Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 3 de kwartaal Datum : 24 november 2016

Transcriptie

1 Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 3 de Datum : 24 november Status : concept

2 inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op het sociale domein. In 2015 is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Ook in wordt deze rapportage uitgebracht. Deze rapportage sociaal domein heeft als doel om de raad periodiek te informeren over de voortgang van het sociale domein. Deze rapportage is uitsluitend bedoeld om de raad snel te informeren over de algemene ontwikkelingen. Voor het college is deze rapportage een instrument om te beoordelen of er tussentijds aanpassingen in beleid en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. 2

3 1. Kwantitatieve gegevens Dit hoofdstuk bevat kwantitatieve gegevens over de klanten en voorzieningen. Tevens is andere relevante informatie over de bedrijfsvoering binnen het Sociaal domein opgenomen, zoals gebruik website, bezwaren, klachten. 1.1 Wmo en Jeugd Heel e 2de 3de Aantal inwoners die zicht bij de Krimpenwijzer gemeld: Persoonlijk Algemeen Telefonisch Digitaal Hoeveel bezoekers hebben de website ( geraadpleegd? Aantal werkprocessen ingeboekt Aanmelding Financiele Zorg Aanvraag Begeleiding Aanvraag GPK Aanvraag HH Wmo Aanvraag rolstoel Aanvraag vervoersvoorziening Aanvraag woonvoorziening Aanvullingsfonds Beeindiging Heronderzoeken Aanvraag Begeleiding Aanvraag Zorg GRJR Jeugd Beeindiging Heronderzoeken Verwijzing medisch specialist (Jeugd GGZ) Verzoek tot onderzoek aan Raad voor kinderbescherming

4 Caseload Krimpens Sociaal Team 1 e 2e 3e 4e 1 e 2de 3 de Totale caseload van de casusregisseurs van het KST Dit zijn dossiers waar casusregisseurs zelf basishulp bieden/hulpverlenen en daarnaast regie zaken waar sprake is van inzet specialistische maatwerkvoorzieningen, jeugdbescherming, voogdijzaken. De sprong in caseload van het derde naar het vierde 2015 heeft een administratieve oorzaak. Vanaf het vierde beschikten we over alle relevante dossiers. Een stijging van het derde heeft een tweetal oorzaken. Deels een administratieve (verbetering van registratie) en deels met het feit dat we - conform de beleidslijn- steeds meer lokaal oppakken. PGB e 2 d e 3 d e Jeugd Aantal PGB houders Wmo begeleiding Wmo HH Beschermd wonen (uitvoering door centrumgemeente Rotterdam) 2015 Aantal cliënten met overgangsrecht indicatie: Verzilverd in PGB 8 4 Verzilverd in ZIN 12 3 Verzilverd in PGB en ZIN 1 2 Niet verzilverde indicaties 8 3 Nieuwe aanvragen volwassenen 2 Nieuwe aanvragen jongeren (18-23 jaar) 0 Rotterdam rapporteert 2 x p/j de gegevens van het eerste halfjaar zijn nog niet ontvangen 4

5 Klachten, bezwaar en agressie Heel e 2 d e 3 d e Hoeveel klachten zijn er geregistreerd? Hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend? Wmo Jeugd Gehandicapten parkeerkaart Participatiewet Hoeveel agressie gevallen zijn er geregi streerd? Participatiewet Ontwikkeling cliëntenbestand Onderwerp jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 aantal bijstandsuitkeringen* Basis personen 21 - AOW Ontwikkeling bestand apr-16 jul-16 okt-16 Instroom (Cumulatief) Uitstroom (Cumulatief)

