Overzicht zienswijzen op ontwerp-begroting 2017 Gemeente Ontvangen Reactie/ opmerkingen Reactie VRZ Borsele 24 juni 2016 Allereerst heeft u gekozen voor opname van nieuw beleid in de begroting in plaats van opname in een 1ste begrotingswijziging. Nieuw beleid opnemen in een begrotingswijziging was zuiverder geweest betreffende de besluitvorming over de begroting 2017. De opzet van de ontwerp-begroting 2017 sluit aan op de methodiek die tot op heden is toegepast voor het opstellen van een meerjarenbegroting. Voor de ontwerp-begroting 2017 is een extra bijlage toegevoegd met een analyse van het verschil tussen de 1e begrotingswijziging 2016 en de ontwerp-begroting 2017. Door middel van deze werkwijze kan ook bestaand beleid worden heroverwogen en niet alleen nieuw beleid. Aan de hand van de Benchmark heeft het AB besloten tot een aantal vervolgstappen. Een van deze vervolgstappen is om een gezamenlijk vervolgtraject met veiligheidsregio s Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland Zuid en eventueel Rotterdam-Rijnmond hierover af te spreken en uit te voeren. Als het vervolg er komt, is het wenselijk om apart in te zoomen, aan de hand van een organogram, op de managementlaag en de mate van inhuur bij de deelnemende veiligheidsregio s. De 30.000 die in de concept-begroting is opgenomen voor de borging van het piket crisiscommunicatie CoPI behoort echter ter dekking van een nieuw piket crisiscommunicatie voor de combifunctie Hoofd Taakorganisatie en strategisch adviseur communicatie te zijn. Hierover heeft de Kring van gemeentesecretarissen reeds besloten om dit aan het AB voor te leggen. Dat de operationele woordvoering in het CoPI voor rekening van De benchmark (landelijke) kostenevaluatie en benchmark overhead is vastgesteld tijdens het Algemeen Bestuur van 20 april 2016. Ten aanzien van het vervolgtraject is tussen de Veiligheidsregio s Zeeland, Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond afgesproken dat iedere regio die punten uit de benchmark nader onderzoekt die voor de betreffende regio van belang zijn. De andere regio s verlenen medewerking om deze verdiepingsslag te kunnen maken. Veiligheidsregio Zeeland zal een verdiepingsslag maken ten opzichte van de formatie voor vakbekwaamheid brandweer. Uit de eerste bestuursrapportage 2016 blijkt de omvang van de formatie voor vakbekwaamheid brandweer een aandachtspunt. De 30.000 die is opgenomen in de ontwerp-begroting is bedoeld voor een mogelijk extra piket crisiscommunicatie CoPI Bevolkingszorg. De combinatiefunctie Hoofdtaakorganisatie en Strategisch Adviseur Communicatie wordt momenteel betrokken bij een breder onderzoek naar de invulling en werking van de hoofdstructuur en in het bijzonder de organisatie van Bevolkingszorg. Komende periode worden alle aandachtspunten (onder andere naar aanleiding van de systeemtest 2015) in beeld gebracht. Hierbij zal in overleg tussen Bevolkingszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ) worden geduid in hoeverre de combinatiefunctie, maar ook de andere punten, toereikend zijn en 1
Bevolkingszorg (gemeenten) zou moeten komen is nog geen uitgemaakte zaak. voldoen aan de wettelijke eisen. Hierna wordt bezien hoe invulling kan worden gegeven aan de functies Hoofdtaakorganisatie en Strategisch adviseur communicatie. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Besluit veiligheidsregio s spreekt over een team Bevolkingszorg (artikel 2.1.1). Het team Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het verzorgen van de crisiscommunicatie (artikel 2.1.3). Dit betekent dat Bevolkingszorg ook is belast met de crisiscommunicatie binnen het Commando Plaats Incident (CoPI). In de ontwerp-begroting 2017 is vermeld dat deze functie momenteel nog wordt uitgevoerd door woordvoerders van de Nationale Politie. De procesverantwoordelijkheid ligt echter zoals bovenstaand aangegeven bij Bevolkingszorg. Door de nieuwe indeling van de Politie Zeeland- Midden-West-Brabant wordt momenteel bezien op welke wijze de rol van voorlichter CoPI in de toekomst kan worden vervuld. De mogelijkheden hiertoe worden in samenspraak met betrokken partijen onderzocht. Omdat de gesprekken nog gaande zijn en er nog geen sprake is van een definitieve oplossing wordt voorgesteld om het extra piket crisiscommunicatie nog niet op te nemen in de begroting 2017. Wel wordt voorgesteld om als risico te benoemen dat voor het borgen van de rol van voorlichter CoPI rekening moet worden gehouden met een extra piket crisiscommunicatie. Omdat de gemeenten (Bevolkingszorg) verantwoordelijk zijn voor de crisiscommunicatie dient rekening te worden gehouden met een verhoging van het budget Bevolkingszorg met 30.000. Indien van toepassing zal het (inhoudelijke) voorstel voor het piket crisiscommunicatie en de daaraan gekoppelde verhoging van het budget Bevolkingszorg via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraden. 2
Het programma Veerkrachtig Zeeland wordt genoemd in het kader van een mogelijke besparing als alternatief voor verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Echter is betreffende dit project nog niet duidelijk welke richting VRZ op wil. In de eerste versie van het plan (dat nog niet bestuurlijk is vastgesteld) werd een veel te brede insteek gehanteerd, die vele malen verder reikte dan de wettelijke verplichtingen/taken van VRZ. De vraag rijst dan ook of, zolang er nog geen gedegen plan ligt, dit plan opgenomen dient te worden in de begroting 2017. Het beeld bestaat dat dat Veerkrachtig Zeeland volledig nieuw beleid behelst. Echter in veel gevallen is sprake van bestaand beleid. In het programma Veerkrachtig Zeeland komt bijvoorbeeld nadrukkelijk terug dat uitvoering wordt gegeven aan het meerjarenbeleidsplan en het beleidsplan risicobeheersing. Het bestuur heeft reeds ingestemd met beide beleidsplannen. Hiermee wordt geïnvesteerd aan de voorkant van de veiligheidsketen (risicobeheersing). Wanneer wordt besloten om het programma Veerkrachtig Zeeland niet op te nemen in de begroting kan geen uitvoering meer worden gegeven aan de besluitvorming aangaande het meerjarenbeleidsplan en het beleidsplan risicobeheersing. Dit impliceert een heroverweging van bestaand beleid en betreft een tegengestelde beweging. Dit betekent dat sprake is