1. Inleiding. De ontwikkeling van de drie afdelingen en de budgettaire vertaling zullen apart beschreven worden.

Transcriptie

1 Jaarstukken 2015 Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking A2-gemeenten op 19 april 2016 Definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Samenwerking A2-gemeenten op 28 juni 2016 Versie 2.2 d.d

2 Inhoudsopgave: Jaarverslag Inleiding Bestuurssamenvatting De programma s Werk & Inkomen (W&I) Informatie en Automatisering (I&A) Juridische zaken (Juza) Paragrafen Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden Partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Bedrijfsvoering, w.o. kostenplaats Staf Jaarrekening Balans Activa balans Samenwerking A2-gemeenten Passiva balans Samenwerking A2-gemeenten Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten Samenwerking A2-gemeenten Toelichting op de balans Toelichting op het overzicht van baten en lasten Programma Werk en Inkomen Programma Informatie en Automatisering Personeel en Infrastructuur Software Telefonie Multifunctionals I&A Projectbudget Programma Juridische zaken Staf Huisvesting Bijdrage deelnemende gemeenten in de Samenwerking Niet uit de balans blijkende verplichtingen Schatkistbankieren Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Bezoldiging topfunctionarissen Overige functionarissen met bezoldiging boven het WNT-maximum Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband Overige gegevens

3 Jaarverslag

4 1. Inleiding Dit document is het derde jaarverslag in het bestaan van de Samenwerking A2-gemeenten. De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten (GRSA2) is per 1 april 2012 formeel van start gegaan. De eerste programmabegroting is per 1 januari 2013 ingegaan. Het jaar 2013 is ook het eerste jaar dat er een zelfstandige administratie werd gevoerd en dat hierover door middel van een jaarverslag verantwoording werd afgelegd. Op basis van het jaarverslag en de begroting 2015 heeft de directie dit jaarverslag opgesteld. Dit document bevat de activiteiten en de cijfermatige realisatie ervan voor het jaar De A2- gemeenten werken samen op het gebied van Informatie en Automatisering (I&A), Juridische zaken (JuZa) en Werk en Inkomen (W&I). Gedurende het jaar zijn daar op basis van het project P&O samen ook de drie afdelingen P&O van de betrokken gemeenten bijgekomen. Dit is in voorbereid en vanaf 1 november zijn de medewerkers ook effectief gaan samenwerken; op basis van eigen initiatief maar met goedkeuring van de betrokken directies. Er is in 2015 ervoor gekozen om de medewerkers van P&O samen bij de GRSA2 te detacheren en daarmee de budgetten nog bij de gemeenten te laten. Evenals de begroting is ook het jaarverslag verdeeld in de drie programma s die aansluiten op de drie samenwerkingsgebieden (exclusief P&O dus). Voor ondersteunende en bestuurlijke werkzaamheden is de Staf verantwoordelijk. De kosten hiervan zijn geheel doorberekend aan de drie programma s. Daarnaast worden huisvestingskosten direct aan de deelnemende gemeenten doorberekend. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het bestaande, aanvaarde beleid van de deelnemende gemeenten. Dat wil zeggen dat het bestaande, vastgestelde beleid in de cijfers verwerkt is en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verwerkt. Dit jaarverslag wordt voor besluitvorming door het Dagelijks Bestuur geagendeerd op 13 april De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun visie hierop te geven. Het jaarverslag is opgezet vanuit de vragen: wat hebben we bereikt? wat hebben we gedaan? wat heeft het gekost? Deze vragen worden per programma beantwoord en geven daarmee samen een totaalbeeld van de Samenwerking A2-gemeenten. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de kosten van de Staf. Samenvatting A2-ontwikkelingen 2015 In maart hebben de colleges van de drie gemeenten op basis van het koersdocument Nog krachtiger en dichterbij besloten om alle bedrijfsvoeringonderdelen van de drie gemeenten onder te brengen bij de Gemeenschappelijk Regeling (GR). In is het koersdocument uitgewerkt tot een implementatieplan. Dit plan geeft weer hoe deze grote operatie het beste uitgevoerd kan worden. Dit implementatieplan is in 2015 door de gemeenteraden van Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard vastgesteld. Hiermee vormt het de basis voor een samenwerking op het gebied van de gehele bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Met ingang van 2017 zal dit operationeel zijn. In 2015 is het aantal activiteiten dat de afdelingen I&A en W&I aanbiedt aan de gemeenten verder uitgebreid. Denk aan applicatiebeheer en het Werkleerbedrijf. De afdeling Juridische Zaken is vanaf volledig operationeel binnen de GRSA2. Door de samenvoeging bleek al snel dat de kwaliteit van juridische advisering snel groeide en dat de kwetsbaarheid nagenoeg tot nul gereduceerd is. Daarnaast is er door de samenwerking capaciteit vrijgekomen waardoor de secretariële ondersteuning van de directieraad, het dagelijks en het algemeen bestuur wordt ingevuld. De ontwikkeling van de drie afdelingen en de budgettaire vertaling zullen apart beschreven worden. 4

