KopGroep Bibliotheken

V" teletoon: 0223 623 859 e-mail: infu@%jpgmepbi biiotheken.nl vvww.kopgroepbibliotlieken.nl 5X3 M KopGroep Bibliotheken Bcmhardpk'tn 76 - Postbus 493-1 780 AL Den Heldei O 1 fit!?m Gemeente Den Helder t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders Postbus 36 1780 AA DEN HELDER DATUM: 25 april 2013 KENMERK: BEHANDELD DOOR: M. Weslra DOORKIESNR.: 0223 650000 OHU RW RP: Begroting 2014 E-MAIL: m.westra@kopgroepbib(ioth«ken.nl Geacht College, Wij hebben het genoegen om u hierbij de begroting 2014 van Stichting KopGroep Bibliotheken aan te bieden. De begroting 2014 is nu alleen de geconsolideerde begroting. De pro duet begroting zoals u die de afgelopen jaren van ons hebt gekregen konden wij niet op tijd leveren omdat we de gevolgen van de bezuinigingen in de gemeente Hollands Kroon nog niet hebben kunnen verwerken. Met name de personele consequenties moeten we nog verwerken in de productbegroting. En dat kan pas als de reorganisatie en daarmee gepaard gaande personeelsreductie vastgesteld is. Op pagina 10 van de begroting staat de Staat van baten en lasten 2014 waarin ook de bijdragen per gemeente worden vermeld. Wij verzoeken uw college om de subsidie voor KopGroep Bibliotheken voor 2014 conform de begroting vast te stellen. Met vriendelijke groeten. Stuknummer. AH 3.03694 i Mannes Westra directe u / Rabobank 137.207.786 * K.v.K. 37132850 BTW nr ML8179.41.915.B.01 IBAN NL34RABO0137207786 BIC RABONL24

Begroting 2014 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, april 2013

Inhoudsopgave Bladzijde BEGROTING Vaststelling door het bestuur 1 Inleiding 2 Begroting staat van baten en lasten 2014 4 Toelichting op staat van baten en lasten - baten 5 Bijdrage leners 5 Specifieke dienstverlening 5 Diverse baten 5 Subsidies 6 Toelichting op staat van baten en lasten - lasten 7 Bestuur en organisatie 7 Huisvesting 7 Personeel 7 Administratie 8 Transportkosten 8 Automatisering 8 Collectie en media 8 Specifieke kosten 9 Overige kosten 9 BIJLAGEN Staat van baten en lasten per gemeente geconsolideerd 10 Opgesteld door ProBiblio Financiële Diensten Bibliotheken Kenmerk: B14/A274/HR

Begroting 2014 van Stichting KopGroep Bibliotheken Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 12 april 2013. Vastgesteld door: s Directie/bestuurder, de heer M. Westra 1

