Hierbij bieden wij de programmabegroting CZW-bureau 2019 ter informatie aan. Hieronder een korte toelichting op de belangrijkste punten.

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD VLISSINGEN POSTBUS GV VLISSINGEN UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM / december 218 BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN E. Peters Paul Krugerstraat ONDERWERP raadsinfrmatiebrief prgrammabegrting CZW bureau 219 Geachte heer/mevruw, Gemeente Vlissingen is centrumgemeente vr de Maatschappelijke Opvang, Vruwenpvang en Beschermd Wnen (regi Zeeland). Dit hudt in dat gemeente Vlissingen verantwrdelijk is vr het beheer van het financiële budget dat vanuit het Rijk hiervr beschikbaar wrdt gesteld. Het financiële budget dat dr het Rijk beschikbaar wrdt gesteld wrdt een-p-een beschikbaar gesteld aan het CZW-bureau dat in (nder)mandaat namens de gemeenten in Zeeland is belast met de uitvering van de centrumtaken (inkp en subsidie). Naast de centrumtaken zijn k de nderwerpen Antidiscriminatiebureau Zeeland, Huiselijk Geweld/Huisverbd en Veilig Thuis en het prject Jeugd en Alchl k bij het CZW-bureau belegd. Beleidsmatige vrbereiding en afstemming vindt plaats via het Zeeuws brede samenwerkingsverband CZW. Ten beheve hiervan wrdt er binnen het samenwerkingsverband jaarlijks een prgrammabegrting vastgesteld. De prgrammabegrting met betrekking tt de centrumtaken wrdt dr het cllege van burgemeester en wethuders van Vlissingen vastgesteld en met betrekking tt de resterende taken dr elk cllege van de regigemeenten afznderlijk vastgesteld. Hierbij bieden wij de prgrammabegrting CZW-bureau 219 ter infrmatie aan. Hiernder een krte telichting p de belangrijkste punten. Prgramma Beschermd Wnen (Zrg in Natura) en Vruwenpvang Vr de prgrammas Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wnen is respectievelijk en begrt. Drntwikkeling vindt plaats in het kader van de ntwikkelpgaven die verband huden met de drdecentralisatie per 1 januari 221. Vr de inhud van de ntwikkelpgaven wrdt verwezen naar de werkagenda welke p 18 december a.s. ter vaststelling aan het CZW wrdt vrgelegd. Onderwerpen die in 219 al drntwikkeld wrden, wrden separaat aan het cllege van burgemeester en wethuders c.q. de gemeenteraad ter besluitvrming vrgelegd (ieder vr zver het haar f zijn bevegdheid betreft). POSTBUS 3, 438 GV VLISSINGEN TELEFOON GEMEENTE@VLISSINGEN.NL FAX IBAN: NL36BNGH BIC: BNGHNL2G

2 Prgramma Vruwenpvang Vr het prgramma Veilige Opvang is begrt. Onderwerpen die in 219 drntwikkeld wrden zijn Veilig Thuis (radarfunctie en CSG) en een vervlgprject MDA++. Hierver vlgen separate vrstellen aan de stuurgrep CZW. Uitvering vindt vervlgens plaats via het mandaat dr het CZW-bureau. Vastgesteld is dat de prgrammabegrting past binnen de financiële kaders van de begrting van de gemeente Vlissingen en budgettair neutraal is. Wij vertruwen erp u hiermee vldende te hebben geïnfrmeerd. Hgachtend, burgemeester en wethuders van Vlissingen, de secretaris, de burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar Blad 2 behrend bij /

3 V/!, bureau beleidsndersteuning cllege zrg en welzijn Cllege van Burgemeester en Wethuders Onderwerp : van de gemeente Vlissingen Kenmerk Pstbus 3 Behandeld 438 GV VLISSINGEN Bijlage(n) le begrtingswijziging 218 en prgrammabegrting 219 CZW/181515/FW Frank Witkam 2 f.witkam@swv.nl Ges, 16 ktber 218 Geacht Cllege, De prvinciale stuurgrep CZW Bureau heeft tijdens haar vergadering van 1 ktber 218 de le wijziging prgrammabegrting 218 en de prgrammabegrting 219 vr het CZW vastgesteld. De le wijziging prgrammabegrtingen 218 wrdt aan de centrumgemeente Vlissingen aangebden ter definitieve vaststelling. De wijzigingen hebben alleen betrekking p de bijdragen vanuit de centrumgemeente. U ntvangt de le wijziging ter infrmatie. De prgrammabegrting 219 wrdt aan de centrumgemeente Vlissingen aangebden ter definitieve vaststelling, waar het de centrumgemeentegelden betreft. Daar waar het de bijdragen van de andere gemeenten betreft verzeken wij u hiermee definitief in te stemmen. De bijdragen zijn cnfrm de VZG nrm. In afwachting van uw reactie, Drs. F.W. Witkam Directeur CZW Bureau CZWBureau Statinspark29c 4462 DZ Ges Telefn inf@czwbureau.nl IBAN NL34ABNA

4 bureau beleidsndersteuning cllege zrg en welzijn Prgrammabegrting 219 CZW Bureau r (

