❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1
innovatie van de sociale dienst 2009: - Management development programma: action learning - ontwikkeling visie en strategie: partner in zelfstandigheid - beter en snellere dienstverlening 2010: - intern ondernemerschap: 9 thema s uitgewerkt door management en medewerkers - grote bezuinigingen op komst - herontwerp processen Partner in Zelfstandigheid - beter, sneller en goedkoper 2011: - implementatie en reorganisatie Partner in Zelfstandigheid 2012: - operationeel 2
3
[ Waarom innoveren en reorganiseren? we moeten goedkoper werken: we móeten in 2014 met minimaal 3 miljoen minder uitvoeringskosten ons werk doen we willen beter en sneller werken: het is een vertaling van het verbeterde dienstverleningsproces een structuurwijziging ondersteunt gewenste veranderingen in gedrag en houding we de nieuwe inrichting willen ontdoen van de ingesleten patronen, noodverbanden en inefficiënties; het nieuwe model kan de komende jaren nieuwe wensen van bestuur, burgers en klanten beter opvangen de nieuwe structuur en inrichting biedt meer mogelijkheden voor medewerkers 4
Organogram van de Sociale Dienst Drechtsteden Directie Stafafdeling middelen Stafafdeling Kwaliteit en Beleid Sector Werk Sector Inkomen Sector Zorg Afd.Klantmanagement werk1 Afd. Klantmanagement Inkomen1 Afd. Wet Maatschappelijke Ondersteuning-IV Afd. Klantmanagement werk2 Afd. Klantmanagement Inkomen2 Afd. Wet Maatschappelijke Ondersteuning-IV Afd.Klantmanagement werk3 Afd. Uitkeringenbeheer Afd. Budgetadvies en Schuldbemiddeling1 Project Baanbrekend Drechtsteden Afdeling Handhaving Afdeling Debiteurenbeheer Afd. Budgetadvies en Schuldbemiddeling2 Afdeling Klantenservice 5
zo ziet de nieuwe organisatie er uit Front office Werk Baanbrekend Sector Zorg Klantenservice Serviceteam FO 1 Serviceteam FO 2 Staf kwaliteit en beleid Staf middelen en back office Staf middelen Serviceteam BO 1 Serviceteam BO 2 ondersteuning directeur 6
7 nieuwe capaciteit FO BO totaal uitvoering en senioren formatie 80 50 130 bezetting 80 50 130 management formatie 4 2 6 bezetting 4 2 6 totale formatie 136,00 totale bezetting 136,00 inhuur 0,00 verschil in capaciteit: 177,47 136 = 41,47
Hoe komen we van 177 naar 136 fte? alle inhuur (in de sectoren werk en inkomen) per 1-1-2012 stoppen (24 fte) resteert 41,47 fte 24 fte = 17,47 fte vaste formatie 17,47 fte 3 fte afdelingshoofden en 1 fte sectorhoofd = 13,47 fte vaste medewerkers sociaal plan Drechtsteden van toepassing management moet solliciteren bij functiewijziging: solliciteren nauwelijks functiewijziging: plaatsen nauwelijks functiewijziging en overbezetting: solliciteren 8
[ Management nieuwe organisatie Span of control: 40 medewerkers Management front office De front office bestaat uit twee serviceteams, klantenservice en (project) Baanbrekend, ieder aangestuurd door een afdelingshoofd aansturing door MT lid Management back office de back office bestaat uit 2 teams ieder aangestuurd door een afdelingshoofd de back office wordt onder de stafafdeling Middelen geplaatst Het MT van de Sociale Dienst bestaat per 1-1-2012 uit 5 leden. 9
[ Hoe gaan we nu verder? Aanbieden aan de OR SDD voor advisering Na de zomervakantie: start selectie en plaatsing 2 januari 2012: start nieuwe organisatie Plaatsingsprocedure 1. Werving en selectie management 2. Benoemen management 3. Statusbrief naar medewerkers, inclusief uitnodiging voor gesprek 4. Opstellen voorlopig plaatsingsplan 5. Voorgenomen plaatsingsbesluit 6. Bedenkingen 7. Definitief plaatsingsplan 8. Definitief plaatsingsbesluit 9. Bezwaarmogelijkheid 10
efficiency voordelen Realisatie besparing PinZ 2011 2012 2013 2014 2015 Inhuur 2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000- formatie 272.600-632.200-907.700-1.139.700-1.513.220- overhead per fte 94.000-438.000-533.000-613.000-741.800- frictiekosten overhead pm pm pm pm pm Aanname kosten Sociaal plan pm 126.000 118.500 netto besparing PinZ 366.600-2.944.200-3.322.200-3.752.700-4.255.020- Taakstelling apparaatskosten 2011 2012 2013 2014 2015 Brede doorlichting 757.000 1.089.000 1.543.000 1.992.000 2.216.000 Ketenkorting 1.086.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 Totaal 1.843.000 2.229.000 2.683.000 3.132.000 3.356.000 Opbrengst PinZ 366.000 2.398.200 (546.000)* 2.776.200 (546.000)* 3.206.700 (546.000)* 3.709.020 (546.000)* Totaal -1.477.000 169 93 74 353 Overige taakstellingen 10.000.000 22.000.000 24.000.000 30.000.000 35.000.000 * Besparing op participatiebudget 11
Stuctuur is ondersteunend aan: Gedrag: resultaatgericht samenwerken betrokken nieuwsgierig en leergierig uitkomst: beter, sneller en goedkoper proces: minder face, meer click en call wie we willen zijn: partner in zelfstandigheid 12
vragen? bedankt voor jullie aandacht! 13