JAARREKENING 2016 OCMW SINT-LAUREINS. Tel.: 09/ Fax: 09/ / /

Transcriptie

1 Provincie Oost-Vlaanderen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Tel.: 09/ Fax: 09/ OCMW SINT-LAUREINS JAARREKENING 2016 Financieel beheerder: Secretaris: Fredy Van de Velde Linda Turpyn 09/ / OCMW code: IBAN: BE Postrekening: BE

2

3 Inhoudstabel 1. Jaarrekening... 1 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Doelstellingenrekening (J1) Financiële toestand van de jaarrekening Exploitatierekening (J2) De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Liquiditeitenrekening (J5) Schema J6: Balans Schema J7: Staat van de opbrengsten en kosten Proef- en Saldibalans Toelichting bij de jaarrekening Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Evolutie van het liquiditeitenrekening (TJ6) Schema TJ7: De toelichting bij de balans Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Verantwoordingsstukken financiële rekeningen Algemene financiering Exploitatierekening: kostensoort Exploitatierekening: opbrengstensoort Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) van BI / WZC Evolutie van de operationele kosten Evolutie van de operationele kosten zonder bezoldigingen Evolutie van de loonkost Evolutie van de operationele opbrengsten Afwijking rekening t.o.v. het budget Investeringen Overgedragen investeringskredieten Evolutie van de gemeentelijke bijdrage Overzicht van de gemeentelijke bijdrage per kostenplaats Tabel van herkomst en besteding der middelen Niet in balans opgenomen recht en plichten Standopgave per 31/12/ Waarderingsregels OCMW Sint-Laureins Jaarverslag OCMW Bestuur OCMW-raad Vast bureau Bijzonder comité voor de sociale dienst

4 Secretaris Vertegenwoordiging in raden en organen Beleid Dienstverlening en werking Personeel Personeelsbezetting OCMW WZC Uitbetaalde fulltime equivalenten In- en uitdiensttredingen Leeftijd personeel Wet op Welzijn Ernstige arbeidsongevallen Incidenten van psychosociale aard Gerealiseerde projecten WOONZORGCENTRUM SINT-JOZEF Inleiding Erkenningen en accommodatie Bewoners Bezetting Profiel Gemiddelde leeftijd van de bewoners Zorgbehoevendheid aan de hand van de KATZ-schaal RIZIV op 31/12/ Herkomst Dieet/Voeding Verloop van de populatie Aanvragen voor opname Reactivatie Animatie Kiné Ergo Werkgroepen Leefgroepwerking Palliatieve zorg Maaltijdzorg Interne Kwaliteitszorg Incontinentie Wondzorg Fixatie Elektronisch zorgdossier Hef en til Medicatie Diabetes Samenwerkingen Dokters, kinesisten en logopedisten Pastorale begeleiding Kruiskenshoeve Stages Aan Z Vrijwilligers

5 3.2.8 Ontvangsten WZC Investeringen Aankopen om het comfort van bewoner en personeel te verhogen Aankoop en voorbereiding uurroosterplanner Wijziging in het organogram Vernieuwing van de ventilatie Vernieuwing van de beloproepen Aanpassingen in het kader van brandveiligheid Renovatie van de bewonerskamers en gangen van het WZC Dakwerken CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF Inleiding Erkenning en accommodatie Bewoners Bezetting Profiel van de bewoners Geannuleerde en opgezegde opnames in het centrum kortverblijf Ontvangsten Ligdagprijs SOCIALE DIENST Financiële hulpverlening Financiële steun Cultuurcheques Fonds Kinderarmoede Welzijnskorf Eerste leeftijdsmelk Reguliere vormen van financiële steun Personen ten laste in eigen OCMW Personen ten laste in andere rusthuizen Inkomen Recht op Maatschappelijke Integratie Schulden Algemeen Budgetbeheer en - begeleiding Schuldbemiddeling Asielzoekers LOI Huisvesting Crisiswoning Doorgangswoning Huurwaarborg Installatiepremie Uithuiszetting Referentieadres Huisbezoeken Energie Verwarmingstoelage Fonds Gas en elektriciteit Brandstoftoelage LAC

6 Budgetmeter Minimale levering aardgas (MLA) Thuiszorg Administratieve hulp Minder Mobielen Centrale (MMC) Psychosociale hulp Hulp in natura Voedselverdeling Samenwerkingen Welzijnsband De Kring Huurdersbond AudiO POD MI Project AanZ Seniorenraad Beroep Openstaande vorderingen Acties Informatie en sensibilisering SLOTFORMULE

7 1. Jaarrekening

8

9 Prioritair Beleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Beleidsdoelstelling: BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC Uitvoeringstrend: In uitvoering Actieplan: AP-11: Efficiënt beheer van de middelen Uitvoeringstrend: In uitvoering Actie: ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie: Facturen en invorderingen worden kort opgevolgd. Actie: ACT-25: Subsidies maximaal benutten Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie: In 2016 werd een aanvraag ingediend en goedkeuring bekomen voor een bijkomende aanstelling in kader van sociale maribel - halftijds WZC en halftijds Sociale Dienst. Verdere optimalisering van de RIZIV-ontvangsten door kwartaalcontrole. Actie: ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie: In 2016 werden opnieuw prijsvragen gedaan in functie van een efficiënte aanwending van de middelen, onder meer : - via Zorgbedrijf Antwerpen werd een samenaankoop georganiseerd voor droge voeding - via Zorgbedrijf Antwerpen werd zowel de installatie als de aankoop van digitale TV's voor het WZC gerealiseerd - samen met het Gemeentebestuur werd via het raamcontract van de stad Brugge het computernetwerk vernieuwd -voor een gemeenschappelijk pakket Gemeente en OCMW werd een prijsvraag georganiseerd voor de elektronische verwerking van de post en notulen - prijsvraag werd georganiseerd voor uurroosterplanner en tijdsregistratiesysteem voor het WZC - toetreding tot Jobpunt Vlaanderen voor de ondersteuning inzake HR-beleid door de aankoop van 72 aandelen Actie: ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie: - Standaardisering van het gebruik van schoonmaakproducten + opvolging verbruik. - Onderzoek naar mogelijkheden voor implementatie medicatiebeheerssysteem in functie van tarifering per eenheid. - Optimalisatie van het stockbeheer is nog steeds lopende en er werden opleidingen gevolgd rond de module stockbeheer. Beleidsdoelstelling: BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

10 Actieplan: AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen Actie: ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering 1. Arbeid: Verderzetting samenwerking Cluster team tewerkstelling + deelnemen aan de vergaderingen van de stuurgroep 2. Juridische bijstand: handhaven van de samenwerking met Bureau voor Juridische Bijstand en OCMW Kaprijke inzake kosteloze eerstelijnsbijstand door advocaten + kaarten huurdersbond. 3. Wonen: deelname lokaal woonoverleg 4. Culturele en maatschappelijke ontplooiing: Ruilmarkt+ organiseren sinterklaasactie + organisatie activiteit eenzame jongeren maar dit laatste zonder respons 5. Onderwijs: samenwerking met de scholen aanvragen van studietoelagen + project preventie schuldhulpverlening bij kinderen: voorstelling SD + strip VCS + bijwonen vergaderingen lokaal flankerend onderwijs 6. SZ en bijstand: opmaken van een overzicht met informatie rond Kinderbijslag+ een brief naar afgestudeerde cliënten (kinderen van-) met informatie in verband met sociale zekerheden ed 7. Gezondheid: Samenwerking met Aan Z+ actie tandzorg gericht op kinderen Actie: ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - Alle scholen in groot Sint-Laureins werden bezocht met een preventieproject. De sociale dienst werd voorgesteld en er werd adhv van een strip van het Vlaams Centrum Schuldenlast preventief gewerkt aan schuldhulpverlening - Deelname Lokaal Flankerend Onderwijs Actie: ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking,... Uitvoeringstrend: Evaluatie: - Werkgroep Eenvoudige taal: 2 sessies met 4 cliënten - aanmoedigen BIZ groepswerk (BIZ - budgetinzicht) In voorbereiding Actie: ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - Gezonde snoeppakketjes sinterklaasacties - infoavond ism seniorenraad rond gezonde voeding bij senioren - Actie tandzorg ikv terugbetalingen mutualiteit: sensibilisering - Sensibiliseringsacties voor zestigplussers met betrekking tot griepvaccinaties ondernomen door gemeentebestuur. AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 145, , ,00 Saldo -145, , ,00 Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden Uitgaven 145, , ,00 Saldo -145, , ,00 Actieplan: AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen Actie: ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep Uitvoeringstrend: In uitvoering Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

11 Evaluatie: - Kwartaalrapportage van steunaanbod op raad - Voorstellen tot bijsturing op het einde van het kalenderjaar; Bespreking SD team eind 2016; goedkeuring OCMW-raad begin Communicatie naar doelgroep: beperkte info op website, bepaalde onderdelen nog uit te werken. Regelmatige publicatie van artikels in gemeentelijk infoblad Beleidsdoelstelling: BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking Actieplan: AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden Actie: ACT-76: Implementeren medicatiebeheersysteem Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding Onderzoek naar en opleiding rond medicatiebeheerssysteem in functie van tarifering per eenheid. Actie: ACT-78: Moderniseren oproepsysteem en telefonie Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - Beloproepen: In 2016 werd het beloproepsysteem in de gewone eenpersoonskamers in het oude gedeelte van het woonzorgcentrum vernieuwd. Er werd eenzelfde oproepsysteem geïnstalleerd als reeds aanwezig in het nieuwbouwgedeelte via de firma Televic. - Telefonie: de voorwaarden voor het gunnen van de overheidsopdracht werden vastgelegd in de OCMW-raad van 8 december 2016 Actie: ACT-79: Implementeren softwareprogramma voor uurroosters Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Op 11/02/2016 werd bij beslissing van de OCMW raad R16.17 de opdracht voor het leveren en implementeren van een tijdsregistratiesysteem en een uurroosterplanner voor het WZC Sint-Jozef toegekend aan de firma Care Solutions. In opstart sinds eind Actie: ACT-96: Beheer toegangscontrole Uitvoeringstrend: Evaluatie: Uitgevoerd AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Beheer toegangscontrole Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Implementeren softwareprogramma voor uurroosters Uitgaven 484, ,00 0,00 Saldo -484, ,00 0,00 Moderniseren oproepsysteem en telefonie Uitgaven , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: BD-21: Opvolgen ziekteverzuim Actieplan: AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

12 Evaluatie: Actie: ACT-90: uitvoeren acties in het kader van het ziekteverzuimbeleid Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - Systematiek uitgewerkt voor bijhouden ziekteverzuimcijfers in kader van ziekteverzuimbeleid: maandelijkse rapportering aan diensthoofden, kwartaalrapportering op MAT. - Monitoring Bradfordfactor op basis van gegevens weddecentrale query module. Overig Beleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

13 Actieplan: GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,62 Ontvangsten , , ,65 Saldo , , ,03 Gelijkblijvend beleid Uitgaven , , ,62 Ontvangsten , , ,65 Saldo , , ,03 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gelijkblijvend beleid Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Andere Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gelijkblijvend beleid Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

14 Beleidsdoelstelling: BD-7: Gelijkblijvend beleid Actieplan: AP-0: Reguliere werking Actie: ACT-0: Niet gespecifieerde actie AP-0: Reguliere werking Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Niet gespecifieerde actie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers Actieplan: AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid Actieplan: AP-13: Implementeren attentiebeleid Actie: ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Verderzetting 2014 en een greep uit de acties: nieuwjaarsreceptie, dag van de zorg, deelname stappencompetitie, deelname ambtenarensportdag, personeelsfeest, attentie voor personeelsleden met 25, 30 of 35 jaar dienst. AP-13: Implementeren attentiebeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.858, , ,00 Saldo , , ,00 Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid Uitgaven 3.858, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving Actie: ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost Actie: ACT-93: Opfrissen burelen administratie en sociale dienst AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Heropfrissen oude verpleegpost Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Opfrissen burelen administratie en sociale dienst Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

15 Actieplan: AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid Actie: ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Implementeren vormingsbeleid WZC Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid Actieplan: AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid Actie: ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Actie: ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding Actie: ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Afwerking van de binnenrenovatie op 18/04/ Fedasil: doorgeven van een vrije plaats voor een familie van 5 personen Op 24/10/2016, na doorverwijzing uit een ander opvangcentrum, nam een gezin, afkomstig uit Syrië, met 3 kinderen in het LOI hun intrek. AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 8.651, ,89 0,00 Saldo , ,89 0,00 Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI Uitgaven 8.651, ,89 0,00 Saldo , ,89 0,00 Actieplan: AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties Actie: ACT-41: Herstellen WZC-luchtgroepen Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering 2016: een algehele vernieuwing van het ventilatiesysteem. De firma Peter Gits vernieuwde alle luchtgroepen, verving of reinigde de bestaande kanalen en plaatste op elke kamer nieuwe ventilatiemondjes Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

16 Actie: ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - Voorbereiding + raming - Gedeeltelijke opstart OH-opdracht: R d.d. 11 december 2014: aanstellen AIKO architecten en ingenieurs als ontwerper voor uitvoering van de aanpassingswerken inzake brandveiligheidsnormen en ventilatienoden in het WZC Sint-Jozef. Actie: ACT-98: Renovatie Badkamers Uitvoeringstrend: In voorbereiding AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met Uitgaven 0,00 0,00 0,00 brandveiligheid Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven , ,15 0,00 Saldo , ,15 0,00 Uitgaven , ,97 0,00 Saldo , ,97 0,00 Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid Herstellen WZC-luchtgroepen Uitgaven , ,18 0,00 Saldo , ,18 0,00 Beleidsdoelstelling: BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur Actieplan: AP-20: Herwerken missie en visie Actie: ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding OCMW: visie en missie uitgewerkt in samenspraak met personeelsleden. Definitieve versie voor advies voor te leggen aan Vast Bureau; opname in arbeidsreglement. WZC: in voorbereiding. AP-20: Herwerken missie en visie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Formuleren missie en visie OCMW en WZC Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband Actie: ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband Uitvoeringstrend: In uitvoering Evaluatie: - onderzoek mogelijkheden samenwerkingsvormen WZC binnen Welzijnsband Meetjesland Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

17 Actieplan: AP-22: Interne controlesysteem versterken Actie: ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Audit Interne Controlesysteem vond plaats van 11 april tot en met 22 april AP-22: Interne controlesysteem versterken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.392, , ,00 Saldo , , ,00 Meewerken aan interne audits AudiO Uitgaven 3.392, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving Actie: ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding R d.d. 13 november 2016: kennisname gunning software postregistratiesysteem en notulenbeheer aan Schaubroeck Actie: ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Opleidingen gevolgd: - 2 mensen volgen opleiding Care Solutions (elektronisch zorgdossier) met specifieke aandacht voor het gebruik en beheer van de Medicatie en Stock Beheer Module Actie: ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding R d.d. 13 november 2016: kennisname gunning software postregistratiesysteem en notulenbeheer aan Schaubroeck AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Investeringen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Digitalisering briefwisseling, documenten en archief Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

18 Actieplan: AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' Actie: ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' Uitvoeringstrend: Uitgevoerd Evaluatie: Verderzetting werking nl. samenwerkingsmogelijkheden worden verder onderzocht. Beleidsdoelstelling: BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago Actieplan: AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid Actie: ACT-52: Opmaken extern communicatieplan Actie: ACT-53: Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis Actie: ACT-54: Ontwikkelen nieuw logo WZC AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Actieplan: AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders Actie: ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - bijwonen seniorenraad door WZC-directeur en door OCMW-maatschappelijk werker als secretaris. - artikels Vijfklank - infoavond gezonde voeding voor senioren, open voor publiek: Gastspreker Philip van Hoornick: 37 inschrijvingen - project Aan Z: netwerking met diensten, inwoners, vrijwilligers Actie: ACT-56: Actie 25 jaar WZC Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding Zodra het project herinrichting polyvalente zaal meer vorm krijgt, zal er een verdere planning rond het 25 jarig bestaan worden opgesteld. AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actie 25 jaar WZC Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

19 Actieplan: AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties Actie: ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering 2016 Sociale dienst: - maatschappelijk assistent aanwezig op introductiedag in de scholen. In aanwezigheid van de ouders werd een woordje uitleg gegeven ivm de studietoelagen en de mogelijkheid om deze in de toekomst opnieuw op een zitdag of in het OCMW aan te vragen. - organisatie preventieproject voor alle scholen sint-laureins 2016 WZC: Diverse activiteiten animatieteam WZC in samenwerking met scholen: -Turnen, koken met de kleuters -Met carnaval kwamen de scholen uit de omgeving op bezoek. Verklede kindjes zorgden voor een heus carnavalsfeest. -Paaseierenroof met de kleuters Andere drempelverlagende acties waarbij het WZC het brede publiek tracht te bereiken - Modeshow in het voor- en najaar (jaarlijks terugkomend) - Kermisoptreden - Kermisconcert: dansshow Movimento - Kerstmarkt: jaarlijks wordt voor de kerstmarkt reclame gemaakt in de ganse gemeente, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken - De activiteitenkalender van het WZC wordt op de website geplaatst, met aanduiding van de activiteiten die publiek toegankelijk zijn. Beleidsdoelstelling: BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening Actieplan: AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag Actie: ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst Uitvoeringstrend: In voorbereiding Actie: ACT-64: Realiseren éénloketfunctie Uitvoeringstrend: In voorbereiding Actie: ACT-65: Realiseren seniorenloket Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding Functie van seniorenconsulent toegewezen aan maatschappelijk assistent. AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

20 Actie: ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - In 72,82 % van de dossiers werd in 2016 een huisbezoek afgelegd. Dit wordt per kwartaal opgevolgd. - Jaarlijkse herziening op BCSD van de dossiers budgetbeheer nav het individueel begeleidingsplan. - Uitwerking handelingsplan zelfredzaamheidsmatrix Actie: ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Dossierbespreking staat tweewekelijks op de agenda van SD-team. Actie: ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - Streven naar leefgeld voor langere periode om op die manier te groeien naar meer zelfstandigheid en eigen beheer van middelen. - Zelfredzaamheidsmatrix:werd volledig uitgewerkt. Ingebruikname gepland in Jaarlijkse herziening dossiers BB op basis van individueel begeleidingsplan - Stimuleren naar betere geestelijke gezondheid door intensievere samenwerking met Geestelijke Gezondheidsactoren (vb Mobilteam, CGGZ, CAW,...). Beleidsdoelstelling: BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren Actieplan: AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren Actie: ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis Uitvoeringstrend: Evaluatie: Gerealiseed door samenwerking met Aan Z. Zie actie 50. Aantal maaltijden in het dorpsrestaurant in 2016: - Sint-Laureins: Watervliet: 435 Totaal aantal gebruikers tafeltje-dekje 2016: 56 Totaal aantal maaltijden tafeltje-dekje 2016: Uitgevoerd AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo 8.978, , ,00 Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren Uitgaven , , ,00 maaltijden aan huis Ontvangsten , , ,00 Saldo 8.978, , ,00 Investeringen Uitgaven 7.431, ,85 0,00 Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis Saldo , ,85 0,00 Uitgaven 7.431, ,85 0,00 Saldo , ,85 0,00 Actieplan: AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

21 Actie: ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg-dagopvang Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Optimalisatie van bezetting centrum voor kortverblijf als ondersteuning voor mantelzorgers. Actie: ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen en inleunwoningen Uitvoeringstrend: Evaluatie: In voorbereiding - Overleg met privé-partners in het kader van mogelijke samenwerking. - Onderzoek naar mogelijkheden om op het eigen terrein assistentiewoningen te bouwen. Actie: ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Er zijn reeds overlegmomenten geweest met private partners in het kader van betere afstemming van de dienstverlening. AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter Uitgaven 0, , ,00 ondersteuning van de mantelzorg-dagopvang Saldo 0, , ,00 Voorzien in assistentiewoningen en inleunwoningen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners Beleidsdoelstelling: BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC Actieplan: AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie Actie: ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen Uitvoeringstrend: Evaluatie: Uitgevoerd Een planning werd uitgewerkt waarbij wekelijks op vrijdagvoormiddag twee bewoners in een tijdelijke verhuiskamer verbleven. Bij overlijden van een bewoner of bij leegstand in het centrum kortverblijf werd de planning aangepast en werden de leegstaande kamers vroegtijdig aangepakt. De kamer werd door het schildersbedrijf behangen met Vescom, stootwerend behangpapier. De badkamer, kasten en plafonds werden geschilderd. Alle wandarmaturen en plafondlampen op de gewone éénpersoonskamers werd tevens vernieuwd. Daarnaast werden de handgrepen in de gangen van het WZC gezandstraald en geverfd in een kleur passend met de kleuren van de gangen en de deurkaders. Actie: ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering R16.97 d.d. 8 september 2017 werden de plannen goedgekeurd Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

22 Actie: ACT-82: Optimaliseren interne signalisatie en informatiekanalen Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Gekoppeld aan heropfrissing polyvalente zaal en uitvoering brandveiligheids- en schilderwerken. Actie: ACT-83: Voorzien in medisch materiaal Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - R14.41 d.d. 13 maart 2014: Aankoop medisch materiaal - goedkeuring gunning: 15 matrassen, 11 onderlegmatrassen, 2 sets bedhekbeschermers, 2 verpleegdekens. - R d.d. 11 december 2014: Toewijzen van de opdracht "leveren en plaatsen van een pottenwasser en uitvoeren van aanpassingswerken" - Levering 5 nieuwe elektrische bedden - Voorbereiding OH-opdracht aankoop poetstrolley's en vernieuwing poetsmateriaal. R d.d. 13 december 2012 :de aankoop van elektrische bedden werd toegewezen aan Moments Furniture nv voor de levering van 30 elektrische hoog-laag bedden. In 2016 werden de laatste 5 elektrische bedden geleverd en in gebruik genomen. In 2016 werd overgegaan tot de aankoop van een bijkomende alternating matras bij de firma Arjo Huntleigh nv. Actie: ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal Uitvoeringstrend: Evaluatie: Aankoop inox-werktafels keuken. In uitvoering R d.d. 25/06/2015 werd de opdracht tot leveren en plaatsen van een vaatwasmachine toegewezen aan de firma Metos. De nodige voorbereidingen werden in 2015 getroffen om de plaatsing van de vaatwas in januari 2016 te laten plaatsvinden. AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Heropfrissen kamers en gangen Uitgaven , ,29 0,00 Saldo , ,29 0,00 Heropfrissen polyvalente zaal Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Optimaliseren interne signalisatie en informatiekanalen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Voorzien in medisch materiaal Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Voorzien in niet-medisch materiaal Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving Actie: ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Momenteel werd enkel de toegangsweg verhard met dolomiet. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

