BUDGET 2015 OCMW SINT-LAUREINS. Tel.: 09/ Fax: 09/ / /

Transcriptie

1 Provincie Oost-Vlaanderen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Tel.: 09/ Fax: 09/ OCMW SINT-LAUREINS BUDGET 2015 Financieel beheerder: Secretaris: Fredy Van de Velde Linda Turpyn 09/ / OCMW code: IBAN: BE Postrekening: BE

2 OCMW SINT-LAUREINS BELEIDSNOTA

3 Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC Actieplan AP-11: Efficiënt beheer van de middelen Actie ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten Actie ACT-25: Subsidies maximaal benutten Actie ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden Actie ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer Beleidsdoelstelling BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid Actieplan AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen Actie ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten Actie ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren Actie ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking,... Actie ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen Actie ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep Beleidsdoelstelling BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking 29/10/ :16 1 / 10

4 Doelstellingennota Budget OCMW St.-Laureins 2015 Actieplan AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden Actie ACT-76: Implementeren medicatiebeheersysteem Actie ACT-77: Implementeren elektronisch zorgdossier Actie ACT-78: Moderniseren oproepsysteem en telefonie Actie ACT-79: Implementeren softwareprogramma voor uurroosters Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-21: Opvolgen ziekteverzuim Actieplan AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid Actie ACT-90: uitvoeren acties in het kader van het ziekteverzuimbeleid Overig Beleid Actieplan GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid Beleidsdoelstelling BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers Actieplan AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid Actie ACT-28: ontwikkelen intern communicatieplan met werkgroep Actie ACT-29: Implementeren intern communicatiebeleid Actieplan AP-13: Implementeren attentiebeleid Actie ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 4.040,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving Actie ACT-31: Herinrichten kleedruimtes personeel Actie ACT-32: Andere werkkledij personeel WZC Actie ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost 29/10/ :16 2 / 10

5 Doelstellingennota Budget OCMW St.-Laureins 2015 Actie ACT-93: Opfrissen burelen administratie en sociale dienst Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid Actie ACT-34: Ontwikkelen vormingsbeleid met werkgroep Actie ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC Actie ACT-36: Implementeren vormingsbeleid OCMW Beleidsdoelstelling BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid Actieplan AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid Actie ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning Actie ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning Actie ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI Actieplan AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties Actie ACT-41: Herstellen WZC-luchtgroepen Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur Actieplan AP-20: Herwerken missie en visie Actie ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC Actieplan AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband 29/10/ :16 3 / 10

6 Doelstellingennota Budget OCMW St.-Laureins 2015 Actie ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband Actieplan AP-22: Interne controlesysteem versterken Actie ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving Actie ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief Actie ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's Actie ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 5.075,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' Actie ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' Beleidsdoelstelling BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago Actieplan AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid Actie ACT-52: Opmaken extern communicatieplan Actie ACT-53: Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-54: Ontwikkelen nieuw logo WZC Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders 29/10/ :16 4 / 10

7 Doelstellingennota Budget OCMW St.-Laureins 2015 Actie ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten Actie ACT-56: Actie 25 jaar WZC Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties Actie ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente Beleidsdoelstelling BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening Actieplan AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag Actie ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-64: Realiseren éénloketfunctie Actie ACT-65: Realiseren seniorenloket Actieplan AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu Actie ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen Actie ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team Actie ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen Beleidsdoelstelling BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren Actieplan AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren Actie ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen 29/10/ :16 5 / 10

8 Doelstellingennota Budget OCMW St.-Laureins 2015 Actie ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg Actie ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen Actie ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen Actieplan AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners Actie ACT-72: Leefgroepwerking op continue basis optimaliseren Actie ACT-73: Werken met aandachtspersonen Actie ACT-74: Opstarten familieraad Actie ACT-75: Oplossing zoeken voor aangepaste opname echtparen, zussen, broers Beleidsdoelstelling BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC Actieplan AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie Actie ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-82: Optimaliseren interne signalisatie en informatiekanalen Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-83: Voorzien in medisch materiaal Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal 29/10/ :16 6 / 10

