e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra

Transcriptie

1 e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra UMCG had in 2015 het beste procesefficiency besparingsproject.

2

3 Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Universitair Medische Centra Datum: 1 juni 2016 Status: Definitief Kenmerk: /WW/ Locatie: Utrecht Contactpersoon: Wouter Wienk Ondersteunend adviesbureau: Arcadis Nederland BV

4

5 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik... 1 Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik... 2 Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP... 3 Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler... 4 Hoofdstuk 6. Tabellen... 6 Databaseversie d.d.: :06

6 Samenvatting Kerngegevens Sectorgegevens Universitair Medische Centra Aantal MJA-deelnemers in Aantal beschouwde bedrijven voor 2015 in dit rapport 9 Aantal toetreders in Aantal uittreders in Werkelijk energieverbruik 2015 (TJ) Effecten van maatregelen 2015 t.o.v t.o.v Procesefficiencyverbetering 2,3% 22,7% Besparing in de keten [TJ] 16,9 44,1 Duurzame energie [TJ] -24, ,2 Resultaten Energieverbruik Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg TJ in Dit is ongeveer 1% hoger dan in Hieronder wordt ingegaan op het energieverbruik van 2015 in relatie tot dat van Het energiegebruik daalde met 122,8 TJ door getroffen energiebesparende maatregelen. Door de ongunstige weersinvloeden steeg het energieverbruik met 126,6 TJ. Daarnaast is het energiegebruik, als gevolg van de stijging van het aantal m² BVO, toegenomen met 17,8 TJ. Door verschillende andere invloedsfactoren steeg het energiegebruik verder met 49,1 TJ. De restpost onverklaard is goed voor 17,5 TJ besparend. Het totaal komt dan uit op TJ. Uitvoering van het meerjarenplan van de sector In het meerjarenplan (MJP) heeft de sector toegezegd maatregelen te treffen die in 2016 tot een jaarlijkse besparing van TJ leiden. Na drie jaar bedraagt het jaarlijkse effect van maatregelen 760,5 TJ. Hiermee is 65,3% van de MJP-doelstelling gerealiseerd. Energiebesparing in het proces Procesmaatregelen in 2015 hebben een besparing van 122,8 TJ opgeleverd. De belangrijkste procesmaatregelen zijn: Vervanging koelcompressoren door centrifugale compressoren; Optimalisatie ventilatie; Automatisering van inzet gekoeld water productieunits in combinatie met vrije koeling en absorptiekoeling. I

7 Top 10 PE maatregelen 2015 Maatregel TJ UMCG Vervanging koelcompressoren 19,08 bouwdeel 34 door centrifugale compressoren VU Medisch Centrum Efficiency maatregel koelmachine 12,6 UMCG Radboudumc Erasmus MC Universitair Medisch Centrum R dam Radboudumc Erasmus MC Universitair Medisch Centrum R dam Erasmus MC Universitair Medisch Centrum R dam automatisering van inzet gekoeld water productie-units in combinatie met vrije koeling en absorptiekoeling verlagen heet watertemperatuur distributienet 12,52 9,18 Optimalisatie ventilatie Ba 6,07 verbeteren regeling M340 vnl koeling en verwarming 4,05 Optimalisatie ventilatie Ba 3,99 Aanpassen klokinstellingen gebouw Na 4e t/m 12e 3,87 Academisch Medisch Centrum Feestdagenkalender en dode band 3,74 (AMC) Erasmus MC Universitair Medisch Centrum R dam Optimalisatie ventilatie Ba 3,48 Energiebesparing in de keten Ketenmaatregelen hebben in 2015 een totale besparing van 44,1 TJ opgeleverd. De belangrijkste ketenmaatregelen zijn: Samenwerken op locatie met de energievoorziening; Uitvoeren Vervoersbeleid ; Papierbesparing. Inzet duurzame energie De totale inzet van duurzame energie in de sector bedraagt 1.446,2 TJ in De belangrijkste duurzame-energiemaatregelen zijn: Inkoop groene stroom; WKO; Zonnepanelen. II