6 2. Financiële monitor In dit hoofdstuk worden alle relevante budgetten weergegeven. Het Sociaal domein is breder dan alleen de nieuwe gedecentraliseerde taken. Dit overzicht bevat ook budgetten die vóór 1 januari 2015 in de begroting van Krimpen aan den IJssel stonden. Monitor Financien Sociaal Domein Begroting voor Realisatie Begroting wijziging Prognose 2015 december BATEN Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo C C C C Jeugd C C C C Participatiewet C C C C In de septembercirculaire zijn de bedragen Totaal integratie-uitkering C C C C van de integratie uitkering bijgesteld ļintegratie-uitkering Wmo (2007) ] C C C C Op basis van de septembercirculaire Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) C C (ĵ C C ] ] Rijksbijdrage inkomensdeel C C C C Op basis van de beschikking van het ministerie Herrekend op basis van nieuwe beschikking en Vangnetuitkering C 0 C 0 C C nieuwe kostenraming Voorschot gebundelde uitkering C 0 C 0 C 0 C In verband met statushouders Rijksbijdrage BBZ C C 0 -C C Op basis van de beschikking van het ministerie (beschikking voorlopig 2017 C 931) Eigen bijdragen Wmo ] C C C C Q ^ ļouderbijdrage Jeugdwet ][ C 0 C Į Q C

7 LASTEN Begroting voor Realisatie 2015 Begroting wijziging december Prognose Subsidies Krimpen Wijzer Krimpens Sociaal Team Jeugdgezondheidszorg Opvoedondersteuning Maatschappelijk werk C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Toegang C C C C Inzet casemanager C C C C ĮGR Jeugdhulp Rijnmond C C C C Lokale inkoop jeugdhulp Jeugdhulp begeleiding (zorg in natura) C C C C Bijstelling van budget obv werkelijke kosten in. Vanaf 2017 ook BGGZ en dyslexie Opvoedondersteuning, cursussen C C C C Hogere inzet op preventie, ook in 2017 ev Project Kracht van Krimpen vanuit autisme bekeken C 0 C C dekking uit reserve Sociaal domein Jeugdhulp indicatiestelling C C C minder inzet externe expertise Jeugdbeschermingsplein C C C C Innovatie C 0 C C C 0 Wmo, zorg in natura bijstelling van budget obv werkelijke kosten in Wmo begeleiding C C C C Vanaf 2017 is dementiecentrum ook opgenomen in dit budget Wmo indicatiestelling C C C minder inzet externe expertise Wmo Huishoudelijke Hulp C C C C prognose bijgesteld op basis van de bestedingen in tot nu toe in wordt meer gebruik gemaakt van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) C C C C regeling; zal in 2017 ev worden voortgezet, daarom wordt een raming opgenomen. Indicatiestelling GPK C C C C verlaging van de kosten wordt voor een groot Wmo vervoersvoorzieningen C C C C deel verklaard door de lagere kosten ivm aanbesteding taxivervoer Wmo rolstoelvoorzieningen C C C C Wmo woonvoorzieningen C C C C Incl eenmalige afrekeningen

8 PGB Jeugd C C C C aantal nieuwe pgb's Wmo begeleiding C C C C Wmo HH C C C C SVB afrekening C afwikkeling vd voorschot obv werkelijke bestedingen pgb's Totaal PGB e e e e in zal weinig aangspaak worden gedaan op dit budget, omdat geen gebruik is gemaakt van Mediator Sociaal domein C 0 C C C 0 de diensten van de ombudsman. Herrekening van door lager aantal SE en GR Promen e e e e afrekeningen 2014 en 2015 GR IJsselgemeenten Op basis van de 3e rapportage van Bijstandsuitkeringen Participatiebudget C C r C C C C C C IJsselgemeenten Op basis van de werkelijkheid wordt de raming bijgesteld Bijzondere bijstand C C C C Op basis van de 3e rapportage van IJsselgemeenten Kosten BBZ C C 0 C C Op basis van de werkelijkheid wordt de raming bijgesteld Schuldhulpverlening C C 0 C C trajecten van de kredietbank Rotterdam via IJsselgemeenten Aanvullend fonds ] I C C 0 C C Saldo Realisatie 2015 Begroting Begroting voor wijziging december Prognose Saldo Sociaal Domein e e e Mutatie Reserve SD C C 0 -C C Stand Reserve SD e e e mutaties in budgetten zijn verwerkt in de stelpost Proeftuin Een levensbrede aanpak bij ASS gedekt uit reserve 8

