Strategische beheervisie openbare ruimte Uitwerkingsplan: keuze Afdeling Openbare Werken Team beheer

Transcriptie

1 Strategische beheervisie openbare ruimte Uitwerkingsplan: keuze Afdeling Openbare Werken Team beheer

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doel Leeswijzer Ontwikkeling strategisch beheer Bereikte resultaten Nieuwe ontwikkelingen Kwaliteitsbeoordeling De financiële kaders Algemeen Financiële taakstelling Integraal budgetteren Investeren en Areaaluitbreidingen Stand van zaken Areaal Inleiding Keuzes per areaal Areaal grijs Areaal groen Areaal blauw Areaal rood Interactief werken Bijlage 1. Arealenboek Bijlage 2. Samenvatting strategische beheervisie Gemeente Langedijk 2

3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Voor u ligt het uitwerkingsplan dat voortkomt uit de strategische beheervisie openbare ruimte, een weloverwogen keuze in kwaliteit. De strategische beheervisie vormt een meerjarenkader voor het strategisch beheer van de openbare ruimte. HET DOEL VAN DE STRATEGISCHE BEHEERVISIE: Het realiseren van een integrale kwaliteitsbenadering van het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Langedijk. Het dient als basis om over de gemeentelijke kwaliteitsambitie discussie te kunnen voeren en om de kwaliteitsambitie vervolgens vast te kunnen stellen. Welke kwaliteit wil de gemeente waar hebben en wat zijn de financiële consequenties hiervan? Het gaat hierbij om een kwaliteitskeuze over de technische staat en de verzorging van de openbare ruimte. Anderzijds geeft de beheervisie de kaders ofwel de speelruimte aan waarbinnen het beheer van de openbare ruimte uitgevoerd kan worden. Hierbij geldt dat maatwerk en nuances in kwaliteit binnen beheerarealen en bepaalde gebieden altijd mogelijk blijven. Dit uitwerkingsplan bestaat uit twee onderdelen: 1. Concrete voorstellen voor keuzes in het beheer, die passen binnen de actuele financiële kaders voor de periode Een arealenboek met een overzicht per areaal van de areaalgegevens en de onderhoudstoestand in termen van de in de strategische beheervisie uitgewerkte kwaliteitsniveaus. Dit arealenboek is continu in ontwikkeling en wordt de komende jaren steeds vollediger door verdere inventarisatie en inspectie Doel Het doel van dit uitwerkingsplan is om: Gelet op het instrument strategische beheervisie, het huidige kwaliteitsniveau van de arealen en de actuele financiële taakstelling tot weloverwogen keuzes te komen voor het beheer van de arealen groen, grijs, blauw en rood waarbij de aspecten veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid voldoende worden afgewogen. Met het jaarlijks terugkerende uitwerkingsplan van de strategische beheervisie kan de raad blijven sturen op de hoofdlijnen van het beheer van de openbare ruimte. Eventueel nieuw beleid of grote vervangingsinvesteringen worden voorgesteld in dit uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan wordt jaarlijks vóór de kadernota aangeboden aan de raad zodat een integrale afweging kan plaatsvinden. Door middel van de P&C cyclus kan waar nodig en/of gewenst tussentijds worden bijgestuurd op dit meerjarenvoorstel. Gemeente Langedijk 3

4 1.3. Leeswijzer In hoofdstuk 2 behandelen we bestaande en nieuwe ontwikkelingen in het beheer van de openbare ruimte. In hoofdstuk 3 van dit uitwerkingsplan worden de financiële kaders aangegeven. Er wordt een kostenoverzicht gepresenteerd, waarin de kosten voor de verschillende kwaliteitsniveaus zijn weergegeven. Verder worden de taakstellingen v oor het beheer van de openbare ruimte toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt de kwaliteitskeuze per areaal toegelicht. Als bijlage is het arealenboek opgenomen. Het arealenboek geeft inzicht in de areaalgegevens per beheerareaal en de actuele onderhoudstoestand. Tevens is op basis van nu bekende gegevens het gemiddelde kwaliteitsniveau bepaald. Het arealenboek is in ontwikkeling en zal op basis van inspecties en verdere inventarisatie jaarlijks aangevuld worden. Gemeente Langedijk 4

5 2. Ontwikkeling strategisch beheer In de strategische beheervisie is een ontwikkelpad (paragraaf 6.3) opgenomen voor de transitie van inputgericht naar outputgericht denken en werken. Er is een aantal vervolgstappen voorgesteld. Met het vaststellen van de strategische beheervisie is bestuurlijk ingestemd met het ontwikkelpad. Er zijn belangrijke stappen gemaakt in het afgelopen jaar en nieuwe stappen in ontwikkeling, die in dit hoofdstuk worden toegelicht Bereikte resultaten. De belangrijkste ontwikkeling in 2013 is dat diverse beheerplannen zijn vastgesteld. Voor alle arealen zijn de beheerplannen nu geactualiseerd en afgestemd op de strategische beheervisie. Deze beheerplannen zijn tactisch en operationeel van aard en gaan gedetailleerd in op de diverse beheerarealen. Conform de strategische beheervisie worden in alle beheerplannen drie kwaliteitsniveaus onderscheiden: A hoog, B basis en C laag. Voor alle kwaliteitsniveaus is een financiële doorrekening gemaakt. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële consequenties. Op basis van het gekozen kwaliteitsniveau en de beschikbare budgetten is elk beheerplan uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Deze uitvoeringsprogramma s per areaal bieden vervolgens weer input voor dit jaarlijkse Uitwerkingsplan en andere P&C documenten. Op deze manier kan de gemeenteraad eventueel bijsturen. Om de plaats van het beheerplan binnen het geheel van de leidende beleidsplannen te illustreren, dient onderstaande figuur. In 2014 is door de gemeenteraad besloten om een storting te doen in de reserve groot onderhoud. Deze reserve is onder andere bedoeld om pieken in groot onderhoud en negatieve invloeden op de exploitatie als gevolg van bijvoorbeeld weersinvloeden op te Gemeente Langedijk 5