van een reactieve organisatie in plaats van een proactieve organisatie. Daarnaast betekent het niet opnemen van het programma Veerkrachtig Zeeland in de begroting 2017 dat geen invulling kan worden gegeven aan de noodzakelijke extra investeringen in voorlichting, brandonderzoek en projectmatige activiteiten zoals Geen Nood Bij Brand en Brandveilig Leven. Dit betekent dat VRZ niet op een adequate wijze invulling kan geven aan artikel 3 Wvr. Dit artikel heeft betrekking op de verantwoordelijkheid voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand. Eveneens kan geen invulling meer worden gegeven aan bestuurlijke afspraken in het kader van het project Maatwerk in Brandweerzorg, die op het vlak van voorlichting zijn gemaakt. Dit omdat de hiervoor noodzakelijke voorlichtingscapaciteit niet langer beschikbaar zal zijn wanneer project Veerkrachtig Zeeland niet wordt opgenomen in de begroting 2017.Tot slot wordt momenteel een nieuwe notitie en bestuurlijke opdracht voor het programma Veerkrachtig Zeeland voorbereid. De notitie en bestuurlijke opdracht bevatten een visie met beoogde resultaten. Beide documenten worden in oktober 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 3
Als een van de belangrijkste risico s worden de loon en prijsontwikkelingen genoemd. Hierbij staat vermeld dat de verwachting zeer reëel is dat VRZ vanaf mei 2017 te maken krijgt met stijging van de ambtenarensalarissen. Geen compensatie hiervan betekent volgens de VRZ een extra taakstelling. Dit zijn echter ontwikkelingen die iedere organisatie binnen bestaande financiële kaders moet opvangen en kan dus niet als argument voor verdere verhoging van de gemeentelijke bijdrage worden gebruikt. De financiering van VRZ vindt plaats middels een gemeentelijke bijdrage ( 23,4 miljoen) en een rijksbijdrage (BDUR; 6,4 miljoen). Als gevolg van de Cao-afspraken voor 2016 en 2017 en de inflatie is door VRZ een beroep gedaan op loon- en prijscompensatie in de gemeentelijke bijdrage. De (Zeeuwse) gemeenten worden door het Rijk gefinancierd door middel van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. In het cluster OOV is de financiering opgenomen van de taken op het terrein van de brandweer en rampenbestrijding. De gemeenten wenden deze middelen (deels) aan ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan VRZ. De omvang van het gemeentefonds is gerelateerd aan het uitgavenkader of uitgavenplafond van de Rijksoverheid via de systematiek samen de trap op, samen de trap af. Het uitgavenplafond van de Rijksoverheid wordt elk jaar gecorrigeerd voor inflatie. Het gemeentefonds wordt hiervoor dus ook gecorrigeerd. Voor de periode 2016-2017 samen kunnen de gemeenten (onder gelijkblijvende omstandigheden) rekenen op 2% extra inkomsten uit het Gemeentefonds voor loon-en prijsontwikkeling (zie pagina 8 Meicirculaire Gemeentefonds 2016). VRZ wordt met dezelfde loon- en prijsontwikkelingen geconfronteerd als de gemeenten. Volgens de VZG richtlijn begroting 2017 wordt VRZ 1% gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkeling en moet daar bovenop nog 2% bezuinigen. Per saldo 1% bezuinigen. Als VRZ de VZG richtlijn zou toepassen, zou VRZ nog meer moeten bezuinigen. VRZ vraagt in de begroting 2017 480.000 om de taken op hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen blijven uitvoeren. Indien de loon- en prijsontwikkelingen niet worden gecompenseerd zal VRZ worden geconfronteerd met een extra taakstelling wat onder andere betekent dat de uitvoering van de wettelijke taken bij verdergaande bezuinigingen verder onder druk komen te staan. 4
De Inspectie Veiligheid en Justitie beoordeelt de uitvoering van de wettelijke taken door VRZ en zet deze af tegen de beschikbare middelen van de veiligheidsregio om die taken te kunnen blijven uitvoeren. In de begrotingswijziging 2016-1 is aangegeven dat VRZ een structureel overschot verwacht van 232.000. Op advies van de ACF is dit structureel overschot onder meer gebruikt voor het invullen van taakstellingen. Hierna blijft een structureel overschot over van 140.696. In de analyse over het verschil tussen begrotingswijziging 2016-1 en Programmabegroting 2017 geeft VRZ aan dat overige kleine positieve en negatieve effecten in de kostenontwikkeling er voor zorgen dat de meerjarenraming behorende bij de 1 e begrotingswijziging 2016 vanaf 2017 een structureel voordeel laat zien van 140.696. Volgens VRZ is dit voordeel is in de primitieve begroting 2017 ingezet ter dekking van de taakstelling bedrijfsvoering van 33.000 en ter dekking van extra kosten, die het gevolg zijn van exogene ontwikkelingen en nieuw beleid. Dit wordt in de begroting 2017 echter niet toegelicht. De meerjarenraming liet onder andere door de Cao 2016 en oplopende kapitaallasten, eerst een tekort zien dat opliep naar 2 miljoen in 2020. Tijdens het begrotingsproces zijn al diverse maatregelen genomen om dit tekort terug te brengen, waaronder fasering vervangingsinvesteringen in de tijd, verhoging van de taakstelling huisvesting ten opzichte van 2016 (op basis van een meer reële inschatting), verlenging afschrijvingstermijnen van bluspakken van 5 naar 10 jaar en het niet vervangen van Rijksmaterieel grootschalig brandweeroptreden. In cijfers komt het op hoofdlijnen neer op het volgende overzicht: 5
2020 Structureel voordeel 2e Burap 2015 233.000 V Afboeken algemene taakstelling -50.000 N Extra piket crisisorganisatie -30.000 N Extra piket Bevolkingszorg -30.000 N Overig 17.696 V 140.696 Afboeken taakstelling bedrijfsvoering -33.000 N Cao tov meerjarenraming 2016 (1,24%) -227.000 N Nog niet begrote ontwikkelingen in loongebouw 2020 obv p-staat HRM -90.000 N Ontwikkeling kapitaallasten 2020 tov 2019-480.000 N Beëindiging inhuur bij GMZ 65.000 V Schoonmaakkosten (zie jaarrekening 2015) -40.000 N Onderhoudskosten onroerende zaken en veiligheidsmiddelen (zie jaarrekening 2015) -45.000 N Beveiliging onroerende zaken (zie jaarrekening 2015) -15.000 N Telefonie en datacommunicatie (zie jaarrekening 2015) -50.000 N Software en licenties (zie jaarrekening 2015) -50.000 N Baten brandweer niet-wettelijke dienstverlening (zie jaarrekening 2015) 10.000 V Kantoormeubilair -25.000 N Korting VZG -466.000 N Vervanging Rijksmaterieel grootschalig brandweeroptreden -350.000 N