HealthRatio Integrated Planning

Transcriptie

1

2 HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie en margeanalyse Vastgoed en facilitair Werkkapitaal beheer Operationele KPI's Operationele productie prognose (per verzekeraar) Operationele productie prognose Vastgoed Begroting en financiële module Basis module Werkkapitaal beheer Forecasting/Prognose Kostprijzen Operationele KPI s HealthRatio Integrated Planning (HIP) ondersteunt u bij de vertaling van uw strategische doelen naar een bedrijfsmatige zorglevering rekening houdend met medewerkers en patiënten. HIP is modulair opgebouwd, zodat u alleen die onderdelen gebruikt die u op dat moment nodig heeft voor uw bedrijfsvoering. HIP is gebaseerd op de filosofie dat een zorginstelling goed bestuurd kan worden, als de belangrijke drivers met elkaar verbonden zijn. Hierdoor krijgt de instelling inzicht in en grip op de gevolgen van aanpassing van een driver op de verschillende gebieden binnen uw organisatie. Geen kwaliteit zonder goed personeel, geen optimalisaties zonder het gebruik van normen, geen positieve financiële resultaten zonder optimalisatie van de inzet van middelen. Top down en bottom up Successive helpt u bij de inrichting van resultaatgerichte sturing binnen uw instelling. Door de afstemming tussen Top down strategische doelstellingen en kaders en de Bottom up afdelingsplannen bereikt u een optimale afstemming tussen: De verzekeraars (afspraken & kaders) De patiëntbehoefte (zorgvraag) De behandelaren (aanbod) De bedrijfsvoering (financiën) Geen losse Excels, geen verschillende versies van de waarheid, geen verschil tussen personeelsplanning en de financiële gevolgen, geen verschil tussen afdelingscijfers en stichtingscijfers.

3 Direct inzicht in: Op ieder niveau (afdeling, RVE, divisie, concern, etc), inzicht in de key financial drivers. Eén scherm, één waarheid. Eenvoudige inzichten in opbouw van bijvoorbeeld kosten Gebruikersafhankelijke menu indeling met alleen die acties beschikbaar voor de specifieke gebruiker Op basis van centraal gedefinieerde percentages sociale lasten een directe opbouw van personeelskosten in de Winst- en verlies rekening Volledige personeelsplanning, met alle medewerkers per afdeling, PIL, PNIL én vacatures. Vooraf ingevuld vanuit HR systeem of datawarehouse Geïntegreerd kostprijsmodel, dus direct inzicht in kostprijzen, per behandelaar én per product. Zowel voor realisatie, prognose als begroting Voor een uitgebreide beschrijving van HealthRatio Integrated Planning, neem contact op met Successive.

4 Waarom resultaatgerichte sturing? Inzicht in waar je staat en waar je naartoe wilt is essentieel voor het succesvol besturen van een zorginstelling. Het goed in kunnen spelen op alle veranderingen binnen de zorg, en om zorg in continuïteit te kunnen leveren vraagt om sturing op resultaat. Resultaatsvragen die wij veel tegenkomen: Hoe kunnen mijn medewerkers productiever worden? Hoe kan ik als organisatie effectiever functioneren? Hoe kunnen mijn processen efficiënter? Hoe kan ik mijn (financiële) resultaat verbeteren? Hoe kan ik mijn indirecte kosten structureel verlagen? Hoe verlaag ik mijn interest lasten? Hoe krijg ik mijn kostprijzen en marges inzichtelijk? Resultaatgerichte sturing door integratie van: Planning & Control cyclus Productiegerichte capaciteitsplanning Scenario-analyse Benchmarking Zorgkwaliteit Vastgoed Kostprijzen Gezien alle ontwikkelingen en veranderingen in de zorg, dient een proactieve besturing ingericht te worden. Een geïntegreerde aanpak om resultaatgericht te sturen is daarom noodzakelijk. Successive heeft een geïntegreerde aanpak ontwikkeld om resultaatgericht te kunnen sturen. Hierin wordt de keten van zorgactiviteiten en benodigde capaciteit (formatiemix behandelaren, materialen, ondersteunende diensten) afgeleid van de zorgvraag. De zorgvraag wordt hoofdzakelijk bepaald door de patiënten en zorgverzekeraars. In de geïntegreerde aanpak worden financiële resultaten gekoppeld aan de zorgvraag en kwaliteit. Kwaliteit ROM metingen Zorgkwaliteit Patiënttevredenheid Medewerker tevredenheid Normen AO/IC Interne normen DBC Onderhoud NZA beleidsregels Afspraken ZVs, Kaders Middelen Productiviteit behandelaren Bedbezetting Inzet VoV personeel Inzet ondersteunende diensten Producten Productieprognose Diagnose Zorgtraject en behandelplanning Licht/midden/zwaar Crisis Intramuraal

5 Van strategie naar operationeel Een goede besturing zorgt ervoor dat activiteiten door de medewerkers worden uitgevoerd in lijn met de organisatiebrede doelstellingen. Per laag in de organisatie worden de strategische doelstellingen vertaald naar concrete operationale doelen. Hierdoor zijn de kaders helder, en kan hierin zelfstandig, professioneel en resultaatgericht worden gehandeld. Vanuit de strategische planning wordt de richting waarin uw organisatie zich ontwikkelt bepaald. De geïntegreerde planning zorgt voor het koppelen van de organisatorische doelstellingen aan de productie en inzet van de middelen. Strategische Planning Richting komende 3 tot 5 jaar Modellering scenario s Controle op huidige stand van zaken Dashboards groepsresultaten en ontwikkelingen alsmede trends Verplichte (groeps)rapportage s naar externen Geïntegreerde planning (Tactisch) Inrichten van de organisatie en processen aan de hand van strategie Welke resultaten precies behalen door RvE s (KPI s & Normen) Planning van mensen en middelen Top down & Bottom up De resultaatverantwoordelijke eenheden kunnen op deze manier de operationele in lijn met de gestelde doelen uitvoeren en inrichten. De HealthRatio suite Operational Excellence Omzetten plannen in operationele acties Intern / afdelingsgericht Feitelijke uitvoering van primaire en ondersteunende processen Besturing is onderdeel van processen Ondersteunend aan dagelijkse werkzaamheden (bijv. optimalisatie vastleggen zorg, uren, financiële transacties) Rapportages gericht op het controleren van de operationele taak De HealthRatio suite van Successive bevat de tooling die nodig is om resultaatgerichte sturing te ondersteunen en verwezenlijken. In de HealthRatio suite wordt sturingsinformatie geïntegreerd verwerkt en beschikbaar gesteld aan de gebruikers. De HealthRatio suite heeft als doel om op alle lagen te voorzien in die besturingsondersteuning die nodig is om optimaal te functioneren. De HealthRatio suite bestaat uit de volgende producten: HealthRatio Strategic Planning (HSP) HealthRatio Integrated Planning (HIP) HealthRatio Operational Excellence (HOE)