Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 ste helft 2016

Transcriptie

1 Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 ste helft Datum : 8 september Status : definitief

2 inleiding Met ingang van 1 januari heeft de gemeente er nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op het sociale domein. In is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Ook in wordt deze rapportage uitgebracht. De eerste twee kwartalen zijn gecombineerd tot een rapportage sociaal domein heeft als doel om de raad periodiek te informeren over de voortgang van het sociale domein. Deze rapportage is uitsluitend bedoeld om de raad snel te informeren over de algemene ontwikkelingen. Voor het college is deze rapportage een instrument om te beoordelen of er tussentijds aanpassingen in beleid en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. 2

3 1. Kwantitatieve gegevens Dit hoofdstuk bevat kwantitatieve gegevens over de klanten en voorzieningen. Tevens is andere relevante informatie over de bedrijfsvoering binnen het Sociaal domein opgenomen, zoals gebruik website, bezwaren, klachten. 1.1 Wmo en Jeugd Heel 1 e 2de Aantal inwoners die zicht bij de Krimpenwijzer gemeld: Persoonlijk Telefonisch Digitaal Algemeen Hoeveel bezoekers hebben de website ( geraadpleegd? Aantal werkprocessen ingeboekt Aanmelding Financiële Zorg Aanvraag Begeleiding Aanvraag GPK Aanvraag HH Wmo Aanvraag rolstoel Aanvraag vervoersvoorziening Aanvraag woonvoorziening Aanvullingsfonds Beëindiging Heronderzoeken Aanvraag Begeleiding Aanvraag Zorg GRJR Jeugd Beëindiging Heronderzoeken Verwijzing medisch specialist (Jeugd GGZ) Verzoek tot onderzoek aan Raad voor kinderbescherming

4 PGB 1 e 2 d e Jeugd Aantal PGB houders Wmo begeleiding Wmo HH Beschermd wonen (uitvoering door centrumgemeente Rotterdam) Aantal cliënten met overgangsrecht indicatie: Verzilverd in PGB 8 4 Verzilverd in ZIN 12 3 Verzilverd in PGB en ZIN 1 2 Niet verzilverde indicaties 8 3 Nieuwe aanvragen volwassenen 2 Nieuwe aanvragen jongeren (18-23 jaar) 0 Rotterdam rapporteert 2 x p/j de gegevens van het eerste halfjaar zijn nog niet ontvangen Klachten, bezwaar en agressie Heel 1 e 2 d e Hoeveel klachten zijn er geregistreerd? Hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend? Wmo Jeugd Gehandicapten parkeerkaart Participatiewet Hoeveel agressie gevallen zijn er geregi streerd? Caseload Krimpens Sociaal Team 1 e 2e 3e 4e 1 e 2de Totale caseload van de casusregisseurs van het KST Dit zijn dossiers waar casusregisseurs zelf basishulp bieden/hulpverlenen en daarnaast regie zaken waar sprake is van inzet specialistische maatwerkvoorzieningen, jeugdbescherming, voogdijzaken. De sprong in caseload van het derde naar het vierde heeft een administratieve oorzaak. Vanaf het vierde beschikte we over alle relevante dossiers. 4

5 1.2 Participatiewet 1 Ontwikkeling cliëntenbestand Onderwerp jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 apr-16 jul-16 aantal bijstandsuitkeringen* Basis personen 21 - AOW Ontwikkeling bestand apr-16 jul-16 Instroom (Cumulatief) Uitstroom (Cumulatief) Het aantal cliënten en de in- en uitstroom cijfers van de laatste 3 maanden zijn nog niet definitief, aangezien het 3 maanden kan duren voordat een aanvraag en/of beëindigingen van een uitkering is besloten en verwerkt. De cijfers van juli zijn dus voorlopig en worden pas in oktober definitief. 2. Financiële monitor In dit hoofdstuk worden alle relevante budgetten weergegeven. Het Sociaal domein is breder dan alleen de nieuwe gedecentraliseerde taken. Dit overzicht bevat ook budgetten die vóór 1 januari in de begroting van Krimpen aan den IJssel stonden. Monitor Financien Sociaal Domein Begroting na Realisatie Begroting juni Prognose wijziging BATEN Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo C C C C Jeugd Participatiewet Totaal integratie-uitkering C C C C C C C C C C C C In de meicirculaire zijn de bedragen van de integratie uitkering bijgesteld ļintegratie-uitkering Wmo (2007) C İ C [ C C C Ĵ C Rijksbijdrage inkomensdeel Vangnetuitkering C C C 0 C 0 C C C C Rijksbijdrage BBZ ] C Į 31 ļeigen bijdragen Wmo C ] [ -C C C İ C ] Ouderbijdrage Jeugdwet C 0 6I[ C0 C0 ļ IEigen bijdrage wordt niet meer opgelegd 5