6 vangen. Dit maakt ook de weg vrij om binnen het programma Openbare Ruimte integraal te budgetteren. Voordelen bij het ene areaal kunnen worden gebruikt om tegenvallers in andere arealen op te vangen. Meer hierover in hoofdstuk Nieuwe ontwikkelingen. Stond in 2012/2013 de actualisatie van de beheerplannen centraal, in 2014/2015 worden de onderhoudskosten langs de lat worden gelegd. Met behulp van benchmarkgegevens worden de onderhoudskosten in Langedijk vergeleken met andere gegevens, zoals andere gemeentes en kengetallen. Dit wordt in het arealenboek toegevoegd. In de komende edities worden de areaalgegevens steeds verder aangevuld en de kwaliteit van deze gegevens verbeterd. In de begroting is een algemene indicator opgenomen als het gaat om beheer. Namelijk een maximale afwijking van 10% van de gekozen kwaliteitsniveaus. Voor het beheren van de openbare ruimte is een goed beheerpakket essentieel. Dit is een softwarepakket waarin alle beheerobjecten worden bijgehouden en waarmee de kwaliteit kan worden bewaakt en financiële berekeningen worden gemaakt voor het onderhoud. Voor een aantal arealen wordt momenteel gewerkt met verouderde software. Voor alle arealen is het noodzakelijk om aan te sluiten op de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Komend jaar wordt daarom een nieuw integraal beheerpakket aangeschaft, waarin in principe alle arealen opgenomen worden. In 2014 wordt verdere regionale samenwerking onderzocht. Hiervoor wordt regelmatig overleg gevoerd met andere gemeentes in de regio. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking in de afvalwaterketen. Daarnaast worden voor diverse arealen gezamenlijke onderhoudsbestekken opgesteld. Met de gemeente Heerhugowaard wordt verkend hoe de samenwerking kan worden geïntensiveerd. De afdeling Openbare Werken besteedt aandacht aan inspecties en schouwen. Het is een terugkerend onderdeel van het beheerproces. Periodiek wordt de kwaliteit gemeten en wordt daarover gerapporteerd. Bovendien worden consequenties helder gemaakt en vertaald in financiële keuzes. Dit proces loopt goed. Bij vernieuwingen en uitbreidingen van de openbare ruimte is sinds de zomer van 2012 een beheertoets verplicht. Het uitvoeren van deze beheertoets begint vorm te krijgen. De nadruk ligt nu eerst op de financiële aspecten van deze toets. Dat is zinvol om de beheerkosten in te kunnen passen en deze in verhouding te laten staan tot keuzes in het bestaande areaal. Het doel is om te groeien naar een bredere algemene beheertoets eerder in het proces, namelijk bij de definitie en/of ontwerpfase Kwaliteitsbeoordeling In 2012 is de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl uitgevoerd. Hiermee is inzicht gekregen in de waardering en beleving van burgers in de gemeente Langedijk van verschillende aspecten van de openbare ruimte. Burgers geven rapportcijfers voor indicatoren op het gebied van schoon, heel en veilig. Een aantal indicatoren worden direct of indirect beïnvloed door de wijze waarop de gemeente het beheer uitvoert. In onderstaande tabel met grafieken zijn de rapportcijfers voor de periode naast elkaar gezet per indicator. Gemeente Langedijk 6

7 (bron: rapport burgerpeiling 2012). De grafiek maakt inzichtelijk hoe de burgers in Langedijk de openbare ruimte waarderen en over het algemeen door de jaren heen beter zijn gaan waarderen. Alleen voorzieningen voor de jeugd blijft achter (5,0), maar dit rapportcijfer ligt echter maar een fractie onder het landelijk gemiddelde (5,2). Over het geheel genomen is het rapport voor de openbare ruimte voldoende tot ruim voldoende. Langedijk scoort landelijk gezien iets hoger dan gemiddeld op de indicatoren directe leefomgeving, leefbaarheid, veiligheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid met de auto, maar ook als het gaat om speelmogelijkheden. En ook op de onderhoudsindicatoren wijk, wegen, groenvoorzieningen, straatverlichting en afvalinzameling scoort Langedijk in 2010 hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2012 zijn de eerste taakstellingen doorgevoerd en deze hebben nog geen effect op de rapportcijfers. Vanaf najaar 2014 is een nieuwe burgerpeiling beschikbaar. Deze vervangt de oude burgerpeiling die gebaseerd was op burgerrollen. Ook in de nieuwe peiling wordt ingegaan op woon- en leefklimaat en veiligheid. Maar deze uitkomsten zijn beperkt te vergelijken met de uitkomsten van vóór 2010 en De uitkomsten voor 2014 treft u aan het volgende uitwerkingsplan. Gemeente Langedijk 7

8 3. De financiële kaders Algemeen Met het vaststellen van de strategische beheervisie is een relatie gelegd tussen de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte en de daarvoor benodigde financiële middelen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen verschillende kwaliteitsniveaus. Daarbij geldt dat een lager kwaliteitsniveau ook lagere kosten met zich meebrengt. Op deze manier kunnen de financiële en kwalitatieve gevolgen van beleidsmatige keuzes op hoofdlijnen inzichtelijk worden gemaakt. In de strategische beheervisie is een overzicht opgenomen van de beschikbare financiële middelen en een inschatting van het kwaliteitsniveau op dat moment. Op basis van deze gegevens is tevens een inschatting gemaakt van de kosten per areaal in de drie kwaliteitsniveaus A hoog, B basis en C laag. Gelet op de financiële situatie van de gemeente en de taakstelling voor het programma Openbare Ruimte zijn vanaf 2012 de gewenste kwaliteitsniveaus verlaagd. Omdat nog niet alle beheerplannen waren vastgesteld, werd in eerste instantie een inschatting gemaakt van de bezuinigingen per areaal. Inmiddels zijn voor alle arealen beheerplannen opgeleverd en vastgesteld. Hierin zijn de ingeschatte kwaliteitsniveaus en bijbehorende budgetten vervangen door berekeningen voor de niveaus A, B en C. In paragraaf 3.2 wordt inzichtelijk gemaakt welke taakstellingen er nu zijn ingeboekt voor programma Openbare Ruimte, incl. gebouwenbeheer en interactief werken met dorpsplatforms. In paragraaf 3.3 wordt het integraal budgetteren behandeld. Tot slot wordt in paragraaf 3.4 uitleg geven over (integraal) investeringen in de openbare ruimte en de stand van zaken rondom areaaluitbreidingen. Gemeente Langedijk 8

