Monitoring BeleidsBegroting

Transcriptie

1 Monitoring BeleidsBegroting In juni 2013 is de begroting vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in de vier kwaliteitskwadranten. Dit format is bedoeld om de voortgang van het realiseren van de doelstellingen te monitoren. Hieronder zijn de doelstellingen overgenomen uit de BeleidsBegroting Kinderen vóór. Daarnaast is de planning weergegeven. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 1 -

2 1. Onderwijs & Identiteit Nr. Wat willen we bereiken? Opmerkingen Wanneer? Voortgang Toetsing krimpbeleid aan nieuwe krimpcijfers Krimp op 1 oktober ,5% mede In het najaar van 2014 worden de HvS-01 door sluiting Talent (-20 ll n). prognoses van Accent vergeleken Verwachting krimp op 1 oktober 2014 met de prognoses van MOOZ. 2,2%. De afschaf van de kleine scholentoeslag per 1 augustus 2017 heeft invloed op het krimpbeleid (kwaliteitsdomein financiën). Voorbereiding verandering in bekostiging kleine Fusiefaciliteiten (voor scholenfusie) In het najaar van 2014 brengen we HvS-02 scholen worden tot 1 augustus 2016 het krimp(kwaliteits-)beleid in toegekend. relatie met de afschaf van de kleine scholentoeslag en de vernieuwde regeling fusiefaciliteiten in beeld. Besluiten omtrent bestuurlijke opschaling De bestuurlijke fusie met Lima, Accent spreekt met andere HvS-03 Essentius en Reflexis is van de baan. onderwijsorganisaties en éénpitters over een bestuurlijke fusie. Op dit moment zijn er geen potentiële fusiepartners in beeld. Communicatiebeleid uitwerken: De scholen nemen de HvS aanbevelingen op Accent en schoolniveau verder aanbevelingen mee in de Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 2 -

3 uitwerken 2. crisiscommunicatie beschrijven 3. mediatrainingen voor schooldirecteuren schoolontwikkeling. Monitoring vindt plaats m.b.v. de Kwaliteitsmonitor in september/ oktober De aanbevelingen op het niveau van Accent zijn meegenomen in de begroting van De crisiscommunicatie is besproken tijdens de directeurentweedaagse van april De directeuren hebben een mediatraining ontvangen. HvS-05 Bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs conform De samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost Achterhoek 1 november 2013 De samenwerkingsverbanden zijn vanaf operationeel. visie Accent hebben de visie van Accent overgenomen. HvS-06 Ondersteuningsplannen voor scholen 1 februari 2014 De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost Achterhoek zijn gereed en inzichtelijk op de websites van de scholen. Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van het sept/okt 2013 De rapportage van de Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 3 -

4 HvS-07 onderwijs op de scholen Kwaliteitsmonito r; november totaalrapportage Kwaliteitsmonitor is in december 2013 gerealiseerd. maart 2014 De lat omhoog De samenvatting van De lat omhoog 2014 is gereed. Conclusies hebben geleid tot een plan van aanpak. Dit is inzichtelijk in het scholingsaanbod Passie voor leren! Pilot Vensters Primair onderwijs met enkele scholen Najaar 2013 De Höve participeert in een pilot. In gesprek met Stichting Aaltense en Dinxperlose Accent heeft de peuterspeelzalen Peuterspeelzalen over overname van in de buitengebieden niet peuterspeelzalen in buurtschappen overgenomen. Stap en de Stichting Dinxperlose speelzalen zijn gefuseerd tot één organisatie de stichting Op pad. HvS-08 HvS-09 HvS-10 Per school bespreken mogelijkheid om het vijfgelijke-schooldagenmodel in te voeren Besproken tijdens schoolbezoeken in het najaar Drie scholen gaan per 1 augustus 2014 over naar vijf-gelijke-schooldagenmodel. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 4 -

5 Tevredenheidsonderzoek ouders. Resultaten van medewerker- en leerlingentevredenheidsonderzoeken van april 2013 vertalen in actiepunten. Strategisch beleid tijdens AccentOnderwijsdag presenteren. Medewerkers en ouders betrekken bij praktische vertaling naar de scholen en monitoring Gerealiseerd in december Voorjaar oktober 2013 Gerealiseerd. Zomer 2014 Alle betrokkenen hebben in april 2014 gesproken over de monitoring van januari HvS-11 HvS-12 HvS-13 Accent Onderwijsdag organiseren 15 oktober 2013 Gerealiseerd. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 5 -