Inleiding De begroting van KopGroep Bibliotheken voor 2014 is onder turbulente omstandigheden tot stand gekomen. De turbulentie werd door diverse aspecten veroorzaakt. Ten eerste is er het aflopen van het Convenant Bibliotheekwerk 2008-2012. Door twee achtereenvolgende gemeentelijke herindelingen (Hollands Kroon 2012 en Schagen 2013) is het convenant nog niet opnieuw afgesloten. In het gezamenlijk overleg tussen KopGroep Bibliotheken en de portefeuillehouders van de nu vier gemeenten is wel besloten dat er een nieuw convenant moet komen. Het is de bedoeling dat dit in augustusseptember 2013 gereed is voor ondertekening. Ten tweede werden we in de zomer van 2012 geconfronteerd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon om zeer fors te bezuinigen op het bibliotheekbudget. Volgens het voorstel moet het bibliotheekbudget met 57% naar beneden, van 1.220.000 in 2012 naar 520.000 in 2015. Door deze bezuinigingsmaatregel werd de bestaande samenwerking zoals deze was afgesproken tussen KopGroep Bibliotheken en de gemeenten eenzijdig door Hollands Kroon terzijde geschoven. Er is in de afgelopen drie jaren vee! tijd en energie geïnvesteerd om te komen tot een evenwichtige bijdrage per gemeente per inwoner aan het bibliotheekwerk. Dit heeft geresulteerd in een gemeenschappelijk pakket (basispakket) van dienstverlening door KopGroep Bibliotheken aan alle gemeenten die daar op hun beurt een gelijk bedrag per inwoner voor betalen. De huisvesting viel niet binnen dit pakket vanwege te grote lokale verschillen. Door de bezuiniging van Hollands Kroon in die omvang kan de dienstverlening aan Hollands Kroon niet meer worden meegenomen in de productbegroting waarin het basispakket wordt aangeboden. Met de gemeente Hollands Kroon zijn recent gesprekken gevoerd om vast te stellen wat de mogelijkheden zijn voor KopGroep Bibliotheken om binnen de door Hollands Kroon vastgestelde financiële kaders, de dienstverlening die de gemeente wenst, te kunnen leveren. De hoofdlijnen hiervoor zijn: de huidige vestigingen in Hollands Kroon worden gesloten. Daarvoor in de plaats komen er in de kernen Anna Paulowna, Niedorp, Wieringerwerf en Hippolytushoef zgn. Plug-in bibliotheken. Daarnaast zal de jeugd van 0-12 jaar met een jeugdbus worden bediend via de basisscholen. De dienstverlening past niet meer in de productbegroting omdat de normgetallen die worden gehanteerd per geleverd product of dienst in Hollands Kroon lager liggen of zelfs niet meer van toepassing zijn. De dienstverlening aan Hollands Kroon zoals hierboven geschetst dient nog uitgewerkt te worden. Aandachtspunt daarbij is het doorberekenen van de backoffice kosten aan Hollands Kroon. Nu dat niet meer binnen de productbegroting kan zal voor de dienstverlening aan de gemeente Hollands Kroon de backoffice apart doorberekend worden. Door deze omstandigheden is de productbegroting niet op tijd klaar. Op dit moment moeten wij volstaan met het indienen van deze geconsolideerde begroting. In de "Staat van baten en lasten 2014" staat per gemeente de gemeentelijke bijdrage die is voorzien voor 2014. De productbegroting zal in de loop van mei worden nagezonden. Uitgangspunten van beleid van KopGroep Bibliotheken De bibliotheek is het lokale centrum voor kennis, informatie, cultuur, educatie, ontmoeting en debat. In die rol draagt ze bij aan lees- en taalontwikkeling en biedt ze burgers de mogelijkheden om te leren omgaan met nieuwe media en de toepassingen daarvan. De bibliotheek is er voor individu en samenleving; er is een groot maatschappelijk draagvlak; tot op dorpsniveau zetten we onze expertise, infrastructuur en dienstverlening in. De bibliotheek is een fysiek en digitaal informatieknooppunt; de fysieke bibliotheek wordt een tweeeenheid met de digitale bibliotheek; onze klanten moeten ten volle profiteren van de digitale mogelijkheden die beschikbaar worden gesteld door de digitale bibliotheek De bibliotheek onderneemt; de bibliotheek transformeert van uitvoerend leverancier naar een strategische partner; samen met gemeenten, onderwijs, culturele instellingen en collega bibliotheken vormen we strategische allianties. 2

