Provinciale Staten van Noord Holland

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 117 Haarlem, 14 december 2004 Onderwerp: Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma onderhoud provinciale weginfrastructuur Bijlagen: ontwerpbesluit - rapport Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma onderhoud provinciale weginfrastructuur 1. Inleiding Wij bieden u de bijgevoegde nota Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma onderhoud provinciale weginfrastructuur (MPO wegen) ter vaststelling aan. Ten gevolge van het in werking treden van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet een meerjarenprogramma door u worden vastgesteld alvorens van financiële zaken als voorzieningen en bestemmingsreserves gebruik mag worden gemaakt. Het (MPO wegen) geeft een gedetailleerd inzicht in het uit te voeren variabele onderhoud in 2005 en een globaal inzicht in het te verwachten variabele onderhoud in de periode met de bijbehorende financiële gevolgen. Variabel onderhoud is onderhoud dat niet periodiek wordt uitgevoerd of een onderhoudscyclus heeft van meer dan twee jaar en gericht is op de vervanging van onderdelen van een constructie of zelfs de gehele constructie. Variabel onderhoud bestaat uit de componenten groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Aangezien in dit MPO wegen geen vervangingsinvesteringen zijn gepland betreft het variabel onderhoud hier alleen groot onderhoud. In dit MPO wegen is het uitvoeringsprogramma leidend, waarbij de provinciale weginfrastructuur moet voldoen aan vastgelegde kwaliteitsniveaus. Dit MPO wegen is dus een productgestuurde planning. Eerst zijn alle werkzaamheden bepaald die nodig zijn om de afspraken betreffende de kwaliteitsniveaus na te kunnen komen. Vervolgens is bepaald welk budget nodig is om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tot slot is dit noodzakelijke budget naast het beschikbare budget gelegd. Door achterstallig onderhoud voldoet nog niet alle infrastructuur aan het afgesproken kwaliteitsniveau. In de jaren wordt het achterstallig onderhoud met 25% per jaar ingelopen met behulp van een aanvullend budget. Totaal is nodig voor variabel onderhoud 2005: ,00. Voor 2005 blijkt het beschikbare totale budget (variabel en vast) voor onderhoud -zelfs ondanks de bezuinigingsmaatregel 2005 van voldoende om de noodzakelijke 1

2 werkzaamheden uit te voeren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extreem lage aanneemsommen in 2004 die aanleiding zijn om in 2005 ook lager dan in de jaren voor 2004 te ramen. De provinciale weginfrastructuur moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen conform de landelijke richtlijnen van het CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur): Kwaliteitsniveau R voor de provinciale niet stroom wegen (een zo minimaal mogelijke kwaliteit van het onderhoudsniveau, zodat in ieder geval aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan en dat aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van gebrekkig onderhoud niet aan de orde zijn) Niveau R voor de provinciale stroomwegen (een kwaliteit van het onderhoudsniveau tot datgene wat gangbaar is in Nederland). Niveau R + voor milieuaspecten uit het provinciaal milieubeleidsplan en voor het fietspadennet (een kwaliteit van het onderhoudsniveau tot een meer verzorgde uitstraling van de weg (vuilverwijdering en onderhoud van borden en markeringen), extra milieumaatregelen waardoor de belasting op het milieu lager is dan wettelijk vereist (ecologisch bermbeheer, hergebruik materialen) en optimaal onderhoud aan verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. In 2004 is een vierjarig programma gestart om het achterstallig onderhoud in te lopen. Vanaf 2005 wordt het variabele onderhoud middels het vastgestelde meerjarenprogramma van provinciale weginfrastructuur uitgevoerd. Samen met de uitvoering van het vaste onderhoud worden de vastgestelde kwaliteitsniveaus gehaald en 25% van het achterstallig onderhoud ingelopen. Eind 2007 komt dan geen achterstallig onderhoud meer voor en voldoet dus alle provinciale weginfrastructuur aan de afgesproken kwaliteitsnormen. Regelmatig zal over de voortgang van de werkzaamheden worden gerapporteerd. Meevallers of tegenvallers in de loop van 2005 kunnen aanleiding zijn voor terugstortingen in de algemene middelen of aanvragen van extra budget. 2