8 Vooruitblik Algemene ontwikkelingen Het energiegebruik wordt door verschillende factoren bepaald. Belangrijke factoren die directe invloed hebben op het energiegebruik in de nabije toekomst zijn: Vervangen van oude gebouwen door nieuwbouw en renovatie. Binnen de sector is dit een continue proces. Vervangen van oude energiecentrales en koelcentrales door efficiëntere (deels al gerealiseerd). Vervangen van oudere installaties door duurzame en/of efficiëntere en het beter inregelen/ afstellen van deze installaties. Toename van de volumedruk: er moeten meer patiënten worden behandeld, meer studenten en artsen worden opgeleid. Kapitaal- en energie-intensiever worden van medische apparatuur (nieuwe, meer energie consumerende apparaten) Toename van gebruik nieuwe mediatechnieken voor contact met patiënten hetgeen fysieke aanwezigheid patiënten beperkt. Meer aandacht van fabrikanten van andere apparatuur (printers, wascentrales, etc.) voor energie en waterverbruik. Toename van het aantal eenpersoonskamers en een hoger comfort niveau. Concentratie van basisfuncties, efficiënter gebruik van de beschikbare m2. Convenantactiviteiten In het kader van de EEP s zijn er een aantal workshopsessies over specifieke onderwerpen en besparingsmogelijkheden. III

9 Hoofdstuk 1. Inleiding Dit rapport bevat de resultaten van uw sector in het kader van het MJA3-convenant. De grafieken in hoofdstuk 2 tot en met 5 geven u overzichten van: De ontwikkeling van het energieverbruik van uw sector vanaf De verklaring van de verandering in energieverbruik ten opzichte van vorig jaar. De spiegeling ten opzichte van het meerjarenplan (MJP) van uw sector. De ontwikkeling van het effect van de PE-, KE- en DE-maatregelen vanaf 2009, waarbij alle relevante gegevens vanaf 2005 zijn meegenomen. Hoofdstuk 6 geeft de achterliggende informatie weer in tabellen. Dit sectorrapport is opgesteld op basis van de door bedrijven aangeleverde gegevens in het kader van de jaarlijkse MJA-monitoring. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de methodiek energie-efficiency zoals die is afgesproken in het MJA3-convenant. Details over de methodiek kunt u vinden in de Handreiking Monitoring op de website van RVO.nl. Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik Onderstaande grafiek laat het jaarlijkse energieverbruik van uw sector vanaf 2009 zien. Grafiek 1: verloop van het jaarlijkse primaire energieverbruik MJA-Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra Pagina 1 van 7

10 Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik Onderstaande grafiek geeft aan in welke mate verschillende factoren de verandering in het energieverbruik tussen het verslagjaar en het jaar daarvóór verklaren. Grafiek 2: Verklaring verandering energieverbruik 2015 t.o.v Toelichting: PE-maatregelen: Proces efficiency maatregelen hebben een besparend effect tot doel (het relatieve energieverbruik wordt minder). Het zijn maatregelen aan gebouwen of aan installaties. Volume-effect: Het volume effect geeft het energiegebruik weer dat door verandering van het bruto vloer oppervlak (BVO), de prestatiemaat, wordt veroorzaakt. Het volume effect is verhogend als het BVO toeneemt en besparend als het BVO afneemt tov voorgaande jaar. Overige invloedsfactoren: Overige invloedsfactoren bestaat uit de weersinvloed en de optelsom van alle andere invloedsfactoren die in de sector zijn gerapporteerd, zoals kapotte installaties, lagere/kortere bedrijfstijden, etc. ten opzichte van vorig jaar. Deze optelsom kan uiteindelijk besparend of ontsparend zijn. Door de ongunstige weersinvloeden steeg het energieverbruik met 126,6 TJ; ander invloedsfactoren gaven een ontsparing van 49,1 TJ. Onverklaard: Onverklaard is de restpost. Deze restpost is besparend wanneer het berekende energieverbruik in het monitoringjaar hoger is dan het werkelijke energieverbruik. De restpost is ontsparend wanneer het berekende energieverbruik lager is dan het werkelijke energieverbruik. Hoe kleiner de restpost, des te beter het werkelijke energieverbruik in de sector is verklaard. In 2015 is de post onverklaard besparend, d.w.z. dat er meer energiebesparende maatregelen of effecten zijn geweest dan er gerapporteerd zijn. MJA-Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra Pagina 2 van 7