5 Prgramma begrting CZW Bureau 219 Algemeen De cijfers ver de realisatie 217 zijn de definitieve cijfers uit de jaarrekening CZW Bureau, welke p 11 juni 218 dr de Stuurgrep zijn vastgesteld. De pgenmen cijfers vr de begrting 218 betreffen de cijfers van de begrting na eerste wijziging, die in augustus per mail dr de Stuurgrep zijn vastgesteld. In de meerjarenraming vr 219 t/m 222 zijn de p dit mment bekende bedragen van de te ntvangen decentralisatie-uitkering MO, VO en BW pgenmen (Meicirculaire 218). Vr het verige is de meerjarenraming beleidsarm pgesteld, met uitzndering van de salarislasten. De VZG-richtlijn vr 219 bedraagt 1,6%, de bezuinigingsrichtlijn is vastgesteld p %. Bij het pstellen van de begrting is deze nrm niet tegepast p de prgramma s in de begrting. Nageneg alle bedragen betreffen immers een deluitkering van het Rijk. Verder is er al enkele jaren sprake van een krting p de bedrijfsvering dr de teruglpende Prvinciale bijdrage vr het CZW Bureau. Ok vr 219 heeft de Prvincie aangekndigd de financiële bijdrage vr het secretariaat CZW af te willen buwen (nu ng begrt p ,--). Ondanks deze bezuinigingen van de Prvincie p de bedrijfsksten is erp ingezet m de gemeentelijke bijdragen vr het CZW Bureau, buitenm de VZG-richtlijn, wederm niet te laten stijgen. De ttale lasten vr 219 zijn 2,9% hger dan de begrte lasten in 218. De Prvinciale bijdrage vr het secretariaat van het CZW Bureau en de gemeentelijke bijdragen vr het secretariaat en activiteiten van het CZW Bureau zijn cnfrm de VZG-richtlijn met 1,6% verhgd. In bijlage 1 is de berekening en de verdeling van de bijdragen van de gemeenten weergegeven. Een verzicht van de bijdrage van de Prvincie Zeeland is te zien in bijlage 2. De stand en het verlp van reserves en vrzieningen is terug te vinden in bijlage 3. Wijzigingen BBV Onder leiding van de cmmissie Depla is het Besluit Begrting en Verantwrding (BBV) geëvalueerd. De cmmissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen betreft de verhead. In het gewijzigde BBV wrden baten en lasten van verhead niet meer nder de afznderlijke beleidsprgramma s geregistreerd, maar centraal nder een afznderlijk taakveld. Hiermee vervalt de ndzaak van kstenterekening aan alle taken en activiteiten. Deze methdiek wrdt k van tepassing p de terekening van rente. De achterliggende gedachte is dat begrting en verantwrding hierdr transparanter wrden. Bvendien kan dr het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking wrden gemaakt met andere rganisaties. Op grnd van deze wijziging is in de begrting het Secretariaat als een apart prgramma pgenmen. Het resultaat van het secretariaat wrdt p basis van een prcentuele verdeling nttrkken uit de decentralisatie-uitkeringen MO, BW en VO. Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 2

6 Venntschapsbelasting Onderstaande terugbetalingsverplichting is pgenmen in de financiële verrdening van Samenwerkingsverband Welzijnszrg Osterschelderegi (SWVO). Cnfrm de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 217 betekent dit dat, als er daadwerkelijk naar wrdt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke aan een (bjectief) winststreven, SWVO niet venntschapsbelastingplichtig is vr de activiteiten die zij in pdracht van haar participanten verricht. Dit nder de vrwaarde dat de eigen bijdragen van degenen vr wie de activiteiten wrden verricht de ksten niet te bven gaan. Het CZW-Bureau is rganisatrisch ndergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszrg Osterschelderegi, waardr genemde vrijstelling k geldt vr het CZW-Bureau. De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het vlgende: Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO vr haar participerende gemeenten verricht, p basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ntvangen gelden plaats, zdat er feitelijk geen (explitatie)verschtten ntstaan; Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermgenspbuw; De terugbetaling vindt plaats znder tussenkmst van het dagelijks bestuur van SWVO. Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming

7 1 Ttaal verzicht prgramma s LASTEN Prgramma 1 MO Prgramma 2 BW Prgramma 3 VO/HG Prgramma 4 ADBZ/LHBT Prgramma 5 Diverse Prjecten Prgramma 6 Secretariaat Ttaal lasten Realisatie Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt BATEN Prgramma 1 MO/VB/OGGZ Prgramma 2 BW/GGZ-C Prgramma 3 VO/HG Prgramma 4 ADBZ Prgramma 5 Diverse Prjecten Prgramma 6 Secretariaat Ttaal baten VPB last Gerealiseerde ttaal sald van baten en lasten Onttrekking aan reserve afschrijvingen Teveging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerde resultaat Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming

8 2 Prgramma s 2.1 Maatschappelijke Opvang/Verslavingsbeleid Telichting p de begrting: LASTEN Bijdrage uit deluitkering vr bedrijfsvering Ttale ksten bedrijfsvering Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt Uit te keren subsidies Maatschappelijke Opvang Uit te keren subsidies Verslavingsbeleid Uit te keren subsidies Zwerfjngeren Uit te keren subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding Uitgaven Registratiesysteem OGGZ Overige uitgaven Ttale ksten MO Ksten Begeleiding ex-gedetineerden Ttale ksten Begeleiding ex-gedetineerden Ksten prject verwarde persnen Ttale ksten Prject verwarde persnen TOTAAL LASTEN BATEN Bijdragen vr bedrijfsvering Bijdrage uit 'Ng te besteden middelen MO' vr bedrijfsvering Ttale baten vr bedrijfsvering Bijdrage gemeenten vr MO, Sciale Pensins en Fyer/Jngerenhuis Decentralisatie-uitkering MO en VB Van/naar: 'Ng te besteden middelen MO en VB' Ttale baten MO Bijdrage ministerie vr Begeleiding ex-gedetineerden Bijdrage uit 'Ng te besteden middelen Begeleiding ex-gedetineerden' Ttale baten uitkering begeleiding ex-gedetineerden Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 5