23 AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 691, , ,00 Saldo -691, , ,00 Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) Uitgaven 691, , ,00 Saldo -691, , ,00 Actieplan: AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen Actie: ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Samenwerking met OKRA, hobbyclub, scholen, seniorenraad,... bij verschillende gelegenheden. Zie actie 57. Actieplan: AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC. Actie: ACT-94: Scheiden van afval in semi-ondergrondse containers Uitvoeringstrend: Evaluatie: Uitgevoerd Actie: ACT-95: Isoleren daken Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering Gedeelte van het WZC (boven polyvalente zaal) voorzien van nieuwe isolatie en dakbedekking: uitgevoerd AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Isoleren daken Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP-42: Aanreiken van een veilige en gezonde leefomgeving Beleidsdoelstelling: BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten Actieplan: AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk Actie: ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering - Overeenkomst met Aan Z: georganiseerde en gecoördineerde vrijwilligerswerking ikv maaltijdbedeling en dorpsrestaurant; met screening en coaching van vrijwilligers; professionele aanpak - +/- 70 vrijwilligers werkzaam in het WZC in Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

24 - Jaarlijks wordt er een vergadering georganiseerd per vrijwilligerstaak - Er werd bovendien een attentiebeleid uitgewerkt: er worden wenskaartjes verstuurd bij ziekte, voor de verjaardag of bij stopzetting van het vrijwilligerswerk. Jaarlijks worden de vrijwilligers uitgenodigd op het bedankingsfeest Actie: ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers Uitvoeringstrend: Evaluatie: In uitvoering -verderzetting overeenkomst Aan-Z :georganiseerde en gecoördineerde vrijwilligerswerking ikv maaltijdbedeling en dorpsrestaurant; met screening en coaching van vrijwilligers; professionele aanpak - verdere uitbouw MMC en administratieve vereenvoudiging Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers OCMW St.-Laureins

25 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC 1 AP-11: Efficiënt beheer van de middelen 1 BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid 1 AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen 1 AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen 2 BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking 3 AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden 3 BD-21: Opvolgen ziekteverzuim 3 AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid 3 Overig Beleid 4 GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid 5 BD-7: Gelijkblijvend beleid 6 AP-0: Reguliere werking 6 BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers 6 AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid 6 AP-13: Implementeren attentiebeleid 6 AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving 6 AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid 6 BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid 7 AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid 7 AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties 7 BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur 8 AP-20: Herwerken missie en visie 8 AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband 8 AP-22: Interne controlesysteem versterken 8 AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving 9 AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' 9 BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago 10 AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid 10 AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders 10 AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties 10 BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening 11 AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag 11 AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu 11 BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren 12 AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren 12 AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen 12 AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners 13 BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC 13 AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie 13 AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving 14 AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen 15

26 Inhoudstafel AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC. 15 AP-42: Aanreiken van een veilige en gezonde leefomgeving 15 BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten 15 AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk 15

27 Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,18 Overig beleid , , , , , , , , ,18 Exploitatie 604, , , , , , , , ,18 Andere ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 01: Algemeen beleid , , , , , , , , ,39 Overig beleid , , , , , , , , ,39 Exploitatie , , , , , , , , ,39 Investeringen ,16 0, , ,63 0, , ,00 0, ,00 02: Sociaal beleid , , , , , , , , ,56 Prioritaire beleidsdoelstellingen 145,42 0,00-145, ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie 145,42 0,00-145, ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,56 Exploitatie , , , , , , , , ,56 Investeringen 8.651,75 0, , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 03: Senioren beleid , , , , , , , , ,20 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,49 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,49 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,20 Exploitatie , , , , , , , , ,20 Investeringen ,02 0, , ,12 0, , ,00 0, ,00 Totalen , , , , , , , , ,97 Exploitatie , , , , , , , , ,03 Investeringen ,42 0, , ,64 0, , ,00 0, ,00 Andere ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00

28 Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,03 A. Uitgaven , , ,50 B. Ontvangsten , , ,53 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 2. Overige , , ,53 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,97 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,77 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,80 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,80 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,03 A. Exploitatieontvangsten , , ,53 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,50 1. Exploitatie-uitgaven , , ,50 2. Nettokosten van schulden 6.642, , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden 6.642, , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,03

29 Exploitatierekening (J2) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 604, , , , , , , , ,18 01: Algemeen beleid , , , , , , , , ,39 02: Sociaal beleid , , , , , , , , ,56 03: Senioren beleid , , , , , , , , ,20 Totalen , , , , , , , , ,03

30 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01: Algemeen beleid ,16 0, , ,63 0, , ,00 0, ,00 02: Sociaal beleid 8.651,75 0, , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 03: Senioren beleid ,51 0, , ,12 0, , ,00 0, ,00 Totalen ,42 0, , ,64 0, , ,00 0, ,00

31 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins IE-14 Herschilderen kamers en gangen Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) 2016 OCMW St.-Laureins

32 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen 1. Terreinen en gebouwen 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 3. Roerende goederen 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 5. Erfgoed 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 2. Roerende goederen 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 IE-30 Afwasmachine keuken Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) 2016 OCMW St.-Laureins

33 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 3. Roerende goederen 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 5. Erfgoed 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 2. Roerende goederen 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) 2016 OCMW St.-Laureins

34 IE-39 Beheer toegangscontrole Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget aanrekeningen I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 3. Roerende goederen 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 5. Erfgoed 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) 2016 OCMW St.-Laureins

35 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen 1. Onroerende goederen 0,00 2. Roerende goederen 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) 2016 OCMW St.-Laureins

36 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,03 A. Uitgaven , , ,50 B. Ontvangsten , , ,53 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,53 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,97 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,77 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,80 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,80 Liquiditeitenrekening (J5) 2016 OCMW St.-Laureins

37 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget II. Investering , , , , ,04 DAGOPVANG: Voorzien in dagopvang voor senioren 0,00 0, , ,00 0,00 LOI: Verbouwingswerken , , ,89 0, ,14 MEDMATERIA: Medisch materiaal , , , , ,47 NIETMEDMAT: Niet medisch materiaal , , , , ,18 OMGEVINGSA: Omgevingsaanleg ,72-691, ,72 0, ,31 ONDERHWZC: Grote onderhoudswerken WZC OPROEPSYST: Vernieuwen oproepsysteem , , , , , , , ,00 0, ,51 SCHILDERW: Schilderwerken WZC , , ,09 0,00 0,00 SOCIAALHUI: Sociaal huis ,00 0, , , ,00 ZORGDOSSIE: Eletronisch zordossier, uurroosterplanner ,77-484, ,77 0, ,77 Totalen , , , , ,04 Liquiditeitenrekening (J5) 2016 OCMW St.-Laureins

38 Schema J6: Balans OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Periode: 2016 Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde ACTIVA I. Vlottende activa , ,07 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,05 B. Vorderingen op korte termijn , ,55 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,45 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,10 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 1.239, ,47 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 II. Vaste activa , ,86 A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa 150,00 150,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en 0,00 0,00 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 150,00 150,00 5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 C. Materiële vaste activa , ,04 1. Gemeenschapsgoederen , ,25 a. Terreinen en gebouwen , ,87 b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,44 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed 2.478, ,94 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,79 a. Terreinen en gebouwen , ,61 b. Installaties, machines en uitrusting , ,89 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,29 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,82 III. TOTAAL ACTIVA , ,93 18/04/ :53 1 / 2

39 Schema J6: Balans OCMW St.-Laureins 2016 PASSIVA I. Schulden , ,38 A. Schulden op korte termijn , ,83 1. Schulden uit ruiltransacties , ,29 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,21 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,54 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,00 B. Schulden op lange termijn , ,55 1. Schulden uit ruiltransacties , ,00 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,00 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,55 II. Nettoactief , ,55 III. TOTAAL PASSIVA , ,93 Jaar : 2016 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Periode tot : Afsluitingsperiode Afronden : neen Saldering algemene rekeningen : neen Afronden : neen Saldering algemene rekeningen : neen Overzicht filtering 18/04/ :53 2 / 2

40 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Periode: 2016 Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde I. Kosten , ,12 A. Operationele kosten , ,12 1. Goederen en diensten , ,26 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,47 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,88 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,44 5. Toegestane werkingssubsidies 0, ,82 6. Andere operationele kosten 2.235, ,25 B. Financiële kosten 7.141, ,00 C. Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. Opbrengsten , ,10 A. Operationele opbrengsten , ,47 1. Opbrengsten uit de werking , ,85 2. Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,09 a. Algemene werkingssubsidies , ,20 b. Specifieke werkingssubsidies , ,89 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,67 5. Andere operationele opbrengsten , ,86 B. Financiële opbrengsten , ,63 C. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 III. Overschot of tekort van het boekjaar , ,98 A. Operationeel overschot of tekort , ,35 B. Financieel overschot of tekort , ,63 C. Uitzonderlijk overschot of tekort 0,00 0,00 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,98 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,98 Jaar : 2016 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Overzicht filtering

41 Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen

42 Proef- en saldibalans OCMW St.-Laureins Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Ondernemingsnr.: ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Gebruiksrechten op terreinen en gebouwen , , ,15 0, Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen , ,21 0, , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven , , ,04 0, Bestemde gelden , ,34 0, , Saldo beginbalans 0, ,50 0, , Overgedragen overschot - overgedragen tekort , ,40 0, , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn , ,28 0, , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op ko - in resultaat opgenomen , , ,09 0, Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 248, ,00 0, , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , ,00 0, , Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies 0, ,55 0, , Software ,98 0, ,98 0, Software - Geboekte afschrijvingen 0, ,23 0, , Plannen en studies , , ,06 0, Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 9.761, ,29 0, , Terreinen - gemeenschapsgoederen ,78 0, ,78 0, Gebouwen - gemeenschapsgoederen ,19 0, ,19 0, Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,35 0, , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen ,82 0, ,82 0, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,10 0, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw , , ,20 0, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen 3.250, ,89 0, , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa ,87 0, ,87 0, Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 1.195,69 0, ,69 0, Medische installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatige VA , , ,28 0, Medische installaties, machines en uitrusting - Geboekte afschrijvingen 2.392, ,26 0, , Niet medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA , , ,64 0, Niet medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijf - Activa in aanbouw , ,49 0,00 0, Niet medische Installaties, machines en uitrusting - b - Geboekte afschrijvingen 2.518, ,79 0, , Informaticamaterieel , , ,32 0, Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen 3.661, ,55 0, , Meubilair ,17 0, ,17 0, Meubilair - Geboekte afschrijvingen 0, ,95 0, , Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA , , ,57 0, Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - be - Geboekte afschrijvingen , ,80 0, , Onroerend erfgoed 2.478,94 0, ,94 0, Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde 150,00 0,00 150,00 0, Voorraad hulpstoffen - aanschaffingswaarde 1.239,47 0, ,47 0, Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , ,74 0, Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , ,31 0, Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 228,66 228,66 0,00 0, Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst 2.838, ,42 134,12 0,00 1/ 6 18/04/2017, 14:56:37

43 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Vorderingen wegens werkingssubsidies , , ,02 0, Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , , ,75 0, Betalingen in uitvoering 2.639, ,52 0,00 0, Diverse operationele vord. uit niet-ruiltr. - nominaal bedrag-interne rekening , ,88 0,00 0, Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , , ,53 0, Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , ,00 0, , Leveranciers , ,57 0, , Te ontvangen facturen 243,08 243,08 0,00 0, Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen , ,00 0, , Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 134,00 0,00 134, Ingehouden voorheffing , ,61 0, , RSZ , ,59 0, , netto lonen , ,58 0, , Andere sociale schulden 3.956, ,85 0, , Beslag op loon 1.100, ,98 0,00 158, Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2.665, ,92 0, , Voorzieningen voor vakantiegeld vast benoemd personeel 1.644, ,80 0, , Voorzieningen voor vakantiegeld niet vastbenoemd personeel 1.644, ,88 0, , Andere te betalen belastingen en taksen 947,05 947,21 0,00 0, Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW , ,08 0, , Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties -interne rekening , ,18 0,00 0, Te identificeren inningen 5.826, ,60 0,00 0, Te identificeren betalingen 4.410, ,17 0,00 0, Betalingen in uitvoering , ,00 0,00 0, Wachtrekening verblijfskosten residenten , ,21 0,00 0, Wachtrekeningen vervaldagnota's mutualiteiten , ,67 0,00 0, Wachtrekeningen RSZPPO 4.392, ,84 0,00 0, Wachtrekening Interne Facturatie , ,24 0,00 0, Belegging minder dan 1 jaar , , ,66 0, Belfius rekening courant , , ,04 0, Belfius-betalingen in uitvoering , ,00 0,00 0, Bank van de post , , ,92 0, Kassen contant , , ,77 0, Interne rekening courant , ,81 0,00 0, Interne overboekingen , ,22 0,00 0, Aankopen voeding, drank, , , ,95 0, Aankoop luiers en incontinentiemateriaal , , ,87 0, Aankoop and.med.,paramed.&verzorg.benodigdheden ,66 36, ,36 0, Aankoop decoratiemateriaal-eredienst 98,00 0,00 98,00 0, Aankoop materiaal tuin 921,48 41,99 879,49 0, Aankoop diensten voor verkoop 1.123,17 0, ,17 0, Aankoop schoonmaakproducten , , ,35 0, Aankoop klein materiaal ,84 135, ,49 0,00 2/ 6 18/04/2017, 14:56:37

44 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Aankoop schoonmaakproducten keuken 2.647,90 0, ,90 0, Kosten voor animatie 6.158,18 0, ,18 0, Aankoop decoratiemateriaal 48,00 0,00 48,00 0, Aankoop linnen, beddengoed 50,89 0,00 50,89 0, Aankoop voedingswaren ,78 0, ,78 0, Aankoop goederen voor verkoop 6.269,90 27, ,13 0, Huur ,96 9, ,74 0, Onderhoud en herstel van gebouwen 7.734,08 0, ,08 0, Elektriciteit ,98 884, ,17 0, Gas ,80 447, ,36 0, Aardolieproducten 144,60 0,00 144,60 0, Water ,41 73, ,47 0, Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) 276,22 166,65 109,57 0, Brandverzekering 5.869, , ,61 0, Verzekering BA , , ,61 0, Andere verzekeringen 1.139,33 0, ,33 0, Uitgegeven tuinonderhoud ,18 0, ,18 0, Huisvuil- en containerkosten 5.323,18 0, ,18 0, Ongediertebestrijding 682,33 0,00 682,33 0, Med. en paramed.honoraria ,71 176, ,65 0, Honoraria CRA-arts 4.647,53 43, ,60 0, Uitgegeven was en linnen ,30 0, ,30 0, Uitgegeven wassen van ramen 4.895,66 0, ,66 0, Admin.kosten 2de pensioenpijler 10,13 0,00 10,13 0, Documentatie,abonnementen,kabel-TV , , ,39 0, Bureelbenodigdheden ,08 57, ,45 0, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) ,31 547, ,37 0, Huur en onderhoud install.en mach.administr ,89 0, ,89 0, Huur en onderhoud software , , ,62 0, Huur en onderhoud hardware 7.014,69 0, ,69 0, Dienstverplaatsingen 3.472,87 0, ,87 0, Keuringsorganismen 5.132,11 0, ,11 0, Kosten van opleiding en bijscholing 8.130,45 390, ,45 0, Kosten brandbeveiliging en signalisatie 1.061,22 0, ,22 0, Huur en onderhoud installaties en machines , , ,69 0, Overige diensten en div.leveringen(o.a. lidgelden) 3.353,73 0, ,73 0, Samenwerking ikv tewerkstellingsinitiatieven 6.473,47 0, ,47 0, Samenwerking Welzijnsband , , ,41 0, Samenwerking met 'AanZ' ,35 0, ,35 0, Minder Mobiele Centrale 627,35 0,00 627,35 0, Samenwerking op vlak van gezondheidsacties 727,10 581,68 145,42 0, Presentiegelden juryleden 541,99 0,00 541,99 0, Interne facturatie admin.personeel , , ,60 0,00 3/ 6 18/04/2017, 14:56:37

45 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Bezoldiging politiek personeel ,50 45, ,95 0, Presentiegelden ,00 0, ,00 0, Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel , , ,18 0, Bezoldiging contr. admin.personeel ,37 70, ,04 0, Bezoldiging contr.paramed.personeel ,14 12, ,68 0, Bezoldiging contr.verzorgend personeel ,23 224, ,49 0, Bezoldiging contr.personeel soc.maribel ,44 0, ,21 0, Bezoldiging contr.keuken personeel , , ,66 0, Bezoldiging contr.onderhoudspersoneel ,37 42, ,11 0, Bezoldiging jobstudenten ,31 0, ,31 0, Bezoldiging contr.logistiek personeel ,53 11, ,20 0, Bezoldiging personeel Art ,57 0, ,57 0, Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers , , ,13 0, Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel ,04 0, ,04 0, Patr.bijdrage RSZPPO contr.paramed.personeel ,94 0, ,94 0, Patr.bijdrage RSZPPO contr.verzorgend personeel ,34 68, ,26 0, Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel ,65 0, ,65 0, Patr.bijdrage RSZPPO contr.keuken personeel , , ,30 0, Patr.bijdrage RSZPPO contr.onderh.personeel ,59 22, ,43 0, Patr.bijdrage RSZPPO jobstudenten 590,49 29,61 560,88 0, Patr.bijdrage RSZPPO contr.logistiek personeel ,09 10, ,06 0, Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel , ,53 0, , Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler 2.261,39 0, ,39 0, Arbeidsgeneeskundige dienst ,06 141, ,20 0, Verzekering arbeidsongevallen , , ,43 0, Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies 1.583,13 0, ,13 0, Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst 2.645,21 0, ,21 0, Bijdrage vakbondspremies 3.956,75 0, ,75 0, Maaltijdcheques ,07 0, ,07 0, Hospitalisatieverzekering 1.927,75 0, ,75 0, Arbeidskledij 8.816,21 89, ,73 0, Kosten attentiebeleid-and.personeelsk.-geschenken 3.890,46 32, ,46 0, Pensioen politiek personeel 2.665,92 0, ,92 0, Afschrijvingen op immateriële vaste activa ,40 0, ,40 0, Afschrijvingen op materiële vaste activa ,27 0, ,27 0, Voorzieningen voor pensioenen e.d. - toevoeging ,96 248, ,96 0, Terugneming-besteding op voorzieningen 0, ,92 0, , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 2.354,00 0, ,00 0, Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) 0, ,43 0, , Onroerende voorheffing 315,77 0,00 315,77 0, Roerende voorheffing 271,11 0,00 271,11 0, Andere belastingen op onroerende goederen 26,81 0,00 26,81 0, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 228,66 0,00 228,66 0,00 4/ 6 18/04/2017, 14:56:37

46 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Diverse werkingskosten 1.478,50 85, ,85 0, Leefloon ,98 300, ,98 0, Installatiepremie 2.290,38 0, ,38 0, Steun in speciën , , ,47 0, Steun socio-culturele participatie 4.024, , ,00 0, Stookoliepremie 9.571,52 0, ,52 0, Steun welzijnskorf 5.078,30 78, ,00 0, Steun sociaal culturele participatie: kinderarmoede 2.294, , ,00 0, Steun in natura 3.400,92 227, ,07 0, Steun in natura-energie 4.714, , ,50 0, Bijdrage in vervoerskosten 294,16 294,16 0,00 0, Bijdrage in hospitalisatiekosten 1.292,58 583,56 709,02 0, Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering 84,00 84,00 0,00 0, Steun via hulpfonds gas en electriciteit 1.974,00 0, ,00 0, Verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC ,34 0, ,34 0, Verblijfskosten bejaarden in eigen WZC , , ,57 0, Bijdrage voor kosten medische verzorging 2.668,84 213, ,07 0, Bijdrage voor kosten paramedische verzorging 82,83 82,83 0,00 0, Bijdrage voor farmaceutische kosten 795,06 419,05 376,01 0, Bijdrage begrafeniskosten 5.415,02 0, ,02 0, Transportkosten van geholpen personen 206,52 0,00 206,52 0, Zakgelden 3.525,93 0, ,93 0, Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband , ,26 0,00 0, Samenwerking met 'aan Z' , ,00 0,00 0, Samenwerking tewerkstellingsinitiatieven 750,00 750,00 0,00 0, Minder Mobielen Centrale 326,97 326,97 0,00 0, Intresten op leningen 6.642,00 0, ,00 0, Administratieve kosten financieel beheer 499,90 0,00 499,90 0, Over te dragen overschot van het boekjaar ,60 0, ,60 0, Opbrengst dagprijs , ,10 0, , Opbrengst MMC 10,00 10,00 0,00 0, Opbrengst zakgelden 2.481, ,00 0, , Opbrengst uit verhuring 25, ,99 0, , Opbrengst RIZIV forfait 55, ,94 0, , Opbrengst maaltijden en drank 999, ,13 0, , Opbrengst animatie aktiviteiten 46, ,44 0, , Opbrengst bar 890, ,78 0, , Opbrengst aangerekende medische kosten 122, ,81 0, , Opbrengst aangerekende farmaceutische kosten 270, ,71 0, , Opbrengst andere aangerekende kosten 200, ,57 0, , Opbrengst wasserijkosten 1.543, ,36 0, , Opbrengst verhuur patrimonium 1.440, ,00 0,00 480, Opbrengsten uit verpachting-verhuring 0,00 239,70 0,00 239,70 5/ 6 18/04/2017, 14:56:37

