Rapportage 1e kwartaal 2018

Transcriptie

1 Bijlage gemeente Houten: IS Werk en Inkomen Lekstroom Houten Iļsselstein ļ Lopik Nieuwegeín Vianen Rapportage 1e kwartaal 2018 Peildatum: 1 april 2018 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 17 mei 2018 Pagina 1 van 25

2 Inhoudsopgave Blz. 1 Voorwoord 4 2 De elf doelstellingen 4 3 Enkele bijzonderheden van dit kwartaal 5 4 De strategische indicatoren 6 Doelstelling 1 - Noodzakelijke uitkeringen worden tijdig, kostenbewust en doelmatig verstrekt KPI 1.1 Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk 6 KPI 1.2 Reden van uitstroom 6 KPI 1.3 Aantal personen met een bijstandsuitkering per inwoners van 18 jaar en ouder 6 KPI 1.4 Gemiddelde prijs van uitkeringen 7 KPI 1.5 Efficiencyratio BUIG 7 KPI 1.6 Gemiddelde doorlooptijd aanvragen uitkering levensonderhoud 7 KPI 1.7 Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud met doorlooptijd < 4 weken en < 8 weken 8 Doelstelling 2 - Onrechtmatige uitkeringen worden niet verstrekt en indien verstrekt teruggevorderd KPI 2.1 Vorderingenratio ultimo jaar 8 KPI 2.2 Aantal gegrond opgelegde boetes 8 KPI 2.3 Aantal (gegrond) opgelegde maatregelen 9 Doelstelling 3 - Klanten worden eerlijk, duidelijk en positief benaderd KPI 3.1 Waardering van klanten m.b.t. duidelijkheid van communicatie 9 KPI 3.2 Waardering van klanten t.a.v. rekening houden met wat zij kunnen en willen 9 KPI 3.3 Waardering van de dienstverlening overall door klanten (bijstand, schuldhulpverlening, minima) 9 KPI 3.4 Inzet op deskundigheidsbevordering 9 Doelstelling 4 - Er wordt waar nodig maatwerk geleverd in dienstverlening en uitvoering van sanctionering KPI 4.1 Waardering van klanten m.b.t. maatwerk in de dienstverlening 10 KPI 4.2 Inzet op deskundigheidsbevordering 10 Doelstelling 5 - Zo veel mogelijk klanten participeren zo snel mogelijk via betaald of onbetaald werk KPI 5.1 Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk 10 KPI 5.2 Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk) 10 KPI 5.3 Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt 11 KPI 5.4 Gemiddelde inkomsten uit parttime werk 11 KPI 5.5 Cumulatieve uitstroom afgelopen 12 maanden 11 KPI 5.6 Uitkeringsduur van degenen die uitstromen naar werk of zelfstandig beroep 11 Doelstelling 6 - Middelen van WIL worden doelmatig en rechtmatig ingezet KPI 6.1 Herinstroom 12 KPI 6.2 Verrekende inkomsten BUIG 12 Doelstelling 7 - De prioriteit ligt bij jongeren en kansrijke klanten KPI 7.1 Aantal klanten Participatiewet met specifieke weergave jongeren 13 KPI 7.2 Instroompercentage jongeren 13 KPI 7.3 Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) 13 Doelstelling 8 - Relaties met werkgevers worden uitgebreid en bestaand relaties worden versterkt KPI 8.1 Waardering werkgevers (jaarlijks werkgeverstevredenheidsonderzoek) 14 KPI 8.2 Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering 14 Pagina 2 van 25

3 Doelstelling 9 - WIL draagt bij aan het zoveel mogelijk terugdringen van de financiële aspecten van armoede die zelfstandige participatie in de weg staan en de maatschappelijke kosten die dit oplevert KPI 9.1 Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal 14 Doelstelling 10 - Samen met partners werkt WIL volgens een integrale aanpak KPI 10.1 Waardering inzet WIL (i.c. accountmanagers) binnen participatieteams (op basis van gezamenlijke evaluatie) 15 KPI 10.2 Inzet van generalisten 15 KPI 10.3 Inzet vanuit WIL binnen sociale teams 15 KPI 10.4 Inzet vanuit WIL binnen participatieteams 15 Doelstelling 11 - WIL hanteert een verantwoorde, medewerkersvriendelijke bedrijfsvoering KPI 11.1 Begrotingsresultaat 16 KPI 11.2 Waardering medewerkers 16 KPI 11.3 Aantal klanten (inclusief schuldhulpverlening) 16 KPI 11.4 Ziekteverzuim 16 De operationele indicatoren die aandacht vragen 17 Bijlage 1 De operationele indicatoren 18 Doelstelling 1 - Noodzakelijke uitkeringen worden tijdig, kostenbewust en doelmatig verstrekt KPI 1.8 Aantal openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud 18 Doelstelling 2 - Onrechtmatige uitkeringen worden niet verstrekt en indien verstrekt teruggevorderd KPI 2.4 Openstaande vorderingen 18 KPI 2.5 Handhaving op fraude, waaronder aantal gestarte werkprocessen handhaving en strekking genomen besluiten 18 Doelstelling 3 - Klanten worden eerlijk, duidelijk en positief benaderd KPI 3.5 Bekendheid van klanten met beschikbare regelingen 18 KPI 3.6 Aantal (gegronde) klachten per 100 klanten 19 KPI 3.7 Aantal (gegronde) bezwaarschriften per 100 klanten BUIG 19 KPI 3.8 Wachttijd schuldhulpverlening tot start proces ^ workshop) 19 KPI 3.9 Doorlooptijden aanvragen bijzondere regelingen 20 KPI 3.10 Openstaande aanvragen bijzondere regelingen 20 KPI 3.11 Bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL (specifiek bereikbaarheid via telefoon) 21 Doelstelling 5 - Zo veel mogelijk klanten participeren zo snel mogelijk via betaald of onbetaald werk KPI 5.7 Aantal banen per inwoners van jaar 21 KPI 5.8 Aantal lopende re-integratievoorzieningen per inwoners van jaar 21 Doelstelling 6 - Middelen van WIL worden doelmatig en rechtmatig ingezet KPI 6.3 Meldingen aan de poort (met en zonder start werkproces) 21 KPI 6.4 Preventiequotes poort en inkomen (gestarte werkprocessen die niet hebben geleid tot toekenning) 22 KPI 6.5 Maatregelquote rechtmatigheid 22 Doelstelling 8 - Relaties met werkgevers worden uitgebreid en bestaand relaties worden versterkt KPI 8.3 Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten) 23 Doelstelling 9 - WIL draagt bij aan het zoveel mogelijk terugdringen van de financiële aspecten van armoede die zelfstandige participatie in de weg staan en de maatschappelijke kosten die dit oplevert KPI 9.2 Gemiddelde doorlooptijd aanvragen bijzondere bijstand 23 KPI 9.3 Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand met doorlooptijd < 8 weken 23 KPI 9.4 Gebruik van collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik) 23 KPI 9.5 Inzet schuldhulpverlening 24 Bijlage 2 Aanvullende indicatoren KPI A.1 Netto arbeidsparticipatie (0Zo werkzame beroepsbevolking) 25 KPI A.2 Vestigingen van bedrijven (per inwoners jaar) 25 Pagina 3 van 25

