2 e bestuursrapportage GR Drechtsteden

Transcriptie

1 2 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie 6 november 2013

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding Samenvatting Algemene ontwikkelingen Gevraagde begrotingswijzigingen en kredieten Voortgang taakstelling Inhuur derden Risico s Programma s 2.1 Bureau Drechtsteden Bestuur en Staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Bijlagen Bijlage I Financiën. 50 Bijlage II Besluiten Bijlage III Moties & Amendementen

4 Hoofdstuk 1 Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding Met deze tweede bestuursrapportage wordt teruggekeken op de eerste acht maanden en vooruit gekeken naar het einde van dit jaar. Een jaar dat zich tot nu toe kenmerkte door vele nieuwe bewegingen en de daaruit voortkomende opdracht als GRD te anticiperen en te flexibiliseren. De ontwikkelingen komen in hoog tempo op ons netwerk af. De drie decentralisaties in het sociale domein zijn daarvan het meest in het oog springende voorbeeld. Dit vraagt veel van lokale overheden, ook binnen de Drechtsteden. De gemeenten, de GRD en andere betrokken organisaties werken hard aan het vormgeven van de invlechting van de nieuwe taken en gaan zo goed als dat gaat om met de onzekerheden die met deze opgave gepaard gaan. In de troonrede werd ook de nieuwe bezuinigingsopgave bekend gemaakt. In totaal zal het rijk zo n 6 miljard euro gaan besparen. Inmiddels zijn de begrotingsonderhandelingen afgerond en is duidelijk waar de bezuinigingen zullen vallen. Ook de gemeenten hebben te maken met nieuwe bezuinigingen en deze zullen, middels de systematiek van trap af, ook voor een deel bij de GRD ingevuld moeten worden. De voorbereidingen daarvoor vinden op dit moment plaats en zullen vanaf 2014 effect moeten hebben. De komende maanden staan in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment voor een herbevestiging van de ingeslagen koers of voor het vastleggen van een koerswijziging. Als organisatie wil en moet de GRD hierop zo vroeg mogelijk anticiperen, ondermeer door onze bijdragen aan het overdrachtsdocument voor een nieuwe raad. Daarin wordt een focus gelegd op een heldere programmaring en duidelijkheid in bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen ons netwerk. De GRD pakt hierbinnen haar rol op basis van de recent vastgestelde concernvisie en werkt aan toonaangevende, solide, transparante en professionele dienstverlening, aan continuïteit en kwaliteit en aan schaalvoordeel voor onze eigenaren. In dit licht werkt de GRD verder aan de opgaven voor dit jaar en wordt de GRD zo goed mogelijk voorbereidt op de veranderingen die in 2014 verder vorm moeten krijgen. U heeft de Tweede Bestuursrapportage 2013 in handen. In dit document wordt u per onderdeel van de GRD geïnformeerd over tot nu toe behaalde resultaten en over (financiële) afwijkingen daarbij. De belangrijkste punten zijn bijeengebracht in het eerste hoofdstuk van dit document. De jaarprognose is een positief jaarresultaat van 6,2 miljoen. Bij deze burap wordt hiervan ongeveer 1,5 miljoen ten gunste van de gemeenten gebracht. Voor het overige komt bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming. Daarbij zal worden voorgesteld het resultaat 2013 aan te wenden voor het dekken van incidentele meerkosten in 2014, zoals de kosten voor de integratie van Drechtwerk in de GRD ( ), kosten van het VNG-congres ( ), en voor het invullen van het restant van de zomermotie. De resultaatbestemming zal op dezelfde wijze als vorig jaar in beeld worden gebracht wat betekent dat de resultaatbestemming met baten en lasten in beeld wordt gebracht en de verdeelsleutels worden gehanteerd die zijn gebruikt bij de begroting (WSW voor kosten integratie Drechtwerk en inwoneraantallen voor kosten van het VNG-congres). 1.2 Samenvatting Bureau Drechtsteden Via Bureau Drechtsteden worden drie taakvelden ingevuld: concerntaken, strategisch beleid en ondersteuning besluitvorming. De financiering van BDS loopt voornamelijk via door de Drechtraad vastgestelde inwonerbijdragen. Naast een algemene bijdrage voor de programma s Bureau Drechtsteden en Bestuur en Staf, worden ten behoeve van taken van BDS of ten behoeve van financiering van gezamenlijke activiteiten (denk aan bv Waterbus en NME) specifieke inwonerbijdragen geïnd. Het project Walstroom kan financieel afgerekend worden met de gemeenten. In 2013 zal éénmalig een bijdrage van worden opgehaald. 4

5 In de Drechtraad van 14 mei 2013 is besloten een second opinion te houden naar het Transitieplan I&A. Voor deze second opinion wordt de algemene inwonerbijdragen met vergehoogd. Op 1 oktober 2013 heeft de Drechtraad het Transitieplan I&A vastgesteld. Onderdeel van het plan is de uitbreiding van het CIO office binnen Bureau Drechtsteden. Bij het begrotingsprogramma Bestuur en Staf worden daarmee het budget en de gemeentelijk bijdrage met opgehoogd. Sociale Dienst Drechtsteden Per saldo verwacht de SDD een incidenteel positief financieel resultaat van 5,7 miljoen. Hiervan wordt bij deze bestuursrapportage 1,5 miljoen teruggegeven aan de gemeenten. Naar verwachting zal de doelstelling klantaantallen, maximaal klanten per ultimo 2013, worden gerealiseerd. Wel moet er hard worden gewerkt om de huidige resultaten vast te kunnen houden. Bij de eerste bestuursrapportage is het signaal afgegeven dat mogelijk een tekort zal ontstaan op Inkomensondersteuning. Gezien het gunstigere beeld nu is er dit jaar geen tekort en zal geen onttrekking aan de Inkomensreserve nodig zijn. Op de apparaatskosten blijft naar verwachting 0,5 miljoen over. Hiervan wordt ingezet als invulling van de zomermotie. De verwachting is daarnaast dat in 2013, net als in 2012, apparaatlasten gedekt kunnen worden vanuit het participatiebudget. Dit zal bij de jaarrekening naar verwachting een positief resultaat van 4,2 miljoen opleveren. De gemeentelijke bijdrage WMO kan met 0,9 miljoen worden verlaagd als gevolg van lagere lasten bij hulp bij het huishouden ( 0,5 miljoen), hogere opbrengsten eigen bijdrage CAK ( 0,5 miljoen) en lagere opzoekingen debiteuren WMO ( 0,1 miljoen). Ingenieursbureau Drechtsteden Afgelopen maanden is er gediscussieerd over de toekomst van het IBD. Afgelopen periode is aangekondigd dat het IBD een ingrijpende reorganisatie moet ondergaan, waarbij bezuinigingen voorop staan. Als gevolg van hogere personele lasten dan begroot en lagere productiviteit dan begroot zal het IBD de taakstelling niet volledig gaan realiseren (doelstelling , verwachte realisatie ). Servicecentrum Drechtsteden De doorontwikkeling van het SCD begint duidelijk zijn vruchten af te werpen zowel in kwaliteit, efficiency als imago. De uitvoering van de transitieplannen met de nieuwe processen van de afdelingen (leanmanagement) ligt op schema. Verder is op 1 oktober jongst leden het Transitieplan I&A goedgekeurd door de Drechtraad, zodat de uitvoering hiervan nu prioriteit heeft. Mits er strak gestuurd wordt, zal het SCD naar verwachting op een positief resultaat uitkomen van Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD heeft op dit moment 90% van de begrote plusopdrachten in portefeuille. Via externe en 'extra' interne acquisitie is 15% van de totale omzet binnengehaald. Dat is meer dan de ambitie. Daarnaast is de inzet bij strategische opdrachten fors toegenomen. Hiermee is een goede stap gezet richting de doorontwikkeling van het OCD tot strategisch partner voor beleid. Gemeentebelastingen Drechtsteden De GBD verwacht in 2013 zowel in productie als in financiële zin voor wat betreft de belastingtaken geen aanmerkelijke afwijkingen van de begroting. Het samengaan met Geo-informatie is op dit moment in volle gang. Het inbrengen van de inkomsten en uitgaven van dit onderdeel in de begroting van de GBD wordt conform het besluit van uw raad uitgevoerd. Een deel van de formatieruimte wordt voorlopig ingezet met inhuur. Met de gemeenten wordt nog overleg gevoerd over de financieringswijze. De GBD zal de wijze waarop de belastingtaken worden gefinancierd als leidraad nemen voor de financiering van Geo-taken. Hierover zal in de eerste bestuursrapportage 2014 worden gerapporteerd. Algemene dekkingsmiddelen Naar verwachting zal de gemeentelijke besluitvorming rondom Noordoevers dit jaar worden afgerond. De bij de GRD gevormde reserve Noordoevers wordt dan conform de besluitvorming aangewend voor de financiële afhandeling. 5