9 Bijdrage ZnMw (prject verwarde persnen) Bijdrage 'Ng te besteden middelen' Prject verwarde persnen Ttale baten Prject verwarde persnen TOTAAL BATEN Gerealiseerde ttaal sald van baten en lasten -143 Onttrekking aan reserves Teveging aan reserves Gerealiseerde resultaat -143 Subsidies Maatschappelijke Opvanq De subsidies 219 zijn vrlpig gebaseerd p de meerjarenraming die vrtvleit uit het uitgezette beleid vr MO. De (vrlpige) subsidies vr 219 meten ng wrden vastgesteld waardr er ng wijzigingen kunnen ptreden in de pgenmen subsidiebedragen. De wijzigingen wrden na besluitvrming verwerkt in een begrtingswijziging. Subsidies Maatschappelijke Opvang Realisatie 217 Emergis, Dak- en thuislzenpvang Emergis, Veilige pvang 1.2. Emergis, Prject bestrijding daklsheid Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt Emergis, Sciaal Pensin Vlissingen Emergis, Sciaal Pensin Ges Emergis, Sciaal Pensin Ostburg Emergis, Sciaal Pensin Hulst Emergis Sciaal Pensin Ttaal Subttaal Emergis Subttaal Sciale Pensins Leger des Heils, pvang Leger des Heils, definitieve subsidie Subttaal Leger des Heils GGD, Meld en adviespunt bemeizrg (MAB) Subttaal GGD Ttaal subsidies maatschappelijke pvang Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 6

10 Subsidies verslavinqsbeleid De subsidie Verslavingszrg 219 is gebaseerd p de meerjarenraming. De (vrlpige) subsidies vr 219 meten ng wrden vastgesteld waardr er ng wijzigingen kunnen ptreden in de pgenmen subsidiebedragen. De wijzigingen wrden na besluitvrming verwerkt in een begrtingswijziging. Subsidies Verslavingsbeleid Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging iegrt 219 eg rt 22 iegrt 221 iegrt 222 Emergis (MO Zeeland en Indig), verslavingszrg pvang Emergis, Indig basispakket preventie Ttaal subsidies verslavingsbeleid Subsidies Zwerfjngeren De trajectprijs vr de pvang en begeleiding van jngeren in het Fyer en Jngerenhuis is in 215 gesteld p 1.354, - per jaar. Hiermee hebben gemeenten in 212 ingestemd in het kader van de herijking beleid Maatschappelijke Opvang. Het aandeel vanuit de centrumgemeentemiddelen is daarmee gesteld p 1/5 van de rsprnkelijke explitatie van deze vrzieningen. In de begrting is uitgegaan van gelijkblijvende trajectprijzen in de jaren 216 t/m 221. De bijdrage van gemeenten aan de trajectprijs zal via het CZW Bureau wrden geïnd en vervlgens wrden drbetaald aan Juvent. Juvent heeft aangegeven dat de trajectprijs niet meer kstendekkend is. Hierver vlgt ng verleg met Juvent. Eventuele wijzigingen van subsidiebedragen wrden na besluitvrming in een begrtingswijziging verwerkt. Subsidies Zwerfjngeren Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 Juvent, drbetaling gemeentelijke traject-financiering Juvent, financiering vanuit maatschappelijke pvang Ttaal subsidies zwerfjngeren Subsidies Begeleiding, persnlijke verzrging en dagbesteding De (vrlpige) subsidies vr 219 meten ng wrden vastgesteld waardr er ng wijzigingen kunnen ptreden in de pgenmen subsidiebedragen. Begrting 218 Subsidies Begeleiding, persnlijke verzrging en dagbesteding Realisatie 217 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 Leger des Heils, MO begeleiding Subttaal Leger des Heils Emergis, MO begeleiding Subttaal Emergis Ttaal subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 7

11 Overige ksten De persnele inzet van de Gemeente Vlissingen is verwerkt in de secretariaatsksten en kmt via de bedrijfsvering ten laste van de prgramma s MO, VO en BW. Er is nder de verige ksten wel een bedrag geraamd vr het inhuren van externe deskundigheid. Overige ksten Realisatie 217 GGD, ksten gebruik registratiesysteem CRO (éénmalig) GGD Zeeland, CRO (structureel) 8. Inhuur derden Begrting 218 na 1e wijziging iegrt 219 eg rt 22 iegrt 221 iegrt 222 Ttaal eenmalige bijdragen en verige ksten Ksten begeleiding ex-aedetineerden Het is ng nduidelijk he de financiering na 219 vrm wrdt gegeven. Begrting 218 Ksten begeleiding ex-gedetineerden Realisatie 217 na 1e wijziging Begrt 219 iegrt 22 Begrt 221 Begrt 222 Subsidie Veiligheidshuis Zeeland Ttaal ksten begeleiding ex-gedetineerden Prject verwarde persnen Met gemeenten en ketenpartners wrdt bezien f dit Zeeuwse prject wrdt gecntinueerd. Een en ander is afhankelijk van een subsidieaanvraag/berdeling bij en dr Znmw. Hierver is pas eind december 218 duidelijkheid. Prject verwarde persnen Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 Ksten Prject verwarde persnen Ttaal ksten Prject verwarde persnen Bijdragen gemeenten vr MO, Sciale Pensins en Fver/Jnqerenhuis (Juvent) Ingevlge het besluit van de Stuurgrep CZW bureau in februari 217 zal in 219 van de Zeeuwse gemeenten geen bijdrage meer wrden gevraagd in de ksten van de MO. De bijdrage per inwner t.b.v. de sciale pensins, en de bijdrage (p basis van nacalculatie) aan de gerealiseerde trajecten van Juvent, blijft wel gehandhaafd. Decentralisatie uitkering MO: begeleiding, persnlijke verzrging en dagbesteding Vanwege de in 215 geëffectueerde herverdeling van de decentralisatie uitkering MO, is in 216 ingegrepen in de beschikbare middelen vrde dagbesteding en de begeleiding. In 219 zu alsng een verdere teruggang van de decentralisatie-uitkering kunnen plaatsvinden (zie hierbven) De aanbieders dienen evenals vrgaande jaren aanvullende dekking vr hun activiteiten individueel te regelen met de Zeeuwse gemeenten. Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 8

