MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra

Transcriptie

1 MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Het AMC had in 2014 de grootste bijdrage aan de energiebesparing bij procesefficiency maatregelen in de sector.

2

3 Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Universitair Medische Centra Datum: Status: Definitief Kenmerk: /WW/ Locatie: Utrecht Contactpersoon: Wouter Wienk Ondersteunend adviesbureau: ARCADIS Nederland BV

4

5 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik... 1 Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik... 2 Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP... 3 Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler... 4 Hoofdstuk 6. Tabellen... 6 Databaseversie d.d.: :01

6 Samenvatting Kerngegevens Sectorgegevens Universitair Medische Centra Aantal MJA-deelnemers in Aantal beschouwde bedrijven voor 2014 in dit rapport 9 Aantal toetreders in Aantal uittreders in Werkelijk energieverbruik 2014 (TJ) 5.226,7 Effecten van maatregelen 2014 t.o.v t.o.v Procesefficiencyverbetering 6,3% 20,9% Besparing in de keten [TJ] 1,8 27,2 Duurzame energie [TJ] 204, ,6 Resultaten Energieverbruik Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg 5.226,7 TJ in Dit is ongeveer 6,1% lager dan in Hieronder wordt ingegaan op het energieverbruik van 2014 in relatie tot dat van Het energiegebruik daalde met 349,4 TJ door getroffen energiebesparende maatregelen. Door de gunstige weersinvloeden daalde het energiegebruik met 270,8 TJ. Daarnaast is het energiegebruik, als gevolg van de stijging van het aantal m² BVO, toegenomen met 65,8 TJ. Andere invloedsfactoren zorgden voor een extra energiegebruik van 164,9 TJ en de restpost onverklaard is ook goed voor 28,0 TJ extra. Het totaal komt dan uit op 5.226,7 TJ Uitvoering van het meerjarenplan van de sector In het meerjarenplan (MJP) heeft de sector toegezegd maatregelen te treffen die in 2016 tot een jaarlijkse besparing van 1.164,0 TJ leiden. Na twee jaar bedraagt het jaarlijkse effect van maatregelen 645,2 TJ. Hiermee is 55,4% van de MJP-doelstelling gerealiseerd. Een aantal vertraagde projecten zijn in 2014 alsnog gereed gekomen. Energiebesparing in het proces Procesmaatregelen in 2014 hebben een besparing van 349,4 TJ opgeleverd. De belangrijkste procesmaatregelen zijn: Nieuwe energiecentrale AMC in gebruik Installaties optimaliseren Beter energiemanagement Energiebesparing in de keten Ketenmaatregelen hebben in 2014 een totale besparing van 27,2 TJ opgeleverd. De belangrijkste ketenmaatregelen zijn: Samenwerken op locatie met de energievoorziening Papierbesparing Betere MFC s I

7 Inzet duurzame energie De totale inzet van duurzame energie in de sector bedraagt 1.470,6 TJ in De belangrijkste duurzame-energiemaatregelen zijn: Inkoop van groene energie WKO Natuurlijke koude Vooruitblik Algemene ontwikkelingen Het energiegebruik wordt door verschillende factoren bepaald. Belangrijke factoren die directe invloed hebben op het energiegebruik in de nabije toekomst zijn: Vervangen van oude gebouwen door nieuwbouw en renovatie. Binnen de sector is dit een continue proces. Vervangen van oude energiecentrales door efficiëntere (deels al gerealiseerd). Vervangen van oudere installaties door duurzame en/of efficiëntere en het beter inregelen/afstellen van deze installaties. Toename van de volumedruk: er moeten meer patiënten worden behandeld, meer studenten en artsen worden opgeleid. Kapitaal- en energie-intensiever worden van medische apparatuur (nieuwe, meer energie consumerende apparaten) Toename van het aantal eenpersoonskamers en een hoger comfort niveau. Concentratie van basisfuncties, efficiënter gebruik van beschikbare m2. Convenantactiviteiten Er zijn een aantal projecten die in het kader van het convenant binnen de sector in uitvoering zijn: 1. Pilotproject bij Radboudumc over de kwaliteit van de organisatie mbt duurzaamheid. Project wordt in 2015 afgerond. 2. Workshopsessies diensten over: EEP II