Bluspakken ivm arbeidshygiene -66.000 N Extra kosten AG5 Bevolkingszorg -20.000 N Invoer pagers met terugmelding -72.000 N Project informatieveiligheid -100.000 N Project Geovoorziening -26.000 N Extra leergang manschap A brandweer -50.000 N Toename p-lasten, niet haalbare bezuiniging gebleken -19.000 N Totaal -2.008.304 N Maatregelen Niet toepassen korting VZG-norm (-2%) 466.000 V Uitstel vervanging Rijksmaterieel grootschalig brandweeroptreden 350.000 V Verlengen afschrijvingstermijn bluspakken van 5 jaar 10 jaar 170.000 V Reductie kosten informatieveiligheid 80.000 V Uitstel vervanging hydraulisch redgereedschap V Verhoging taakstelling huisvesting 58.000 V Verhoging taakstelling formatie 19.000 V Kantoormeubilair, incidenteel ipv structureel 25.000 V Reductie raming oefenmateriaal brandweer 50.000 V Onderzoek naar alternatief AG5 Bevolkingszorg 20.000 V Opnemen extra piket bevolkingszorg in risicoparagraaf 30.000 V Overig 10.304 V Totaal structureel tekort -480.000 N 6
Volgens de jaarstukken 2014 en de jaarstukken 2015 werden ook deze jaren afgesloten met een positief resultaat van enkele tonnen. Dit laat zich, hoewel veroorzaakt door incidentele meevallers, maar lastig verenigen met verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De positieve jaarrekeningresultaten van 2014 en 2015 zijn het gevolg van incidentele meevallers. Deze meevallers worden onder meer gevormd door het uitstellen van investeringen als gevolg van vertraagde besluitvorming betreffende het project Maatwerk in Brandweerzorg. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is echter noodzakelijk om de toekomstige structurele kosten van VRZ te dekken. De structurele kosten nemen toe door oplopende kapitaallasten ten opzichte van het door de gemeenten overgedragen budget. Dit wordt mede veroorzaakt door inflatie en de afschaffing van het BTWcompensatiefonds voor Veiligheidsregio s in 2014. De investeringen van het project Maatwerk in Brandweerzorg worden vanaf 2016 uitgevoerd. Daarnaast zijn de aanschafprijzen voor een tankautospuit circa 30% hoger dan 17 jaar geleden. VRZ geeft in de begroting 2017 aan dat er vanaf 2017 sprake is van een structureel tekort van 510.000. VRZ stelt in de begroting voor de totale gemeentelijke bijdrage in de begroting met dit bedrag te verhogen. Volgens VRZ is het alternatief voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage om nog verdergaande bezuinigingen te realiseren. Volgens VRZ komen hierbij echter de wettelijke taken in het gedrang. Op basis van de exogene ontwikkelingen en het feit dat voorkomen moet worden dat wettelijke taken in het gedrang komen is een verzoek tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage ons inziens legitiem. Echter zijn hiervoor genoemde argumenten reden om op dit moment nog niet in te stemmen met de gevraagde verhoging van in totaal 510.000. Wij verzoeken u te Onderstaande alternatieven zijn in het bestuursvoorstel bij de ontwerp-begroting 2017 opgenomen en bedoeld als mogelijkheid om verdergaande bezuinigingen te realiseren. Dit om het algemeen bestuur, mede op advies van de ACF, de mogelijkheid te geven om keuzes te maken om daarmee ook de bijdrage van de gemeenten te kunnen verlagen dan wel niet of minder te laten stijgen. Hierin zijn ook maatregelen opgenomen die de uitvoering van de wettelijke taken negatief beïnvloeden. 7
onderzoeken of op basis van de in dit stuk genoemde argumenten het tekort kan worden verkleind. 2017 2018 2019 2020 Versobering telefoniecontract 30.000 30.000 30.000 30.000 Informatieveiligheid 20.000 20.000 20.000 20.000 Waterongevallenbestrijding Rope Rescue Team 45.000 45.000 45.000 45.000 Afstoten 2 redvoertuigen 118.000 118.000 118.000 118.000 Versobering uitruklocaties p.m. p.m. p.m. p.m. Verlengen afschrijvingstermijnen p.m. p.m. p.m. p.m. voertuigen Veiligheid evenementen 10.000 10.000 10.000 10.000 Versobering crisisorganisatie 30.000 30.000 30.000 30.000 Programma Maritieme veiligheid Programma Veerkrachtig Zeeland 225.000 225.000 225.000 225.000 Totaal 978.000 978.000 978.000 978.000 Goes 23 juni 2016 Maakt aan het bestuur van de Veiligheidsregio een negatieve zienswijze kenbaar. - De ontwerp-begroting is sluitend gemaakt door een extra bijdrage van de gemeenten van 510.000 waardoor deze niet voldoet aan de VZGrichtlijn van -1% voor 2017. Door het dagelijks bestuur van de VZG is de kanttekening geplaatst dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling altijd een verzoek kan doen aan de deelnemende gemeenten om te mogen afwijken op basis van een goede inhoudelijke onderbouwing. Het dagelijks bestuur van VRZ stelt voor af te wijken van de VZG-richtlijn. VRZ is vanaf 2010 bezig geweest met het realiseren van taakstellingen. In totaal bedraagt de taakstelling de afgelopen jaren structureel ± 20% ten opzichte van de budgetten van voor de regionalisering (peiljaar 2010). Het realiseren van nog verdergaande bezuinigingen leidt er toe dat taken in het gedrang komen. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat de Inspecties, waaronder Veiligheid en Justitie (VenJ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), eisen stellen aan de mate waarin VRZ voldoet 8
aan de wettelijke taken. Om het bestuur de mogelijkheid te geven om keuzes te maken om daarmee ook de bijdrage van de gemeenten te kunnen verlagen of beter gezegd niet of minder te laten stijgen zijn alternatieve maatregelen opgenomen in het bestuursvoorstel. Het advies van eigen adviescommissie Financiën is niet gevolgd. De ACF heeft geadviseerd om de begroting aan te bieden conform bestaand beleid 2016 inclusief de 1% VZG korting. De wijzigingen als gevolg van nieuw beleid 2016 en exogene factoren zouden volgens de ACF in een 1e begrotingswijzing 2017 moeten worden verwerkt. Ten aanzien van deze begrotingswijziging adviseert de ACF om hierin alternatieven aan te bieden voor het sluitend maken van de begroting. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de opzet van de ontwerp-begroting 2017 aan te laten sluiten op de methodiek die tot op heden is toegepast voor het opstellen van een meerjarenbegroting. Voor de ontwerp-begroting 2017 is een extra bijlage toegevoegd met een analyse van het verschil tussen de 1e begrotingswijziging 2016 en de ontwerp-begroting 2017. Door middel van deze werkwijze kan ook bestaand beleid worden heroverwogen en niet alleen nieuw beleid. De laatste jaarschijf van de meerjarenbegroting is niet dekkend. De laatste jaarschijf in de meerjarenbegroting is dekkend. Het begrotingssaldo is 0. Wel is er vanaf 2019 geen sprake meer van materieel evenwicht. De term materieel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Vanwege een gebrek aan financiële ruimte zijn er vanaf 2020 nauwelijks nog incidentele lasten opgenomen in de begroting, terwijl de jaarlijkse bijdrage van de Provincie Zeeland voor Externe veiligheid (Bevi, 98.600), de jaarlijkse bijdrage van Zeeland Seaports voor 9
