Werk aan de winkel. ActiZ-congres Benchmark in de Zorg. ActiZ-PwC benchmarkteam. Robbert-Jan Poerstamper. Eindhoven, Evoluon 5 oktober 2012

Transcriptie

1 Werk aan de winkel ActiZ-congres Benchmark in de Zorg ActiZ-PwC benchmarkteam Robbert-Jan Poerstamper Eindhoven, Evoluon 5 oktober 2012

2 CQ-score Verpleging en Verzorging gestegen Scores Psychogeriatrie en Zorg thuis stabiel 8,4 CQ-score 8,2 8,0 7,8 7,8 7,8 8,3 8,2 8,2 8, ,6 7,4 Vertegenwoordigers PG VerplegingVV en Verzorging ZorgZT thuis BMJ 2011 PG BMJ 2012 N = (2011) N = (2012) Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2011 en 2012

3 CQ-score Verpleging en Verzorging gestegen Scores Psychogeriatrie en Zorg thuis stabiel 8,4 CQ-score 8,2 8,0 7,8 7,8 7,8 8,3 8,2 8,2 8, ,6 7,4 Vertegenwoordigers PG VerplegingVV en Verzorging ZorgZT thuis BMJ 2011 PG BMJ 2012 N = (2011) N = (2012) Belangrijkste aandachtspunten Ervaren beschikbaarheid van personeel Maaltijden Inspraak en overleg Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2011 en 2012

4 Net Promotor Score simulatie voor VVT is 24% Reputatie vergt substantieel verhogen scores Percentage cliënten dat een 9 of een 10 als rapportcijfer geeft onder aftrek van percentage rapportcijfers 0 tot en met 6 15% 22% Vertegenwoordiger PG VV Zorg thuis N = N = N =

5 Oplossen GAP door cliënten en medewerkers ervaren kwaliteit speerpunt voor sector Antwoord "altijd" 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meebeslissen over zorg 56% 70,2% ActiZ ambitie Openstaan voor wensen 47,8% 80% loyale cliënten Cliënten (N = ) Uitvoerende medewerkers (N = )

6 Actieve dialoog over noodzaak veranderingen belangrijke opgave topmanagement 9,0 i 8,5 8,0 7,7 7,9 7,0 6,7 6,6 6,7 6,0 Gedragen visie en ambitie Communicatie over veranderingen Uitvoerend Middenkader Topmanagement N =

7 Good practice zonder gap nemen concernbreed wensen cliënt als uitgangspunt 9,0 Beter alignment organisatie bij good practices 8,0 8,0 7,0 7,2 7,7 7,3 7,0 7,5 6,0 5,0 Gedragen visie en ambitie Communicatie over veranderingen Uitvoerend Middenkader Topmanagement

8 Good practice zonder gap nemen concernbreed wensen cliënt als uitgangspunt Meebeslissen ove er zorg Openstaan voor wensen Meebeslissen over zorg Openstaan voor wensen 30% 50% 70% 90% 56% 70,2% 56,0% Good practice 75% Good practice 70,2% 72% 47,8% 47,8% Good practice 79% 80% Cliënten (N = ) 80% Good practice 82% Uitvoerende medewerkers (N = ) ActiZ ambitie loyale cliënten 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Beter alignment organisatie bij good practices 7,2 7,7 8,0 Gedragen visie en ambitie 7,3 7,0 7,5 Communicatie over veranderingen Uitvoerend Middenkader Topmanagement

9 Werk aan de winkel Maatwerk voor elke klant

10 Ervaren beschikbaarheid van personeel 6,7 Belangrijk item voor cliënten en reputatie sector 9,0 Ervaren beschikbaar rheid personeel 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Gemiddelde VV gestegen van 6,6 naar 6,7 3,0 Overig Concerns Koploper N = 66

11 Verbeteren ervaren beschikbaarheid van personeel aanpakken op teamniveau Ervaren beschikbaar rheid personeel 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Verhogen snelheid implementeren good practices bevordert reputatie sector 3,0 Concerns Laagst scorende OE Overig Koploper Hoogst scorende OE N = 66