9 3.2. Financiële taakstelling In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de opbouw van alle taakstellingen voor het programma Openbare Ruimte, gebouwenbeheer en Interactief Werken met dorpsplatforms vanaf de begroting Vanuit de verschillende rondes van taakstellingen is het volgende verwerkt: Bij vaststellen van de begroting 2011 Ronde 1 takendiscussie (verwerkt in begroting 2012) Ronde 2 takendiscussie (verwerkt in begroting 2013) Taakstelling structureel van ,- vanaf 2011 oplopend tot ,- vanaf 2014 Taakstelling structureel van ,- vanaf 2013 Extra 1: taakstelling structureel vanuit programma Cultuur van ,- Ten laste van verschillende arealen binnen het programma Openbare Ruimte Ten laste van areaal Groen (verdeeld over groen en speelvoorzieningen) Ten laste van areaal gebouwen: taakstelling op onderhoud Binding en museum Broekerveiling Extra 2: taakstelling incidenteel vanuit Ten laste van areaal gebouwen en programma Sport van ,- in 2013 en areaal groen: taakstelling op ,- in 2014, naar aanleiding van een onderhoud binnen- en amendement buitensportaccommodaties Taakstelling structureel van ,- vanaf 2015 Ten laste van verschillende arealen binnen het programma Openbare Ruimte 1e kwartaalrapportage 2013 Voordeel incidenteel van ,- in 2013 Ten laste van areaal Groen, aanbestedingsvoordeel Taakstelling incidenteel van ,- in 2013 Ten laste van Interactief Werken met platforms, eigen budget van platforms weg Bij vaststellen van de begroting 2014 Taakstelling incidenteel van ,- in 2014 Taakstelling incidenteel van ,- in 2014 en structureel van ,- vanaf 2015 Ten laste van verschillende arealen binnen het programma Openbare Ruimte. Door financieel nu al scherp aan de wind te varen kan de structurele taakstelling vanaf 2015 op dit programma al in 2014 voor een groot deel worden gerealiseerd Ten laste van Interactief Werken met platforms, het volledige budget is bezuinigd behoudens een klein deel voor huur van de accommodaties van de platform avonden Wanneer alle taakstellingen worden gesommeerd, blijkt dat er binnen het programma Openbare Ruimte inmiddels voor ruim 1 miljoen euro aan taakstellingen is verwerkt. Dit is bereikt door de kwaliteitsniveaus te laten zakken. In 2013 zijn alle taakstellingen volledig gehaald. Doordat al in 2012 werd geanticipeerd op een lager kwaliteitsniveau voor de komende jaren, is er zelfs meer bezuinigd dan dat ingeboekt stond voor Ook zijn aanbestedingsvoordelen behaald door de gunstige marktsituatie en schaalvoordelen door samenwerking in de regio. Voor 2013 is in de jaarrekening aangeven dat het programma Openbare Ruimte positief wordt afgesloten. Voor 2014 voorzagen wij dezelfde trend. Dit is aanleiding geweest om voor het jaar 2014 een extra taakstelling in te boeken van ,- voor het programma Openbare Ruimte. Hiermee wordt feitelijk de structurele taakstelling die vanaf 2015 geboekt staat een jaar eerder al gerealiseerd. Gemeente Langedijk 9

10 3.3. Integraal budgetteren Met het vaststellen van de strategische beheervisie is gekozen voor het opnemen van een nieuw programma openbare ruimte in de begroting van gemeente Langedijk. Dit is voor het eerst gedaan in de programmabegroting Tegelijkertijd is de bestemmingsreserve voor Groot onderhoud Openbare ruimte ingesteld. Begin 2014 is besloten om deze reserve te vullen met de budgetten uit de reserve groot onderhoud waterwerken (V616) en de reserve groot onderhoud sluis (V618), waarna deze zijn opgeheven. De reserve Groot onderhoud openbare ruimte dient voor het opvangen van risico's binnen het programma openbare ruimte, calamiteiten en andere onvoorziene omstandigheden. De verschillen tussen de benodigde en beschikbare budgetten van de verschillende arealen worden binnen het programma met elkaar verrekend. Wanneer in enig jaar meer budget nodig is dan beschikbaar, wordt dat verrekend met de reserve. In de jaren dat het budget groter is dan de behoefte wordt de reserve weer aangevuld. Uiterlijk in 2013 zijn alle beheerplannen voor de verschillende arealen in de openbare ruimte vernieuwd en vastgesteld door het college. In deze beheerplannen zijn voor de verschillende kwaliteitsniveaus (A, B en C) de benodigde financiële middelen uitgerekend. Hiermee komen de ingeschatte bedragen uit de strategische beheervisie en de eerdere uitwerkingsplannen van de strategische beheervisie te vervallen. Immers dat waren nog inschattingen op basis van kentallen en nu is alles uitgerekend naar de daadwerkelijke maatregelen die nodig zijn op de verschillende niveaus. Met de verbeterde cijfers per areaal is hierna gekeken of de taakstellingen nog steeds te realiseren zijn, zonder dat dit areaal onder het afgesproken kwaliteitsniveau zakt. Hieruit bleek dat bij sommige arealen de taakstelling eigenlijk te groot is om het afgesproken kwaliteitsniveau te handhaven, terwijl bij andere arealen er juist nog wat financiële ruimte zat. Voor alle arealen zijn het benodigde budget en het beschikbare budget onder elkaar gezet voor de periode Hierna zijn alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Zo ontstaat er een saldo voor het totale programma openbare ruimte. Daar waar een negatief saldo ontstaat wordt dit aangevuld door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. Door deze manier van integraal budgetteren en gebruikmaking van de bestemmingsreserve kunnen alle taakstellingen worden gehaald binnen het totale programma Openbare Ruimte. In onderstaand schema wordt aangegeven de benodigde budgetten per areaal en onderaan de onttrekking uit de bestemmingsreserve. Gemeente Langedijk 10

11 WEGEN Totaal benodigd budget VERKEERSMAATREGELEN Totaal benodigd budget OPENBARE VERLICHTING KUNSTWERKEN OPENBAAR GROEN BEGRAAFPLAATSEN SPEELVOORZIENINGEN totaal benodigd budget totaal benodigd budget totaal benodigd budget totaal benodigd budget totaal benodigd budget SPORTVELDEN WATERWERKEN totaal benodigd budget totaal benodigd budget TOTAAL beschikbaar (alle arealen) doteren/onttrekken reserve openb ruimte stand reserve openbare ruim In bovenstaand schema zijn de arealen Riolering, Reiniging en Gebouwen niet meegenomen omdat deze arealen anders worden gefinancierd. Begin 2014 is een grote storting gedaan in de reserve groot onderhoud openbare ruimte. Daarnaast is het Diepsmeerpark vanuit de Grondexplotatie (Grex) overgedragen naar Beheer. Voor het onderhoud is hiervoor, vanuit de Grex, een bedrag overgemaakt naar de reserve openbare ruimte. Tot 2020 kan hiervoor het onderhoud worden uitgevoerd. Conform bovenstaande tabel neemt de reserve de komende vier jaar toe, met uitzondering van Hierbij is uiteraard nog geen rekening gehouden met extra onttrekkingen door calamiteiten, weersinvloeden en andere onverwachte gebeurtenissen. Vooral op het areaal grijs loopt het kwaliteitsniveau terug. Hierbij zijn de vervangingsinvesteringen van groot belang. Omdat ook deze onzeker zijn, blijft de reserve essentieel Investeren en Areaaluitbreidingen Naast regulier en groot onderhoud kunnen in de openbare ruimte ook vervangingsinvesteringen aan de orde zijn. Daarbij kan worden gedacht aan lichtmasten, bruggetjes en wegen die einde levensduur hebben bereikt. Deze investeringen zijn noodzakelijk om het bestaande areaal in stand te houden en kunnen slechts beperkt worden uit- of afgesteld. De keuzevrijheid van de raad is hierdoor beperkt. De raad heeft Gemeente Langedijk 11