9 Doelstellingennota Budget OCMW St.-Laureins 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving Actie ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen Actie ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren Actieplan AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC. Actie ACT-94: Scheiden van afval in semi-ondergrondse containers Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-95: Isoleren daken Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-42: Aanreiken van een veilige en gezonde leefomgeving Beleidsdoelstelling BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten Actieplan AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk Actie ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid Actie ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers 29/10/ :16 7 / 10

10 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC 1 AP-11: Efficiënt beheer van de middelen 1 ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten 1 ACT-25: Subsidies maximaal benutten 1 ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden 1 ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer 1 BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid 1 AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen 1 ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten 1 ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren 1 ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking,... 1 ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden 1 AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen 1 ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep 1 BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking 1 AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden 2 ACT-76: Implementeren medicatiebeheersysteem 2 ACT-77: Implementeren elektronisch zorgdossier 2 ACT-78: Moderniseren oproepsysteem en telefonie 2 ACT-79: Implementeren softwareprogramma voor uurroosters 2 BD-21: Opvolgen ziekteverzuim 2 AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid 2 ACT-90: uitvoeren acties in het kader van het ziekteverzuimbeleid 2 Overig Beleid 2 GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid 2 GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid 2 BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers 2 AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid 2 ACT-28: ontwikkelen intern communicatieplan met werkgroep 2 ACT-29: Implementeren intern communicatiebeleid 2 AP-13: Implementeren attentiebeleid 2 ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid 2 AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving 2 ACT-31: Herinrichten kleedruimtes personeel 2 ACT-32: Andere werkkledij personeel WZC 2 ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost 2 ACT-93: Opfrissen burelen administratie en sociale dienst 3 AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid 3 ACT-34: Ontwikkelen vormingsbeleid met werkgroep 3 ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC 3 ACT-36: Implementeren vormingsbeleid OCMW 3

11 Inhoudstafel BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid 3 AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid 3 ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning 3 ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning 3 ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI 3 AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties 3 ACT-41: Herstellen WZC-luchtgroepen 3 ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid 3 BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur 3 AP-20: Herwerken missie en visie 3 ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC 3 AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband 3 ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband 4 AP-22: Interne controlesysteem versterken 4 ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO 4 AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving 4 ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief 4 ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's 4 ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) 4 AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' 4 ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' 4 BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago 4 AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid 4 ACT-52: Opmaken extern communicatieplan 4 ACT-53: Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis 4 ACT-54: Ontwikkelen nieuw logo WZC 4 AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders 4 ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten 5 ACT-56: Actie 25 jaar WZC 5 AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties 5 ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente 5 BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening 5 AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag 5 ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst 5 ACT-64: Realiseren éénloketfunctie 5 ACT-65: Realiseren seniorenloket 5 AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu 5 ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen 5 ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team 5 ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen 5 BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren 5 AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren 5

12 Inhoudstafel ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis 5 AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen 5 ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg 6 ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen 6 ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen 6 AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners 6 ACT-72: Leefgroepwerking op continue basis optimaliseren 6 ACT-73: Werken met aandachtspersonen 6 ACT-74: Opstarten familieraad 6 ACT-75: Oplossing zoeken voor aangepaste opname echtparen, zussen, broers 6 BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC 6 AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie 6 ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen 6 ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal 6 ACT-82: Optimaliseren interne signalisatie en informatiekanalen 6 ACT-83: Voorzien in medisch materiaal 6 ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal 6 AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving 7 ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) 7 AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen 7 ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren 7 AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC. 7 ACT-94: Scheiden van afval in semi-ondergrondse containers 7 ACT-95: Isoleren daken 7 AP-42: Aanreiken van een veilige en gezonde leefomgeving 7 BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten 7 AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk 7 ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid 7 ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers 7

