- 9 JULI 2014 MlttfcfcA 6 9Wie PZ

Transcriptie

1 G e m e e r d * D r i m m ^ l e r i R g. nr. VEILIGHEIDSREGI MIDDEN- E N WEST-BRABANT J. I.;. innemen p.vüd MA Aan de Clleges van B&W en de Gemeenteraden van de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant - 9 JULI 214 MlttfcfcA 6 9Wie PZ Drnbslaan , Breda Pstbus 28 5 DE Tilburg Telefn (76) Datum nze referentie U14.29 Uw referentie Uw brief van Behandeld dr Nic van Murik Drkiesnummer (76) nic.van.murik@veiligheidsregimwb.nl nderwerp Begting Veiligheidsregi 215 Geachte leden van de gemeenteraad, 14ink519 Hierbij ntvangt u de dr het Algemeen Bestuur p juli 214 vastgestelde begting 215 van de Veiligheidsregi Midden- en West-Brabant. Als bijlagen bij deze begting 215 ntvangt u de vlgende dcumenten, te weten: 1 verzicht van reacties van de gemeenten p de cncept-begting Het vrstel van het Dagelijks Bestuur, zals dr het Algemeen Bestuur vastgesteld p juli 214, waarin een reactie p de zienswijzen van gemeenten is pgenmen Het vrstel van het Dagelijks Bestuur, eveneens vastgesteld p juli 214, ver reserves en vrzieningen, met name het instellen van plafnds en jaarritmes vr de reserves. Wij bevelen u aan in het bijznder kennis te nemen van het nder punt 2 hierbven genemde vrstel. Daarin gaat het Dagelijks Bestuur ng eens nadrukkelijk in p een aantal financiële ntwikkelingen van de Veiligheidsregi. Dit mede tegen de achtergnd van de inhud van een aantal dr diverse gemeenten naar vren gebrachte zienswijzen. Wij vertuwen er p u hierdr vr dit mment naar genegen te hebben geïnfrmeerd. Met vriendelijke get en hgachting, Namens het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregi MWB, Nic van Murik, Algemeen directeur. Bijlagen:

2 . Definitief te besluiten het psitieve jaarrekeningenresultaat 21 ad te verrekenen in de begting 215, waardr het mgelijk is de gemeentelijke bijdragen vr 215 te mitigeren, hetgeen gezien de algehele financieel-ecnmische situatie van gemeenten wenselijk is. 4. Het handhaven van het ln- en prijspijl cnfrm de bestuurlijke besluitvrming in het Algemeen Bestuur p april 214, mdat er geen inhudelijke en f nieuwe gezichtspunten sindsdien naar vren zijn gebracht. Alle bezwaren tegen het ln- en prijspeil zijn dr het Algemeen Bestuur veren afgewgen in de bestuurlijke besluitvrming p april In te stemmen met het vrstel m de 26 gemeenteraden deze inhudelijke reactie van het Dagelijks Bestuur met een begeleidende brief ng vr het zmerreces 214 te te zenden, tegelijkertijd met de definitief vastgestelde begting In te stemmen met de dr het Algemeen Bestuur p 4 april 214 vastgestelde cnceptbegting 215 en deze cnfrm in te dienen bij het Cllege van Gedeputeerde Staten vr 15 juli 214. Telichting en nderbuwing van het vrstel Aanleiding en samenvatting Het Dagelijks Bestuur waardeert het dat veel gemeenten een zienswijze hebben ingediend. Hiender wrdt na een algemene inleiding ingegaan p de nderscheiden punten uit de ingekmen zienswijzen. In de nderstaande algemene inleiding wrdt met name ingegaan p een aantal dr de gemeenten Baarle- Nassau en Gilze en Rijen naar vren gebrachte punten. Algemene inleiding Begting Veiliqheidsreqi Vr het jaar 215 staat de Veiligheidsregi MWB ng vr een aanzienlijke pgave in het kader van de dr het bestuur bepaalde financiële bezuinigingen. In de beleidsperide heeft de Veiligheidsregi MWB een financiële taakstelling van structureel bijna 8 miljen eu. Dat is ruim 1% ten pzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregi. De inkmsten en uitgaven van de Veiligheidsregi vr 215 zijn afgend 76 miljen eu. De gemeenten dragen daaraan vr afgend 58 miljen eu bij. Het Rijk draagt via de bijdragen BDUR vr circa 1 miljen eu daaraan bij. De bijdrage van de gezamenlijke gemeenten ad afgend 58 miljen eu heeft betrekking p drie nderwerpen, te weten: brandweerzrg, geneeskundige hulp bij ngevallen en rampen alsmede het instand huden en functineren van de Gemeenschappelijke Meldkamer. De bijdrage vr beide laatstgenemde zaken is afgend 5,5 miljen eu. Tegelijkertijd met de bezuinigingen heeft het bestuur beslten dat de kwaliteit en het niveau van de veiligheidszrg niet mag afnemen. Het AB heeft de pdracht gegeven de inhudelijke plannen, met name in relatie tt de brandweerzrg, te baseren p een pfessineel aanvaardbaar minimum. Een minimum dat vereenkmt met hetgeen in wet- en regelgeving als basisvereiste wrdt gesteld. Deze dubbele pgave is niet eenvudig maar valt te realiseren dankzij de inzet van velen. k is nieuw beleid vr de peride niet aan de rde, tenzij het gaat m verplichtingen die direct f indirect vrtvleien uit wet- en regelgeving. Hierbij dient pgemerkt te wrden dat de ndzakelijke investeringen en het p basis van wet- en regelgeving nntkmbaar nieuw beleid, zals hierbven aangegeven, in financiële zin nageneg geheel ten laste wrdt gebracht van de rijksinkmsten vr de Veiligheidsregi's in de kmende jaren, de zgenemde BDUR gelden, waap verigens in de peride % structureel wrdt bezuinigd (deze bezuiniging is nderdeel van de ttale bezuiniging ad 7,9 miljen eu). Wellicht ten vervlede wrdt hier pgemerkt dat de 26 gemeenten bij de reginalisering in 21 geen geldmiddelen hebben vergedragen vr de uitvering van (wettelijke) taken van de Veiligheidsregi, anders dan de hierbven genemde specifieke taken vr brandweerzrg, geneeskundige hulpverlening en GMK. Vergaderset Algemeen Bestuur 2/9

3 In een aantal andere regi's in dit land wrdt vr de specifieke, (wettelijke) taken van de Veiligheidsregi sms 1 tt 15 eu per inwner betaald. Uit een vrig jaar ingesteld landelijk nderzek blijkt dat in Nederland gemiddeld 67 tt 71 eu per inwner dr gemeenten wrdt bijgedragen aan brandweerzrg en rampenbestrijding. In nze regi ligt het gemiddelde per inwner p 58 eu, een bijdrage die 14% tt 17% lager is dan het landelijke gemiddelde. De begting vr 215 is gebaseerd p de bestuurlijke besluiten van het Algemeen Bestuur van januari en 4 april 214. Het betekent dat in de begting van 215 geen geld vr nieuw beleid is pgenmen en de afgespken taakstellende, structurele financiële bezuinigingen ten vlle wrden gerealiseerd (7,1 miljen eu in 215). In de begting 215 is het ln- en prijspeil (ten pzichte van de begting 214) aangepast. De verhging van het ln- en prijspeil is gebaseerd p de landelijk vastgestelde CBS-nrm van maart 214. Zals bekend wrdt het vastgestelde, dus het daadwerkelijk aan de rde zijnde ln- en prijspeil verrekend met de gemeenten. Naast de LP zijn in de begting k de besluiten van het AB van ktber 21 in het kader van beheer en nderhud van kazernes pgenmen die leiden tt de wijziging van de begting VR 214 en daarmee de begting 215 en vlgende jaren. (ntabene: de ksten vr beheer en nderhud kazernes zijn gebaseerd p bestuurlijke besluitvrming en in vereenstemming tussen de 26 gemeenten en de Veiligheidsregi gezamenlijk bepaald). Een aantal gemeenten heeft gevraagd m de pbuw van inkmsten en uitgaven, zals pgenmen in de begting, ng eens kernachtig uiteen te zetten. De ttale begting 215 bedraagt ruim 76 miljen. In nderstaande tabellen wrdt de pbuw van de begting weergegeven. De vrnaamste kstennderdelen in de begting zijn: Ln en verige persneelsksten 44 miljen Kapitaallasten 8 miljen Geneeskundige zrg: miljen Gemeenschappelijke meldkamer: 2,5 miljen BDUR-pjecten miljen verige explitatielasten: 15 miljen, waander: Materiaal, materieel en persnlijke uitrusting, miljen Huisvestings- en bureaukstenksten 5 miljen pleidings- en efenksten (vakbekwaamheid) 4 miljen De inkmsten vr de Veiliqheidsreqi zijn te verdelen in: Bijdragen gemeenten: Bijdragen BDUR: Bijdrage plitie aan GMK: Dekking dr reserves: Reserve verlaging bijdrage gemeente: Reserve kstenverdeelmdel: Reserve BDUR verige pbrengsten PPS merdijk penbaar meldsysteem BHV/brandweertrainingen derden: 58 miljen 1 miljen 1,7 miljen 4 miljen, waander: 1,7 miljen,8 miljen,8 miljen miljen, waander:,9 miljen,7 miljen,6 miljen Vergaderset Algemeen Bestuur /9