12 bij deze vervangingsinvesteringen wel een keuze om het object aan te passen. Zo kan de raad ervoor kiezen het kwaliteitsniveau te verlagen, waardoor vervangingsinvesteringen niet hoeven plaats te vinden of op een lager niveau kunnen worden gedaan. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen en niet vervangen van een brug en de consequenties hiervan te aanvaarden, zoals extra reistijd. Vervangingsinvesteringen bieden de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen mee te nemen of om werkzaamheden te combineren (werk met werk). Een voorbeeld van het eerste is om een weg aan de laatste richtlijnen aan te passen en duurzaam veilig in te richten. Een voorbeeld van het tweede is om bij rioolvervanging ook de wegen en het groen te renoveren. Hiervoor is vorig jaar het Integraal Investeringsplan opgesteld. Het geeft een overzicht van de benodigde investeringen in de openbare buitenruimte. Hierdoor wordt het mogelijk om bestuurlijk meer aandacht te geven aan de financiële en inhoudelijke keuzes die deze projecten met zich mee brengen. De eerste editie van dit Integraal Investeringsplan geeft zicht op alle (integrale) projecten in de openbare ruimte die op basis van diverse beleidsnota s en beheerplannen bekend zijn. Door de financiële situatie van de gemeente zal er op de korte termijn minder budget vrijgemaakt kunnen worden voor integrale projecten. Dit betekent dat er vaker alleen gekeken moet worden naar de vervangingsinvesteringen. Met andere woorden: als een integraal project niet door kan gaan, wat zijn dan de consequenties? Wat moet er dan vanuit technisch oogpunt minimaal gebeuren om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen op het gekozen kwaliteitsniveau. Voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen in de openbare ruimte wordt een beheertoets opgesteld. Er wordt een berekening gemaakt wat de uitbreiding van de diverse arealen voor financiële gevolgen heeft voor de beheerbudgetten. Op deze manier worden onverwachte uitgaven voorkomen door gelijktijdig met het besluit tot aanleg de beheerkosten inzichtelijk te hebben. Bij oplevering van een werk worden de beheerbudgetten als autonome ontwikkeling verwerkt in de begroting. De verwachting is dat in 2014 de eerste delen van Westerdel worden overgedragen. De financiële consequenties van deze areaaluitbreidingen worden meegenomen in het uitwerkingsplan Gemeente Langedijk 12

13 4. Stand van zaken Areaal 4.1. Inleiding Per areaal is uitgaande van het huidige kwaliteitsniveau en de begroting 2014 een koppeling gelegd tussen kwaliteit en middelen. In de strategische beheervisie en de eerste uitwerkingsplannen is nog op basis van een factor verschil gemaakt in de benodigde budgetten per kwaliteitsniveau. Inmiddels is met het gereedkomen van alle beheerplannen een nauwkeurige berekening gemaakt voor de kwaliteitsniveaus A, B en C. In de volgende paragrafen wordt aangegeven per areaal op welke wijze de budgetten zijn bepaald. De opgegeven budgetten bij de kwaliteitsniveaus worden gebruikt als uitgangspunt zoals gewenst in het kader van de takendiscussie. In onderstaand overzicht is de status van de beheerplannen weergegeven. Areaal Beheerplan Status Grijs Wegen Vastgesteld Openbare verlichting Vastgesteld Kunstwerken Vastgesteld Blauw vgrp Vastgesteld Waterwerken Vastgesteld Groen Groen Vastgesteld Speelvoorzieningen Vastgesteld Rood Gebouwen Vastgesteld In de beheerplannen zijn de uitgangspunten uit de strategische visie verwerkt. In de praktijk zijn er, vanwege de taakstellingen, minder nuances in kwaliteit en ambities aangebracht dan in theorie mogelijk is. In de volgende paragraaf wordt toegelicht welk nieuw beleid of welke investeringen er aan de orde zijn naar aanleiding van de beheerplannen zodat deze integraal kunnen worden afgewogen. Hierbij wordt aangegeven: Waar het areaal uit bestaat; Algemene stand van zaken; Financiële kaders incl. taakstelling; Nieuw beleid; Nieuwe investeringen. De gemeenteraad geeft op basis van dit uitwerkingsplan fiat aan bovenstaande punten. Gemeente Langedijk 13

14 Let op! 1. In de volgende paragraaf worden per areaal de benodigde financiële middelen voor de kwaliteitsniveaus A, B en C gegeven. Deze cijfers zijn berekend bij het maken van de afzonderlijke beheerplannen. Met het vaststellen van deze beheerplannen vervallen alle eerder genoemde (ingeschatte) bedragen uit de strategische beheervisie en de twee eerder verschenen uitwerkingsplannen. 2. De beheerkosten worden gegeven zijn inclusief uren eigen dienst, maar exclusief de kosten die niet beïnvloedbaar zijn door kwaliteitsniveaus. Zoals bijvoorbeeld: afschrijvingen kapitaallasten Keuzes per areaal Areaal grijs Het areaal Grijs bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wegen a. Gesloten verhardingen (asfalt) b. Elementenverharding (klinkers en tegels) c. Verkeersmaatregelen 2. Openbare verlichting a. Lichtmasten b. Armaturen c. Grondkabels d. Meet- en verdeelkasten 3. Kunstwerken a. Bruggen b. Duikers (vaar- en rechthoekige duikers) c. Harde oevervoorzieningen (kades, steigers) d. Geluidwerende voorzieningen e. Sluis, bootoverhaal f. Specials (vleermuizenverblijf, oeverzwaluwwand, ijsvogelwand) Ad 1. Wegen Algemene stand van zaken: Het beheerplan wegen en verkeersmaatregelen is vastgesteld. Hierin is een actueel overzicht opgenomen van beide arealen. De gewenste kwaliteit voor asfaltwegen (fietspaden en gebiedsontsluitingswegen) is vastgesteld op onderhoudsniveau B. Deze verhardingen worden op een functioneel basisniveau beheerd. Elementverhardingen en verkeersmaatregelen zoals bebording en markering worden onderhouden op kwaliteitsniveau C. Bij niveau C wordt geaccepteerd dat de onderhoudstoestand daalt tot een matige staat, waarbij een onrustig straatbeeld, discomfort en enige vorm van hinder worden getolereerd. Een bron van zorg en aandacht zijn de asfaltwegen die tijdens de ruilverkaveling zijn aangelegd. Deze wegen hebben het einde van de technische levensduur bereikt en moeten in de komende 10 jaar grotendeels vervangen worden. Wegen waarvan de levensduur is overschreden zijn veel gevoeliger voor invloeden van buitenaf en zijn steeds moeilijker en tegen steeds hogere kosten veilig begaanbaar te houden. Voor de vervangingsinvesteringen wordt een voorstel gedaan. Gemeente Langedijk 14