47 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Incontinentiekorting 8.119,36 634, ,48 0, Interne facturering adm.personeel , ,51 0, , Aandeel gemeentefonds 0, ,40 0, , Gemeentelijke bijdrage 0, ,00 0, , Subsidie RIZIV-arbeidsduurvermindering 0, ,71 0, , Subsidie RIZIV-bovennorm - 3de luik 0, ,47 0, , Subsidie centrum voor kortverblijf 0, ,00 0, , Subsidie animatiewerking 0, ,98 0, , Subsidie sociaal energiefonds 0, ,96 0, , Subsidie gesco 0, ,52 0, , Subsidie leefloon 0, ,54 0, , Subsidie leefloon personeel Art , ,29 0, , Subsidie voor personeelkosten maat.integr. 0, ,29 0, , Tegemoetkoming sociaal verwarmingsfonds 0, ,52 0, , Subsidie sociaal culturele participatie 0, ,50 0, , Subsidie i.v.m.kosten voor huurwaarborgen 0,00 50,00 0,00 50, Subsidie toegewezen asielzoeker 252, ,40 0, , Inhouding pensioen voorzitter 0, ,42 0, , Opbrengst MMC 30,00 530,00 0,00 500, Tussenkomst fonds voor beroepsziekten 0,00 273,00 0,00 273, Vergoeding oplaadpunten Eandis 6.425, ,13 0, , Recuperaties van diverse kosten 0,00 48,99 0,00 48, Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque 378, ,32 0, , Schadevergoedingen 399, ,87 0, , Overige recuperaties 0,00 785,01 0,00 785, Recuperatie van leefloon 800, ,25 0, , Recuperatie steun in speciën 0, ,82 0, , Recup. steun in natura-energie 0,00 737,87 0,00 737, Recuperatie verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC 0, ,81 0, , Recuperatie verblijfskosten bejaarden in eigen WZC 3.457, ,31 0, , Recuperatie steun med.verzorging 0, ,60 0, , Recuperatie steun voor begrafeniskosten 0, ,03 0, , Intresten rekening courant 35,13 35,13 0,00 0, Intresten beleggingsrekening 0, ,12 0, , In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 0, ,04 0, , Giften en schenkingen 0,00 250,00 0,00 250, Over te dragen tekort van het boekjaar 0, ,71 0, ,71 TOTAAL , , , ,76 6/ 6 18/04/2017, 14:56:37

48

49 2. Toelichting bij de jaarrekening

50

51 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Code Totaal 00: Algemene 01: Algemeen 02: Sociaal beleid 03: Senioren financiering beleid beleid I. Uitgaven ,58 604, , , ,52 A. Operationele uitgaven ,68 604, , , ,52 1. Goederen en diensten 60/ ,60 35, , , ,02 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,48 0, , , ,66 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,40 0,00 0, , ,45 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ ,20 568,91 0, ,90 1,39 B. Financiële uitgaven ,90 0,00 0,00 499, ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , ,06 A. Operationele ontvangsten , , , , ,06 1. Ontvangsten uit de werking ,12 363,70 0, , ,27 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,92 0, , ,16 a. Algemene werkingssubsidies , ,40 0,00 0,00 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds , ,40 0,00 0,00 0,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage , ,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,52 0, , ,16 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW ,77 0,00 0, ,77 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,50 0, , , ,63 B. Financiële ontvangsten , ,11 0,00 250,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , , ,54

52 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Uitgaven , , ,38 A. Operationele uitgaven , , ,38 1. Goederen en diensten 60/ , , ,76 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,03 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,60 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0, , ,42 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,57 B. Financiële uitgaven , , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,24 A. Operationele ontvangsten , , ,76 1. Ontvangsten uit de werking , , ,87 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , ,23 a. Algemene werkingssubsidies , , ,70 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,70 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , ,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,53 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,99 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,67 B. Financiële ontvangsten , , ,48 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , ,86

53 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Algemeen beleid 02: Sociaal beleid 03: Senioren beleid I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , ,51 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,51 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,18 0, , ,43 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ , ,16 0, ,08 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,00 0,00 0,00 484,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , ,51 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemeen beleid 02: Sociaal beleid 03: Senioren beleid I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 2016 OCMW St.-Laureins

54 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemeen beleid 02: Sociaal beleid 03: Senioren beleid A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 0,00 0,00 0, /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 2016 OCMW St.-Laureins

55 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,44 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,44 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,54 3. Roerende goederen 23/ , , ,90 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,00 0, ,23 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,67

56 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Vastleggingen Uitgaven Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen IE-11: Renovatie LOI , , , , ,14 IE-14: Herschilderen kamers en gangen , ,66 80, ,66 80,34 IE-15: Vernieuwen luchtgroepen , , , , ,57 IE-16: Aankoop materiaal in het kader van de samenwerking met , , , , ,52 'aan Z' IE-17: Informatica materiaal , , , , ,84 IE-21: Heropfrissen polyvalente zaal ,00 0, ,00 0, ,00 IE-22: Onderhoudswerken WZC , , , , ,99 IE-23: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief ,00 0, ,00 0, ,00 IE-24: Half ondergrondse containers , ,66 0, ,66 0,00 IE-26: Electronisch zorgdossier en uurroosterplanner , , , , ,00 IE-27: Vernieuwen oproepsysteem , , , , ,51 IE-29: Installatie bedpanspoeler 9.089, ,76 0, ,76 0,00 IE-2: Sociaal huis , , , , ,63 IE-30: Afwasmachine keuken , ,50 0, ,50 0,00 IE-31: Brandbeveiligingswerken , , , , ,94 IE-32: Opfrissen burelen administratie en sociale dienst ,00 0, ,00 0, ,00 IE-33: Aankoop tillift 6.306, ,07 0, ,07 0,00 IE-34: Aankoop bedden , ,77 0, ,77 0,00 IE-35: Opfrissen verpleegposten 7.500,00 0, ,00 0, ,00 IE-36: Aankoop bain-marie wagens 8.206, ,52 0, ,52 0,00 IE-37: Aankoop kuiskarren 8.861, ,45 0, ,45 0,00 IE-38: Toiletstoelen 4.468, ,82 0, ,82 0,00 IE-39: Beheer toegangscontrole , ,01 0, ,01 0,00 IE-3: Omgevingsaanleg WZC , , , , ,18 IE-40: Signalisatie WZC 1.000,00 0, ,00 0, ,00 IE-41: e-notulering ,00 0, ,00 0, ,00 IE-42: Dagopvang voor senioren ,00 0, ,00 0, ,00 IE-43: Bouwen van assistentie en inleunwoningen ,00 0, ,00 0, ,00 IE-4: Isoleren daken , , , , ,72 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) 2016 OCMW St.-Laureins

57 Vastleggingen Uitgaven Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen IE-8: Medisch materiaal , , , , ,87 IE-9: Niet medisch materiaal , , , , ,78 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) 2016 OCMW St.-Laureins

58 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,86 A. Uitgaven 60/ , , ,38 B. Ontvangsten 70/ , , ,24 1a. Belastingen en boetes 73 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 2. Overige /9-742/ , , ,24 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,67 A. Uitgaven 21/ , , ,67 B. Ontvangsten / /2 0,00 0,00 0,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,19 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,04 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,23 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,62 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,62 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,61 Bestemde gelden II. Investering , , ,62 LOI: Verbouwingswerken , , ,85 MEDMATERIA: Medisch materiaal , , ,00 NIETMEDMAT: Niet medisch materiaal , , ,00 OMGEVINGSA: Omgevingsaanleg , , ,00 ONDERHWZC: Grote onderhoudswerken WZC , , ,00 OPROEPSYST: Vernieuwen oproepsysteem , , ,00 SCHILDERW: Schilderwerken WZC 0, , ,00 SOCIAALHUI: Sociaal huis , , ,00 ZORGDOSSIE: Eletronisch zordossier, uurroosterplanner , , ,77 Totalen , , ,62

59 Schema TJ7: De toelichting bij de balans OCMW St.-Laureins Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Tel.: 09/ Ondernemingsnr.: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële vaste activa 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen , , , ,30 0, ,63 A. Terreinen en gebouwen ,87 0,00 0, ,43 0, ,44 B. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 6.825, , , ,87 0, ,25 E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Erfgoed 2.478,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,76 0, ,56 A. Terreinen en gebouwen , , , ,20 0, ,28 B. Installaties, machines en uitrusting , , , ,66 0, ,09 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel ,29 0, , ,10 0, ,19 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal materiële vaste activa , , ,35 0, ,06 0, ,19 1/3 18/04/2017, 15:12:53

60 Schema TJ7: De toelichting bij de balans 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen /leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn ,00 0,00 0, , ,00 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,00 0,00 0, , ,00 1. Leningen ten laste van het bestuur ,00 0,00 0, , ,00 2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Schulden op korte termijn ,00 0, , , ,00 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,00 0, , , ,00 1. Leningen ten laste van het bestuur ,00 0, , , ,00 2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële schulden ,00 0, ,00 0, ,00 4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Gecumuleerd resultaat Herwaarderingsreserve Investeringssubsidies en schenkingen I. Balans op einde boekjaar ,50 0, , , ,76 II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Herwerkte balans ,50 0, , , ,76 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,79 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0, , ,19 1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen , ,50 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,69 B. Overschot/tekort van het boekjaar , ,98 V. Balans op einde boekjaar ,50 0, , , ,55 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,85 Totaal 2/3 18/04/2017, 15:12:53

61 Schema TJ7: De toelichting bij de balans A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0, , ,04 1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen , ,02 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 4.588, ,98 B. Overschot/tekort van het boekjaar , ,89 VII. Balans op einde boekjaar ,50 0, , , ,40 Filters Boekjaar: 2016 Budgettaire entiteit: OCMW 3/3 18/04/2017, 15:12:53

62

63 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 0119: Overige algemene diensten 0,00 0,00 0, /ACT-47/ /649900/OCMW/RVMW/496/IE-GEEN 2.723,76 0, , /ACT-47/ /649900/OCMW/RVMW/496/IE-GEEN ,37 0, , /ACT-47/ /649900/OCMW/RVMW/496/IE-GEEN ,37 0, , /ACT-47/ /649900/OCMW/RVMW/496/IE-GEEN ,76 0, , /GBB-RVMW/ /649900/OCMW/RVMW/496/IE-GEEN ,37 0, , /GBB-RVMW/ /649900/OCMW/RVMW/496/IE-GEEN ,76 0, , /GBB-RVMW/ /649900/OCMW/RVMW/496/IE-GEEN ,37 0, , /GBB-RVMW/ /649900/OCMW/RVMW/496/IE-GEEN 2.723,76 0, , : Sociale bijstand 0,00 0,00 0, /GBB-RVMW/ /649902/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 750,00 0,00 750, /GBB-RVMW/ /649902/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN -750,00 0,00-750, /GBB-RVMW/ /649903/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 80,00 0,00 80, /GBB-RVMW/ /649903/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 246,97 0,00 246, /GBB-RVMW/ /649903/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN -80,00 0,00-80, /GBB-RVMW/ /649903/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN -246,97 0,00-246, : Thuisbezorgde maaltijden 0,00 0,00 0, /ACT-69/ /649901/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 3.875,00 0, , /ACT-69/ /649901/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 3.875,00 0, , /ACT-69/ /649901/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN ,00 0, , /ACT-69/ /649901/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN ,00 0, , /ACT-69/ /649901/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN 4.069,00 0, , /ACT-69/ /649901/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN ,00 0, ,00

64 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-LAUREINS ROMMELSWEG SINT-LAUREINS FORS-9051b Digitally signed by Belfius Bank PaPyRuS

65 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2016 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

66 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-LAUREINS EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener , , , , ,00 0, ,00 Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden Leasingschulden (onroerende leasing) TOTAAL , , , , ,00 0, ,00 FORS-9051c

67 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-LAUREINS EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 TOTAAL , , , , ,00 0, ,00 FORS-9051e

68

69

70

71

72 Algemene financiering 2016 % 2015 % 0010 gemeentefonds ,40 25, ,20 25,3 gemeentelijke bijdrage ,00 72, ,00 70,6 subs. tewerkstellingsmaatregelen ,52 2, ,42 2, financiële opbrengsten 1.004,11 0, ,44 2, verhuring 363,70 0,0 363,70 0, , , , , , , , , , % 2015 % Algemene financiering omvat Gemeentefonds en Gemeentelijke Toelage en de opbrengsten van beleggingen en de toelage die sinds april 2015 de Gesco-subsidie vervangt. Financiële opbrengsten waren in 2015 uitzonderlijk hoog door het inboeken van de intresten op beleggingen van de boekjaren 2013(6.499 EUR) en 2014 (6.094 EUR) en 2015 (2.366 EUR) In 2016 is hetzelfde kapitaal belegd maar bedraagt de intrest nog slechts EUR.

73 Staat van opbrengsten en kosten kostensoort volgens de algemene boekhouding 2016 % 2015 % aankoop goederen en diensten ,60 16, ,26 15,3 bezoldigingen en sociale lasten ,48 70, ,47 69,7 afschrijvingen en voorzieningen ,28 7, ,88 7,6 specifieke kosten sociale dienst ,40 6, ,44 6,2 toegestane werkingssubsidies 0,00 0, ,82 0,9 andere operationele uitgaven 2.235,20 0, ,25 0,9 financiële uitgaven(leningsintresten) 7.141,90 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, % 2015 %! in deze vergelijking is rekening gehouden met het feit dat zowel in 2016 als 2015 de tussenkomst voor sociale maribel als negatieve uitgave wordt beschouwd i.p.v. een opbrengst. Ook de interne facturatie personeel wordt als een kost beschouwd en zit vervat in de rubriek bezoldigingen en sociale lasten.

74 Exploitatierekening opbrengstensoort volgens de algemene boekhouding 2016 % 2015 % opbrengsten uit de werking ,12 64, ,85 63,9 algemene werkingssubsidies ,40 19, ,20 19,3 specifieke werkingssubsidies ,81 10, ,89 11,3 recuperatie specifieke kosten ,77 2, ,67 1,8 andere operationele opbrengsten ,50 0, ,86 0,4 financiële opbrengsten ,15 2, ,63 3, , , , , , , , ,00 0, % 2015 %! Bij de opbrengsten is ook de interne facturatie begrepen in de rubriek Opbrengsten uit de werking! in deze vergelijking is rekening gehouden met het feit dat zowel in 2015 als 2016 de tussenkomst voor sociale maribel als negatieve uitgave wordt beschouwd i.p.v. een opbrengst

75 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2016 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Uitgaven , , ,66 A. Operationele uitgaven , , ,66 1. Goederen en diensten 60/ , , ,56 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,49 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,62 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 1,39 0,00 77,99 B. Financiële uitgaven , , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,91 A. Operationele ontvangsten , , ,91 1. Ontvangsten uit de werking , , ,30 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , ,66 a. Algemene werkingssubsidies 0,00 0,00 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds ,00 0,00 0,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,66 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,95 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , ,25 Overzicht filtering Beleidsitem: : Woon- en zorgcentra

76 Evolutie van de operationele kosten (TJ2) : (zonder financiële uitgaven) Bruto operationele kost Algemeen + sociaal beleid , , , , ,29 WZC(incl.int.fact.) , , , , ,71 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Algemeen + sociaal beleid WZC(incl.int.fact.) Totaal , Evolutie van de operationel kost in % t.o.v. vorig jaar Algemeen + sociaal beleid 102,7 102,6 90,0 93,4 100,0 WZC 103,9 99,7 102,6 103,5 100,0 Totaal 103,6 100,3 99,5 100,8 100,0 Operationele kost per dag en per bewoner voor het WZC WZC 118,7 114,2 114,6 111,6 107,8

77 Evolutie van de operationele kosten zonder Bezoldigingen (TJ2) Gecorrigeerde operationele kost Algemeen + sociaal beleid , , , , ,37 WZC , , , , ,56 Totaal , , , , , , , , , ,00 Algemeen + sociaal beleid WZC ,00 0, Gecorrigeerde operationele kost/dag/bewoner WZC WZC 20,4 20,2 19,7 18,2 21,7 Gemiddelde stijgings % van de operationele kost t.o.v. vorig jaar Algemeen + sociaal beleid 105,1 109,6 79,2 111,3 100,0 WZC 101,2 102,6 108,4 83,5 100,0 Totaal 102,9 105,6 93,7 95,5 100,0 Kostenstijgers WZC: aankoop voeding en drank ( 8400) logopedie ( 6000) elektriciteit ( 5500) en water ( 2000) onderhoud en herstel van gebouwen ( 6000) kosten voor wettelijke keuringen ( 5000) Kostendalers WZC: arbeidskledij ( 7700) uitgegeven was en linnen ( 14000) gas ( 3800) Kostenstijgers algemeen documentatie ( 800) Kostendalers algemeen - Kostenstijgers soc.dienst nieuwe instroom in LOI ( 35000) installatiepremie ( 1200)

78 steun via hulpfonds gas en elektriciteit ( 1800) verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC ( 13700) bijdrage in begrafeniskosten ( 2000) kostendalers soc.dienst dienstverplaatsingen ( 600) kosten van opleiding ( 2000) procedure en vervolgkosten ( 3600) Verblijfskosten bejaarden in eigen WZC ( 3800)

79 Evolutie van de loonkost (TJ2) inclusief Interne Facturatie : Bruto loonkost Algemeen + sociaal beleid , , , , ,11 WZC , , , , ,15 Totaal , , , , ,26 Evolutie van de bruto loonkost in % t.o.v. vorig jaar Algemeen + sociaal beleid 100,6 97,0 86,7 90,7 100,0 WZC 104,5 99,1 99,9 110,3 100,0 Totaal 103,8 98,8 97,5 106,1 100,0 Recuperatie loonkost (riziv,einde loopb.,derde luik animatie, gesco,proj.600) Algemeen + sociaal beleid , , , , ,00 WZC , , , , ,00 Totaal , , , , ,00 Gecorrigeerde loonkost (=bruto loonkost min recuperatie) Algemeen + sociaal beleid , , , , ,11 WZC , , , , ,15 Totaal , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Algemeen + sociaal beleid WZC nkost in euro per verblijfsdag/bewoner WZC Bruto loonkost 98,24 94,04 94,88 94,96 100,00 Loonsubsidies 69,62 66,86 68,41 61,41 100,00 Netto loonkost 28,62 27,18 26,47 33,55 100,00

80 Evolutie van de operationele opbrengsten Bruto operationele opbrengst (zonder gemeent. bijdrage) Algemeen + sociaal beleid , , , , ,94 WZC , , , , ,54 Totaal , , , , ,48! Loonrecuperatie soc.maribel als min uitgave geboekt: 3 personen algemeen en soc.beleid en 3 personen wzc , , , , , , ,00 Algemeen + sociaal beleid WZC Totaal ,00 0, Evolutie van de operationele opbrengst in % t.o.v. vorig jaar Algemeen + sociaal beleid 114,7 96,9 78,5 112,1 100,0 WZC 103,2 100,8 106,8 102,0 100,0 Totaal 105,0 100,2 101,1 103,8 100,0 opbrengstdalers algemeen intresten op beleggingsrekening ( 15000) opbrengststijgers algemeen gemeentefonds ( 7000) opbrengstdalers soc.dienst subsidie energiefonds ( 5000 ) subsidie leefloon ( 5000) opbrengst uit verhuring crisiswoningen ( 7500 ) opbrengststijgers soc.dienst vergoeding oplaatpunt Eandis ( 1000 ) recuperatie leefloon ( 7500) Recuperatie verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC ( 20000) Recuperatie verblijfskosten bejaarden in eigen WZC ( 5000) Subsidie toegewezen asielzoeker ( 20000) Opbrengst maaltijden en drank Thuisbezorgde maaltijden ( ) opbrengststijgers wzc Subsidie RIZIV-arbeidsduurvermindering - eindafrek 2014/2015 ( 19000) opbrengstdalers wzc Subsidie RIZIV-bovennorm - 3de luik - eindafrek niet ontvangen ( 10000) Subsidie animatiewerking ( 24000) Operationele opbrengst per dag en per bewoner WZC WZC 125,9 122,0 121,0 113,4 111,2

81 Afwijking rekening t.o.v. het budget exploitatie kosten exploitatie opbrengsten rekening budget saldo % rekening budget saldo % 00 algemene financiering 604, , ,96 82, , ,18 160,55 0,0 01 algemeen beleid , , ,44 10, , ,63-572,79 16,3 02 sociaal beleid , , ,84 19, , , ,64 2,4 03 seniorenbeleid , , ,68 4, , , ,06-4,6 Totalen , , ,92 7, , , ,18-3,1 0, , , , , ,00 Reeks , , , , , , , ,00 0, ,00 Reeks , , ,00 00 algemene financiering : Minderwaarde op realisatie openstaande vorderingen 00 algemene financiering : rekening sluit zeer nauw aan bij het budget te hoog gebudgetteerd 01 algemeen beleid: minder uitgave op bezoldiging contr.personeel, 01 algemeen beleid : rekening sluit zeer nauw aan bij het budget huur en onderhoud software, verdere uitbouw missie en visie 02 soc.beleid: minder uitgaven in bezold. Art. 60, verschillend vormen 02 soc.beleid : rekening sluit zeer nauw aan bij het budget van steun overraamd 03 seniorenzorg : bezoldigingen, gas, aankoop luiers, 03 seniorenzorg : meeropbrengst dagprijs, Riziv-3de luik, RIZIV-arbeidsduuraankoop voedingswaren thuisbezorgde maaltijden, vermindering, Riziv-forfait uitgegeven was en linnen

82 Afwijking rekening t.o.v. het budget investeringskosten investeringsopbrengsten rekening budget saldo % rekening budget saldo % 00 algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 01 algemeen beleid(1) , , ,47-98,1 0 0,00 0,00 02 sociaal beleid(1) 8.651, , ,14-73,5 0 0,00 0,00 03 seniorenbeleid(1) , , ,61-59,1 0 0,00 0, , , ,22-78,2 0, , , , , ,00 Reeks , , , ,00 (1) de niet gebruikte budgetten zijn overgedragen naar 2017 behalve het saldo van 80,34 van IE-14 Herschilderen kamers en gangen