6 LASTEN Begroting na Realisatie Begroting juni Prognose wijziging Subsidies KrimpenWijzer Krimpens Sociaal Team Jeugdgezondheidszorg Opvoedondersteuning Maatschappelijk werk C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ļtoegang ] C C C C ļhuur gezondheidscentrum en ICT kosten GR Jeugdhulp Rijnmond C C C C gemeentelijke bijdrage blijft gelijk aan de begrote bijdrage Lokale inkoop jeugdhulp bi jstelling raming obv werkelijke kosten Jeugdhulp begeleiding ZIN C C C C Opvoedondersteuning, cursussen C C C C inzet op preventie Project Kracht van Krimpen vanuit autisme bekeken C 0 C C dekking uit reserve Sociaal domein Jeugdhulp indicatiestelling C C C oa. indicatiestelling dyslexie Jeugdbeschermingsplein C C C C Uitvoering met Capelle Innovatie C 0 C C C voor uitvoering ontwikkelagenda Wmo, zorg in natura Wmo begeleiding C C C C Wmo indicatiestelling C C C externe advisering bij indicatiestelling Wmo Huishoudelijke Hulp C C C C Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) C C C C Wmo vervoersvoorzieningen C C C C Wmo rolstoelvoorzieningen C C C C Wmo woonvoorzieningen C C C C Wmo budgetten zijn bijgestel obv werkelijke Totaal Wmo zorg in natura C C C C kosten PGB Jeugd C C C C aantal nieuwe pgb's Wmo begeleiding C C C C Wmo HH C C C C SVB afrekening -C afwikkeling vd voorschot obv werkelijke bestedingen pgb's Totaal PGB C C C C Mediator Sociaal domein GR Promen GR Usselgemeenten C 0 C C C C C C C Bijstandsuitkeringen C C C C Participatiebudget C C C C Bijzondere bijstand C C C C Kosten BBZ C C 0 C C Schuldhulpverlening C C 0 C C Aanvullend fonds C C 0 C C Saldo Realisatie Begroting Begroting na juni wijziging Prognose Saldo Sociaal Domein C C C Mutatie Reserve SD C C 0 -C C Stand Reserve SD C C C mutaties in budgetten zijn verwerkt in de stelpost Proeftuin Een levensbrede aanpak bij ASS gedekt uit reserve 6