13 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 00: Algemene financiering , , ,90 Overig Beleid , , , /GBB-RVMW/ /740000/OCMW/RVMW/300/IE- GEEN/O: Aandeel gemeentefonds 2015/GBB-RVMW/ /740100/OCMW/RVMW/410/IE- GEEN/O: Gemeentelijke bijdrage 2015/GBB-RVMW/ /614107/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Administratieve kosten financieel beheer 2015/GBB-RVMW/ /640120/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/U: Roerende voorheffing 2015/GBB-RVMW/ /642000/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/U: Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 2015/GBB-RVMW/ /751000/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/O: Intresten rekening courant 2015/GBB-RVMW/ /751001/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/O: Intresten beleggingsrekening 2015/GBB-RVMW/ /423300/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Aflossing van lening 2015/GBB-RVMW/ /640110/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Onroerende voorheffing 2015/GBB-RVMW/ /705003/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst uit verpachting Expl , , ,90 And ,00 0, ,00 Expl. 0, , ,90 Expl. 0, , ,00 Expl. 76,00 0,00-76,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 0,00 100,00 100,00 Expl. 0, , ,00 And ,00 0, ,00 Expl. 76,00 0,00-76,00 Expl. 0,00 214,00 214,00 01: Algemeen beleid , , ,85 Overig Beleid , , ,85 Expl , , ,85 Inv ,00 0, , /GBB-RVMW/ /612015/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Verzekering BA 2015/GBB-RVMW/ /612099/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Andere verzekeringen 2015/GBB-RVMW/ /614100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Documentatie en abonnementen 2015/GBB-RVMW/ /614107/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc. secret.lonen,...) 2015/GBB-RVMW/ /614305/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Dienstverplaatsingen 2015/GBB-RVMW/ /615010/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Kosten van opleiding en bijscholing Expl. 500,00 0,00-500,00 Expl. 185,00 0,00-185,00 Expl. 152,00 0,00-152,00 Expl. 125,00 0,00-125,00 Expl. 253,00 0,00-253,00 Expl. 500,00 0,00-500,00 29/10/ :17 1 / 14

14 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /620000/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging politiek personeel 2015/GBB-RVMW/ /620010/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Presentiegelden 2015/GBB-RVMW/ /623105/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Verzekering arbeidsongevallen 2015/GBB-RVMW/ /624000/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Pensioen politiek personeel 2015/GBB-RVMW/ /744000/OCMW/RVMW/200/IE- GEEN/O: Inhouding pensioen voorzitter 2015/GBB-RVMW/ /241000/OCMW/RVMW/600/IE-17/U: Informaticamaterieel 2015/GBB-RVMW/ /612010/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Brandverzekering 2015/GBB-RVMW/ /612015/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Verzekering BA 2015/GBB-RVMW/ /612099/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Andere verzekeringen 2015/GBB-RVMW/ /614100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Documentatie en abonnementen 2015/GBB-RVMW/ /614101/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Bureelbenodigdheden 2015/GBB-RVMW/ /614107/OCMW/RVMW/200/IE- GEEN/U: Administratieve kosten 2015/GBB-RVMW/ /614180/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Huur en onderhoud installaties en machines 2015/GBB-RVMW/ /614220/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Huur en onderhoud software 2015/GBB-RVMW/ /614305/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Dienstverplaatsingen 2015/GBB-RVMW/ /615010/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Kosten van opleiding en bijscholing 2015/GBB-RVMW/ /620100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /620200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr. admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /620203/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr.personeel soc.maribel 2015/GBB-RVMW/ /620300/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging gesubsid.contractuelen 2015/GBB-RVMW/ /621100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers. 2015/GBB-RVMW/ /621200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /621203/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel 2015/GBB-RVMW/ /621300/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO gesubsid.contractuelen 2015/GBB-RVMW/ /621900/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel Expl ,19 0, ,19 Expl ,00 0, ,00 Expl. 150,00 0,00-150,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 0, , ,00 Inv ,00 0, ,00 Expl. 101,00 0,00-101,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 212,00 0,00-212,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 318,00 0,00-318,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,13 0, ,13 Expl ,00 0, ,00 Expl ,64 0, ,64 Expl ,85 0, ,85 Expl ,27 0, ,27 Expl ,00 0, ,00 Expl ,89 0, ,89 Expl ,52 0, ,52 Expl ,52 0, ,52 29/10/ :17 2 / 14

