BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN"

Cecilia Smits
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Conclusies, acties, bijsturing e.d Programmaverantwoording Wat willen we bereiken? Wat gaan wij daarvoor doen? Hoe gaan we dit meten? Wat gaat het kosten? verplichte paragrafen Personeel Resultaten brede doorlichting Risico s Reserves, voorzieningen, specifieke uitkeringen van Europese en Nederlandse uitkeringen Bedrijfsvoering Staat van incidentele baten en lasten Bijdragen per deelnemer...6 Primaire begroting 2014 SDD pagina 2 van 6

3 1. Inleiding 1.1 Inleiding Voor u ligt de bijdrage van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voor de basis begroting 2014 aan de GRD. Deze basis begroting heeft vooral een technisch karakter. De begroting bevat slechts de doortrekking van bestaand beleid en de verwachte Rijksbijdragen In september 2013 presenteren we, zoals gebruikelijk de geactualiseerde begroting, daarin worden alle inzichten op dat moment gegeven en zo goed mogelijk vertaald naar de financiële consequenties. Het uitgangspunt van de SDD We gaan er vanuit dat mensen zelfstandig willen zijn en zoveel mogelijk zelf de regie willen voeren op hun eigen bestaan. Werk is in onze ogen het belangrijkste middel om zelfstandigheid te bevorderen. Wie geen baan heeft ondersteunen wij in de zoektocht naar werk, zo nodig aangevuld met inkomensondersteuning, schuldbemiddeling of andere activiteiten. Anderen ondersteunen we in hun zelfstandigheid door middel van zorgvoorzieningen of minimabeleid. Alle vormen van ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfstandigheid en de eigen mogelijkheden van onze klanten. Meerdere belangrijke ontwikkelingen zullen de begroting SDD van 2014 voor een groot deel gaan beïnvloeden. Naast de economische ontwikkelingen en reguliere wetswijzigingen zullen vooral de invoering van de Participatiewet en mogelijk decentralisatie AWBZ forse impact hebben. Deze zaken zijn in (regionale) voorbereiding. Een belangrijk element daarin is ook de ontvlechting van het huidige Drechtwerk waarvoor die deels (het detacheringsbedrijf) zal worden ingevlochten in de SDD. Al deze zaken zijn in verschillende stadia van voorbereiding en zullen bij de actualisatie, cq het feitelijk en beleidsrijk vormgeven van de begroting 2014 dit najaar, zoveel mogelijk worden vertaald. 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d. Deze basisbegroting vormt het kader voor 2014, waaruit de genoemde ontwikkelingen zullen worden vertaald. Deze effecten zullen worden vertaald in de actualisatie Programmaverantwoording Wij presenteren in deze beleidsarme begroting 2014 het totaal programma van de SDD. De geactualiseerde begroting 2013 waarin alle activiteiten zijn uitgeschreven vormt het uitgangspunt voor de nu voorliggende basis begroting In de actualisatie van de begroting 2014 zullen we op de gebruikelijke wijze beleidsdoelstellingen per product formuleren (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat gaat het kosten?). 2.1 Wat willen we bereiken? Voor 2014 zullen doelen bij de actualisatie van de begroting definitief worden vastgesteld. 2.2 Wat gaan wij daarvoor doen? De SDD levert de volgende producten: Re-integratie Regievoering op de WSW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO individuele voorzieningen & huishoudelijke ondersteuning Budgetadvies en schuldbemiddeling Primaire begroting 2014 SDD pagina 3 van 6