15 Financiële kaders, incl. taakstelling. In 2013 is ten opzichte van 2012 een bezuiniging doorgevoerd van Deze taakstelling is gebaseerd op eerdere aannames ten aanzien van de toestand van het areaal. Daarnaast is de tijdelijke bijdrage voor het wegwerken van een onderhoudsachterstand van komen te vervallen. Om deze taakstelling op te vangen is in 2013 geen groot onderhoud aan elementenverharding uitgevoerd. Aan de hand van areaalgegevens en landelijke kengetallen is in het nieuwe beheerplan een actuele berekening gemaakt van de verwachte onderhoudskosten van de verhardingen op de verschillende kwaliteitsniveaus. Dit betreft langjarige gemiddelden voor het hele areaal wegen. Deze beheerkosten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Uit inspecties blijkt dat het in 2012 ingeschatte kwaliteitsniveau in praktijk lager te zijn dan verwacht. Dit heeft gevolgen voor het benodigde budget. Het handhaven van de taakstelling betekent dat vooral bij het onderhoud aan elementenverharding een grote achterstand ontstaat. Op basis van het verwachte minimaal benodigde onderhoud in de periode is daarom het budget voor deze periode verhoogd. Hoewel dit budget lager is dan het berekende langjarig gemiddelde zoals opgenomen in de onderstaande tabel, is de verwachting dat hiermee in de planperiode de gewenste kwaliteit kan worden behaald, mits wordt geïnvesteerd in de eerder genoemde afgeschreven asfaltverhardingen. Deze vervangingsinvesteringen worden apart opgenomen op het MIP. Dit verklaart het verschil tussen het beschikbaar budget en de berekende beheerkosten in de tabel hieronder. Mochten de vervangingsinvesteringen geen doorgang vinden, is de verwachting dat de kosten voor klein onderhoud sterk stijgen, bijvoorbeeld als gevolg van vorstschade. Dit zal leiden tot tegenvallers op de begroting. kwaliteitsniveau A Beschikbaar budget 2014 WEGEN ,- kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- Ook voor het areaal verkeersmaatregelen zijn de ingeschatte bedragen vervangen door berekende bedragen op grond van aantallen en kengetallen. Voor het areaal verkeersmaatregelen is in 2014 ten opzichte van het budget 2013 een besparing doorgevoerd van door te beheren op kwaliteitsniveau-c. De budgetten voor gladheidsbestrijding, modderbestrijding, onderhoud bermen en straatreiniging zijn toereikend, waarbij het aangepaste maairegime van de bermen een besparing oplevert van Beschikbaar budget 2014 VERKEERSMAATREGELEN ,- kwaliteitsniveau A kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,00 Nieuw beleid. Op dit moment hoeft er geen nieuw beleid vastgesteld te worden voor het areaal wegen en verkeersmaatregelen. Nieuwe investeringen. Zoals beschreven in het beheerplan wegen is er sprake van een piek in het vervangen van asfaltverhardingen uit de herverkavelingsperiode. Uit de asfaltonderzoeken blijkt dat Gemeente Langedijk 15

16 de restlevensduur van een groot aantal asfaltwegen minder is dan 10 jaar en soms zelfs 0 jaar. Diverse wegen staan de komende vier jaar op de nominatie om in meer of mindere mate vervangen te worden. Urgent om te vervangen zijn grote delen van de Oostelijke en Westelijke Randweg en de Nauertogt. Op basis van oppervlaktes en kengetallen is de verwachting dat de benodigde investering circa 9,5 miljoen euro bedraagt in de komende 10 jaar. Voor de komende vier jaar is een voorlopige prioritering gemaakt op basis van technische restlevensduur, gebruiksrisico s en kosten. De kosten zijn geraamd op basis eenheidsprijzen en oppervlaktes en zijn exclusief eventuele nadere verkeersmaatregelen zoals aanleg van nieuwe rotondes, verbredingen en aanbrengen van openbare verlichting. Een nadere uitwerking met een meer nauwkeurige kostenraming wordt in 2014 gemaakt. De benodigde vervangingsinvesteringen worden bij de behandeling van de kadernota opgevoerd op het meerjaren investeringsprogramma (MIP). Jaar Geraamde kosten Wegvakken Oostelijke Randweg (Langebalkweg J. van Stolbergstraat), ,00 Westelijke Randweg (Oudkarspel) ,00 Nauertogt (Westelijke Randweg Kanaaldijk) ,00 Westelijke Randweg (N504 - bocht rotonde Vroedschap) Ambachtsdijk, Langebalkweg, Kerkmeerweg, Geestweg, ,00 Loopakker Ad 2. Openbare verlichting Algemene stand van zaken. Het beheerplan openbare verlichting is vastgesteld. De gemiddelde kwaliteitsniveau van de openbare verlichting is op dit moment niveau B. Om de openbare verlichting duurzaam en veilig in stand te houden vinden er regulier inspecties plaats. Daarnaast vindt regulier onderhoud, groot onderhoud en vervangingen plaats en hierop wordt toezicht gehouden. Op kleine schaal is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met LED-verlichting. Grote effecten van besparingsmogelijkheden, zoals dimmen van de verlichting en op grote schaal toepassen van LED verlichting, zijn op korte termijn nog niet te realiseren. Dit laatste in verband met onvoldoende investeringsruimte in de begroting. In het beheerplan openbare verlichting wordt hier ruim aandacht aan geschonken. Het grootste besparingspotentieel op korte termijn zit in het vervangen van de traditionele lampen door de zogenaamde Long Life lampen. In 2013 is daarmee een start gemaakt en zijn in Sint Pancras en Koedijk Longlife lampen geplaatst. In 2013 is het areaal toegenomen met de plaatsing van openbare verlichting masten in o.a. de Domeynen, Mezenstraat, aangepaste Westelijke Randweg en de Speelweide in Noord-Scharwoude. Deze areaaluitbreiding is nog niet overgedragen naar beheer, dus is op dit moment nog geen financiële aanpassing noodzakelijk. In 2013 is de regionale samenwerking op gebied van de openbare verlichting versterkt. Onder andere wordt er een regionale aanbesteding met betrekking tot onderhoud voorbereid voor de komende vier jaar. Gemeente Langedijk 16