8 Hoofdstuk 1. Inleiding Dit rapport bevat de resultaten van uw sector in het kader van het MJA3-convenant. De grafieken in hoofdstuk 2 tot en met 5 geven u overzichten van: De ontwikkeling van het energieverbruik van uw sector vanaf De verklaring van de verandering in energieverbruik ten opzichte van vorig jaar. De spiegeling ten opzichte van het meerjarenplan (MJP) van uw sector. De ontwikkeling van het effect van de PE-, KE- en DE-maatregelen vanaf 2009, waarbij alle relevante gegevens vanaf 2005 zijn meegenomen. Hoofdstuk 6 geeft de achterliggende informatie weer in tabellen. Dit sectorrapport is opgesteld op basis van de door bedrijven aangeleverde gegevens in het kader van de jaarlijkse MJA-monitoring. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de methodiek energie-efficiency zoals die is afgesproken in het MJA3-convenant. Details over de methodiek kunt u vinden in de Handreiking Monitoring op de website van RVO.nl. Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik Grafiek 1 laat het jaarlijkse energieverbruik van uw sector vanaf 2009 zien. In 2014 is het energieverbruik duidelijk gedaald, met name het aardgas en warmte verbruik zijn gedaald. Grafiek 1: verloop van het jaarlijkse primaire energieverbruik Concept MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Pagina 1 van 7

9 Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik Grafiek 2 geeft aan in welke mate verschillende factoren de verandering in het energieverbruik tussen het verslagjaar en het jaar daarvóór verklaren. Grafiek 2: Verklaring verandering energieverbruik 2014 t.o.v Toelichting: PE-maatregelen: Proces efficiency maatregelen hebben een besparend effect tot doel (het relatieve energieverbruik wordt minder). Het zijn maatregelen aan gebouwen of aan installaties. Volume-effect: Het volume effect geeft het energiegebruik weer dat door verandering van het bruto vloer oppervlak (BVO), de prestatiemaat, wordt veroorzaakt. Het volume effect is verhogend als het BVO toeneemt en besparend als het BVO afneemt tov voorgaande jaar. Overige invloedsfactoren: Overige invloedsfactoren bestaat uit de weersinvloed en de optelsom van alle andere invloedsfactoren die in de sector zijn gerapporteerd, zoals kapotte installaties, lagere/kortere bedrijfstijden, etc. ten opzichte van vorig jaar. Deze optelsom kan uiteindelijk besparend of ontsparend zijn. In 2014 was de gerapporteerde weersinvloed 270,8 TJ besparend. Onverklaard: Onverklaard is de restpost. Deze restpost is besparend wanneer het berekende energieverbruik in het monitoringjaar hoger is dan het werkelijke energieverbruik. De restpost is ontsparend wanneer het berekende energieverbruik lager is dan het werkelijke energieverbruik. Hoe kleiner de restpost, des te beter het werkelijke energieverbruik in de sector is verklaard. In 2014 is de post onverklaard besparend, dwz dat er meer energiebesparende maatregelen of effecten zijn geweest dan er gerapporteerd zijn. Concept MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Pagina 2 van 7

10 Hoofdstuk 4. Spiegeling aan het MJP Grafiek 3 geeft de jaarlijkse ontwikkeling aan van het effect van de getroffen EEP-maatregelen binnen de sector ten opzichte van Het jaar 2012 is de nul situatie waartegen de resultaten worden berekend. Grafiek 3: Resultaat versus de MJP doelstelling Toelichting: De horizontale lijn is de MJP-doelstelling voor 2016 (21,6%) op basis van zekere en voorwaardelijke maatregelen. De resultaten lijn (relatief) wordt opgebouwd uit de opgegeven besparingen en het werkelijk energiegebruik van het verslagjaar. Resultaat per pijler De MJA3 kent drie pijlers: procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. Uitsplitsing van de resultaten naar de verschillende pijlers levert grafiek 4 op. Ook hier worden de jaarlijkse cijfers gepresenteerd ten opzichte van Grafiek 4: Resultaat per pijler Concept MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Pagina 3 van 7

11 Hoofdstuk 5. Resultaten per pijler De grafieken 5, 6 en 7 geven de jaarlijkse effecten per pijler vanaf 2009 weer, met de kanttekening dat alle relevante gegevens vanaf 2005 in berekeningen van de resultaten zijn verwerkt. Deze resultaten zijn aangegeven als percentage van het energieverbruik van de sector. De voortgang van de sector is de som van PE, KE en DE. In 2014 is de voortgang 49,5% tov Dit is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de inkoop van groene energie (27,7%). Grafiek 5: Cumulatief effect PE maatregelen ,9% Grafiek 6: Jaarlijks effect ketenmaatregelen tov 2005, ,5 % tov 2005 Concept MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Pagina 4 van 7

12 Grafiek 7: Jaarlijks effect duurzame energie maatregelen tov 2005, ,1% tov Inkoop 27,7% en eigen opwekking 0,4%. Concept MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Pagina 5 van 7