6 1.3 Algemene ontwikkelingen Drechtwerk De Drechtraad heeft in maart 2013 ingestemd met de visie op de participatiewet, en in juni 2013 met het uitvoeringsplan. Onderdeel daarvan is het onderbrengen van de huidige taken van Drechtwerk bij de GR Drechtsteden. In de tweede helft van 2013 vindt verdere uitwerking en nadere besluitvorming plaats. Verbeteren ICT /Transitieplan I&A Inmiddels heeft de grondige doorlichting van de afdeling ICT geleid tot het Transitieplan I&A. In dit plan zijn zowel de bemensing, het verband tussen de uit te voeren activiteiten (beide onderdeel van het stroomlijnen van processen) en in te zetten middelen als de benodigde hard- en software en systemen geanalyseerd. Ook de relatie met en de ambitie van de klanten is hierbij aan de orde gekomen. Dit plan is gevalideerd en daar waar mogelijk gebenchmarkt door een externe onafhankelijke partij. In de Drechtraad van 11 juni is een deel van het benodigde krediet ter beschikking gesteld om uit voering te kunnen geven aan de zaken die geen uitstel meer kunnen verdragen. Inmiddels is op 1 oktober 2013 het Transitieplan I&A goedgekeurd door de Drechtraad. In de burap's wordt verslag doen van de voortgang van de uitvoer van het Transitieplan, zowel in geld, de te leveren diensten en de uitvoering van de projecten. In deze bestuursrapportage vindt de financiële doorvertaling plaats van het transitieplan. In de eerste plaats wordt de exploitatie opgehoogd. Deze ophoging vindt plaats bij de dochters SCD en BDS (CIO office). Het meerjarige beeld is als volgt: SCD BDS Totaal Onderdeel van het Transitieplan I&A is verder een inhaalafschrijving van 4,1 miljoen in verband met het verkorten van de afschrijvingstermijnen. Voor de dekking is bij de jaarrekening 2012 een reserve gevormd van 3,3 miljoen. De resterende 0,8 miljoen wordt, conform het transitieplan gedekt uit de beschikbare middelen uit 2012 voor regionale investeringsprojecten. Zomermotie In juli 2012 heeft de Drechtraad de zomermotie aangenomen waarmee de GRD de taakstelling heeft om de gemeentelijke bijdragen structureel met te verlagen.in de navolgende tabel wordt weergegeven hoe dit wordt ingevuld. Voor 2013, 2014 en 2015 is de invulling nog gedeeltelijk incidenteel, uit het overschot op de apparaatskosten van de Sociale Dienst. Met ingang van 2016 is de gerealiseerde besparing geheel structureel, en groter dan de taakstelling. Als gevolg van de daling van het gemeentefonds zal de GRD vanaf 2014 geconfronteerd worden met aanvullende bezuinigingen. De over realisatie op de taakstelling zomermotie kan worden ingezet om bij te dragen aan deze bezuiniging. Voorstel GBD - Inbesteden werkzaamheden GBD Doorontwikkeling tax.software GBD Strategische personeelsplanning GBD Omzetten inhuur - vast GBD Contract software BDS Bijdrage WEB BDS Bijdrage WMO regiegroep BDS Bijdragen klachtencommissie BDS Budget ONS-D BDS Formatie en inhuur OCD Verlaging basispakket

7 OCD Verlaging basispakket SDD - Inzet voordeel op uitvoeringsbudget Totaal Aanvullenden bezuinigingen Binnen het Drechtsteden netwerk wordt het principe samen trap op, samen trap af gehanteerd. In de huidige periode betekent dat principe dat de verbonden partijen meebewegen met de financiële krapte van de gemeenten. Ook de eerste bezuinigingsoperatie bij de GRD van 10%, over de jaren , is op die wijze tot stand gekomen. Gezien het teruglopen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een tweede bezuinigingsronde bij de GRD in voorbereiding. De omvang daarvan is vooralsnog: 1,5% in 2014, 3,0% in 2015, 4,5% in 2016 en volgende jaren. Invulling van de tweede bezuinigingsronde wordt eind 2013 aan de Drechtraad voorgelegd. Verrekensystematiek SCD Voor 2013 en verder heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe verrekensystematiek uitgewerkt voor een meer directe en transparante relatie tussen betalen en gebruik. Deze nieuwe systematiek wordt eind 2013 aan de Drechtraad aangeboden ter vaststelling. Daarbij wordt voorgesteld bij de jaarrekening 2013 de verdeling conform de nieuwe systematiek over 2013 door te voeren. Verduidelijking relatie met GR en ZHZ De verzakelijking van de relatie met Dienst Gezondheid&Jeugd, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst kan de samenwerking binnen het netwerk ten goede komen. Begin 2013 is veel energie gestopt in het opstellen van offertes voor de dienstverlening voor 2014 en verder. Voor het lopende jaar is overeenstemming bereikt over de te leveren diensten en de vergoeding. De offertes voor de dienstverlening voor 2014 en verder zijn ambtelijk en bestuurlijk geaccepteerd door DG&J, RAV en OZHZ. Dit wel onder de voorwaarde dat de GR en toestemming krijgen van de gemeenten (en provincie voor OZHZ) om de GR-tekst zodanig aan te passen dat het mogelijk is om alleenrecht te vestigen en dat commerciële partijen vervolgens daartegen geen bezwaar maken. Alleenrecht houdt in dat de GR en niet hoeven aan te besteden conform de aanbestedingswet en alleen met het SCD afspraken kunnen maken. Deze hele procedure wordt in oktober 2013 afgerond. Daarna kunnen de contracten definitief ondertekend worden. De beoogde dienstverlening door het SCD ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. GR DG&J GR RAV GR OZHZ Financiën Ja Ja Nee Inkoop Ja Ja Ja Facilitair Ja Nee Ja Documentatie en informatie voorziening Nee Nee Nee Juridisch Kenniscentrum Ja Ja Ja P&O Ja Ja Ja Communicatie Nee Nee Nee ICT Ja Ja Ja 7