15 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /622200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler 2015/GBB-RVMW/ /623100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Arbeidsgeneeskundige dienst 2015/GBB-RVMW/ /623105/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Verzekering arbeidsongevallen 2015/GBB-RVMW/ /623310/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst 2015/GBB-RVMW/ /623400/OCMW/RVMW/200/IE- GEEN/U: Bijdrage vakbondspremies 2015/GBB-RVMW/ /623600/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Maaltijdcheques 2015/GBB-RVMW/ /623700/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Hospitalisatieverzekering 2015/GBB-RVMW/ /740660/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie gesco 2015/GBB-RVMW/ /746100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperaties van diverse kosten 2015/GBB-RVMW/ /746200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque 2015/GBB-RVMW/ /614107/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc. secret.lonen,...) 2015/GBB-RVMW/ /615400/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Overige diensten en div.leveringen(o.a.lidgelden) 2015/GBB-RVMW/ /649900/OCMW/RVMW/452/IE- GEEN/U: Samenw.andere ocmw's(welzijnsband) 2015/ACT-30/ /623999/OCMW/RVMW/500/IE-GEEN/U: Kosten attentiebeleid-and.personeelsk.-geschenken 2015/ACT-93/ /229107/OCMW/RVMW/600/IE-32/U: Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 2015/ACT-47/ /649900/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U: Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband 2015/ACT-92/ /614220/OCMW/RVMW/600/IE-GEEN/U: Huur en onderhoud software 2015/ACT-53/ /614101/OCMW/RVMW/600/IE-GEEN/U: Bureelbenodigdheden 2015/ACT-63/ /229107/OCMW/RVMW/600/IE-2/U: Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw Expl. 735,51 0,00-735,51 Expl. 228,00 0,00-228,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 244,00 0,00-244,00 Expl. 258,00 0,00-258,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 253,00 0,00-253,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0,00 25,00 25,00 Expl. 0,00 873,63 873,63 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Inv ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Inv ,00 0, ,00 02: Sociaal beleid , , ,33 Prioritair Beleid 1.000,00 0, ,00 Expl ,00 0, , /ACT-61/ /649904/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U: Expl ,00 0, ,00 Samenwerking op vlak van gezondheidsacties Overig Beleid , , , /GBB-RVMW/ /612015/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Verzekering BA Expl , , ,33 Expl ,00 0, ,00 29/10/ :17 3 / 14

16 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /612099/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Andere verzekeringen 2015/GBB-RVMW/ /613404/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Med. en paramed.honoraria 2015/GBB-RVMW/ /614100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Documentatie en abonnementen 2015/GBB-RVMW/ /614101/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Bureelbenodigdheden-documentenbeheer 2015/GBB-RVMW/ /614105/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Procedure- en vervolgingskosten 2015/GBB-RVMW/ /614107/OCMW/RVMW/200/IE- GEEN/U: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc. secret.lonen,...) 2015/GBB-RVMW/ /614220/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Huur en onderhoud software 2015/GBB-RVMW/ /614305/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Dienstverplaatsingen 2015/GBB-RVMW/ /615010/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Kosten van opleiding en bijscholing 2015/GBB-RVMW/ /620100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /620200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr. admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /620203/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr.personeel soc.maribel 2015/GBB-RVMW/ /621100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers. 2015/GBB-RVMW/ /621200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /621203/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel 2015/GBB-RVMW/ /621900/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel 2015/GBB-RVMW/ /622200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler 2015/GBB-RVMW/ /623100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Arbeidsgeneeskundige dienst 2015/GBB-RVMW/ /623105/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Verzekering arbeidsongevallen 2015/GBB-RVMW/ /623310/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst 2015/GBB-RVMW/ /623400/OCMW/RVMW/200/IE- GEEN/U: Bijdrage vakbondspremies 2015/GBB-RVMW/ /623600/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Maaltijdcheques 2015/GBB-RVMW/ /623700/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Hospitalisatieverzekering 2015/GBB-RVMW/ /648000/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Leefloon 2015/GBB-RVMW/ /648024/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Installatiepremie Expl. 105,00 0,00-105,00 Expl. 750,00 0,00-750,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,55 0, ,55 Expl ,00 0, ,00 Expl ,70 0, ,70 Expl ,78 0, ,78 Expl ,39 0, ,39 Expl ,72 0, ,72 Expl ,04 0, ,04 Expl ,45 0, ,45 Expl. 850,00 0,00-850,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 142,00 0,00-142,00 Expl. 294,00 0,00-294,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 202,00 0,00-202,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 29/10/ :17 4 / 14

