District Borgerhout. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

Transcriptie

1 District Borgerhout Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

2

3 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Borgerhout NIS-code bestuur: Adres bestuur: Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout Rapporteringsperiode: 2013 Wettelijk depot: D/2012/0306/236 Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten District Borgerhout / Budget 2013

4

5 Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel A 1 Doelstellingennota deel B 3 Het doelstellingenbudget (schema B1) 13 Financiële toestand 17 Lijst met nominatief toegekende subsidies 19 Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2) 23 Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) 25 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) 41 Het liquiditeitenbudget (schema B5) 43 Toelichting bij het budget Bijlagen Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 45 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 49 Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 51 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 57 Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 61 Lijst met geplande subsidies 63 Advies inspectie financiën 67 Advies ADOMA 69

6

7 Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel A 1

8 Doelstellingennota deel A De doelstellingennota deel A is geïntegreerd in de strategische nota, aangezien beiden enkel het jaar 2013 behelzen. Voor de doelstellingennota van het districtsbestuur verwijzen we dus naar de strategische nota (Boek Meerjarenplan 2013). 2 District Borgerhout / Budget 2013

9 Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel B 3

10 BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING SDBO05 Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening SDBO0503 De districtswerking beschikt over de nodige mensen en middelen Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad Antwerpen. BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN SDBO05 Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening SDBO Uitvoeren van de reguliere werking Om de dienstverlening naar onze klanten toe te kunnen verzekeren, wordt er voldoende krediet voorzien, en zorgt het district voor voldoende dienstverlening in de onmiddellijke nabijheid: bevolkingsdienst, sociale dienstverlening, scholen, cultuurvoorzieningen, jeugd- en sportvoorzieningen, seniorenvoorzieningen (serviceflats en dienstencentra), buurtwinkels en kleine bedrijven met bijzondere aandacht voor de sociale economie. Via deze doelstelling worden de verenigingstoelage voor cultuur, jeugd, senioren en sport verrekend, en wordt de aankoop van informaticamateriaal gefinancierd. BELEIDSDOMEIN MARKETING EN COMMUNICATIE SDBO01 Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid SDBO0101 Borgerhout is een voorbeeld inzake interactief bestuur Het stedelijk wijkoverleg is het algemene instrument voor betrokkenheid van bewoners, zowel in de voorbereiding als de opvolging van een beslissing. Het districtsbestuur bouwt het stedelijk wijkoverleg systematisch en flexibel over heel Borgerhout uit. We schakelen het stedelijk wijkoverleg in bij beslissingen van het district over bv. openbare ruimte. We stimuleren ook dat andere instanties, zoals de stad of de politie dit kanaal gebruiken. Deze doelstelling wordt in 2013 geconcretiseerd via: brochure wijkbudget bedelingen aan huis catering Het district zet in het kader van het stedelijk wijkoverleg en samen met de verenigingen van Borgerhout die daarvoor interesse hebben (zoals Borgerhout van Mensen) een platform op waar politici, verenigingen en bewoners elkaar op geregelde tijdstippen ontmoeten. De sportraad, cultuurraad, seniorenraad en jeugdraad zijn belangrijke overlegorganen voor Borgerhoutse organisaties. Om aan te sluiten bij de dynamiek van het Borgerhoutse verenigingsleven, stimuleert het district de open en gekleurde samenstelling van de raden. We zien voor de adviesraden ook een rol in het organiseren van bredere inspraak rond thema s die voor hen van belang zijn. Een sterke civiele samenleving van comités en verenigingen die mee zorgen voor een open en verdraagzame samenleving in Borgerhout is erg belangrijk. Buurt- en straatcomités dragen hiertoe bij. Maar ook bij parochies, moskeeën en zelforganisaties is een groeiende zorg voor de samenleving merkbaar. Het district erkent en ondersteunt de inspanningen voor een District Borgerhout / Budget