8 Frictiekosten In onderstaande tabel is de ontwikkeling weergegeven van het aantal boventallige medewerkers bij de SCD en de SDD. Ontwikkeling boventalligen SCD SDD Beginstand Uitstroom Beginstand Bovenformatief verklaard in Uitstroom t/m augustus Stand per 1 september Via jaarrekening 2012 is bij de GRD een voorziening gevormd van 5,0 miljoen voor het dekken van de doorlopende salarislasten van de boventalligen. Bij de SDD zijn de frictiekosten in ,1 miljoen, dit is conform het beeld bij de jaarrekening Deze frictiekosten worden uit de voorziening gedekt. Deze voorziening is exclusief WW verplichtingen, welke worst case 2,3 miljoen bedragen voor 2014 en volgend jaren.. Bij het SCD zijn de frictiekosten in 2013 naar verwachting 2,0 miljoen, dit is 0,3 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. Ook deze kosten worden uit de voorziening gedekt. WW verplichtingen bij het SCD zijn naar schatting 1,3 miljoen. 1.4 Gevraagde begrotingswijzigingen en kredieten In het volgende overzicht zijn de gevraagde begrotingswijzigingen per programma weergegeven. Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief bedrag betekent een verlaging van de baten of de lasten. 8

9 Begrotings Bedragen Omschrijving programma Lasten Baten Toelichting S/I* Gemeente BDS Invulling zomermotie Betreft van invulling van zomermotie (klachtencommissie en WMO regiegroep) S Ja, alle zes BDS Projecten derden Subsidies provincie Zuid Holland I Nee BDS Bijdrage Walstroominvesteringen Afrekening walstroom investeringen I Ja, alle zes BDS Investeringsfonds Afwikkeling manden maken I Nee B&S Op verzoek van de Drechtraad is een Second opinion second opinion uitgevoerd naar het transitieplan I&A Transitieplan I&A I Ja, alle zes B&S Invlechten Drechtwerk Inhuur van projectleider I Nee Op 1 oktober is besloten om de CIO office uit te breiden. Op dit moment wordt de B&S Uitbreiding CIO office CIO gefinancierd uit de regionale I- S Ja, alle zes project portfolio Drechtsteden. Deze financiering komt te vervallen SDD Invulling zomermotie Betreft inzetten van voordeel op apparaat voor de invulling van de zomermotie I Ja, alle zes SDD Apparaatskosten Onderbesteding diverse budgetten apparaat I Ja, alle zes SDD Inkomensondersteuning Hogere uitkeringslasten en hogere Rijksvergoeding S Rijk SDD WSW Hogere rijksbudgetten S Rijk SDD Kinderopvang Herzien beleid en minder aanvragen I Ja, alle zes SDD WMO Lagere lasten als gevolg van wijziging naar resultaatfinanciering S** Ja, alle zes IBD Bijstelling lasten Dordrecht Betreft onder andere hogere personele I en lasten en lagere productiviteit dan begroot Zwijndrecht SCD Aanpassing bijdragen Aanpassing bijdragen van de GR en ZHZ van de GR en ZHZ nav beëindiging dienstverlening S Nee SCD Inzet frictiereserve ZHZ Inzet frictiereserve ZHZ I Nee SCD Printer en telefonie Meerverbruik printer en telefonie kosten I Ja, alle zes SCD Tansitieplan I&A Extra bijdrage nav transitieplan I&A: behandeld in Drechtraad 1 oktober 2013 S Ja, alle zes SCD Extra inkomsten Extra inkomsten variabele verrekeningen variabele verrekeningen (DVO s) I Ja, alle zes SCD Inhaalafschrijvingen Conform Transitieplan I&A I Nee 800 GBD Invulling zomermotie Invulling van zomermotie door inbesteden van werkzaamheden en software contract S Ja, alle vijf OCD Invulling zomermotie Verlaging van het basispakket S Ja, alle zes Alg. dekk. Noordoevers Onttrekken aan de reserve Noordoevers Ja, I voor afrekening van het project Dordrecht Alg. dekk. Renteresultaat 483 Hogere baten door overliquiditeit I Nee Alg. dekk. 2 e Orde effect OCD Uitkeren van het 2 e orde effect S Ja, alle zes Alg. dekk. Huisvesting 150 Hogere energielasten I Nee Alg. dekk. Rente reserves 133 Rente toekennen aan reserves I Nee Totaal * S betekent een structurele onttrekking, I een incidentele onttrekking ** De neerwaartse bijstelling van de begrote baten en lasten op het programmaonderdeel is voor de GRD/SDD structureel. Het effect op de gemeentelijke begroting moet worden gezien in relatie tot het saldo van de ontvangen rijksmiddelen en de eigen uitgaven. Naar de huidige inzichten wordt door het rijk, per 2015, fors bezuinigd op de WMO. Dit nog los van de effecten die de decentralisaties op het gebied van AWBZ met zich meebrengt. 9

10 Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Daar waar een positieve prognose wordt weergegeven zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste acht maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan. Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Begrotingswijziging 2 e burap 2013 Begroting 2013 na wijzigingen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bureau Drechtsteden Bestuur en Staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat

11 Gevraagde kredieten Dochter Krediet Bedrag Looptijd IBD Vervangen plotter jaar SDD Herinrichting trefpunt jaar SCD Salarispakket jaar IBD Vervangen plotter Voor het printen van technische tekeningen wordt gebruik gemaakt van een plotter. De huidige plotter is inmiddels afgeschreven en functioneert niet meer naar behoren. Geschat wordt dat een nieuwe plotter ongeveer zal gaan kosten. Deze investering zal in 5 jaar worden afgeschreven en de kapitaallasten worden opgevangen binnen de bestaande begroting van het IBD. SDD Herinrichting trefpunt Eind 2012 is de ontvangstruimte van de SDD heringericht. De ontvangstruimte was onvoldoende toegerust om de klantenstroom goed te kunnen reguleren en ook werd niet meer voldaan de gestelde arbo- en veiligheidseisen. Daarnaast is hiermee verdere zichtbare invulling gegeven aan het thema "Sterk door werk". Formeel gezien is deze uitgave een investering en had het krediet door de Drechtraad moeten worden gevoteerd. Echter, omdat vóór 1 januari 2013 een en ander gerealiseerd moest zijn, is reeds gestart met de werkzaamheden. De kapitaallasten van het benodigde krediet van worden binnen de reguliere exploitatie van de SDD opgevangen. Nu met de 2e burap wordt deze formele administratieve invulling gegeven. SCD Salarispakket Bij de start van het SCD is geïnvesteerd in een aantal kernsystemen. Periodiek moeten daar vervangingsinvesteringen plaatsvinden. In dat kader wordt een krediet gevraagd van 1,0 miljoen voor vervanging van het salarispakket. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten worden binnen de bestaande begroting van het SCD opgevangen. Het bedrag is als volgt opgebouwd. Onderdeel Bedrag Aanbesteding Implementatie Project management Testen Dataconversie Nazorg / Begeleiding Totaal De afschrijvingstermijn is 5 jaar. Bij het Transitieplan I&A is als uitgangspunt 3 jaar tenzij geformuleerd. Bij de aanschaf van het salarispakket is de looptijd van het onderliggende contract 5 jaar, vandaar dat die 5 jaar hier als afschrijvingstermijn wordt gehanteerd.