83 Investeringen 2016 A.R. A.R. Omschrijving Item Actie Actieplan Investeringsenveloppe oms. Uitgaven Secretariaat Informaticamaterieel GBB-RVMW GBB-RVMW IE-17 Informatica materiaal ,16 LOI Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw ACT-40 AP-17 IE-11 Renovatie LOI 8.651,75 Thuisbezorgde maaltijden Niet medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA ACT-69 AP-32 IE-16 Aankoop materiaal in het kader van de samenw 7.431,14 WZC Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw ACT-41 AP-18 IE-15 Vernieuwen luchtgroepen , Niet medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijf - Activa in aanbouw ACT-78 AP-35 IE-27 Vernieuwen oproepsysteem , Software ACT-79 AP-35 IE-26 Electronisch zorgdossier en uurroosterplanner 484, Medische installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatige VA ACT-83 AP-36 IE-8 Medisch materiaal , Medische installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatige VA ACT-83 AP-36 IE-34 Aankoop bedden 7.420, Niet medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA ACT-84 AP-36 IE-9 Niet medisch materiaal 7.274, Niet medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA ACT-84 AP-36 IE-30 Afwasmachine keuken , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw ACT-85 AP-37 IE-3 Omgevingsaanleg WZC 691, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw ACT-91 AP-18 IE-31 Brandbeveiligingswerken , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw ACT-95 AP-41 IE-4 Isoleren daken , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw ACT-80 AP-36 IE-14 Herschilderen kamers en gangen , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw ACT-80 AP-36 IE-22 Onderhoudswerken WZC , ,42

84 Overgedragen investeringskredieten van 2016 naar 2017 Boekjaar Beleidsitem Alg. rek. Actie IE Investeringsenveloppe omschrijving Overdracht uitgavekrediet ACT-63 IE-2 Sociaal huis , ACT-85 IE-3 Omgevingsaanleg WZC , ACT-78 IE-27 Vernieuwen oproepsysteem , ACT-81 IE-21 Heropfrissen polyvalente zaal , GBB-RVMW IE-22 Onderhoudswerken WZC , ACT-95 IE-4 Isoleren daken , ACT-41 IE-15 Vernieuwen luchtgroepen , ACT-79 IE-26 Electronisch zorgdossier en uurroosterplanner , ACT-84 IE-9 Niet medisch materiaal , GBB-RVMW IE-17 Informatica materiaal , ACT-40 IE-11 Renovatie LOI , ACT-48 IE-23 Digitalisering briefwisseling, documenten en archief , ACT-70 IE-42 Dagopvang voor senioren , ACT-71 IE-43 Bouwen van assistentie en inleunwoningen , ACT-93 IE-32 Opfrissen burelen administratie en sociale dienst , ACT-91 IE-31 Brandbeveiligingswerken , ACT-92 IE-41 e-notulering , ACT-33 IE-35 Opfrissen verpleegposten 7.500, ACT-83 IE-8 Medisch materiaal 6.194, GBB-RVMW IE-17 Informatica materiaal 3.637, ACT-69 IE-16 Aankoop materiaal in het kader van de samenwerking met 'aa 3.066, ACT-82 IE-40 Signalisatie WZC 1.000, ,88

85 Jaar Evolutie van de gemeentelijke bijdrage: Jaar Totale budget Rekening bijdrage Rekening bijdrage Totale in de werkingskost in de investeringen tussenkomst Totale budget Totale tussenkomst

86 Overzicht van de gemeentelijke bijdrage per kostenplaats Algemeen beleid Sociaal beleid WZC Totaal gemiddeld gemeentelijke toelage exploitatie per inwoner voor het jaar gemeentelijke toelage investering per inwoner voor het jaar In het kader van BBC is 100% vergelijking met NOB niet altijd mogelijk. Zo werd in NOB het aandeel in het gemeentefonds onder sociaal beleid geboekt en in BBC onder algemeen beleid en financiering Algemeen beleid Sociaal beleid WZC

87 Tabel van herkomst en besteding der middelen: De evolutie van de financiële situatie tijdens het boekjaar 2016 kan als volgt weergegeven worden. Herkomst der middelen 2016 Resultaat boekjaar ,89 afschrijvingen ,28 verrekeningen toelagen ,04 Cash-flow uit de werkzaamheden ,13 Besteding der middelen Investeringen ,42 Aflossingen leningen ,00 Mutatie werkkapitaal(=free cash flow) ,71 Berekening autofinancieringsmarge Free cash flow ,71 Investeringsbedrag ,42 Autofinancieringsmarge ,13

88 Niet in de balans opgenomen rechten en plichten bestemde gelden voor investeringsuitgaven , zie liquiditeitenrekening(j5) gebruikersrechten op terreinen en gebouwen , lange termijnverplichting erfpacht LOI

89 A.R. Algemene rekening omschrijving Beleidsitem Actie Uitgavekrediet Aanrekeningen Beschikbaar Ontvangstkrediet Vorderingen 00 Algemene Financiering Algemene Overdrachten Aandeel gemeentefonds GBB-RVMW , , Gemeentelijke bijdrage GBB-RVMW , , Subsidie gesco GBB-RVMW , ,52 Saldo , , ,92 Saldo , , ,62 Saldo , , ,70 Financiële aangelegenheden Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 77,00 35,13 41, Roerende voorheffing GBB-RVMW 250,00 271,11-21, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen GBB-RVMW 3.000,00 228, , Intresten rekening courant GBB-RVMW 100, Intresten beleggingsrekening GBB-RVMW 500, ,11 Saldo 469, ,00 534, ,10 600, ,11 Saldo , , ,14-534, , ,44 Saldo -14, , , , , ,48 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Onroerende voorheffing GBB-RVMW 77,00 43,72 33, Andere belastingen op onroerende goederen GBB-RVMW 25,42-25, Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW 124, Opbrengsten uit verpachting-verhuring GBB-RVMW 216,00 239,70 Saldo 294, ,00 69,14 7,86 216,00 363,70 Saldo 294, ,00 69,14 6,86 214,00 363,70 Saldo 310, ,00 69,14 5,86 212,00 379,38 01 Algemeen Beleid Politiek organen Verzekering BA GBB-RVMW 508,00 475,89 32, Andere verzekeringen GBB-RVMW 174,17 174, Documentatie,abonnementen,kabel-TV GBB-RVMW 154,00 49,00 105, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 325,00 291,60 33, Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 250,83 250, Kosten van opleiding en bijscholing GBB-RVMW 250,00 250, Bezoldiging politiek personeel GBB-RVMW , ,95-219, Presentiegelden GBB-RVMW , , , Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW 170,00 140,76 29, Pensioen politiek personeel GBB-RVMW 2.804, ,92 138, Inhouding pensioen voorzitter GBB-RVMW 2.611, ,42 Saldo , , , , , ,42 Saldo , , , , , ,64 Saldo , , , , , ,64 Secretariaat Brandverzekering GBB-RVMW 102,00 102, Verzekering BA GBB-RVMW 855,11 704,29 150, Andere verzekeringen GBB-RVMW 224,89 197,90 26, Admin.kosten 2de pensioenpijler GBB-RVMW 5,00 3,59 1, Documentatie,abonnementen,kabel-TV GBB-RVMW 6.850, , , Bureelbenodigdheden GBB-RVMW , ,42 597,58

90 A.R. Algemene rekening omschrijving Beleidsitem Actie Uitgavekrediet Aanrekeningen Beschikbaar Ontvangstkrediet Vorderingen Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 2.821, , , Huur en onderhoud install.en mach.administr GBB-RVMW 3.640, ,89-313, Huur en onderhoud software ACT , , Huur en onderhoud software GBB-RVMW , , , Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 1.270, ,56-240, Kosten van opleiding en bijscholing GBB-RVMW 4.000, ,95 789, Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel GBB-RVMW , , , Bezoldiging contr. admin.personeel GBB-RVMW , , , Bezoldiging contr.personeel soc.maribel GBB-RVMW , ,86-354, Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers GBB-RVMW , , , Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel GBB-RVMW , ,65-350, Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel GBB-RVMW , ,54 587, Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel GBB-RVMW , ,52-445, Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler GBB-RVMW 908,85 800,47 108, Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW 300,00 567,44-267, Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW 1.281,00 862,26 418, Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies GBB-RVMW 100,00 100, Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 274,32 232,75 41, Bijdrage vakbondspremies GBB-RVMW 266,00 232,75 33, Maaltijdcheques GBB-RVMW 4.476, ,52 420, Hospitalisatieverzekering GBB-RVMW 256,00 121,00 135, Interne facturering adm.personeel GBB-RVMW , , Recuperaties van diverse kosten GBB-RVMW 25,00 1, Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 873,63 739,02 Saldo , , , , , ,02 Saldo , , , , , ,04 Saldo , , ,01 777, , ,67 Overige Algemene Diensten Bureelbenodigdheden ACT ,00 500, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 2.750,00 518, , Ontwikkelen missie en visie ACT , , Overige diensten en div.leveringen(o.a. lidgelden) GBB-RVMW 3.383, ,73 29, Samenwerking Welzijnsband ACT , ,77 12, Samenwerking Welzijnsband GBB-RVMW , , , Kosten attentiebeleid-and.personeelsk.-geschenken ACT , ,46 221,54 Saldo , , , , Saldo , , , , Saldo , , , , Sociaal Beleid Sociale Bijstand Aankoop klein materiaal GBB-RVMW 173,51-173, Verzekering BA GBB-RVMW 975,00 604,32 370, Andere verzekeringen GBB-RVMW 175,00 133,02 41, Med. en paramed.honoraria GBB-RVMW 250,00 354,69-104, Admin.kosten 2de pensioenpijler GBB-RVMW 5,00 5,57-0, Documentatie,abonnementen,kabel-TV GBB-RVMW 1.276,00 962,46 313, Bureelbenodigdheden GBB-RVMW 1.530,00 902,41 627, Procedure- en vervolgingskosten GBB-RVMW 2.550, ,00

91 A.R. Algemene rekening omschrijving Beleidsitem Actie Uitgavekrediet Aanrekeningen Beschikbaar Ontvangstkrediet Vorderingen Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 1.615, ,66-504, Huur en onderhoud software GBB-RVMW 6.944, ,92 3, Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 1.000, ,48-130, Kosten van opleiding en bijscholing GBB-RVMW 1.000, ,80-968, Samenwerking ikv tewerkstellingsinitiatieven GBB-RVMW , , , Minder Mobiele Centrale GBB-RVMW 1.380,00 627,35 752, Samenwerking op vlak van gezondheidsacties ACT ,42-145, Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel GBB-RVMW , , , Bezoldiging contr. admin.personeel GBB-RVMW , , , Bezoldiging contr.personeel soc.maribel GBB-RVMW , , , Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers GBB-RVMW 9.793, , , Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel GBB-RVMW , ,20 986, Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel GBB-RVMW , ,27-273, Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel GBB-RVMW , , , Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler GBB-RVMW 1.664, ,79 423, Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW 1.000,00 703,31 296, Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW 1.500, ,54 429, Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies GBB-RVMW 130,94-130, Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 252,07 207,43 44, Bijdrage vakbondspremies GBB-RVMW 303,00 302,57 0, Maaltijdcheques GBB-RVMW 6.204, ,48 730, Hospitalisatieverzekering GBB-RVMW 204,00 159,50 44, Leefloon GBB-RVMW , , , Installatiepremie GBB-RVMW 3.000, ,38 709, Steun in speciën GBB-RVMW , , , Steun socio-culturele participatie GBB-RVMW 1.720, ,00-10, Stookoliepremie GBB-RVMW , , , Steun welzijnskorf GBB-RVMW 5.000, , Steun sociaal culturele participatie: kinderarmoede GBB-RVMW 1.147, , Steun in natura GBB-RVMW 3.173, , Steun in natura-energie GBB-RVMW 6.248, , , Bijdrage in vervoerskosten GBB-RVMW 266,00 266, Bijdrage in hospitalisatiekosten GBB-RVMW 1.030,00 709,02 320, Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering GBB-RVMW 530,00 530, Steun via hulpfonds gas en electriciteit GBB-RVMW 1.709, ,00-265, Verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC GBB-RVMW , , , Verblijfskosten bejaarden in eigen WZC GBB-RVMW , , , Bijdrage voor kosten medische verzorging GBB-RVMW 3.090, ,67 814, Bijdrage voor kosten paramedische verzorging GBB-RVMW 1.545, , Bijdrage voor farmaceutische kosten GBB-RVMW 2.060,00 326, , Bijdrage begrafeniskosten GBB-RVMW 8.240, , , Steun aan toegewezen asielzoekers GBB-RVMW 5.150, , Minder Mobielen Centrale GBB-RVMW 721,00 721, Samenwerking op vlak van gezondheidsacties ACT , , Administratieve kosten financieel beheer GBB-RVMW 499,90-499, Subsidie sociaal energiefonds GBB-RVMW , , Subsidie leefloon GBB-RVMW , , Subsidie voor installatiepremie GBB-RVMW 3.000,00

92 A.R. Algemene rekening omschrijving Beleidsitem Actie Uitgavekrediet Aanrekeningen Beschikbaar Ontvangstkrediet Vorderingen Subsidie voor personeelkosten maat.integr GBB-RVMW 3.183, , Tegemoetkoming sociaal verwarmingsfonds GBB-RVMW , , Subsidie sociaal culturele participatie GBB-RVMW 3.578, , Subsidie i.v.m.kosten voor huurwaarborgen GBB-RVMW 160,00 50, Subsidie toegewezen asielzoeker GBB-RVMW 4.635, Opbrengst MMC GBB-RVMW 160,00 500, Vergoeding oplaadpunten Eandis GBB-RVMW 3.183, , Recuperaties van diverse kosten GBB-RVMW 47, Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 926,50 982, Recuperatie van leefloon GBB-RVMW 7.575, , Recuperatie steun in speciën GBB-RVMW , , Recup. steun in natura-energie GBB-RVMW 515,00 737, Recuperatie verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC GBB-RVMW , , Recuperatie verblijfskosten bejaarden in eigen WZC GBB-RVMW , , Recuperatie huur en andere kosten GBB-RVMW 530, Recuperatie steun med.verzorging GBB-RVMW 1.230, , Recuperatie steun paramed.verzorging GBB-RVMW 361, Recuperatie steun farmaceut.kosten GBB-RVMW 258, Recuperatie steun voor begrafeniskosten GBB-RVMW 2.543, , Giften en schenkingen GBB-RVMW 250,00 250,00 Saldo , , , , , ,97 Saldo , , , , , ,67 Saldo , , , , , ,19 LOI Huur GBB-RVMW 7.208, , Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW 500,00 409,50 90, Elektriciteit GBB-RVMW 220,00-316,84 536, Gas GBB-RVMW 1.300, ,92-56, Water GBB-RVMW 935,00 113,12 821, Brandverzekering GBB-RVMW 355,00 343,31 11, Verzekering BA GBB-RVMW 85,00 162,36-77, Andere verzekeringen GBB-RVMW Uitgegeven tuinonderhoud GBB-RVMW Admin.kosten 2de pensioenpijler GBB-RVMW 5,00 0,97 4, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 51,24 379,89-328, Huur en onderhoud software GBB-RVMW Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 26,04-26, Bezoldiging contr. admin.personeel GBB-RVMW , ,38-962, Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel GBB-RVMW 5.785, ,52-499, Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler GBB-RVMW 120,00 220,13-100, Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW 128,00 113,48 14, Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW 165,00 77,29 87, Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW Bijdrage vakbondspremies GBB-RVMW 46,55-46, Maaltijdcheques GBB-RVMW 636,83-636, Hospitalisatieverzekering GBB-RVMW 370,00 370, Diverse werkingskosten GBB-RVMW 3.250, , , Steun in speciën GBB-RVMW , , ,01

93 A.R. Algemene rekening omschrijving Beleidsitem Actie Uitgavekrediet Aanrekeningen Beschikbaar Ontvangstkrediet Vorderingen Bijdrage in hospitalisatiekosten GBB-RVMW Bijdrage voor kosten medische verzorging GBB-RVMW 325,00 179,40 145, Bijdrage voor farmaceutische kosten GBB-RVMW 600,00 49,85 550, Subsidie toegewezen asielzoeker GBB-RVMW , , Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 75,00 115, Recuperatie steun med.verzorging GBB-RVMW 1.760,00 Saldo , , , , , ,61 Saldo , , , , Saldo 9.329, , , , , ,77 Activering tewerkstelling Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 186,22-186, Bezoldiging personeel Art GBB-RVMW , , , Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW 1,53-1, Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies GBB-RVMW 1.000, , Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 108,18 108, Maaltijdcheques GBB-RVMW 990,00 270,73 719, Subsidie leefloon personeel Art GBB-RVMW , , Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 359,70 98,10 Saldo , , , , , ,35 Saldo , , , , , ,77 Saldo , , , , , ,95 Sociale Huisvesting : Smissestraat Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW 1.020, ,32-212, Elektriciteit GBB-RVMW 511,00 392,15 118, Gas GBB-RVMW 773,00 239,40 533, Water GBB-RVMW 508,00 34,45 473, Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) GBB-RVMW 103,00 195,60-92, Brandverzekering GBB-RVMW 72,00 70,99 1, Uitgegeven tuinonderhoud GBB-RVMW 508,00 508, Onroerende voorheffing GBB-RVMW 256,00 272,05-16, Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW 2.000, Opbrengst verhuur patrimonium GBB-RVMW Saldo , , , , ,00 - Saldo 565, , ,69 918, , ,56 Saldo 1.365, , , , , ,19 Sociale Huisvesting : Stee Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW 254,00 254, Elektriciteit GBB-RVMW 208,00 181,11 26, Gas GBB-RVMW 615,00 537,16 77, Water GBB-RVMW 50,00-50, Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) GBB-RVMW -86,03 86, Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW 3.863, , Opbrengst verhuur patrimonium GBB-RVMW Saldo 3.181, ,00 682,24 394, , ,86 Saldo 3.087, , ,85-21, , ,51 Saldo 3.010, ,00 269, , , ,08 Sociale Huisvesting : Dorpsstraat Huur GBB-RVMW 7.356, ,12

94 A.R. Algemene rekening omschrijving Beleidsitem Actie Uitgavekrediet Aanrekeningen Beschikbaar Ontvangstkrediet Vorderingen Elektriciteit GBB-RVMW 900,00 720,72 179, Aardolieproducten GBB-RVMW 200,00 144,60 55, Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) GBB-RVMW 200,00 200, Brandverzekering GBB-RVMW 64,02 64, Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW 1.712, ,29 Saldo , , ,46 434, , ,29 Saldo , , , , , ,60 Saldo , , ,84-71,12 03 Seniorenbeleid Bedeling Maaltijden Aankoop voedingswaren Bar ACT , , , Samenwerking met 'AanZ' GBB-RVMW , , , Bezoldiging contr.keuken personeel ACT , , Samenwerking met 'aan Z' ACT Opbrengst maaltijden en drank ACT , , Verkoop maaltijden ACT-69 Saldo , , , , , ,30 Saldo , , , , , ,50 Saldo , , , , , ,80 WZC Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur GBB-RVMW , , Aankopen voeding, drank, GBB-RVMW , , , Aankoop luiers en incontinentiemateriaal GBB-RVMW , , , Aankoop and.med.,paramed.&verzorg.benodigdheden GBB-RVMW , , , Aankoop decoratiemateriaal-eredienst GBB-RVMW 102,00 98,00 4, Aankoop materiaal tuin GBB-RVMW 383,00 879,49-496, Aankoop diensten voor verkoop GBB-RVMW 2.040, ,17 916, Aankoop schoonmaakproducten GBB-RVMW , , , Aankoop klein materiaal GBB-RVMW 8.601, , , Aankoop schoonmaakproducten keuken GBB-RVMW 2.647, , Kosten voor animatie GBB-RVMW 7.161, , , Aankoop decoratiemateriaal GBB-RVMW 510,00 48,00 462, Aankoop linnen, beddengoed GBB-RVMW 256,00 50,89 205, Aankoop voedingswaren Bar GBB-RVMW , , , Aankoop goederen voor verkoop GBB-RVMW 6.290, ,13 47, Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW 7.802, , , Elektriciteit GBB-RVMW , ,03-608, Gas GBB-RVMW , , , Water GBB-RVMW , ,90 203, Brandverzekering GBB-RVMW 3.867, ,29 10, Verzekering BA GBB-RVMW 8.195, , , Andere verzekeringen GBB-RVMW 635,00 634,24 0, Uitgegeven tuinonderhoud GBB-RVMW , , , Huisvuil- en containerkosten GBB-RVMW 7.532, , , Ongediertebestrijding GBB-RVMW 682,33-682, Med. en paramed.honoraria GBB-RVMW , , , Honoraria CRA-arts GBB-RVMW 4.742, ,60 138, Uitgegeven was en linnen GBB-RVMW , , ,70