9 3. Analyse Algemeen De diverse onderdelen binnen de Wmo en Jeugd laten steeds meer een continu verloop zien. Er zitten geen gekke onverklaarbare sprongen in de uitgaven. Klachten en klanttevredenheid Het aantal klachten over de gehele linie blijft laag. Tevens is in het derde de klantervaringsonderzoek van de Wmo en jeugd afgerond. Ook deze rapportages laten een positief beeld zien van de Krimpense dienstverlening. Over de inhoud van de rapportage bent u via een separate raadsinformatiebrief. In de vorige monitor is aangegeven dat er veel klachten waren over het vervoer (Wmo). Hierover zijn gesprekken gevoerd met de vervoerder. Uit eerste beelden lijkt er een verbetering te opstaan. Voorlopig blijft dit een punt van zorg en zal dit strak worden gemonitord. Telefonie De telefonische melden bij de KrimpenWijzer zijn in verhouding tot voorgaand jaar nog steeds redelijk hoog. Vorig jaar was er een piek vanwege alle herindicaties. In het derde is ene duidelijke piek te zien vanwege de extra inspanning op de nieuwe afvalinzameling. Hierbij heeft de KrimpenWijzer ondersteunt in gevallen waarbij een burger zelf niet in staat was om een afval container te bereiken. Aanbesteding Jeugd en Wmo Voor 1 januari 2017 zijn er nieuwe overeenkomsten afgesloten te worden voor de levering van diensten voor de Wmo en de Jeugdwet. Momenteel wordt hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe contactanten. 3.1 Jeugd De Jeugdhulp wordt deels lokaal ingekocht en deels regionaal. Vanaf 2017 vindt er een verschuiving plaats naar meer lokale inkoop. Het gaat dan met name om basis ggz, inzet in het Krimpens Sociaal Team vanuit de J-GGZ, dyslexie en begeleiding. Het inkooptraject hier voor afgerond. Wat betreft de regionale inkoop lopen de contracten voor de specialistische jeugdhulp af per 31 december Op 21 april heeft het AB van de GRJR besloten om resultaatgerichte financiering als uitgangspunt te nemen en deze verder uit te werken. Naar aanleiding van deze uitwerking zal in het AB 8 december een definitief besluit moeten nemen over het invoeren van de resultaatgerichte bekostiging. Voor de gemeenteraden en de zorgaanbieders vinden informatiesessies plaats over de nieuwe wijze van inkoop. Jeugd lokaal Het project "De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken" is gestart. Met alle betrokkenen en belanghebbenden gaat de gemeente werken aan een levensbrede aanpak voor mensen met autisme in Krimpen aan den IJssel. Er hebben diverse werkbijeenkomsten plaatsgevonden. De opbrengst van deze bijeenkomsten worden vertaald naar concrete acties en plannen van aanpak. U zult hierover separaat geïnformeerd. 9