13 Hoofdstuk 6. Tabellen Tabel 1 bevat de gerapporteerde gegevens over het jaarlijkse energieverbruik en de uitgevoerde maatregelen vanaf Tabel 2 geeft een overzicht van het effect van geplande en gerealiseerde maatregelen op jaarbasis ten opzichte van Er is daarbij niet gecorrigeerd voor gewijzigde omstandigheden. Alle waarden in tabel 1 en 2 zijn in TJ primair per jaar. Tabel 3 geeft een overzicht van het verloop van het bruto vloeroppervlak (BVO) vanaf Tabel 4 geeft een overzicht van het verloop van het gemiddelde energieverbruik per m2 BVO vanaf Tabel 5 geeft een overzicht van alle bedrijven die vanaf 2005 hebben gerapporteerd. Van deze bedrijven zijn alle beschikbare cijfers vanaf 2005 tot en met 2014 in het sectorrapport verwerkt. In de derde kolom is per bedrijf aangegeven of de gegevens over 2014 in dit rapport zijn meegenomen. Tabel 6 geeft de bijdrage en decompositie weer van iedere deelnemer afzonderlijk. Tabel 1 Energie- en besparingscijfers. Resultaten per jaar [TJ] Werkelijk energieverbruik Besparing door PE-maatregelen KE-besparing in de productieketen KE-besparing in de productketen Inkoop van duurzame energie Opwekking van duurzame energie Tabel 2 Effecten van uitgevoerde maatregelen in Categorie Procesefficiency Ketenefficiency Duurzame energie Subcategorie Effect [TJ] ten opzichte van 2012 Verwacht eindresultaat in 2016 (MJP) Gerealiseerd jaarlijks effect t/m verslagjaar Procesmaatregelen 35,0 1,1 Installaties en gebouwen 640,0 358,7 Energiezorg en gedragsmaatregelen 96,0 77,4 Strategische projecten 0,0 0,0 Subtotaal procesefficiency 771,0 437,2 Maatregelen in de productieketen 3,0 4,8 Maatregelen in de productketen 162,0 0,0 Subtotaal ketenefficiency 165,0 4,8 Inkoop van duurzame energie 121,0 209,0 Opwekking van duurzame energie 107,0-5,8 Subtotaal duurzame energie 228,0 203,2 Totaal 1.164,0 645,2 Tabel 3 Verloop bruto vloeroppervlak Categorie Bruto vloer oppervlak [m²] Tabel 4 Verloop gemiddelde energieverbruik in GJ per m2 BVO Categorie Energieverbruik [GJ/m2] 2,09 2,23 2,06 2,05 1,98 1,85 Concept MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Pagina 6 van 7

14 Tabel 5 Deelnemende bedrijven binnen de sector inclusief (historische) uittreders. Bedrijfsnaam Status in 2014 Meegenomen in 2014? UMC Groningen (UMCG) Deelnemer Ja UMC Maastricht (MUMC) Deelnemer Ja UMC Utrecht (UMCU) Deelnemer Ja Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Deelnemer Ja Centrum voor Revalidatie UMCG (Beatrixoord) Deelnemer Ja Haren Erasmus MC Rotterdam Deelnemer Ja Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Deelnemer Ja Radboudumc, Nijmegen Deelnemer Ja VU Medisch Centrum (VUMC) Amsterdam Deelnemer Ja Toelichting Tabel 6 Bijdrage van iedere deelnemer aan het sectorresultaat E 2013 [TJ] PE [TJ] Volumeeffect [TJ] Klimaatinvloed [TJ] Invloedsfactoren [TJ] Onverklaard [TJ] E 2014 [TJ] UMC Groningen (UMCG) 619,9-2,5 26,9-19, ,5-3,7% 602,0 UMC Maastricht (MUMC) 267,8 0,0-13,06 15,7 4,1 1,5% 274,6 UMC Utrecht (UMCU) 564,4-21,3 12,3-0,77-7,3 1,3% 562,0 AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam 831,0-214,2 10,3-57, ,2 0,0% 754,5 Centrum voor Revalidatie UMCG (Beatrixoord) Haren 34,2-6,0 0,0-5,48-4,2 15,5% 26,9 Erasmus MC Rotterdam 1.229,4-76,7 86,7-68, ,1-4,2% 1.123,5 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 697,3-6,2 0,0-36,59 4,4 3,1 0,5% 662,1 Radboudumc Nijmegen 837,8-20,1-70,4-47,70-66,2 8,6% 765,8 VU Medisch Centrum (VUMC) Amsterdam 482,0-2,5 0,0-20,75-15,9 12,6 2,8% 455,4 TOTAAL 5.563,9-349,8 65,8-270,8 189,2 28, ,7 Een negatief getal is besparend; een positief getal is ontsparend. *** Concept MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Pagina 7 van 7