7 3. Analyse Algemeen De budgetten zijn bijgesteld o.b.v. de werkelijke kosten in. De ontwikkelingen in geven nog geen aanleiding om de budgetten te herzien. Bij de kolom 'prognose ' is op basis van de tot nu toe uitgegeven voorzieningen (en verplichtingen) beoordeeld of deze aansluiten met de begroting. Het algemene beeld is dat er vanwege de bijstelling in het voorjaar op basis van de werkelijke kosten in nu een reëel beeld is ontstaan van de huidige kosten. Behoudens enkele uitzonderingen is bijstelling niet noodzakelijk. Klachten Het aantal klachten is nog steeds erg laag. Hierbij moet echter wel een kanttekening worden geplaatst. De geregistreerde klachten zijn de klachten die bij de gemeente zijn ingediend. Een deel van onze dienstverlening wordt uitgevoerd door onze gecontracteerde partners. Denk hierbij aan onze leverancier van hulpmiddelen of onze Wmo vervoerder. Beide hebben een eigen klachtenregeling. Indien een gebruiker van een hulpmiddel een klacht heeft over dit hulpmiddel of een medewerker van de leverancier dan kan hij/zij bij deze leverancier een klacht indienen. Deze klacht wordt dan door de leverancier afgehandeld. Deze leveranciers koppelen de afhandeling wel aan ons terug maar er vindt nog geen centrale registratie plaats van deze klachten. De komende periode zal er een registratiesystematiek worden opgezet waarbij ook de klachten van al onze leveranciers in beeld worden gebracht. Dit geeft een vollediger een zuiverder beeld van de klachten binnen het totale sociale domein. Telefonie De telefonische melden bij de KrimpenWijzer zijn in verhouding tot voorgaand jaar nog steeds redelijk hoog. Vorig jaar was er een piek vanwege alle herindicaties. Het aantal blijft echter in op het zelfde niveau omdat ook de telefonische meldingen van het CJG via de KrimpenWijzer verlopen. Website De bezoekers van de website KrimpenWijzer.nl nemen langzaam af. De website wordt momenteel geëvalueerd om te beoordelen of hiermee het doel wordt bereikt. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie zullen verbeteringen worden doorgevoerd. Aanbesteding Jeugd en Wmo Per 1 januari 2017 dienen er nieuwe overeenkomsten afgesloten te worden voor de levering van diensten voor de Wmo en de Jeugdwet. In de eerste helft van is deze aanbesteding opgestart en zal worden afgerond in het derde van. Voor de Wmo betreft dit ene aanbesteding van de functie begeleiding. Voor de onderdelen van Jeugd wordt in onderstaande paragraaf ingegaan. 3.1 Jeugd De Jeugdhulp wordt deels lokaal ingekocht en deels regionaal. Vanaf 2017 vindt er een verschuiving plaats naar meer lokale inkoop. Het gaat dan met name om basis ggz, inzet in het Krimpens Sociaal Team vanuit de J-GGZ, dyslexie en begeleiding. Het inkooptraject hier voor is gestart. Wat betreft de regionale inkoop lopen de contracten voor de specialistische jeugdhulp af per 31 december Op 21 april heeft het AB van de GRJR besloten om resultaatgerichte financiering als uitgangspunt te nemen en deze verder uit te werken. Naar aanleiding van deze uitwerking zal in het AB eind van dit jaar een definitief besluit moeten nemen over het invoeren van de resultaatgerichte bekostiging. In het najaar zullen er zowel voor de gemeenteraden als de zorgaanbieders informatiesessies worden georganiseerd over de nieuwe wijze van inkoop. 7

8 Jeugd lokaal Het project "De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken" is gestart. Met alle betrokkenen en belanghebbenden gaat de gemeente werken aan een levensbrede aanpak voor mensen met autisme in Krimpen aan den IJssel. Begin september vindt er een werkbijeenkomst plaats en gaan we concreet aan de slag gaan met het uitwerken van een levensbrede aanpak in Krimpen voor mensen met autisme. Hiertoe zijn naast de inwoners zelf, een groot aantal partners gevraagd mee te doen. Jeugd via GR Jeugdhulp Rijnmond De Q2 rapportage van de GRJR hebben we ontvangen. Voor met name het domein Jeugd en opvoedhulp is er voor onze gemeente sprake van een hoog gebruik. Hoe dit komt en wat we daar in kunnen beïnvloeden is voor ons nu nog niet te zeggen. We gaan de cijfers eerst samen met de GRJR analyseren. Voor de totale regio geldt dat er voor bijna alle domeinen sprake is van een hoger gebruik dan zorgbudget beschikbaar is. Ook dit zal de komende tijd nadere geanalyseerd worden. J&O Begroot budget t/m Q2 Realisatie tm Q2 % gebruikt Krimpen aan den IJssel ,00?ž Totaal ,30?ž 0 0- J-GGZ Begroot budget t/m Q2 Realisatie tm Q2 % gebruikt Krimpen aan den IJssel ,2096 Totaal , JMEB Begroot budget t/m Q2 Realisatie tm Q2 9 gebruikt Krimpen aan den IJssel ,1096 Totaal , GI Dwang/Drang Begroot budget t/m Q2 Realisatie tm Q2 9 gebruikt Krimpen aan den IJssel ,409 Totaal , GI AMHK/CIT Begroot budget t/m Q2 Realisatie tm Q2 9 gebruikt Krimpen aan den IJssel ,709 Totaal ,209 TOTAAL Krimpen ,179 TOTAAL GR ,709 Bron: Q2 rapportage GRJR 8