12 Ng te besteden middelen: Ng te besteden middelen MO Stand per Verwachte mutatie Sald per Ontvangst in 219 van Rijk Ontvangst in 219 van Gemeenten Afbeken vr bedrijfsvering in Afbeken vr besteding in Overbeking van 'Ng te besteden middelen BW' 155. Geraamd sald per In verleg met centrumgemeente Vlissingen wrdt er vanuit de Ng te besteden middelen BW een bedrag ad 155.,- vergeheveld naar Ng te besteden middelen MO. Ng te besteden middelen Begeleiding ex-gedetineerden Stand per Verwachte mutatie 218 Sald per Ontvangst in Afbeken vr besteding in Geraamd sald per Ng te besteden inzake prject verwarde persnen Stand per Verwachte mutatie Sald per Ontvangst in 219 Afbeken vr besteding 219 Geraamd sald per Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 9

13 2.2 Beschermd wnen Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 LASTEN Bijdrage uit deluitkering vr bedrijfsvering Ttale ksten bedrijfsvering Uitgaven Beschermd Wnen Inkp Beschermd Wnen Ttale ksten Beschermd Wnen TOTAAL LASTEN BATEN Decentralisatie-uitkering Beschermd Wnen Van/naar "Ng te besteden middelen invering Beschermd Wnen' Ttale baten Beschermd Wnen Bijdrage vr bedrijfsvering Bijdrage uit 'Ng te besteden middelen invering BW' bedrijfsvering Ttale baten vr bedrijfsvering TOTAAL BATEN Gerealiseerde ttaal sald van baten en lasten -143 Onttrekking aan reserves Teveging aan reserves Gerealiseerde resultaat -143 Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming

14 Telichting p de begrting: Inkp Beschermd Wnen In de Meicirculaire 218 is een stijging pgenmen van de decentralisatie uitkering. De verwachte ng te besteden middelen neemt daarm in 219 te met ,-. Op het mment van vaststellen van deze ntwerpbegrting 219 met de inkp van Beschermd Wnen vr de jaren 219 en 22 ng aanvangen. Temeer mdat cijfers van aanbieders ver de ntwikkeling van de in- en uitstrm in 218 ng ntbreken, kan mmenteel geen budgetplafnd wrden aangegeven. Wij huden vralsng een bedrag aan van 4..,-- in 219. Inkp Beschermd Wnen Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 Diverse instellingen Ttaal inkp Beschermd Wnen Decentralisatie uitkering BW De decentralisatie uitkering vr 219 is gebaseerd p de Meicirculaire gemeentefnds 218. Meicirculaire 218 Decentralisatie-uitkering Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Beschermd Wnen PGB budget Raming Eigen bijdragen TOTAAL Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 11

15 Ng te besteden middelen: Ng te besteden middelen Beschermd Wnen Sald per Verwachte mutatie Sald per Ontvangst in 219 van Rijk Afbeken vr besteding in Afbeken vr bedrijfsvering in Overbeking naar 'Ng te besteden middelen MO' Geraamd sald per In verleg met centrumgemeente Vlissingen wrdt er vanuit de Ng te besteden middelen BW een bedrag ad 155.,- vergeheveld naar Ng te besteden middelen MO. Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 12

16 2.3 Vruwenpvang/Huiselijk Geweld/Kindermishandeling LASTEN Bijdrage uit deluitkering vr bedrijfsvering Ttale ksten bedrijfsvering Realisatie Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt Uitgaven Vruwenpvang Uitgaven Huiselijk Geweld Uitgaven Begeleiding, PV en dagbesteding Uitgaven Veilig Thuis/Huiselijk Geweld Overige uitgaven Ttale ksten VO, HG en kindermishandeling TOTAAL LASTEN BATEN Diverse Bijdragen vr bedrijfsvering Bijdrage uit 'Ng te besteden middelen VO' vr bedrijfsvering Ttale baten bedrijfsvering Decentralisatie-uitkering Vruwenpvang Bijdrage gemeenten vr activiteiten Van/naar: 'Ng te besteden middelen VO' Ttale baten VO, HG en Kindermishandeling TOTAAL BATEN Gerealiseerde ttaal sald van baten en lasten -143 Onttrekking aan reserves Teveging aan reserves Gerealiseerde resultaat -143 Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 13

17 Telichting p de begrting: Subsidies en ksten Vruwenpvanq De begrting 219 is gebaseerd p 218. De subsidies vr 219 meten ng wrden vastgesteld. Het vrnemen is dat de begeleiding van kinderen in de pvang (Veerkracht) vanaf 219 wrdt gefinancierd vanuit de jeugdzrg gelden. Een definitief besluit hierver vlgt ng en wrdt meegenmen in de eerste begrtingswijziging. Ksten Vruwenpvang Realisatie 217 Emergis, Veilige pvang bven Westerschelde Emergis, Veilige pvang nder de Westerschelde Emergis, Huurderving van 3 naar 2 lcaties Emergis, Kinderen in de Vruwenpvang (Veerkracht) 11. Tlk- en vertaaldiensten 1.2 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt Ttaal Subsidies ksten Huiselijk Geweld. Kindermishandeling en Veilig Thuis De subsidies vr 219 meten ng wrden vastgesteld. Vr extra ksten van Veilig Thuis en een vervlgprject MDA++ wrden ng vrstellen vrgelegd aan de Stuurgrep. De extra ksten van Veilig Thuis huden verband met de radarfunctie die de Veilig Thuis rganisaties krijgen, de intensivering van de triage dr Veilig Thuis en een dr de GGD gecnstateerd structureel tekrt bij Veilig Thuis. Vr 219 huden wij vralsng het maximum bedrag van ,- aan. Het cntract met Tel&Tel is in 218 ndergebracht bij de GGD. Ksten Huiselijk Geweld Realisatie 217 Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld Trainingen 'Preventie en deskundigheidsbevrdering HG ' dr Veilig Thuis Casemanagement Tijdelijk Huisverbd/Hg risic casussen CSG en MDA Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis Vrbereiding MDA++/GGD Zeeland Ttaal ksten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 leg rt g g g 365. Veilig Thuis GGD, subsidie Veilig Thuis (SHG184) Radarfunctie Veilig Thuis Veilig Thuis Thlen/West-Brabant 24 uurs meldpunt Tel&Tel Ttaal ksten Veilig Thuis g g g g Ttaal Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 14