95 A.R. Algemene rekening omschrijving Beleidsitem Actie Uitgavekrediet Aanrekeningen Beschikbaar Ontvangstkrediet Vorderingen Uitgegeven wassen van ramen GBB-RVMW 5.000, ,66 104, Documentatie,abonnementen,kabel-TV GBB-RVMW 6.799, , , Bureelbenodigdheden GBB-RVMW 3.826, ,62-224, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW , , , Huur en onderhoud software GBB-RVMW 3.000, ,69 2, Huur en onderhoud hardware GBB-RVMW 7.381, ,69 366, Representatie en receptiekosten en publiciteit ACT , , Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 1.453,00 805,79 647, Keuringsorganismen GBB-RVMW 4.770, ,11-362, Kosten van opleiding en bijscholing GBB-RVMW 5.100, , , Kosten brandbeveiliging en signalisatie GBB-RVMW 2.040, ,22 978, Huur en onderhoud installaties en machines GBB-RVMW , ,69 43, , Presentiegelden juryleden GBB-RVMW 500,00 541,99-41, Interne facturatie admin.personeel GBB-RVMW , , , , Bezoldiging contr. admin.personeel GBB-RVMW , , , , Bezoldiging contr.paramed.personeel GBB-RVMW , , , , Bezoldiging contr.verzorgend personeel GBB-RVMW , , , , Bezoldiging contr.personeel soc.maribel GBB-RVMW , , , , Bezoldiging contr.keuken personeel GBB-RVMW , , , , Bezoldiging contr.onderhoudspersoneel GBB-RVMW , , , , Bezoldiging jobstudenten GBB-RVMW , , , , Bezoldiging contr.logistiek personeel GBB-RVMW , , , , Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers GBB-RVMW 625,48-625, , Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel GBB-RVMW , , , , Patr.bijdrage RSZPPO contr.paramed.personeel GBB-RVMW , , , , Patr.bijdrage RSZPPO contr.verzorgend personeel GBB-RVMW , , , , Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel GBB-RVMW , , , , Patr.bijdrage RSZPPO contr.keuken personeel GBB-RVMW , , , , Patr.bijdrage RSZPPO contr.onderh.personeel GBB-RVMW , , , , Patr.bijdrage RSZPPO jobstudenten GBB-RVMW 867,87 560,88 306,99 692, Patr.bijdrage RSZPPO contr.logistiek personeel GBB-RVMW , , , , Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel GBB-RVMW , , , , Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW , , , , Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW , , , , Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies GBB-RVMW 1.763, ,19 311, , Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 2.478, ,03 273, , Bijdrage vakbondspremies GBB-RVMW 3.713, ,88 338, , Maaltijdcheques GBB-RVMW , , , , Hospitalisatieverzekering GBB-RVMW 1.786, ,25 138, , Arbeidskledij GBB-RVMW , , , , Andere belastingen op onroerende goederen GBB-RVMW 102,00 1,39 100, Transportkosten van geholpen personen GBB-RVMW 510,00 206,52 303, Zakgelden GBB-RVMW 5.866, , , Intresten op leningen GBB-RVMW 6.642, , Opbrengst dagprijs GBB-RVMW , , Opbrengst zakgelden GBB-RVMW 4.866, , Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW 486, Opbrengst RIZIV forfait GBB-RVMW , ,53

96 A.R. Algemene rekening omschrijving Beleidsitem Actie Uitgavekrediet Aanrekeningen Beschikbaar Ontvangstkrediet Vorderingen Opbrengst maaltijden en drank GBB-RVMW , , Opbrengst animatie aktiviteiten GBB-RVMW 1.224, , Opbrengst bar GBB-RVMW , , Opbrengst aangerekende medische kosten GBB-RVMW 3.826, , Opbrengst aangerekende farmaceutische kosten GBB-RVMW 4.080, , Opbrengst andere aangerekende kosten GBB-RVMW 4.590, , Opbrengst wasserijkosten GBB-RVMW , , Opbrengst verhuur patrimonium GBB-RVMW 480,00 480, Incontinentiekorting GBB-RVMW , , Subsidie RIZIV-arbeidsduurvermindering GBB-RVMW , , Subsidie RIZIV-bovennorm - 3de luik GBB-RVMW , , Subsidie centrum voor kortverblijf GBB-RVMW 7.335, Subsidie animatiewerking GBB-RVMW , , Tussenkomst fonds voor beroepsziekten GBB-RVMW 256,00 273, Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 8.790, , Schadevergoedingen GBB-RVMW 510, , Overige recuperaties GBB-RVMW 756,00 785,01 Saldo , , , , , ,76 Saldo , , , , , ,93 Saldo , , , , , ,91 TOTAAL (zie doelstellingenrekening J1 : Exploitaie + Andere ) , , , , ,31

97 Waarderingsregels OCMW Sint-Laureins Beginbalans De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe. # We laten ons in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar. Op deze basisgegevens moeten we dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast. Alle gegevens werden geconverteerd in de BBC-omgeving, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 01/01/2013. Investeringsgoederen die niet meer aanwezig zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2013. Jaarrekening Dezelfde principes van de waarderingsregels voor de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen. Algemene bepalingen - de waarderingsregels worden door de raad vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/ de boekhouding wordt gevoerd in euro; - kosten en opbrengsten worden verbonden aan het dienstjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment); - bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot 0,99 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd of terugbetaald; - de aanschafwaarde, ruilwaarde, oprichtingswaarde of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, die verband houden met de realisatie of verwerving ervan; studie- en andere gelijksoortige kosten worden verwerkt in rubriek immateriële vaste activa; - voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd: Bijzondere bepalingen boekhoudkundige waarde restwaarde resterende gebruiksduur Vlottend activa Liquide middelen - worden gewaardeerd tegen nominale waarde - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren Vorderingen op korte termijn - worden gewaardeerd tegen nominale waarde - waardeverminderingen: In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde: Kleiner of gelijk aan 1 jaar 0% Tussen 1 en 2 jaar 10% Tussen 2 en 3 jaar 40% Tussen 3 en 4 jaar 100%

98 Voorraden - de voorraad wordt forfaitair vastgesteld op 1 239,47 euro Overlopende rekeningen van het actief - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen - worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeeltes van de langetermijnschuld Vaste activa: Vorderingen op lange termijn - worden gewaardeerd tegen nominale waarde - waardeverminderingen: In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde: Kleiner of gelijk aan 1 jaar 0% Tussen 1 en 2 jaar 10% Tussen 2 en 3 jaar 40% Tussen 3 en 4 jaar 100% Financiële vaste activa - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (belangen, aandelen effecten); - herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens Materiële vaste activa Bebouwde en niet bebouwde gronden en terreinen - worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde - ze worden niet afgeschreven muv buitengewoon onderhoud - er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens - overzicht: Gebouwen - worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde - grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde Algemene Rekening Afschrijvingsduur Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud Startjaar Terreinen-gemeenschapsgoederen niet bebouwd geen 15 jaar Aanschaf, voorlopige oplevering Niet bebouwde gronden en terreinen in aanbouw geen geen Bebouwde terreinen-gemeenschapsgoederen geen 15 jaar Aanschaf, voorlopige oplevering Bebouwde terreinen-gemeenschapsg.in aanbouw geen geen Bebouwde terreinen bedrijfsmatige MVA geen 15 jaar Aanschaf, voorlopige oplevering Bebouwde terreinen bedrijfsmatige MVA in aanbou geen geen

99 - afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 33 jaar - afschrijvingen op grote onderhoudswerken gebeuren lineair gedurende 15 jaar - er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens - overzicht: Installaties, machines en uitrusting - worden gewaardeerd aan aanschafwaarde - afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar - er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens - overzicht: Meubilair, informaticamaterieel en kantooruitrusting, rollend materieel - worden gewaardeerd aan aanschafwaarde - afschrijvingen gebeuren lineair - er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens - overzicht: Cultureel erfgoed - wordt gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde - wordt niet afgeschreven - er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens - overzicht: Algemene Rekening Afschrijvingsduur Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud Startjaar Gebouwen-gemeenschapsgoederen jaar 15 jaar Aanschaf, voorlopige oplevering Gebouwen in aanbouw geen geen Gebouwen bedrijfsmatige MVA jaar 15 jaar Gebouwen in aanbouw bedrijfsmatige MVA geen geen Algemene Rekening Afschrijvingsduur Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud Startjaar Medische installaties-machines en uitrusting bedrijfm.mva jaar Aanschaf Niet medische installaties-machines en uitrusting bedrijfsm.mva jaar Aanschaf Algemene Rekening Afschrijvingsduur Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud Startjaar Meubilair-gemeenschapsgoederen jaar geen Aanschaf Informaticamaterieel en kantooruitrusting gemeenschapsgoederen jaar geen Aanschaf Meubilair bedrijfsmatige MVA jaar geen Aanschaf Informaticamaterieel en kantooruitrusting bedrijfsm. MVA jaar geen Aanschaf Algemene Rekening Afschrijvingsduur Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud Startjaar Onroerend kunstpatrimonium Aanschaf, voorlopige oplevering Immateriële vaste activa

100 Concessie, octrooien, licenties, plannen van aanleg, studies en ontwerpen - worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde - afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar - er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens - overzicht: Algemene Rekening Afschrijvingsduur Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud Startjaar Concessies, octrooien,licenties jaar 0 Aanschaf, startjaar investering Concessies, octrooien,licenties in aanbouw Aanschaf, startjaar investering Plannen en studies jaar 0 Aanschaf, startjaar investering Plannen en studies in aanbouw Aanschaf, startjaar investering Schulden: Korte termijn Financiële schulden - worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling Schulden uit ruiltransacties - worden gewaardeerd tegen nominale waarde Schulden uit niet-ruiltransacties - worden gewaardeerd tegen nominale waarde Voorzieningen voor risico's en kosten - voorziening voor vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de externe loonadministratie, en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend - voorziening voor pensioen voor de uitvoerende mandatarissen wordt jaarlijks geactualiseerd. Overlopende rekeningen - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar Lange termijn Financiële schulden - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

101 Schulden uit ruiltransacties - worden gewaardeerd tegen nominale waarde Schulden uit niet-ruiltransacties - worden gewaardeerd tegen nominale waarde Voorzieningen voor risico's en kosten - voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde, volgens de berekening op basis van de coëfficiënten, en wordt jaarlijks herberekend Netto-actief - omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva - overzicht verrekeningen De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. Algemene Rekening Verrekeningsduur Startjaar Investeringsssubsidies in kapitaal Investeringsgoed Start afschrijving investeringsgoed

102

103 3. Jaarverslag

104

105 3.1 OCMW Bestuur OCMW-raad De OCMW-raad bestaat uit negen stemgerechtigde leden, waarvan drie behoren tot de SAMEN-fractie, twee tot de NVA-fractie en vier tot de CD&V-fractie. De raad komt elke tweede donderdag van de maand samen, behalve in de maanden juli en augustus. In de loop van 2016 vonden 10 vergaderingen van de OCMW-raad plaats, waarop in totaal 181 agendapunten besproken werden. Lacres Tom OCMW-voorzitter 09/ Leemweg Sint-Laureins Boelens Romaan Raadslid 09/ Mandeweg Sint-Laureins De Sutter Ingrid Raadslid 09/ Kruiskensstraat Sint-Laureins Goossens Marleen Raadslid 09/ Kerselarenhoek Sint-Jan-In-Eremo

106 Huyghe Monique Raadslid 09/ Ketterijstraat Watervliet Joos Philippe Raadslid 0478/ Dorpsstraat Sint-Laureins Maenhout Robert Raadslid 0479/ Sint-Livinuspolder Sint-Laureins Van Hijfte Lieve Raadslid 09/ Vlamingstraat Sint-Laureins Waegneer Caroline Raadslid 0494/ Leemweg Sint-Laureins

107 Vast bureau Het vast bureau bestaat uit 1 lid van de SAMEN-fractie (voorzitter), 1 lid van de CD&Vfractie en één lid van de NVA-fractie. In 2016 vonden er geen vergaderingen van het Vast Bureau plaats. Naam Functie en telefoonnummer Adres Lacres Tom OCMW-voorzitter Leemweg Sint-Laureins De Sutter Ingrid Raadslid Kruiskensstraat Sint-Laureins Joos Philippe Raadslid Dorpsstraat Sint-Laureins Bijzonder comité voor de sociale dienst Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestond in 2016 uit 2 leden van de samen SAMEN-fractie en één lid van de CD&V-fractie. Er vond vierwekelijks een vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst plaats. In totaal werd dertien keer vergaderd en werden 365 punten besproken. Naam Functie en telefoonnummer Adres Lacres Tom OCMW-voorzitter Leemweg Sint-Laureins Van Hijfte Lieve (t.e.m. maart 2016) Raadslid Vlamingstraat Sint-Laureins Huyghe Monique Raadslid Ketterijstraat Sint-Laureins Marleen Goossens (vanaf april 2016) Raadslid 09/ Kerselarenhoek Sint-Jan-In-Eremo

108 Secretaris Met ingang van 1 maart 2014 werden een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan de secretaris, met name: Het aanstellen van personeelsleden met een vervangingscontract of met een tijdelijk contract van maximaal 2 jaar. Het aanvaarden van stagedoende leerlingen en studenten, enz in de verschillende diensten en instellingen van het OCMW en het ondertekenen van de stagecontracten. De vaststelling van de individuele wedde en/of periodieke verhogingen van elk aangesteld of benoemd personeelslid en de goedkeuring van de betalingen. Verlenen van toestemming tot het aanrekenen van km-vergoeding. Verlenen van goedkeuring aan een individueel personeelslid om door te schuiven in de functionele loopbaan. Individuele beslissingen m.b.t. de loopbaan van de personeelsleden: mutaties, verloven en afwezigheden, indisponibiliteitsstellingen ziekte e.a., vaststelling invaliditeit beroepsziekte arbeidsongevallen. Toestemming verlenen voor het volgen van VTO momenten (vorming, training, opleiding). Aanstellen van een controlearts. In de OCMW-raad van 8 mei 2014 werd hier nog de betaalbaarstelling van de mandaten tijdens de maand juli en augustus van elk kalenderjaar aan toegevoegd. In de loop van 2016 werden in totaal 144 beslissingen door de secretaris genomen. Sinds september 2016 neemt de OCMW-secretaris ook het ambt van gemeentesecretaris op. Daartoe werd de Beheersovereenkomst samenwerking Gemeente en OCMW Sint- Laureins opgemaakt tussen gemeente en OCMW. Deze beheersovereenkomst werd door de OCMW-raad goedgekeurd op 9 juni 2016, waarna ze in de gemeenteraadszitting van 16 juni 2016 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

109 Vertegenwoordiging in raden en organen De raadsleden zorgen voor vertegenwoordiging in interne en externe raden en organen. WELZIJNSBAND MEETJESLAND Dhr. Tom Lacres Mevr. Marleen Goossens Mevr. Caroline Waegneer Mevr. Ingrid De Sutter Mevr. Lieve Van Hijfte lid raad van bestuur plaatsvervangend lid van de raad van bestuur lid in de algemene vergadering lid in de algemene vergadering lid in de algemene vergadering lid van het college van commissarissen WOONCENTRUM MEETJESLAND Mevr. Marleen Goossens SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND Mevr. Caroline Waegneer Dhr. Robert Maenhout LOGO Mevr. Marleen Goossens KRINGWINKEL MEETJESLAND Mevr. Ingrid De Sutter Mevr. Caroline Waegneer ERSV OOST-VLAANDEREN Dhr. Philippe Joos LOKALE ADVIESCOMMISSIE (Eandis) Mevr. Lieve Van Hijfte (t.e.m. maart 2016) Marleen Goossens (vanaf april 2016) LOKALE ADVIESCOMMISSIE (VMW) Mevr. Lieve Van Hijfte (t.e.m. maart 2016) Marleen Goossens (vanaf april 2016) KREDIETCOMMISSIE VENECO Dhr. Philippe Joos Mevr. Lieve Van Hijfte CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE - LEERPUNT Gent-Meetjesland-Leieland Mevr. Caroline Waegneer vertegenwoordiger in de commissie sociale huisvesting effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering plaatsvervanger in de algemene vergadering vertegenwoordiger in de algemene vergadering afgevaardigde in de algemene vergadering plaatsvervanger in de algemene vergadering vertegenwoordiger in de algemene vergadering vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie Eandis vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie VMW vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie VMW vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie VMW vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de kredietcommissie plaatsvervanger in de algemene vergadering van de kredietcommissie afgevaardigde in de algemene vergadering

110 3.1.2 Beleid Beleidsbeslissingen worden voorbereid door het managementteam (MAT), dat advies formuleert en de coördinatie van de verschillende OCMW-diensten ondersteunt. De OCMW-secretaris fungeert als voorzitter, de stafmedewerker is verslaggever. Verder maken ook de financieel beheerder, de WZC-directeur en de OCMW-voorzitter deel uit van het MAT. In 2016 vonden 10 vergaderingen van het managementteam plaats. Voor verdere toelichtingen rond het gevoerde beleid en de ondernomen acties, verwijzen wij naar de doelstellingenrealisatie, terug te vinden in deel 1 van de jaarrekening Dienstverlening en werking Het OCMW richt zich naar alle 6665 inwoners (toestand op 1 januari 2016) van Sint- Laureins (2820 inwoners) en haar deelgemeenten Watervliet (1667 inwoners), Sint-Janin-Eremo (1068 inwoners), Sint-Margriete (659 inwoners) en Waterland-Oudeman (451 inwoners). Het OCMW streeft naar een brede en toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Sint-Laureins. Daarnaast wil het OCMW ook een moderne, correcte en efficiënte organisatie zijn. Om te zien waarop wordt ingezet om dit te verwezenlijken, verwijzen wij naar de doelstellingenrealisatie, terug te vinden in deel 1 van de jaarrekening.

111 3.1.4 Personeel Personeelsbezetting OCMW Organogram zoals goedgekeurd in de OCMW-raad d.d. 8 september 2016.

112 WZC Organogram zoals goedgekeurd in de OCMW-raad d.d. 10 november /

113 Uitbetaalde fulltime equivalenten WZC OCMW-admin OCMW-SD januari 42,03 3,25 4,5 februari 42,34 3,25 4,5 maart 42,08 3,25 4,5 april 43,13 3,25 4,48 mei 42,18 3,25 4,5 juni 44,17 3,25 4,5 juli 46,64 3,25 4,5 augustus 48,04 3,17 4,5 september 45,01 3,18 4,97 oktober 43,23 3,13 4,6 november 42,44 3,35 4,58 december 43,93 3,35 4,3 gemiddelde 43,77 3,24 4,54 Het verhoogde aantal fulltime equivalenten voor het WZC in juli en augustus is te wijten aan de inschakeling van jobstudenten tijdens de zomervakantie.

114 In- en uitdiensttredingen In 2016 zijn 10 nieuwe personeelsleden bij ons in dienst getreden: Technisch beambte VC 1 LUCIELLA ROBYN 25/04/2016 keuken 2 CHLOE NEYT 01/06/2016 Verzorgende CBD 3 MARLEEN WILLEMS 01/06/2016 Verzorgende CBD 4 PAMELA VALCKE 13/06/2016 interieurverzorgster VC 5 MARLEEN DEKEYSER 17/06/2016 Interieurverzorgster VC 6 JOYCE GOETHALS 01/07/2016 Administratief assistente CBD Gebrevetteerd COD 7 JOLIEN TEMPERE 29/07/2016 verpleegkundige 8 HANNE TURPYN 04/10/2016 Animatrice/ergotherapeute VC Maatschappelijk assistent COD 9 YNNE DE VOS 01/11/2016 WZC 10 ALICIA VAN DER AUWERMEULEN 07/11/2016 interieurverzorgster CBD In 2016 zijn 10 personen uit dienst gegaan: einddatum reden naam voornaam begin opdracht tewerkstellingsperiode 1 FREIJA LEIJNEN 02/11/ /01/2016 Eind VC 2 LIEVE D HUYVETTER 01/10/ /02/2016 Eind VC 3 VALCKE PAMELA 13/06/ /07/2016 Eind VC 4 WILLEMS MARLEEN 01/06/ /08/2016 Einde CBD 5 CARLA BUYSSE 23/01/ /09/2016 Ontslag door werkgever 6 PATRICK DE VREESE 01/10/ /09/2016 Einde CBD 7 TEMPERE JOLIEN 29/07/ /10/2016 Ontslag door werknemer 8 GOETHALS JOYCE 01/07/ /10/2017 Ontslag door werknemer 9 HANNE TURPYN 04/10/ /11/2016 Eind VC VAN DER Einde CBD 10 ALICIA AUWERMEULEN 07/11/ /11/2016

115 Leeftijd personeel De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden van het OCMW en woonzorgcentrum in 2016 bedraagt 42 jaar. De gemiddelde leeftijd wordt hieronder schematisch weergegeven:

116 3.1.5 Wet op Welzijn Ernstige arbeidsongevallen In 2016 vond 1 arbeidsongeval (prikaccident) plaats met medische kosten aan verbonden. Er waren geen arbeidsongevallen met afwezige kalenderdagen tot gevolg. Er werd een onderzoek gestart met bijhorende voorkomingsmaatregelen om prikaccidenten in de toekomst te vermijden Incidenten van psychosociale aard Er is geen incident van psychosociale aard gemeld bij de vertrouwenspersonen en/of psycholoog Gerealiseerde projecten a. Opleidingen Volgende opleidingen werden in het kader van welzijn op het werk georganiseerd voor de werknemers: Hef- en tiltechnieken Brandpreventie Brandevacuatie oefening EHBO BA4-opleiding: gewaarschuwd persoon b. Keuringen De nodige verplichte keuringen werden uitgevoerd aan de hoog- en laagspanningsinstallaties, branddetectoren, haspels en brandblusapparaten, etc. c. Aankopen Er werd een extra actieve tillift aangekocht om de ergonomische werking voor de medewerkers te verbeteren en de tijdsdruk te verlagen. Tevens werd geïnvesteerd in een nieuwe vaatwasmachine met dampkap in de keuken. Er zijn ook nieuwe chemische agentia aanwezig met eenvoudigere verdeelsystemen. d. Preventie en sensibilisering Eind 2015 werd een procedure handhygiëne opgesteld die in januari 2016 in werking werd gesteld. De maandelijkse controles door de preventieadviseur missen hun effect niet. De preventieadviseur stelde een onthaalbrochure wet op welzijn op. Dit is een voorlopige proefversie die in 2017 gefinaliseerd wordt. De griepcampagne werd uitgediept om meer personeelsleden te motiveren zich te laten vaccineren. Het aantal gevaccineerde (zorg)personeelsleden is licht gestegen ten opzichte van Zorgpersoneel 51 % 55,8 % Totale personeelsgroep 45 % 53,8 %

117 3.2 WOONZORGCENTRUM SINT-JOZEF Inleiding Ons woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan valide en mindervalide ouderen. Onze bewoners hebben hun eigen kamer en kunnen gebruik maken van gezellig ingerichte gemeenschappelijke ruimtes waar ze andere bewoners ontmoeten en samen aan activiteiten kunnen deelnemen. Door het werken met leefgroepen willen wij een zo aangenaam mogelijk thuisvervangend milieu creëren voor onze bewoners. Binnen ons woonzorgcentrum staan huiselijkheid en familiale sfeer steeds centraal Erkenningen en accommodatie Het woonzorgcentrum heeft een erkenning voor 62 bedden, 25 ROB-bedden en 37 RVTbedden. Tevens is er een centrum kortverblijf met 3 woongelegenheden. Het woonzorgcentrum bestaat uit: 23 grote eenpersoonskamers, met een eigen douche. 14 van deze kamers zijn gelegen in het nieuwbouw gedeelte, met uitzicht op het Godshuis; 42 gewone één persoonskamers, waarvan 3 uitgerust voor kortverblijf Bewoners Bezetting Op 31/12/2016 verbleven 64 bewoners daadwerkelijk in het woonzorgcentrum, centrum kortverblijf inbegrepen. Het totaal van 65 bewoners bestond uit 51 vrouwen en 14 mannen. In 2016 is er een lichte daling in opname van mannen. Er verblijven echter nog steeds overwegend vrouwelijke bewoners in het woonzorgcentrum. Op 31/12/2016 verbleven 23 bewoners met een diagnose van dementie in ons WZC, waarvan 20 vrouwen en 3 mannen.