17 Financiële kaders, incl. taakstelling. Beschikbaar budget 2014 OPENBARE VERLICHTING ,- kwaliteitsniveau A kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- De eerste taakstelling van ,- is hierin al verwerkt. Door deze taakstelling zal het kwaliteitsniveau op termijn dalen net onder niveau B. De tweede taakstelling van ,- is niet geheel te realiseren zonder dat we onder het kwaliteitsniveau C gaan zakken. Dit is met behulp van het integraal budgetteren elders opgevangen binnen het programma Openbare Ruimte. Nieuw beleid. Op dit moment hoeft er geen nieuw beleid vastgesteld te worden voor het areaal openbare verlichting. Nieuwe investeringen. Voor dit areaal zijn geen nieuwe investeringen geïnitieerd. Ad 3. Kunstwerken Algemene stand van zaken. Het beheerplan kunstwerken is vastgesteld. Eind 2012 is er een inventarisatie gedaan naar het kwaliteitsniveau van alle bruggen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente. Hierbij is bevestigd dat het gemiddelde kwaliteitsniveau voor bruggen ligt op niveau B. Ook is er een uitgebreide inspectie afgerond aan de sluis. De sluis kan gekwalificeerd worden tussen kwaliteitsniveau B en C. Geruststellend aan de uitkomst van de inspectie is dat deze voorlopig nog niet hoeft te worden vervangen. Uit het onderzoek blijkt dat de verwachte vervanging ligt in het tijdsvlak Wel dient een onderzoek naar schimmelaantasting aan de houten palen herhaald te worden in De overige onderdelen van dit areaal worden ingeschat op het kwaliteitsniveau B. Financiële kaders, incl. taakstelling. kwaliteitsniveau A Beschikbaar budget 2014 KUNSTWERKEN ,- kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- De extra taakstelling voor 2014 van ,- is verwerkt. Het effect van de taakstelling is dat het kwaliteitsniveau B gehandhaafd blijft, waarbij wordt opgemerkt dat niet het hele areaal meer op B onderhouden kan worden. De interpretatie van de functionele inspectie van alle (224) kunstwerken wordt in het tweede kwartaal van 2014 verwacht. Indien noodzakelijk worden de eventuele budgetaanpassingen opgenomen in de komende kwartaalrapportages of in de volgende versie van het uitwerkingsplan van de strategische beheervisie. Gemeente Langedijk 17

18 Nieuw beleid. Op dit moment hoeft er geen nieuw beleid vastgesteld te worden voor het areaal kunstwerken. Nieuwe investeringen. Voor dit areaal zijn geen nieuwe investeringen geïnitieerd Areaal groen Het areaal Groen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Openbaar groen a. Doorgaande routes en belangrijke punten b. Wijken c. Buitengebieden d. Begraafplaatsen 2. Speelvoorzieningen a. Speelweide en terreinen b. Speelattributen 3. Sportvelden Ad 1. Openbaar groen Algemene stand van zaken. Het beheerplan Openbaar Groen is vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 wordt het openbaar groen in woonwijken en langs doorgaande routes onderhouden op beeldkwaliteit B. Bij renovatie van beplanting wordt deze zoveel mogelijk omgevormd naar onderhoudsvriendelijke beplanting. In de praktijk betekent dit vaak een versobering van de beplanting. Door deze maatregel zal langs de doorgaande routes en belangrijke plekken, waar het beeldkwaliteitsniveau is verlaagd, meer onkruid en zwerfvuil zichtbaar zijn. Het onderhoud van de begraafplaatsen gaat vanaf januari 2014 van kwaliteitsniveau A richting kwaliteitsniveau B. Het teruggaan in kwaliteitsniveau voor de arealen groen heeft vooral een effect op de leefbaarheid in termen van aanzicht, minder variatie, soberder beplanting en vervuiling. Teruggaan in kwaliteitsniveau brengt met zich mee dat het aantal meldingen over onderhoud en vervuiling zal toenemen. Hier wordt dan niet altijd direct fysiek op gereageerd gelet op de keuzes in de beheerplannen. Bereikbaarheid en veiligheid worden bij het teruggaan in kwaliteitsniveau niet direct beïnvloed. Het Diepsmeerpark is vanuit de Grex overgedragen naar Beheer. Voor het onderhoud is hiervoor, vanuit de Grex, een bedrag overgemaakt naar de reserve openbare ruimte. Tot 2020 kan hiervoor het onderhoud worden uitgevoerd. Gemeente Langedijk 18

19 Financiële kaders, incl. taakstelling. Beschikbaar budget 2014 OPENBAAR GROEN ,- kwaliteitsniveau A kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- De taakstellende bezuinigingen voor het openbaar groen ( ,= vanaf 2013 ) zijn verwerkt in de onderhoudsbestekken voor het groenonderhoud. Beschikbaar budget 2014 BEGRAAFPLAATSEN ,- kwaliteitsniveau A kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- Om de taakstellende bezuiniging van ,= te bewerkstelligen wordt de beplanting op begraafplaatsen vanaf 2014 onderhouden richting kwaliteitsniveau B. De uitstraling wordt uiteindelijk wat soberder. Bovendien zal sprake zijn van meer onkruid in de beplanting. Nieuw beleid. Op dit moment hoeft er geen nieuw beleid vastgesteld te worden voor het areaal openbaar groen. Nieuwe investeringen. Voor dit areaal zijn geen nieuwe investeringen geïnitieerd. Ad 2. Speelvoorzieningen Algemene stand van zaken. Het beheerplan speelvoorzieningen is vastgesteld. Het gemiddelde kwaliteitsniveau van de speelvoorzieningen is op dit moment niveau B. Om de speelvoorzieningen duurzaam en veilig in stand te houden vinden er regulier inspecties plaats. Daarnaast vindt regulier onderhoud, groot onderhoud en vervangingen plaats en hierop wordt toezicht gehouden. Het aantal speelplekken wordt teruggebracht van 90 naar 65. Na deze inkrimping is het beschikbaar budget voldoende om de kwaliteit van de speelvoorzieningen op niveau B te houden. Financiële kaders, incl. taakstelling. Beschikbaar budget 2014 SPEELVOORZIENINGEN ,- kwaliteitsniveau A kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- Gemeente Langedijk 19