17 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /648100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun in speciën 2015/GBB-RVMW/ /648105/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun socio-culturele participatie 2015/GBB-RVMW/ /648106/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Stookoliepremie 2015/GBB-RVMW/ /648107/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun welzijnskorf 2015/GBB-RVMW/ /648108/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun sociaal culturele participatie: kinderarmoede 2015/GBB-RVMW/ /648201/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun in natura 2015/GBB-RVMW/ /648202/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun in natura-energie 2015/GBB-RVMW/ /648203/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage in vervoerskosten 2015/GBB-RVMW/ /648204/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage in hospitalisatiekosten 2015/GBB-RVMW/ /648205/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering 2015/GBB-RVMW/ /648207/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun via hulpfonds gas en electriciteit 2015/GBB-RVMW/ /648210/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC 2015/GBB-RVMW/ /648211/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Verblijfskosten bejaarden in eigen WZC 2015/GBB-RVMW/ /648223/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage voor kosten medische verzorging 2015/GBB-RVMW/ /648224/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage voor kosten paramedische verzorging 2015/GBB-RVMW/ /648225/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage voor farmaceutische kosten 2015/GBB-RVMW/ /648226/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage begrafeniskosten 2015/GBB-RVMW/ /648245/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun aan toegewezen asielzoekers 2015/GBB-RVMW/ /649902/OCMW/RVMW/452/IE- GEEN/U: Samenwerking tewerkstellingsinitiatieven 2015/GBB-RVMW/ /649903/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Minder mobielen centrale 2015/GBB-RVMW/ /740620/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie sociaal energiefonds 2015/GBB-RVMW/ /740800/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie leefloon 2015/GBB-RVMW/ /740821/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie voor installatiepremie 2015/GBB-RVMW/ /740842/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie voor personeelkosten maat.integr. 2015/GBB-RVMW/ /740906/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Tegemoetkoming sociaal verwarmingsfonds Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 258,00 0,00-258,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 515,00 0,00-515,00 Expl ,98 0, ,98 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 700,00 0,00-700,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 29/10/ :17 5 / 14