12 Leren van good practices om ervaren beschikbaarheid van personeel te verbeteren Wat good practices doen: Mogelijkheden en wensen van klant en familie vormen uitgangspunt Doen wat je afspreekt Teammanagers zijn spil en coach Cliënt- en zelfroosterende teams: - geen planners - professional past on line rooster aan Autonomie professional respecteren Actieve dialoog bestuurder met teams

13 Extramuralisering in volle gang

14 Aandeel ZZP 1 en 2 daalt 22,8% ( ,2%) Resterend aandeel ZZP 1 en 2 bij kleinere organisaties grootst 0% 60% Uitstroom ZZ ZP 1 en 2-20% -40% -60% -80% Gemiddeld - 22,8% Resterend aande eel ZZP 1 en 2 45% 30% 15% Gemiddeld 15,8% -100% 0% Grootteklasse S en M N = 72 Grootteklasse L en XL N = 86

15 Resterend aandeel ZZP 1 t/m 3 is 27% in % 80% Continuïteit? 60% 40% 20% 0% % '3 Aandeel ZZP 1 en 2 Aandeel ZZP 3 N = 86

16 Aantal medewerkers met circa fte gestegen Groei in 2011 afgevlakt 20% fte fte Door extramuralisering circa extra wijkverpleegkundigen nodig in % 18,5% % 16,4% 16,6% ,4% % % % Instroom Uitstroom N = 323 Bron: DigiMV 2011 Bron: Benchmark in de Zorg 2011 en bewerking gegevens ZZG-groep

17 Netto arbeidspotentieel op 500 fte geraamd, werkdruk geen belemmering M 12% 10% 10,9% 10,6% 8 Laag Netto arbeidspotentieel 8% 6% 4% 7,2% 5,0% 6,1% 7,4% 9,2% Werkdruk 2% 0% 1,4% Hoog 4 Netto arbeidspotentieel Werkdruk medewerkers met vaste contracten die meer willen werken N =

18 Kansrijk

19 56% zorgmedewerkers geeft aan vaardigheden te willen ontwikkelen 100% 80% 83% 60% 71% 69% 64% 66% Gemiddelde: 56% 40% 53% 52% 44% 20% 0% N =

20 Medewerkers in experiment regelvrij werken scoren op kernindicatoren hoger dan sector i ,2 7,9 8,6 8,4 9,1 7 7,4 7,4 7,3 6 6,6 6,6 5 Zorg voor cliënten Communicatie gericht op samenwerking Plezier in het werk Klimaat gericht op verbetering Lage vertrekgeneigdheid Sectorscore Regelvrije OE N = N = 30

21 Aandeel leidinggevenden in Zorg thuis daalt Aandeel overhead VVT-sector bescheiden t.o.v. MBO-sector 6% 5% 5,6% 20% 19,6% 19,6% 4% 4,6% 4,4% 15% 3% 3,4% 3,3% 14,1% 13,4% 13,3% 2,8% 2% 10% 1% 0% Middenkader RvB / Directie / MT 5% Aandeel overhead (% van de kosten) VVT-sector Aandeel overhead (% van de kosten) MBO-sector Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg

22 Werk aan de winkel Middelen voor transitie

23 Nettomarge ZZP nog 68% uit rente & huisvesting Grote organisaties maken verlies op zorgresultaat door hoger ziekteverzuim, hogere in- en uitstroom en hogere kosten per fte 5% 4% 1,4% Nett tomarge 3% 2% 1% 0% 0,9% 0,6% 0,7% 0,6% 2,3% 1,4% 0,7% 0,9% 0,7% 0,4% 1,3% 0,7% 0,8% -0,3% -1% Grootteklasse S Grootteklasse M Grootteklasse Totaal ZZP L Grootteklasse XL Zorgresultaat ZZP Huisvestingsresultaat ZZP Renteresultaat ZZP N = 72

24 Nettomarge Zorg thuis en Hulp thuis verbetert Goede worden beter, achterblijvers raken verder achterop 6% Zorg thuis Hulp thuis 6% Zorg thuis Hulp thuis Nettom marge 4% 2% 0% -2% 1,6% 2,2% 3,0% -2,5% -2,0% -1,2% 4% 2% 0% -2% 3,9% -2,8% 4,7% 2,2% 2,9% -4% -4% -5,3% -5,3% -6% -6% -6,9% -8% % Gemiddelde concerns met positieve marge Gemiddelde concerns met negatieve marge N = 94