118 Aantal bewoners 31/12/ /12/ /12/ /12/ Gedurende het jaar 2016 verbleven 107 verschillende senioren voor kortere of langere periode in ons woonzorgcentrum. Het gaat om 79 verschillende bewoners die permanent in ons woonzorgcentrum verbleven en 28 verschillende bewoners in ons centrum kortverblijf. In 2016 bedroeg het totaal aantal ligdagen in permanent verblijf Daarnaast werden 18 bewoners gedurende 219 dagen gehospitaliseerd in Een maximale bezetting van de 62 kamers permanent verblijf bedraagt dagen, waardoor gesteld kan worden dat zich in gans 2016 een leegstand van 71 dagen voordeed na overlijden. Dit impliceert een totale bezettingsgraad van 99,68% (RIZIV) waarvan 100% bezetting in RVT.

119 Percentage bezetting Gemiddelde bezettingsgraad ,3 99,6 98,85 99,68 De gemiddelde verblijfsduur van de aanwezige residenten op 31/12/2016 bedroeg ongeveer 3 jaar 2 maanden. Wij mogen vermoeden dat de stijgende hulpbehoevendheid van de bewoners oorzaak is van de kortere verblijfsduur ten opzichte van drie jaar geleden. Gemiddelde verblijfsduur residenten Aantal jaren 3j 9m 3j 11m 3j 3j2m

120 Profiel Gemiddelde leeftijd van de bewoners Op 31/12/2016 lag de gemiddelde leeftijd van de aanwezige bewoners op 87 jaar. Gemiddelde leeftijd bewoners Leeftijd 89j 86j 1m 86j 87j In 2016 was de jongste bewoner 55 jaar (vrouw), de oudste bewoner was 97 jaar (man) Zorgbehoevendheid aan de hand van de KATZ-schaal RIZIV op 31/12/2016 Forfait categorie O: 0 Forfait categorie A: 6 Forfait categorie B: 2 ROB en 16 RVT Forfait categorie C: 1 ROB en 9 RVT Forfait categorie Cd: 16 ROB en 12 RVT Forfait categorie D: 2 ROB O A B C CD D Op basis van bovenstaande gegevens kan vastgesteld worden dat de RIZIV-subsidiering werd geoptimaliseerd. Alle RVT-bedden waren op constante basis ingevuld. Op 31/12/2016 bedroeg het percentage zwaar zorgbehoevenden 90.6%. Dit betreft een momentopname. Over het ganse kalenderjaar heen wordt steeds een gezonde verhouding nagestreefd tussen 20% licht hulpbehoevende bewoners (O en A profielen) en 80% zwaar hulpbehoevende bewoners (Cd, C, B en D profielen). Percentage zwaar zorgbehoevenden d.d. 31/ percentage

121 Herkomst Van alle residenten die in 2016 in onze instelling vast verbleven, is: 93,6 % of 74 personen afkomstig uit de eigen gemeente. 6,3 % of 5 personen afkomstig uit andere gemeenten. 2 bewoners zijn afkomstig uit Maldegem, 2 bewoners uit Waarschoot en 1 uit Adegem. Percentage bewoners van eigen gemeente Percentage bewoners van andere gemeenten Herkomst bewoners ,69 79,34 93,5 93,6 18,31 20,65 6,5 6,3

122 Dieet/Voeding In overleg met het zorgteam en de keuken worden alle residenten nauwkeurig opgevolgd en waar nodig worden maatregelen getroffen. Dit uit zich onder meer in het opvolgen van de gewichtsevolutie, de vochtbalans, het aanpassen van porties en consistentie van de voeding, en eventueel het toedienen van bijvoeding. Waar nodig wordt op doktersadvies dieetvoeding voorzien voor de bewoners. De meest voorkomende diëten zijn: suikervrij dieet, calorie-beperkend dieet, maag- en darmsparend dieet, vetarm en natriumarm dieet. In 2016 werd een opleiding voorzien voor de koks, leefgroepbegeleiders, animatoren, logistiek medewerkers en enkele zorgkundigen in verband met diabetes en aangepaste voeding Verloop van de populatie In de loop van 2016 overleden er 18 bewoners. Twee bewoners bevonden zich op dat moment in het ziekenhuis. De gemiddelde leeftijd bij overlijden was 90 jaar. Overleden bewoners In WZC In ziekenhuis andere Totaal aantal Aanvragen voor opname In 2016 waren er 32 nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst Aantal Aanvragers afkomstig uit eigen gemeente : 11 - Aanvragers afkomstig uit een omliggende gemeente : 21 Deze gemeenten zijn : Adegem: 2 Eeklo: 4 Kaprijke: 1 Maldegem: 5 Assenede: 3 Boekhoute: 1 Damme: 1 Gent: 2 Erembodegem: 1 Zwijnaarde: 1

123 In december 2016 werd een schrijven gericht aan alle personen ingeschreven op de wachtlijst van het woonzorgcentrum Sint-Jozef met de vraag om hun inschrijving te bevestigen of te schrappen. Daarnaast werd gevraagd om een accurate KATZ-schaal te bezorgen, zodat de wachtlijst maximaal up-to-date kan worden bijgehouden Reactivatie Animatie Het activo-trio (animatie-kine-ergo) werkte een gedifferentieerd jaarprogramma uit waarbij het grootste deel van de bewoners bereikt werd. Het aanbod werd uitgewerkt op maat. Bijzondere doelgroepen zoals zwaar dementerenden werden specifiek benaderd door o.a. relaxatiebaden, werken met de zintuigen, activiteit voor specifieke doelgroep enz. Voor andere groepen werden activiteiten aangeboden als koken, gebedsmoment, voorlezen, crea, film, zangstonde, Naast het wekelijks, maandelijks en jaarlijks terugkerende aanbod werden ook andere activiteiten georganiseerd of op een andere manier aangepakt: - Er werd deelgenomen aan de Week van de Valpreventie waarbij met ludieke activiteiten speciale aandacht werd geschonken aan het vermijden van valaccidenten. - Naar aanleiding van de Week van de Smaak, de smaak van toen werd in november het najaarsdiner gepland. Er werd een mini-expo georganiseerd in de polyvalente zaal waar bewoners en bezoekers een kijkje konden nemen.

124 - Een nieuwe activiteit in 2016 was een quiz met de leden van de KLJ van Sint- Laureins. Zij bereidden een quiz voor op maat van onze bewoners. Dit was een heel geslaagde namiddag, zeker voor herhaling vatbaar. - Dit jaar organiseerden we maandelijkse avondactiviteiten met een speciaal avondmaal. De bewoners die gewoonlijk op de kamer eten, aten samen in de polyvalente zaal. De anderen aten gezellig in de leefgroepen. Deze activiteiten vragen een grote multidisciplinaire samenwerking, wat de werking ten goede komt. - In mei konden enkele bewoners mee naar een dansoptreden van Movimento. - Op vraag van de bewoners gingen we dit jaar naar de markt in Maldegem en Eeklo. Een uitstap die voor velen in de smaakt viel. - Het ontbijtbuffet werd dit jaar frequenter georganiseerd. Op feestelijke dagen zoals Moederdag, Valentijn en Sinterklaas kregen de bewoners een smakelijk en uitgebreid ontbijtbuffet voorgeschoteld. - Met Vaderdag konden de bewoners deelnemen aan een aangepaste vaderdagactiviteit: Gaaiberd (oud volksspel) met een biertje en een hapje. - Op 14 juni was het feest voor onze 102-jarige bewoner! Er was taart en koffie voor alle bewoners en de familieleden van de jarige. - De jaarlijkse huifkarrentocht werd dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De bewoners reden met de huifkar door een grote koeienstal. Vele bewoners die vroeger een boerenbedrijf hadden, konden op deze manier nog eens de binnenkant van een stal bekijken. Op de huifkar kregen ze een lekkere versgebakken pannenkoek. Voor herhaling vatbaar! - Sinds 2015 vieren we de jubilarissen. Gehuwde bewoners worden extra in de bloemen gezet met ballonnen en een aperitief. Voor de 5- en 10-tallen is er ook een stukje taart. Dit is een extraatje dat de bewoners echt wel weten te waarderen. - Naar aanleiding van Week van de Poëzie kwamen de kinderen van de De regenboogschool voorlezen voor onze bewoners. - De diaken komt iedere dinsdag langs bij de bewoners die dit wensen. Zij ervaren dit als een echte meerwaarde. Activiteiten in en buiten de leefgroepen Activiteitenoverzicht: Sommige activiteiten vinden plaats in de leefgroepen in de vooren/of namiddag. Elke activiteit is aangepast aan de doelgroep die we wensen te bereiken. Maandelijks wordt een overzicht opgemaakt van deze activiteiten. Deze verschijnt in het bewonerskrantje, op de informatieborden in het WZC en op de website van het OCMW. Wekelijkse activiteiten Enkele activiteiten komen wekelijks (of tweewekelijks) aan bod. - Kookgroep: elke maandagmorgen - Krantlezen: tweewekelijks op woensdagmorgen - Voorlezen: tweewekelijks op woensdagmorgen - Individuele gesprekken: Ze worden gevoerd op vraag van de bewoners of wanneer de nood wordt vastgesteld.

125 - Breiclub: elke vrijdagvoormiddag (ergo/ animatie) - Wandelen in Sint-Laureins: in de maanden mei tot en met september gaan we bij mooi weer op vrijdagnamiddag wandelen in de omgeving. Dankzij de hulp van onze vrijwilligers kunnen onze bewoners genieten van een mooie wandeling in de rolwagen. Er is steeds 1-op-1 begeleiding. Maandelijkse activiteiten - Misviering: op een maandagnamiddag. De pastoor en diaken dragen de misviering voor. Op bijzondere vieringen zoals ziekenzalving, Pasen, herdenkingsmis voor de overleden bewoners en Kerstmis worden de organist en het koor uitgenodigd. - Gebedsmoment: Op een woensdagvoormiddag. Voor de minder hulpbehoevende bewoners wordt dit dikwijls in de leefgroep gegeven in dezelfde week van de misviering met dezelfde teksten. Er is hier een mooie samenwerking tussen de leefgroepbegeleiders en het animatieteam. - Relaxatiebad: maandelijks wordt een relaxatiebad gegeven met de nodige aandacht voor rust en ontspanning. De badkamer is voorzien van een hoog-laag bad. Er heerst een aangename en ontspannen sfeer. Tijdens het bad wordt relaxatiemuziek gespeeld en worden etherische oliën verdampt. De bewoner kan genieten van massage van het gelaat, handen, voeten of hoofd. - Individuele relaxatie met aromatherapie: Bewoners krijgen een massage van de handen, rug, hoofd en voeten met etherische oliën aangepast aan hun gemoedstoestand. De individuele relaxatie vindt plaats op de kamer van de bewoner. - Zangstonde: samen zingen we liedjes van vroeger, soms met behulp van muziekinstrumenten. - Gezelschapsspelen: hoger lager, sjoelbakken, kaarten, ganzenbord, memory, - Gebruikersraad: In de gebruikersraad kunnen de bewoners voorstellen doen, hun mening geven over o.a. de werking van de verschillende diensten, de voorbije activiteiten, de maaltijden, de verzorging, etc. De vergadering staat ook open voor familieleden. Opmerkingen worden doorgegeven aan de desbetreffende dienst en indien nodig verder behandeld. Nadien krijgen alle bewoners persoonlijk een verslag, alsook wordt dit opgehangen op de informatieborden. De hoofdpunten van het verslag zijn steeds na te lezen in het bewonerskrantje van de maand volgend op de gebruikersraad. - Verjaardagsfeest: elke maand vindt een verjaardagsfeest plaats voor alle jarigen van de betreffende maand. De familieleden van jarige bewoners worden uitgenodigd voor koffie met taart. - Bingo: De bingo wordt maandelijks georganiseerd. Met onder andere de kermis en de kerstperiode wordt een themabingo gehouden. - Schoonheidssalon: bewoners die dit wensen kunnen hun nagels laten verzorgen of genieten van een voetbadje. - Verwenmoment: bewoners worden extra in de watten gelegd met een lekker tasje koffie, fruitsap of een koekje. Ook hierbij kunnen ze genieten van een voetbadje of gelaats-, voet- of handmassage. Tijdens het verwenmoment heerst er een ontspannen sfeer en is er tijd voor een babbeltje. - Uitstap naar de markt: in de maanden mei tot en met september gaan we bij mooi weer op uitstap naar de markt in Maldegem of Eeklo samen met enkele vrijwilligers. Als er voldoende tijd is, kunnen de bewoners genieten van een koffie op een zonnig terras.

126 - Koffieklets: gezellig samenzitten met een tasje koffie of fruitsap, met aangename gesprekken. Soms wordt dit gecombineerd met reminiscentie. Regelmatig terugkerende activiteiten - Filmnamiddag - Knutselen, crea - Uitstappen: In de maanden april t/m september wordt regelmatig een uitstap georganiseerd. Dit jaar gingen we naar de kreken bij een vrijwilligster, wandelen aan zee in Breskens, winkelen in Sluis, naar de Mariagrot in Maldegem-Kleit, bedevaarten in Stoepe, lente- en herfstwandeling in Het Leen in Eeklo, kerstshoppen in december, op bezoek naar WZC Den Hoorn voor een muzikale activiteit, - Wafel- en pannenkoekenbak - Fotovoorstelling op groot scherm - Modeshow in het voor- en najaar - Schoenenverkoop - Turnen, koken met de kleuters - Minstens één maal per maand worden oude platen boven gehaald en luisteren en zingen we samen met de bewoners muziek uit de oude doos. - De dames van de Okra komen wekelijks werkjes maken. Het is een gezellig samenzijn van bewoners met de dames van Okra. Jaarlijks terugkerende activiteiten - Met carnaval kwamen de scholen uit de omgeving op bezoek. Verklede kindjes zorgden voor een heus carnavalsfeest. - Voor het kermisoptreden van dit jaar zorgden Alex en Rudi voor een leuke sfeer en veel ambiance. - Het Sint-Jozefsfeest: Chris Vandecauter bracht een show genaamd Chris kleurt je dag met een lied en een lach. - Koper- en schoenenpoets - Paaseierenroof met de kleuters - Voorjaarsbloemen planten - Kerststukjes maken - Ook dit jaar zette het OCMW van Sint-Laureins zijn vrijwilligers feestelijk in de bloemetjes met een bedankingsfeest op 22 april Het thema was kermis. We haalden oude volksspelen naar boven om nadien te genieten van een aperitief met aangepaste hapjes, stoofvlees met frietjes en speeches. Enkele vrijwilligers werden extra in de bloementjes gezet omdat zij 5, 10, 15 en 35 jaar vrijwilliger zijn in het WZC. - Moeder- en Vaderdag, met een geschenkje voor alle bewoners. - Wafelbak - Voorjaars- en najaarsmodeshow in samenwerking met de firma Decostyle. - Huifkarrentocht - Sneukeltoer - Herfst-, en lentewandeling in Het Leen. - Een zomerbuffet met aperitiefhapjes en barbecue met frietjes. Dat smaakte! - Tijdens het kermisconcert kamen de dansers van Movimento optreden en zorgden voor een prachtige namiddag voor onze bewoners.

127 - Dierendag uitstap: We trokken naar de familieboerderij t Krekeltje in Ede. We werkten ook een hele week in het thema van dieren. - In samenwerking met Ziekenzorg was er dit jaar een optreden van Patrick in de Week van de Senioren. We organiseerden ook extra activiteiten zoals turnen met kleuters/ ontbijtbuffet - Week van de Smaak de smaak van toen - Sinterklaas en zwarte piet op bezoek - Kerstmarkt - Het kerstkoor kwam kerstliedjes zingen - Er werden kerstverhalen voorgelezen voor de bewoners. - We gingen kerstshoppen in Intratuin in Lovendegem - Oudejaarsdrink Door een open huis te zijn, willen wij de actieve verbondenheid tussen de bewoners en de samenleving bevorderen: - Organiseren van activiteiten buitenshuis, op bezoek gaan bij een ander WZC en hen ook hier ontvangen, op bezoek bij vrijwilligers etc. - Externe contacten stimuleren door het uitnodigen van kinderen van scholen in de omgeving met bijvoorbeeld Carnaval, poppenkast, rolstoelenpoets, voorlezen door leerlingen, decoreren voor kerst, kerstliedjes zingen etc. (intergenerationeel werken), dames van Okra op bezoek, etc. - Ook de vrijwilligers slaan een brug met de samenleving. Andere taken activotrio Het organiseren van de activiteiten vraagt een goede planning en voorbereiding en brengt heel wat administratief werk met zich mee. Alle activiteiten worden achteraf geregistreerd en geëvalueerd om zo steeds een betere zorg te kunnen bieden. Daarnaast zorgen we elke maand voor de opmaak van het bewonerskrantje, decoratie in het gehele rusthuis, herhaaldelijke rolstoelenpoets en heel wat individuele begeleiding aan de bewoners. Wij organiseren steeds themaweken die gelinkt zijn aan een welbepaald onderwerp. Tijdens onze overlegmomenten (TA) brainstormen we over nieuwe activiteiten en projecten, worden taakverdelingen opgesteld, evalueren we de voorbije activiteiten en plannen we de komende activiteiten. In het begin van de maand wordt er een KTA (kernteam activatie) georganiseerd. De verschillende hoofdverantwoordelijken van elke discipline zijn hierbij aanwezig en hebben inbreng in de agendapunten. De animatoren blijven steeds op de hoogte van het reilen en zeilen zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum. Om op de hoogte te blijven van de toestand waarin onze bewoners zich bevinden, wonen we twee tot drie maal per week de overdracht bij in de zorg. Opleidingen die onze visie kunnen verruimen en onze werking ten opzichte van de bewoners kunnen bevorderen worden steevast gevolgd.

128 Kiné In ons woonzorgcentrum zijn twee kinesisten 19 uren per week aanwezig. Zij zorgen dagelijks voor het uitvoeren van kinesitherapeutische handelingen en beogen daarmee de autonomie van de bewoners te stimuleren met bijzondere aandacht voor hun mobiliteit en comfort. Sinds 2 mei 2014 worden alle kinesitherapeutische verstrekkingen geregistreerd in het elektronisch zorgdossier. Door een vereenvoudiging in het registratiesysteem wordt nu per bewoner slechts één nummer gebruikt dat al de verschillende handelingen omvat. De meest courante kinesitherapeutische handelingen zijn : - stand- en gangrevalidatie - passieve mobilisatie - massage en relaxatie - actieve oefentherapie onderste en bovenste ledematen - ademhalingskine - lymfedrainage - fango/ijsapplicatie - revalidatie na een orthopedische operatie ( THP of TKP) of ander trauma Per bewoner wordt een kinédossier bijgehouden waarbij de verstrekkingen geregistreerd worden alsook kinéverslagen, observaties, nieuwe voorschriften en het afnemen van tests (bijvoorbeeld de Tinetti-test voor de evaluatie van evenwicht en gang). Tweemaal per week zijn de kinesisten aanwezig op de overdracht waarbij de medische toestand van de bewoners besproken wordt. Verder zorgen ze voor de aanvraag en opvolging van hulpmiddelen zoals rolwagens, rollators, roho-kussens, zitschelpen, positioneringskussens, stapapparaten, en dergelijke. De kinesitherapeuten namen actief deel aan een aantal werkgroepen: - werkgroep fixatie ( 26/02/2016) - werkgroep hef- en tilbeleid ( 11/03/2016 en 21/10/2016) - werkgroep interne kwaliteitszorg De kinesisten volgden in 2016 een interne opleiding over : - positionering d.m.v. de dynamische ligorthese ( 18/01/2016 ) - slikstoornissen en voedingsproblemen ( 18/02/2016) - correct gebruik van de bedden (10/03/2016) - EHBO opleiding ( 12/05/2016) - diabetes en het belang van de voeding ( 29/11/2016) en een externe opleiding over : - oedeemtherapie bij ouderen ( 17/03/2016) - paratonie bij personen met dementie ( 19/05/2016). Als tilcoaches geven de kinesisten ook zelf opleiding en advies aan personeelsleden van het woonzorgcentrum inzake hef- en tiltechnieken, correct gebruik van het materiaal, inventariseren van tilbanden, one-way glides, papegaaien voor de bedden, opvolging van de ligorthesen, enz... Zij leren collega s aan op welke wijze zij een bewoner na een val best van de grond kunnen tillen met behulp van de passieve lift, hoe zij een glijzeil in bed gebruiken, etc.