5 2. Bestuurssamenvatting De Samenwerking A2-gemeenten wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Zij hebben op basis van hun eigen begroting 2012 budgetten overgeheveld naar de samenwerking. De samenwerking is in 2013 voor het eerst met deze budgetten aan de slag gegaan en de begroting was een voortzetting van het toen lopende beleid. Omdat de begroting 2015 begin is opgesteld is ook deze begroting een voortzetting van het toen lopende beleid. Met de bestuursrapportage juni 2015 is de begroting aangepast aan de verwachtingen over geheel In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het boekjaar Over het jaar 2015 hebben we een positief resultaat behaald van ,-. Dit resultaat bestaat uit twee delen. Een deel is de bijdrage van de gemeenten over het jaar zijnde ,- die in 2015 is ontvangen. Het andere deel is het zuivere resultaat over 2015 namelijk ,-. Over het resultaat ad ,- zal het Algemeen Bestuur nog apart besluiten. Het voorstel zal zijn om het bedrag van ,- toe te voegen aan de algemene reserve en het bedrag van ,- terug te laten vloeien naar de gemeenten. De cijfers van de jaarrekening 2015 van de GRSA2 zien er als volgt uit: 2015 (incl. Uitgaven x wijzigingen) Saldo Personele lasten I 11 Organisatielasten I -2 Ondersteuning I -9 Doorbelasting I 64 Infrastructuur I 124 Software I 56 Telefonie S 28 Multifunctionals S 47 I&A projectbudget Huisvesting I (incl. Inkomsten x wijzigingen) 2015 Saldo Bijdrage Cranendonck Bijdrage Heeze-Leende Bijdrage Valkenswaard Bijdrage derden Doorbelasting intern Saldo Personeel en daaraan gerelateerde posten De personele lasten laten een klein voordeel ten opzichte van de begroting zien van ,-. Per afdeling zijn er wel verschillen. De afdelingen W&I en Staf spelen op de loonkosten nagenoeg 1 I, betreft incidenteel en heeft geen gevolgen voor de komende jaren. S, betreft structurele gevolgen voor de komende jaren. 5