25 28% concerns financieel duurzaam gezond (voldoende vermogen, nettomarge en liquiditeit) 6 5 Liquid diteit % -3% -1% 1% 2,5% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% Nettomarge Financieel duurzaam gezond 28% Koploper N = 97

26 27% concerns heeft één early warning (te lage liquiditeit, te lage nettomarge of te klein vermogen) 6 Te lage nettomarge: 13% Te klein vermogen: 6% 5 Liquid diteit Te lage liquiditeit: 8% 0-5% -3% -1% 1% 2,5% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% Nettomarge Financieel duurzaam gezond 28% Early warning één aandachtsgebied 27% N = 97

27 37% concerns heeft twee early warnings (te lage liquiditeit, te lage nettomarge of te klein vermogen) 6 5 Te lage nettomarge: 13% Te klein vermogen: 6% Te lage nettomarge & te klein vermogen: 13% Liquid diteit Te lage liquiditeit Te lage liquiditeit: 8% en marge: 18% 0 Te lage liquiditeit & te klein vermogen: 6% -5% -3% -1% 1% 2,5% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% Nettomarge Early warning twee aandachtsgebieden 37% Financieel duurzaam gezond 28% Early warning één aandachtsgebied 27% N = 97

28 8% concerns financieel niet duurzaam (te lage liquiditeit, te lage nettomarge en te klein vermogen) 6 5 Te lage nettomarge: 13% Te klein vermogen: 6% Te lage nettomarge & te klein vermogen: 13% Liquid diteit Te lage liquiditeit Te lage liquiditeit: 8% en marge: 18% 0 Te lage liquiditeit & te klein vermogen: 6% -5% -3% -1% 1% 2,5% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% Nettomarge Early warning twee aandachtsgebieden 37% Financieel niet duurzaam 8% Financieel duurzaam gezond 28% Early warning één aandachtsgebied 27% N = 97

29 Koplopers, peloton en staartgroep Benchmarkperiode

30 Meeste ActiZ-leden maken prestaties transparant Koplopers in alle grootteklassen Small is beautiful, maar duurzaam? Positionering Grootteklasse (bedragen x 1 miljoen) S M L XL < > 100 Totaal Koplopers % 32% 21% 10% 32% Achter de koplopers Middengroep Voor de staartgroep Staartgroep Totaal Participatiegraad leden 60% 80% 90% 95% 80% Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg % 14% 21% 24% 16%

31 Koplopers vrijwel evenredig over clusters verdeeld Verschillen in prestaties extramuraal het grootst Cluster Positionering Zorg thuis, Kraam, JGZ en Hulp thuis Gemengd Intramuraal Totaal Koplopers % 27% 34% 32% Achter de koplopers Middengroep Voor de staartgroep % 14% 14% 16% Staartgroep Totaal Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg

32 Deltaplan Ouderenzorg

33 Werk aan de winkel: Deltaplan Ouderenzorg Maak werk van uw leiderschap om Deltaplan Ouderenzorg te realiseren Vergroot inzicht in de echte klantwensen via NPS+ focus op kwaliteit 2.0 Leer van elkaar over optimale inzet medewerkers bevorder reputatie sector Intensiveer dialoog over noodzaak verandering faciliteer en coach teams Bevorder sociale innovatie en maak processen mean & lean financiële continuïteit Realiseer uw maatschappelijke missie: betaalbare en toegankelijke zorg en welzijn op maat

34

35 Teams van het jaar 2012

36 Investeren in Deltaplan Ouderenzorg Betaalbare en toegankelijke zorg op maat Maatschappelijke trends in wonen, zorg en welzijn Intramuraal Extramuraal Trend 1 Formele zorg Trend 2 Zorg Bron: ActiZ Deltaplan Ouderenzorg en macro-economisch simulatiemodel PwC Informele zorg Trend 3 Kwaliteit van leven en welzijn