Maritieme Veiligheid ( 175.000) als incidentele dekking gelden. Indien de subsidiestromen worden beëindigd zal VRZ de activiteiten die met deze middelen worden uitgevoerd stopzetten. Er is zonder overleg besloten dat de gemeenten in het vervolg verantwoordelijk zijn voor crisiscommunicatie op de plaats van het rampterrein en hiervoor ook de kosten moeten gaan dragen. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Besluit veiligheidsregio s spreekt over een team Bevolkingszorg (artikel 2.1.1). Het team Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het verzorgen van de crisiscommunicatie (artikel 2.1.3). Dit betekent dat Bevolkingszorg ook is belast met de crisiscommunicatie binnen het Commando Plaats Incident (CoPI). In de ontwerp-begroting 2017 is vermeld dat deze functie momenteel nog wordt uitgevoerd door woordvoerders van de Nationale Politie. De procesverantwoordelijkheid ligt echter zoals bovenstaand aangegeven bij Bevolkingszorg. Door de nieuwe indeling van de Politie Zeeland- Midden-West-Brabant wordt momenteel bezien op welke wijze de rol van voorlichter CoPI in de toekomst kan worden vervuld. De mogelijkheden hiertoe worden in samenspraak met betrokken partijen onderzocht. Omdat de gesprekken nog gaande zijn en er nog geen sprake is van een definitieve oplossing wordt voorgesteld om het extra piket crisiscommunicatie nog niet op te nemen in de begroting 2017. Wel wordt voorgesteld om als risico te benoemen dat voor het borgen van de rol van voorlichter CoPI rekening moet worden gehouden met een extra piket crisiscommunicatie. Omdat de gemeenten (Bevolkingszorg) verantwoordelijk zijn voor de crisiscommunicatie dient rekening te worden gehouden met een verhoging van het budget Bevolkingszorg met 30.000. Indien van toepassing zal het (inhoudelijke) voorstel voor het piket crisiscommunicatie en de daaraan gekoppelde verhoging van het budget Bevolkingszorg via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraden. 10
Hulst 5 juli 2016 Allereerst wil de commissie ABZ de verbazing uitspreken over de grote financiële fluctuaties in de begroting. Van een structureel overschot ad. 232.000,-- naar een geraamd overschot ad. 140.696,-- om vervolgens via aanvullende becijfering uit te komen tot een nadeel van ruim 2 mio. Door middel van aanvullende maatregelen becijfert u uiteindelijk een structureel tekort van 510.000,--. Bij schrijven van 22 juni 2016 laat u echter weten dat dit tekort niet juist is en dat dit tekort verder oploopt tot een totaal van 790.000, --. De grote fluctuaties en de steeds opnieuw opgevoerde (mogelijke) tegenvallers van uw zijde geven ons op dit moment geen vertrouwen in de voorliggende cijfers en daarmee de soliditeit van deze concept programmabegroting. In het kader van transparantie heeft VRZ gemeend de gemeenteraden een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het begrotingsproces met de keuzes die hierin intern reeds zijn gemaakt om de begroting om te buigen. Na het opstellen van de begroting zijn uit de eerste bestuursrapportage 2016 nieuwe ontwikkelingen gebleken welke VRZ de gemeenteraden via een brief van 22 juni 2016 heeft medegedeeld. In de concept programmabegroting is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het programma Bevolkingszorg opgenomen van 30.000,-- structureel in verband met een in te stellen piket voor crisiscommunicatie (voorlichter Commando Plaats Incident; CoPI). Crisiscommunicatie vanuit het CoPI wordt op dit moment ingevuld door en vanuit de politie. Inhoudelijk is dit onderwerp op dit moment niet afgestemd en (financieel) onderbouwd. Eventuele alternatieven zijn ook nog niet bekeken. In dat verband stellen wij u voor om deze bijdrage vooralsnog niet op te nemen in uw Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Besluit veiligheidsregio s spreekt over een team Bevolkingszorg (artikel 2.1.1). Het team Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het verzorgen van de crisiscommunicatie (artikel 2.1.3). Dit betekent dat Bevolkingszorg ook is belast met de crisiscommunicatie binnen het Commando Plaats Incident (CoPI). In de ontwerp-begroting 2017 is vermeld dat deze functie momenteel nog wordt uitgevoerd door woordvoerders van de Nationale Politie. De procesverantwoordelijkheid ligt echter zoals bovenstaand aangegeven bij Bevolkingszorg. Door de nieuwe indeling van de Politie Zeeland-Midden-West-Brabant wordt momenteel bezien op welke wijze de rol van voorlichter CoPI in de toekomst kan worden vervuld. De mogelijkheden hiertoe worden in samenspraak met betrokken 11
tekorten en eerst een en ander uit te werken en (financieel) te onderbouwen. partijen onderzocht. Omdat de gesprekken nog gaande zijn en er nog geen sprake is van een definitieve oplossing wordt voorgesteld om het extra piket crisiscommunicatie nog niet op te nemen in de begroting 2017. Wel wordt voorgesteld om als risico te benoemen dat voor het borgen van de rol van voorlichter CoPI rekening moet worden gehouden met een extra piket crisiscommunicatie. Omdat de gemeenten (Bevolkingszorg) verantwoordelijk zijn voor de crisiscommunicatie dient rekening te worden gehouden met een verhoging van het budget Bevolkingszorg met 30.000. Indien van toepassing zal het (inhoudelijke) voorstel voor het piket crisiscommunicatie en de daaraan gekoppelde verhoging van het budget Bevolkingszorg via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Ten aanzien van de personele kosten is de commissie ABZ van mening dat in elke begroting op voorhand rekening dient te worden gehouden met stijging van werkgeverslasten als gevolg van CAO onderhandelingen, pensioenen