4 1 Voorwoord Deze vernieuwde kwartaalrapportage is het resultaat van de herijking van de informatievoorziening van WIL. Met adviesbureau Berenschot is daarvoor in 2017 een adviestraject doorlopen, geïnitieerd door de gemeente Houten. Ook de andere gemeenten hebben inbreng gehad in de nieuwe opzet, met deze eerste officiële versie als resultaat. De rapportage is opgebouwd langs de lijn van 11 doelstellingen, die zijn afgeleid van het Meerjarenbeleidsplan en de leidende principes van WIL. In de loop van 2018 worden nog onderdelen ontwikkeld of aangepast als dat nodig is. Net als de bij de kwartaalrapportages waarmee we in 2013 van start gingen, zien we deze herijkte versie als een groeimodel. Nu nog ontbrekende gegevens worden in de loop van de tijd toegevoegd of alsnog opgenomen. WIL onderscheid zich in de dienstverlening aan haar klanten op basis van acht leidende principes. We zorgen ervoor dat we onze klanten zo goed mogelijk uitrusten om stappen te zetten. We helpen door de juiste instrumenten aan te reiken en een afgestemde route uit te stippelen. Standaard waar mogelijk; maatwerk waar nodig. Altijd gaan we voor de snelste route naar werk en participatie. We stemmen hierbij duidelijk de verwachtingen af: onze klanten moeten zélf gericht aan de slag. We denken in termen van rendement en investeren in onze organisatie, middelen en onze klanten en verwachten hiervan resultaat. Onze inspanningen zijn niet vrijblijvend. Ook houden we steeds zicht op de financiële ruimte van WIL, waardoor we er kunnen zijn voor de mensen die dat écht nodig hebben. Het maakt ons trots dat we hieraan dagelijks werken met een oprecht, toegewijd en gedreven team dat samen het verschil wil maken. 2 De elf doelstellingen Afgeleid van de leidende principes en op basis van de programmabegroting zijn met adviesbureau Berenschot elf concrete doelstellingen geformuleerd. Daaraan zijn strategische indicatoren gekoppeld die per kwartaal aan het bestuur van WIL en de deelnemende gemeenten worden verstrekt. De doelstellingen luiden als volgt: Doelstelling 1 - Noodzakelijke uitkeringen worden tijdig, kostenbewust en doelmatig verstrekt Doelstelling 2 - Onrechtmatige uitkeringen worden niet verstrekt en indien verstrekt teruggevorderd Doelstelling 3 - Klanten worden eerlijk, duidelijk en positief benaderd Doelstelling 4 - Er wordt waar nodig maatwerk geleverd in dienstverlening en uitvoering van sanctionering Doelstelling 5 - Zo veel mogelijk klanten participeren zo snel mogelijk via betaald of onbetaald werk Doelstelling 6 - Middelen van WIL worden doelmatig en rechtmatig ingezet Doelstelling 7 - De prioriteit ligt bij jongeren en kansrijke klanten Doelstelling 8 - Relaties met werkgevers worden uitgebreid en bestaand relaties worden versterkt Doelstelling 9 - WIL draagt bij aan het zoveel mogelijk terugdringen van de financiële aspecten van armoede die zelfstandige participatie in de weg staan en de maatschappelijke kosten die dit oplevert Doelstelling 10 - Samen met partners werkt WIL volgens een integrale aanpak Doelstelling 11 - WIL hanteert een verantwoorde, medewerkersvriendelijke bedrijfsvoering De strategische indicatoren in hoofdstuk 4 van deze rapportage zijn bedoeld voor het eventuele raadsdebat. In bijlage 1 staat ook nog een aantal operationele indicatoren. Die dienen ter vergroting van het inzicht, maar zijn niet bedoeld voor het raadsdebat. In bijlage 2 staan nog enkele aanvullende indicatoren die verband houden met de jaarverslaggeving van de gemeenten. De opgenomen benchmarkwaarden zijn de meest recente die op het moment van opstellen van deze rapportage beschikbaar waren in de Benchmark Werk en Inkomen van Divosa. Voor de maandcijfers is dat de maand vóór de afgelopen maand en voor de kwartaalcijfers die van het kwartaal vóór het afgelopen kwartaal. De strategische indicatoren gaan over de input en de uitkomsten. De operationele indicatoren betreffen de implementatie en de output. Bij elke indicator in de rapportage is het type vermeld. Schematisch ziet deze structuur van Berenschot er als volgt uit: Structurering informatievoorziening rondom WIL Strategie Strategie: Doet WIL het juiste en wordt ze op de juiste manier voorzien? Strategie Going concern: doet WIL wat ze doet goed? Going Concern Going Concern Implementatie Output Uitkomsten Uitkomsten ;p J Output Incidenten Incidenten We ke midde en stellen we beschikbaar en hoe al oceren we ze? Wie doet wat. en hoe? Wat levert dit op? Wat verandert er en voor wie7 Welke middelen stellen we beschikbaar en hoe alloceren we ze? Wie doet wat, en hoe? Wat levert dit op? Wat verandert er en voor wie? Bron: Berenschot Terrein Raad en strategisch verantwoordelijken Bovenal terrein verantwoordelijken uitvoering, beperkt terrein Raad Pagina 4 van 25

5 3 Enkele bijzonderheden van dit kwartaal Algemeen Vooraf: nadat slechts één kwartaal is verstreken, is het moeilijk om voor het hele jaar al conclusies te trekken. Sommige indicatoren blijven achter bij de verwachting, maar andere stijgen er boven uit. In de loop van het jaar worden het beeld en de trend duidelijker. De uitstroom was in het eerste kwartaal minder hoog dan op kwartaalbasis mag worden verwacht (KPI 1.2). Het bijstandsvolume is mede daardoor in de afgelopen drie maanden met 30 toegenomen. Dat stijgende patroon treedt vaak aan het begin van een kalenderjaar op, om daarna veelal weer af te vlakken. Door de lagere uitstroom is ook het rendement van de re-integratieactiviteiten lager (KPI 5.2). Het aantal parttime werkenden is aan de lage kant (KPI 5.3). Dat komt mede door het relatief hoge aandeel statushouders binnen het bestand. Zij komen moeilijk aan het (parttime) werk. Wij blijven deze ontwikkeling nauwlettend volgen. Wel liggen de gemiddelde inkomsten uit parttime werk boven de gemiddelde benchmarkwaarden (KPI 5.4). De bijstandsdichtheid ligt in alle Lekstroomgemeenten onder het landelijk gemiddelde (KPI 1.3). Op het gebied van herinstroom (huishoudens die al eerder afhankelijk waren van een uitkering) zijn de cijfers van WIL gunstiger dan de gemiddelden van de benchmark (KPI 6.1). Bij de instroom in algemene zin ging het in het eerste kwartaal bij 1 op de 3 huishoudens om een jongere (KPI 7.2). Het aantal klanten BUIG per fte ligt bij WIL boven het benchmarkgemiddelde (KPI 1.5). De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag Levensonderhoud ligt boven het gemiddelde van de benchmark, mede door de zorgvuldigheid in het aanvraagproces (KPI 1.6). Ook de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen bijzondere bijstand is hoog; duidelijk boven de interne doelstelling. Er is extra personeel ingezet om de afhandeling van aanvragen te versnellen en de opgelopen achterstand weg te werken (KPI 9.2). Houten In positieve zin valt voor Houten op dat een bijzonder laag percentage jongeren werkloos is (KPI 7.3). Zoals ook in eerdere kwartalen het geval was, is het aantal jongeren dat zich aan de poort meldt voor Houten juist hoog (KPI 6.3). Alleen in Lopik ligt dat percentage hoger (op een veel lager totaal). IJsselstein In positieve zin valt bij IJsselstein op dat de gemiddelde prijs van een netto uitkering laag is en onder de benchmarkgemiddelden ligt (KPI 1.4). Het aandeel jongeren dat zich aan de poort meldt, ligt boven het gemiddelde van WIL (KPI 6.3). Dat gemiddelde wordt overigens sterk bepaald door het lage aandeel jongeren dat zich vanuit Nieuwegein meldt. Lopik In positieve zin valt bij Lopik de bijzonder lage bijstandsdichtheid op (KPI 1.3). Ook het percentage werkloze jongeren is laag in Lopik (KPI 7.3). Ook het percentage werkloze jongeren is laag in Lopik (KPI 7.3). Wel betrof 500Zo van de meldingen aan de poort in dit kwartaal voor Lopik een jongere (KPI 6.3). In negatieve zin valt in Lopik op dat de gemiddelde netto prijs van de uitkering hoog is (KPI 1.4). Dat komt o.a. door het hoger aantal gehuwden en de lageren parttime inkomsten. Nieuwegein In positieve zin valt op dat het aandeel jongeren dat zich aan de poort meldt relatief laag is (KPI 6,3). Ook in Vianen is het laag, maar in de andere gemeenten zijn veel hogere percentages genoteerd. In negatieve zin valt in Nieuwegein op dat de cumulatieve uitstroom (benchmarkwaarde) lager ligt dan bij de andere Lekstroomgemeenten (KPI 5.5). Aan de andere kant is het verloop in de tijd wel stabieler dan bij de andere gemeenten. Vianen In positieve zin valt bij Vianen op dat de gemiddelde prijs van een netto uitkering laag is en onder de benchmarkgemiddelden ligt (KPI 1.4). Ook valt in positieve zin op dat het aandeel jongeren dat zich aan de poort meldt relatief laag is (KPI 6,3). Ook in Nieuwegein is het laag, maar in de andere gemeenten zijn veel hogere percentages genoteerd. Pagina 5 van 25