129 Tijdens de week van de valpreventie stelden de kinesisten een parcours op om de bewoners te sensibiliseren voor het gevaar van valpartijen en wat gedaan kan worden om dit te voorkomen Ergo De focus van de ergotherapeuten lag in 2016 voornamelijk op ADL-training, maaltijdbegeleiding & hulpmiddelenadvies, cognitieve training & testing, fijne motoriek, bewegingstherapie, relaxatie en het hef- en tilbeleid. ADL-training ADL-training is het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, zich wassen en kleden en naar het toilet gaan. Met de ADL-training wordt de zelfredzaamheid van bewoners nauw opgevolgd door de ergotherapeuten. Zij informeren de verpleegkundigen en zorgkundigen hierover en motiveren hen om op dezelfde manier als de ergotherapeuten tewerk te gaan. De ergotherapeuten geven ook baden en douches aan de bewoners, met als doel de bewoners nauwgezet te observeren en in kaart te brengen welke handelingen zij nog steeds onder de knie hebben en bij welke handelingen zij gestimuleerd of geholpen moeten worden. Er is tevens specifieke aandacht voor bewoners in kortopvang: ze worden bevraagd naar zelfredzaamheid/professionele hulp wanneer ze terug naar huis gaan en krijgen tips met betrekking tot valpreventie. Ook dit jaar werd ingezet op valpreventie. Bewoners en hun familieleden kregen advies met betrekking tot goed schoeisel. Intern werd sterk toegezien op het dragen van goed schoeisel, met extra aandacht voor bewoners met een hoog valrisico. De ergotherapeuten spreken familie aan en contacteren firma s voor het leveren van schoenen. Jaarlijks wordt een firma uitgenodigd in het WZC voor een schoenenverkoop. Ook wat betreft kledij is er ondersteuning van de ergotherapeuten. Er wordt advies en bijstand verleend bij de aankoop van noodzakelijke kledij. Hef- en tilbeleid De ergotherapeuten zijn lid van de werkgroep hef-en til. Samen met de kinesisten en hoofdverpleegkundige nemen zij het voortouw om het ergonomisch werken te bevorderen. Er worden accenten gelegd om de juiste hulpmiddelen te gebruiken (actieve, passieve tillift, glijzeilen, one-way-glide, ). Zij houden mee de inventaris bij en geven advies omtrent de hulpmiddelen, tiltechnieken, De tilprotocollen worden op regelmatige basis geëvalueerd en aangepast bij elke bewoner afzonderlijk om de meest veilige manier van handelen te waarborgen. Er wordt steeds in overleg gegaan met de zorggroepen en andere disciplines.

130 Maaltijdbegeleiding en hulpmiddelenadvies De ergotherapeuten volgen nauwgezet het maaltijdgebeuren op bij de bewoners: de nodige hulpmiddelen worden voorzien, er wordt advies gegeven met betrekking tot ingedikte dranken of gemalen voeding en personeelsleden worden geïnformeerd en gesensibiliseerd over het belang ervan. De ergotherapeuten staan ook in voor de opmaak van de maaltijdfiches voor alle bewoners met aandacht voor de op te volgen diëten en de noodzakelijke hulpmiddelen. Dit vergt intensieve samenwerking met de andere disciplines zoals de keuken, de verpleegkundigen, de zorgkundigen, de logistieke dienst en de leefgroep begeleiders. De ergotherapeuten volgen het maaltijdgebeuren in de leefgroepen nauwgezet op. Zij zijn dan ook actief lid van de werkgroepen maaltijdzorg en leefgroepenbegeleiding. Cognitieve training/testing Wekelijks op dinsdagnamiddag wordt er hersengymnastiek georganiseerd. We kennen een gemiddelde deelname van 12 à 15 bewoners. De deelnemers komen wekelijks met grote motivatie. De hersengymnastiek is heel gevarieerd: gezelschapsspel, themaquiz (bijvoorbeeld in verband met de seizoenen, valpreventie, bloemen, boerenleven, ), kruiswoordraadsels, rebussen, fotoquiz, geluidenbingo,. Er wordt gegradeerd in moeilijkheidsgraad en er wordt beroep gedaan op de kennis van de bewoners. Soms is er overlapping met reminiscentie. Bewoners kunnen zelf thema s aangeven waarover ze meer willen te weten komen. De ergotherapeuten geven individuele therapie aan meer geïsoleerde bewoners die niet deelnemen aan groepsactiviteiten. Dit gaat van het maken van puzzels, kruiswoordraadsels, voorlezen, een individueel gezelschapsspel tot extra gangrevalidatie, snoezelen en comfortzorg. De bewoners die in groep niet bereikt worden, krijgen op die manier individuele aandacht. Bij de testing ligt de nadruk vooral op het afnemen van de MMSE. Het ergoteam neemt jaarlijks bij alle bewoners minimum 1 Mini Mental State Examination (MMSE) af. Wanneer bewoners tussentijds mentaal sterk achteruit gaan, wordt er steeds een MMSE afgenomen ter vergelijking. Bij bewoners die een depressieve indruk geven wordt soms de Geriatrische depressie schaal (GDS) afgenomen om een signaal te geven aan verpleging en artsen dat eventuele opvolging noodzakelijk is. Fijne motoriek De wekelijkse breiclub blijft een succes. Dit is een overlappende ergo/animatie activiteit. Enerzijds gaat dit over het gezellig samenzijn met een tas koffie en een koekje. Anderzijds kunnen de ouderen elkaar en de ergotherapeuten nieuwe technieken leren, oefenen ze hun fijne motoriek en zijn ze creatief bezig. Er is een vaste breiclub van ongeveer 8 à 10 personen. Ook crea-, bak of kookactiviteiten worden door de ergo opgenomen in samenwerking met de animatie.

131 Bewegingstherapie De wekelijkse turnactiviteit op donderdagmiddag wordt door 1 ergotherapeut georganiseerd. Gemiddeld nemen 25 à 30 bewoners, met sterk verschillende fysieke en mentale mogelijkheden, uit het hele WZC hier aan deel. Om hulpbehoevende bewoners meer individuele begeleiding te kunnen bieden, werd in 2015 beslist om op dinsdagvoormiddag in de leefgroepen met deze doelgroep te turnen. De oefeningen worden aangepast aan hun specifieke mogelijkheden. Deze activiteit is een grote meerwaarde. De ergotherapeuten focussen tevens individueel op bewoners om hen te activeren. Indien nodig gaan zij extra stappen met bewoners en geven ze tips rond Parkinson aan bewoners en collega s. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de kinesisten. Relaxatie In samenwerking met de animatie geven de ergotherapeuten relaxatiebaden en individuele relaxatie op de kamer. Andere activiteiten Valpreventie De ergotherapeuten geven tijdens de ADL-training en in de dagelijkse activiteiten tips en advies rond valpreventie. Daarnaast organiseren zij, in samenwerking met de kinesisten, ook tal van activiteiten in de Week van de Valpreventie. Werken met de zintuigen Vanuit de ergotherapie is er specifieke aandacht voor de dieper dementerende bewoners en wordt een gevarieerd scala aan activiteiten met de zintuigen georganiseerd. Dit varieert van werken met muziek tot werken met de voeldoos, smaken en geuren. Muziek uit de oude doos Bij deze activiteiten krijgen bewoners de mogelijkheid om plaatjes aan te vragen. Er wordt geluisterd en meegezongen. Deze maandelijkse activiteit wordt bij alle doelgroepen sterk gewaardeerd en kan tellen als reminiscentie.

132 3.2.5 Werkgroepen Door middel van werkgroepen wordt op een actieve wijze gewerkt aan de diverse aspecten van de zorg met als doel de bewoners en hun familieleden een deskundige en professionele zorg- en dienstverlening aan te bieden. Personeelsleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een werkgroep waar zij een bijzondere interesse of taakgerelateerde kennis in hebben Leefgroepwerking Dagelijks vinden in de leefgroep een aantal vaste activiteiten plaats zoals: het voorleesmoment, bespreken van de actualiteit, fruitdag, kookactiviteit en verwenmoment. Verschillende jaarthema s (valentijn, carnaval, lente, pasen, moederdag, vaderdag, zomer, herfst, halloween, kerst) worden uitgewerkt en zorgen voor huiselijkheid in de leefgroep. De werkgroep Leefgroepwerking, waarin bewoners opgevolgd worden en nieuwe initiatieven besproken en opgestart worden, kwam een viertal keer samen. Deze werkgroep bestaat uit 2 verpleegkundigen, 1 ergotherapeut/animatrice, 3 zorgkundigen en 1 logistieke medewerker Palliatieve zorg De werkgroep Palliatieve zorg bestaat uit verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek en onderhoudspersoneel. In 2016 vonden 2 vergaderingen plaats. Eind 2016 werd de werkgroep nieuw leven ingeblazen. Met de werkgroep wordt gewerkt aan een evaluatie bij overlijden en werkprocedures om deze te verbeteren. Er worden ook bewonerscasussen behandeld en er is aandacht voor vroegtijdige zorgplanning. In 2016 stonden 8 opleidingsuren in het teken van palliatieve zorg meer bepaald rond het thema van vroegtijdige zorgplanning. Vier keer per jaar woont een lid van de werkgroep palliatieve zorg een bijeenkomst bij van Netwerk Palliatieve Zorg. Dit netwerk biedt ook ondersteuning naar bijscholing en casusbespreking Maaltijdzorg De werkgroep Maaltijdzorg kwam 3 keer samen. Het doel is een platform te creëren ter verbetering van de maaltijdzorg. Deze werkgroep bestaat uit 4 zorgkundigen, 2 logistieke medewerkers, 1 keukenverantwoordelijke en 1 ergotherapeute, logopediste op verzoek. Binnen deze werkgroep worden maandelijks de gewichten van de bewoners besproken en worden er initiatieven genomen tegen ondervoeding Interne Kwaliteitszorg De Werkgroep IKZ stond in 2016 on hold. Door personeelsverschuivingen werd de werking opgevolgd door de hoofdverpleegkundige.

133 Incontinentie De werkgroep incontinentie bestaat uit zorgkundigen, verpleegkundigen en logistiek assistenten. Als vast onderwerp worden de cijfers met betrekking tot het gebruik van het incontinentiemateriaal overlopen. Het incontinentiemateriaal en de mictietrainingschema s worden per bewoner geëvalueerd. Ook worden op regelmatige basis wetenschappelijke studies of artikels doorgenomen Wondzorg Driemaandelijks worden de bradenschalen bepaald van alle bewoners. Dit wordt als beginpunt bepaald voor een evaluatie voor de toekenning van het preventiemateriaal. In het jaar 2016 werd er deelgenomen aan een test voor een nieuwe antidecubitusmatras. Hieraan werd door de firma een opleiding gekoppeld voor de aanwezige personeelsleden uit de zorg. Er werd een budget voorzien om het stockbeheer te optimaliseren. Dit is een project dat nog steeds lopende is Fixatie De werkgroep Fixatie is een werkgroep die bestaat uit verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. Binnen deze werkgroep wordt nagedacht over fixatie op verschillende niveaus: om de bewoner te beschermen, omwille van slechte mobiliteit, et cetera. Eenmaal werd samengezeten om te werken rond dit thema. Van hieruit ontstond het idee om een folder op te maken met onze visie op fixatie. Er werd 1 opleiding gevolgd om zicht te krijgen op welke middelen de vrijheidsbeperking kunnen verminderen Elektronisch zorgdossier Er werd door 2 verpleegkundigen een opleiding gevolgd ter vervolmaking van de mogelijkheden van het elektronisch zorgdossier met specifieke aandacht voor het gebruik en beheer van de Medicatie en Stock Beheer Module Hef en til De werkgroep Hef en til werd werd verdergezet in Deze werkgroep kwam 2 maal samen. Er vond een demo plaats voor het gebruik van een nieuwere actieve tillift. Na evaluatie werd beslist dat dit geen meerwaarde was voor onze bewoners. Daarom werd overgegaan tot de aankoop van een extra actieve tillift, waarvan de werking al gekend was bij het personeel. Daarnaast werd een vorming gegeven rond het gebruik van een dynamische ligorthese. Dit biedt een meerwaarde bij bedlegerige bewoners die neiging hebben tot contracturen en dit biedt ook een geborgen gevoel bij de dementerende bewoner.

134 Er werd in 2016 vooral de nadruk gelegd op de aanpak van de praktische problemen bij de individuele bewoner Medicatie De werkgroep medicatie kwam in 2016 niet samen. Problemen rond medicatie werden tijdens overdrachtsmomenten besproken met de aanwezige verpleegkundigen en hoofdverpleegkundige. Er werd ook een beroep gedaan op de expertise van de beide apotheken bij de oplossing van deze problemen. Twee verpleegkundigen volgden een opleiding rond het medicatiebeheerprogramma Diabetes In 2016 werd de werkgroep diabetes in samenspraak met de hoofdverpleegkundige opgestart. Er werd vooral gewerkt rond voeding en daarnaast werd deelgenomen aan een project Happy Feet. Een goede preventieve voetverzorging kan immers heel wat ernstige complicaties bij diabetici voorkomen. Daarom is het belangrijk dat hier voldoende tijd en aandacht wordt aan geschonken. Dit project wordt gestuurd vanuit de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (Befezo), waarbij het beroep van zorgkundige in de kijker wordt gezet Samenwerkingen Dokters, kinesisten en logopedisten De bewoners hebben keuzevrijheid wat betreft hun huisarts. In de loop van 2016 frequenteerden 18 verschillende huisartsen, 1 externe kinesiste en 1 interne logopediste in onze instelling. De bewoners in het woonzorgcentrum kunnen rekenen op de begeleiding van 2 kinesitherapeuten verbonden aan het WZC. De bewoners in kortverblijf kunnen rekenen op een externe kinesitherapeut. Sinds oktober 2016 werd een samenwerking afgesloten met een externe logopediste. Die verzorgt de opvolging rond slikproblematiek en geeft adviezen rond maaltijdbegeleiding. Haar opdracht bestaat er ook in om aangepaste vorming te geven aan medewerkers en vrijwilligers. De Coördinerend- en Raadgevend Arts (CRA) voor het WZC is Dr. E. Devenyns Pastorale begeleiding De pastoor van Sint-Laureins, E.H. Rik Merens, verzorgde maandelijks een misviering. Bijzondere aandacht ging naar een gemeenschappelijke ziekenzalving en een herdenkingsmis voor de overleden bewoners van het woonzorgcentrum. Voor het eerst kunnen we beroep doen op een team vrijwilligers dat maandelijks langskomt om de communie te geven aan bewoners die dit wensen. Deze werking wordt gecoördineerd door de diaken Jos Matthys. Sinds november 2015 hebben wij een goede samenwerking met deze diaken.

135 Hij komt wekelijks langs op dinsdagvoormiddag om gesprekken te voeren met de bewoners, samen te bidden of gewoon samen te zijn in stilte. Hij is ook aanwezig bij de misvieringen en geeft indien gevraagd een ziektezegening. Tijdens de misvieringen is er een samenwerking met de parochie. De vormelingen maken samen met de catechisten zelfgemaakte wenskaarten om uit te delen in de misviering. De catechisten lezen geregeld voor tijdens onze misvieringen. Er zijn steeds vormelingen aanwezig van beide scholen te Sint-Laureins, de Regenboog en de Schakel Kruiskenshoeve Bij beslissing van de OCMW raad d.d. 13/02/2014 werd een samenwerking aangegaan met De Kruiskenshoeve een kleinschalige time-outlocatie in Sint-Laureins. In 2016 werd 1 jongere doorverwezen naar ons woonzorgcentrum. De jongeren kwam gedurende drie voormiddagen meehelpen binnen het woonzorgcentrum waarvan 2 voormiddagen in de leefgroep en 1 voormiddag bij de animatie. De Kruiskenshoeve was tevens aanwezig op de kerstmarkt met een standje voor het goede doel Stages Jaarlijks wordt vanuit het woonzorgcentrum samengewerkt met verschillende scholen om jongeren te ondersteunen in hun beroepsopleiding door een stage-ervaring aan te bieden. In 2016 werd aan 11 studenten de kans gegeven om ervaring op te doen binnen onze organisatie. Er werd met volgende scholen en opleidingscentra samengewerkt: - PCDO Eeklo - College Ten Doorn - Familiehulp - De Tandem Eeklo De studenten van PDCO Eeklo en College Ten Doorn liepen stage in de verzorging en de keuken. De studenten van Familiehulp liepen enkel stage in de verzorging. Discipline Aantal in 2014 Aantal in 2015 Aantal in 2016 Onderhoud Logistiek Verpleging Verzorging Keuken Kiné Ergo Animatie TOTAAL

136 Aan Z Sinds 2014 heeft OCMW Sint-Laureins een samenwerking met de welzijnsorganisatie Aan Z. Naar aanleiding van deze samenwerking vinden op twee locaties binnen groot Sint- Laureins een dorpsrestaurant plaats. In Sint-Laureins kan in het woonzorgcentrum op maandag, woensdag en donderdag een maaltijd genomen worden. In Watervliet kan men in het Dorpshuis op dinsdag en vrijdag terecht voor een verse maaltijd. Daarnaast worden tevens maaltijden aan huis bedeeld via tafeltje dekje. Alle maaltijden worden dagelijks vers bereid in de keuken van het woonzorgcentrum. Voor verder informatie omtrent de dienstverlening en cijfermateriaal omtrent het aantal afgenomen of verdeelde maaltijden wordt verwezen naar het jaarverslag van de sociale dienst Vrijwilligers Voor diverse activiteiten in het woonzorgcentrum kunnen wij rekenen op vrijwilligers. In 2016 waren in totaal 70 personen als vrijwilliger aan de slag. De verantwoordelijke van het vrijwilligerswerk in het WZC (een animator) volgt de werking nauwgezet op. Jaarlijks wordt er een vergadering georganiseerd per vrijwilligerstaak. Hierbij is er steeds ruimte voor de inbreng van de vrijwilligers en worden nieuwe afspraken of nieuwtjes binnen het WZC meegedeeld. Soms is deze vergadering eerder een opleiding zoals voor de vrijwilligers die meegaan op uitstappen. Dan keren we de rollen om en mogen de vrijwilligers eens zelf in de rolstoel zitten! Zo ervaren ze zelf wat een goede rolstoelbegeleiding is. De verantwoordelijke maakt onder andere de beurtrol voor de bar en maaltijdbegeleiding op en verzorgt de correspondentie. Er werd bovendien een attentiebeleid uitgewerkt: er worden wenskaartjes verstuurd bij ziekte, voor de verjaardag of bij stopzetting van het vrijwilligerswerk. Jaarlijks worden de vrijwilligers uitgenodigd op het bedankingsfeest waarbij zij kunnen genieten van een uitgebreid feestmaal met animatie en een geschenkje gemaakt samen met de bewoners. De Dag van de Vrijwilliger en Internationale Week van het Vrijwilligerswerk gaan nooit onopgemerkt voorbij, dan wordt er een koffienamiddag georganiseerd of wordt er een extra bedanking opgestuurd. Vrijwilligers hebben jaarlijks gratis toegang tot het kermisoptreden en worden uitgenodigd op tal van activiteiten, bv de kerstmarkt, opendeurdag, Vrijwilligers worden om de 5 jaar gehuldigd met een bloemetje als bedanking voor hun actieve inzet. Ook bij stopzetting wordt een bloemetje geschonken. Een vrijwilliger is vaak op meerdere terreinen actief. Volgende vrijwilligerstaken worden er opgenomen: - Contactvrijwilliger Deze vrijwilligers gaan op bezoek bij bewoners die weinig of geen familie hebben, sommigen lopen immers het risico op sociale isolatie. De vrijwilliger gaat wekelijks langs en bouwt een vertrouwensband op.

137 - Vrijwilliger in de bar De bar in het woonzorgcentrum draait volledig op de inzet van vrijwilligers. De bar is open op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag én op feestdagen van 14u tot 17u. Ook bij speciale activiteiten wordt de bar geopend, bijvoorbeeld op een familiefeest, kerstmarkt, dansnamiddag, optreden,. - Maaltijdbegeleiding In het weekend komen vrijwilligers helpen in de leefgroepen om het eten op te dienen en bewoners te begeleiden van en naar hun kamer. - Wandelingen en uitstappen Vanaf mei tot en met september doen we wekelijks een wandeling met de bewoners in de gemeente. Maandelijks worden er een aantal uitstappen georganiseerd. Dankzij de gemotiveerde vrijwilligers kunnen we steeds met een grote groep op stap. Eén-op-één begeleiding is nodig omdat (bijna) alle bewoners rolstoelgebonden zijn bij uitstappen. We kunnen onder de vrijwilligers ook steeds rekenen op chauffeurs waarbij zij een kilometervergoeding ontvangen. - Animatie-activiteiten Vrijwilligers helpen mee bij een brede waaier aan activiteiten: pannenkoekenbak, ontbijtbuffet, mosselsouper, modeshow, schoonheidssalon, optredens, bingo, crea, speciale avondmaaltijden, Ook bij grote activiteiten zoals de kerstmarkt, opendeurdag en familiefeest kunnen we op vrijwilligers rekenen. - Rusthuisbibliotheek Maandelijks gaat er een vrijwilliger langs bij de bewoners om boeken te brengen en op te halen. - Begeleiding bij dokter/ziekenhuisbezoek Bewoners die geen familie of kennissen hebben, kunnen rekenen op een vrijwilliger die hen vergezelt bij een bezoek naar een arts of consultatie in het ziekenhuis. - Logistieke taken Enkele vrijwilligers helpen steeds bij het verzamelen en terugbrengen van bewoners bij grote activiteiten of blijven aanwezig ter toezicht op onrustige bewoners tijdens de misviering of een optreden. - Decoratie Drie vrijwilligers staan het hele jaar door in voor de decoratie van de inkomhal. Alle seizoenen en feestelijke momenten komen aan bod zoals Valentijn, kerst, Pasen, zomer, Bij speciale gelegenheden, zoals de kerstmarkt, zorgen ze ook mee voor een gezellige inrichting van de polyvalente zaal. - Huishoudelijke taken Eén vrijwilliger doet allerlei verstelwerkjes voor bewoners. Een andere vrijwilliger heeft aandacht voor de specifieke verzorging van planten en bloemen op de kamers.