11 leefbaar Borgerhout van deze organisaties en ziet ze als een drager van het multiculturele karakter van de buurt. Tegelijkertijd is het mogelijk opduiken van fundamentalisme voor het district onaanvaardbaar. Buurtcontracten zijn een flexibele werkvorm om fijnmazig en op maat initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt uit te werken. We zetten deze werkvorm in waar er draagvlak is voor het delen van verantwoordelijkheid tussen bewoners en bestuur. We voorzien krediet om verder te werken met het concept van de wijkbudgetten. Toegankelijke informatie is de sleutel tot deelname aan het maatschappelijk leven en betrokkenheid op het bestuur. De site van het district Borgerhout moet echt de site worden van heel Borgerhout, met webruimte en links voor iedereen die in Borgerhout actief is. Alle publieke activiteiten moeten er op aangekondigd worden. Het vrijetijdsloket kent er zijn digitale versie. Elk contact van een burger met het districtsbestuur krijgt een ernstige en systematische opvolging. Hierbij behoort uiteraard maar niet alleen het klachtenmanagement. Door in samenwerking met de stad veel aandacht te geven aan een microcommunicatiemanagement, concretiseert het districtsbestuur haar respect voor elke burger. Straatvrijwilligers zijn een cruciale schakel in de opbouw van buurtnetwerken. Ze zijn drijvende kracht achter de opsinjoren-acties en zorgen voor een snelle melding van kleine straatproblemen. Het district stimuleert dat er in elk van de 208 Borgerhoutse straten een straatvrijwilliger is. SDBO0102 Borgerhoutenaren kunnen voor hun sociale, educatieve, sportieve behoeften terecht in nabije dienstverlening, die uitblinkt door samenwerking en netwerkvorming Een woondistrict betekent dat de voorzieningen en aantrekkingspunten in het district voor elke Borgerhoutenaar vlot bereikbaar moeten zijn. Speciale aandacht gaat naar de bewoners van Borgerhout extra-muros, die ook recht hebben op een nabije stads- en districtsdienstverlening. SDBO0103 Promotie voorzien om de beleidsinstrumenten bekend te maken bij onze inwoners Het district bouwt een vlotte interne en externe communicatie uit. Het maakt werk van een duidelijke en positieve profilering van Borgerhout (een heuse districtsmarketing). Dit wordt o.a. voorzien d.m.v. septemberbrochure, infobrieven,... enz. De publieke communicatie van het district zal systematisch oog hebben voor een aansluiting bij diverse cultuurgemeenschappen. Dit heeft o.a consequenties voor de aard, stijl, verpakking enz. van alle overheidscommunicatie. De voertaal is uiteraard Nederlands. Indien er omwille van de effectiviteit van de overheidscommunicatie nood is aan vertaling, kan hiervoor het stedelijk wijkoverleg ingezet worden. In 2013 wordt er krediet voorzien voor: Bestuursakkoord Vrijetijdsgids kosten voor flyers, affiches, brochures District Borgerhout / Budget

12 BELEIDSDOMEIN CULTUUR SDBO14 - Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd SDBO Verhogen van de culturele competentie door actieve participatie te stimuleren Deze doelstelling wordt geconcretiseerd in: inspraak beleidsplan uitstap adviesraden Nieuwjaarsreceptie Rataplan vzw (schoolvoorstellingen) Lokaal cultuurbeleid Antwerpen vzw (Essien, I want to play as u) Kinderkunstendag (samenwerking jeugd) De Roma 10 jaar Er worden ook werkingssubsidies voorzien voor: Rataplan vzw (schoolvoorstellingen) De Roma (Korenconcert) Sering vzw (theaterproject) Rataplan vzw (theaterfestival) SDBO Cultuurspreiding garanderen en creativiteit aanwakkeren In 2013 wordt er krediet voorzien voor de volgende uitgaven: Erfgoedproject Turnhoutsebaan Projecttoelagen Verbouwingen t Werkhuys SDBO Borgerhout werkt aan de toekomst van het verleden In 2013 wordt er krediet voorzien voor de aankoop van reuzenzuilen + tentoonstellingskasten. SDBO Diversiteit stimuleren in organisatie, aanbod, communicatie en publieksbereik opdat meer mensen zich thuis voelen in Borgerhout Dit budget wordt besteed aan de uitvoering van het reglement voor straat-, plein-, buurt-, en wijkfeesten. SDBO Bevorderen van de samenwerking tussen stad en district In 2013 voorzien we kredieten voor: Drukwerk BorgerRio Er worden ook werkingssubsidies voorzien voor: Voorstad (BorgerRio) De Roma (BorgerRio) t Werkhuys (BorgerRio) Sprookjeskasteel (Rataplan) Vlaanderen Feest + circus te Boelare District Borgerhout / Budget