4 Bezuinigingen en verlp bijdragen gemeenten In de afgelpen jaren heeft het Algemeen Bestuur de Veiligheidsregi een aantal bezuinigingen pgelegd die cnfrm besluitvrming zijn verwerkt in de begting. Een aantal van deze bezuinigingen heeft direct invled p de (vermindering van) bijdragen van gemeenten, de verige zijn interne bezuinigingen. Deze interne bezuinigingen leiden vr de gemeenten niet tt een vermindering van hun bijdrage, maar vrkmen vr gemeenten juist een (p zichzelf ndzakelijke) verhging van hun bijdrage. Het zijn derhalve minder meerksten vr gemeenten. Indien deze bezuinigingen niet intern verwerkt zuden wrden in de begting, zu dit in de afgelpen jaren hebben geleid tt een structurele stijging van de bijdragen van de 26 deelnemende gemeenten met ruim 2 miljen eu (2 eu per inwner). Daarnaast is in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregi afgespken dat geen nieuw beleid in de begting wrdt pgenmen middels een verhging van de bijdragen gemeenten. Er is vr gekzen m nieuw beleid en de pjecten die uit het beleidsplan vrtkmen te dekken uit landelijke rijksmiddelen BDUR. k dit heeft geen stijgend effect p de bijdragen van gemeenten gehad. In nderstaande verzicht is aangegeven welke bezuinigingen een directe relatie hebben met (een vermindering van) de bijdragen van gemeenten en wat de interne bezuinigingen zijn die in de begting verwerkt zijn. Bezuinigingsmaatregelen Bezuinigingen irt vermindering bijdragen gemeenten Dekkings/spreidingsplan (materieel en materiaal) Verlagen frmatie beepspersneel penbaar Meldsysteem Efficiency clusters Vernieuwde repressie (flex. Vertuigbez.) verige bezuinigingen (a managementstructuur) Bezuiniging verhead Kstenverdeelmdel 2. Bezuiniging AB maart ttaal bezuinigingen irt vermindering bijdragen gemeenten Intsrne bezuiniging VR Bezuiniging BDUR (4 x 1,5%) Kstenverschrijding in begting Kazerne Merdijk Bt ZHZ Wegvallen bijdrage plitie Wegvallen ESF subsidie LP BDUR Ttaal interne bezuinigingen ttaal bezuinigingen vr Veiligheidsregi Naast de pgelegde bezuinigingen is de hgte van de bijdragen van de gemeenten k afhankelijk van bestuursbesluiten. Het gaat hierbij met name m budgetaanpassingen als gevlg van ntvlechting in 211, cngruentie van (reginale) taken en het beheer en nderhud van kazernes. Na de ntvlechting in 21 bleek bijna miljen structureel te weinig dr de gezamenlijke gemeenten te zijn vergedragen (vr met name activa/kapitaallasten en ICT/infrmatievrziening) hetgeen in 211 is gecrrigeerd. Hetzelfde geldt vr nderhud en beheer van kazernes (afgend 45. eu structureel, hetgeen in 21/214 p gnd van bestuurlijke besluitvrming is gecrrigeerd). Vergaderset Algemeen Bestuur 4/9

5 Deze (nntkmbare) besluiten, gebaseerd p werkelijke uitgaven, hebben een verhgend effect (gehad) p de bijdragen van gemeenten. Daarnaast wrdt de bijdragen gemeenten aangepast als gevlg van ln- en prijsntwikkeling. Dit kan f een verhgend f een verlagend effect p de bijdragen hebben. In nderstaande tabel wrdt het verlp van de (afgende) bijdragen gemeenten van 212 tt 218 weergegeven begting excl intekentaak \r bezuiniging bezuiniging ttaal begting na bezuiniging wijzigingen begting , budgetaanpassing a.g.v. nviechting ' budgetaanpassing a.g.v. kazernesm niet ter beschikking stelen i - ; " budgetaanpassing a g.v landelijke wetgeving infrmatisering budgetaanpassing a.g.v. kapitaalasten budgetaanpassing ln- en prijscmpensatie + vrgaande jaren * budgetaanpassing burap ttaal begting na wijzigingen * nttrekking reserve/bijdrage VR kstenverdeelmdel budgetaanpassing a.g.v. LP incl vrgaande jaren gemeentelijke bijdrage in begting 21 vastgesteld Wijzigingen ten pzichte van begting 21: * cngruentie taken * regikantren breda en tilburg ' * cleur lcale gemeente dngen - - gevlgen in 26 afgesltenca beepspersneel ~ - * structurele bezuiniging ' budgetaanpassing a.g.v. LP inci vrgaande jaren C.C 1.1 gemeentelijke bijdrage in begting 214 vr verwerking resultaatbestemming resultaatbestemming gemeentelijke bijdrage in begting 214 na verwerking resultaatbestemming * budgetaanpassing burgemet * budgetaanpassing beheer en nderhud kazernes kstenverdeelmdel budgetaanpassing a.g.v. LP incl vrgaande jaren gemeentelijke bijdrage in begting 215 vr verwerking resultaatbestemming * resultaatbestemming gemeentelijke bijdrage in begting 215 na verwerking resultaatbestemming Ter telichting wrdt hierbij pgemerkt dat het percentage LP vr de kmende jaren (slechts) een verwachting/raming is en berekend is p het geraamde percentage CPB van mei 214. p basis van de inhud van deze algehele, gespecificeerde inleiding p de pbuw van de begting kan het vlgende wrden gecncludeerd, te weten: 1 De gezamenlijke gemeenten dragen 58 van de 76 miljen eu bij aan de begting (afgend 75%). 2 De gemeenten dragen alleen bij aan de kernactiviteiten brandweerzrg, geneeskundige hulpverlening en GMK en niet aan de verige (wettelijke) taken van de Veiligheidsregi. Sinds de reginalisering in 21 hebben de gemeenten niet bijgedragen aan ndzakelijk nieuw beleid van de Veiligheidsregi, maar die uitgaven zijn hfdzakelijk ten laste gebracht van de (rijksmiddelen) BDUR en vr een (veel) beperkter deel ten laste van de vrdelige saldi in de jaren De gemiddelde bijdrage vr brandweerzrg en rampenbestrijding -dr gemeenten- is vr nze regi MWB per inwner gemiddeld 14% lager dan het landelijke gemiddelde. 5 De bestuurlijk pgelegde bezuinigingen zijn cnfrm bestuurlijke besluitvrming verwerkt in de begting. In de begting vr 216 met van de in ttaal 7.9 miljen eu ng,8 miljen eu wrden gerealiseerd. Dr deze structurele bezuinigingen is het mgelijk de gemeentelijke bijdragen in de peride met bijna 6 miljen eu te verminderen als k een ndzakelijke verhging van de gemeentelijke bijdragen met 2 miljen eu te vrkmen. Vergaderset Algemeen Bestuur 5/9