Om de dienstverlening te kunnen verbeteren en keuzes af te stemmen op vragen van de gebruikers, heeft KopGroep Bibliotheken sinds 2011 een online klantenpanel. Een representatieve groep van 500 mensen wordt een aantal keer per jaar ondervraagd over zaken als informatiebehoefte, tevredenheid over de dienstverlening en de digitale bibliotheek. De resultaten hiervan worden op onze website gepubliceerd. Daarnaast benutten we de resultaten van Mosaic, een consumentenclassificatie van huishoudens in Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende databronnen, zoals Kadaster, CBS en marktonderzoek. Alle huishoudens zijn gesegmenteerd in 44 verschillende typen. Per type huishouden wordt een beeld geschetst met betrekking tot de demografie, levensstijl en mediavoorkeur. Eind 2011 is onderzoek gedaan naar de klanttypen die in het werkgebied van KopGroep Bibliotheken wonen. Ook is onderzocht welk type klanten lid zijn van de bibliotheek. In onderstaande grafiek wordt het resultaat van dit onderzoek weergegeven. Grafiek komt nog? Keuze van speerpunten voor de komende jaren - Bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van lezen en mediawijsheid - Digitalisering - Ontmoetingsfunctie Toelichting begroting 2014 -Bijdrage leners In de jaarrekening 2012 blijkt de opbrengst van contributies lager dan was begroot. Daarom is in de begroting voor 2014 een lager bedrag voor contributies opgenomen. Dit lijkt meer in lijn met de praktijk van afnemend of stabiliserend ledental van de afgelopen twee, drie jaren. Subsidies Bij de vaststelling van de uitgaven voor 2014 is rekening gehouden met een prijsstijging van 2 procent. Huisvesting De post Huisvesting ondergaat een aantal wijzigingen. - Schagen: de situatie in Schagen is gewijzigd door verhuizing van de bibliotheek van het Regioplein naar Cultuurhuis Markt 18. Er moeten servicekosten worden betaald. Die post is dusdanig dat het totaal aan huisvesting iets hoger ligt dan in de oude situatie. De huurlasten in 't Zand en Callantsoog dalen heel licht door wijziging in de huisvesting zowel in het AH-complex in Callantsoog als in het sportcomplex in 't Zand - Hollands Kroon: In Anna Paulowna wordt rekening gehouden met beëindiging van de huurovereenkomst uiterlijk per 1 mei 2014. In Hippolytushoef wordt het huurcontract tot 2015 uitgediend - Den Helder: Het gebouw Bernhardplein 76 waar de centrale bibliotheek is gehuisvest zal worden overgedragen aan Woningstichting Den Helder. De bibliotheek wordt huurder tot aan het moment van verhuizing naar de nieuwbouw. Dat betekent een verschuiving van lasten van rente en aflossing naar huur. Ten behoeve van de verbouwing op de begane grond voor huisvesting van het toenmalige Wijksteunpunt loopt nog een hypotheek. Deze wordt samengevoegd met de hypotheek van het gebouw in Julianadorp. De financiering van het gebouw in Julianadorp ondergaat hierdoor een wijziging. Rente en aflossing t.b.v. de vestiging in Julianadorp komt daardoor hoger uit. Personeel De bezuinigingen van de gemeente Hollands Kroon hebben gevolgen voor de omvang van de personeelsformatie. Het grootste deel van de personeelsreductie vindt plaats in de huidige vestigingen van Hollands Kroon. Omdat er in Hollands Kroon een minimale dienstverlening overblijft zal er ook in de backoffice personeel moeten afvloeien. Automatisering In 2013 wordt een nieuw ICT-netwerk in gebruik genomen. Er worden zgn. "thin clients" geïnstalleerd. De servers komen in een rekencentrum en het beheer wordt uitbesteed. De lasten in deze post zullen licht stijgen, maar de personeelskosten m.b.t. het systeembeheer gaan fors naar beneden. Hierdoor zal per saldo een klein voordeel ontstaan. 3

Begroting staat van baten en lasten 2014 Begroting 2014 Herziene begroting 2013 Rekening 2012 Baten Bijdrage ieners Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies (D (2) (3) (4) 617.590 54.760 28.306 3.726.640 618.995 54.760 45.131 4.161.736 618.987 78.045 692.207 4.107.936 Totaal baten 4.427.296 4.880.623 5.497.175 Lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transportkosten Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 103.462 822.177 2.107.787 157.815 91.270 355.467 684.993 76.151 4.650 75.810 1.013.134 2.262.202 158.292 91.270 329,289 794.357 76.151 4.650 117.210 1.025.816 2.417.330 160.785 51.216 308.353 688.952 70.552 86.370 Totaal lasten 4.403.772 4.805.154 4.926.584 Resultaat boekjaar voor resultaat bestemming Bestemmingsreserve jubileum Bestemmingsreserve automatisering Vrij besteedbare reserve Bestem m ingsreserve (her)investering en inventaris 23.524 75.469 570.591 25.000-280.268 199.704 115.619 Resultaatbestem m ing 570.591 Resultaat boekjaar na resultaat bestemming 4