11 Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP Onderstaande grafiek geeft de jaarlijkse ontwikkeling aan van het effect van de getroffen EEPmaatregelen binnen de sector ten opzichte van Het jaar 2012 is de nul situatie waartegen de resultaten worden berekend. Grafiek 3: Resultaat versus de MJP doelstelling Toelichting: De horizontale lijn is de MJP-doelstelling voor 2016 (21,6%) op basis van zekere en voorwaardelijke maatregelen. De resultaten lijn (relatief) wordt opgebouwd uit de opgegeven besparingen en het werkelijk energiegebruik van het verslagjaar. Resultaat per pijler De MJA3 kent drie pijlers: procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. Uitsplitsing van de resultaten naar de verschillende pijlers levert grafiek 4 op. Ook hier worden de jaarlijkse cijfers gepresenteerd ten opzichte van Grafiek 4: Resultaat per pijler MJA-Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra Pagina 3 van 7

12 Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler De grafieken 5, 6 en 7 geven de jaarlijkse effecten per pijler vanaf 2009 weer, met de kanttekening dat alle relevante gegevens vanaf 2005 in berekeningen van de resultaten zijn verwerkt. Deze resultaten zijn aangegeven als percentage van het energieverbruik van de sector. De voortgang van de sector is de som van PE, KE en DE. In 2015 is de voortgang 50,9% t.o.v Dit is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de inkoop van groene energie (27,2%). Grafiek 5: Cumulatief effect PE maatregelen ,7% Grafiek 6: Jaarlijks effect ketenmaatregelen tov 2005, ,7 % productieketen en 0,1% productketen tov 2005 MJA-Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra Pagina 4 van 7

13 Grafiek 7: Jaarlijks effect duurzame energie maatregelen tov 2005, ,4% tov Inkoop 27,2% en eigen opwekking 0,2%. MJA-Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra Pagina 5 van 7