18 Subsidies Begeleiding, persnlijke verzrging en dagbesteding De subsidies vr 219 meten ng wrden vastgesteld. Op verzek van het CZW Bureau heeft Emergis nader in beeld gebracht heveel begeleiding zij bieden vanuit de Veilige Opvang en heveel begeleiding er wrdt gebden vanuit de Maatschappelijke Opvang. In de subsidieaanvraag van Emergis wrdt p basis hiervan meer vr begeleiding vanuit de Veilige Opvang gevraagd. Hierver met ng besluitvrming plaatsvinden in de Stuurgrep. Begrting 218 Subsidies Begeleiding, persnlijke verzrging en dagbesteding Realisatie 217 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 Emergis, VO begeleiding Ttaal Subsidies Begeleiding, PV en dagbesteding Decentralisatie uitkering Vruwenpvanq De decentralisatie uitkering vr 219 is gebaseerd p de Meicirculaire gemeentefnds 218. Uitsluitsel ver de wijze van financiering in 219 en verder vlgt in de septembercirculaire 218. Daarnaast is de mvang van de decentralisatie uitkering gewijzigd ten beheve van de radarfunctie van Veilig Thuis. Zie de telichting hierbven bij subsidies ksten Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Veilig Thuis. Ng te besteden middelen: Ng te besteden middelen VO, HG en Kindermishandeling Stand per Verwachte mutatie Sald per Ontvangst in 219 van Rijk Ontvangst in 219 van Gemeenten Afbeken vr bedrijfsvering in Afbeken vr besteding in Geraamd sald per Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 15

19 2.4 ADBZ/LHBT LASTEN Bedrijfsvering ADBZ Arbeidsmarkt Prject Activiteiten ADBZ Ttaal ksten ADBZ Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt Bedrijfsvering LHBT Activiteiten Prject LHBT Ttaal ksten LHBT TOTAAL LASTEN BATEN Diverse Bijdragen vr bedrijfsvering Bijdrage uit "Rijksbijdrage ADBZ" vr bedrijfsvering Bijdrage uit 'Ng te besteden middelen ADBZ' vr bedrijfsvering Ttaal Bedrijfsvering ADBZ Bijdragen van gemeenten vr activiteiten ADBZ Bijdrage uit "Rijksbijdrage ADBZ" Bijdragen derden vr activiteiten ADBZ Bijdrage uit/naar 'Ng te besteden middelen ADBZ' vr activiteiten Ttaal Activiteiten ADBZ Bijdragen van gemeenten prject LHBT Bijdragen diversen vr prject LHBT Bijdrage uit/naar 'Ng te besteden middelen LHBT' Bijdrage uit 'Ng te besteden middelen LHBT' vr bedrijfsvering Ttaal bedrijfsvering en activiteiten LHBT TOTAAL BATEN Gerealiseerde ttaal sald van baten en lasten -143 Onttrekking aan reserves Teveging aan reserves Gerealiseerde resultaat -143 Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 16

20 Telichting p de begrting: Arbeidsmarkt prject Het arbeidsmarkt prject lpt ng tt eind 219. De activiteiten en de bedrijfsveringksten van het prject wrden bekstigd uit de Rijksbijdrage ADBZ. De bijdragen van gemeenten zijn bestemd vrde activiteiten van ADBZ. Activiteiten Prject LHBT Het is ng niet definitief duidelijk f er vrde peride weereen subsidie vr het LHBT-prject van de gemeenten Ges, Middelburg en Vlissingen wrdt ntvangen. Er is een grte kans dat er een bedrag zal wrden ntvangen, maar k de hgte van het bedrag is ng niet definitief duidelijk. Later in het najaar zal helder wrden f en welk bedrag er beschikbaar zal kmen en welke activiteiten daarvr binnen het LHBT-prject uitgeverd gaan wrden. De wijzigingen wrden na besluitvrming verwerkt in een begrtingswijziging. Ng te besteden middelen: Gemeentelijke bijdrage ADBZ Stand per Verwachte mutatie Sald per Ontvangst in 219 van Gemeenten Afbeken vr ksten bedrijfsvering 219 Afbeken vr besteding in Geraamd sald per Rijksbijdrage ADBZ Stand per Verwachte mutatie Sald per Ontvangst in 219 Afbeken vr ksten bedrijfsvering Afbeken vr besteding in Geraamd sald per Prject LHBT Stand per Verwachte mutatie Sald per Ontvangst in 219 van Gemeenten Afbeken vr ksten bedrijfsvering 219 Afbeken vr besteding in 219 Geraamd sald per Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 17

21 2.5 Diverse prjecten LASTEN Prject cördinatie en verhead Realisatie Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 Alchlpreventie bij lage SES gezinnen Ttale ksten Alchlpreventie bij lage SES gezinnen Ksten Jeugd en Alchl Ttale ksten Jeugd en Alchl Ksten Leertuin Gegevensdeling Ttale ksten Leertuin Gegevensdeling TOTAAL LASTEN BATEN Bijdrage FNO vr Alchlpreventie bij lage SES gezinnen Bijdrage 'Ng te besteden middelen' Lage SES gezinnen Ttale baten Lage SES gezinnen Bijdrage gemeenten vr activiteiten Jeugd en Alchl Bijdrage uit 'Ng te besteden middelen' Jeugd en Alchl Ttale baten Jeugd en Alchl Bijdrage gemeenten Leertuin Gegevensdeling Bijdrage 'Ng te besteden middelen' Leertuin Gegevensdeling Ttale baten Leertuin Gevensdeling TOTAAL BATEN Gerealiseerde ttaal sald van baten en lasten Onttrekking aan reserves Teveging aan reserves Gerealiseerde resultaat Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming

22 Telichting p de begrting: Alchlpreventie bij lage SES gezinnen Vr het prject Alchlpreventie bij lage SES gezinnen wrdt vr de jaren 217 t/m 219 in ttaal 3.,- aan subsidie ntvangen van FNO. Vr 219 bedraagt de subsidie 84.,-. Hiervan wrdt 1.,- besteed aan het Secretariaat. Jeugd en Alchl De ksten van het prject Jeugd en Alchl bestaan uit activiteiten en cmmunicatie (zals vrlichtingsmaterialen, nderhud website etc.). De gemeentelijke financiering vrde Zeeuwse jeugd- en alchlaanpak lpt vanaf 218 in ieder geval ng 5 jaardr. Na deze termijn zal pnieuw bekeken wrden f en p welke manier de aanpak vrmgegeven kan wrden. De pgebuwde reserve uit de eerste peride (21-213) wrdt gebruikt vr cmmunicatie en activiteiten. Leertuin Geqevensdelinq Tt de afrnding van de prjectfase (3 juni 218) zrgt de VZG vrde financiële afrekening en verantwrding. De uitvering en financiële verantwrding is vanaf die datum bij het CZW Bureau belegd. In 218 kan de uitvering van de leertuin ng wrden gefinancierd uit de eerder ntvangen bijdragen van gemeenten vr de prjectfase. Dit zal in de tweede begrtingswijziging 218 wrden verwerkt. Mmenteel ligt er een vrstel bij de gemeenten vr de brging vrde langere termijn. Zdra hierver duidelijkheid is wrden de financiële cnsequenties pgenmen in de begrtingswijziging 219. Ng te besteden middelen: Ng te besteden inzake alchlpreventie bij lage SES gezinnen Stand per Verwachte mutatie 218 Sald per Ontvangst in Afbeken vr besteding Geraamd sald per Ng te besteden middelen Jeugd en Alchl Sald per Verwachte mutatie 218 Sald per Ontvangst in 219 van Gemeenten 5. Afbeken vr besteding in Geraamd sald per Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 19

23 Ng te besteden inzake Leertuin Gegevensdeling Stand per Verwachte mutatie Sald per Ontvangst in 219 Afbeken vr besteding 219 Geraamd sald per Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 2

24 2.6 SECRETARIAAT Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 LASTEN Persnele ksten Huisvestingsksten Organisatieksten Autmatiseringsksten TOTAAL LASTEN BATEN Bijdragen van prvincie vr prjectndersteuning Bijdragen van gemeenten vr secretariaat/beleidsmedewerker Bijdragen van gemeenten vr secretariaat J&A Bijdragen van gemeenten vr secretariaat Bijdragen van verige instanties (FNO) Ttaal baten prvincie en gemeenten P.M P.M P.M Rente en verige baten Vergeding verrichte werkzaamheden Ttaal verige baten Drbelasting deluitkering MOA/B Drbelasting deluitkering VO Drbelasting deluitkering BW Drbelasting ADBZ Drbelasting prject LHBT Drbelasting prject Jeugd & Alchl Ttaal drbelastingen TOTAAL BATEN Sald prgramma vr bestemming Teveging/nttrekking aan reserves Sald prgramma na bestemming Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 21

25 Telichting p de begrting: Lasten Persnele ksten: Vrde salarislasten 219 is uitgegaan van de dezelfde frmatie als in 218. Bij het CZW Bureau werken per 1 januari 218 in ttaal 12 persnen (9,55 Fte). In 219 zijn er twee medewerkers p basis van een detacheringsvereenkmst werkzaam bij het CZW Bureau. Het cntract van één van hen vervalt per 1 juni 219. De verwerking van de salarislasten is ndergebracht bij GR de Bevelanden. Zij hebben een berekening pgesteld van de salarislasten vrde kmende jaren. In de begrting en meerjarenraming is rekening gehuden met deze stijging van de salarislasten. Een CAO verhging vr de jaren is ng niet bekend. Huisvestingsksten: De huisvestingsksten zijn gelijk gebleven. Organisatieksten: De rganisatieksten zijn hger dr een stijging in de advies- en cntrleksten. Vr 219 is rekening gehuden met een stijging van 2% perjaar. Autmatiseringsksten: De autmatiseringsksten zijn gelijk gebleven. Baten Bijdragen van prvincie vr secretariaat CZW: Deze bijdrage is verhgd cnfrm de richtlijn van de VZG met 1,6%. De Prvincie heeft laten weten de structurele bijdrage af te buwen. Na verleg met de Prvincie wrdt nu ingezet p samenwerking van de Zeeuwse verheden in het sciaal dmein, middels gezamenlijke prjecten, bijvrbeeld p het vlak van leefbaarheid, samenwerking, mnitring ed. De bijdrage van de Prvincie zal dus in de tekmst fluctueren afhankelijk van de jaarlijkse afspraken die nderling kunnen wrden gemaakt. Bijdragen van gemeenten vr secretariaat en activiteiten: Deze bijdrage is verhgd cnfrm de richtlijn van de VZG met 1,6%. Bijdragen van verige instanties: Van de bijdrage van FNO vr Alchlpreventie bij lage SES gezinnen wrdt vr 217, 218 en ,- vr uitvering van het prject in het secretariaat verantwrd. Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 22

26 Drbelastinq Drbelastinq deluitkeringen MO, BW en VO: Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wrdt p basis van een prcentuele verdeling nttrkken uit de decentralisatie-uitkeringen van MO (12,8%), BW (82,%) en VO (5,2%). Drbelastinq ADBZ: De ksten vr het arbeidsmarktprject wrden nttrkken uit de Rijksbijdrage ADBZ. Beleidsindicatr Bezetting: Aantal Fte's per 1. inwners Fte CZW Bureau 9,55 Aatal inwners Zeeland Aantal Fte per 1. inwners ,25 Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 23