6 4 De strategische indicatoren Doelstelling 1 - Noodzakelijke uitkeringen worden tijdig, kostenbewust en doelmatig verstrekl KPI 1.1 Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk [Uitkomst] Gemiddeld percentage beëindiging uitkering vanwege werk of zelfstandig beroep of bedrijf (12-maands trendpercentage) Trendpercentages gerealiseerd Referentie Doelstelling WIL 25,00Zo 26,00Á 40,00Zo Benchmarkwaarde WIL 36,90Zo 35,10Zo 35,20Zo Benchmarkwaarde grootteklasse 32,40Zo 34,90Zo 35,80Zo Benchmarkwaarde regio deelnemers 39,00Zo 40,10Zo 40,0Z Benchmarkwaarde alle deelnemers 35,5Z 36,70Zo 37,10Zo Verhoogde doelstelling nog niet gehaald. Heeft tijd nodig i.v.m. de trend Het 12-maands trendpercentage wijzigt met kleine stappen. Het percentage voor WIL in de maand januari 2018 was 31,00Zo. In februari 2018 was het percentage voor WIL 52,30Zo. De hoge waarde van de regio wordt veroorzaakt door Fermwerk en Veenendaal, Rhenen, Renswoude. Hun score op andere uitstroomredenen dan werk is duidelijk lager dan bij WIL. Dat geeft een vertekend beeld door het ongewogen gemiddelde dat binnen de benchmark voor de regio wordt gepresenteerd. KPI 1.2 Reden van uitstroom [Uitkomst] Uitstroomreden Aantal uitgestroomd Waarvan naar Werk of zelfstandig beroep/bedrijf Aantal Z Aantal Z Aantal Z Aantal Z Aantal Z ,2Z ,9Z ,70Zo ,8Z 16 17,40Zo Wijziging gezinssituatie/leefvorm ,70Zo ,2Z ,40Zo ,2Z 32 34,8Z Andere inkomsten ,5Z ,50Zo ,1Z ,4Z 8 8,7Z Verhuizingen ,10Zo ,6Z ,0Z ,30Zo 24 26,1Z Geen inlichtingen verstrekt 87 8,80Zo 83 8,8Z 87 8,8Z 63 7,2Z 4 4,3Z Vrijwillige beëindiging 18 1,80Zo 21 2,2Z 30 3,0Z 27 3,1Z 5 5,4Z Bereiken leeftijdsgrens (65 jaar) 33 3,30Zo 37 3,9Z 39 3,9Z 34 3,9Z Overige redenen 35 3,50Zo 28 3,0Z 51 5,10Zo 37 4,2Z 3 3,3Z Totaal ,0Z ,0Z ,0Z ,0Z ,0Z Bron: GWS4All De aantallen 2018 nemen nog toe als openstaande mutaties zijn verwerkt KPI 1.3 Aantal personen met een bijstandsuitkering per inwoners van 18 jaar en ouder [Uitkomst] Gemeente Nederland 40,5 41,3 41,9 Houten 17,3 18,3 20,7 IJsselstein 25,3 26,0 26,9 Lopik 14,9 14,7 15,5 Nieuwegein 32,9 33,6 34,1 Vianen 21,4 22,8 23,1 Deze informatie komt niet rechtstreeks van WIL, maar is voor gemeenten beschikbaar via Pagina 6 van 25

7 KPI 1.4 Gemiddelde prijs van uitkeringen ruitkomstl 12 maands voortschrijdend gemiddelde van de netto uitkering per huishouden Gemeente Z Referentie Doelstelling WIL Bedrag x ë Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Gemiddelde netto prijs WIL ligt op het gemiddelde van de benchmark Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen WIL gemiddeld Grootteklasse k Deelnemers regio Alle deelnemers Gemiddelde WIL ligt 0,590Zo boven gemiddelde van de benchmark Sb2 KPI 1.5 Efficiencyratio BUIG TInputl Deze KPI geeft het aantal klanten BUIG per fte weer (is onderdeel van de benchmark). Het gaat om het totaal van de vaste en de ingehuurde formatie. Gemeente Z Referentie Doelstelling WIL Aantal fte x Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Hoger dan gemiddelde van de benchmark WIL n.b. Gemiddelde van de grootteklasse n.b. Gemiddelde van de regio deelnemers n.b, n.b. Gemiddelde van alle deelnemers n.b Q1 wordt later bekend. Score WIL beter dan gemiddeld KPI 1.6 Gemiddelde doorlooptijd aanvragen uitkering levensonderhoud routputl Aantal dagen Regeling Z Referentie Doelstelling WIL 1 dag < benchmark gemiddeld Levensonderhoud Participatiewet IOAW IOAZ Benchmarkwaarde grootteklasse 12,6 15,0 14,5 Benchmarkwaarde regio 22,3 17,3 17,0 Benchmarkwaarde alle deelnemers 18,6 17,3 16,6 Bron: GWS4All en Divosa benchmark Hoger dan gemiddelde van de benchmark Benchmarkwaarden WIL (en andere gemeenten) zijn niet beschikbaar door andere inrichting van GWS4All. De benchmarkwaarden betreffen 12-maands trendgemiddelden. De gemiddelde doorlooptijd valt ruim binnen de wettelijke termijnen, maar is wel lager dan binnen de benchmark wordt gerealiseerd. Pagina 7 van 25

8 KPI 1.7 Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud met doorlooptijd < 4 weken en < 8 weken routput! Afhandelingspercentages Selectie / Regeling < 4 weken < 8 weken Doelstelling WIL 85,00Zo 100,00Zo Realisatie WIL ,4Zo 100,0Z Resultaten Divosa benchmark - Februari 2018 WIL n.b. n.b. Grootteklasse 80,8Zo 96,9Zo Regio 82,6Zo 99,3Zo Alle deelnemers 81,00Zo 97,0Zo Realisatie WIL is beter dan benchmark Benchmarkwaarden WIL (en andere gemeenten) zijn niet beschikbaar door andere inrichting GWS4All. Doelstelling 2 - Onrechtmatige uitkeringen worden niet verstrekt en indien verstrekt teruggevorderd KPI 2.1 Vorderingenratio ultimo jaar [Uitkomst! Percentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost Procenten Referentie Mrt Jun Sep Dec Mrt Jun Sep Dec Mrt Doelstelling WIL Gemiddelde van de benchmark Beter dan gemiddelde van de benchmark Realisatie WIL 30,0 31,3 29,9 30,0 30,2 28,8 26,1 27,3 25,2 Benchmark grootteklasse 25,1 25,2 24,0 25,0 24,7 24,6 22,6 24,7 23,1 Benchmark regio 23,8 24,9 24,3 27,5 25,1 22,9 22,1 25,2 23,7 Benchmark alle deelnemers 25,0 25,8 24,9 27,0 26,2 26,1 23,1 26,3 23,1 Gemiddelde ontvangsten t.o.v. uitgaven BUIG (trend laatste 12 maanden) Procenten Referentie Mrt Jun Sep Dec Mrt Jun Sep Dec Mrt Doelstelling WIL 2,500A) van de uitgaven BUIG 1,250á van de uitgaven BUIG Realisatie WIL 2,2 2,4 1,9 2,0 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 Benchmark grootteklasse 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 Benchmark regio 2,0 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 Benchmark alle deelnemers 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Score WIL 2,1 procentpunt hoger dan gemiddelde benchmark Trendpercentage WIL ligt duidelijk hoger dan gemiddelde benchmark KPI 2.2 Aantal gegrond opgelegde boetes [Uitkomst! Opgelegde boeten Gemeente Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal WIL Bron: GWS4All Naast 28 boeten werden in waarschuwingen gegeven. In 2017 waren dat er 88 in het hele jaar en in Pagina 8 van 25

