De Bibliotheek als gids

Transcriptie

1 De Bibliotheek als gids de Bibliotheek

2 Begroting 2014 Openbare bibiiotheek Bernheze Post Omschrijving Bernheze Begroting 2014 Bernheze Begroting 2013 Bernheze Exploitatie Lasten 40 Bestuur en organisatie Hulsvesting Personeel Administratie Automatisering Collectie & media Specifieke kosten Overige lasten Totaal van de lasten Baten 80 Inkomsten gebruikers Specifieke dienstverlening Overige baten Totaal van de baten Totaal exploitatie Subsidie bibliotheek Subsidie Cube Totaal subsidie Exploitatiesaldo

3 Inleiding begroting 2014 De bibliotheken hebben moeilijke jaren onder meer vanwege opgelegde bezuinigingen. Naast de bezuinigingen heeft de bibliotheek ook minder inkomsten doordat haar leden minder geld overhebben voor servicediensten, zoals bijvoorbeeld het tegen kostprijs lenen van Top tien boeken. Daarnaast heeft de verhoging van tarieven tot gevolg gehad dat abonnees opzeggen. In 2014 zal een contributie verhoging van 1 euro derhalve niet direct leiden tot een verhoging van de inkomsten. De prijselasticiteit is gering in deze tijden waar veel mensen de uitgaven zoveel mogelijk verkleinen. Ook de technische ontwikkelen gaan door en de digitale bibliotheek is in volle ontwikkeling. Een ontwikkeling die belangrijk is voor alle bibliotheken en bijvoorbeeld ook voorziet in het, uiteindelijk, uitlenen van e-books. Dat betekent wel dat de lokale bibliotheken hun bijdrage moeten leveren aan de landelijke branche-organisatie. De fusie met Uden is gerealiseerd in 2013 en heeft bijgedragen aan het op gelijk niveau kunnen houden van de gezamenlijke kosten. Door aansluiting van collecties en afstemming van tarieven kunnen leden van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken nu gebruik maken van een aanbod met kwaliteit, terwijl de kosten gelijk zijn gebleven. De begroting sluit direct aan op het beleidsplan en met name aan activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid en de dienstverlening aan kinderen zijn extra middelen (binnen het budget) toegewezen. De essentie van de bibliotheek: leesbevordering met voor met name jeugd en laaggeletterden en een vrije toegang voor iedereen tot informatie in het kader van actief burgerschap, is redelijk op niveau gebleven.

4 Voorlopige subsidie 2014 Subsidie 2011 De subsidie voor 2011 werd per brief van 18 oktober vastgesteld op: Subsidie 2012 Het bedrag op subsidiebegroting per Bezuiniging 3% in Bedrag op subsidiebegroting per Subsidie 2013 Het bedrag op subsidiebegroting per Bezuiniging 3% in Extra bezuiniging Bedrag op subsidiebegroting per In 2013 realiseert de bibliotheek de volgende bezuiniging: 3% operatie Extra bezuiniging structureel Rijksmiddelen Bezuiniging Ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage in 2012, is dit een bezuiniging van 10% in één jaar. Tot dusverre werden de back-office activiteiten (directievoering, financiële- en salarisadministratie), die voorheen door de Provinciale Bibliotheek Centrale werden bekostigd, binnen de BBM middels de Rijksbijdrage gedekt. Met het realiseren van bovenstaande bezuiniging is de Rijksbijdrage in zijn geheel vervallen en worden de back-office kosten rechtstreeks aan de exploitatie van de bibliotheek toegerekend. Subsidie 2014 Het bedrag op subsidiebegroting per Bezuiniging 3% in Extra structureel bijdrage schooluitleenpunten Bedrag op subsidiebegroting per

5 40 Bestuur en organisatie Vergoedingen Publiciteit en voorlichting Contributies Vakliteratuur Accountantskosten Overige organisatiekosten Totaal post Huisvesting Huur gebouwen Afschrijving gebouw Afschrijving grond/gebouwen Onderhoud gebouwen Onderhoud en reparatie inventaris Reservering restyling Huish.art./uitbesteed schoonmaakwerk Energie Belastingen Verzekeringen Beveiliging Aanschaffingen 100% Overige huisvestingskosten Dotatie fonds Nistelrode Rente lening gebouw Totaal post

6 Bernheze Bemheze Bernheze 42 Personeel Salarissen en sociale lasten NOBB Werkgeversfonds Reiskosten Deskundigheidsbevordering Arbo Kosten IBN Vrijwilligers Advieskosten derden / P&O Overige personeelskosten Kantinekosten OR Post onvoorzien / bezuinigingen Totaal post Administratie Reproductie/drukwerk/fotokopie Kantoorbenodigdheden Vormgeving Porti en vracht Telefoon Bankkosten Financiële administratie Salarisadministratie Totaal post

7 45 Automatisering Bibliotheekautomatisering pm Afschrijving bibliotheekautomatisering Onderhoud en reparatie automatisering Systeembeheer Onderhoud en reparatie zelfbediening Rente geldlening automatisering Totaal post Collectie Boek, gesproken boek, e-book, GLB Bedrag inclusief bewerkingskosten Speelleermaterialen Audio visuele materialen Hardlopers Huurcollectie Leenrechtvergoedingen Tijdschriften en dagbladen Aanschafinformatie Plak- en bindmaterialen Totaal post

8 47 Specifieke kosten Catalogi BUI nlichtingendiensten Kosten lezingen Publieksinformatie Rode draad (verr. In subs gemeente) Subtotaal Bibliobus Totaal post Overige lasten Overige lasten Overige projectkosten Cube (zie ook 42.99) Makkelijk lezen plein Kleintje Cultuur Project Boekstart Totaal post

9 80 Inkomsten gebruikers Contributies Leengeld hardlopers Leengeld video/dvd CD CD Rom Telaatgelden Reserveringen Boekvergoedingen Internet Verkoop afgeschreven collectie (6%) Diverse opbrengsten Totaal post Specifieke dienstverlening Huurcollectie Kopieerapparaat Lezingen Verhuur gebouwen Opbrengst kantine Totaal post Overige baten Subsidie basisbibliotheken Project subsidie kleintje Cultuur Inkomsten Cube Marktplaats Ontvangen rente Diverse baten subtotaal Baten/lasten voorgaande jaren Totaal post

10 Noord Oost Brabantse Bibliotheken Postbus AV Oss