6 quitte. De afdeling I&A heeft op de loonkosten een nadeel van ,-. Dit komt door het inzetten van tijdelijk ingehuurd personeel. Dit was nodig om, in verband met enkele langdurige ziektegevallen, de continuïteit van de ict-dienstverlening te kunnen garanderen. Vanwege krapte op dit deel van de arbeidsmarkt is de inhuur relatief duur. De afdeling Juza heeft op de loonkosten een voordeel van ,-. Oorzaak is dat we in de begroting nog rekening hebben gehouden met de inzet van 0,2 fte voor een afdelingshoofd. Dit is in 2015 echter door de coördinator Juza en de directeur ingevuld. Op het budget voor overige personele lasten zoals reis- en verblijfkosten, jubilea en afdelingsuitjes is een voordeel gerealiseerd van ,-. Een andere oorzaak dan kritisch met dit budget omgaan is niet te geven. Aan opleidingen is 8.000,- minder besteed dan was begroot. Op de post werving en selectie realiseren we een voordeel van 9.000,-. Dit komt doordat in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van digitale netwerken waardoor de kosten beperkt worden. Organisatielasten De organisatielasten zijn nagenoeg gelijk aan het begrootte budget. Deze post betreft de budgetten voor bureauartikelen, verzekeringen, bestuurskosten, communicatiekosten, contributies en abonnementen, arbo-kosten, OR-kosten, accountantskosten, kosten van de cliëntenraad en proceskosten voor W&I. Daarnaast is er een budget voor onvoorzien van ,- dat tot deze categorie behoort. Dit budget is samen met het voordeel op het budget bureauartikelen ad 5.000,- ingezet om nadelen van andere budgetten op te vangen. Dit betreft dan 8.000,- nadeel op adviezen, 5.000,- nadeel op de controlekosten van de accountant en een nadeel van 4.000,- door hogere accountantskosten voor aparte rapportages. Het nadeel op adviezen betreft kosten van de ondersteuning en begeleiding bij het traject van het implementatieplan. Gedurende het verloop van de besluitvormingsproces rondom het implementatieplan is meer externe ondersteuning nodig geweest dan was voorzien. De controlekosten zijn toegenomen omdat vanwege nieuwe wet- en regelgeving, zoals de aanbestedingswet en de wet normering topinkomens, de accountant meer tijd nodig heeft voor de controle om tot een oordeel over de jaarrekening te kunnen komen. Daarnaast geeft de accountant ten behoeve van de drie gemeenten in het kader van W&I aparte controleverklaringen ten behoeve van drie gemeenten rapporten af. Dit is bij de accountantsrapportage van in het kader van good governance ook door de accountant geadviseerd. Hiermee was nog geen rekening gehouden. Ondersteuning Een aantal bedrijfsvoeringstaken koopt de GRSA2 in. Dit betreft de salaris- en personeelsadministratie, de financiële administratie, de archiveringswerkzaamheden, de inkoop en de ondersteuning van het bestuur. Bij de bestuursrapportage is het budget van deze post verhoogd met ,-. Uiteindelijk is bij de ondersteuning van het bestuur is een klein voordeel van 2.000,- gerealiseerd. De overige onderdelen laten ieder een kleine overschrijding zien. Doorbelasting Deze post vinden we zowel aan de uitgaven als aan de inkomstenkant voor hetzelfde bedrag terug. Zij compenseren elkaar. Dat deze doorbelasting lager is dan geraamd komt doordat bij de afdeling I&A duidelijk minder kosten zijn gemaakt dan was geraamd. Ook de kosten bij de Staf waren iets lager dan geraamd. Hierdoor wordt de doorbelasting minder. Infrastructuur Dit betreft kosten voor hardware en datacommunicatie. Het positieve resultaat op dit budget wordt veroorzaakt door I&A projecten/activiteiten welke vertraging hebben opgelopen. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, zoals aanbestedingstrajecten die langer duren dan verwacht, langdurig verzuim van project/activiteit verantwoordelijken, besluitvormingstrajecten die langer duren dan verwacht. Software, telefonie en multifunctionals De kosten op deze posten worden één op één doorbelast aan de gemeenten. Bij de bestuursrapportage werd ingeschat dat het budget voor software van de gemeente Cranendonck met ,- verlaagd kon worden. Dit blijkt te optimistisch te zijn geweest. Hierdoor komen we nu op het softwarebudget van de gemeente Cranendonck ,- tekort. Voor de gemeenten 6