6 Specifieke punten uit zienswijzen van gemeenten 1. Reserves en vrzieningen p april 214 heeft het Algemeen Bestuur beslten in te stemmen met de actualisatie van de reserves en vrzieningen. Wel heeft het Algemeen Bestuur, in navlging van de accuntant, een kritische pmerking gemaakt ver het ntbreken van de mutaties per reserve, inclusief een telichting daap. In nageneg alle ingekmen zienswijzen van gemeenten wrdt hiever k een pmerking gemaakt. Cnfrm bestuurlijk besluit van april 214 ligt er vr de vergadering van het Algemeen Bestuur van juli 214 een vrstel ter gedkeuring vr tt het instellen van een aantal plafnds vr bestaande reserves en vrzieningen alsk vr het geraamde / begte jaarritme van de uitgaven ten laste van de reserves. De gemeenten hebben in hun zienswijzen gevraagd m beide bvengenemde punten in de begting 216 te realiseren, maar het Dagelijks Bestuur acht het verstandig(er) m daarmee niet te wachten tt 216, maar nu reeds ver deze punten een bestuurlijk besluit te nemen (AB van juli 214), m daarmee tegemet te kmen aan de gerechtvaardigde wens van gemeenten. In een enkele zienswijze wrdt k een pmerking gemaakt ver de (ttale) mvang van de reserves. De mvang is in ttaal 22 miljen eu. Dat lijkt p het eerste g een frs bedrag ten pzichte van de ttale begting van de Veiligheidsregi. Echter, nadere bestudering van de pbuw van de reserves leidt tt een aanzienlijk genuanceerder beeld. De reserves zijn nder te verdelen in bxen, te weten: 1 Bx Gemeenten (afgend 9 miljen eu) 2 Bx Veiligheidsregi MWB (afgend 8 miljen eu) Bx BDUR/Rijksmiddelen (afgend 5,4 miljen eu). De reserves in de bx gemeenten (9 miljen eu) zijn geheel en al bestemd ten gunste van de 26 gemeenten. In dit verband wrdt k ng pgemerkt dat naast de gereserveerde 9 miljen eu de Veiligheidsregi in de afgelpen 4 jaren van haar bestaan (sinds 21) jaarlijks geldmiddelen heeft teruggestrt aan de gemeenten, p basis van het jaarlijkse vrdelige sald bij de jaarrekening. De reserve in de bx Veiligheidsregi bestaat vr 55% (4, miljen eu) uit de reserve egalisatie kapitaallasten. Feitelijk is dit geld gereserveerd vr het pvangen van ndzakelijke kapitaallasten in de kmende jaren, p basis van het bestuurlijk vastgestelde investeringspgramma, waardr het mgelijk is een ndzakelijke verhging van de gemeentelijke bijdragen in belangrijke mate te mitigeren c.q. beperken. Indirect kmt de egalisatiereserve kapitaallasten alle gemeenten dus ten gede. De reserve in de bx Rijksgeld/BDUR bestaat vr 65% (,6 miljen eu) uit rijksgeldmiddelen vr de uitvering van (wettelijke) taken dr de Veiligheidsregi. Vrnemd bedrag is beschikbaar vr de ndzakelijke uitvering van beleid in de jaren Deze reserve maakt het dus mgelijk m in deze peride geen (extra) beep te den p een hgere gemeentelijke bijdrage en kmt dus feitelijk k indirect ten gede aan alle gemeenten. Bij elkaar pgeteld kmt bijna 17 van de 22 miljen eu van de ttale reserves direct f indirect ten gede Vergaderset Algemeen Bestuur 6/9

7 aan de 26 gemeenten. Vr de vlledigheid wrdt met betrekking tt de reserves ng het vlgende ter telichting pgemerkt, tw.: 1 In het bestuursvrstel vr het Algemeen Bestuur p juli 214 wrdt vrgesteld m enkele plafnds vr reserves in te stellen en wrdt ten aanzien van alle reserves k het jaarritme van de uitgaven ten laste van de reserves aangegeven, vr de peride Hierbij dient pgemerkt te wrden dat het vrstel vr jaarritmes is gebaseerd p de kennis van nu. De status daarvan is verigens wel een reële raming f verwachting. Het huidige, bestaande beleid van de Veiligheidsregi is dat uitgaven enkel en alleen wrden gedaan wanneer dat strikt ndzakelijk is. Cnfrm de bestuurlijke pdracht van een sber en delmatig beleid en beheer. Wanneer de geldmiddelen in de reserves in de kmende jaren (eventueel) niet geheel c.q. slechts gedeeltelijk (beheven te) wrden aangespken heeft dat een gunstig, vrdelig effect p de ntwikkeling van de gemeentelijke bijdragen, in casu daardr kan de verhging van gemeentelijke bijdragen wrden gemitigeerd f wrden vrkmen. 2 In een situatie dat de reserves cnfrm de in het bestuursvrstel vr juli 214 aangegeven jaarritmes wrden uitgegeven, dan resteert in 218 ng 'slechts' miljen eu van de huidige mvang van 22 miljen eu van de thans beschikbare reserves. Naar de mening van het Dagelijks Bestuur is een terughudend en sber financieel beleid, inclusief een zrgvuldig afgewgen ntwikkeling van de reserves, ndzakelijk mede tegen de achtergnd van de financiële psitie van gemeenten. Ntabene: wanneer het Algemeen Bestuur p juli 214 het vrstel van het Dagelijks Bestuur gedkeurt, dan wrdt daarmee (nu reeds) vldaan aan de geuite wens in zienswijzen van gemeenten. 2. Kstenevaluatie In een gt aantal zienswijzen van gemeenten wrdt de Veiligheidsregi MWB pgeepen m, p gnd van artikel 56 van de wet Veiligheidsregi's, een evaluatie van de ksten te huden. Het verzek van gemeenten is cnfrm de wet. Tt nu te zijn pgingen m p landelijk niveau tt een landelijk stramien vr een kstenevaluatie te kmen ng niet van de gnd gekmen. Eén van de redenen hiervr is dat de reginalisering van de brandweer (die in MWB met ingang van 1 januari 21 is gerealiseerd) in 8 regi's eerst per 214 heeft plaatsgevnden. Een landelijke aanpak vr kstenevaluatie verdient de vrkeur, mdat een benchmark anders relatief van beperkte waarde is. Niettemin, gezien het verzek van een gt aantal gemeenten, stelt het Dagelijks Bestuur vr m vr de Veiligheidsregi MWB, cnfrm de wettelijke verplichting, in 215, met medewerking van een extern bureau, een kstenevaluatie uit te veren.. Bestemming psitief resultaat jaarrekening 21 Een aantal gemeenten verzekt het psitief resultaat ver 21 niet te verrekenen met de gemeentelijke bijdragen vr 215 maar het psitieve resultaat in 214 uit te keren aan gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft p 4 april 214 deze vraag nder gen gezien en er ten bewust gekzen m de feitelijke verrekening te laten plaatsvinden in de begting 215, teneinde de stijging van de gemeentelijke bijdragen in 215, vral in verband met de gevlgen van aanpassing van het kstenverdeelmdel, te mitigeren (met bijna 1,7 eu per inwner). Vergaderset Algemeen Bestuur 7/9