12 1.5 Voortgang taakstelling In 2009 is gestart met het vorm en inhoud geven aan het project voor de organisatiebrede doorlichting, met een bijbehorende financiële taakstelling voor 2010 en verder. Naast deze taakstelling zijn er voor de Sociale Dienst Drechtsteden en het Servicecentrum Drechtsteden aanvullende taakstellingen van respectievelijk 1,1 miljoen (ketenkorting) en 1,3 miljoen (Voortdurend Innovatief Presteren (VIP)). Dochter BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal Taakstelling Reeds Prognose 2 e Afwijking prognose Dochter 2013 gerealiseerd Burap 2013 taakstelling BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal Toelichting: BDS, SDD, GBD Bij deze dochters is er een structurele invulling gegeven aan de taakstelling en wordt daardoor gerealiseerd. Door de verschuiving van GEO-informatie van het SCD naar de GBD zal het GBD aanvullend kunnen bezuinigingen in 2013 (voordeel op materiële lasten). Voor 2014 en verder zal deze besparing structureel zijn. IBD Het IBD heeft voor 2013 een taakstelling gekregen van De begroting was erop gericht deze taakstelling nagenoeg te realiseren. Door een aantal tegenvallers (o.a. hogere personele lasten dan begroot als gevolg van CAO en lagere productiviteit) en het niet mogen verhogen van de tarieven zal het IBD deze taakstelling niet gaan realiseren. SCD De realisatie van de taakstelling loopt voor het SCD in 2013 volgens planning. Dit is met name gerealiseerd door de fijnstructuur. OCD De taakstelling is reeds gerealiseerd. De omzet vanuit extra interne en externe opdrachten ligt inmiddels boven de ambitie. 12

13 1.6 Inhuur derden Dochter Begroot Prognose Afwijking BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal Toelichting: SDD Bij de SDD wordt momenteel 16,7 fte ingehuurd ter vervanging van ziekte, zwangerschapsverlof en voor invulling van vacatureruimte. De inhuur voor vacatureruimte is gericht op vaste invulling van de vacatures die op deze wijze in proefperioden zo flexibel mogelijk wordt vormgegeven door onder andere payroll-contracten. IBD In 2013 zullen extra inhuur lasten optreden als gevolg van ziekte en daarnaast is er bewust ingehuurd in plaats van het invullen van vacatures vanwege de onduidelijke werkvoorraad (afname omzet) van de gemeente Dordrecht. SCD De overschrijding op de inhuur wordt onder andere veroorzaakt door extra afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO s) en extra inhuur voor ICT. Doordat het Transitieplan I&A later in het jaar is vastgesteld kon het SCD (nog) geen vast personeel in dienst nemen.. OCD De opdrachtenportefeuille is zo groot dat er noodzaak is extra onderzoekskracht in te huren. Daarnaast heeft inhuur plaatsgevonden in verband met vervanging zwangerschapsverlof. De benodigde inhuur kan volledig gedekt worden uit het personeelsbudget, gezien de vacatureruimte. 13

14 1.7 Risico s Openstaande risico s Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing GRD WW boventalligen Groot Max 4,0 miljoen GRD Arbeidsrechtelijk conflict Klein Laag GRD Toenemende druk op informatie beveiliging Gemiddeld Gemiddeld GRD Invlechting Drechtwerk Groot Groot GRD Landsbanki Klein Nihil BDS Mobiliteitsmanagement Gemiddeld SDD Participatiebudget Gemiddeld SDD Klantenaantallen I-deel Gemiddeld IBD Opdrachtenstroom van de klantorganisaties Groot Max 1,5 miljoen 0,5 miljoen Max Bij jaarrekening 2012 is een voorziening voor frictiekosten gevormd van 5,0 miljoen. Niet in de voorziening zijn opgenomen verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met Dit zijn grotendeels WW-verplichtingen, die met ingang van 2014 ontstaan. Getracht wordt om het risico zo veel mogelijk te beperken door onder andere de uitstroomorganisatie en daarnaast bovenformatieve medewerkers op DVO basis in te zetten. Een medewerker is ontslag opgelegd. Als uitvloeisel van dat besluit loopt er een gerechtelijke procedure. Mocht de medewerker in het gelijk worden gesteld, leidt dat met terugwerkende kracht tot salarisverplichtingen. Deze gerechtelijke procedure loopt nog. Er worden vanuit wet en regelgeving nieuwe eisen gesteld aan informatiebeveiliging. Op dit moment wordt door de CIO onderzocht wat de consequenties hiervan zijn, en welke maatregelen genomen moeten worden. Deze extra maatregelen worden gekwantificeerd. Het is denkbaar dat deze maatregelen extra kosten met zich meebrengen. Op 5 maart 2013 heeft de Drechtraad besloten om de GR Drechtwerk en de GRD samen te voegen. Op dit moment wordt de invlechting uitgewerkt. Bij de invlechten zullen integratiekosten optreden. De vordering op Landsbanki was 7,2 miljoen. Inmiddels is 55% terugontvangen uit de failliete boedel. Waarschijnlijk wordt uiteindelijk 100% terugontvangen. Er is wel een valutarisico aangezien een deel van de betalingen in IJslandse kronen zal zijn. De vordering is nu gewaardeerd op 90%; er is een voorziening van 0,7 miljoen. Door het treffen van een voorziening is de financiële impact nihil. De Drechtsteden hebben nieuwe afspraken met het rijk en de provincie over de inzet van de subsidie mobiliteitsmanagement (TFMM). We werken er aan om binnen de subsidievoorwaarden voldoende projecten bij het bedrijfsleven te realiseren waaraan we het beschikbare geld in 2014 daadwerkelijk uit kunnen geven. Onze eerste prioriteit is het op niveau brengen van onze eigen bijdrage (zijnde 50% van de beschikbare middelen). Hieraan wordt hard gewerkt maar het risico bestaat dat we hieraan niet volledig kunnen voldoen omdat het aantal projecten beperkt is. Als de toegekende lokale projecten niet worden gerealiseerd, bestaat het risico op terugbetaling aan het Rijk van het overschot. Monitoring vindt plaats vanuit de SDD. Echter heeft de SDD geen invloed op de uitvoering van de lokaal opgestarte trajecten. Bij gelijkblijvende aantallen bijstandsgerechtigden (5.263 per 9 september 2013) wordt het jaar 2013 afgesloten met 140 klanten meer dan beoogd. Deze 140 klanten vertegenwoordigen (voor de laatste 3 maanden) een bedrag van ruim 0,5 miljoen. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat we uitkomen op klanten. Het grootste risico van het Ingenieursbureau is dat de omzet achterblijft bij het overeengekomen volume. Door medewerkers buiten de regio werkzaam te laten zijn (gemeente Rotterdam) en medewerkers tegen een lager tarief werkzaam te laten zijn (bijv. projectleider als opzichter) wordt het financiële risico beperkt. IBD Restant oud verlof Gemiddeld Max Er is een aanzienlijk verlofsaldo. Binnen het IBD wordt strak sturing gegeven om het openstaand verlof tot 0 te reduceren aan het eind van SCD Ontvlechtingen GR en ZHZ Groot Max /jaar SCD Veranderkosten Gemiddeld Er is een aanmerkelijke reductie gerealiseerd in de, mogelijke, frictiekosten bij de ontvlechting. Er resteert een risico van ongeveer per jaar met ingang van Het SCD ziet mogelijkheden en neemt maatregelen om het risico en de omvang verder te verkleinen, bijvoorbeeld door dienstverlening aan nieuwe toetreders. Ook in 2013 worden veranderkosten gemaakt om de fijnstructuur van een aantal afdelingen ook daadwerkelijk te implementeren. Deze kosten worden zo veel mogelijk binnen de bestaande middelen opgevangen. Door strakke sturing moeten deze kosten zoveel mogelijk worden beperkt.