20 Nieuw beleid. Op dit moment hoeft er geen nieuw beleid vastgesteld te worden voor het areaal speelvoorzieningen. Nieuwe investeringen. Voor dit areaal zijn geen nieuwe investeringen geïnitieerd. Ad 3. Sportvelden Algemene stand van zaken. Het gemiddelde kwaliteitsniveau van de sportvelden is op dit moment niveau B. Dit jaar wordt onderzocht hoe wij de sportvelden in de toekomst op een acceptabele manier, met de beschikbare financiële middelen, in stand kunnen houden. De afdeling Openbare Werken participeert in het traject van de afdeling Beleid en Projecten voor het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid. Daarnaast wordt dit jaar een nieuwe sportnota opgesteld. Uitkomsten hiervan hebben grote invloed over hoe wij in de toekomst om zullen gaan met het onderhoud van de sportvelden. Financiële kaders, incl. taakstelling. kwaliteitsniveau A Beschikbaar budget 2014 SPORTVELDEN ,- kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- De taakstelling op het product sport is door een raadsamendement voor de jaren 2013 en 2014 een extra taakstelling geworden voor het onderhoud van sportaccommodaties. Deze taakstelling ( ,- in 2013 en ,- in 2014) is verdeeld tussen binnensport en buitensportaccommodaties. Voor de sportvelden betekent dit concreet dat de taakstelling ,- die in 2013 gehaald is, ook in 2014 gehaald moet worden. Vanaf 2015 wordt deze bezuiniging van ,- doorgezet. Nieuw beleid. Op dit moment hoeft er geen nieuw beleid vastgesteld te worden voor het areaal sportvelden. Nieuw beleid wordt verwacht met de komst van de Sportnota en het nieuwe Accommodatie- en Subsidiebeleid. De verwachting is dat, om het onderhoud van de (buiten)sportaccommodaties op peil te houden, er meer zelfwerkzaamheid en inzet vanuit de verenigingen nodig is. Nieuwe investeringen. Voor dit areaal zijn geen nieuwe investeringen geïnitieerd. Gemeente Langedijk 20

21 Areaal blauw Het areaal Blauw bestaat uit de volgende onderdelen: 1. vgrp (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) 2. Waterwerken a. Waterbeheer buitengebied b. Waterbeheer binnen gebied (alleen recreatieve onderhoudsronde) c. Beschoeiingen, ronde duikers. Ad 1. vgrp Algemene stand van zaken. Het huidige kwaliteitsniveau is ingeschat op niveau B. Het vgrp is in 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van dit vgrp loopt grotendeels conform de daarin opgenomen planning. Financiële kaders, incl. taakstelling. Het beschikbare budget voor het areaal vgrp is ,-. Omdat de kosten van de rioleringswerkzaamheden gedekt worden uit de opbrengsten van de rioolheffing en omdat deze niet voor andere doeleinden dan riolering gebruikt mogen worden, is door de gemeenteraad besloten geen taakstelling op te leggen voor de rioleringszorg. Wel is in het bestuursakkoord Water van 2011 afgesproken om de doelmatigheid in de waterketen te vergroten. Langedijk maakt door middel van een bestuursovereenkomst deel uit van de samenwerking afvalwaterketen Noord-Kennemerland Noord. De gezamenlijke te behalen ambitie is een jaarlijkse regionale kostenbesparing van tussen de 2,8 miljoen en 3,4 miljoen vanaf het jaar Door deze potentiele kostenbesparing zullen de kosten voor het onderhoud en beheer van het afvalwatersysteem in de regio minder stijgen dan zonder samenwerking (minder meerkosten). Nieuw beleid. In 2014 wordt het Grondwaterbeleid vastgesteld. Nieuwe investeringen. De vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het vgrp worden uitgevoerd. Ad 2. Waterwerken Algemene stand van zaken. Het beheerplan waterwerken is vastgesteld. Het huidige kwaliteitsniveau is ingeschat op niveau B. Financiële kaders, incl. taakstelling. kwaliteitsniveau A Beschikbaar budget 2014 WATERWERKEN ,- kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- Gemeente Langedijk 21

22 De extra taakstelling voor 2014 van ,- is verwerkt. Deze taakstelling wordt gerealiseerd door een verlaging van het kwaliteitsniveau van het areaal beschoeiingen en baggeren richting niveau C. Nieuw beleid. Op dit moment hoeft er geen nieuw beleid vast gesteld te worden voor het areaal waterwerken. Nieuwe investeringen. Voor dit areaal zijn geen nieuwe investeringen geïnitieerd Areaal rood Het areaal Rood bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfs accommodaties Sport accommodaties Cultuur accommodaties Maatschappelijke accommodaties Schoolaccommodaties Overige accommodaties CEC de Binding Algemene stand van zaken. In 2012 zijn inspecties aan alle gebouwen uitgevoerd. De inspecties hebben de ingeschatte kwaliteitsniveau bevestigd. Het gemiddelde kwaliteitsniveau voor het grootste deel van de gemeentelijke gebouwen is niveau B. Een kleiner deel is op kwaliteitsniveau C. Het beheerplan gebouwen is juni 2013 door het college vastgesteld. De inspecties uit 2012 zijn verwerkt in het meerjarig onderhoudsplan voor gebouwen. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in de exploitatie begroting. Financiële kaders, incl. taakstelling. kwaliteitsniveau A Beschikbaar budget 2014 gebouwen ,- kwaliteitsniveau B kwaliteitsniveau C , , ,- Voor gebouwen zijn er meerdere taakstellingen meegenomen in de financiële vertaling van het meerjarig onderhoudsprogramma. Als eerste is er een structurele taakstelling van ,- vanaf 2012 verwerkt, die is vastgesteld bij de begroting De tweede taakstelling komt uit het programma Cultuur. Voor dit programma staat een taakstelling van ,- op de lat. Hiervan is structureel ,- ingerekend voor onderhoud van gebouwen. (onderhoud Broekerveiling en schoonmaak Binding) Gemeente Langedijk 22