8 Hef Dagelijks Bestuur maakt hiervan geen principiële kwestie maar stelt m bvengenemde reden vr m de verrekening van het resultaat 21 te laten plaatsvinden in e.g. via de begting Ln- en prijspeil Een aantal West-Brabantse gemeenten brengt (pnieuw) naar vren dat het verhgen van het ln- en prijspeil niet in vereenstemming is met de wens van de prtefeuillehuders middelen in West-Brabant m indexering niet te te passen. Bij het vaststellen van de cncept begting 215 p 4 april 214 is dr het Algemeen Bestuur nadrukkelijk en uitverig stilgestaan bij deze wens. Het bestuur heeft vastgesteld dat het eventueel beëindigen van het ln- en prijspeil met ingang van 215 leidt tt een aanzienlijke extra bezuiniging van 2, miljen eu p de Veiligheidsregi in de peride tt en met 218 (waarvan 1,6 miljen eu structureel). Het Dagelijks en Algemeen Bestuur hebben p april 214 uitgespken dit niet verantwrd te achten, mdat de kwaliteit en het niveau van de veiligheid nder het bestuurlijk aanvaarde minimum van veiligheidszrg in de regi kmt. Daar kmt het vlgende ng bij. Verreweg de meeste gemeenten in MWB hanteren vr de eigen gemeenten wel een ln- en prijspeil. De systematiek van het tepassen van het ln- en prijspeil van de meeste gemeenten en de veiligheidsregi is nageneg gelijk. Gelet p het bvenstaande stelt het Dagelijks Bestuur (tch) vr m de al vanaf 21 in gebruik zijnde, vigerende lijn te cntinueren: het tepassen van het ln- en prijspeil p basis van de werkelijke cijfers van het CPB, nder de (blijvende) vrwaarde dat dr de Veiligheidsregi achteraf verrekening (daarvan) plaatsvindt met gemeenten. Advies Bijgevegd verzicht ingekmen reacties gemeenten - krte samenvatting inhud (De ingekmen brieven /zienswijzen van alle gemeenten zijn pvraagbaar bij het secretariaat van de Veiligheidsregi) Vergaderset Algemeen Bestuur 8/9

9 Vergaderset Algemeen Bestuur

10 Vrstel vr de vergadering van het: Algemeen Bestuur Veiligheidsregi MWB Datum Agendapunt juli rganisatie 5.1 Reserves en vrzieningen, plafnd en ritme (B) Prtefeuillehuder DB De heer H.Janssen Prtefeuillehuder VD De heer N. van Murik Stuknummer AB214.7./5.1 Status vrstel Infrmatief piniërend Besluitvrmend Cnsulterend Aanleiding In de bestuursretraite van april is beslten reserves en vrzieningen pnieuw te behandelen in het AB van juli 214 waarbij gekeken wrdt naar het jaarritme en eventueel instellen van een plafnd vr reserves en vrzieningen. Beslispunten Algemeen Bestuur 1. Instemmen met de vrstellen tt instellen van een aantal plafnds vr bestaande reserves en vrzieningen (waarvr thans ng geen plafnd bestaat) 2. Kennis nemen van het begte jaarritme van de uitgaven ten laste van de reserves en vrzieningen. Instemmen met de inzet van het restant van de bestemmingsreserve kstenverdeelmdel vr de cmpensatie BTW ten gunste van de 26 gemeenten 4. Kennis nemen van de vrstellen vr de inzet ten laste van de reserve Infrmatievrziening De gemeenteraden van de 26 gemeenten p z krt mgelijke termijn expliciet te infrmeren ver deze besluiten, inclusief een heldere telichting te geven ver de mtivering van deze besluiten 6. Instemmen met het vrstel m jaarlijks bij de begting een duidelijk, verklarende telichting te geven p de stand van de reserves en vrzieningen alsmede de ntwikkeling daarvan, te beginnen in de begting 216 Vergaderset Algemeen Bestuur juli 214 7/95

11 Telichting en nderbuwing van het vrstel AB214.7./5.1 Aanleiding en samenvatting Jaarlijks wrden bij de jaarrekening de reserves en vrzieningen geactualiseerd. In ntitie van retraite april 214 is een verzicht gegeven van de aanwezige reserves en vrzieningen per Hierbij is per reserve/vrziening het del, de stand per en het bestedingspatn aangegeven. Hieruit kwam niet het jaarritme van de reserves en vrzieningen naar vren. k was niet duidelijk f er een plafnd aan deze reserves en vrzieningen kn wrden gesteld. Dit wrdt in bijgeslten ntitie verwrd. Eerdere besluitvrming p 1 maart 21 is de nta reserves en vrzieningen vastgesteld dr Algemeen Bestuur p 1 maart 21 is dr het Algemeen Bestuur beslten het besluit tt mvrmen van de algemene reserve Veiligheidsregi Midden en West Brabant tt een bestemmingsreserve explitatieresultaat Veiligheidsregi Midden en West Brabant te betrekken bij het besluit tt vaststelling van de jaarrekening 211. In 211 kunnen de financiële gevlgen en cnsequenties van de reginalisering brandweer in beeld gebracht wrden en verrekend wrden met de algemene reserve bij jaarrekening 211. Daarna kan eventueel de algemene reserve mgevrmd wrden tt een bestemmingsreserve explitatieresultaat. In het Algemeen bestuur van 26 maart 29 heeft besluitvrming plaatsgevnden waarbij is bepaald dat: Er vrtaan slechts één algemeen reserve p Veiligheidsniveau is; De bestemmingsreserve van het rganisatienderdeel Gemeenten maximaal 5% van de inwnerbijdrage mag bedragen en eventuele verschtten direct terugvleien naar gemeenten; Het aantal bestemmingsreserves zveel mgelijk dient te wrden beperkt. In retraite van april 214 is de actualisatie van reserves en vrzieningen vastgesteld Bijgevegd Ntitie reserves en vrzieningen, vrstel vr jaarritme en plafnd Vergaderset Algemeen Bestuur juli 214 8/95

12 Ntitie reserves en vrzieningen, vrstel vr jaarritme en plafnd In het Algemeen Bestuur van april is de ntitie actualisatie reserves en vrzieningen behandeld. Hierbij is gevraagd m een heldere bvengrens met betrekking tt de bestemmingsreserves aan te geven en weer te geven wanneer de besteding van de reserves gepland staat. In deze ntitie wrdt het jaarritme aangegeven vr de bestedingen van de aangegeven reserves en vrzieningen. Per reserve zal tevens wrden aangegeven f het een pen f geslten bx betreft, met andere wrden heeft de reserve een plafnd f niet. 1. Plafnd vr een reserve en vrziening Er zijn verschillende srten reserves en vrzieningen, welke ingedeeld kunnen wrden in de bx gemeenten, bx Veiligheidsregi f bx BDUR/Rijksgelden. f deze een plafnd hebben is afhankelijk van de srt. In nderstaande tabel wrden de verschillende reserves en vrzieningen genemd per bx, waarbij per srt wrdt aangegeven f er nu een plafnd aanwezig is en f deze gewenst is. Indien een plafnd gewenst is maar ng niet aanwezig, wrdt er een vrstel vr een in te stellen plafnd gedaan. Daarnaast is per reserve/vrziening de stand per na verwerking van de resultaatbestemming 21 pgenmen. A. Bx gemeenten (deze geldmiddelen zijn geheel beschikbaar vr de 26 gemeenten) Reserve/vrziening Stand per Redenatie plafnd BTW-herziening Hgte is specifiek bepaald/ vastgesteld dr het Algemeen Bestuur. Bijdrage gemeenten.75. Hgte is specifiek bepaald/ vastgesteld dr het Algemeen Bestuur. Kstenverdeelmdel Hgte is specifiek bepaald/ vastgesteld dr het Algemeen Bestuur. Specifieke bijdrage 86. Hgte is specifiek bepaald/ vastgesteld BDUR gelden ivm BTW dr het Algemeen Bestuur. Explitatieresultaat VR In de nta reserves en vrzieningen is het plafnd dr het algemeen bestuur vastgesteld, te weten 1% t..v. het gemiddelde jaarlijkse begtingsvlume. Resultaten die niet binnen de bandbreedte vallen, wrden afgerekend met de gemeenten Explitatieresultaat G/ In de nta reserves en vrzieningen is reginale het plafnd dr het algemeen bestuur bevlkingszrg vastgesteld, te weten ten hgste 5% van de bijdrage t.b.v. bevlkingszrg. Een eventueel verscht vleit terug naar de deelnemende gemeenten. tlbx brandveiligheid 4. Hgte is specifiek bepaald/ vastgesteld dr het Algemeen Bestuur. ttaal Plafnd aanwezig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Plafnd gewenst Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vergaderset Algemeen Bestuur juli 214 9/95