18 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /740910/OCMW/RVMW/300/IE- GEEN/O: Subsidie sociaal culturele participatie 2015/GBB-RVMW/ /740928/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie i.v.m.kosten voor huurwaarborgen 2015/GBB-RVMW/ /740945/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie toegewezen asielzoeker 2015/GBB-RVMW/ /745010/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/O: Opbrengst MMC 2015/GBB-RVMW/ /745400/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/O: Vergoeding oplaadpunten Eandis 2015/GBB-RVMW/ /746200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque 2015/GBB-RVMW/ /748000/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie van leefloon 2015/GBB-RVMW/ /748100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie steun in speciën 2015/GBB-RVMW/ /748202/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recup. steun in natura-energie 2015/GBB-RVMW/ /748210/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC 2015/GBB-RVMW/ /748211/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie verblijfskosten bejaarden in eigen WZC 2015/GBB-RVMW/ /748222/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie huur en andere kosten 2015/GBB-RVMW/ /748223/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie steun med.verzorging 2015/GBB-RVMW/ /748224/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie steun paramed.verzorging 2015/GBB-RVMW/ /748225/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie steun farmaceut.kosten 2015/GBB-RVMW/ /748226/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie steun voor begrafeniskosten 2015/GBB-RVMW/ /610100/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Huur 2015/GBB-RVMW/ /610300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Onderhouds- en herstellingskost gebouwen 2015/GBB-RVMW/ /611000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van elektriciteit 2015/GBB-RVMW/ /611100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van gas 2015/GBB-RVMW/ /611300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van water 2015/GBB-RVMW/ /612010/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Brandverzekering 2015/GBB-RVMW/ /612015/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Verzekering BA 2015/GBB-RVMW/ /612099/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Andere verzekeringen 2015/GBB-RVMW/ /614107/OCMW/RVMW/200/IE- GEEN/U: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc. secret.lonen,...) Expl. 0, , ,00 Expl. 0,00 155,00 155,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0,00 150,00 150,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0,00 926,50 926,50 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0,00 500,00 500,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0,00 765,00 765,00 Expl. 0,00 515,00 515,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0,00 350,00 350,00 Expl. 0,00 250,00 250,00 Expl. 0, , ,00 Expl ,00 0, ,00 29/10/ :17 6 / 14

19 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /614305/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Dienstverplaatsingen 2015/GBB-RVMW/ /620200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr. admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /621200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /622200/OCMW/RVMW/200/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler 2015/GBB-RVMW/ /623100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Arbeidsgeneeskundige dienst 2015/GBB-RVMW/ /623105/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Verzekering arbeidsongevallen 2015/GBB-RVMW/ /623310/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst 2015/GBB-RVMW/ /623600/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Maaltijdcheques 2015/GBB-RVMW/ /623700/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Hospitalisatieverzekering 2015/GBB-RVMW/ /643000/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Diverse werkingskosten 2015/GBB-RVMW/ /648100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Steun in speciën 2015/GBB-RVMW/ /648204/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Bijdrage in hospitalisatiekosten 2015/GBB-RVMW/ /648223/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage voor kosten medische verzorging 2015/GBB-RVMW/ /648225/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Bijdrage voor farmaceutische kosten 2015/GBB-RVMW/ /740945/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie toegewezen asielzoeker 2015/GBB-RVMW/ /746200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque 2015/GBB-RVMW/ /748223/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Recuperatie steun med.verzorging 2015/GBB-RVMW/ /620400/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging personeel Art /GBB-RVMW/ /623300/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies 2015/GBB-RVMW/ /623600/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Maaltijdcheques 2015/GBB-RVMW/ /740801/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Subsidie leefloon personeel Art /GBB-RVMW/ /746200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque 2015/GBB-RVMW/ /610300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Onderhouds- en herstellingskost gebouwen 2015/GBB-RVMW/ /611000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van elektriciteit 2015/GBB-RVMW/ /611100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van gas Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 990,00 0,00-990,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0,00 359,70 359,70 Expl ,00 0, ,00 Expl. 750,00 0,00-750,00 Expl ,00 0, ,00 29/10/ :17 7 / 14