etc. Bij de opmaak van de begroting 2016 is dit, gebaseerd op de door u aangevoerde extra tekorten, naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende gebeurt. Deze omissie dient naar de mening van de commissie in eerste instantie binnen het eigen personele budget te worden opgelost. Slechts indien dit aantoonbaar niet mogelijk is, is de gemeente Hulst bereidt om eenmalig bij te dragen in de kosten. Wij zien in dat verband een volledig onderbouwd voorstel tegemoet. De financiering van VRZ vindt plaats middels een gemeentelijke bijdrage ( 23,4 miljoen) en een rijksbijdrage (BDUR; 6,4 miljoen). Als gevolg van de Cao-afspraken voor 2016 en 2017 en de inflatie is door VRZ een beroep gedaan op loon- en prijscompensatie in de gemeentelijke bijdrage. De (Zeeuwse) gemeenten worden door het Rijk gefinancierd door middel van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. In het cluster OOV is de financiering opgenomen van de taken op het terrein van de brandweer en rampenbestrijding. De gemeenten wenden deze middelen (deels) aan ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan VRZ. De omvang van het gemeentefonds is gerelateerd aan het uitgavenkader of uitgavenplafond van de Rijksoverheid via de systematiek samen de trap op, samen de trap af. Het uitgavenplafond van de Rijksoverheid wordt elk jaar gecorrigeerd voor inflatie. Het gemeentefonds wordt hiervoor dus ook gecorrigeerd. Voor de periode 2016-2017 samen kunnen de gemeenten (onder gelijkblijvende 12
omstandigheden) rekenen op 2% extra inkomsten uit het Gemeentefonds voor loon-en prijsontwikkeling (zie pagina 8 Meicirculaire Gemeentefonds 2016). VRZ wordt met dezelfde loon- en prijsontwikkelingen geconfronteerd als de gemeenten. Volgens de VZG richtlijn begroting 2017 wordt VRZ 1% gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkeling en moet daar bovenop nog 2% bezuinigen. Per saldo 1% bezuinigen. Als VRZ de VZG richtlijn zou toepassen, zou VRZ nog meer moeten bezuinigen. VRZ vraagt in de begroting 2017 480.000 om de taken op hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen blijven uitvoeren. Indien de loon- en prijsontwikkelingen niet worden gecompenseerd zal VRZ worden geconfronteerd met een extra taakstelling wat onder andere betekent dat de uitvoering van de wettelijke taken bij verdergaande bezuinigingen verder onder druk komen te staan. De Inspectie Veiligheid en Justitie beoordeelt de uitvoering van de wettelijke taken door VRZ en zet deze af tegen de beschikbare middelen van de veiligheidsregio om die taken te kunnen blijven uitvoeren. Onder verwijzing naar het voorgaande is de Commissie van mening dat binnen de VRZ eerst orde op zaken moet worden gesteld aangaande de (financiële) huishouding. De commissie ABZ is dan ook van mening dat op basis van de voorliggende concept programma begroting geen positieve zienswijze uit brengen met betrekking tot de gevraagde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage ad 510.000,--. Ten aanzien van de brief van 22 juni 2016 wordt de opmerking gemaakt dat inzake de tekorten - In de brief aan de colleges van burgemeester en wethouders van 22 juni 2016 is gemeld dat op langere termijn nauwelijks tot geen 13
op de pensioenpremie verwezen wordt naar de voorgaande alinea. Inzake het ontstaan van een risico betreffende inkomsten OMS is de commissie van mening dat eerst onderbouwd en uitgewerkt moet worden wanneer dit risico daadwerkelijk van invloed is op de begroting. rechtvaardiging is voor de instandhouding van het huidige OMS stelsel, waarbij het aantal OMS-aanbieders is of wordt beperkt. Daarnaast blijkt dat voor de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte blijft. Hiervoor ontbreek een wettelijke basis. VRZ zal de gevolgen hiervan onderzoeken door te kijken naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering (brede zin) en de inkomsten die met OMS worden gegenereerd. De volgende inkomsten zijn geraamd: 2016 160.000 Begroting 2017 167.000 Begroting 2018 174.000 Begroting 2019 181.000 Begroting 2020 188.000 Begroting Als deze inkomsten geheel of gedeeltelijk wegvallen, betekent dit een verhoging van het tekort op de begroting 2017 van 167.000 en een verhoging van het structurele tekort met 188.000. In de commissie ABZ is, naast de behandeling van de concept programmabegroting 2017, ook gesproken over de helaas negatieve berichtgeving in de media. Uit diverse open bronnen hebben wij vernomen dat er door de onderzoekscommissie VRZ ook onder meer vragen zijn gesteld over aanbestedingen, (financieel) mandaat en doelmatigheid van bestedingen. Deze feiten gecombineerd met de aangeleverde sterk fluctuerende concept begrotingscijfers versterken bij onze commissie nogmaals het gevoel dat de voorliggende concept programma begroting op dit moment Ten aanzien van de reactie over de sterk fluctuerende concept begrotingscijfers wordt verwezen naar bovenstaande reactie van VRZ op de zienswijze van de gemeenteraad inzake grote financiële fluctuaties binnen de begroting. 14
onvoldoende inzichtelijk is om een positieve zienswijze te rechtvaardigen. In dat verband juichen wij het toe dat u op 28 juni 2016 besloten heeft tot aanvullende onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken zien wij graag tegemoet. De commissie ABZ heeft, zoals hiervoor reeds medegedeeld, uitvoerig gesproken over de situatie bij de VRZ. De commissie maakt zich zorgen over de ontstane situatie. De onrust mag naar de mening van onze commissie niet ten koste gaan van de veiligheid van onze inwoners. De kwaliteit van het materiaal en het personeel moet te allen tijde gewaarborgd en gegarandeerd worden zodat er een optimale veiligheid geboden kan worden aan de inwoners van Zeeland. Wij vragen u met klem hierop toe te zien. Kapelle 27 juni 2016 Het bestuur van de gemeente Kapelle gaat akkoord met de (concept)begroting 2017 van de Veiligheidsregio Zeeland en de daarin voor Kapelle opgenomen bedragen. De gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg 2016 van 3.771,00 voorlopig voor 2017 dient te worden aangehouden, in afwachting van een onderbouwd voorstel over de functie van voorlichter Commando Plaats incident (CoPI). - - Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Besluit veiligheidsregio s spreekt over een team Bevolkingszorg (artikel 2.1.1). Het team Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het verzorgen van de crisiscommunicatie (artikel 2.1.3). Dit betekent dat Bevolkingszorg ook is belast met de crisiscommunicatie binnen het Commando Plaats Incident (CoPI). In de ontwerp-begroting 2017 is vermeld dat deze functie momenteel nog wordt uitgevoerd door 15