13 SDBO Het district ontvangt jaarlijks en cultuursubsidie van de Vlaamse overheid Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid. BELEIDSDOMEIN SENIOREN SDBO03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDBO0301 Senioren moeten in hun onmiddellijke leefomgeving niet alleen de nodige zorg vinden, maar ook alle kansen om actief te blijven Volgende initiatieven worden ondersteund: Drukwerk: Seniorenactiviteiten en -initiatieven worden niet alleen bekendgemaakt via De Nieuwe Antwerpenaar, maar ook door middel van flyers, affiches en brochures. Het district zal instaan voor de aankoop van USB-sticks Het district zal instaan voor de aankoop van gadgets Toelage kleine hulpmiddelen Aanpassingspremie: 65-plussers kunnen via een nieuw toelagereglement een premie voor kleine aanpassingen aan hun woning vragen, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De vijf Borgerhoutse dienstencentra ontvangen een nominatieve toelage om hun werking te ondersteunen. SDBO0302 Voor ouderen zijn er meer mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten in verband met sport, cultuur en ontmoeting Volgende initiatieven worden ondersteund: Seniorenfeest: bussen worden voorzien Seniorenuitstap naar moskees Telefoonster Daguitstap mei Clubhuisverantwoordelijken: de twee vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het openhouden van het clubhuis krijgen hiervoor een vergoeding. Week van de Senior: het district organiseert een infosessie en filmnamiddag in De Roma voor senioren. Na de infosessie krijgen de senioren een hapje en een drankje aangeboden. Computerlessen: het district organiseert gratis computerlessen en oefensessies voor 55-plussers. Tijdens de Digitale Week worden extra workshops aangeboden. In deze workshops kunnen de deelnemers zich specialiseren in bijv: digitale fotografie, hoe maak ik zelf een CD-rom? Uitstap ouderenraad Projecttoelagen senioren: het district stimuleert het organiseren van seniorenprojecten in Borgerhout door middel van een reglement projecttoelagen senioren. De ouderenadviesraad zoekt toenadering tot allochtone senioren door het organiseren van een gemeenschappelijke en laagdrempelige activiteit. District Borgerhout / Budget

14 BELEIDSDOMEIN JEUGD SDBO03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDBO0303 Financiële en materiële ondersteuning van het vrijwillige en professionele jeugdwerk en jongeren Het district ondersteunt het jeugdwerk in Borgerhout met toelagen aan: Koraal vzw Jes vzw JCC de Branderij Job vzw Kindervreugd Projecttoelagen SDBO0304 Inhoudelijke ondersteuning van vrijwillig jeugdwerk, professioneel jeugdwerk en jongeren Deze doelstelling wordt in 2013 geconcretiseerd via digitale communicatie + aanbod partners. SDBO0305 Samen met lokale partners blijft de jeugddienst van het district jeugdwerkinitiatieven organiseren De jeugddienst zal volgende initiatieven organiseren of ondersteunen: huur lokalen A-kaartaanbod en kleuteratelier attracties evenementen huur materiaal workshop voor jeugdwerkers, jeugdraad en monitoren A-kaartaanbod krokusvakantie en paasvakantie zomervakantie (grabbel + speltrappers) onderhoud spelmateriaal Buitenspeeldag Picknick bij de buren BorgerRio Speelzwemmen (aankoop zwemkaarten) catering kleuterateliers (o.a. verzekeringen) SDBO0306 Speelruimte en ruimte voorzien voor kinderen, tieners en jongeren in Borgerhout Dit krediet wordt voorzien voor het uitvoeren van het raamcontract, en de afwerking van het speelterrein in de Joe Englishstraat en de Weerstandlaan. BELEIDSDOMEIN SPORT SDBO14 Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd SDBO1401 De sportinfrastructuur van Borgerhout moet op een optimale manier ter beschikking gesteld worden van Borgerhoutse verenigingen en van iedereen uit de buurt die wil sporten. Vanuit de stad Antwerpen doet men er alles aan om de huidige sportinfrastructuur uit te breiden. Volgens het sportbeleidsplan van de stad Antwerpen, tracht men te District Borgerhout / Budget