14 Hoofdstuk 6. Tabellen Tabel 1 bevat de gerapporteerde gegevens over het jaarlijkse energieverbruik en de uitgevoerde maatregelen vanaf De opwekking van duurzame energie is afgenomen, dit wordt mede veroorzaakt door de nieuwe rekenregels waarbij koude niet mag worden meegenomen. Tabel 2 geeft een overzicht van het effect van geplande en gerealiseerde maatregelen op jaarbasis ten opzichte van Er is daarbij niet gecorrigeerd voor gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld het productieniveau). Alle waarden in tabel 1 en 2 zijn in TJ primair per jaar. Tabel 3 geeft een overzicht van het verloop van het bruto vloeroppervlak (BVO) vanaf Tabel 4 geeft een overzicht van het verloop van het gemiddelde energieverbruik per m 2 BVO vanaf Tabel 5 geeft een overzicht van alle bedrijven die vanaf 2005 hebben gerapporteerd. Van deze bedrijven zijn alle beschikbare cijfers vanaf 2005 tot en met 2015 in het sectorrapport verwerkt. In de derde kolom is per bedrijf aangegeven of de gegevens over 2015 in dit rapport zijn meegenomen. Tabel 6 geeft de bijdrage en decompositie weer van iedere deelnemer afzonderlijk. Tabel 1 Energie- en besparingscijfers. Resultaten per jaar [TJ] Werkelijk energieverbruik Elektriciteitsverbruik 2.493, , , , , , ,9 Aardgasverbruik 2.085, , , , , , ,4 Warmteverbruik 473,3 535,5 435,7 451,9 478,6 384,9 439,2 Verbruik overige brandstoffen 302,1 260,2 7,7 12,1 15,1 11,7 19,4 Besparing door PE-maatregelen KE-besparing in de productieketen KE-besparing in de productketen Inkoop van duurzame energie Opwekking van duurzame energie Tabel 2 Effecten van uitgevoerde maatregelen in Categorie Procesefficiency Ketenefficiency Duurzame energie Subcategorie Effect [TJ] ten opzichte van 2012 Verwacht eindresultaat in 2016 (MJP) Gerealiseerd jaarlijks effect t/m verslagjaar Procesmaatregelen 35,0 32,7 Installaties en gebouwen 640,0 449,9 Energiezorg en gedragsmaatregelen 96,0 77,4 Strategische projecten 0,0 0,0 Subtotaal procesefficiency 771,0 560,1 Maatregelen in de productieketen 3,0 17,2 Maatregelen in de productketen 162,0 4,5 Subtotaal ketenefficiency 165,0 21,8 Inkoop van duurzame energie 121,0 195,5 Opwekking van duurzame energie 107,0-16,8 Subtotaal duurzame energie 228,0 178,7 Totaal 1.164,0 760,5 MJA-Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra Pagina 6 van 7

15 Tabel 3 Verloop bruto vloeroppervlak (BVO). Categorie BVO [m 2 ] Tabel 4 Verloop gemiddelde energieverbruik in GJ per m2 BVO. Categorie Energieverbruik [GJ/m 2 ] 2,09 2,23 2,06 2,05 1,98 1,85 1,86 Tabel 5 Deelnemende bedrijven binnen de sector inclusief (historische) uittreders Bedrijfsnaam Status in 2015 Meegenomen in 2015? Toelichting UMCG Deelnemer Ja Maastricht UMC+ Deelnemer Ja UMC Utrecht Deelnemer Ja Academisch Medisch Centrum (AMC) Deelnemer Ja UMCG, CvR (Beatrixoord) Deelnemer Ja Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Deelnemer Ja Rotterdam Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Deelnemer Ja Radboudumc Deelnemer Ja VU Medisch Centrum (VUMC) Deelnemer Ja Tabel 6 Bijdrage van iedere deelnemer aan het sectorresultaat E 2014 [TJ] PE [TJ] Volumeeffect [TJ] Klimaat- Invloed [TJ] Invloedsfactoren [TJ] Onverklaard [TJ] E 2015 [TJ] UMCG 602,0-32,5 2,4 1,2 1,68 52,1 8,3% 626,8 Maastricht UMC+ 274,6-0,8 0,0 3,1 8,3-13,4-4,9% 271,8 UMC Utrecht 562,0-6,8 0,0 23, ,6-3,1% 561,3 Academisch Medisch Centrum (AMC) 754,5-10,1-1,0 21,1-2,6 0,3% 767,0 UMCG, CvR (Beatrixoord) 26,9-2,8 0,0 1,5 - -4,2-19,4% 21,4 Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam 1.123,5-24,4 0,0 26,6 23,5-11,2-1,0% 1.138,0 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 662,1-2,6 1,8 20,0 1,1-12,5-1,9% 669,9 Radboudumc 765,8-21,2 0,0 26,0-12,1-7,9-1,0% 750,7 VU Medisch Centrum (VUMC) 455,4-21,6 14,7 3,2 26,7-5,6-1,2% 473,0 TOTAAL 5.226,7-122,8 17,8 126,6 49,1-17,5 5279,9 Een negatief getal betekent een besparing *** MJA-Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra Pagina 7 van 7