9 KPI 2.3 Aantal (gegrond) opgelegde maatregelen ruitkomstl Een maatregel kan aan de klant worden opgedragen als deze tekortschietend besef van verantwoordelijkheid toont. De maatregel (tijdelijke aanpassing van de uitkering) wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de specifieke omstandigheden. WIL stelt zich op het standpunt dat een goed (stevig) gesprek beter werkt dan een sanctie, zoals een maatregel. Dit beleid komt voort uit de leidende principes die WIL hanteert en de wijze waarop wij omgaan met de klant. Desondanks zijn er situaties waarin een maatregel passend is. Gegrond opgelegde maatregelen Q1 Gemeente Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Houten 13 f f f f f - IJsselstein 13 f f f f f Lopik 6 f f f - 1 f f - Nieuwegein 71 f f f f f Vianen 16 f f f f f 198 Totaal WIL 119 f f f f f Bron: GWS4Aİİ Doelstelling 3 - Klanten worden eerlijk, duidelijk en positief benaderd KPI 3.1 Waardering van klanten m.b.t. duidelijkheid van communicatie fuitkomstl Score op waardering duidelijkheid communicatie Regeling Z afdeling 2019 Participatiewet p.m. Bijzondere regelingen p.m. Schuldhulpverlening p.m. Bron: Klanttevredenheidsonderzoek (toekomstig) Dit is een nieuwe indicator die tot op heden nog geen onderdeel was van het reguliere klanttevredenheidsonderzoek. Nulmeting vindt in 2019 plaats. KPI 3.2 Waardering van klanten t.a.v. rekening houden met wat zij kunnen en willen luitkomstl Score op rekening houden met mogelijkheden klant Regeling Z afdeling Participatiewet 78Zo 75Z Bijzondere regelingen 73Zo 68Z Schuldhulpverlening 860Zo 90Z Bron: Klanttevredenheidsonderzoek KPI 3.3 Waardering van de dienstverlening overall door klanten (bijstand, schuldhulpverlening, minima) ruitkomstl Score op waardering dienstverlening overall Regeling Z afdeling Participatiewet 7,1 7,2 Bijzondere regelingen 7,4 7,2 Schuldhulpverlening 7,4 7,8 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek KPI 3.4 Inzet op deskundigheidsbevordering rinputl Kosten van opleiding, vorming en training. Bedrag x f Component Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Opleidingskosten Bron: Key2Financiën Pagina 9 van 25

10 Doelstelling 4 - Er wordt waar nodig maatwerk geleverd in dienstverlening en uitvoering van sanctionering KPI 4.1 Waardering van klanten m.b.t. maatwerk in de dienstverlening [Uitkomst] Score op waardering maatwerk dienstverlening Regeling Z afdeling 2017 Participatiewet - Inkomen 750Zo Participatiewet - Werk 7,4 Inkomensondersteuning 7,9 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Het percentage duidt op het aantal klanten dat zegt hierover tevreden te zijn. Het cijfer drukt de waardering door de klanten uit op een schaal van 1 tot 10. Bij een volgende klanttevredenheidsonderzoek worden deze criteria zo mogelijk op elkaar afgestemd. KPI 4.2 Inzet op deskundigheidsbevordering [Input] Kosten van opleiding, vorming en training. Bedrag x f 1 Component Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Opleidingskosten Bron: Key2Financiën Is gelijk aan KPI 3.4 hiervoor, onder Doelstelling 3 Doelstelling 5 - Zo veel mogelijk klanten participeren zo snel mogelijk via betaald of onbetaald werl KPI 5.1 Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk [Uitkomst] Zie KPI 1.1 In het model van Berenschot is onder Doelstelling 5 dezelfde indicator opgenomen als onder doelstelling 1. Daarom verwijzen wij hier naar KPI 1.1. KPI 5.2 I Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk) [Uitkomst] De bespaarde uitkeringslast geeft een indicatie van het rendement van de re-integratieactiviteiten. De definitie is: de bespaarde uitkeringslast betreft de niet betaalde uitkeringslasten gedurende een bepaalde periode, doordat de klant via de inzet van (re-integratie)instrumenten op een andere wijze in zijn inkomsten kan voorzien. Met ingang van 2018 wordt hiervoor 12 maanden gerekend. Rendement re-integratiemiddelen Component Doelstelling WIL rendement t.o.v. budget 1100À, 1100À, 1100À, 1100À, Beschikbaar budget f f f f Aantal uitstroom werk, niet gesubsidieerd Prijs uitkering gedurende 18 maanden f f f f Bespaarde uitkeringslast (uitstroom x prijs) f f f f Werkelijk rendement in 07o 25007o 32407o 29907o 1307o Bron: GWS4AII en Key2Financiën Volledige uitstroom naar werk blijft in Q1 achter. Beoordelen op jaarbasis Pagina 10 van 25

11 KPI 5.3 Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt ruitkomstl Trendpercentage parttime werkenden (trend afgelopen 12 maanden) Procenten Referentie Mrt Jun Sep Dec Mrt Jun Sep Dec Mrt Doelstelling WIL Geen doel gesteld 9,0Z 11Z Benchmarkwaarde WIL 7,50Zo 8,30Zo 7,20Zo 7,20Zo 7,10Zo 7,0Z 6,8Z 6,50Zo 6,6Z Benchmarkwaarde grootteklasse 9,20Zo 9,10Zo 9,0Z 8,80Zo 9,0Z 8,9Z 8,8Z 8,7Z 8,6Z Benchmarkwaarde regio deelnemers 9,60Zo 9,40Zo 9,20Zo 8,90Zo 8,70Zo 8,6Z 8,6Z 8,6Z 8,5Z Benchmarkwaarde alle deelnemers 10,4oZo 10,3oZo 10,4Z 10,2Z 10,1Z 10,0Z 9,9Z 9,8Z 9,80Zo Doelstelling ligt nog buiten bereik, o.a. door relatief veel statushouders Onder de grote groep statushouders die de afgelopen jaren in de Lekstroom is opgevangen, komt parttime werken naar verhouding beperkt voor. Hun aandeel in het totale bestand heeft invloed op het totale percentage parttime werkenden. KPI 5.4 Gemiddelde inkomsten uit parttime werk ruitkomstl Gemiddelde inkomsten parttime werkenden (trend afgelopen 12 maanden) Bedrag x f Referentie Mrt Jun Sep Dec Mrt Jun Sep Dec Mrt Doelstelling WIL Geen doel gesteld Gemiddelde benchmark + 100Zo Benchmarkwaarde WIL Benchmarkwaarde grootteklasse Benchmarkwaarde regio deelnemers Benchmarkwaarde alle deelnemers Resultaat is gemiddelde benchmark + 130Zo KPI 5.5 Cumulatieve uitstroom afgelopen 12 maanden ruitkomstl Trendpercentages cumulatieve uitstroom (totaal) Cumulatieve uitstroom (12 maands trendpercentage) Procenten Gemeente Jun Dec Jun Dec Mrt Houten 37,2Z 35,80Zo 38,3Z 33,0Z 32,2Z IJsselstein 41,30Zo 41,0Z 41,2Z 35,0Z 35,6Z Lopik 54,9Z 35,0Z 26,1Z 36,0Z 33,90Zo Nieuwegein 33,8Z 33,2Z 28,2Z 27,6Z 27,8Z Vianen 41,3Z 34,7Z 37,20Zo 30,1Z 31,2Z Het cumulatieve percentage is uitgedrukt als percentage van het volume algemene bijstand van 12 maanden geleden. Voor het volume hanteert de benchmark een afwijkende definitie (de betaling i.p.v. het recht). KPI 5.6 Uitkeringsduur van degenen die uitstromen naar werk of zelfstandig beroep ruitkomstl Uitkeringsduur tot aan moment van uitstroom in 2017 naar werk e.d. Uitkeringsduur van degenen die in 2017 zijn uitgestroomd naar (ongesubsidieerd) werk of zelfstandig beroep of bedrijf Gemeente < 0,5 jr 0,5-1 jr 1-1,5jr 1,5-2 jr 2-3 jr 3-5 jr 5-10 jr > 10 jr Totaal Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal Bron: GWS4All Pagina 11 van 25