15 GBD Kosten m.b.t. sofware Gemiddeld Inkoopvoordelen met betrekking tot software zijn ingeboekt. Echter nu blijken facturen vanuit de softwareleverancier hoger uit te vallen dan verwacht. Het ingeboekte voordeel van komt hierdoor onder druk te staan. Afgeronde risico s Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing BDS Walstroom, exploitatierisico Klein Laag Op basis van de afzetcijfers over het 1 e helft 2013 kan geconcludeerd worden dat de verkoop van stroom toeneemt. De stijging van de omzet zet door, het exploitatierisico vervalt. BDS Onderbrengen kosten coördinatie en toezicht ROM-D bij ROM-D Groot Er zijn geen afspraken gemaakt tussen ROM-D en de GRD. De kosten zijn nu in de exploitatie opgenomen. Hierdoor zal een overschrijding op de lasten van Bureau Drechtsteden ontstaan. OCD Realisatie taakstelling Klein Laag Het succes van extern inverdienen is mede afhankelijk van de onderzoeksmarkt. Op dit moment is er een scherpe concurrentie op de externe markt. Het OCD is daarom ook actief op de interne markt, vooral in het kader van strategisch partnerschap. Verder verkleinen wij dit risico via onderzoeksprogrammering. Op dit moment is onze opdrachtenportefeuille zo groot dat de doelstelling wordt gerealiseerd. 15

16 Hoofdstuk 2 Programma s 2.1 Bureau Drechtsteden Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit Programma Fysiek Structuurvisie De Drechtsteden beschikken over een actueel ruimtelijk kader dat past bij de veranderde samenleving, dat invulling geeft aan de veranderende rol van de overheid en dat maatschappelijke energie op gewenste ontwikkelingen zo goed mogelijk faciliteert en de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van de Drechtsteden versterkt. De Structuurvisie is dit najaar in afronding en kan in februari worden behandeld in de Drechtraad. Dit voorjaar is de Structuurvisie oriënterend behandeld in de Drechtraad, ze wordt nog met stakeholders besproken en daarna in besluitvorming gebracht. In de eerste marap is al gemeld dat minder groot wordt ingezet op brede inspraak. Uit sindsdien gevoerde gesprekken met het maatschappelijk middenveld blijkt hieraan inderdaad geen behoefte. Aandachtspunt is de besluitvorming die is voorzien voor de raad van februari. Het is momenteel onduidelijk in hoeverre er dan een reguliere vergadering zal zijn met het oog op de verkiezingen. Hierin wordt zo snel mogelijk duidelijkheid getracht te geven. Geen Woonbehoefte onderzoek Het woonbehoefte onderzoek geeft een gedetailleerd inzicht in de woonbehoefte en is onderlegger voor beleid. De resultaten worden gebruikt om keuzen in de woonstrategie te faciliteren. Het is beoogd een gezamenlijk product van de Drechtsteden en de corporaties te zijn. In onderling overleg hebben we vastgesteld dat er op dit moment voldoende informatie beschikbaar is om de beperkte sturing die we wensen uit te voeren. De activiteit vervalt in Geen Herijking PALT De Drechtsteden maken afspraken met de corporaties over de in onderlinge samenwerking te bereiken doelen, de zogeheten gerichte prestatieafspraken. Dit gaat om woondoelen maar ook om bredere meer sociale doelen. Met de partners wordt afgesproken om dit jaar geen nieuwe PALT-afspraken te maken, maar eerst het kabinetsbeleid rondom de toekomst van de corporaties af te wachten. Wel wordt het contact met de corporaties hierover intensief onderhouden. Er worden geen nieuwe PALT-afspraken gemaakt. Wel wordt met de corporaties over de ontwikkelingen gesproken. Geen Woonpromotie Mensen van buiten de Drechtsteden interesseren voor wonen in de Drechtsteden en de verschillende woningbouwprojecten in de Drechtsteden onder de aandacht van bewoners brengen. De Drechtsteden leveren een financiële bijdrage aan een regionale website waaraan onze partners met name financieel bijdragen. De afspraak met partners is gemaakt een bijdrage van te leveren mits andere partners bijdragen. Dat lijkt nu te gaan lukken. Hiervoor is een bedrag van nodig die kan worden gedakt uit vrijval uit andere delen van het werkprogramma fysiek. Geen Voorrangscommissie De voorrangscommissie beoordeelt of een aanvrager voorrang krijgt bij de woonruimteverdeling. Dit is een reguliere activiteit. In overleg met de corporaties zal voor 2014 worden voorgesteld een grotere verantwoordelijkheid bij de corporaties neer te leggen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de Geen

17 Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit Voorrangscommissie. Een voorstel daartoe wordt voorbereid. Deltadeelprogramma Vroegtijdige beïnvloeden van de rijksagenda voor de middellange en lange termijn om de waterveiligheid in de Drechtsteden te waarborgen staat in het teken van de voorbereiding van besluitvorming door het kabinet in Voor de Drechtsteden betekent dit intensieve begeleiding, intensiever dan verwacht. De ambtelijke inzet wordt verhoogd op dit belangrijke dossier. Dit wordt gefinancierd uit de vrijval op andere activiteiten binnen het Programma Fysiek. Geen Programma NME Bewustwording van de samenleving op duurzaamheid in de volle breedte (inclusief natuur en milieu) door middel van educatie. Dit is een reguliere activiteit die wordt uitgevoerd door Weizigt. Hier spelen twee ontwikkelingen; (1) Weizigt voert extra activiteiten uit en heeft hiervoor aanvullende dekking gevraagd voor een bedrag van Daarnaast (2) is de vraag naar lespakketten groter dan voorzien en komt Weizigt hierop geld te kort. IN 2013 is dat binnen het geheel aan budget van NME Weizigt dekkend te krijgen. Voor 2014 en verder wordt het Drechtstedenbestuur gevraagd nader te besluiten over de inzet en dekking van de NMEmiddelen. De extra inzet kan worden gedekt uit een reservering ten behoeve van Weizigt, die in de afgelopen jaren door enkele jaren van onderbesteding is opgebouwd. Deze middelen worden nu effectief ingezet. De discussie over de inzet van middelen en dekking de komende jaren is onderwerp van gesprek in het drechtstedenbestuur naar aanleiding van het werkprogramma Geen Energieprogramma Met concrete maatregelen een bijdrage leveren aan de regionale energiedoelstellingen Dit programma wordt uitgevoerd en zou oorspronkelijk in 2013 eindigen. Omdat nog niet alle middelen zijn ingezet wordt voorgesteld het programma in 2014 door te zetten. Voor de reguliere Drechtstedenbegroting heeft dit geen gevolgen. Het Energieprogramma loopt in 2014 af. De inzet is om in 2014 de resterende middelen volledig te hebben ingezet. Geen Programma Luchtkwaliteit Uitvoeren Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden met als doel in 2015 aan de normen luchtkwaliteit te voldoen. Het programma Luchtkwaliteit wordt formeel in 2014 afgerond. Er wordt gesproken over verlenging tot Verlenging naar 2017 betekent dat er meer tijd is om de NSL-middelen in de regio in te zetten. Hierop wordt gestuurd. Geen Coördinatie Walstroom Het tot 2016 financieel gezond exploiteren van de walstroomvoorzieningen Drechtsteden. De exploitatie in 2013 verloopt beter dan in Er wordt meer stroom afgenomen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de exploitatie. Inmiddels wordt gewerkt aan de nieuwe dienstverleningovereenkomst (DVO) voorbereidt, en aan het onderbrengen van het dagelijks beheer bij één van de Drechtstedenorganisaties. Er is in 2013 veel bereikt. Zo is handhaving goed geregeld en zijn verordeningen aangepast. De exploitatie verloopt steeds beter geeft geen aanleiding tot extra maatregelen. Wel blijft de exploitatiebijdrage van jaarlijks om het exploitatietekort als gevolg van de lage kilowattuurprijs te compenseren nodig. Er wordt inmiddels gewerkt aan de nieuwe DVO om hier ook financieel; zo goed mogelijk uit te komen. Begrotingswijziging t.b.v. eenmalige bijdrage project Walstroom investeringen Bovendien wordt in 2013 Walstroom als project 17