23 Zoals eerder benoemd bij sportvelden is vanuit het programma Sport (via een raadsamendement) een extra taakstelling neergelegd bij onderhoud sportaccommodaties. Dit is een taakstelling voor de jaren 2013 en 2014 en is verdeeld tussen binnensport en buitensportaccommodaties. Voor de binnensportaccommodaties resulteert dit in ,- in 2013 en ,- in Deze taakstelling zal in eerste instantie resulteren in een lager kwaliteitsniveau. Verder zal onderzocht worden of er eventueel sportaccommodaties afgesloten kunnen worden. De laatste taakstelling voor gebouwen is geïnitieerd bij de tweede ronde van de takendiscussie en vastgesteld met de strategische beheervisie en het eerste uitwerkingsplan hiervan. Het is een taakstelling van ,- vanaf Inmiddels is door het college besloten deze bezuiniging in 2014 te laten ingaan. Aangezien de effecten van het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid nog niet bekend zijn, zal de invulling hiervan resulteren in een verlaging van het kwaliteitsniveau. Nieuw beleid. In het beheerplan voor gebouwen is geen nieuw beleid geïnitieerd. Wel zijn er voor dit areaal veel ontwikkelingen die invloed hebben op het beheer van de gebouwen in de toekomst. Bijvoorbeeld de invloed van het Accommodatie- en Subsidiebeleid. Maar ook het Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen en de Sportnota. Nieuwe investeringen. Voor dit areaal zijn geen nieuwe investeringen geïnitieerd Interactief werken Algemene stand van zaken. Sinds 2012 is invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze van Interactief werken. Interactief werken is gestoeld op twee sporen. Namelijk Interactief werken op maat en Interactief werken met platforms. In 2013 zijn beide sporen geëvalueerd. Er is besloten om door te gaan met interactief werken met de dorpsplatforms. Samen met de platforms wordt jaarlijks de prioritering van het onderhoud in groen en aan wegen vastgesteld. Financiële kaders, incl. taakstelling. Bij het vaststellen van de begroting 2014 is het budget naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat er nog wel budget is voor de huur van de vergaderlocaties, maar dat er meer geen budget is voor de secretariële ondersteuning. Ook de bijdrage aan extra activiteiten, zoals kerstmarkt, luilak is vervallen. Nieuw beleid. Op dit moment hoeft er geen nieuw beleid vastgesteld te worden voor het interactief werken met platforms. Nieuwe investeringen. Vanuit interactief werken met platforms worden soms voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen. Deze voorstellen worden meegenomen in de MIP. Gemeente Langedijk 23

24 Bijlage 1. Arealenboek. Inhoudsopgave arealenboek openbare ruimte gemeente Langedijk Hoofdindeling Hoofdareaal Subindeling Toelichting Grijs Wegen Wegen gladheidsbestrijding en modderbestrijding Fietspaden Voetpaden Parkeerstrooken en -terreinen Bermen maaien bermen en aanvullen bermen Onkruid op verharding Vegen en chemische behandeling Verkeersmaatregelen Verkeersborden en straatnaamborden Belijning en markering ANWB-bewegwijzering Overige straatmeubilair VRI's en dosserinstallatie Openbare verlichting Verlichting openbaar gebied Masten, armaturen, kasten en kabelnet Kunstwerken Bruggen Vaarduikers overige o.a. bootoverhaal, geluidswerende voorzieningen Groen Openbaar Groen Bomen Bosplantsoen Heesters en bodembedekkers Rozen Kruidachtige Hagen Gras Sport Begraafplaatsen Speelvoorzieningen Onderhoud grafakkers Onderhoud beplanting Speeltoestellen in de openbare ruimte Speeltoestellen op schoolpleinen (alleen inspectie) Aantal speelplekken beplanting maakt deel uit van Openbaar Groen Sportvelden Sport betreft alle sportvelden Reiniging Huishoudelijk afval Ophalen huisvuil, milieustraat, afvalbakken in openbare ruimte, zwerfvuil etc. Blauw Water en waterwerken Binnenstedelijk Buitengebied Baggeren, schouwen,.. Ronde duikers Beschoeiing Riolering Persleidingen Vrijvervalriolering Rioolgemalen Minigemaaltjes Rood Gebouwen Bedrijfsaccommodaties Sportaccommodaties Cultuuraccommodaties Maatschappelijks accommodaties Onderwijsaccommodatie Overige accommodaties CEC de Binding Gemeente Langedijk 24

25 Wegen datum: maart 2014 Areaalgegevens totaal areaal: (aantallen, meters/oppervlaktes, objecten) Totale lengte van de wegen 161 km Rijbanen m2 Parkeren m2 Fietspaden m2 Voetpaden m2 Overig (rabatstroken, bushalte, inritten) m2 Totaal: m2 Ook te verdelen in: Asfaltverharding m2 Elementenverharding m2 Betonverharding 269 m2 Onverhard m2 Onbekend m2 Onder wegbeheer valt ook het maaien van de bermen en taluds: Onder wegbeheer valt ook het onkruid op verharding In totaal is er are berm en 73 km talud m2 Verwachte areaaluitbreiding Westerdel, Broekerplein, Broekrijk, Breekland en Veilingterrein NS De totale vervangingswaarde bedraagt: 87 miljoen, Wegen inclusief Verkeersmaatregelen De gemiddelde beeldkwaliteit is als volgt beoordeeld: A+ A B C D Gemeente Langedijk 25

26 Verkeersmaatregelen datum: maart 2014 Areaalgegevens totaal areaal: (aantallen, meters/oppervlaktes, objecten) Verkeersborden (RVV) 1956 st Straatnaamborden 1201 st ANWB bewegwijzering - masten 13 st - buispalen 31 st - flespalen 6 st - uithouders 143 st Toeristische en culturele bewegwijzering 171 st Geleiderail ca. 150 m1 bij de Uitvalsweg VRI's 2st doseerinstallatie 1st Belijning en markering: - markering thermoplast 1852 m2 - markering sprayplast 21 m2 - markering wegenverf 354 m2 Antiparkeerpalen Hekwerken en schrikhekken Schampblokken Meubilair schoolzones Overige wegmeubilair (stootbanden, varkenssruggen, klappalen,..) niet bekend* niet bekend* niet bekend* niet bekend* niet bekend* * De inspanning voor inventarisatie en inspectie voor deze elementen wegen niet op tegen de meerwaarde die opgedane kennis biedt De totale vervangingswaarde bedraagt: 87 miljoen, bedrag inclusief Wegen De gemiddelde beeldkwaliteit is als volgt beoordeeld: A+ A B C D Gemeente Langedijk 26

27 Openbare verlichting datum: maart 2014 Areaalgegevens Totaal areaal: Lichtmasten Armaturen OV-kasten Kabelnet Voedingspunten ABRI's Plattegronden Citytec st st. 70 st. ca. 177 km 60 st. 31 st. 15 st. Totale vervangingswaarde: ca ,- Verwachte areaaluitbreidingen: Westerdel, Broekerplein, Broekrijk, Breekland en Veilingterrein NS Onderhoudstoestand ten opzichte van niveau B, "basis" Lichtmasten inspectie 2010 in percentages technische inspectie goed 80% voldoende 18% matig 2% onvoldoende 0% slecht 0% Armaturen inspectie 2006 technische inspectie goed 98% voldoende 2% matig 0% onvoldoende 0% slecht 0% De gemiddelde beeldkwaliteit is als volgt beoordeeld: A+ A B C D Gemeente Langedijk 27