12 Uitkeringsduur tot aan moment van uitstroom in 2018 naar werk e.d. Gemeente Uitkeringsduur van degenen die in 2018 zijn uitgestroomd naar (ongesubsidieerd) werk of zelfstandig beroep of bedrijf < 0,5 jr 0,5-1 jr 1-1,5 jr 1,5-2jr 2-3 jr 3-5 jr 5-10 jr > 10 jr Totaal Houten 1 1 IJsselstein Lopik 1 1 Nieuwegein Vianen Totaal Bron: GWS4Aİİ Doelstelling 6 - Middelen van WIL worden doelmatig en rechtmatig ingezel KPI 6.1 I Herinstroom [Uitkomst] De herinstroom geeft een indicatie van de duurzaamheid van de gerealiseerde uitstroom. Gemiddeld percentage herinstroom binnen 6 maanden (12-maands trend) Periode Doelstelling WIL Mrt Jun Sep Dec Mrt Jun Sep Dec Mrt Score WIL ligt 1 % onder het landelijk gemiddelde Benchmarkwaarde WIL 8,70Zo 8,5Z 9,6Z 11,2Z 10,7Z 10,8Z 9,7Z 7,7Z 7,0Z Benchmarkwaarde grootteklasse 12,60Zo 12,5Z 10,1Z 9,7Z 9,7Z 10,1Z 10,5Z 10,7Z 10,3Z Benchmarkwaarde regio deelnemers 5,90Zo 5,9Z 5,8Z 5,3Z 5,1Z 5,1Z 5,2Z 5,5Z 6,6Z Benchmarkwaarde alle deelnemers 8,20Zo 8,5Z 7,8Z 7,7Z 7,7Z 7,8Z 7,9Z 8,1Z 8,5Z Realisatie WIL ligt 1,5 procentpunt onder het gemiddelde Gemiddeld percentage herinstroom binnen 12 maanden (12-maands trend) Periode Doelstelling WIL Mrt Jun Sep Dec Mrt Jun Sep Dec Mrt Score WIL ligt 1 % onder het landelijk gemiddelde Benchmarkwaarde WIL 13,6Z 13,8Z 14,2Z 15,7Z 14,3Z 15,0Z 14,4Z 12,5Z 12,3Z Benchmarkwaarde grootteklasse 19,5Z 19,7Z 17,8Z 17,5Z 17,0Z 17,0Z 17,1Z 17,1Z 16,9Z Benchmarkwaarde regio deelnemers 11,1Z 10,9Z 10,5Z 10,2Z 9,8Z 10,2Z 10,5Z 10,8Z 12,7Z Benchmarkwaarde alle deelnemers 14,5Z 14,8Z 14,1Z 14,0Z 14,0Z 14,1Z 14,1Z 14,0Z 14,4Z Realisatie WIL ligt 2,1 procentpunt onder het gemiddelde KPI 6.2 Verrekende inkomsten BUIG [Uitkomst] Dit jaar werden tot de peildatum de volgende bedragen verrekend met de uitgaven BUIG (Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ starters levensonderhoud). Het saldo van uitgaven en inkomsten komt ten laste van het BUIG-budget dat de gemeenten van het Ministerie van SZW ontvangen. Het Ministerie van SZW houdt bij de budgetbepaling rekening met een landelijk macrobedrag aan inkomsten. De interne doelstelling voor WIL is 2,00Zo. Uitgaven en inkomsten ten laste van BUIG-budget Bedrag x f 1 Component Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal Doelstelling WIL 1,250Zo van de uitgaven Uitgaven BUIG t/m deze periode Verrekende inkomsten idem Saldo uitgaven minus inkomsten Percentage verrekende inkomsten 1,390Zo 2,08Z 0,72Z 1,68Z 1,37Z 1,62Z Bron: Key2Financiën De ervaring leert dat dit percentage in de loop van het jaar nog gaat stijgen. Pagina 12 van 25

13 Doelstelling 7 - De prioriteit ligt bij jongeren en kansrijke klanten KPI 7.1 Aantal klanten Participatiewet met specifieke weergave jongeren rinpuťl Aantal bijstandshuishoudens dat ten laste komt van het BUIG-budget per het einde van de genoemde periode Totaal volume BUIG Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal Bron: GWS4Aİİ Samenstelling bestand per gemeente (exclusief BBZ) op de peildatum, verdeeld naar leeftijd en geslacht: Bestand naar leeftijd en Jonger dan 27 jr 27 jr en ouder geslacht Man Vrouw 07o v. totaal Man Vrouw 07o v. totaal Doelstelling WIL Aantal jongeren afhankelijk van een uitkering is 10,5Z van het totaal Houten ,8y ,20Zo IJsselstein ,3y ,70Zo Lopik ü.7% ,30Zo Nieuwegein ,4y ,60Zo Vianen ,207o ,807o Totaal Bron: GWS4Aİİ Gemiddelde WIL is 11,507o Door de instroom van veel jonge statushouders is de doelstelling buiten bereik geraakt. Die doelstelling is nog gebaseerd op het beeld dat voor de grote toestroom van statushouders bestond. KPI 7.2 Instroompercentage jongeren rinputl Instroompercentage jongeren Selectie Doelstelling WIL 24Z 23Z 250Zo Totale instroom (aantal huishoudens) Waarvan < 27 jaar Instroompercentage jongeren 21,607o 23,907o 29,407o 32,607o Bron: GWS4All Percentage WIL is 32,607o Onder de statushouders bevinden zich veel jongeren. Hun instroom heeft een verhogend effect gehad op het percentage jongeren. Ook instroom nieuwe doelgroep (voorheen Wajong) speelt een rol. KPI 7.3 I Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) ruitkomstl Gemeente 2015 Nederland 1,52y0 Houten 0,74yo IJsselstein 1,03y0 Lopik 0,720Zo Nieuwegein 1,08y0 Vianen 1,2407o Deze informatie komt niet rechtstreeks van WIL, maar is voor gemeenten beschikbaar via 2015 is het laatst gerapporteerde jaar. Pagina 13 van 25

14 Doelstelling 8 - Relaties met werkgevers worden uitgebreid en bestaand relaties worden versterkl KPI 8.1 Waardering werkgevers (jaarlijks werkgeverstevredenheidsonderzoek) luitkomstl Waarderingscijfers werkgevers Jaar Score op waardering door werkgevers 7,8 7,7 Bron: Werkgeverstevredenheidsonderzoek KPI 8.2 Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering luitkomstl Plaatsingen werkgeversbenadering Type plaatsing Totaal Totaal Totaal Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Q1 Actieplan jeugdwerkloosheid BBL Arbeidsovereenkomst (on)bepaald Garantiebaan Social Return On Investment Uitzendbureaus beursvloer Werkervaring met baanintentie Idem zonder Flextensie Van werkervaring naar hoger Vrijwilligersplek 8 Participatieplaats Totaal Bron: Registratie WGSP Doelstelling Aantal plaatsingen 2018 is 800, waarvan 75 SROI De aantallen blijven nu achter bij het doel door lagere bezetting. In het vervolg van het jaar blijkt of de jaardoelstelling alsnog wordt gehaald. Daarom nu de indicator op neutraal gesteld. v N.B. Een plaatsing vanuit het werkgeversservicepunt is niet hetzelfde als uitstroom. Deze aantallen zijn niet op elkaar te leggen. Een plaatsing duidt wel op een reële kans op uitstroom, maar of het daadwerkelijk zover komt hangt af van het succes van de match. Dat geldt vooral voor plaatsingen op arbeidsovereenkomsten, SROI en uitzendbureaus. De werkgever moet tevreden zijn met de kandidaat en het potentiële succes. Dat geldt ook voor plaatsingen op garantiebanen. Of die garantiebaan definitief wordt, blijkt pas later. Doelstelling 9 - WIL draagt bij aan het zoveel mogelijk terugdringen van de financiële aspecten van armoede die zelfstandige participatie in de weg staan en de maatschappelijke kosten die dit oplevert KPI 9.1 Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal luitkomstl Beëindigde dossiers schuldhulpverlening Percentage Mate van succes Succesvol 45,2Z 55,6Z 61,2Z Niet succesvol 38,4Z 33,1Z 26,2Z Overig (overleden, verhuisd, eigen verzoek) 16,4Z 11,3Z 12,6Z Bron: Key2Schuldhulpverlening Slagingspercentages schuldhulpverlening Product/dienst Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Doelstelling 2018 Percentage Realisatie 2018 Saneringskredieten 92Zo 83Z 82Z 900Zo 86,4Z Schuldbemiddelingen 66Zo 62Z 70Z 500Á 64,6Z Wettelijke schuldregeling WSNP 870Zo 82Z 94Z 85X 100,0Z Bron: Key2Schuldhulpverlening Pagina 14 van 25