20 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /611300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van water 2015/GBB-RVMW/ /611310/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) 2015/GBB-RVMW/ /612010/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Brandverzekering 2015/GBB-RVMW/ /613000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Uitgegeven tuinonderhoud 2015/GBB-RVMW/ /640110/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/U: Onroerende voorheffing 2015/GBB-RVMW/ /701010/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst uit verhuring 2015/GBB-RVMW/ /610300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Onderhouds- en herstellingskost gebouwen 2015/GBB-RVMW/ /611000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van elektriciteit 2015/GBB-RVMW/ /611100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van gas 2015/GBB-RVMW/ /611310/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) 2015/GBB-RVMW/ /701010/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst zakgelden-verhuring 2015/GBB-RVMW/ /610100/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Huur 2015/GBB-RVMW/ /611000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Elektriciteit 2015/GBB-RVMW/ /611200/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aardolieproducten 2015/GBB-RVMW/ /611310/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) 2015/GBB-RVMW/ /612010/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Brandverzekering 2015/GBB-RVMW/ /701010/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst uit verhuring Expl. 500,00 0,00-500,00 Expl. 200,00 0,00-200,00 Expl. 100,00 0,00-100,00 Expl. 500,00 0,00-500,00 Expl. 253,00 0,00-253,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 250,00 0,00-250,00 Expl. 500,00 0,00-500,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 195,00 0,00-195,00 Expl. 0, , ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 600,00 0,00-600,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 200,00 0,00-200,00 Expl. 200,00 0,00-200,00 Expl. 0, , ,00 03: Senioren beleid , , ,62 Prioritair Beleid ,00 0, ,00 Inv ,00 0, , /ACT-79/ /211000/OCMW/RVMW/600/IE-26/U: Inv ,00 0, ,00 Software Overig Beleid , , ,62 Expl , , ,38 Inv ,00 0, , /GBB-RVMW/ /229107/OCMW/RVMW/600/IE-22/U: Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 2015/GBB-RVMW/ /600000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankopen voeding, drank, /GBB-RVMW/ /600160/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop luiers en incontinentiemateriaal Inv ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 29/10/ :17 8 / 14

21 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /600170/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop and.med., paramed.&verzorg.benodigdh. 2015/GBB-RVMW/ /600200/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankopen voor eredienst 2015/GBB-RVMW/ /600230/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop materiaal tuin 2015/GBB-RVMW/ /600240/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop diensten voor verkoop 2015/GBB-RVMW/ /600300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop schoonmaakproducten 2015/GBB-RVMW/ /600310/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop klein materiaal 2015/GBB-RVMW/ /600400/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Kosten voor animatie 2015/GBB-RVMW/ /600410/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop decoratiemateriaal 2015/GBB-RVMW/ /600610/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop linnen/beddengoed 2015/GBB-RVMW/ /604200/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop voedingswaren bar 2015/GBB-RVMW/ /604300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Aankoop goederen voor verkoop 2015/GBB-RVMW/ /610300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Onderhouds- en herstellingskost gebouwen 2015/GBB-RVMW/ /611000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van elektriciteit 2015/GBB-RVMW/ /611100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van gas 2015/GBB-RVMW/ /611300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Levering van water 2015/GBB-RVMW/ /612010/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Brandverzekering 2015/GBB-RVMW/ /612015/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Verzekering BA 2015/GBB-RVMW/ /612099/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Andere verzekeringen 2015/GBB-RVMW/ /613000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Uitgegeven tuinonderhoud 2015/GBB-RVMW/ /613100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Huisvuil- en containerkosten 2015/GBB-RVMW/ /613404/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Med. en paramed.honoraria 2015/GBB-RVMW/ /613405/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Honoraria CRA arts 2015/GBB-RVMW/ /613502/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: uitgegeven was 2015/GBB-RVMW/ /613503/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Uitgegeven wassen van ramen 2015/GBB-RVMW/ /614100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Documentatie,abonnementen,kabel-TV Expl ,00 0, ,00 Expl. 101,00 0,00-101,00 Expl. 379,00 0,00-379,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 500,00 0,00-500,00 Expl. 253,00 0,00-253,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 29/10/ :17 9 / 14