woordvoerders van de Nationale Politie. De procesverantwoordelijkheid ligt echter zoals bovenstaand aangegeven bij Bevolkingszorg. Door de nieuwe indeling van de Politie Zeeland- Midden-West-Brabant wordt momenteel bezien op welke wijze de rol van voorlichter CoPI in de toekomst kan worden vervuld. De mogelijkheden hiertoe worden in samenspraak met betrokken partijen onderzocht. Omdat de gesprekken nog gaande zijn en er nog geen sprake is van een definitieve oplossing wordt voorgesteld om het extra piket crisiscommunicatie nog niet op te nemen in de begroting 2017. Wel wordt voorgesteld om als risico te benoemen dat voor het borgen van de rol van voorlichter CoPI rekening moet worden gehouden met een extra piket crisiscommunicatie. Omdat de gemeenten (Bevolkingszorg) verantwoordelijk zijn voor de crisiscommunicatie dient rekening te worden gehouden met een verhoging van het budget Bevolkingszorg met 30.000. Indien van toepassing zal het (inhoudelijke) voorstel voor het piket crisiscommunicatie en de daaraan gekoppelde verhoging van het budget Bevolkingszorg via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Middelburg 28 juni 2016 Stemt niet in met de begroting 2017 Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Verzoekt het DB van VRZ om een concept programmabegroting 2017 aan te bieden op basis van bestaand beleid 2016 inclusief de 1% VZG korting en wijzigingen als gevolg van nieuw beleid 2017 en/of externe factoren, in een eerste begrotingswijziging 2017 aan te bieden. - Ontwerp-begroting inclusief 1% VZG korting: door het dagelijks bestuur van de VZG is de kanttekening geplaatst dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling altijd een verzoek kan doen aan de deelnemende gemeenten om te mogen afwijken op basis van een goede inhoudelijke onderbouwing. Het dagelijks bestuur van VRZ stelt voor af te wijken van de VZG-richtlijn VRZ is vanaf 2010 bezig geweest met het realiseren van taakstellingen. In totaal bedraagt de taakstelling de afgelopen jaren structureel ± 20% ten opzichte van de budgetten van voor de regionalisering (peiljaar 2010). Het realiseren van nog verdergaande bezuinigingen leidt er toe dat taken in het gedrang 16
komen. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat de Inspecties, waaronder Veiligheid en Justitie (VenJ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), eisen stellen aan de mate waarin wij voldoen aan onze wettelijke taken. Om het bestuur de mogelijkheid te geven om keuzes te maken om daarmee ook de bijdrage van de gemeenten te kunnen verlagen of beter gezegd niet of minder te laten stijgen zijn alternatieve maatregelen opgenomen in het bestuursvoorstel. Ontwerp-begroting inclusief nieuw beleid en/of exogene factoren: het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de opzet van de ontwerpbegroting 2017 aan te laten sluiten op de methodiek die tot op heden is toegepast voor het opstellen van een meerjarenbegroting. Voor de ontwerp-begroting 2017 is een extra bijlage toegevoegd met een analyse van het verschil tussen de 1e begrotingswijziging 2016 en de ontwerp-begroting 2017. Door middel van deze werkwijze kan ook bestaand beleid worden heroverwogen en niet alleen nieuw beleid. Verzoekt het DB van VRZ alternatieven aan te bieden om de begroting sluitend te maken. Onderstaande alternatieven zijn in het bestuursvoorstel bij de ontwerp-begroting 2017 opgenomen en bedoeld als mogelijkheid om verdergaande bezuinigingen te realiseren. Dit om het algemeen bestuur, mede op advies van de ACF, de mogelijkheid te geven om keuzes te maken om daarmee ook de bijdrage van de gemeenten te kunnen verlagen dan wel niet of minder te laten stijgen. Hierin zijn ook maatregelen opgenomen die de uitvoering van de wettelijke taken negatief beïnvloeden. 17
2017 2018 2019 2020 Versobering telefoniecontract 30.000 30.000 30.000 30.000 Informatieveiligheid 20.000 20.000 20.000 20.000 Waterongevallenbestrijding Rope Rescue Team 45.000 45.000 45.000 45.000 Afstoten 2 redvoertuigen 118.000 118.000 118.000 118.000 Versobering uitruklocaties p.m. p.m. p.m. p.m. Verlengen afschrijvingstermijnen p.m. p.m. p.m. p.m. voertuigen Veiligheid evenementen 10.000 10.000 10.000 10.000 Versobering crisisorganisatie 30.000 30.000 30.000 30.000 Programma Maritieme veiligheid Programma Veerkrachtig Zeeland 225.000 225.000 225.000 225.000 Totaal 978.000 978.000 978.000 978.000 Noord- Beveland Verzoekt VRZ de tegenvaller van 280.000 binnen de eigen begroting op te vangen. 1 juli 2016 Stemt niet in met de voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage en in plaats hiervan onder verwijzing naar het advies van de Adviescommissie Financiën te verzoeken: een concept programmabegroting 2017 aan te bieden op basis van bestaand beleid 2016 inclusief de 1% VZG korting; wijzigingen als gevolg van externe factoren en/of nieuw beleid aan te Deze keuze wordt aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Ontwerp-begroting inclusief 1% VZG korting: door het dagelijks bestuur van de VZG is de kanttekening geplaatst dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling altijd een verzoek kan doen aan de deelnemende gemeenten om te mogen afwijken op basis van een goede inhoudelijke onderbouwing. Het dagelijks bestuur van VRZ stelt voor af te wijken van de VZG-richtlijn VRZ is vanaf 2010 bezig geweest met het realiseren van taakstellingen. In totaal bedraagt de taakstelling de afgelopen jaren structureel ± 20% ten opzichte van de budgetten van voor de regionalisering (peiljaar 2010). Het realiseren van nog verdergaande bezuinigingen leidt er toe dat taken in het gedrang 18