13 B. Bx Veiligheidsregi Reserve/vrzieni ng (Egalisatie) kapitaallasten Stand per Redenatie plafnd Vanaf wrden de kapitaallasten reserves samengevegd tt een egalisatiereserve. Vervanging van materieel is pgenmen in het investeringsplan. p basis van dit plan en de hiermee samenhangende kapitaallasten wrdt de nttrekking uit de egalisatiereserve bepaald. De gelijkblijvende strting in reserve wrdt berekend ver een peride van 25 jaar. Hgte is afhankelijk van werkelijke uitgaven van IP en strting in reserve. Een vrstel tt instellen plafnd is in een afznderlijke paragraaf pgenmen. Infrmatievrziening 924. De reserve infrmatievrziening is gevrmd mdat een aantal pjecten met betrekking tt infrmatievrziening en autmatisering vertraagd zijn. Daarnaast is deze reserve bedeld vr dekking van multi-disciplinaire ntwikkelingen met betrekking tt infrmatievrziening die vanuit het Rijk wrden pgelegd. Een vrstel tt instellen plafnd is in een afznderlijke paragraaf pgenmen. Dr het AB Hgte is specifiek bepaald/ vastgesteld vastgestelde pjecten dr het Algemeen Bestuur. f activiteiten: Tempriseren 9. bezuinigingen Transitiepces bedrijfsschl Brand Merdijk 72. Pfessinaliseren.194 crisisrganisatie Risicbeheersing en brandveilig leven Reserve verbeterplan 5.67 GMK Nieuwe beleidscyclus 15. pject STM/MS 1. /Challenge verbetertraject 8. vakbekwaamheid bevrdering 75. veiligheidscultuur BRZ-bed rijven nderzek bluswater 7. BRAIN 25. GRIP p HRM 158. Ttaal Plafnd aanwezig Nee Nee Ja Plafnd gewenst Ja Ja Ja Telichting p egalisatiereserve kapitaallasten: deze reserve heeft als del m stabiliteit in de gemeentelijke bijdragen gedurende een lange reeks van jaren te waarbrgen. Ng belangrijker, deze reserve vrkmt dat de gemeentelijke bijdragen vr investeringen jaarlijks naar bven te meten wrden bijgesteld. Met andere wrden: deze reserve mitigeert de gemeentelijke bijdragen vr investeringen. Vergaderset Algemeen Bestuur juli 214 4/95

14 C. Bx BDUR/Rijksgeld Reserve/vrziening Vrziening vrmalig RBC/RBMB Bijdrage BDUR gelden tbv BDUR-pjecten Specifieke bijdrage BDUR gelden ivm BTW Stand per Redenatie plafnd p basis van wettelijke randvrwaarden is de hgte van de vrziening berekend Met deze reserve wrden verschtten/tekrten van ntvangen BDUR-gelden van het Rijk ten pzichte van gemaakte ksten vr BDURpjecten verrekend. De BDUR-pjecten zijn benemd in het kader van uitvering van het beleidsplan. Besteding wrdt vastgesteld dr Algemeen Bestuur. Hgte is afhankelijk van werkelijke uitgaven en ntvangen gelden van het rijk Met deze reserve wrden verschtten/tekrten van ntvangen BDUR-BTW-gelden van het Rijk ten pzichte van gemaakte ksten vr BTW verrekend. Vanaf 214 is BTW vr de VR ksten. De hgte van de reserve wrdt resultaatafhankelijk gevegd dr de het verschil van werkelijke uitgaven aan BTW en de hiervr ntvangen gelden van het rijk. Eind 214 wrdt p basis van de eerst ervaringen een inschatting gemaakt van verlp en uitputting van de reserve. Resultaat FL Breda Reserve is een egalisatiereserve waarmee de psitieve en negatieve resultaten p de FL-intekentaak vr de gemeente Breda verrekend wrden. Eventueel instellen van een plafnd gebeurt p aangeven van de gemeente Breda. Van derden ntvangen Hgte van bedrag is bepaald/vastgesteld bedragen met specifiek dr derden vr uitvering van specifiek del: benemd del. Indien gelden niet aan dat BRW cnvenant 1.94 del wrden besteed, dient het kwaliteitszrg teruggegeven te wrden aan de derde Vrbereidend cngres 15. partij die het bijgedragen heeft. Bereikbaarheidskaarten cluster Waalwijk 25 kv spanningstester 6.77 (HSL) Rampenbestrijding 88.6 Ttaal Plafnd aanwezig Ja Nee Nee Nee Ja Plafnd gewenst Ja Nee Nee Nee Ja Telichting p de reserve BDUR: Deze reserve heeft als del m in de peride als Veiligheidsregi MWB te kunnen vlden aan zwel de wettelijke verplichtingen als de dr het AB genmen bestuurlijke besluiten. De uitgaven per jaar zijn meer dan de inkmsten van het Rijk. De reserve vrkmt dat de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten aan de VR meten stijgen vr de delen en activiteiten die de VR gehuden p gnd van wet en bestuursbesluiten is uit te veren. Vergaderset Algemeen Bestuur juli /95

15 2. Vrstel tt plafnd reserves Vr twee reserve is er ng geen plafnd ingesteld, terwijl dit wel wenselijk geacht wrdt. Hier wrdt een vrstel gedaan vr de hgte van het plafnd. a. Reserve (egalisatie) kapitaallasten De reserve heeft als del het egaliseren van verschillen tussen begte en gerealiseerde kapitaallasten die in afznderlijke bekjaren ntstaan. De reserve wrdt resultaatafhankelijk geved dr de nderuitputting p de budgetten vr kapitaallasten, de gerealiseerde kapitaallasten zijn lager dan de begte strting. De reserve heeft een min f meer structureel karakter. Vrgesteld wrdt het plafnd te bepalen dr de meerjarige berekening van kapitaallasten: de reserve mag niet hger zijn dan het bedrag dat in de kmende acht jaar ndig is m de verschillen tussen begte en gerealiseerde kapitaallasten in die peride te dekken. Jaarlijks wrdt de hgte geëvalueerd waarbij het bedrag bven het plafnd vrijvalt. Met de huidige investeringsplan is vr de kmende acht jaar het verschil tussen de begte en gerealiseerd kapitaallasten 8,7 miljen. De huidige reserve is 4,, wat nder het vrgestelde plafnd is. b. Reserve infrmatievrziening De reserve infrmatievrziening is gevrmd mdat een aantal pjecten met betrekking tt infrmatievrziening en autmatisering,.a. Aristteles en DBI (digitale peratinele brandweer infrmatie) vertraagd zijn ten pzichte van de planning. Daarnaast is deze reserve ingesteld m de infrmatievrziening up t date te huden en te mderniseren. Tevens is deze reserve bedeld vr dekking van multi-disciplinaire ntwikkelingen met betrekking tt infrmatievrziening van de VR die vanuit Den Haag wrden aangezet/pgelegd. Dit en de kmende jaren zal er rekening meten wrden gehuden met een aantal extra uitgaven, die verband huden met vanuit dan wel dr de rijksverheid geïnitieerde initiatieven, waander website vr crisiscmmunicatie en implementatie van de nieuwe versie 2. van LCMS. Deze initiatieven huden verband met de pgedane ervaringen met cmmunicatie en infrmatievrziening nd de zeergte brand in Merdijk p 5 januari 211. Uitputting van de reserve is afhankelijk van de (tijdige) vrtgang van deze pjecten. Vrgesteld wrdt het plafnd van deze reserve te bepalen p 2% van de begting van de Veiligheidsregi. p basis van de huidige begting 214, te weten 71 miljen incl. begtingswijziging, wrdt het plafnd berekend p 1,4 miljen. De huidige reserve is,9 miljen, wat nder het vrgestelde plafnd is. Vrstel: a. Stel een plafnd in vr de reserve (egalisatie) kapitaallasten, te weten maximaal het bedrag dat in de kmende acht jaar ndig is m de verschillen tussen begte en gerealiseerde kapitaallasten in die peride te dekken b. Stel een plafnd in vr de reserve infrmatievrziening, te weten maximaal 2% van de begting van de veiligheidsregi Vergaderset Algemeen Bestuur juli /95