7 Heeze-Leende en Valkenswaard is er een voordeel van 9.000,- respectievelijk ,-. Op het gezamenlijke softwarebudget en dat van de afdeling W&I is er een voordeel van ,-. Op de kosten van telefonie hebben Cranendonck en Heeze-Leende een overschrijding van respectievelijk ,- en 6.000,-. Valkenswaard en de GRSA2 realiseren een voordeel van respectievelijk ,- en ,-. Op het verbruik heeft de GRSA2 geen invloed. Bij de overschrijding van de gemeente Cranendonck speelt mee dat zij vanwege de bereikbaarheid voor een andere, duurdere, provider hebben gekozen dan de andere gemeenten. Ten opzichte van dalen de telefoniekosten met ,-. Voor de multifunctionals (printers) realiseren alle vier de organisaties een voordeel. Voor Cranendonck is dat ,-, voor Heeze-Leende 6.000,-, voor Valkenswaard 8.000,- en voor de GRSA ,-. Ten opzichte van realiseren we als totaal een voordeel van ,-. Dit is het resultaat van een eind afgesloten A2 breed contract met nieuwe betere voorwaarden. Daarnaast is vooral bij de gemeente Cranendonck de introductie van het papierloos werken duidelijk zichtbaar. Evenals bij telefonie heeft de GRSA2 geen invloed op het verbruik van het print en kopieerwerk. Voor een nadere uitleg verwijzen we naar het programma I&A op pagina 24 van dit jaarverslag. I&A projectbudget Dit budget is toegekend voor de extra kosten van de inrichting van de A2 I&A organisatie en de aanvullende kosten voor de migratie van de drie ICT omgevingen naar een gemeenschappelijke omgeving. Van het budget van 2013 is bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 door het bestuur een bestemmingsreserve gevormd van ,-. Het saldo over van ,- is uit deze bestemmingsreserve gedekt. In 2016 resteert er nog een bedrag van ,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2016 te besteden aan het traject van de applicatieharmonisatie. Huisvesting Omdat de kosten van huisvesting bij het opstellen van de begroting van de GRSA2 als incidenteel werden beschouwd, zijn deze in eerste instantie niet bij de GRSA2 begroot. Deze kosten zijn daarentegen bij de deelnemende gemeenten in de begroting opgenomen. De huisvestingslasten zijn met de begrotingswijziging van de bestuursrapportage van juni 2015 opgenomen in de begroting van de GRSA2. Ten opzichte hiervan ontstaat er een nadeel van ,-. Deze overschrijding heeft twee oorzaken. De eerste zijn de onkosten ad ,- die de gemeente Valkenswaard heeft gemaakt om vanaf 2015 medewerkers van de GRSA2 in hun gemeentehuis onder te brengen. De tweede zijn kosten ad ,- van de juridische ondersteuning bij huurkwestie van De Hofnar 2. Met de wijziging van de begroting is hiervoor ,- geraamd. De kosten worden evenredig bij de gemeenten in rekening gebracht en zijn als zodanig als inkomsten in de cijfers opgenomen. In totaal is er dus in ,- besteed aan de juridische ondersteuning bij de huurkwestie van De Hofnar 2. In is hieraan ,- besteed. Bedragen x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Huisvesting Bijdrage Cranendonck huisvesting A Bijdrage Heeze-Leende huisvesting A Bijdrage Valkenswaard huisvesting A Saldo

8 Bijdragen gemeenten Deze jaarrekening laat een voordelig resultaat zien ,-. Dit resultaat bestaat uit twee delen. Een deel is de bijdrage van de gemeenten over het jaar zijnde ,- die in 2015 is ontvangen. Het andere deel is het zuivere resultaat over 2015 namelijk ,-. Over het resultaat ad ,- zal het Algemeen Bestuur nog apart besluiten. Het voorstel zal zijn om het bedrag van ,- toe te voegen aan de algemene reserve en het bedrag van ,- terug te laten vloeien naar de gemeenten. Verder is er in deze jaarrekening de afrekening van de huisvesting opgenomen. Ten opzichte van de begroting is ,- meer bijdrage van de gemeenten nodig om deze lasten te dekken. In deze jaarrekening is, overeenkomstig de begroting, rekening gehouden met een nivelleermaatregel ten voordele van de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende van ieder ,- en ten nadele van de gemeente Valkenswaard. Het voordeel van ,- kan in twee onderdelen worden verdeeld. Een onderdeel zijn de lasten die via maatwerk worden verdeeld en een tweede onderdeel dat via verdeelsleutels wordt verdeeld. Dat levert het volgende beeld op: bijdrage maatwerk bijdrage 2015 maatwerk bijdrage 2015 maatwerk % Inkomsten x verdeling Verschil Bijdrage Cranendonck % -47 Bijdrage Heeze-Leende % 8 Bijdrage Valkenswaard % % 71 Bij de bestuursrapportage werd ingeschat dat het budget voor software van de gemeente Cranendonck met ,- verlaagd kon worden. Dit blijkt te optimistisch te zijn geweest. Als we niet hadden afgeraamd zou er eind ,- over zijn geweest. In verhouding tot de andere twee gemeenten is de bijdrage van Heeze-Leende en dus ook de lasten hoog. Oorzaak zijn de relatief hoge kosten voor de bij Heeze-Leende in gebruik zijnde software. bijdrage verdeelsleutels bijdrage 2015 verdeelsleutels bijdrage 2015 verdeelsleutels % Inkomsten x verdeling Verschil Bijdrage Cranendonck % 59 Bijdrage Heeze-Leende % 42 Bijdrage Valkenswaard % % 201 De verhouding in de afrekening volgens de verdeelsleutels is bij de realisatie gelijk aan die bij de begroting. 8