3 2. Doelstellingen en financiering De nota heeft als doel aan te geven welk variabel onderhoud aan provinciale weginfrastructuur noodzakelijk is om de eerder door u vastgelegde minimale kwaliteitseisen betreffende de staat van onderhoud van de provinciale weginfrastructuur te waarborgen. In het navolgende algemene financiële overzicht wordt kort de financiële dekking van de variabele onderhoudswerkzaamheden voor 2005 weergegeven. Uit te voeren variabele werkzaamheden: Variabel onderhoud en strategisch beheer wegen: Doorgeschoven verplichtingen van 2004 naar 2005: Doorgeschoven projecten 2004 naar 2005: Variabel onderhoud Zuidtangent: (nieuw beleid) Afkoopsom N250 te Den Helder Totaal nodig voor werkzaamheden variabel onderhoud: Beschikbare financiële middelen: Structureel wegen: Inlopen achterstallig onderhoud wegen, jaar 2 van 4: Structureel werkzaamheden wegen buiten normkosten: Voorziening wegen (doorgeschoven verplichtingen): Bestemmingsreserve wegen (doorgeschoven project): Structureel Zuidtangent volgens productenraming: Structureel Zuidtangent i.v.m. aanvullend traject: Eenmalig Zuidtangent vast en variabel onderhoud 2005: (nieuw beleid) + Subtotaal: Af: vast onderhoud wegen: Af: vast onderhoud Zuidtangent structureel: Af: vast onderhoud Zuidtangent eenmalig 2005: (nieuw beleid) Totaal beschikbaar voor variabel onderhoud: Samengevat: Nodig voor variabel onderhoud: Beschikbaar voor variabel onderhoud: Saldo: 0 3

4 Mocht in de loop van 2005 blijken dat zich een overschot voordoet, dan kan het aanwezige overschot terugvloeien in de algemene middelen; mocht in de loop van 2005 blijken dat zich een tekort voordoet, dat zal een aanvraag voor extra financiële middelen volgen. Het meerjarenprogramma is als volgt: Overzicht programma variabel onderhoud gefinancierd via de provinciale begroting Onderdeel Geraamde uitgaven in per jaar: Totaal A: Verhardingen B: Belijning C: Verkeersregelinstallaties D: Openbare verlichting E: Baggeren wegsloten F: Beschoeiingen G: Beplantingen/bomen H: Bermen I: Kunstwerken J: Gladheidmaterieel K: Bewegwijzering L: Bebording M: Strategisch beheer N: Zuidtangent Totaal Overzicht programma variabel onderhoud gefinancierd via nieuw beleid 2005 uit de algemene middelen. Onderdeel Geraamde uitgaven in per jaar: totaal N: Zuidtangent Totaal

5 Bestemmingsreserves voor variabele onderhoudsprojecten uit 2004 Het project verkeersregelinstallatie N527 A1/N526 uit 2004 wordt pas in 2005 uitgevoerd en is daarmee een naar 2005 doorgeschoven project. Voor dit project is een bestemmingsreserve aangemaakt van Voorzieningen voor variabele onderhoudsprojecten uit 2004 Eind 2004 is een voorziening aangemaakt van voor een aantal variabele onderhoudsprojecten. Afkoopsom onderhoud N250 te Den Helder Het fietspad/voetpad van de N250 in Den Helder wordt naar verwachting in 2005 in beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Den Helder. Hierbij zal de provincie aan de gemeente een afkoopsom van naar verwachting ca voor uitvoeren achterstallig onderhoud uitbetalen. Bovengenoemde planning leidt ertoe dat de onderhoudswerken inclusief het inhalen van het achterstallig onderhoud volgens afspraak wordt uitgevoerd. Eind 2007 voldoet het gehele provinciale wegennet dan aan de afgesproken minimale kwaliteitseisen. 3. Planning De uitvoering van het jaarprogramma 2005 van het MPO wegen is, vooruitlopend op de besluitvorming in Provinciale Staten, al begin 2005 gestart. De vaststelling van dit MPO wegen heeft nog geen rechtstreekse gevolgen voor de meerjarenbegroting aangezien in de eerste helft van 2005 een nieuwe MPO wegen zal worden gemaakt dat gelijk oploopt met de begrotingsbehandeling Voorstel Gezien het bovenstaande stellen wij u voor om het Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma onderhoud provinciale weginfrastructuur vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Noord Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 5

6 Ontwerpbesluit Nr. 117 Provinciale Staten van Noord Holland; overwegende, dat in het vervolg, gelet op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), jaarlijks voor het onderhoud van de provinciale weginfrastructuur een meerjarenprogramma moet worden vastgesteld; gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten; besluiten: Het jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma onderhoud provinciale wegen vast te stellen. Haarlem, Provinciale Staten voornoemd,, voorzitter, griffier Titel:Vd 117: Onderhoud provinciale weginfrastructuur Datum: Nummer:117 6