10 Jeugd via GR Jeugdhulp Rijnmond De Q3 rapportage van de GRJR is onder de deelnemende gemeenten verspreid met de volgende toelichting: In de totalen zijn weinig afwijkingen ten aanzien van de cijfers Q2. Bij de GGZ is een daling in de productie zichtbaar als gevolg van het feit dat de zomervakantie in Q3 valt. Het is normaal dat dit tot gevolg heeft dat de productie dan lager ligt en in het najaar, als de scholen weer zijn begonnen, weer aantrekt. De verwachting is dat de GGZ kosten van de GR in binnen het budget blijven. Bij JmB geldt dat er bij een van de zorgaanbieders enige opschoning van de productiegegevens heeft plaatsgevonden en dat daardoor de uitnutting iets is gedaald ten opzichte van de cijfers Q2. Op basis van de onderstaande cijfers is de verwachting dat Krimpen, net als de GR, met de totale kosten voor de specialistische jeugdzorg binnen de in beschikbare budgetten zal blijven. De verschillen van de kosten van Krimpen per segment (J&O, GGZ en JmeB) zullen de komende periode worden geanalyseerd. J&O ZorgBudget Q3 Realisatie tm Q3 0 gebruikt Krimpen aan den IJssel ,7 0 zź Totaal ,20 J-GGZ ZorgBudget Q3 Realisatie tm Q3 "o0 gebruikt Krimpen aan den IJssel ,30 Totaal ,90 JMEB ZorgBudget Q3 Realisatie tm Q3 O gebruikt Krimpen aan den IJssel ,20 Totaal ,50 GI Budget GI Totaal Realisatie 9m O gebruikt 9m Krimpen aan den IJssel ,40 Totaal ,40 10

11 GR Totaal Q3 ZorgBudget Q3 Realisatie tm Q3 O gebruikt Krimpen aan den IJssel Totaal ,50 Bron: Q3 rapportage GRJR 3.2 Wmo Wmo algemeen Op basis van de ontwikkeling van de kosten tot nu toe, worden diverse budgetten neerwaarts bijgesteld. Begeleiding De tot nu toe geboekte kosten geven aanleiding tot verlaging van de raming. Voor een deel wordt dit verklaart door afloop van het overgangsrecht en effecten van de herindicaties. Woningaanpasingen Deze post is op voorhand lastig te begroten. Omdat de resterende tijd in geen grote woningaanpassingen worden verwacht, kan de raming worden verlaagd. Vervoer Vanaf 1 januari is er een nieuwe vervoerder voor de Wmo. Deze aanbesteding heeft geleid tot lagere kosten. Op dit moment zijn we nog niet tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Vanuit gebruikers komen er nog te veel signalen dat er zaken niet goed gaan. Ook een analyse van de tijdigheid geeft een beeld dat niet aansluit bij de kwaliteitseisen die wij als gemeente hebben gesteld. Met de opdrachtnemer zijn er gesprekken gevoerd en aanvullende afspraken gemaakt om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de Krimpense burgers. Huishoudelijke Hulp De analyse van de geboekte facturen leidt tot bijstelling van de prognose: in zal minder worden uitgegeven aan de huishoudelijke hulp. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Het gebruik van de HHT blijft toenemen. In de begroting werd voor rekening gehouden met hetzelfde bedrag als door het rijk beschikbaar was gesteld ( ). Op basis van het huidig gebruik verwachten wij in C uit te geven. Het restant wordt toegevoegd aan de stelpost sociaal domein (en zorgt voor 11

12 een groot voordeel in ). Voor de jaren 2017 ev wordt C structureel in de begroting opgenomen voor de HHT regeling (dekking binnen exploitatie sociaal domein). Leverancier Aantal cliënten Gedeclare erde uren Bedrag HHT over Aantal cliënten Gedeclare erde uren Bedrag HHT over Aantal cliënten Gedeclare erde uren Bedrag HHT over Bedrag HHT over Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 heel 2015 De Zellingen C C C1.523 Ç4.506 Vierstroom C C C eó.878 Lelie Zorggroep C C C Ç C C C Ç.21A07 Overige Wmo voorzieningen De omruilactie (van huur naar koop) van rolstoelen en scootmobielen wordt dit jaar afgerond. In het voorjaar 2017 kunnen we een inschatting maken van de financiële gevolgen. 3.3 Participatiewet Ontwikkeling cliëntenbestand bijstandsgerechtigden Cliëntenbestand De bestuursrapportage over het derde van de GR IJsselgemeenten, die afzonderlijk ter kennisname aan de raad is aangeboden, geeft aan dat het cliëntenbestand nog steeds groeit (495 uitkeringen per 1 oktober ), al lijkt de groei voor Krimpen aan den IJssel iets af te vlakken. Het geprognosticeerde tekort is met 1,05 miljoen euro weliswaar iets lager dan in de rapportage over het tweede, maar nog altijd verontrustend hoog. Vangnetuitkering De voorbereidingen voor het aanvragen van een vangnetuitkering over zijn in gang gezet. De raad wordt ieder afzonderlijk geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de bestandsomvang, de uitgaven, de meerjarige verwachting en de getroffen beheersmaatregelen. Voor 2017 lijkt zich een vergelijkbaar of nog iets oplopend tekort aan te dienen. Ondanks een kleine verhoging van het beschikbare budget zal over 2017 vrijwel zeker ook een vangnetuitkering aangevraagd moeten worden. 12