9 Per programma zien de kosten en bijdragen er als volgt uit: Werk en Inkomen Uitgaven x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Werk en Inkomen Inkomsten x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Bijdrage Cranendonck Bijdrage Heeze-Leende Bijdrage Valkenswaard Bijdrage derden Informatie en Automatisering 2015 (incl. wijzigingen) Uitgaven x Saldo Informatie en Automatisering I&A projectbudget Inkomsten x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Bijdrage Cranendonck Bijdrage Heeze-Leende Bijdrage Valkenswaard Doorbelasting intern Juridische zaken Uitgaven x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Juridische zaken Inkomsten x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Bijdrage Cranendonck Bijdrage Heeze-Leende Bijdrage Valkenswaard

10 Grafische weergave van de kosten per afdeling. 10

11 3. De programma s 3.1. Werk & Inkomen (W&I) In de jaarrekening van de GRSA2 richten we ons vooral op de situatie en ontwikkelingen op A2- niveau. In onze bijdrage aan de gemeentelijke jaarrekeningen belichten we de specifieke situatie per gemeente. Missie Werk & Inkomen werkt aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet. Burgers die dat niet zelfstandig kunnen, stimuleren wij weer actief te worden. We bieden hen een vangnet totdat ze weer zelf een inkomen hebben. We hebben deze missie gehanteerd als leidraad bij ons handelen en met name de klantbegeleiding. Ook dit jaar hebben we maximaal ingezet op activering. Vanzelfsprekend hebben we ook voorzien in een solide inkomen. Aan deze missie is op diverse manieren invulling gegeven. Wat hebben we bereikt? Werk & Inkomen werkt aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet. Burgers die dat niet zelfstandig kunnen, ondersteunen we en stimuleren wij om (weer) actief te worden. We bieden hen een vangnet totdat ze weer zelf een inkomen hebben. Hieraan hebben we invulling gegeven door het uitvoeren van onze lopende dienstverlening. Ook door onze rol te pakken in alle vernieuwingen en ontwikkelingen binnen de Participatiewet en in het sociaal domein. Achtergrond en ontwikkelingen Participatiewet. De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingevoerd. Dit leidde tot wijzigingen op het gebied van inkomen, zoals een strenger maatregelenregime bij misdragingen, de tegenprestatie naar vermogen en de kostendelersnorm. Vanaf diezelfde datum stopte de instroom in de Wsw en vielen jongeren met een arbeidsbeperking en (enige) arbeidsmogelijkheid onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Jongeren met arbeidsbeperking zonder arbeidsmogelijkheid (duurzaam arbeidsongeschikt) vallen onder de Wajong. Die wordt uitgevoerd door het UWV. Gemeenten hadden tot 1 juli 2015 om binnen de arbeidsmarktregio eenduidig invulling te geven aan een structuur voor de aanpak Banenafspraak (voorheen Garantiebanen) en werkgeversdienstverlening. Het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant is hierin leidend. Dit samenwerkingsverband van 14 gemeenten, Sw-bedrijven, UWV, werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties is in 2015 opgericht en operationeel geworden. De A2-Gemeenten participeren hierin zowel bestuurlijk als ambtelijk. In het algemeen kunnen we stellen dat de focus te leggen op het niveau van de arbeidsmarkt voordelen biedt. Zo benaderen we werkgevers eenduidig en voorkomen we onderlinge concurrentie tussen gemeenten. Tegelijkertijd vraagt het veel inspanning om met zoveel partijen, verschillende inzichten en soms tegengestelde belangen ontwikkelstappen te zetten. Toch is dat noodzakelijk om aan onze verplichtingen te voldoen en om onze werkgevers en inwoners goed te ondersteunen. Decentralisaties/sociaal domein is het eerste jaar, waarin de organisatie van het sociaal domein gestalte kreeg. De dienstverlening op het gebied van WMO (gedeeltelijk nieuwe taken), Jeugdwet (nieuwe taken) en Participatiewet (gedeeltelijk nieuwe taken) wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De voorbereiding van de gemeentelijke aanpakken is in samenwerking gedaan tussen de drie gemeenten en de GRSA2. De uitvoering van de aanpak sociaal domein heeft per gemeente plaatsgevonden. De gemeenten hebben daarin ook een eigen ontwikkelpad en inrichting gekozen. Grote gemene deler is dat alle drie gemeenten hun keuzen in sterke mate baseren op de eigen 11