Toelichting staat van baten en lasten Begroting Herziene Rekening Baten 2014 begroting 2012 2013 (1) Bijdrage leners Contributies 531.400 520.101 507.146 Leengelden 0 0 1.348 Telaatgelden 67.600 80.304 83.776 Bespreekgelden 540 540 731 Schadevergoeding materialen 4.950 4.950 5.072 Verkoop afgeschreven materialen 4.450 4.450 11,990 Bijdrage scholen en instellingen 0 3.050 388 Bijdrage leeskringen 4.050 1,000 5.393 Bijdrage internet 4.600 4.600 2.925 Overige baten leners 0 0 218 617.590 618.995 618.987 (2) Specifieke dienstverlening Huur catalogi en collectie 0 0 4,611 Specifieke opbrengsten dienstverlening 11.600 11.600 1.576 Ontwikkeling en educatie 26.300 26,300 0 Kunst en cultuur 2.150 2.150 8.636 Lezen en literatuur 6.200 6.200 3.805 Ontmoeting en debat 0 0 118 Opbrengst kopieer- en printapparatuur 1.910 1.910 1.837 Verhuur gebouwen 0 0 4.104 Verkoop ingekochte materialen 6.500 6.500 0 Bibliobus 0 0 49.908 Overige specifieke opbrengsten 100 100 3.450 54:760 54.760 78.045 (3) Diverse baten Rente 10.046 26.871 34.845 Opbrengst materialen 11.600 11.600 746 Sponsoring, donaties en reclame 1.360 1.360 1.733 Diverse opbrengsten 0 0 14 Koffieautomaten 2.000 2.000 1.686 Opbrengst projecten 0 0 88.868 Overige diverse baten 3.300 3.300 398.883 Baten voorgaande jaren 0 0 165.432 28.306 45.131 692.207 5

Begroting Herziene Rekening Baten 2014 begroting 2012 2013_ (4) Subsidies Exploitatiesubsidie Overige subsidies en bijdragen 3.701.590 _ 25.050 3.726.64Ö 4.136.686 25.050 4.161.736 4.095.610 12 1 326 4.107.936 Totaal baten 4.427.296 4.880.623 5.497.175 6

Begroting Herziene Rekening Lasten 2014 begroting 2012 2013 (5) Bestuur en organisatie Bestuurskosten 8.530 8.242 8.598 Promotie en representatie 5.000 4.945 2.517 Publiciteit en voorlichting 20.000 9.478 32.732 Contributies 21.000 19.998 20.506 Documentatie en vakliteratuur 2.500 4.183 2.486 Accountantskosten 12.000 7.320 7.176 Verzekeringskosten 732 732 450 Onderzoekskosten organisatie 26.000 20.913 34.116 Afschrijving ontwikkelingskosten 7.700 0 7.693 Overige bestuurs- en organisatiekosten 0 0 936 _ 103.462 _ 75.810 _ 117,210 (6) Huisvesting Huur gebouwen 292.892 251.084 332.223 Servicekosten 55.178 67.890 44.355 Afschrijving gebouwen 30.000 84.594 88.634 Rente leningen o/g gebouwen 46.715 165.812 137.195 Afschrijving (her)inrichting en inventaris 35.958 35.958 29.672 Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris 12.373 28.770 28.770 Overige kosten (her)inrichting en inventaris 9.254 9.254 9.920 Afschrijving verbouwing en inrichting 35.580 35.580 35.580 Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 26.410 35.298 18.829 Dotatie voorziening groot onderhoud 53.849 57.595 43.849 Afschrijving boeterente 0 12.180 12.180 Schoonmaakkosten 85.195 85.613 93.269 Energiekosten 88.984 93.716 96.373 Belastingen 15.453 15.453 22.616 Verzekeringen 19.594 19.594 11.715 Arbokosten 0 0 712 Beveiligingskosten 14.744 14.744 11.899 Overige huisvestingskosten 0 0 8.025 822.177 IX) 13,134 _ 1.025.816 (7) Personeel Salariskosten 1.931.435 2.085.850 1.811.208 Sociale lasten 0 0 247.464 Pensioenpremies 0 0 280.265 Verzuim verzekering 34.875 34.875 24.551 Uitkering verzuim verzekering 10.000-10.000-21.690- Uitkering bedrijfsvereniging 0 0 1.698- Reis- en verblijfkosten 27.400 27.400 19.181 Studiekosten en deskundigheidsbevordering 60.200 60.200 48.681 Arbodienst 3.400 3.400 7.953 Vrijwilligerskosten 7.077 7.077 4.902 Extern personeel 31.000 31.000 26.802 Overige personeelskosten 22.400 22.400 29.886 Overboeking salariskosten 0 0 60.175-2.107.787 2.262.202 2^417.330 7