18 Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit (betreffende de aanleg van de voorzieningen) afgerond. De eerder toegezegde gemeentelijke bijdrages zullen nu ook gefactureerd worden bij de gemeenten. Visie openbaar vervoer Een gedeeld perspectief op de gewenste ontwikkeling van het openbaar vervoer in de Drechtsteden. Hiervoor zijn geen middelen geraamd. In 2012 is voorwerk verricht dat zijn waarde verliest als nu niet ook de vertaling naar de visie wordt gemaakt. Bovendien bereidt de provincie besluitvorming over de Visie Ruimte en mobiliteit voor. Het is verstandig aan de hand van een eigen visie op OV daarop te reageren. De Visie Openbaar vervoer is nodig om het concessiebeheer goed te kunnen invullen. Bovendien werkt de provincie de komende jaren aan voorbereiding van de nieuwe concessie die in 2018 in gaat. Dan moeten de Drechtsteden weten wat ze gezamenlijk willen. De kosten hiervan bedragen Dekking is voorzien door herschikking binnen het Programma Fysiek, zoals afgesproken bij de vaststelling van het werkprogramma Geen Programma Maatschappij Coördinatie Transitie Jeugdzorg + Programmateam Transitie Jeugdzorg Coördinatie Transitie jeugdzorg, afstemming regionaal/lokaal en met Zuid-Holland Zuid In het kader van de afbouw RAS-middelen heeft de provincie de subsidie RAS jeugd per 1 juli 2013 stopgezet en stelt de provincie per 1 juli 2013 middelen beschikbaar t.b.v. de transitie jeugdzorg. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan regio s. Drechtsteden werkt met de Hoeksche Waard en Alblasserdwaard- Vijfheerenlanden samen op dit punt. Het Programmateam Transitie Jeugdzorg Drechtsteden is ingesteld voor de coördinatie en uitvoering van de Transitie vanaf 1 juli en heeft verschillende activiteiten vanuit het preventief jeugdbeleid (Ras tot 1 juli) opgenomen in haar programma. Het Transitieteam werkt aan de opzet van een regionale serviceorganisatie voor programmasturing en inkoop in samenwerking met het Transitieteam AWBZ. De subsidie RAS (*) tot 1 juli heeft plaatsgemaakt voor de subsidie transitie jeugdzorg per 1 juli. Voor 30 september dient Drechtsteden twee subsidieaanvragen in bij de Provincie Zuid Holland voorpilots voorbereiding op transitie jeugdzorg ( ) en integraal casemanagement ondersteuning jongeren ( ). (*) Regionale Agenda Samenleving De provincie Zuid Holland heeft toegezegd dat de subsidies beschikbaar zijn. Op dit moment is echter nog geen definitief akkoord op de aanvragen, zodat de begrotingswijziging niet kan worden opgenomen. Coördinatie WMO regiegroep Afstemming regionale WMO taken en klankbordgroep decentralisaties WMO Werkprogramma 2013 is vastgesteld. Dit is inclusief afstemming van het vervolg van het project De kanteling en WMO decentralisatie huishoudelijke hulp.het restantbudget van het project De kanteling wordt gereserveerd voor het onderhoudscontract WMO Kompas. Besloten is om de bijdrage voor de coördinatie WMO regiegroep vanaf 2013 niet meer op te halen bij de Drechtstedengemeenten. Deze besparing is een onderdeel van ingevulde bezuinigingen binnen Bureau Drechtsteden. Begrotingswijziging is een onderdeel van de invulling van de zomermotie over de bezuinigingen. Gevraagd wordt om deze wijziging vast te stellen 18

19 Prognose resultaat Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaatanalyse Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente Lasten A. Personele lasten en inhuur S Nee B. Projecten gefinancierd door middelen van derden I Nee C. Afrekening walstroom investeringen I Ja, alle zes D. Investeringsfonds I Nee E. Invulling zomermotie S Ja, alle zes Subtotaal Baten B. Gelden derden I Nee C. Afrekening walstroominvesteringen I Ja, alle zes D. Investeringsfonds I Nee E. Invulling zomermotie S Ja, alle zes Subtotaal Totaal voor bestemming D. Resultaatbestemming I Totaal na bestemming Toelichting A. Personele lasten en inhuur Bureau Drechtsteden Ondanks de CAO-verhoging zijn de budgetten voor de personele lasten niet verhoogd. Dat betekent dat de stijging van de werkgeverslasten opgevangen dienen te worden in de bestaande begroting. Bij een volledige bezetting conform vastgestelde formatie zou dit een overschrijding opleveren. Op dit moment kan het opgevangen worden door onderbezetting. Het nadelig saldo van wordt veroorzaakt door (langlopende) inhuur voor invulling van de rol van aandeelhouder van en opdrachtgever voor ROM-D. B. Projecten gefinancierd door middelen van derden Bureau Drechtsteden ontvangt van en via de provincie Zuid Holland subsidies voor het uitvoeren van projecten ten behoeve van HOV-Drechtsteden, ISV3 en het programma Luchtkwaliteit. In 2013 zal ca worden uitgegeven van deze middelen. C. Afrekening Walstroom investeringen In 2013 is Walstroom als project (betreffende de aanleg van de voorzieningen) afgerond. De eerder toegezegde gemeentelijke bijdrages zullen nu worden afgerekend met de gemeenten. D. Investeringsfonds In 2013 vindt de afrekening plaats van de laatste projecten van het programma Manden Maken. Er worden zoveel mogelijk projecten uitbetaald in Aan het eind van het jaar zal de werkelijke stand van zaken worden opgemaakt. Voor de projecten, die niet financieel zijn afgewikkeld, zullen aparte rekeningen in de administratie worden aangemaakt. Uiterlijk 2014 zijn alle projecten afgewikkeld. 19