12 uitvoeringservaringen (werkenderwijs ontwikkelen). In 2015 hebben we met elkaar gekozen voor een nieuwe structuur voor de bestuurlijke en de ambtelijke betrokkenheid. Kernpunten daarin zijn maximaal gebruik maken van elkaars informatie en ervaringen, maximaal samenwerken om goede keuzen te maken en kosten te besparen en ook maximaal te ruimte bieden aan lokale omstandigheden (geen keurslijf). Statushouders was het jaar van de grote vluchtelingenstromen naar Europa. Ook Nederland pakte daarin zijn deel en verantwoordelijkheid. Van al deze mensen bezien de IND of ze voor een verblijfsstatus in aanmerking komen. Voor de A2-Gemeenten heeft dat geleid tot hogere taakstellingen voor huisvesting en begeleiding van statushouders. In de praktijk blijkt het steeds lastiger om de beoogde aantallen statushouders te huisvesten. Het aantal beschikbare en geschikte huizen is niet meer voldoende. De acceptatie van de lokale bevolking is steeds vaker een discussiepunt. Mede naar aanleiding van het Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom 2015 heeft W&I de gemeenten in 2015 geadviseerd c.q. overlegd over de mogelijkheden om vluchtelingen versneld op te vangen binnen de gemeente- c.q. regiogrenzen. Schulden. De groei van de schuldenproblematiek in Nederland heeft zich in 2015 voortgezet. Opnieuw is het gemiddelde schuldenbedrag en het aantal schuldeisers per dossier gestegen. De gevolgen van de recessie van de afgelopen jaren zijn nog merkbaar. Dit komt echter niet rechtstreeks terug in het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Toch is in 2015, oa binnen de sociale teams, verder gewerkt aan het leggen van verbindingen om mensen zo snel mogelijk te ondersteunen. Minima. In 2015 hebben we uitvoering gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie minimabeleid. Dit betrof o.a. het organiseren van een webshop voor kinderparticipatie en het onderzoeken van mogelijkheden voor een gemeentelijke collectiviteit. Verder zijn de Bijzondere bijstand en de Individuele langdurigheidstoeslag regulier uitgevoerd. Opvallend is dat het aandeel vergoedingen Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering blijft stijgen. Op A2-niveau bedroeg dat in % tegen 34% in. Arbeidsmarkt. Na 7 crisisjaren was 2015 het eerste volledig crisisvrije jaar. De economie begon weer op te krabbelen, ook al verloopt dat gestaag en was dit in de A2-Gemeenten nog niet te merken. Een belangrijke indicator voor de situatie op de arbeidsmarkt is de hoogte en de ontwikkeling van de NWW (aantal werkzoekenden). Op 1 december 2015 stond 10,1% van de Nederlandse beroepsbevolking officieel geregistreerd als werkzoekende. In Valkenswaard bedroeg de NWW 11,2%, Heeze-Leende 7,2% en Cranendonck 9,7%. Dit lijkt positief maar als gekeken wordt naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren dan is het aantal werkzoekende in de A2-Gemeenten in de afgelopen jaren veel sterker toegenomen dan landelijk. Ontwikkeling NWW (bron maandelijkse arbeidsmarktmonitor UWV) A2 landelijk gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld % toename t.o.v % 64% % toename 2015 t.o.v % 35% Een andere belangrijke indicator voor de situatie op de arbeidsmarkt is de ontwikkeling van de WW. Op 1 december 2015 genoten 1685 inwoners een WW-uitkering (5,0% beroepsbevolking). De werkloosheid is daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde (4,8%). Ten opzichte van de landelijke ontwikkeling is de omvang van de werkloosheid in de A2-gemeenten in het afgelopen jaar sterk toegenomen (landelijk +0,5%, A2 6%). Ook dit duidt op een verslechterende arbeidsmarkt. Een relatief groot deel van de werklozen (56%) is ouder dan 50 jaar. 12