Begroting Herziene Rekening Lasten 2014 begroting 2012 2013 = (8) Administratie Reproductie/drukwerk 30.870 30.870 28.248 Kantoorbenodigdheden 8.670 8.670 5.469 Porti- en vrachtkosten 10.399 15.999 8.201 Telefoonkosten 15.387 15.387 31.519 Bankkosten 4.862 4.862 4.910 Administratie verwerking 81.000 75.878 81.653 Afschrijving kantoorapparatuur 0 0 1.455 Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur 3,590 3.590 148 Incassokosten 525 525 0 Overige administratiekosten 2.512 2.512 818-157.815 158.292 160.785 (9) Transportkosten Transport-eigen 4.183 4.183 1.245 Transport-derden 15.979 15.979 19.499 Afschrijving vervoermiddelen 48.625 48.625 4.603 Brandstof 8.365 8.365 13.624 Verzekering 2.091 2.091 4.177 Reparatie en onderhoud 10.457 10.457 6.869 Overige vervoerskosten 1.571 1.571 1.199 91.270 91.270 51.216 (10) Automatisering Aanschaf automatisering 11.505 20.501 30.445 Licenties 13.593 13.593 4.491 Afschrijving automatisering 3.860 3.860 3.861 Dotatie voorziening automatisering 0 18.510 0 Afschrijving systeem- en uitleenmaterialen/rfid 8.074 8.074 8.407 Verwerking bibliotheekautomatisering 206.143 136.023 126.713 ICT-beheer en onderhoud 5.000 21.436 22.079 Catalogiseren 37.067 37.067 34.602 Communicatie/datalijnen 68.029 68.029 77.697 Overige automatiseringskosten 2.196 2.196 58 355.467 329.289 308.353 (11) Collectie en media Aanschaf collectie en media 407.380 481.770 404.371 Aanschaf digitale bestanden 44.081 44.081 36.008 AI's kosten collectie en media 11.277 11.277 13.517 Huur collectie en media 22.777 22.777 23.459 Leenrechtvergoedingen 142.465 158.283 148.527 Tijdschriften en dagbladen 55.578 74.733 59.433 Beveiligingskosten collectie en media 1.333 1.333 110 Overige collectie en media 103 103 3.527 684.993 794.357 688.952 8

Begroting Herziene Rekening Lasten 2014 begroting 2012 2013 (12) Specifieke kosten Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Kunst en cultuur Lezen en literatuur Ontmoeting en debat Publiciteit Website, bouwen en onderhoud Cursussen en workshops Bibliobus en/of bibliotheek aan huis Overige specifieke kosten 0 0 2.704 4.080 4.080 3.760 12.548 12.548 9.130 27.188 27.188 29.907 5.228 5.228 3.626 8.365 8.365 9.932 1.046 1.046 4.961 2.091 2.091 74 9.000 9.000 6.458 6.605 _ 6.605 0 76~Ï5Ï76.151 " 70.552 (13) Overige kosten Rentekosten Artikelen voor de verkoop Bijdrage bibliobus Overige kosten Kosten projecten Lasten voorgaand boekjaar 450 450 3 2.750 2.750 0 0 0 1-1.450 1.450 0 0 0 74.655 0 0 11.713 4J350 4.650 86.370 Totaal lasten Exploitatieresultaat 4.403.772 4.805.154 4.926.584 23.524 75.469 570.591 9