15 Doelstelling 10 - Samen met partners werkt WIL volgens een integrale aanpal KPI 10.1 Waardering inzet WIL (i.c. accountmanagers) binnen participatieteams (op basis van gezamenlijke evaluatie) ruitkomstl Waarderingscijfers inzet WIL Jaar 2019 Score op waardering inzet WIL binnen participatieteams Bron: Klanttevredenheidsonderzoek (toekomstig) p.m. Dit is een nieuwe indicator die tot op heden nog geen onderdeel was van het reguliere klanttevredenheidsonderzoek. Nulmeting vindt in 2019 plaats. KPI 10.2 Inzet van generalisten TInputl Omvang inzet generalisten Aantal uren per week Inzet generalisten Basisuren Basisuren Extra uren Totaal Basisuren Extra uren Totaal Houten 20 23,1 0 23,1 p.m. IJsselstein 28 21,4 0 21,4 p.m. Lopik p.m. Nieuwegein 44 37,8 16,2 54 p.m. Vianen 20 16,2 3,8 20 p.m. Bron: Dienstverleningsovereenkomsten KPI 10.3 Inzet vanuit WIL binnen sociale teams Nnputl Omvang inzet sociale teams Aantal uren of frequentie Inzet binnen sociale teams Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Bron: Deze indicator wordt nog nader uitgewerkt bij een van de komende rapportages. KPI 10.4 I Inzet vanuit WIL binnen participatieteams nnpuťl Omvang inzet participatieteams Aantal uren Inzet binnen participatieteams Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Bron: Deze indicator wordt nog nader uitgewerkt bij een van de komende rapportages. Pagina 15 van 25

16 Doelstelling 11 - WIL hanteert een verantwoorde, medewerkersvriendelijke bedrijfsvoering KPI 11.1 Begrotingsresultaat [Uitkomst] Omvang van de begroting Bedrag x f 1 Specificaties begroting Omvang van de totale begroting Begrotingsresultaat Bron: Concept programmabegroting 2019 KPI 11.2 Waardering medewerkers [Uitkomst] Medewerkerstevredenheid Jaar Score op waardering door de medewerkers 6,6 n.n.b. Bron: Medewerkerstevredenheidsonderzoek KPI 11.3 Aantal klanten (inclusief schuldhulpverlening) [Input] In onderstaande tabel staat per gemeente en voor WIL als totaal aangegeven hoeveel klanten gebruik maken van een enkele regeling (eerste drie kolommen), of een combinatie van regelingen (laatste vier kolommen). Aantal klanten per regeling of combinatie daarvan Gemeente Participatiewet Minimaregelingen Schuldhulpverlening P-wet + Minimaregeling P-wet + Schuldhulpverl. Minimareg. + Schuldh. P-wet + Minima + SHV Totaal Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal KPI 11.4 Ziekteverzuim [Implementatie] Ziekteverzuimcijfers Percentage Verzuimpercentage Referentie tm Q1 Doelstelling WIL 5,50 5,50 5,50 Realisatie 5,87 6,30 8,30 Bron: Verzuimadministratie WIL Percentage Resultaten benchmark Verzuimpercentage 2016-Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 WIL 6,8 5,8 5,4 6,0 8,1 7,1 6,4 6,3 n.b. Grootteklasse 6,0 5,4 5,2 5,7 6,8 5,7 6,0 7,4 n.b. Regio 6,6 6,6 6,5 6,8 8,2 6,8 6,5 7,0 n.b. Alle deelnemers 6,3 5,4 5,7 5,7 5,8 5,6 5,7 5,7 n.b. 1.. ļ Vooral door de griepepidemie is het verzuim in het eerste kwartaal hoger geweest. Ook zijn er enkele langdurig zieken die het verzuimpercentage negatief beïnvloeden. Doorgaans daalt het ziekteverzuim na het eerste kwartaal, hopelijk ook dit jaar. Kwartaalcijfers 2018-Q1 worden pas na afronding van de kwartaalrapportage bekend gemaakt. Pagina 16 van 25

17 De operationele indicatoren die aandacht vragen Hier worden de rode smileys uit bijlage 1 opgenomen. Ze zijn onderdeel van de operationele informatie, maar worden hier ook vermeld ten behoeve van het inzicht en het debat. KPI 3.9 Doorlooptijden aanvragen bijzondere regelingen [Output] Afhandelingsduur aanvragen bijzondere regelingen Netto aantal dagen Termijn waarop dit kwartaal de beslissing is genomen Regeling Z voorziening 0-4 weken 5-8 weken > 8 weken Aantal /o Aantal /o Aantal / Totaal Doelstelling WIL - 50,0X - 50,0X - 0,0Vo Bijzondere bijstand ,5/ 11 6,6/ 55 32,9/ 167 Indirecte schoolkosten 4 8,2/ 2 4,1/ 43 87,8/ 49 Kinderopvang 26 38,8/ 18 26,9/ 23 34,3/ 67 Nieuwegein Stadspas 71 98,6/ 1 1,4/ 72 Idem versnelde aanvraag 54 98,2/ 1 1,8/ 55 Woonkostentoeslag 1 33,3/ 2 66,7/ 3 Totaal en percentage ,2/ 33 8,0/ ,8/ 413 Bron: GWS4Aİİ Door omstandigheden (onderbezetting) lopen de afhandeltermijnen te ver op. De oplopende afhandeltermijnen hebben ons recent genoodzaakt maatregelen te nemen. Vanaf het tweede kwartaal wordt extra personeel ingezet om de achterstanden weg te werken en de duur van de afhandeling te beperken. Wij verwachten op dat punt betere prestaties in de komende kwartalen. KPI 9.2 Gemiddelde doorlooptijd aanvragen bijzondere bijstand [Output] Aantal dagen Regeling Z Referentie Doelstelling WIL Benchmark 45 dagen Bijzondere bijstand Indirecte schoolkosten Kinderopvang Nieuwegein stadspas Idem versnelde aanvraag Woonkostentoeslag Bron: GWS4All en Divosa benchmark Aanzienlijk hoger dan de doelstelling. In 2016 was deze indicator aan de benchmark gekoppeld. Omdat er voor WIL geen respons uit de benchmark komt, vanwege een andere inrichting van de Suite, is met ingang van 2017 als norm een aantal dagen opgenomen. De toenemende aantallen en complexiteit hebben negatief effect op de werkdruk. Er zijn maatregelen genomen (extra personele inzet voor langere tijd) om de achterstanden in te lopen en de werkdruk te normaliseren. Wij verwachten daar in het tweede kwartaal resultaten van te zien. Pagina 17 van 25

18 Bijlage 1 De operationele indicatoren Doelstelling 1 - Noodzakelijke uitkeringen worden tijdig, kostenbewust en doelmatig verstrekl KPI 1.8 Aantal openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud [Output] Openstaande aanvragen aan het eind van het kwartaal Aantal weken openstaand (netto aantal dagen) Regeling 0-4 weken 4-8 weken > 8 weken Totaal Aantal Aantal Aantal Doelstelling WIL - min. 90Z - max 10Z - 0oZo Levensonderhoud Participatiewet 58 89,2r 7 1 ü.8% 65 IOAW 4 66,7r 1 i6,7r 1 16,7r 6 IOAZ Totaal 62 87,307o 8 11,307o 1 1,407o 71 Bron: GWS4Aİİ Doelstelling is vrijwel gehaald Doelstelling 2 - Onrechtmatige uitkeringen worden niet verstrekt en indien verstrekt teruggevorderd KPI 2.4 Openstaande vorderingen Openstaand bedrag vorderingen aan het eind van het kwartaal Bedrag x f 1 Type vordering Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal Geldlening Leenbijstand Terugvordering Verhaal Overig Totaal Bron: GWS4All [Output] KPI 2.5 Handhaving op fraude, waaronder aantal gestarte werkprocessen handhaving en strekking genomen besluiten [Implementatie] Onderzoeken handhaving Aantal werkprocessen Type werkproces Aanvraag intensieve controle Bijzonder controleur 2 Fraudesignalen 2 Signalen handhaving Totaal Bron: GWS4All Doelstelling 3 - Klanten worden eerlijk, duidelijk en positief benaderd Besluiten handhaving Aantal besluiten Strekking van het genomen besluit Geen aanpassing Mutatie Geen aanvraag Beëindiging of afwijzing (incl. terugv.) Controle starten of voortzetten Totaal Bron: GWS4All KPI 3.5 Bekendheid van klanten met beschikbare regelingen [Output] Waarderingscijfers bekendheid met regelingen Bekendheid van klanten met regelingen Score KTO op bekendheid regelingen bij klanten Bron: Klantevredenheidsonderzoek 6,1 6,5 (Prognose) Pagina 18 van 25