bieden in de vorm van een begrotingswijziging. komen. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat de Inspecties, waaronder Veiligheid en Justitie (VenJ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), eisen stellen aan de mate waarin wij voldoen aan onze wettelijke taken. Om het bestuur de mogelijkheid te geven om keuzes te maken om daarmee ook de bijdrage van de gemeenten te kunnen verlagen of beter gezegd niet of minder te laten stijgen zijn alternatieve maatregelen opgenomen in het bestuursvoorstel. Ontwerp-begroting inclusief nieuw beleid en/of exogene factoren: het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de opzet van de ontwerpbegroting 2017 aan te laten sluiten op de methodiek die tot op heden is toegepast voor het opstellen van een meerjarenbegroting. Voor de ontwerp-begroting 2017 is een extra bijlage toegevoegd met een analyse van het verschil tussen de 1e begrotingswijziging 2016 en de ontwerp-begroting 2017. Door middel van deze werkwijze kan ook bestaand beleid worden heroverwogen en niet alleen nieuw beleid. 19
Stemt niet in met de voorgestelde opname van 30.000 voor een piket voorlichter CoPI onder het programma Bevolkingszorg. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Besluit veiligheidsregio s spreekt over een team Bevolkingszorg (artikel 2.1.1). Het team Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het verzorgen van de crisiscommunicatie (artikel 2.1.3). Dit betekent dat Bevolkingszorg ook is belast met de crisiscommunicatie binnen het Commando Plaats Incident (CoPI). In de ontwerp-begroting 2017 is vermeld dat deze functie momenteel nog wordt uitgevoerd door woordvoerders van de Nationale Politie. De procesverantwoordelijkheid ligt echter zoals bovenstaand aangegeven bij Bevolkingszorg. Door de nieuwe indeling van de Politie Zeeland- Midden-West-Brabant wordt momenteel bezien op welke wijze de rol van voorlichter CoPI in de toekomst kan worden vervuld. De mogelijkheden hiertoe worden in samenspraak met betrokken partijen onderzocht. Omdat de gesprekken nog gaande zijn en er nog geen sprake is van een definitieve oplossing wordt voorgesteld om het extra piket crisiscommunicatie nog niet op te nemen in de begroting 2017. Wel wordt voorgesteld om als risico te benoemen dat voor het borgen van de rol van voorlichter CoPI rekening moet worden gehouden met een extra piket crisiscommunicatie. Omdat de gemeenten (Bevolkingszorg) verantwoordelijk zijn voor de crisiscommunicatie dient rekening te worden gehouden met een verhoging van het budget Bevolkingszorg met 30.000. Indien van toepassing zal het (inhoudelijke) voorstel voor het piket crisiscommunicatie en de daaraan gekoppelde verhoging van het budget Bevolkingszorg via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraden. 20
Reimerswaal 23 juni 2016 Verzoekt Veiligheidsregio Zeeland om een concept programmabegroting 2017 aan te bieden op basis van bestaand beleid 2016 inclusief de 1% VZG korting en om wijzigingen als gevolg van externe factoren en/of nieuw beleid aan te bieden in de vorm van een eerste begrotingswijziging. Ontwerp-begroting inclusief 1% VZG korting: door het dagelijks bestuur van de VZG is de kanttekening geplaatst dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling altijd een verzoek kan doen aan de deelnemende gemeenten om te mogen afwijken op basis van een goede inhoudelijke onderbouwing. Het dagelijks bestuur van VRZ stelt voor af te wijken van de VZG-richtlijn VRZ is vanaf 2010 bezig geweest met het realiseren van taakstellingen. In totaal bedraagt de taakstelling de afgelopen jaren structureel ± 20% ten opzichte van de budgetten van voor de regionalisering (peiljaar 2010). Het realiseren van nog verdergaande bezuinigingen leidt er toe dat taken in het gedrang komen. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat de Inspecties, waaronder Veiligheid en Justitie (VenJ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), eisen stellen aan de mate waarin wij voldoen aan onze wettelijke taken. Om het bestuur de mogelijkheid te geven om keuzes te maken om daarmee ook de bijdrage van de gemeenten te kunnen verlagen of beter gezegd niet of minder te laten stijgen zijn alternatieve maatregelen opgenomen in het bestuursvoorstel. Ontwerp-begroting inclusief nieuw beleid en/of exogene factoren: het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de opzet van de ontwerpbegroting 2017 aan te laten sluiten op de methodiek die tot op heden is toegepast voor het opstellen van een meerjarenbegroting. Voor de ontwerp-begroting 2017 is een extra bijlage toegevoegd met een analyse van het verschil tussen de 1e begrotingswijziging 2016 en de ontwerp-begroting 2017. Door middel van deze werkwijze kan ook bestaand beleid worden heroverwogen en niet alleen nieuw beleid. Verzoekt Veiligheidsregio Zeeland zich te conformeren aan de Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van de VZG. In de concern A3 2016 van VRZ is de volgende doelstelling opgenomen: Governance structuur zoals vastgesteld door Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, vertalen naar eigen organisatie. 21
In samenwerking met implementatiegroep van de VZG wordt gewerkt aan de implementatie van de Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van de VZG. Schouwen- Duiveland Stemt niet in met het opnemen van een piket voor de rol van voorlichter CoPI onder het programma Bevolkingszorg. 4 juli 2016 De gemeenteraad stemt in met de begroting 2017. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Besluit veiligheidsregio s spreekt over een team Bevolkingszorg (artikel 2.1.1). Het team Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het verzorgen van de crisiscommunicatie (artikel 2.1.3). Dit betekent dat Bevolkingszorg ook is belast met de crisiscommunicatie binnen het Commando Plaats Incident (CoPI). In de ontwerp-begroting 2017 is vermeld dat deze functie momenteel nog wordt uitgevoerd door woordvoerders van de Nationale Politie. De procesverantwoordelijkheid ligt echter zoals bovenstaand aangegeven bij Bevolkingszorg. Door de nieuwe indeling van de Politie Zeeland- Midden-West-Brabant wordt momenteel bezien op welke wijze de rol van voorlichter CoPI in de toekomst kan worden vervuld. De mogelijkheden hiertoe worden in samenspraak met betrokken partijen onderzocht. Omdat de gesprekken nog gaande zijn en er nog geen sprake is van een definitieve oplossing wordt voorgesteld om het extra piket crisiscommunicatie nog niet op te nemen in de begroting 2017. Wel wordt voorgesteld om als risico te benoemen dat voor het borgen van de rol van voorlichter CoPI rekening moet worden gehouden met een extra piket crisiscommunicatie. Omdat de gemeenten (Bevolkingszorg) verantwoordelijk zijn voor de crisiscommunicatie dient rekening te worden gehouden met een verhoging van het budget Bevolkingszorg met 30.000. Indien van toepassing zal het (inhoudelijke) voorstel voor het piket crisiscommunicatie en de daaraan gekoppelde verhoging van het budget Bevolkingszorg via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraden. - 22