13 3.4 PGB In de loop van is een aantal nieuwe pgb's verstrekt. Ook leiden de herindicaties soms tot aanpassing van het pgb-bedrag. Als gevolg hiervan worden de ramingen van pgb's bijgesteld. 3.6 Informatie-uitwisseling en automatisering sociaal domein Het landelijke berichtenverkeer begint steeds beter op orde te raken. Een groot deel van de facturen wordt via het digitale berichtenverkeer (Gemeentelijk gegevens knooppunt, GGK). In de loop van zullen nagenoeg alle partijen aansluiting hebben en zal alles via het GGK verlopen. Binnen de KrimpenWijzer, het Krimpens Sociaal Team en de backoffice wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de inrichting van de gemeentelijke applicaties. Dit blijft de komende periode nog een punt van aandacht omdat de applicaties van de leverancier worden doorontwikkeld op basis van de gemeentelijke wensen. Privacy in het sociaal domein is een belangrijk onderwerp. Om de communicatie van samenwerkende partijen veilig te laten verlopen zijn er diverse tools geïmplementeerd om beveiligd te kunnen mailen (Scryptshare en Zorgmail). 3.7 Conclusie f saldo Sociaal Domein In de septembercirculaire zijn de bedragen van de integratie uitkering Sociaal domein bijgesteld. Voor alle jaren is de bijstelling negatief. In de integratieuitkering wordt niet gerekend met een index, in de gemeentelijke begroting wel. In de onderstaande tabellen zijn de bedragen van de integratieuitkering zonder en met index weergegeven. Tevens worden de effecten van de wijzigingen van de budgetten uit deze monitor opgeteld bij de effecten van de integratieuitkering. Deze wijzigingen leiden tot het volgend meerjarig perspectief. Al in 2017 slaat de positieve stelpost sociaal domein om in een structureel, jaarlijks toenemend tekort. Zonder de reserve Sociaal domein waren wij al in 2017 genoodzaakt te snijden in zorg voor de Krimpense burgers. De negatieve ontwikkeling van de budgetten in de komende jaren bevestigd de noodzaak tot transformatie in de komende jaren. 13

14 Integratie uitkering Sociaal domein Wmo Jeugdwet Participatiewet Totaal intergratie uitkering SD Mutaie tov t Bron: septembercirculaire septembercirculaire inclusief index Integratie uitkering Sociaal domein Wmo Jeugdwet Participatiewet Totaal intergratie uitkering SD Mutaie tov t Integratie uitkering Sociaal domein Wmo Jeugdwet Participatiewet Totaal intergratie uitkering SD Mutaie tov t Bron: meicirculaire meicirculaire inclusief index Integratie uitkering Sociaal domein Wmo Jeugdwet Participatiewet Totaal intergratie uitkering SD Mutaie tov t Wmo 2007 (onderdeel AU) Oud wmo, oude raming Oud wmo, raming september circulaire Mutatie nav septembercirculaire Stelpost Sociaal domein (incl wijzigingen Kadernota) ļ Stelpost Sociaal domein (begr 2017 primitief) ļ Stelpost Sociaal domein (na sept circ ) İ Stelpost Sociaal domein (na wijzigingen dec ) İ İ İ