27 3 Overige paragrafen De verige paragrafen zals genemd in het Besluit Begrting en Verantwrding zijn niet allemaal van tepassing p het CZW Bureau. Er zijn in tegenstelling tt bij een gemeente bijv. geen grndbedrijf, geen verbnden partijen en geen kapitaalgederen (behudens kantrinventaris). De enige paragrafen die daarm in aanmerking kmen vr behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermgen en risicbeheersing, in beperkte mate de financieringsparagraaf en de bedrijfsvering. Op deze paragrafen wrdt hiernder krt ingegaan. Weerstandsvermgen en risicbeheersing De activiteiten in het kader van de Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wnen (BW) en Vruwenpvang (VO) wrden dr het CZW verricht nder verantwrdelijkheid van de (centrum-)gemeente Vlissingen. Een grt deel van de ksten beslaat de uit te betalen subsidies. Vr de verige diensten (BW) wrdt gewerkt met een budgetplafnd. De subsidies en het budgetplafnd wrden tegezegd binnen de dr het rijk beschikbaar gestelde middelen. Bij de prgramma s ADBZ, LHBT en Jeugd en Alchl wrdt gezrgd dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten wrden uitgeverd. Vr ADBZ, LHBT en Jeugd en Alchl zijn Ng te besteden middelen uit vrgaande jaren aanwezig, waardr kleine verschrijdingen per jaar vrlpig geen prbleem zijn. Bij het secretariaat zijn er enige risic s aanwezig. De aanwezige kantrinventaris is verzekerd. Alle Zeeuwse gemeenten en de prvincie zijn dr ndertekening van het cnvenant gezamenlijk verantwrdelijk vr het persneel. Er is ten laste van het psitief sald 29 een reserve ziekteksten gevrmd, die is gemaximeerd p 1% van de salarislasten. Het CZW Bureau beschikt daarnaast ver een reserve explitatieresultaat waardr enige tegenvallers kunnen wrden pgevangen. Verder zijn een aantal functies ingevuld dr detacheringen, waardr de inzet van persneel flexibeler is gewrden. Met ingang van 215 is het pnemen van kengetallen in de begrting en jaarrekening verplicht gesteld. Hiernder zijn de financiële kengetallen pgenmen die vr het CZW Bureau van tepassing zijn: Verlp van de kengetallen Kengetallen: Jaarrekening 217 Begrting 218 Begrting 219 Begrting 22 Begrting 221 Begrting 222 Nett schuldqute Slvabiliteits risic Structurele explitatieruir -,7% 1,89%,3% -,7% 1,9%,29% -,9% 1,91%,28% -,1% 1,92%,28% -,12% 1,94%,28% -,14% 1,95%,28% Financiering Het CZW Bureau ntvangt de binnenkmende gelden gespreid dr het jaar heen. De inkmsten uit de rijksbijdragen MO, BW en VO vrmen het grtste gedeelte van de inkmsten. De bedragen kmen via de gemeente Vlissingen wekelijks binnen en wrden als subsidie drbetaald aan instellingen. De inkmsten van gemeenten en prvincie kmen binnen vlgens vraf bekende schema s. Om uitgaande betalingen te den kan uit eigen liquide middelen wrden geput. Er wrden geen leningen afgeslten m aan de kasgeldbehefte te vlden. Omdat het CZW Bureau zelf niet ver een zelfstandige rechtspersnlijkheid beschikt, wrden de bankrekeningen beheerd dr het SWVO. De vertllige liquide middelen wrden aangehuden bij de schatkist, vlgens de regelgeving vr het schatkistbankieren waaraan het SWVO is gehuden. Over het bij het rijk gestald geld wrdt in principe rente verged, maar de rente inkmsten waren in 217 nihil en verwacht wrdt dat dit vrlpig ng z zal blijven. Daarm zijn er in de begrting van de kstenplaats Secretariaat vrlpig geen rentepbrengsten geraamd. De richtlijnen zals pgenmen in het Treasurystatuut SWVO wrden gevlgd. De wijzigingen in het BBV geven eveneens aan, dat een geprgnsticeerde balans met wrden pgenmen. In de balans zijn alleen de psten pgenmen die ndig zijn vr het berekenen van het EMU-sald. Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 24

28 Op 4 ktber 217 heeft het algemeen bestuur van het SWVO de Financiële verrdening 218 van het SWVO vastgesteld. Deze verrdening is p 1 januari 218 in werking getreden. De Financiële verrdening van het SWVO d.d. 23 juni 24 is ingetrkken. De geprgntiseerde balans en meerjarenraming zien er als vlgt uit: GEPROGNOTICEERDE BALANS CZW BEGROTING 219 Activa (per 31 december) Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Vrraad grnden in explitatie Niet in explitatie genmen grnden Vrraden Overige activa Krtlpende vrderingen Rekening Begrting 218 Begrting 219 Begrting 22 Begrting 221 Begrting TOTAAL ACTIVA Passiva (per 31 december) Algemene reserves Bestemmingsreserves Eigen vermgen Vrzieningen vr risic's (niet GREX) Onderhudsvrzieningen Vrzieningen Langlpende leningen Ng aan te trekken leningen Vaste schulden Handelscrediteuren Overige passiva Krtlpende schulden Rekening Begrting Begrting Begrting Begrting Begrting TOTAAL PASSIVA Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 25

29 Het EMU sald wrdt als vlgt berekend: de sm van de mutaties van de vaste en vlttende financiële activa minus de sm van de mutaties van de vaste en vlttende schuld. Vr 219 betekent dit dat het EMU sald 8.23, - bedraagt. Bedrijfsvering Wat het persneel betreft wrdt geprbeerd de inzet z flexibel mgelijk te huden. De vraag naar beleidscapaciteit is echter tegenmen dr de druk p de centrumgemeentetaken, met name dr de ntwikkeling van Beschermd Wnen. De stuurgrep heeft ingestemd met een uitbreiding vr beleidsndersteuning p de verschillende prgramma s. De extra persnele inzet wrdt evenredig verdeeld ver de prgramma s MO, BW, VO en ADBZ. De ksten vr bedrijfsvering bedragen vr 219 1,2% van de ttale mzet. De inzet van het persneel p de verschillende taken/ werkgebieden van het CZW Bureau zal wrden uiteen gezet in het werkprgramma 219. Het werkprgramma wrdt in december aan de stuurgrep CZW Bureau vrgelegd. Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 26