16 . Jaarritme reserves en vrzieningen In nderstaande tabellen wrdt het begte jaarritme per bx reserves en vrzieningen weergegeven. Hieruit blijkt dat vlgens begting de reserves en vrziening in de kmende peride van de meerjarenbegting vr een gt deel wrden benut/uitgeput. A. Bx gemeenten mschrijving uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven BTW-herziening Bijdrage gemeenten Kstenverdeelmdel Specifieke bijdrage BDUR gelden ivm BTW Explitatieresultaat VR (1% van de begting) Explitatieresultaat GI reginale bevlkingszrg tlbx brandveiligheid ttaal ' 8.S64.7S E B. Bx Veiligheidsregi mschrijving uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven Egalisatie kapitaallasten Tempriseren bezuinigingen '- _. ; Transitiepces bedrijfsschcl » - Brand Merdijk «- Infrmatievrziening C 24ÖÖÖ Pfessinaliseren crisisrganisatie (incl drwikkkeling VR) Risicbeheersing en brandveilig leven C Reserve verbeterplan GMK nieuwe beleidscyclus pject StÖÖM/MS/Chalenge la 1.C verbetertraject vakbekwaamheid bevrdering veiligheidscultuur BRZbed rijven nderzek bluswater _ BRAIN grip phrm 15.C S.C - - ttaal C. Bx BDUR/Rijksgeld mschrijving uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven Vrziening vrmalig RBC/RBMB _r Bijdrage BDUR geiden tbv BDURpjecten Specifieke bijdrage BDUR gelden ivm BTW BRW cnvenant kwaliteitszrg "" - ' Vrbereidend cngres C Bereikbaarheidskaarten cluster Waaiwijk kv spanningstester (HSL) Resultaat FLÖ Breda Rampenbestrijding ttaal Cnclusie: p basis van het bvenstaande patn van uitgaven per jaar ten laste van de reserves kan wrden gecncludeerd dat de Veiligheidsregi per 218 een bedrag van afgend 19 (van de 22) miljen eu heeft besteed aan de daarvr dr het Algemeen Bestuur bepaalde en vastgestelde delen. Het sald van de bestemmingsreserves is per 218 dan ng een bedrag van afgend miljen eu. Vergaderset Algemeen Bestuur juli 214 4/95

17 Vrstel herbestemmen restant reserve kstenverdeelmdel Zals uit het jaarritme blijkt is er in de bx gemeenten een restant bestemmingsreserve kstenverdeelmdel ver per van 252. welke niet bendigd is vr de bestemming van deze reserve. Vrgesteld wrdt dit restant ver te hevelen naar de reserve specifieke bijdrage BDUR gelden i.v.m. BTW in de bx gemeente waaruit nu vr 4 jaar ieder jaar 215. bestemd is ter dekking van betaalde btw met betrekking tt ksten in verband met de veiligheidsregi. p deze wijze kunnen de gemeenten een jaar langer de betaalde btw declareren bij de VRMWB. Vrstel: c. Instemmen met inzet restant bestemmingsreserve kstenverdeelmdel vr cmpensatie BTW gemeenten Vrstel inzet reserve Infrmatievrziening Binnen Veiligheidsregi Midden en West Brabant zijn/wrden een aantal pjecten pgestart welke gedekt wrden uit de reserve infrmatievrziening. Deze pjecten wrden hier tegelicht: Participatie van regi Midden en West Brabant in een haalbaarheidsnderzek vr versterken van civiel militaire samenwerking, samen met Defensie en Midpint Midden Brabant. De bijdrage aan het haalbaarheidsnderzek is 2. (in 214). Participatie van Midden en West Brabant in de Brabantse Uitvraag Fysieke Veiligheid 214. Het nderwerp is real time registratin en infrmatin gevaarlijke stffen bij bedrijven. Deelname hieraan vergt van nze regi een investering van 1.. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming: Samen met de VR Zeeland zijn wij een zgenemde A regi vr dit nderwerp. Dit betekent dat wij aan planvrming, strategisch en peratineel, meten (vl)den. Het kmende halfjaar met daarvr een aantal zaken wrden geregeld. Hiervr huren VR Zeeland en nze VR een externe deskundige/pjectleider in. De ttale ksten vr het 2 e halfjaar 214 zijn vr Midden en West Brabant 6.. Samenwerking tussen de 4 VR's (zuidwestelijke Delta van NL): Samen met de cllegae VR's ntwikkelen wij gezamenlijk een aantal activiteiten, te weten: We maken een filmpje/visuele inhudelijke presentatie ver de samenwerking tussen de 4 VR's, tbv de bestuurlijke DB cnferentie van de 4 VR's. De ttale ksten zijn 85 Er wrdt een haalbaarheidsnderzek uitgeverd naar M (safety en security havens en industrie). De ttale ksten zijn 16.. De ttale ksten wrden evenredig gedragen dr de 4 VR's; Dat betekent vr MWB in ttaal vr 214. Vrstel: d. Instemmen met de inzet bestemmingsreserve infrmatievrziening, zals hierbven aangegeven. Vergaderset Algemeen Bestuur juli /95

18 1 5 IS) N 9c X ) CU 1 > " " l - ) > Q_ CT C -i C ' N -> -» ) I NJ b b en cn CJ cn c I IV) CX> - -fc>. 7 JZZ : > 5' ez N [Q K enswi lenen N N ' SU g ' N ~ - a ca TT N TT : de 5F aan de verw «TT \ ' t- (7 1 " % t i cn CT Cfl C= ) -»-' an i C dr vr nem aad C/ cr c/> c f t- FT = H T.. cn' 5?. 5' D' IQ CT * " TT i ^4 ^ * *. TT (Q N 9. N SJ cr C/ ^ S =5 TT Ü 2r cp Z 5 ' CT 9 ^ * N TT s c ï» I S s i 8 * ~ l i l"jf ^ i 8 s. 5 Q- S- ) C T N C (Q TT cn Q_ ) 1 i' (D C/ ' 9: I 9. CT C/ CT C cn c ^ cn i f ' a «S. CT = g- s a cn' T C => 5- T ^c 2 : a >. ï r-* _, ct " h 2- ' ~i & a _ «C C r-f- CT f f- " N Ö~ cn N ) 1 7T 1 1- ver m rm - cn : r, cn 1 K c * an N 1 cn rj C/' N ' _ CT C/ ' cn 5 cn cn ' T cn -i 1 SE cn C \ " r-f ' 1 * Q- cn c _. '1 cn CT Ni C C CT 1 i ZJ r- 1 *- N 5 "5' c c y? ^ cn cr cn F* ' Q Q- ö I ' (D C cn i *- C J cr CT N C cn > " J cn * TT s ^ 1? N ^ >!P.?r : -» " & =: f cn Q- 5' ( 9. S Q- N _. C N CT N U S 2- D ( Q-? -1 - _. N TT 2 - S & a FV»!2 ^ 2 S 1 * ^ cn cn r 1 N _ ) ^ 5" ^ cn ff J2- «EP I C D C S g = _ 2. g" S cn CT, V >_ 9 S Ü_ S' Q_ ï c ' => TT cn 8 TT J. cn TT cn ' C " r a 2 Q) 2. " 5' ) ) -1 T D 9 ^ ' cn t z, «9. a i N ^ ' 9. cn - * c. >=: Z N c-- PT " - cn 5- a _ S c > cn T _ CT 7T a-i 5- ' _, S CT cn Cf c ) CT cn t = 1 w s 2- " ' IX cr cn -i N TT ' " cn (D & _ ^ W TT =}- N 1-» H ^ S ^ iu cn ' " - 5. _ cn > i ^ TT (D Q_ C _ ' " c w Q_ g 5"ö w 9: P Q- s cn T h * -1 ' N ' CC _. = TT?r cn 1 "CS *= : TT cn " ~ 1 t- 1 C/ 7Z - r±; ' ' cn 1 ' Q_ Q> i cn cn 1 D cr a " 5' ^"^ Vi g 1 -» i " i. 5 C J N TT ) TT 5 % cn- S.c N N a ff 2. cn a N a cr A cn CT