20 E. Invulling zomermotie Op 3 juli 2012 heeft de Drechtraad de Zomermotie aangenomen, waarin het Drechtstedenbestuur wordt opgeroepen met besparingsmogelijkheden te komen. Deze motie is destijds opgesteld naar aanleiding van de ophoging van de programmabudgetten voor Bestuur en Staf. Inmiddels is de motie verder uitgewerkt en ligt er een plan om de taakstelling in te vullen. Via het programma Bureau Drechtsteden wordt in 2013 een bijdrage geleverd aan deze bezuiniging van

21 2.2 Bestuur en staf Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/ bijsturing Gevraagd besluit Regio Griffie Second opinion ICT transitieplan Advies t.b.v. noodzaak ICT Transitieplan Drechtsteden Door de Drechtraad is op 14 mei een motie aangenomen om een second opinion uit te laten voeren naar het Transitieplan I&A Drechtsteden. Deze motie is verder uitgewerkt in een raadopdracht met een begroting. In de Drechtraad vergadering van 2 juli zijn deze raadopdracht en begroting vastgesteld. De second opinion is inmiddels uitgevoerd en aangeboden aan de Drechtraad op 1 oktober. Geen Begrotingswijziging t.b.v. budget vaststellen Ontwikkeling CIO office ICT Transitieplan Op 1 oktober heeft de Drechtraad het transitieplan vastgesteld. Het huidige CIO office zal verder uitgebreid worden. Geen Begrotingswijziging ten behoeve van budget vaststellen. Prognose resultaat Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaatanalyse Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente Lasten A. Personele lasten bestuur en staf S Nee B. Second Opinion ICT Transitieplan I Ophoging algemene inwonerbijdrage C. Uitbreiding CIO office ICT Transitieplan S Ja, alle zes D. Invlechting Drechtwerk in GRD I Nee Subtotaal Baten B. Second Opinion ICT Transitieplan I Ophoging algemene inwonerbijdrage C. Uitbreiding CIO office ICT Transitieplan S Ophoging algemene inwonerbijdrage D. Invlechting Drechtwerk in GRD I Nee Subtotaal Toelichting: Totaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal na bestemming A. Personele lasten bestuur en staf Ondanks de CAO-verhoging zijn de budgetten voor de personele lasten niet verhoogd. Dat betekent dat de stijging van de werkgeverslasten opgevangen dienen te worden in de bestaande begroting. Bij 21

22 een volledige bezetting conform vastgestelde formatie zou dit een overschrijding opleveren van ca Deze overschrijding kan voor 2013 worden opgevangen door onderbezetting en vacatureruimte. Voor de werkzaamheden voor de regio-griffie zendt de gemeente Sliedrecht elk jaar een factuur. De gemeente heeft aangegeven extra kosten te hebben gemaakt en verhaalt deze op de Drechtsteden. Dit levert een overschrijding op van B. Second Opinion ICT Transitieplan Door de Drechtraad is op 14 mei 2013 een motie aangenomen om een second opinion uit te laten voeren naar het Transitieplan I&A. Deze motie is verder uitgewerkt in een raadopdracht met een begroting. In de Drechtraadvergadering van 2 juli 2013 zijn deze raadopdracht en begroting vastgesteld. De second opinion is inmiddels uitgevoerd en aangeboden aan de Drechtraad van 1 oktober Met deze begrotingswijziging wordt het budget van opgehaald. C. Uitbreiding CIO office Op 1 oktober 2013 is het Transitieplan I&A behandeld en vastgesteld in de Drechtraad. Met de vaststelling van dit plan is de uitbreiding van het CIO office geaccordeerd. De uitbreiding veroorzaakt in 2013 een toename van kosten en algemene inwonerbijdrage van De functie CIO is reeds opgenomen in de begroting van het programma Bestuur en Staf ( ). De functie wordt op dit moment gefinancierd uit Regionaal I-project portfolio Drechtsteden. Dit komt te vervallen. D. Invlechting Drechtwerk in GRD Op 5 maart j2013 heeft de Drechtraad ingestemd met voorstel om de huidige GR Drechtwerk onder te brengen bij de GR Drechtsteden. De integratie is een complexe operatie die om meerdere redenen een gedegen aanpak verdient. Om die reden is een projectleider ingehuurd. Deze inhuur wordt gefinancierd wordt door Drechtwerk en de SDD. Innovatiebudget Het innovatiebudget is door de zes Drechtstedengemeenten ter beschikking gesteld om innovatie van processen, werkwijzen en systemen te bevorderen. De Drechtraad heeft als voorwaarde voor de aanwending van het budget gesteld dat het zichzelf met toekomstige opbrengsten weer aanvult. In 2013 financiert het SCD een ingehuurde Leanmanagement/proces expert ten behoeve van gemeenten, onder andere voor de quick scan op de processen om de bezuinigingdoelstellingen van gemeenten te behalen. Met gemeenten is de afspraak gemaakt dat bij toekomstige opbrengsten uit procesoptimalisatie als eerste dit revolving fonds wordt aangevuld. Bij de jaarrekening worden de werkelijke kosten van de inhuur verrekend met het fonds. 22

23 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden Sterk door werk was het centrale thema van de bijdrage van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) aan de begroting. Hiermee geeft de dienst aan zelf een krachtige partner te willen zijn en erin te geloven dat haar klanten door werk in hun kracht zullen staan. Als uitgangspunt wordt hierbij gehanteerd dat mensen zelfstandig willen zijn en dus zoveel mogelijk zelf de regie willen voeren op hun bestaan. En het hebben van werk wordt gezien als het belangrijkste middel om die zelfstandigheid te bevorderen. Wie geen baan heeft en hulp nodig heeft bij het vinden daarvan wordt door de sociale dienst ondersteund in de zoektocht naar werk. Zo nodig ontvangt de klant tijdelijk inkomensondersteuning. Maar óók van diegenen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelf in hun levensonderhoud te voorzien wordt een actieve houding verwacht. In de 1 e bestuursrapportage 2013 is de doelstelling voor de SDD bijgesteld: Eind 2013 ontvangen maximaal mensen een bijstandsuitkering. Door de te zijner tijd verwachte aantrekkende economie, maar ook door de vervangingsvraag die als gevolg van de vergrijzing gaat ontstaan, zal ook in de toekomst behoefte zijn aan een maximale productiviteit van de beroepsbevolking. De Drechtsteden blijven dan ook onverminderd inzetten op werk. Daarbij wordt de eigen verantwoordelijkheid van de klant en zijn omgeving maximaal aangesproken. Dit laatste is ook van toepassing op de schuldhulpverlening en op de zorgvoorzieningen in het kader van de Wmo. De ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt in Nederland is nog altijd weinig rooskleurig: nog steeds een krimpende economie, meer werkzoekenden en minder banen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Nederland is in 2013 sterk gestegen. Dat dit het halen van de doelstelling van de SDD bemoeilijkt is helder. Toch zijn we voorzichtig positief over de ontwikkelingen in de klantenaantallen. De enorme stijging van de instroom in het eerste kwartaal vlakte af en momenteel ligt de SDD op koers om de doelstelling te halen. Maar er zal nog hard aan getrokken moeten worden; de markt wordt er immers niet beter op. De Drechtsteden gaat door op de ingeslagen weg: de nadruk zal liggen op de bemiddeling naar regulier werk en het voorkomen van instroom. Dit alles tegen zo laag mogelijke kosten. Het aanbod blijft gericht op het versterken van de zelfstandigheid en de eigen mogelijkheden van klanten in hun zoektocht naar werk. Dit bestaat uit re-integratie- activiteiten, inburgering, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en zorgvoorzieningen. Daarbij wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op te verwachten nieuwe wetgeving die van invloed is op de werkzaamheden, zoals de Participatiewet, de decentralisatie AWBZ en de beperking op de huishoudelijke verzorging binnen de Wmo. In het verlengde hiervan wordt ook al steeds meer ingezet op plaatsing op regulier werk van mensen met lagere loonwaarde. Het sociale beleid wordt veelal regionaal ontwikkeld. Rondom de Participatiewet is de SDD nauw betrokken bij het voorbereiden van een voorstel aan het Drechtstedenbestuur in oktober De opheffing van Drechtwerk, waarvoor voorbereidingen zijn ingezet maar nog afhankelijk is van ontwikkelingen en bestuurlijke besluitvorming, de integratie van onderdelen van Drechtwerk bij de Drechtsteden, zal daarin uitgewerkt worden. Er is kans dat de SDD in 2013 al intensiever samenwerkt met Drechtwerk personeel, en de ontwikkeling van één werkgeverbenadering loopt. Of de SDD een rol gaan spelen in de decentralisatie van de AWBZ is nog niet bekend. Indien het geval, dan zal dat een grote opgave zijn die in 2013 en 2014 gerealiseerd moet worden. Maar ook als dit niet gebeurt zal dit gevolgen hebben voor de positionering van de WMO-taken. De verwachting is dat hierover in het vierde kwartaal meer duidelijk zal worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de uitvoering van nieuw beleid dat bestaande landelijke regelingen die zorgkosten van burgers compenseren (WTCG/SER) moet gaan vervangen bij de SDD komt te liggen. 23