9 3.2 Wmo Wmo algemeen De eerste twee kwartalen van dit jaar laten een stabiel verloop zien, wat aansluit op en de begroting. Dit wordt deel veroorzaakt doordat we in het voorjaar de begroting hebben bijgesteld op basis van de van de werkelijke bedragen. Op basis van de huidige ontwikkelingen, is geen aanleiding tot bijstelling. Begeleiding In de eerste helft van is een van de leveranciers (Mika) failliet gegaan. In nauwe samenwerking met curator, klanten, KrimpenWijzer en andere zorgleveranciers, is de zorg continuïteit gewaarborgd. Ook bij de Leliegroep waren er bedrijfsmatige problemen. Deze zijn opgelost door taken onder te brengen bij andere leveranciers. Vervoer Vanaf 1 januari is er een nieuwe vervoerder voor de Wmo. Op dit moment zijn we nog niet tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Vanuit gebruikers komen er nog te veel signalen dat er zaken niet goed gaan. Ook een analyse van de tijdigheid geeft een beeld dat niet aansluit bij de kwaliteitseisen die wij als gemeente hebben gesteld. Met de opdrachtnemer worden er momenteel gesprekken gevoerd en aanvullende afspraken om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de Krimpense burgers. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) In de vorige monitor zijn verschillende acties in dit kader benoemd. Deze hebben geleid tot een toename van het gebruik van de HHT. Leverancier Aantal cliënten Q1 Gedeclareerde uren Q1 Bedrag HHT over Q1 Aantal cliënten Q2 Gedeclareerde uren Q2 Bedrag HHT over Q2 Bedrag HHT over heel De Zellingen e2.800, «2.389,00 «4.506,25 Vierstroom «7.341, «9.135,00 «6.877,50 Lelie Zorggroep e6.072, e7.871,00 «10.023, C16.213, C19.395,00 C21.406,88 Overige Wmo voorzieningen De omruilactie (van huur naar koop) van rolstoelen en scootmobielen wordt dit jaar afgerond. In het najaar kunnen we een inschatting maken van de financiële gevolgen. Per 1 januari zijn we gestart met een nieuwe aanbieder van het taxivervoer. Naast de gebruikelijke opstartproblemen zijn we nog niet geheel tevreden over de uitvoering van de overeenkomst. Komende periode zullen we nadere afspraken met de aanbieder maken over verbetering van de dienstverlening. 3.3 Participatiewet Ontwikkeling cliëntenbestand bijstandsgerechtigden Cliëntenbestand a) De verwachting is dat eind er 515 uitkeringen worden verstrekt. b) Het gemiddelde aantal uitkeringen voor komt hiermee op 478. c) Het BUIG-budget is toereikend voor gemiddeld 399 uitkeringen. d) Er zijn gemiddeld 80 uitkeringen meer dan waar er budget voor is. 9