19 5 C C cn I 5 2 I % w Q i 1 n S rg z -1 a öt * a Q} S 9 cr N a N w a ' 1 Q- CZ TT W t ^ KT ftcö' 5' 2" «c S " ' c sr S rvj cp. N ft a a ft, f J 8 1 * ~ ë =J cr * a 8 = I s J ' c c J 7T -* 5" "a! -i ) crf c a- ~- ' ft ~ C '1 r sr EE p DJ C C ) '* W _. C J 1 cn I S tt n: «> 7T =7 2! c a. T_ CJ CJ 1 t- c Q_ CT s: 5' 5 S it? I * i c DJ ' p -i N n 8 ^ C/) T ( -i -, C 5 9 I ' q S 5 2. ö" i 5" =! zr t *_* DJ S J T J % ^ 1 c/> " 5 2 «> ' J T DJ 1 ZT ft!" ' " ft cr " 1 =r. S5 W ' cs _ Q S Q tg. cr N a =T» iq 5 g. cn cn DJ = QL g _. cr N 5' Q- ;=& m 1 f J ' C c J Steg _ g- CJ1 c C X! 1 a C 2-5 P n 1 J =r w" pj c J zr c Q_ Z J J Q- pr c J. J = =r zt. ZD DJ * zr J J Q_ c' rz C C " ET DJ DJ ^ -s cn se es es T C T c zr ^ QJ cr i r-t- ' c m J CJ QL 1 Q DJ =' Q I N S Si u - = W ^ J ' w" Q_ N Ö f.cr N * Ö' PJ _ ^ sf P DJ => zr I ' J DJ 7T N a = a l l l l N Q DJ» S i C CZ =; Q- CJ) Q_ ~ ' C r N ' Q_ Q DJ c Q- % S! a. cr ' c rz Q-. Sf Q. J. Q_ " I c C r-f tf. u % J5. C cr. "9.. *- cr c r-f q- 1 «- ~i \ rz T C C T I 2 2 : V) 2 ) 8 ^ 2. = ) - = a zr \ «-*- ~ *~ 11 cn 7T w a. "5 =: fi 9- cn D ' _ cr c S ' -i 2. 1 d 2T 5' _ " Q- cr C cr DJ 7T DJ c 'Q' 1 a 5 T a. " CT '??r J Q_ C -1 Q- ' CJ) I zr ~* '? _. 5" Q-cS ' 5 ' P c cn -» => zr I % a cn a cn cn_ rz D" zr c DJ S Q- 8-2 cn D C» 2", Hi ii ^ - a : : 2- I 9 _>. fjj cn m i. Q: ' C Q ' 2 =; H N aj 11,S. N ' 1 1 C a DJ C cr \ n zr 1 t- I t- 7T cn U c zr c a T ' a. :, 7T cn ) a. I-* ' " C 1 ' " 1 fit DJ c ^ a a C ^ C 9 a. 5 g. 5' I ft " Q- DJ c "..' 9. S 9.ÖT8 & 2" g S ex C T _ - DJ ^ C cn (D ' " c' C ^ _ ft cr ^ cn K» 9? Q_ ' -> c 2 is8 Q_ -2- ^ xs cr ca f Q) ft 5 cr 8 c c' S C cq D 2 C rz r-f- si 1 cr ct> c - c

20 I I W N) "CS N CU X M i CT i' N 7 Cn 7? c I c/> r-*~ cn d a 9.»* «*. CX> = : CJ V, CU ' " C/1 I ' CT> Cf) C D" U QJ CU CT '5. ^2 =! ~ r* -1 Cu ct N _r C ** CU 8 9 ) J i ^ 5'. bl. ) C D ^ rr DJ t rj. = CU! i cr c CU N CU CU CT N TT ' C s c 2 cn QJ cn' cu TT N = ^ nt^ CU «? rr C c ^ TT JT_ T " PT C c ^ «c 5 CU S " li?t ü =1 - c' ^ : ÖJ 2 ïï. ^ d" i- - ' - E. 2 CU?r JE ^ 1 ) QJ (Q TT ' c 'cg_ -h ^ Q) cn" ' 1 9 "Z TT S ) 2. ö 5.-. i J g -i i ) TT 9. 5' 9, -J- C -* 2- - = N I P N 5 6' C C H 8 sla \ } C cr ' Q- CT ' r-f ' a» c ) m (»- cr [Q I > N c S" N =J cr a c c 5. r g -i TT cn c cu CJ- cn -N 2" > g cu - ïï -. c c a CS i. m g (Q?V 1-1 2? 2. C Cf N g 2- i ^ ë 2 I c w SI - 1 "CS. = 2- - rf I 1 Q- cr Q_ ii W' CT ' " " ü) N 9. i i i si X ' c ' 5' c c N. -1 ET cu T 9 - TT CU CU 9 F" cr cc 9 5 ü 5' tq TT " CU C B-' t cn = = cn cu CU Q- cn ' cn C c_ 2 9 T_ - ri. CU cn ct cn TT TT 5' 5' i "CS ü) - QJ CU I 2 $ S cr r-». rr C 2-cf = _ i cs - C aï' tz -1 c ca ^ 2 2- N 2-5 ' ) CU w -. = cn CT) I ( C I C C 2 C C " " 1 I TT TT as 1 N. ÏF cu ^ 2" w c ' cn 1 c 2 c C ^ if is c =1 CU 9 cr ^ c g J 9. cr II m c nh CU S Q_. 9 c " ' cl T CT 1 cn 7 C ( C m C r - C H 2" 7 2. CU. ~ c? c V)