19 KPI 3.6 Aantal (gegronde) klachten per 100 klanten routput! Aantal klachten Uitkomst klachtafhandeling Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Doelstelling WIL voor % gegrond - 10Vo - 10Vo - 10Vo Afgehandelde klachten yo y y0 Waarvan gegrond 0 oy0 2 2,3y0 0 0y0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 3 4,60Zo 4 4,70Zo 4 21,10Zo Bron: GW4All Met de relatief lage aantallen telt 1 deels gegronde klacht voor meer dan 50Zo. In de loop van het jaar wordt het beeld duidelijker. Als een klacht deels gegrond is, is een ander deel van de klacht dat niet. Dat komt niet terug in de cijfers. Ratio 2018 Afdeling Inkomen Ink. onderst. Werk Aantal klanten (Deels) gegronde klachten Aantal per 100 klanten 0,11 0,05 KPI 3.7 I Aantal (gegronde) bezwaarschriften per 100 klanten BUIG [Output! Uitkomst afhandeling bezwaarschriften (aantal gegrond per 100 klanten BUIG) Referentie 2017-Q Q Q Q Q1 Doelstelling WIL bezwaarschriften BUIG Gemiddelde van de benchmark Benchmark WIL 1,0 1,0 0,6 0,6 n.n.b. Benchmark Grootteklasse 0,6 0,6 0,4 0,4 n.n.b. Benchmark Regio 0,2 0,5 0,4 0,5 n.n.b. Benchmark Alle deelnemers 0,5 0,5 0,4 0,5 n.n.b. KPI 3.8 I Wachttijd schuldhulpverlening tot start proces ^ workshop) [Output! Dit is het aantal dagen tussen de dag van aanmelding en de feitelijke datum waarop aan de workshop is deelgenomen ofwel de klant de gelegenheid daartoe had. In crisissituaties is de wachttijd beperkt tot enkele dagen. Wachttijd schuldhulpverlening Aantal dagen Jaar Maand Mrt Jun Sep Dec Mrt Jun Sep Dec Mrt Doelstelling WIL Wachttijd Bron: Key2Schuldhulpverlening CM 'Ť CD CD 17 Pagina 19 van 25

20 KPI 3.9 Doorlooptijden aanvragen bijzondere regelingen routput! Afhandelingsduur aanvragen bijzondere regelingen Netto aantal dagen Termijn waarop dit kwartaal de beslissing is genomen Regeling Z voorziening 0-4 weken 5-8 weken > 8 weken Aantal /o Aantal /o Aantal / Totaal Doelstelling WIL - 50,0X - 50,0X - 0,0Vo Bijzondere bijstand ,5/ 11 6,6/ 55 32,9/ 167 Indirecte schoolkosten 4 8,2/ 2 4,1/ 43 87,8/ 49 Kinderopvang 26 38,8/ 18 26,9/ 23 34,3/ 67 Nieuwegein Stadspas 71 98,6/ 1 1,4/ 72 Idem versnelde aanvraag 54 98,2/ 1 1,8/ 55 Woonkostentoeslag 1 33,3/ 2 66,7/ 3 Totaal en percentage ,2/ 33 8,0/ ,8/ 413 Bron: GWS4Aİİ Door omstandigheden (onderbezetting) lopen de afhandeltermijnen te ver op. De oplopende afhandeltermijnen hebben ons recent genoodzaakt maatregelen te nemen. Vanaf het tweede kwartaal wordt extra personeel ingezet om de achterstanden weg te werken en de duur van de afhandeling te beperken. Aantal dit jaar ontvangen aanvragen bijzondere regelingen (exclusief mutaties) Regeling Z voorziening Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal Bijzondere bijstand Bewindvoeringskosten Collectieve zorgverzekering (nieuwe) Collectieve zorgverzekering (heronderz.) Indirecte schoolkosten Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Kinderopvang Maatschappelijke participatie Nieuwegein Stadspas Idem versnelde aanvraag Taakstellers/statushouders Woonkostentoeslag Totaal Bron: GWS4Aİİ KPI 3.10 I Openstaande aanvragen bijzondere regelingen [Output! Openstaande aanvragen aan het eind van het kwartaal Aantal weken openstaand (netto aantal dagen) Regeling Z voorziening 0-4 wk 4-8 wk > 8 wk Totaal Aantal / Aantal /o Aantal /o Bijzondere bijstand 74 44,6/ 33 19,9/ 59 35,5/ 166 Indirecte schoolkosten 4 22,2/ 6 33,3/ 8 44,4/ 18 Kinderopvang 5 55,6/ 3 33,3/ 1 11,1/ 9 Nieuwegein Stadspas 3 75,0/ 1 25,0/ 4 Woonkostentoeslag 1 100,0/ 1 Totaal 87 43,9/ 42 21,2/ 69 34,8/ 198 Bron: GWS4All Aanvragen die worden afgehandeld op een toekomstige peildatum zijn niet opgenomen (collectieve zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag, bewindvoering). Pagina 20 van 25

21 KPI 3.11 Bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL (specifiek bereikbaarheid via telefoon) rimplementatiel Prestaties bereikbaarheid KSV Normtijden en -percentages tot en met Q1 Wachttijd Uitval/o Wachttijd Uitval/ Wachttijd Uitval/ Wachttijd Uitval/ Doelstelling WIL - Gesprek tot stand (incl. meldtekst) 90 sec. 20Vo 60 sec. 20Vo 60 sec. 20Vo 60 sec. 20Vo Realisatie WIL 111 sec. 19/ 51 sec. 10/ 57 sec. 10/ 72 sec. 12/ Bron: Rapportage Klantenservice Doelstelling 5 - Zo veel mogelijk klanten participeren zo snel mogelijk via betaald of onbetaald werl KPI 5.7 I Aantal banen per inwoners van jaar [Input! Gemeente Nederland 741,2 750,3 758,2 Houten 714,7 721,9 732,9 IJsselstein 605,9 614,6 625,1 Lopik 547,3 560,5 573,2 Nieuwegein 1.004, , ,1 Vianen 892,1 925,8 936,4 Deze informatie komt niet rechtstreeks van WIL, maar is voor gemeenten beschikbaar via KPI 5.8 I Aantal lopende re-integratievoorzieningen per inwoners van jaar [Output! Gemeente 2015-Q Q Q2 Nederland 15,0 n.b. n.b. Houten 7,4 10,8 12,5 IJsselstein 12,5 12,1 13,8 Lopik 7,6 8,6 9,6 Nieuwegein 17,9 16,7 19,3 Vianen 13,6 12,2 12,1 Deze informatie komt niet rechtstreeks van WIL, maar is voor gemeenten beschikbaar via Doelstelling 6 - Middelen van WIL worden doelmatig en rechtmatig ingezel KPI 6.3 I Meldingen aan de poort (met en zonder start werkproces) [Output! Aantal klanten waarvoor een Poort en Schouw proces is gestart, ongeacht de uitkomst of het besluit: Aantal werkprocessen poort en schouw Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Waarvan < 27 jaar /o ^7 van totaal Q1 Waarvan < 27 jaar /o ^7 van totaal Houten ,2/ ,9/ IJsselstein ,9/ ,4/ Lopik ,7/ ,0/ Nieuwegein ,4/ ,0/ Vianen ,1/ ,6/ Totaal ,1/ ,6/ Pagina 21 van 25