De nadere verdieping van de overheadkosten in 2017 op te pakken en daarbij de ambitie uitspreken om in een benchmark met andere veiligheidsregio s voor dit onderdeel hoger in de ranking te komen dan nu het geval is. De benchmark (landelijke) kostenevaluatie en benchmark overhead is vastgesteld tijdens het Algemeen Bestuur van 20 april 2016. Ten aanzien van het vervolgtraject is tussen de Veiligheidsregio s Zeeland, Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond afgesproken dat iedere regio die punten uit de benchmark nader onderzoekt die voor de betreffende regio van belang zijn. De andere regio s verlenen medewerking om deze verdiepingsslag te kunnen maken. Veiligheidsregio Zeeland zal een verdiepingsslag maken ten opzichte van de formatie voor vakbekwaamheid brandweer. Uit de eerste bestuursrapportage 2016 blijkt de omvang van de formatie voor vakbekwaamheid brandweer een aandachtspunt. Gezien de omvang van de drie veiligheidsregio s is het de vraag of het reëel is een ambitie uit te spreken om hoger in de ranking te komen. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is bijvoorbeeld verhoudingsgewijs een grote organisatie waardoor de overheadkosten minder zwaar op de formatie drukken in vergelijking tot een kleinere organisatie zoals Veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast is een bepaald basis niveau nodig om een organisatie te kunnen draaien. Een overzicht op te stellen van wettelijke taken en een overzicht van bovenwettelijke taken die de VRZ nu uitvoert, alsmede de mogelijke besparingen en de daarbij horende consequenties indien de bovenwettelijke taken geschrapt gaan worden. Onderstaande alternatieven zijn in het bestuursvoorstel bij de ontwerp-begroting 2017 opgenomen en bedoeld als mogelijkheid om verdergaande bezuinigingen te realiseren. Dit om het algemeen bestuur, mede op advies van de ACF, de mogelijkheid te geven om keuzes te maken om daarmee ook de bijdrage van de gemeenten te kunnen verlagen dan wel niet of minder te laten stijgen. Hierin zijn ook maatregelen opgenomen die de uitvoering van de wettelijke taken negatief beïnvloeden. 23
2017 2018 2019 2020 Versobering telefoniecontract 30.000 30.000 30.000 30.000 Informatieveiligheid 20.000 20.000 20.000 20.000 Waterongevallenbestrijding Rope Rescue Team 45.000 45.000 45.000 45.000 Afstoten 2 redvoertuigen 118.000 118.000 118.000 118.000 Versobering uitruklocaties p.m. p.m. p.m. p.m. Verlengen afschrijvingstermijnen p.m. p.m. p.m. p.m. voertuigen Veiligheid evenementen 10.000 10.000 10.000 10.000 Versobering crisisorganisatie 30.000 30.000 30.000 30.000 Programma Maritieme veiligheid Programma Veerkrachtig Zeeland 225.000 225.000 225.000 225.000 Totaal 978.000 978.000 978.000 978.000 Het Rope Rescue Team en de bestrijding van waterongevallen zijn bijvoorbeeld geen wettelijke taken. Sluis 7 juli 2016 De Gemeenteraad van Sluis zich kan vinden in de benadering van het Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland dat het dat het door exogene factoren en nieuwe beleidsontwikkelingen niet langer mogelijk is om uitvoering te geven aan de taken binnen het in de afgelopen jaren gefixeerde bedrag aan algemene gemeentelijke bijdragen. Als kanttekening daarbij wordt meegegeven meegeven dat de Raad het echter niet noodzakelijk acht in de begroting 2017 reeds - Het beeld bestaat dat dat Veerkrachtig Zeeland volledig nieuw beleid behelst. Echter in veel gevallen is sprake van bestaand beleid. In het programma Veerkrachtig Zeeland komt bijvoorbeeld nadrukkelijk terug 24
225.000 op te nemen voor het project "Veerkrachtig Zeeland" omdat het project momenteel nog in ontwikkeling is en nog geen onderbouwing voor een op te nemen budget beschikbaar is. dat uitvoering wordt gegeven aan het meerjarenbeleidsplan en het beleidsplan risicobeheersing. Het bestuur heeft reeds ingestemd met beide beleidsplannen. Hiermee wordt geïnvesteerd aan de voorkant van de veiligheidsketen (risicobeheersing). Wanneer wordt besloten om het programma Veerkrachtig Zeeland niet op te nemen in de begroting kan geen uitvoering meer worden gegeven aan de besluitvorming aangaande het meerjarenbeleidsplan en het beleidsplan risicobeheersing. Dit impliceert een heroverweging van bestaand beleid en betreft een tegengestelde beweging. Dit betekent dat sprake is van een reactieve organisatie in plaats van een proactieve organisatie. Daarnaast betekent het niet opnemen van het programma Veerkrachtig Zeeland in de begroting 2017 dat geen invulling kan worden gegeven aan de noodzakelijke extra investeringen in voorlichting, brandonderzoek en projectmatige activiteiten zoals Geen Nood Bij Brand en Brandveilig Leven. Dit betekent dat VRZ niet op een adequate wijze invulling kan geven aan artikel 3 Wvr. Dit artikel heeft betrekking op de verantwoordelijkheid voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand. Eveneens kan geen invulling meer worden gegeven aan bestuurlijke afspraken in het kader van het project Maatwerk in Brandweerzorg, die op het vlak van voorlichting zijn gemaakt. Dit omdat de hiervoor noodzakelijke voorlichtingscapaciteit niet langer beschikbaar zal zijn wanneer project Veerkrachtig Zeeland niet wordt opgenomen in de begroting 2017.Tot slot wordt momenteel een nieuwe notitie en bestuurlijke opdracht voor het programma Veerkrachtig Zeeland voorbereid. De notitie en bestuurlijke opdracht bevatten een visie met beoogde resultaten. Beide documenten worden in oktober 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Eveneens als kanttekening wordt meegegeven dat de Raad het niet gewenst acht in de Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Besluit veiligheidsregio s spreekt over een team Bevolkingszorg (artikel 25