Staat van baten en lasten per gemeente geconsolideerd Begroting staat van baten en lasten 2014 Baten Texel Schagen Hollands Den Backoffice Bus Totaal Kroon Helder Bijdrage leners 53.545 190.585 153.535 219.810 0 115 617.590 Specifieke dienstverlening 4.100 13.110 13.350 24.200 0 0 54.760 Diverse baten 2.850 8.950 5.456 11.050 0 0 28.306 Subsidies 272.528 1.039.629 770.000 1.644.483 0 0 3.726.640 - Totaal Baten 333.023 1.252.274 942.341 1.899.543 0-11.5 4.427.296 Lasten Bestuur en organisatie 0 0 0 0 103.462 0 103.462 Huisvesting 41.827 146.867 221.345 407.708 0 4.430 822.177 Personeel 136.780 276.019 223.748 505.368 891,573 74.300 2.107.787 Administratie 2.484 10.780 12.775 39.238 92.538 0 157.815 Transportkosten 1.967 7.869 7.378 12.059 0 61.996 91.270 Automatisering 27.371 99.920 104.185 123.666 325 0 355.467 Collectie en media 66.453 215.544 136.696 266.299 0 0 684.993 Specifieke kosten 5.510 19.624 19.779 21.828 9.411 0 76.151 Overige kosten 28.300 41.300 73.450 13.600 0 152.000-4.650 Backoffice 91.119 307.992 318.054 380.144 1.097.309-0 0 Totaal Lasten 401.812 1.125.916 1.117.409 1.769.910 0 11.274-4.403.772 Resultaat boekjaar 68.789-126.358 175.068-129.633 0 11.389 23.524 10

Herziene begroting staat van baten en lasten 2013 Texel Schagen Hollands Den Backoffice Bus Totaal Kroon Helder Baten Bijdrage leners 52.007 173.293 174.463 219,117 0 115 618.995 Specifieke dienstverlening 4.100 13.110 13.350 24.200 0 0 54.760 Diverse baten 5.550 17.400 10.281 11.900 0 0 45.131 Subsidies 268.605 1.013.860 1.216.390 1.662.882 0 0 4.161.736 Totaal Baten 330.262 1.217.663 1.414,484 1.918.099 0 115 _ 4.880.623 Lasten Bestuur en organisatie 1.030 3.400 3.606 3.297 64.477 0 75.810 Huisvesting 41.827 144.360 327.904 494.613 0 4.430 1.013.134 Personeel 136.780 276.019 263.748 505,368 1.005.988 74.300 2.262.202 Administratie 2.630 11.110 13.141 43.996 87.415 0 158.292 Transportkosten 1.967 7.869 7.378 12.059 0 61.996 91.270 Automatisering 24.468 91.547 97.607 115.136 325 205 329.289 Collectie en media 68.053 219.932 235.049 271.322 0 0 794.357 Specifieke kosten 5.510 19.624 19.779 21.828 9.411 0 76.151 Overige kosten 28.300 41.300 73.450 13.600 0 152.000-4.650 Backoffice 96.958 327.726 338.433 404.499 1.167.616-0 0 Totaal Lasten 407.523 1,142.887 1.380,095 1.885.718 0 11.069-4.805.154 Resultaat boekjaar 77.261-~ 74.776 34.390 32.381 0 11.184 75.469 11

Staat van baten en lasten 2012 Texel Schagen Hollands Kroon Den Helder Backoffice Bus Totaal Baten Bijdrage leners 75.449 176.408 152.758 196.953 2.217 15.202 618.987 Specifieke dienstverlening 3.955 9.112 2.839 12,231 0 49.908 78.045 Diverse baten 32.887 136.468 275.721 187.117 58.447 1.567 692.207 Subsidies 279.537 992.209 1.219.999 1.616.191 0 0 4.107.936 Totaal Baten 391.828 1.314.197 1.651,317 2.012.492 60.664 66.677 5_.497.175 Lasten Bestuur en organisatie 1.319 4.738 4.526 27.472 77.805 1.350 117.210 Huisvesting 42.460 126.687 315.150 532.379 684 8.456 1.025.816 Personeel 111.609 302.235 322.533 472.725 1.083.867 124.361 2.417.330 Administratie 4.586 18.029 17.883 34.719 85.445 123 160.785 Transportkosten 5.850 6.048 6.141 7.371 5.372 20.434 51.216 Automatisering 24.263 80.225 81.158 117.264 633 4.810 308.353 Collectie en media 61.032 181.170 176.296 245.114 670 24.670 688.952 Specifieke kosten 8.007 22.333 13.102 22.798 4.209 103 70,552 Overige kosten 4.084 78.346 50.666 30.923 39.981 117.630-86.370 Backoffice 103.288 347.827 356.754 430.133 1.238.002-0 0 Totaal Lasten 366.498 1.167.638 1.344.209 1.920.898 60.664 66.677 4.926.584 Resultaat boekjaar 25.330 146.559 307.108 91.594 0 0 570.591 12