15 voorzien in voldoende overdekte sportinfrastructuur. Dit is dan ook een bevoegdheid van de stad. Het district Borgerhout verbindt zich ertoe om samen met de stad Antwerpen een uitbreiding van de infrastructuur te bewerkstelligen. Zo wil het district een extra multifunctionele buurtsportloods in Borgerhout. Momenteel is men op zoek naar een locatie voor de bouw van een eventueel nieuwe buurtsportloods. Om het gebrek aan overdekte sportruimtes op te vangen tracht men vanuit de stad Antwerpen in samenspraak met verschillende scholen, de sportinfrastructuur van de scholen open te stellen voor publiek gebruik buiten de lesuren. Ondanks vele praktische hindernissen wordt hier toch vooruitgang in geboekt. Er is krediet voorzien voor: Terloplein Weerstandlaan De sportantenne is niet alleen aanspreekpunt voor de burger, maar ook voor de clubs en een aanspreekpunt/partner voor de stadsdiensten. Sinds 1998 is buurtsport actief in Borgerhout intra-muros, waardoor dit al goed gekend is bij de inwoners. Zij kennen de diverse actoren en hebben ervaring in het aanbieden van sport. Hier ligt een uitgelezen mogelijkheid om samen (laagdrempelige) activiteiten in te richten waar mogelijk en ideeën uit te wisselen. Via een tweewekelijks overleg (ISO) worden er ervaringen en ideeën uitgewisseld tussen de sportantenne en buurtsport ter promotie van sport in Borgerhout. sportlaureatenviering (huur materiaal bij provincie) Antwerp street soccer (huur tribune + generator) start to swim (monitoren + drankje + gadget) start to swim vervolgtraject (catering) sportlaureatenviering (receptie, gadgets, ) Antwerp street soccer (catering) kleutersportdagen (inpakken brieven) Animatiezone marathon door Borgerhout ACES 2013: workshop voetbaltricks 'Essien, I want to play' - voortraject Te plannen acties ikv ACES 2013 drank algemene vergadering sportraad Animatiezone marathon door Borgerhout (sabam en muziekgroep) Er worden ook werkingssubsidies voorzien voor: Kras vzw (Antwerp street soccer) Buurtsport (kleutersportdagen) ACES 2013: finales Beker van België tafeltennis AFP Antwerpen jeugdsportpas projecttoelagen Voorstad (BorgerRio) SDBO1402 Promotie maken voor sportactiviteiten Het district Borgerhout en de stad Antwerpen beschikken over ruime communicatiemogelijkheden. Naar clubs toe kan er gecommuniceerd worden via een mailing, via contactpersonen in de sportraad en via briefwisseling. De individuele burger wordt geïnformeerd via de districtspagina s en sportpagina s in den Antwerpenaar, affiches op strategische plaatsen, flyers, brochures, slideshow in het districtshuis en de website. Mensen laten deelnemen aan eenmalige sportactiviteiten is positief als het gaat om kennismaking, maar om echt iets te bereiken in de gezondheidstoestand, sociale integratie en fysieke fitheid, is het van groot belang om mensen toe te leiden naar een vaste District Borgerhout / Budget

16 sportclubwerking. Daarom zal er steeds aandacht besteed worden aan de doorstroming en beschouwen we de sportclubs zoveel mogelijk als partners in alles wat we doen. BELEIDSDOMEIN OPENBARE WERKEN SDBO02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDBO0203 Een voorbeelddistrict inzake verkeersveiligheid Deze kredieten zullen gebruikt worden voor: spoedherstellingen + onderhoud rijwegen en voetpaden onderhoud openbare verlichting onderhoud fonteinen straatmeubilair aanleg openbare verlichting onroerend kunstpatrimonium: muurschildering Bodemonderzoeken Sonderingen Grondverzet Veiligheidscoördinatie en voltooiingskredieten Ingrepen wcp en vbi's structureel onderhoud Delfstraat (VP + RW) structureel onderhoud Engelselei (VP + RW) structureel onderhoud Verlindenstraat (voetpad) Gitschotellei Wapenstilstandlaan Moorkensplein Terloplein Vincotteplein Laar (ingreep wijkbudget) Investeringssubsidies: Berchemlei Griffier Schobbenslaan Helmstraat Arthur Matthijslaan BELEIDSDOMEIN STADS- EN BUURTONDERHOUD SDBO02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDBO0206 De straten en pleinen worden grondig onderhouden liggen er netjes bij Op deze doelstelling worden lopende uitgaven voorzien zoals de aankoop van boomschors, bomengrond, boompalen, houten latten, boombindsel, draineerdarm, geotextiel, In lokaal buurtonderhoudsbestek 2010/0024 zijn voor een bepaalde oppervlakte volgende opdrachten opgenomen: wieden van onkruid, scheren van hagen, opkuisen van boomspiegels en beperkt onderhoud van een 5-tal monumenten. Dit bestek is gegund voor ,44 eur incl BTW per jaar aan buurtbeheerbedrijf Manus. Het bestek loopt af eind 2012 en wordt opnieuw uitgeschreven voor 1 jaar (2 x stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar), gunning voorzien eind 2012, uiterlijk januari Bij opmaak van dit budgetvoorstel werd 10% meerkost ingeschat op het totaalbedrag voor dit bestek. District Borgerhout / Budget