22 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /614101/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Bureelbenodigdheden-documentenbeheer 2015/GBB-RVMW/ /614107/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc. secret.lonen,...) 2015/GBB-RVMW/ /614220/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Huur en onderhoud software 2015/GBB-RVMW/ /614230/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Huur en onderhoud hardware 2015/GBB-RVMW/ /614305/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Dienstverplaatsingen 2015/GBB-RVMW/ /615000/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Keuringsorganismen 2015/GBB-RVMW/ /615010/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Kosten van opleiding en bijscholing 2015/GBB-RVMW/ /615100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Kosten brandbeveiliging en signalisatie 2015/GBB-RVMW/ /615300/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Huur en onderhoud installaties en machines 2015/GBB-RVMW/ /620100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /620200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr. admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /620201/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr.paramed.personeel 2015/GBB-RVMW/ /620202/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr.verzorgend personeel 2015/GBB-RVMW/ /620203/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr.personeel soc.maribel 2015/GBB-RVMW/ /620204/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr.keuken personeel 2015/GBB-RVMW/ /620205/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr.onderhoudspersoneel 2015/GBB-RVMW/ /620206/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging jobstudenten 2015/GBB-RVMW/ /620207/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging contr.logistiek personeel 2015/GBB-RVMW/ /620300/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bezoldiging gesubsid.contractuelen 2015/GBB-RVMW/ /621100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers. 2015/GBB-RVMW/ /621200/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel 2015/GBB-RVMW/ /621201/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.paramed.personeel 2015/GBB-RVMW/ /621202/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.verzorgend personeel 2015/GBB-RVMW/ /621203/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel 2015/GBB-RVMW/ /621204/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.keuken personeel Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,16 0, ,16 Expl ,83 0, ,83 Expl ,83 0, ,83 Expl ,51 0, ,51 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,58 0, ,58 Expl ,85 0, ,85 Expl ,00 0, ,00 Expl ,28 0, ,28 Expl ,33 0, ,33 Expl ,00 0, ,00 Expl ,88 0, ,88 Expl ,56 0, ,56 29/10/ :17 10 / 14

23 Doelstellingenbudget (B1) OCMW St.-Laureins 2015 Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst Saldo 2015/GBB-RVMW/ /621205/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.onderh.personeel 2015/GBB-RVMW/ /621206/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO jobstudenten 2015/GBB-RVMW/ /621207/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.logistiek personeel 2015/GBB-RVMW/ /621300/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO gesubsid.contractuelen 2015/GBB-RVMW/ /621900/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/U: Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel 2015/GBB-RVMW/ /623100/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Arbeidsgeneeskundige dienst 2015/GBB-RVMW/ /623105/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Verzekering arbeidsongevallen 2015/GBB-RVMW/ /623300/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies 2015/GBB-RVMW/ /623310/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst 2015/GBB-RVMW/ /623400/OCMW/RVMW/200/IE- GEEN/U: Bijdrage vakbondspremies 2015/GBB-RVMW/ /623600/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Maaltijdcheques 2015/GBB-RVMW/ /623700/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Hospitalisatieverzekering 2015/GBB-RVMW/ /623800/OCMW/RVMW/600/IE- GEEN/U: Arbeidskledij 2015/GBB-RVMW/ /640300/OCMW/RVMW/450/IE- GEEN/U: Andere belastingen op onroerende goederen 2015/GBB-RVMW/ /648230/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Transportkosten van geholpen personen 2015/GBB-RVMW/ /648251/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/U: Zakgelden 2015/GBB-RVMW/ /650010/OCMW/RVMW/700/IE- GEEN/U: Intresten op leningen 2015/GBB-RVMW/ /700000/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst dagprijs 2015/GBB-RVMW/ /700520/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst zakgelden 2015/GBB-RVMW/ /702000/OCMW/RVMW/100/IE- GEEN/O: Opbrengst RIZIV forfait 2015/GBB-RVMW/ /703100/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst maaltijden 2015/GBB-RVMW/ /703500/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst animatie aktiviteiten 2015/GBB-RVMW/ /703510/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst bar 2015/GBB-RVMW/ /704000/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst aangerekende medische kosten 2015/GBB-RVMW/ /704001/OCMW/RVMW/500/IE- GEEN/O: Opbrengst aangerekende farmaceutische kosten Expl ,00 0, ,00 Expl. 719,00 0,00-719,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 821,27 0,00-821,27 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,16 0, ,16 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl. 101,00 0,00-101,00 Expl. 505,00 0,00-505,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,50 0, ,50 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 Expl. 0, , ,00 29/10/ :17 11 / 14