138 - Administratieve taken We doen steeds meer beroep op vrijwilligers om brieven te plooien en geschenkjes in te pakken. Maandelijks worden de verjaardagskaartjes door een vrijwilliger geschreven. Een andere vrijwilliger kopieert maandelijks het bewonerskrantje en deelt dit uit in het WZC aan alle bewoners en personeelsleden. Een vrijwilliger bezorgt ons elke maand een artikel voor in het bewonerskrantje over Sint-Laureins, het dorp van toen met allerlei anekdotes, personen en weetjes over het vroegere Sint-Laureins. - Communie-uitreiking Voor het eerst kunnen we beroep doen op een team vrijwilligers dat één keer per maand langskomt om de communie te geven aan bewoners die dit wensen. - Functie van diaken Sinds eind 2015 komt de diaken wekelijks langs in het WZC om bewoners te bezoeken en mentale ondersteuning te bieden. Deze persoonlijke aandacht is een grote meerwaarde voor onze gelovige en zelfs minder gelovige bewoners. Het totaal aantal gepresteerde uren vrijwilligerswerk voor 2016 bedraagt 3.326,75 uren. Ongeveer 1000 uren worden besteed aan de bar, meer dan 600 uren aan bewonersgerichte ondersteuning, 200 uren aan maaltijdbegeleiding en meer dan 400 uren aan wandelingen en uitstappen. Ook bij de logistieke ondersteuning kunnen we rekenen op 500 uren vrijwillige hulp. Bij speciale feestmaaltijden voor bewoners, zoals een ontbijtbuffet, wafelbak, zomerbuffet, pizza- of croque monsieur avond worden er 165 uren vrijwilligerswerk gepresteerd. De resterende 460 uren betreffen activiteiten zoals de rusthuisbib, bingo, bloemschikken, familiefeest, kerstmarkt, sneukeltoer, verhalen voorlezen, sinterklaas maar ook specifieke taken zoals bewoners begeleiden bij een doktersbezoek en de taak als contactvrijwilliger, communie uitreiking en visite van de diaken.

139 We kunnen concluderen dat een grote meerwaarde in het vrijwilligerswerk te vinden is in de individuele begeleiding en ondersteuning van bewoners. Daarnaast blijft het sociale gegeven toonaangevend: een goed draaiende cafetaria om bewoners en hun familie/vrienden samen te brengen! Ook de animatie-activiteiten in het WZC worden sterk ondersteund door vrijwilligers.

140 3.2.8 Ontvangsten WZC A. Ligdagprijs: 1/08/ /07/2013 1/08/ /10/2014 1/11/ /02/2016 Vanaf 01/02/2016 gewone één-persoonskamer 46,98 47,65 49,65 50,40 grote één-persoonskamer 50,33 51,04 53,04 53,85 B. RIZIV-tussenkomst: Vanaf Bedrag volledige tegemoetkoming 1/07/ ,17 1/01/ ,01 1/10/ ,09 1/07/ ,84 1/01/ ,17 1/04/ ,94 1/01/ ,84 1/01/ ,02 1/01/ ,46

141 3.2.9 Investeringen Voor de uitgebreide omschrijving van alle investeringen en de bijhorend financiële implicaties wordt verwezen naar het onderdeel doelstellingenrealisatie in de jaarrekening van de financieel beheerder. Onderstaande investeringen worden echter uitgelicht omwille van hun bijzondere belang en zichtbaarheid binnen de werking van het woonzorgcentrum Aankopen om het comfort van bewoner en personeel te verhogen Op 13 december 2012 werd bij beslissing van de OCMW-Raad R de overheidsopdracht voor de aankoop van elektrische bedden toegewezen aan Moments Furniture nv voor de levering van 30 elektrische hoog-laag bedden. In 2016 werden de laatste 5 elektrische bedden geleverd en in gebruik genomen. Zowel het comfort van de bewoner als het werk-comfort van de werknemers werd hierdoor bevorderd. In 2016 werd overgegaan tot de aankoop van een bijkomende alternating matras bij de firma Arjo Huntley. Door de alternerende werking tracht men decubitus bij bewoners te vermijden. Tevens werd een nieuwe actieve tillift aangekocht. Bij beslissing van de raad d.d. 25/06/2015 werd de opdracht tot leveren en plaatsen van een vaatwasmachine toegewezen aan de firma Metos. De nodige voorbereidingen werden in 2015 getroffen om de plaatsing van de vaatwas in januari 2016 te laten plaatsvinden Aankoop en voorbereiding uurroosterplanner Op 11/02/2016 werd bij beslissing van de OCMW raad R16.17 de opdracht voor het leveren en implementeren van een tijdsregistratiesysteem en een uurroosterplanner voor het WZC Sint-Jozef toegekend aan de firma Care Solutions. In voorbereiding van de opstartvergadering d.d. 22/09/2016 werden de uurroostercodes voor alle diensten en disciplines aangepast. Om een snelle implementatie van de uurroosterplanner te faciliteren werden voorbereidingen getroffen zoals wijzigen van de roulementen van de diverse personeelsleden, opstellen van verzamellijsten, opleidingsmomenten, etc Wijziging van het organogram Op 8 september 2016 werd bij beslissing van de OCMW-Raad principiële goedkeuring gegeven voor de wijziging van de personeelsformatie naar een model met twee hoofdverpleegkundigen. Na een aanwervingsprocedure werd Dries Vermeire in de raadszitting van december 2016 aangesteld als hoofdverpleegkundige. Eline De Vos werd bij wijze van bevordering aangesteld als zorgverantwoordelijke. Deze laatste volgt haar kaderopleiding en zal evenwaardig de functie van hoofdverpleegkundige uitvoeren naast Dries Vermeire.

142 De wijziging naar een organisatiemodel met twee evenwaardige hoofdverpleegkundigen onder leiding van de rusthuisdirecteur is ingegeven door de groei van de organisatie op allerlei terreinen. Vooreerst is een stijging van het aantal personeelsleden waarneembaar, daarnaast is er een toename van het aantal zwaar hulpbehoevende bewoners en een uitbreiding van de wettelijk opgelegde taken. Er zijn tevens enkele nieuwe bijkomende taken (o.a. kwaliteitsindicatoren) en toegenomen verwachtingen van bewoners (o.a. patiënten rechten) en familie. Het is dan ook het opzet om met een model van twee evenwaardige hoofdverpleegkundigen een correcte en volledige uitvoering van de wettelijk opgelegde taken na te streven, tevens de kwaliteit van de zorg te bewaken en een goede communicatie met bewoners en familie te verzekeren. Er wordt vooropgesteld dat de beide hoofdverpleegkundigen een ruime tijdsinvestering voorzien voor coaching, ondersteuning en evaluatie van personeel, het formuleren van beleidsadvies inzake visie op zorg, zorgorganisatie en zorgmaterialen en een goede interne en externe communicatie verzekeren. Door een toename van het aantal aanwezigheidsuren van een hoofdverpleegkundige in het WZC kan de functie van kwaliteitscoördinator toegevoegd worden aan het takenpakket en ten gronde invulling krijgen. Daarnaast werd een maatschappelijk assistente met prestatiebreuk 19/38 toegevoegd aan het team van de WZC-administratie Vernieuwing van de ventilatie Om een goede temperatuurhuishouding, ventilatie en luchtkwaliteit te verzekeren in het woonzorgcentrum werd in 2016 in een algehele vernieuwing van het ventilatiesysteem voorzien. De firma Peter Gits vernieuwde alle luchtgroepen, verving of reinigde de bestaande kanalen en plaatste op elke kamer nieuwe ventilatiemondjes Vernieuwing van de beloproepen In 2016 werd het beloproepsysteem in de gewone eenpersoonskamers in het oude gedeelte van het woonzorgcentrum vernieuwd. Er werd eenzelfde oproepsysteem geïnstalleerd als reeds aanwezig in het nieuwbouwgedeelte via de firma Televic. Tijdens de uitvoering van de werken werd tevens een software update uitgevoerd waardoor het voor directie en andere verantwoordelijken mogelijk is om de wachttijden, de zorgtijden, etc. gekoppeld aan een verpleegoproep op te volgen.

143 Aanpassingen in het kader van brandveiligheid In 2015 ging de firma Gamme van start met de plaatsing van nieuwe brandveilige deuren op de bewonerskamers, utilities, badkamers en bepaalde gemeenschappelijke ruimten. In totaal werden 70 nieuwe deuren geplaatst met aangepaste deurpomp om te voldoen aan de vernieuwde brandveiligheidsnorm. Deze werken werden volledig afgerond in Daarnaast werd in de OCMW-raad van 8 december 2016 de voorwaarden en wijze van gunnen betreffende de overheidsopdracht: Elektriciteitswerken goedgekeurd. Hierin wordt o.a. voorzien in de elektrische aansluiting van alle brandveilige deuren, de plaatsing van bijkomende detectoren, etc. Deze werken zullen uitgevoerd worden in de loop van Renovatie van de bewonerskamers en de gangen van het WZC In de maand november 2015 gingen wij van start met de renovatie van 53 bewonerskamers, het kapsalon en de gangen van het WZC. Een planning werd uitgewerkt waarbij wekelijks op vrijdagvoormiddag twee bewoners in een tijdelijke verhuiskamer werden onder gebracht. Bij overlijden van een bewoner of bij leegstand in het centrum kortverblijf werd de planning aangepast en werden de leegstaande kamers vroegtijdig aangepakt. De kamer werd door de firma Martlé Deco behangen met Vescom, stootwerend behangpapier. De badkamer, kasten en plafonds werden geschilderd. Alle wandarmaturen en plafondlampen op de gewone éénpersoonskamers werd tevens vernieuwd. Daarnaast werden de handgrepen in de gangen van het WZC gezandstraald en geverfd in een kleur bijpassend aan de kleuren van de gangen en de deurkaders. In 2017 wordt als finishing touch voorzien om in elke gang originele wanddecoratie en herkenning voor bewoners te voorzien Dakwerken Ook in 2016 werd in het kader van een duurzaam en ecologisch onderhoud en beheer van ons gebouw een gedeelte van het WZC voorzien van een nieuwe isolatie en dakbedekking.

144 3.3 CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF Inleiding Het centrum voor kortverblijf (CKV) is volledig geïntegreerd in de werking van het woonzorgcentrum en biedt de gebruikers zo goed als dezelfde dienstverlening als de bewoners van het woonzorgcentrum. Het doel is een tijdelijke opvang in functie van een kortdurende revalidatie, met het oog op de terugkeer naar de thuissituatie of een tijdelijke overname van de zorg van de mantelzorgers. Zo is het CKV een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum. In de praktijk komt een verblijf in het CKV er echter steeds vaker in afwachting van een permanent verblijf. De bewoner verblijft in het CKV voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar per instelling, per kalenderjaar Erkenning en accommodatie Het woonzorgcentrum heeft van het Agentschap Zorg en Gezondheid, een erkenning ontvangen voor exploitatie van een centrum kortverblijf met 3 woongelegenheden. De huidige erkenning loopt sinds 1 november 2012 voor onbepaalde duur. In het gebouw van het woonzorgcentrum zijn 3 kamers voorzien voor opnames kortverblijf. Deze eenpersoonskamers (kamers nummer 6, 7 en 8) bevinden zich tussen de gewone kamers voor residentieel verblijf Bewoners Bezetting In 2016 vonden 30 opnames plaats in het centrum voor kortverblijf. Het betreft 27 verschillende personen. 3 personen verbleven bijgevolg twee periodes in ons woonzorgcentrum. Bezetting op jaarbasis voor kortverblijf ,87% 88,58% 94,24 % Ondanks er schilderwerken in het centrum voor kortverblijf plaatsvonden, stellen we vast dat de bezetting in vergelijking met de voorgaande jaren blijft stijgen.

145 Profiel van de bewoners Van de 27 bewoners die in kortverblijf werden opgenomen is 25,93 % man en 74,07% vrouw. Verdeling volgens geslacht Aantal mannen Aantal vrouwen Aantal 7 20 De jongste gebruiker is 39 jaar (crisisnoodopvang) en de oudste gebruiker 95 jaar. We kunnen vaststellen dat in het kalenderjaar 2016 de gemiddelde leeftijd voor de bewoners in kortverblijf 82 jaar was. Herkomst Sint-Laureins 8 Maldegem 7 Zelzate 2 Eeklo 2 Assenede 1 Waarschoot 2 Blankenberge 1 Kaprijke 1 Merelbeke 1 Adegem 1 Oosteeklo 1 Verblijf vóór opname Thuis 21 Ziekenhuis 2 Ander centrum kortverblijf 0 Bij familie 3 Andere: ongekend 1

146 Bestemming na einde verblijf Thuis 13 Familie 1 Ziekenhuis 1 Opname vast verblijf WZC 3 Ander CKV 8 Andere 1 Overleden 0 Zorgbehoevendheid aan de hand van de KATZ-schaal Zorgbehoevendheid aan de hand van de KATZ-schaal O-profiel A-profiel B-profiel C-profiel Cd-profiel D-profiel

147 In 2016 zien we voornamelijk een stijging van de zorggraad van de bewoners die in kortverblijf komen. Het is opvallend dat er een daling van het aantal A-profielen vastgesteld wordt en bijgevolg meer aanvragers een CD-profiel hebben. In vergelijking met in 2013 merken we een enorme toename op Geannuleerde en opgezegde opnames in het centrum kortverblijf In 2016 werden verschillende opnames geannuleerd voorafgaand aan de geplande opnamedatum. Daarnaast werden eveneens diverse opnames tijdens de duur van het verblijf opgezegd. Overzicht geannuleerde of opgezegde opnames Annulatie omwille van een definitieve opname in een WZC 10 Annulatie omwille van een verblijf in een ander kortverblijf 2 Annulatie waarbij de kandidaat CKV hun zelfredzaamheid toenam 4 Annulatie waar de probleemsituatie werd opgelost 2 Annulatie omwille van een opname in het ziekenhuis 2 Annulatie omwille van overlijden van kandidaten opname CKV 2 Annulatie omwille van andere reden 3 Opzegging omwille van opname in het ziekenhuis 0 Opzegging omwille van een definitieve opname in een WZC 4 In 2016 werden 50,87 % van de opnames geannuleerd of opgezegd. Bij 34,48 % van de annulaties en opgezegde opnames wenste de senior een definitieve opname in een woonzorgcentrum. Desondanks het hoge percentage van de geannuleerde of opgezegde opnames, blijft het percentage van de bezetting ook stijgen. We kunnen stellen dat bovenstaande verklaard kan worden aan de hand van de toename in de tijdsinvestering bij het plannen en opvolgen van de kortverblijven.

148 3.3.4 Ontvangsten Ligdagprijs 1/08/ /07/2013 1/08/ /10/2014 Vanaf 1/11/2014 Vanaf 10/11/2016 Aangerekende ligdagprijs 54,87 55,65 57,65 58,53

149 3.4 SOCIALE DIENST Gedurende het werkjaar 2016 waren op de sociale dienst 3,5 voltijds equivalent maatschappelijk werkers tewerkgesteld, ondersteund door een halftijds (0,5 FTE) administratief medewerkster. Omwille van de heropstart van de uitbating en bewoning van het lokaal opvanginitiatief werd de bezetting van de sociale dienst door maatschappelijk werkers verhoogd naar 4 voltijds equivalent met ingang van 1 december De maatschappelijk werkers worden verder ook bijgestaan door een juriste, een veiligheidsconsulent, een ICT-medewerker en een archivaris. Het team van de sociale dienst hield tweewekelijks teamvergadering. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie en kennis uitgewisseld en worden thema s en dossiers besproken. Er werden op de sociale dienst 45 nieuwe dossiers geopend, daarnaast werden verschillende oude dossiers opnieuw opgestart en werd de begeleiding van de actieve dossiers verder gezet. Het aantal dossiers is echter geen maatstaf voor het meten van de werkdruk op de sociale dienst. Het is de aard van de problematiek, de cliënt met zijn mogelijkheden en beperkingen en de veelheid aan contacten in een dossier die de zwaarte en werkdruk bepalen Financiële hulpverlening Financiële steun Cultuurcheques Cultuurcheques Aantal toelages 49 voor 17 gezinnen 38 voor 20 gezinnen 42 voor 20 gezinnen Bedrag Subsidie Uitgegeven bedrag 2.130, , , , , ,00 Omwille van een fout in de registratie van de steunaanvragen, werd het bedrag van de subsidie met 10,00 euro overschreden Fonds Kinderarmoede Fonds Kinderarmoede Aantal toelages 15 voor 12 gezinnen 20 voor 10 gezinnen 19 voor 10 gezinnen Bedrag Subsidie Uitgegeven bedrag 1.344, , , , , ,00

150 Welzijnskorf Welzijnskorf Aantal gezinnen 30 aanvragen voor 16 gezinnen 32 aanvragen voor 17 gezinnen 33 aanvragen voor 18 gezinnen Uitgegeven bedrag 5.000, , , Eerste leeftijdsmelk Eerste leeftijdsmelk Aantal gezinnen Uitgegeven bedrag 0,00 665,27 522,65 Kind en Gezin kan kansarme gezinnen doorverwijzen naar het OCMW om een aanvraag tot tussenkomst in de eerste leeftijdsmelk in te dienen. Dit gebeurt op basis van een doorverwijsformulier. Op basis van het gezinsinkomen, opleiding van de ouders, ontwikkeling van de kinderen in het gezin, arbeidssituatie van de ouders, huisvesting en gezondheid beslist Kind en Gezin om dit gezin door te verwijzen naar het OCMW. Het OCMW komt de eerste zes maanden financieel tussen in de kosten voor de eerste leeftijdsmelk Reguliere vormen van financiële steun Terugvorderbaar , , ,84 Niet-terugvorderbaar , , ,86 Totaal , , ,70 In 2016 werd een bedrag van ,70 uitgegeven voor de reguliere vormen van financiële steun1, waarvan ,84 terugvorderbare en ,86 nietterugvorderbare steun. In tegenstelling tot 2015 en 2014 stellen we nu vast dat er een gelijkere verdeling is in het aandeel terugvorderbare en niet-terugvorderbare financiële steun. Opmerkelijk is het grote aandeel financiële steun onder de vorm van medische en farmaceutische kosten Personen ten laste in eigen OCMW Personen ten laste in eigen OCMW Aantal personen Bijvoorbeeld bijdragen aan mutualiteit, tussenkomst voor verzekeringen, begrafeniskosten, medische en farmaceutische kosten, etc.

151 Personen ten laste in andere rusthuizen Personen ten laste in andere rusthuizen Aantal personen Inkomen Recht op Maatschappelijke Integratie a. Leefloon Aanvragen Leefloon Goedgekeurde aanvraag Lopende dossiers Stopzetting Schorsingen Weigeringen Art Equivalent Leefloon In 2016 is er opnieuw een lichte stijging van het aantal dossiers leefloon ten opzichte van Twaalf aanvragen werden geweigerd: 2 dossiers omwille van het niet verblijven op onze grondgebied, 3 dossiers omwille van het recht op een andere uitkering, 1 dossier omwille van te hoge inkomsten, 6 dossiers omwille van onvoldoende informatie of medewerking. Negenentwintig dossiers werden stopgezet: 11 dossiers omwille van het recht op inkomsten die het basisbedrag leefloon overschrijden, 3 dossiers omwille van onvoldoende medewerking, 1 dossiers wegens geen werkbereidheid, 9 dossiers omwille van het recht op een andere uitkering en 4 dossiers omwille van een verhuis naar een andere gemeente.

152 Daarnaast werd het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van een leefloon voor 2 personen omgezet in een tewerkstelling in het kader van art Bedrag Bedrag Leefloon Uitbetaalde bedragen op jaarbasis , , ,46 Het basisbedrag leefloon werd per 1 april 2016 en per 1 juni 2016 geïndexeerd. We merken op dat het bedrag dat op jaarbasis besteed werd aan leefloon opnieuw is gestegen. Dit is opnieuw te wijten aan het feit dat het aantal dossiers is gestegen. - categorieën Categorieën leefloon Cat. A samenwonende personen Cat. B alleenstaande personen Cat. E een persoon met gezin ten laste Het grootste aantal uitbetalingen gebeurden in 2016 voor categorie E, een persoon met gezin ten laste. Het betreft veelal alleenstaande ouders met hun kinderen. Het aantal dossiers leefloon voor categorie A, als samenwonende persoon, is gedaald ten aanzien van het jaar Het aantal dossiers leefloon voor categorie B, alleenstaande persoon is wel opnieuw gestegen ten aanzien van het jaar In 2016 hebben drie studenten een leefloon ontvangen. Twee studenten ontvingen een leefloon als alleenstaande persoon en één studente ontving een leefloon als samenwonende persoon.

153 b. Tewerkstelling volgens artikel 60 organieke wet 1976 Een cluster van 5 OCMW s (Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins) zorgen er voor dat een team tewerkstelling actief is in de Lokale Werkwinkel Meetjesland. De Cluster werd in 2011 uitgebreid naar 8 OCMW s. Met ingang van maart 2011 traden de gemeenten Nevele, Lovendegem en Waarschoot eveneens toe tot het samenwerkingsverband. Het team tewerkstelling cluster Meetjesland werd dan ook uitgebreid vanaf maart 2011 naar 3 voltijds maatschappelijk werkers. Met ingang van 2016 werd ervoor gekozen om een coördinator aan te stellen. Rekening houdend met enerzijds de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen van de kandidaat werknemer en de verwachtingen van de werkgevers anderzijds, stippelen zij een begeleidingstraject uit op maat van de OCMW - cliënten. Het OCMW van Sint- Laureins stuurt zowel personen met een recht op maatschappelijke integratie als andere moeilijk tewerk te stellen cliënten in administratieve dossiers door naar het team tewerkstelling. De doorverwijzingen gebeuren sinds 2010 via een online doorverwijs formulier. De drie werkwinkelconsulenten werken voor acht verschillende OCMW s, elk met hun eigen werkwijze en met verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden voor de tewerkstellingen in het kader van art van de wet van 8 juli Er werd daarom gestreefd naar een voorstel waarbij de procedures afgestemd zouden worden binnen de verschillende OCMW s maar met de nog steeds aanwezige mogelijkheid om autonome beslissingen te nemen. De secretarissen van de deelnemende OCMW s bereikten na uitgebreide besprekingen een gemeenschappelijk standpunt over enerzijds een voorstel van een Afsprakennota cluster Meetjesland betreffende de personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 7 van de wet van 8 juli 1976 en anderzijds een procedure van een Werkwijze team tewerkstelling cluster Meetjesland. Deze beide voorstellen werden op de OCMW Raad van Sint-Laureins goedgekeurd en traden in werking vanaf 1 oktober 2012.