17 Er wordt ook budget voorzien voor materiële en/of logistieke steun aan kleinschalige buurtprojecten, onderhoud van boomspiegels en groenslingers, alternatieve bebloeming (in plaats van bloemkorven) en onvoorziene omstandigheden. buurtonderhoud structureel in orde brengen en houden van boomspiegels onderhoud groenslingers bebloeming steun aan buurtwerking aankoop materialen en teelaarde onvoorziene werkzaamheden SDBO0207 Borgerhout streeft naar een effectieve vergroening van de straten pleinen In worden meerdere straten heraangelegd waarbij nieuwe bomen dienen aangeplant. Elk jaar worden ook afgestorven bomen vervangen. Het district wenst te investeren in de vergroening van haar openbaar domein door de aanleg van groenslingers, overspanningen en gevelgroen. Voor de uitvoering van dit project zal de groendienst logistieke steun leveren. De kosten kunnen op deze doelstelling afgerekend worden. Op deze doelstelling wordt eveneens voorzien: de levering en plaatsing van afsluitingen, de herstellingen en aankoop van nieuwe papiermanden voor groenzones en speelterreinen. aankoop bomen en heesters aankoop materiaal (geotextiel, boompalen) herstelling en aankoop van nieuwe papiermanden groenzones/speelterreinen afsluitingen plantsoenen aankoop en plaatsing groenslingers, overspanningen, gevelgroen onvoorziene uitgaven District Borgerhout / Budget

18 12

19 Budget Beleidsnota Het doelstellingenbudget (schema B1) 13

20 Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere OPENBARE WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere JEUGD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere CULTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere SPORT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere STADS- EN BUURTONDERHOUD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere District Borgerhout / Budget

21 Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 21 MARKETING EN COMMUNICATIE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere ALGEMEEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere SENIOREN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere District Borgerhout / Budget

22 16

23 Budget Beleidsnota Financiële toestand 17

24 Financiële toestand Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2 een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Deze definiëring sluit aan bij artikels 177, 1, 2 en 177, 3, 2 van het Gemeentedecreet, welke bepalen dat de toezichthoudende overheid het budget van het eerste jaar van de legislatuur schorst of vernietigt als die een negatief resultaat op kasbasis vertoont; - de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Resultaat op kasbasis Budget 2013 Meerjarenplan Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan voor het jaar 2013 en het schema B5 Het Liquiditeitenbudget voor het budget Autofinancieringsmarge Budget 2013 Meerjarenplan Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2013 en het meerjarenplan voor het jaar Dit is het gevolg van een gelijktijdige opmaak van het budget en het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat de opmaak van het budget zou plaatsvinden zonder gelijktijdige opmaak van het meerjarenplan. 18 District Borgerhout / Budget 2013

25 Budget Beleidsnota Lijst met nominatief toegekende subsidies 19

26 Lijst met nominatief toegekende subsidies Exploitatiebudget - Werkingssubsidies 0750 Jeugd BO 2013 vakantie- en jaarwerking Jes JES vzw, Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Brussel Spelen in de wijk Koraal vzw, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen Job vzw Gen. Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout Gek op spelen Borgerhout Kindervreugd vzw, Oudaan 14, 2000 Antwerpen Totaal : Overige verrichtingen betreffende ouderen BO 2013 Werkingstoelage Dienstencentrum De Vrijgeweide 500 OCMW Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen Werkingstoelage Dienstencentrum De Fontein 500 OCMW Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen Werkingstoelage Dienstencentrum Den Drossaert 500 OCMW Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen Werkingstoelage Dienstencentrum Hoge Weg 500 OCMW Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen Werkingstoelage Dienstencentrum Den Bleek 500 OCMW Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen Totaal : Sport BO 2013 BorgerRio Voorstad vzw, Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout Kleutersportdagen Antwerpen Sportstad vzw, Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen Antwerp Street Soccer Kras Jeugdwerk vzw, Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout ACES 2013: finale Beker van België tafeltennis AFP Antwerpen, Turnhoutsebaan 357, 2140 Borgerhout Totaal : District Borgerhout / Budget