4 2.3 Hoe gaan we dit meten? We meten continu middels ons managementdashboard. In de bestuurlijke rapportages en de jaarrekening van de GR Drechtsteden leggen we verantwoording over de resultaten op af te spreken doelstellingen. 2.4 Wat gaat het kosten? Bedragen x Realisatie 2012 Geactualiseerde begroting 2013 Basis begroting 2014 Meerjaren raming Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Lasten baten saldo Lasten baten saldo lasten Baten saldo Participatie Wet Inburgering oud WSW Kinderopvang Inkomens-ondersteuning Minimabeleid Wmo Huishoudelijke ondersteuning WMO Hulpmiddelen Budgetadvies en Schuldbemiddeling Totaal In de apparaatskosten zijn de oplopende GRD taakstelling verwerkt en een verlaging van de Wmo uitvoeringkosten. In de bovenstaande bedragen zijn de volgende lopende taakstellingen al in de cijfers verdisconteerd (bedragen x 1.000) GRD taakstellingen Brede doorlichting Ketenkorting Totaal SDD in GRDverband Van bovengenoemde GRD taakstellingen heeft de SDD al een structurele dekking gerealiseerd voor 2013 en verder van Dit betreft de lopende taakstellingen. Hierin is nog geen rekeninggehouden met mogelijke extra bezuinigingen waar momenteel over wordt gesproken. Bij de actualisatie van de begroting 2014 wordt hierop teruggekomen. Financiële effecten In de basisbegroting 2014 (bestaand beleid) zijn de volgende effecten verwerkt: - Verlaging van de apparaatskosten met de oplopende taakstelling van de GRD van en verlaging van de uitvoeringskosten van (betrof incidentele verhoging 2012 i.v.m. omzetting indicatiestelling huishoudelijke hulp naar ondersteuning) t.o.v. de geactualiseerde begroting Hierin is nog geen rekeninggehouden met mogelijke extra bezuinigingen. - Verlaging van de uitgaven Wmo huishoudelijke ondersteuning met (exclusief apparaatskosten) door een goedkopere uitvoering op basis van resultaatfinanciering. - Verlaging van de uitgaven Wmo hulpmiddelen met (exclusief apparaatskosten) door een nieuwe manier van indiceren waarbij eerst gekeken word naar de mogelijkheden van de klant voordat een Wmo voorziening wordt toegekend. - Bij het participatiebudget zijn de lasten en baten aan elkaar gelijk (inclusief geschatte reserveringsregeling 2013). - Bij inkomensondersteuning zijn de lasten en baten aan elkaar gelijk gesteld. Er vanuit gaande dat mogelijke fluctuaties binnen de bestaande reserve systematiek kunnen worden opgevangen. Primaire begroting 2014 SDD pagina 4 van 6

5 3. verplichte paragrafen 3.1 Personeel Bezetting ultimo 2012 Formatie 2013 Formatie ,35 259,35 259,35 Ziekteverzuim 2012 Geraamd ziekteverzuim 2013 Geraamd ziekteverzuim ,5-7% 5% 5% Ten tijde van de actualisatie van de begroting 2014 zal de SDD ten aanzien van de personele bezetting en het ziekteverzuim naast het geraamde ziekteverzuim vermelden welke maatregelen er in 2014 worden genomen om het ziekteverzuim te beperken. Inhuur (x 1.000) Realisatie 2012 Geactualiseerde begroting 2013 Primaire begroting De verwachte kosten van externe inhuur zijn t.b.v. ziekte verzuim en voor inzet van calamiteiten. 3.2 Resultaten brede doorlichting De realisatie t.b.v. de opgaaf voor de brede doorlichting krijgt vorm door verder aframen van de apparaatskosten Risico s Het sociaalplan voor de bovenformatieven eindigt 1 april 2014 en zullen er kosten ontstaan in verband met de WW. In totaal gaan we worstcase uit van een bedrag van 3,4 miljoen. In hoeverre hier sprake van zal zijn en wat dit gaat kosten is nu lastig aan te geven. De verwerking daarvan is afhankelijk van de discussie bij de jaarrekening 2012 Primaire begroting 2014 SDD pagina 5 van 6

6 3.4 Reserves, voorzieningen, specifieke uitkeringen van Europese en Nederlandse uitkeringen Staat van reserves en voorzieningen 2014 Reserve/voorziening Stand Maximale reserve financieringsafspraken Inkomensondersteuning Minimabeleid Bedrijfsrisico SDD Innovatie SDD n.v.t. Voorziening frictiekosten n.v.t. Totaal generaal Bedrijfsvoering In september 2013 zullen, bij de actualisatie van de begroting, de effecten op de bedrijfsvoering inzichtelijk worden gemaakt. 3.6 Staat van incidentele baten en lasten Ten tijde van de actualisatie begroting 2014 zullen de incidentele baten en lasten worden weergegeven in de staat van incidentele baten en lasten. 3.7 Bijdragen per deelnemer De bijdrage per deelnemer wordt hier weergegeven. Deelnemer Financierings afspraken SDD Verdeling in % Geactualiseerde begroting 2013 Begroting 2014 Alblasserdam 4,3% , ,00 Dordrecht 68,4% , ,00 H.I. Ambacht 2,6% , ,00 Papendrecht 6,3% , ,00 Sliedrecht 5,1% , ,00 Zwijndrecht 13,3% , ,00 Overig (o.a. debiteuren etc) , ,00 Totaal 100% , ,00 Toelichting: Ten tijde van de actualisatie zal indien van toepassing een beknopte toelichting worden gegeven op mogelijke ontwikkelingen betreffende de verdeelsleutel. Primaire begroting 2014 SDD pagina 6 van 6

Vergelijkbare documenten

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' ' ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2