22 KPI 6.4 Preventiequotes poort en inkomen (gestarte werkprocessen die niet hebben geleid tot toekenning) routput! Aantal meldingen aan de Poort waarop geen aanvraag Levensonderhoud volgde, of een afwijzing aanvraag Levensonderhoud volgde op grond van het besluit van de Poort: Aantal meldingen poort waarop geen aanvraag volgde, of een afwijzing aanvraag Levensonderhoud volgde Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Waarvan < 27 jaar Zo ^7 van totaal Q1 Waarvan < 27 jaar Zo ^7 van totaal Houten ,20Zo ,0Z IJsselstein ,50Zo ,3Z Lopik ,1Z ,4Z Nieuwegein ,2Z ,8Z Vianen ,9Z ,5Z Totaal ,4Z ,8Z Nadat het poort- en schouwproces is afgerond wordt een eventuele aanvraag Levensonderhoud door de afdeling Inkomen afgehandeld. Ook dat kan nog tot een afwijzing e.d. leiden (bepalend voor preventiequote van de afdeling Inkomen). Op de aanvragen levensonderhoud die door WIL zijn afgehandeld, zijn de volgende besluiten genomen. Genomen besluit afdeling Inkomen Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Z Q1 Z Afwijzen ,3Z 24 10,5Z Afwijzen op advies handhaving ,2Z Buiten behandeling laten ,8Z 17 7,4Z Intrekken ,7Z 6 2,6Z Intrekken op advies handhaving ,3Z Melding leidt niet tot aanvraag ,8Z 4 1,7Z Totaal negatief besluit ,1Z 51 22,3Z Toekennen ,1Z ,5Z Toekennen voor bepaalde tijd ,5Z 3 1,3Z Toekennen bepaalde tijd op advies HH 1 0,4Z Toekennen met afstemming ,3Z 1 0,4Z Totaal positief besluit ,9Z ,7Z Totaal aantal besluiten Doelstelling: 40Zo van de meldingen leidt niet tot toekenning van een uitkering. Realisatie 2018: 335 meldingen t.o.v. 178 toekenningen. De quote is 46,90Zo. /@ \ Opmerking: de maand van melding bij de poort is niet per definitie gelijk aan de maand waarin het besluit op de aanvraag voor een uitkering wordt genomen. Naarmate het jaar vordert en de aantallen toenemen wordt dat effect op de quote minder groot. KPI 6.5 I Maatregelquote rechtmatigheid [Output! Maatregelquote (jaarlijks aantal maatregelen als Zo van volume BUIG Referentie Doelstelling WIL Resultaten Divosa benchmark - Februari 2018 Verminderingen als Z van gemiddelde volume BUIG 10A, < benchmark Benchmark WIL 0,3Z Benchmark Grootteklasse 2,4Z Benchmark Regio 1,5Z Benchmark Alle deelnemers 2,5Z WIL hanteert het beleid dat een goed (stevig) gesprek vóór een maatregel gaat. Omdat het opleggen van maatregelen niet als een verdienste wordt gezien, is de indicator op neutraal gesteld. Pagina 22 van 25

23 Doelstelling 8 - Relaties met werkgevers worden uitgebreid en bestaand relaties worden versterkl KPI 8.3 Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten) [Implementatie] Rapportage is op jaarbasis Doelstelling 9 - WIL draagt bij aan het zoveel mogelijk terugdringen van de financiële aspecten van armoede die zelfstandige participatie in de weg staan en de maatschappelijke kosten die dit oplevert KPI 9.2 Gemiddelde doorlooptijd aanvragen bijzondere bijstand [Output] Aantal dagen Regeling Z Referentie Doelstelling WIL Benchmark 45 dagen Bijzondere bijstand Indirecte schoolkosten Kinderopvang Nieuwegein stadspas Idem versnelde aanvraag Woonkostentoeslag Bron: GWS4Aİİ en Divosa benchmark Aanzienlijk hoger dan de doelstelling. In 2016 was deze indicator aan de benchmark gekoppeld. Omdat er voor WIL geen respons uit de benchmark komt, vanwege een andere inrichting van de Suite, is met ingang van 2017 als norm een aantal dagen opgenomen. De toenemende aantallen en complexiteit hebben negatief effect op de werkdruk. Er zijn maatregelen genomen (extra personele inzet voor langere tijd) om de achterstanden in te lopen en de werkdruk te normaliseren. Wij verwachten daar in het tweede kwartaal resultaten van te zien. KPI 9.3 Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand met doorlooptijd < 8 weken [Output] In het eerste kwartaal van 2018 werd 70,80Zo van de in de rapportage opgenomen aanvragen binnen 8 weken afgehandeld. Voor nadere details verwijzen wij naar KPI 3.9 hiervoor. KPI 9.4 Gebruik van collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik) Bereikpercentages collectieve zorgverzekering 2016 Gemeente Inkomens grens Omvang doelgroep 2016-Q Q Q Q4 Houten 1200Zo oz0 36oz0 38oz0 41y0 IJsselstein 1250Zo oz0 35oz0 35oz0 36oz0 Lopik 110y oz0 23oz0 24oz0 24oz0 Nieuwegein 130y oz0 33oz0 33oz0 34oz0 Vianen 1100Zo Zo 310Zo 310Zo 310Zo Bron: GWS4All Bereikpercentages collectieve zorgverzekering 2017 Gemeente Inkomens grens Omvang doelgroep [Output] 2017-Q Q Q Q4 Houten 120y Zo 390Zo 390Zo 40% IJsselstein 125y Zo 370Zo 380Zo 38% Lopik 110y oz0 26oz0 27yo 270Zo Nieuwegein 130y oz0 33oz0 33yo 34% Vianen 1100Zo Zo 3907o 3907o 40% Bron: GWS4All Bereikpercentages collectieve zorgverzekering 2018 Gemeente Inkomens grens Omvang doelgroep 2018-Q1 Houten 120y n.n.b. IJsselstein 125y n.n.b. Lopik 110y0 428 n.n.b. Nieuwegein 130y n.n.b. Vianen 1100Zo 668 n.n.b. Bron: GWS4All Percentages 2018 ontbreken omdat ten laste van het eerste kwartaal 2018 (nog) geen boekingen zijn verricht op dit onderdeel. In het vervolg van het jaar herstelt zich dat. Omdat de nieuwste Minimascan van Stimulansz geen duidelijkheid meer geeft over de omvang van de potentiele doelgroep, is deze KPI moeilijk te bepalen. Het CBS rondt cijfers af en op gemeenteniveau is geen informatie meer beschikbaar. Stimulansz past daar extrapolaties op toe die de nauwkeurigheid niet ten goede komen. Pagina 23 van 25

24 KPI 9.5 Inzet schuldhulpverlening rinpuťl Kerncijfers schuldhulpverlening Product Z dienst Ingezette saneringskredieten Ingezette schuldbemiddelingen Wettelijke schuldregeling WSNP Gemiddelde schuldhoogte f f f f Gemiddeld aantal schuldeisers Bron: Key2Schuldhulpverlening Pagina 24 van 25

25 Bijlage 2 Aanvullende indicatoren KPI A.1 Netto arbeidsparticipatie (0Zo werkzame beroepsbevolking) ruitkomstl Gemeente Nederland 65,40Zo 65,8Z Houten 72,30Zo 72,3Z IJsselstein 69,80Zo 69,3Z Lopik 69,20Zo 69,4Z Nieuwegein 66,2Z 65,8Z Vianen 66,3Z 67,6Z Dit is het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Deze informatie komt niet van WIL, maar is voor gemeenten beschikbaar via KPI A.2 Vestigingen van bedrijven (per inwoners jaar) rinpuťl Gemeente Nederland 130,7 136,4 139,7 Houten 136,7 140,4 141,8 IJsselstein 118,6 123,6 124,9 Lopik 152,2 154,3 155,6 Nieuwegein 125,7 129,4 130,8 Vianen 136,9 141,4 144,4 Deze informatie komt niet van WIL, maar is voor gemeenten beschikbaar via Pagina 25 van 25