30 Bijlage 1 De gemeentelijke bijdrage vr het uitveren van de verschillende taken bij het CZW Bureau is vr 219 verhgd met 1,6% cnfrm de VZG-richtlijn. Er is geen rekening gehuden met een stijging van de ksten en/f salarislasten. Het aandeel van de prvincie is dr de bezuinigingstaakstelling de afgelpen jaren afgenmen. Vr 219 is uitgegaan van een subsidie van ,-. Dr p de activiteiten te bezuinigen en de ttale bijdrage van de gemeenten flexibel in te zetten kunnen de verschillende prgramma nderdelen dekkend wrden gefinancierd. Bijdrage gemeenten in Begrting CZW Bureau 219 Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Secretariaat ADBZ Secretariaat ASHGZ Secretariaat Stuurgrep CZW Ttaal Secretariaat Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt Activiteiten ADBZ Activiteiten ASHGZ Ttaal Activiteiten Bijdrage Jeugd & Alchl TOTAAL BIJDRAGE Ttaal ADBZ Ttaal ASHGZ Ttaal Stuurgrep CZW Ttaal Jeugd & Alchl TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 27

31 Verdeling van de bijdrage vr ksten van bedrijfsvering en activiteiten ver de gemeenten Bijdragen per gemeente in Begrting CZW Bureau 219 Inwners per i januari 218 Secretariaat ADBZ Secretariaat ASHGZ Secretariaat Stuurgrep CZW Secretariaat J&A Ttaal 219 Osterschelde Brsele Ges Kapelle Nrd-Beveland Reimerswaal Schuwen-Duiveland Thlen SWVO Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen Ttaal Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming

32 Bijdragen gemeenten vr MO, Sciale Pensins en Fver/Jngerenhuis Bijdrage per gemeente in MO Sciale Pensins en Trajectfinanciering Begrting CZW Bureau 219 Inwners per Crisispvang Sciaal Pensin Ttaal pvang Aantal jngeren T rajectfinanciering Fyers Ttaal 218 Osterschelde Brsele Ges Kapelle Nrd-Beveland Reimerswaal Schuwen-Duiveland Thlen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen Ttaal Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming

33 Bijlage 2 Uitsplitsing bijdrage Prvincie Zeeland Bijdrage Prvincie Zeeland in Begrting CZW Bureau 219 Realisatie 217 Begrting 218 na 1e wijziging Begrt 219 Begrt 22 Begrt 221 Begrt 222 Bijdrage vr prjectndersteuning Ttaal Secretariaat P.M. P.M P.M. TOTAAL BIJDRAGE PROVINCIE ZEELAND Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming

34 Bijlage 3 Stand en verlp van reserves en vrzieningen Reserves & Vrzieningen mutatie mutatie mutatie Reserve explitatieresultaten Reserve ziektevervanging Reserve afschrijvingen Vrziening afvleiingslasten Ttaal Telichting Reserve Explitatieresultaten De reserve Explitatieresultaten werd gevrmd dr psitieve saldi uit vrgaande jaren. Reserve ziektevervanging Aan de reserve zal rente wrden tegevegd. Reserve afschrijvingen De reserve is gevrmd m tekmstige afschrijvingen te dekken. In 218 wrdt het sald van de vrziening afvleiingslasten ad 5.72,- vergeheveld naar de reserve afschrijvingen, zdat in 218 de afschrijvingsksten gedeeltelijk kunnen wrden gedekt. Hierdr is de reserve in 219 nihil. Vrziening afvleiingslasten De vrziening is in 212 gevrmd met als del tekmstige afvleiingslasten p te kunnen vangen. In 218 wrdt het sald ad 5.72,- vergeheveld naar de reserve afschrijvingen. Hierdr is de reserve in 219 nihil. Prgrammabegrting CZW Bureau 219 en meerjarenraming 31

35 Page 1 Frm: "Evelien Peters" <EPeters@Vlissingen.nl> Date: 12 Nv :22:6 +1 T: "versen@vlissingen.nl" <Versen@Vlissingen.nl> Subject: FW: Brief en bijlagen CZW Bureau bestemd vr Cllege van B&W betreffende le begrtingswijziging 218 en prgrammabegrting 219 Attachments: Brief Cllege van Burgemeester en Wethuders gemeente Vlissingen - lebegrtingswijziging 218 en prgrammabegrting 219.pdf, Prgramma begrtingczw le wijziging - DEFINITIEF.pdf, PROGRAMMA BEGROTING CZW 219.pdf Beste cllega, Zuden bijgevegde stukken kunnen wrden ingebekt. De prgrammabegrting CZW 219 inclusief de begeleidende brief kan als nieuwe zaak wrden ingebekt. De le begrtingswijziging CZW 218 kan als dcument in zaak 8368 wrden gehangen. Alvast bedankt. Met vriendelijke gret, Evelien Peters Beleidsmedewerker Sciaal Dmein Gemeente Vlissingen VLISSINGEN Bezekadres: Paul Krugerstraat 1 Pstadres: Pstbus GV VLISSINGEN T (118) / E EPeters@vlissingen.nl Aanwezig: maandag, dinsdag, wensdag en dnderdag Van: Sec Bestuurssecretariaat Vlissingen Verznden: dinsdag 16 ktber :55 Aan: Evelien Peters Onderwerp: FW: Brief en bijlagen CZW Bureau bestemd vr Cllege van B&W betreffende le begrtingswijziging 218 en prgrammabegrting 219 Hall Evelien, Kan deze mail al dr naar Martin van Vliet f ng niet? Ik hr graag! Gretjes, Les Van: Francy Gedhart [mailt:f.gedhart@czwbureau.nl1 Verznden: dinsdag 16 ktber :48 Aan: Sec Bestuurssecretariaat Vlissingen <sec@vlissingen.nl> Onderwerp: Briefen bijlagen CZW Bureau bestemd vr Cllege van B&W betreffende le begrtingswijziging 218 en prgrammabegrting 219 Geachte heer Van Vliet, gemeentesecretaris,