27 0709 Overige culturele instellingen BorgerRio De Roma vzw, A. Rodenbachstraat 19b, 2140 Borgerhout BorgerRio t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout BorgerRio Voorstad vzw, Turnhoutsebaan 299, 2140 Borgerhout Vlaanderen Feest Nekka vzw, Collegelaan 106, 2100 Antwerpen BO Circus Te Boelaert Lokaal Cultuurbeleid Berchem vzw, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem Essien, I want to play as u Lokaal Cultuurbeleid Antwerpen vzw, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen Kinderkunstendag Rataplan vzw, A. Rodenbachstraat 19b, 2140 Borgerhout Sprookjeskasteel Rataplan vzw, A. Rodenbachstraat 19b, 2140 Borgerhout 10 jaar De Roma vzw, A. Rodenbachstraat 19b, 2140 Borgerhout Schoolvoorstellingen Rataplan vzw, A. Rodenbachstraat 19b, 2140 Borgerhout Totaal : Investeringsbudget - Investeringssubsidies 0709 Overige culturele instellingen BO 2013 Verbouwingen t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout Totaal : District Borgerhout / Budget

28 22

29 Budget - Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2) 23

30 Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING OPENBARE WERKEN JEUGD CULTUUR SPORT STADS- EN BUURTONDERHOUD MARKETING EN COMMUNICATIE ALGEMEEN SENIOREN Totalen District Borgerhout / Budget 2013

31 Budget - Financiële nota Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) 25

32 Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema B3: De investeringsenveloppe Het district ontvangt jaarlijks een dotatie. SDBO00 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten District Borgerhout / Budget 2013

33 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Het district ontvangt jaarlijks een dotatie. SDBO00 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 27 District Borgerhout / Budget 2013

34 Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur. SDBO02 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten District Borgerhout / Budget 2013

35 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goede onderhouden openbare ruimte en infrastructuur. SDBO02 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 29 District Borgerhout / Budget 2013

36 Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema B3: De investeringsenveloppe Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. SDBO03 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten District Borgerhout / Budget 2013

37 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. SDBO03 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 31 District Borgerhout / Budget 2013

38 Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema B3: De investeringsenveloppe Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDBO04 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten District Borgerhout / Budget 2013

39 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDBO04 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 33 District Borgerhout / Budget 2013

40 Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema B3: De investeringsenveloppe Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening. SDBO05 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten District Borgerhout / Budget 2013

41 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Het district garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening. SDBO05 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 35 District Borgerhout / Budget 2013

42 Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema B3: De investeringsenveloppe Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. SDBO13 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten District Borgerhout / Budget 2013

43 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. SDBO13 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 37 District Borgerhout / Budget 2013

44 Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen V. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Schema B3: De investeringsenveloppe Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDBO14 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten District Borgerhout / Budget 2013

45 Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Schema B3: De investeringsenveloppe Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDBO14 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 39 District Borgerhout / Budget 2013

46 40

47 Budget - Financiële nota Het investeringsbudget: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) 41

48 Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING OPENBARE WERKEN JEUGD CULTUUR SPORT STADS- EN BUURTONDERHOUD MARKETING EN COMMUNICATIE ALGEMEEN SENIOREN Totalen District Borgerhout / Budget 2013

49 Budget - Financiële nota Het liquiditeitenbudget (schema B5) 43

50 Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) 0 A. Uitgaven 0 1. Aflossing financiële schulden 0 2. Toegestane leningen 0 3. Toegestane investeringssubsidies 0 4. Overige transacties 0 B. Ontvangsten 0 1. Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 0 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0 4. Overige transacties 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden District Borgerhout / Budget

51 Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 45

52 I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 46 Code Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT District Borgerhout / Toelichting bij het budget 2013

53 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 21 MARKETING EN COMMUNICATIE 26 ALGEMEEN 37 SENIOREN I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo District Borgerhout / Toelichting bij het budget 2013