24 Het beeld rondom de SDD per ultimo augustus is als volgt samen te vatten: Doelstelling klantenaantallen, maximaal klanten per ultimo 2013, momenteel op koers, maar er zal nog hard gewerkt moeten worden om de huidige resultaten in de huidige arbeidsmarkt (ontwikkelingen) vast te houden. Geen verwacht tekort Inkomensondersteuning, conform bestaande budgetten, geen verwachte onttrekking aan reserve Inkomstenondersteuning. De gemeentelijke bijdrage op het onderdeel apparaat wordt met 0,5 miljoen verlaagd. Hiervan zal worden ingezet als invulling voor de zomermotie. Een incidenteel voordeel binnen de apparaatskosten. Mogelijke dekking apparaatslasten uit het Participatiebudget voor 4,2 miljoen. De bestedingen Kinderopvang blijven achter bij de begrote uitgaven, 0,1 miljoen. De gemeentelijke bijdrage Wmo wordt met 0,9 miljoen verlaagd, als gevolg van 0,5 miljoen lagere lasten hulp bij het huishouden, 0,5 miljoen verwachte hogere opbrengst eigen bijdrage CAK en 0,1 miljoen verwachte lagere opboekingen debiteuren Wmo. Per saldo verwacht incidenteel positief financieel effect voor gemeenten 5,7 miljoen. Inhoudelijke en financiële afwijkingen Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Effect gemeenten Participatie WSW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid Wmo Huishoudelijke hulp Wmo Hulpmiddelen Budgetadvies en schuldbemiddeling Totaal Apparaat tlv participatiebudget* Totaal * Mogelijke dekking apparaatlasten uit het Participatiebudget voor 4,2 miljoen Invulling zomermotie Op het apparaat is de verwachting dat incidenteel 0,5 miljoen niet zal worden uitgegeven en daarmee de begroting kan worden bijgesteld. Dit incidentele voordeel binnen de apparaatskosten is een opstelsom van onderbesteding van verschillende budgetten zoals communicatie en I&A. Voorgesteld wordt om van dit resultaat in te zetten als dekking voor de zomermotie voor Voor 2014 en 2015 wordt voorgesteld om de het verwachte positieve resultaat op de apparaatslasten van 2013 in te zetten. Dit resultaat zal ontstaan door de apparaatslasten toe te rekenen aan het participatiebudget. Participatiebudget Wat willen wij bereiken? Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is maximaal Op 1 september 2013 hebben mensen een bijstandsuitkering. 24

25 Wat hebben wij daarvoor gedaan? Re-integratie Toestroom WWB In 2013 is de situatie in de economie en op de arbeidsmarkt op macro niveau nog steeds weinig florissant. Het CPB voorziet voor 2013 een stijging van 7% van de landelijke werkloosheid, die in 2014 verder zal oplopen naar 7,5%. Investeringen van het bedrijfsleven blijven uit, veel faillissementen, een stagnerende woningmarkt en de consument houdt de hand op de knip. Het werkloosheidspercentage in de Drechtsteden is volgens de laatste gegevens 6,8% en het aantal vacatures is de afgelopen maanden, gemiddeld genomen, sterk gedaald. Bij de SDD is er nog steeds sprake van een forse instroom van klanten. Deze is, over het gehele jaar gezien, aanzienlijk hoger vergeleken met de instroom in dezelfde periode van vorig jaar. Alle instroomcategorieën stijgen, waarvan personen die hun maximale WW periode bereikt hebben iets bovengemiddeld is toegenomen. Instroom Instroom 2012 Instroom 2013 instroom norm Lineair (Instroom 2013) Nadat de instroom eind mei tot en met begin juli lager was dan de verwachte 42 klanten per week, ligt deze de laatste periode weer boven de 42 klanten Uitstroom WWB Ondanks de lastige situatie op de arbeidsmarkt is de trend bij de uitstroom van klanten licht positief, maar blijft nog wel achter bij de verwachte uitstroomnorm. In de periode tot en met augustus 2013 is er een uitstroom van Deze is hoger dan die in dezelfde periode vorig jaar: Totale uitstroom 2013 (incl afname uitkering) uitstroom real 2013 uitstroom norm 2013 Lineair (uitstroom real 2013) 25

26 46% van de klanten stromen uit naar werk, 26% door handhaving en 28% door andere oorzaken als verhuizing, overlijden etc. De grootste uitstroom vindt plaats naar de bouw, industrieel/productie, administratieve branche en schoonmaak. Ontwikkeling klantenbestand In het eerste kwartaal is het klantenbestand van de SDD het meest gestegen: van naar klanten, een stijging van 6%. Vanaf het tweede kwartaal is er per saldo nog sprake van een lichte stijging. Per 1 september is het klantenaantal Positief en bemoedigend is dat de stijging van het klantenaantal is afgevlakt en veel minder fors is dan in het 1 e kwartaal. # klanten real 2012 real 2013 target 2013 Lineair (real 2013) Het beeld van de Benchmark is dat de Drechtsteden het qua bestandsontwikkeling minder goed doen dan andere grote gemeenten. Het bestand van alle grote gemeenten stijgt in Echter, te zien is dat de Drechtsteden het in de afgelopen periode beter doen en inlopen ten opzichte van andere gemeenten en dat er sprake is van nivellering tussen de grote gemeenten. 26