13 De slechte arbeidsmarktsituatie heeft er toe geleid dat het aantal inwoners dat een beroep doet op een uitkering vanaf sterk is toegenomen. Met name de instroom vanuit de WW is hoog (: 53 personen, 2015: 58 personen). Het betreft veelal personen ouder dan 50 jaar die langdurig WW ontvangen hebben. Dit is een groep die weinig kansen heeft om zonder ondersteuning aan het werk te komen. Buig. Het aantal klanten dat voor zijn inkomen afhankelijk is van een bijstandsuitkering is op A2-niveau in 2015 licht gestegen. Deze stijging komt bijna volledig voor rekening van Valkenswaard (+15). De ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden is nagenoeg gelijk aan de landelijke ontwikkeling. Valkenswaard Heeze-Leende Cranendonck Totaal Aantal Instroom Uitstroom Aantal Het aantal personen met een bijstandsuitkering is dynamisch. Jaarlijks doet een fors aantal personen beroep op een uitkering (instroom) of heeft geen uitkering meer nodig. De belangrijkste redenen om beroep te doen op een uitkering (instroom) waren in 2015 m.n.: einde WW (58), opvang statushouder (43), vestiging in gemeente (40), einde werk (32) en einde relatie (27). De belangrijkste redenen voor beëindiging van de uitkering (uitstroom) zijn m.n.: inkomsten uit arbeid (123), verhuizing uit de gemeente (37), bereiken pensioengerechtigde leeftijd (21) en het aangaan van een relatie (13) Couleur locale. In 2015 nam het takenpakket van de A2-Gemeenten toe door de drie decentralisaties. Alhoewel onze gemeenten deze taken in overleg uitvoeren, zien we in toenemende mate verschillen ontstaan tussen de gemeenten. We kregen te maken met een groeiende vraag naar lokale zichtbaarheid van Werk & Inkomen en een verbreding van de inzet, met name in de gemeentelijke sociale teams. Dit heeft de afstand tot de gemeenten verkleind, maar leidt wel tot efficiëntieverlies in de eigen organisatie. Sommige werkprocessen konden minder lean dan voorheen worden uitgevoerd. Wat hebben we gedaan? Participatiewet A Inkomen De uitvoering van de kostendelersnorm is tijdig en zonder bijzondere situaties afgerond. Op voorhand was dit laatste nog niet zo zeker. Deze maatregel is ingrijpend voor diverse gezinnen. Naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk hebben de drie colleges van B&W de beleidsregels aangepast. Op die manier is voorkomen dat in de betreffende situaties ongewenste effecten zouden ontstaan. In 2015 is slechts aan één enkele klant een maatregel opgelegd in verband met het onheus bejegenen van medewerkers van Werk & Inkomen. Verder was er geen aanleiding om hiertoe over te gaan. De tegenprestatie naar vermogen hebben we in 2015 niet ingezet. De reïntegratietrajecten en de individuele vrijwilligerstrajecten waren toereikend voor dienstverlening op maat. Tot slot hebben we naar aanleiding van jurisprudentie de toepassing van de Wet Boeten versoepeld. Deze jurisprudentie kwam ook tegemoet aan onze eigen ervaring dat de voorgeschreven strikte toepassing van die wet tot onheuse situaties leidde. B Werk/re-integratie Om onze missie te verwezenlijken zetten we uiteenlopende activiteiten, trajecten en projecten in. Voor inwoners die zich melden voor een uitkering en die kunnen werken, maken we gebruik van het Werkleerbedrijf (WLB). Op de locatie in Eindhoven worden deelnemers maximaal 13