6 2. Innovatie Nr. Wat willen we bereiken? Opmerkingen Planning Voortgang Goed werkend draadloos netwerk Start schooljaar Gerealiseerd. JvE Windows 8-tablets in de scholen Start schooljaar Gerealiseerd. JvE Werkomgeving in de cloud Start schooljaar Dit proces heeft nog aandacht JvE nodig. JvE-04 HvS-01 HvS-02 Fundamentele discussie over gebruik van ICT in het onderwijs Najaar 2013 Opgestart in voorjaar 2014, vervolg in schooljaar Collegiale intensieve ondersteuning Gerealiseerd. Professionalisering directeuren Drie directeuren volgen de opleiding De directeuren hebben de Excellent Schoolleiderschap. Twee opleidingen Excellent directeuren volgen het tweede jaar schoolleiderschap en de training van de MEL en drie directeuren flitsbezoeken afgerond. volgen de training flitsbezoeken. De directeuren die de MEL volgen, ontvangen hun mastertitel in november Vier directeuren voerden een mobiliteitspilot uit. Zij presenteerden de uitkomsten in Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 6 -

7 een DO. Professionalisering leerkrachten: opleidingsaanbod op De diverse trainingen kennen ruim Gerealiseerd. HvS-03 maat door Accent Academie 900 inschrijvingen. N.a.v. de evaluatie van het aanbod is het scholingsaanbod Passie voor leren! opgesteld. Stimuleren halen gymbevoegdheid In hebben twee Gerealiseerd. HN-04 medewerkers hun gymbevoegdheid behaald. Opleidingsscholen Het opleidingsplan Accent en HvS-05 de opleidingsschool is in november 2013 geëvalueerd en bijgesteld. De kwaliteit van de opleidingsscholen De acht Accentopleidingsscholen is gemeten en in beeld gebracht. leveren een voldoende kwaliteit. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 7 -

8 3. Personeel Nr. Wat willen we bereiken? Opmerkingen Planning Voortgang HN-01 Levensfasegericht personeelsbeleid via duurzame en optimale inzetbaarheid van medewerkers. Mobiliteitsstages Good practice in Accentueel Alle stages hebben plaatsgevonden Gerealiseerd. Digitaal instrument taakbeleid Voorlichting over onbetaald verlof, outplacement, gezond werkklimaat Onderzoek bedrijfsfitness Gerealiseerd en in Madbox geplaatst Gerealiseerd in Accentueel en nieuwsbrief Vooralsnog krijgt dit geen vervolg Voorlichting ABP Gerealiseerd. HN-02 HN-03 Samenwerking met Essentius: vervangingspool en eigen risicodrager (ERD) 1 augustus 2013 Samen met Essentius eigen risico drager geworden per onder de naam AccEss. Coördinatie verzorgd door Accent en mutaties door Essentius. Vervangingsmanager (software) Aangepast ten behoeve van ERD en ingevoerd voor AccEss. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 8 -

9 4. Beheer Nr. Wat willen we bereiken? Opmerkingen Planning Voortgang WJ-01 WJ-02 WJ-03 ML-01 ML-02 ML-03 Verbetering schoolgebouwen Voor Hoeksteen Groenlo is ten behoeve van een kwaliteitsimpuls ,- extra opgenomen Hoeksteen Groenlo: per 1 september 2014 in gebruik genomen als 8-klassige school. Opvolging asbestinventarisaties Niet-urgente zaken worden opgenomen in MOP nieuwe stijl inclusief buitenschil. Kantoorhuisvesting z.s.m. Efficiency-verhogende verbouw uitgevoerd in zomer 2014; per 1 september 2014 operationeel. Opvolging aanbevelingen interim controle 2012 Eind september is het proces van het Ultimo Gerealiseerd. verwerken van inkoopfacturen gedigitaliseerd in het systeem ProActive. Bestuursrapportage op aantal aspecten aangepast. Implementatie SEPA 1 februari 2014 Gerealiseerd. Besluit omtrent eigenrisicodrager WGA Premies private verzekeraars zijn 1 januari 2014 Gerealiseerd. gestegen, terwijl UWV-premie voor Accent de minimale premie bedraagt doordat instroom WGA nihil was. Per 1 januari 2014 ERD voor WGA beëindigd. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014) - 9 -

10 Gecoördineerde (voorheen centrale) inkoop schoonmaak Opdracht aan Pro Mereor verstrekt Najaar 2013 Gerealiseerd. Borging in ML-04 voor begeleiding aanbesteding. schooljaar Planning leidt tot contract met nieuwe leverancier per 1 september Efficiënter proces door minder leveranciers en minder Voor aantal zaken is overkoepelend Eind Loopt ML-05 facturen contract afgesloten zoals beveiliging, afvalverwerking en schoonmaak. Monitoring BeleidsBegroting (juli 2014)