21 a ( c ) cn c " - X) c g cn C 2 1 = ft ill *» crtft Q_. 5' t _ ft 1 crt c*-. Q rz 1+ ^ dh cr j b J = a 11 Z)' DJ ft ft _i C rr ft 5 g cs"» ft 2 7 S'ft C z; S. P -1 J»8 i Z Z DJ 7^- N Cü' D ftlï Z T ZI ZS C Z ^ 2 H % ft - CÖ' -i C TT N ÖJ E. l. Z tz -^ 9. C cr ZS "I Z C Q " N C Z J 5' Z Z &ft -i DJ 1 ft ft = ; CT J ft ZI Z?T J Z Q_ zr» = ZS ' 5 -, IS N sr ZS C cs cr 8 C 2 = DJ cl c" a Z. c " ~. TT "CS ü cr Ui Z' -i I I. - 1 ft 2 cr = =r 5". Z DJ I'S ft cr 9. c zr 1 c ^ ft Êf 1ST cr c ST zr ftcï «> ft 2. «q ft ^ CÏC ft ~s =: c c c: j ^ ÖJ Z J 8 c -h zr 5' : ' >=: " J g I S cr ^ N ' 2 C. i-f ' 2: _ rz ' -> 'S ' zr ft ^ 2 ^ 2 cr ü i Q! c c " 2 ), c ' C ft ft& N TC n' C. W ül I 2 ft 2 8 = ft =, S t4 J ft 2-S T c ps- -» ^1 w 8 af I cs^ cr. =r. c C N l ^ DJ - Q_ cn _ rt." 8 c C 8 SÖT ^» 2T Zeg N clft 8 ^: cn 8 ^ =: ). w. DJ _ " i: ft c=: DJ a> - J «i«ftft 2 8 T ~^ Jl C m sr ^ ft c7) 2 Z? - 8 cr " CZ = 8, J t 8 2" 2 ft M -r, 1 -f P, SS - C li Q-» cr DJ * gö > ^ ft l i» - ft cr cs C ) I J I cn ^8 j cr.. ca I D = (2 ^ ^ cn c ^ rt-' Q- 8 I XI C 8 r- ft "2 ft I % zr ft S ft DJ c S ^ C Q ' 8 cn cr % c 2 8 c- ft * 1 - Q- ft -, - -. J C 2- Q_ 8 C " cr ft C ö - " = s «C g- N. 8 8 c^ l N 8 5' sr ft ' DJ Q- zr cr c_ 1 t 2 c I -> J> cn I c ft cr. > L-9 ' c 5 ~ ' 2 ^ a fll 5,_ " 5 sr -* cr a S. zr^ rzc ( - ~ y J T Q_ g I J c EL sr 2... t Q Q) ft ft ftg" «?v ft. ft» 8- E ' ' ia.? C T TT ^ C 2 c - =? J rz» a 2 '. rii ^ i? 8 i 1 n '» 2 N 8 = 8 Q_ 7 ft cr. ^- gcq 1 I? * 8 =! PA' iz zr -g 1 2 ft «2. 8" ' 1 r-?r TT i 2, cr DJ Q a S ft ft C >= TTTT C E. 2- J_ 1=: S. fti -* ft Vi _. 1 1 a C/ ft ft_ 8 Q- ' 2' ft i 8 Ü C f^- "2 ' 2-1 cn 2 ft I T c cn 5" e# C sr m cr -. cr, S 7T C ' D cr Q_ c _. TT g- Ti I s k c * c. *- t- cr cr > 5-1 in 1 1- N m ft D II C Q T ' ft 2. cr Ö' = l-p T w ft zr =: ^ * 2.^ ^: rz 2 ZJ -& a 8 8 M 8 2 a S ö' g ft g ft CS -> 8 2Ï -,TT ft 1 ft 2 ^. cn " ft. 9 cr 2 ft c ^ 2 2 cn ' - c c ft c cr g - DJ r-f > c c rz c 5 Q_ 2. ' zr c 1 ' C DJ \ 2. DJ. = ; cr c c

22 cr N C N N CU 1 5 M m N DJ C U) N (Q QJ CC CT cu M CU Cn ) dh ' W CT rt P> 2. N cu Q- N N N CE,5 cn -> N Q -r ftri t S" c 9. t -* cn Q- & cu I TT cn 7T cn _.. Q rö!d ) Cn cn cc DJ zj CJ cr cn TT a CC S cr

23 N I N c 1 r cn c I l I 2" ï I a. =: 5s C C CT cu g N -» ' c' C cn a 2. C/ Q_ CT ' _ ^ 5 [Q -> -. S, "CS TT & a 2 a i s s 9 - a ^ s w ~ca w TT C' =r 5. n C 9" s N ". rf e/ " -, 2 Z q f dg. - w ' cf - ' 2 Bf I. N =; 2 w cu " EI = 5 - ' cf " CJ 5 N rj 2 -. c 2 N P, d 1 1 a >= N - _.. a cn 5- "! 9 N 2 CJ _ ' a =! cf 2 ) 9- 'a S ST a s. ci 2. m. cr - cn a 5" ^ * 9 eg ' =" g cn c a N> * -» D r* > cf -S s- a. 2^' C L. a C- a g-' 1 ct 2 - ct II a cn cf 5' sr a a 2 «- ^ W w T - cn If m 2 Z as i a t 7T -1 d- ' p. 7 T Q?_. ) >=: 2 S 7T cn => x> 9 2. Z. cr 9. D ' CT 2 - cn )' 1 ~ 1»- CT C/ CT 7T sr = =r. ^5- cn 2 a => ) N ' cr S. a =r C g, P P 2- IQ cn "a S 2 2 m ~ -> = 5 % % c. 1 cn Q- z CT «cs ^ -1 a c* cr C 1 ' C 7T cr 1 ) cn c:

24 BEGRTING Veiligheidsregi Midden- en West-Brabant 215 Vastgesteld AB juli 214

25 Beleidsbegting 215

26 Vrwrd 1 De Veiligheidsregi Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregi MWB) is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. m de veiligheid in de regi Midden- en West- Brabant te vergten en beter vrbereid te zijn p rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHR, de brandweer en de plitie de krachten. Dit hudt in dat in de verschillende diensten en besturen intensief samenwerken p het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzrg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van penbare rde en veiligheid. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregi's. De Veiligheidsregi MWB beslaat het gebied vanaf isterwijk tt Bergen p Zm en van de Belgische grens tt de pvincie Zuid-Hlland. Missie De missie van de Veiligheidsregi Midden- en West-Brabant is te kmen tt een sterk samenwerkingsverband en een herkenbare rganisatie vr de 26 gemeenten in Midden- en West- Brabant. Het centrale del van de Veiligheidsregi is de fysieke veiligheid te vergten en de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren. Dit gebeurt dr een gede samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing. Visie De Veiligheidsregi Midden- en West-Brabant is een sterk en dynamisch samenwerkingsverband van de 26 gemeenten met herkenbare rganisaties van reginale brandweer, GHR, plitie en gemeentelijke diensten. Eenheid van beleid en aansturing m een basisniveau te waarbrgen vr de aanpak van veiligheid vr elke inwner in het verzrgingsgebied. De bestuurlijke leiding bij gtschalige incidentbestrijding is reginaal gerganiseerd. Een klantgerichte benadering. De gemeentelijke pcessen p het gebied van rampenbestrijding zijn reginaal gecördineerd. Delstellingen Als bestuur en medewerkers van de Veiligheidsregi Midden- en West-Brabant werken we dagelijks met enthusiasme en vertuiging aan de veiligheid vr nze burgers. Wij zetten ns daarbij in p zwel het z veel als mgelijk is vrkmen van rampen en crises als het effectief bestrijden daarvan wanneer het tch aan de rde is. De Veiligheidsregi det dat niet alleen. Zij werkt duurzaam samen met een gt aantal partners, waander gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Vanuit het besef dat velen een (eigen) verantwrdelijkheid hebben vr veiligheid. Wanneer die verantwrdelijkheid gezamenlijk inhud en vrm wrdt gegeven neemt de kans p effectiviteit in veiligheid te. nder plitiek-bestuurlijke aansturing zijn medewerkers van de hulpdiensten 24 uur per dag paraat m waar ndig en gewenst hulp, advies en bijstand te verlenen. Zij den dat uit en met vertuiging. Het dienen van de samenleving is een belangrijke drijfveer. De inzet van de Veiligheidsregi MWB richt zich in het bijznder p brandweerzrg, geneeskundige zrg en bevlkingszrg. Medewerkers meten daarte ged tegerust zijn en het in te zetten materiaal met deugdelijk zijn. Dat is in tenemende mate een uitdaging, gezien enerzijds de technlgische en maatschappelijke ntwikkelingen en anderzijds de schaarste aan (geld)middelen. Het is steeds weer het zeken en vinden van een evenwicht tussen datgene dat met en kan. Het jaar 215 is het laatste jaar van het beleidsplan Vr de Veiligheidsregi een belangrijk jaar in het kader van het zich verantwrden ver de gerealiseerde delen en resultaten in de afgelpen jaren. In de jaarrekening 215 zal die verantwrding plaatsvinden. Medi 215 zal er een nieuw beleidsplan, vr de peride , bestuurlijk wrden aangebden en vastgesteld. Beleidsbegting 215