10 Vangnetuitkerin g Een voorlopig geprognosticeerd tekort is C Het definitieve bedrag dat de gemeente in 2017 aan gaat vragen is op basis het werkelijke tekort over. Hierbij is rekening gehouden met het "eigen risico" van de : C Dit bedrag hebben wij in de begrotingswijziging van juni reeds verwerkt en komt ten laste van de stelpost Sociaal Domein. Over de mogelijke meerjarige gevolgen en de beheersmaatregelen is uitgebreid ingegaan in de raadsinformatiebrief nav 2 de rapportage van de GR IJsselgemeenten. 3.4 PGB PGB vs zorg in natura Sinds vorig jaar hebben diverse mutaties bij de pgb-houders plaats gevonden. Bij de herindicaties is een aantal pgb's omgezet in zorg in natura. Ook is een aantal indicaties in zorg in natura omgezet naar pgb's, o.a. omdat niet alle zorgaanbieders door de gemeente zijn gecontracteerd in. PGB's In de loop van is een aantal nieuwe pgb's verstrekt. Ook leiden de herindicaties soms tot aanpassing van het pgb-bedrag. Als gevolg hiervan wordt de raming van jeugd pgb's naar boven bijgesteld. Budgetvergelijking Een van de verbeterpunten van de SVB voor is een tussentijdse budgetvergelijking. Deze actie is in juli door ons uitgevoerd, waarbij de pgb's die in de gemeentelijke administratie staan vergeleken zijn met de administratie van de SVB. Het resultaat van deze actie is dat in beide administraties de juiste gegevens zijn opgenomen. De uitkomsten zijn nu aangeleverd aan de SVB. Afrekening SVB Eind juni zijn gemeenten door de SVB geïnformeerd over de werkelijke bestedingen in en de verrekening met de verstrekte voorschotten. Het terug te ontvangen bedrag over komt ten gunste van en zal worden verrekend met de stelpost. Dit zal worden verwerkt in de begroting via de wijziging van september bestedingen pgb's Jeugd C Wmo begeleiding C Wmo HH C Totaal bestedingen c Voorschot SVB C Terug te ontvangen C Aanlevering 2017 Onlangs zijn de gemeenten geïnformeerd over de aanlevering van de pgb's voor 2017 in het najaar. Omdat het pgb-proces in Krimpen aan den IJssel op orde is, heeft de SVB aangegeven dat wij de PGB's 2017 pas in december hoeven aan te leveren. Einde coulancebeleid SVB De staatssecretaris heeft besloten om de reguliere controles door de SVB weer in te voeren. Vanaf 1 augustus moeten nieuw ingestuurde zorgovereenkomsten volledig en correct zijn ingediend. Voor 10

11 declaraties geldt dit vanaf 1 oktober. De pgb-houders en de zorgverleners zijn door de SVB hierover geïnformeerd. Voorlichting SVB Op 7 september wordt door de SVB een voorlichtingssessie gegeven aan de Krimpense PGB-houders. Naast het regulier pgb-proces, worden de pgb-houders geïnformeerd over de belangrijke ontwikkelingen, o.a. einde coulancebeleid. 3.6 Informatie-uitwisseling en automatisering sociaal domein Het landelijke berichtenverkeer begint steeds beter op orde te raken. Een groot deel van de facturen wordt via het digitale berichtenverkeer (Gemeentelijk gegevens knooppunt, GGK). In de loop van zullen nagenoeg alle partijen aansluiting hebben en zal alles via het GGK verlopen. Binnen de KrimpenWijzer, het Krimpens Sociaal Team en de backoffice wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de inrichting van de gemeentelijke applicaties. Dit blijft de komende periode nog een punt van aandacht omdat de applicaties van de leverancier worden doorontwikkeld op basis van de gemeentelijke wensen. Privacy in het sociaal domein is een belangrijk onderwerp. Om de communicatie van samenwerkende partijen veilig te laten verlopen zijn er diverse tools geïmplementeerd om beveiligd te kunnen mailen (Scryptshare en Zorgmail). 3.7 Conclusie / saldo Sociaal Domein In de meicirculaire zijn de bedragen van de integratie uitkering Sociaal domein bijgesteld. Dit is reeds verwerkt in de begroting. In de Kadernota 2017 is besloten meer kosten toe te rekenen aan het sociaal domein. Deze wijzigingen leiden tot het volgend meerjarig perspectief. Integratie uitkering Sociaal domein Wmo Jeugdwet Participatiewet Totaal intergratie uitkering SD Mutaie tov t Bron: meicirculaire Stelpost Sociaal domein (incl wijzigingen Kadernota) Į Į p Į Ĵ Na 2019 slaat de positieve stelpost sociaal domein om in een tekort. Dit benadrukt de noodzaak tot transformatie in de komende jaren. 11