14 aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en gestimuleerd om zelf initiatief te tonen om werk te vinden. In 2015 namen ruim 100 personen deel aan dit programma. 48% van hen (51 personen) vond werk; een mooi resultaat. Eind 2015 zijn we gestart met onderzoeken of aansluiting bij het poortprogramma van Werk.kom in Weert mogelijk is. De verwachting is dat inwoners uit Cranendonck in het begin van 2016 ook kunnen kiezen voor dit alternatief. Sinds het voorjaar van 2015 hebben we een programma in huis gehaald dat aansluit op de dienstverlening van het WLB: de Carrousel. Uitkeringsgerechtigden krijgen hier ondersteuning van twee externe professionals die hen bijstaan met het maken van een onderscheidend cv, het verhogen van de motivatie en het vinden van werk. Dit is een succesvol project. De eerste ronde heeft ervoor gezorgd dat maar liefst 9 van de 12 personen werk gevonden hebben. Met 75% is dat een uitstekende score. Medio is de arbeidsmakelaar van start gegaan in Valkenswaard. Zij is erop gericht om het gemeentelijk contact met de lokale ondernemers te versterken en zo veel mogelijk werkloze inwoners naar werk te bemiddelen. Op deze wijze vergroot de gemeente het draagvlak onder werkgevers en wordt het beroep op een bijstandsuitkering beperkt. Sinds de start heeft de arbeidsmakelaar gezorgd voor 45 plaatsingen, waarvan 18 met uitstroom uit de uitkering. Een mooi resultaat! Als ondersteuning van de arbeidsmakelaar is in 2015 het project WERKTOP Valkenswaard gestart. Vanuit dit project verbreden we het contact met lokale ondernemers. Door op bedrijventerreinen de ondernemers te bezoeken, halen we werk op. Vervolgens organiseren we kennismakingsgesprekken tussen werkgever en werkzoekenden. Deze inspanningen hebben in een half jaar tijd geleid tot 20 plaatsingen in werk waardoor uitkeringsgerechtigden uit de uitkering stroomden en 10 leerwerkplekken. Daarnaast heeft Werktop een netwerk opgebouwd van 75 ondernemers. Daarmee zijn we ook content met de opbrengst van deze investering. Sinds de zomer van 2015 hebben we een project opgestart voor 50+ers: Maak een punt met je leeftijd. In samenwerking met een externe partij begeleiden we een groep intensief om te komen tot het vinden van werk. In 2015 hebben reeds 3 deelnemers een betaalde baan gevonden. De resultaten bij de overige 9 deelnemers verwachten we in de loop van Ook voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben we een project opgetuigd: het Clean Team. Dit team werkt twee dagdelen per week aan een schonere en meer opgeruimde gemeente. Ze doen dit gedurende maximaal een jaar en met behoud van uitkering. Hiermee hebben mensen meer structuur in hun bestaan, zijn ze meer betrokken bij de samenleving en vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. De reacties van de betrokken partijen (deelnemers, inwoners en gemeente) zijn ronduit positief. C Regionaal Werkbedrijf Zuid Oost Brabant (RWB) Het RWB is de centrale speler in de arbeidsmarktregio. Onder de vlag van het RWB is een opzet van werkgeversdienstverlening ontwikkeld. Daarin is gekozen voor het benoemen van 5 zones van de arbeidsmarkt. Per zone is een werkgeversteam ingericht met bemensing vanuit gemeenten, sw-bedrijven en het UWV. De werkgeversaanpak is uitgewerkt onder het beeldmerk 04-Werkt. Dit beeldmerk wordt actief in de (arbeids)markt gezet als uiting van de eenduidige werkgeversbenadering in de arbeidsmarktregio. Deze inrichting van de werkgeversteams is in de loop van 2015 gegroeid. De A2-gemeenten nemen hierin nog beperkt deel (arbeidsmakelaar Valkenswaard); in 2016 wordt dit verder uitgewerkt. De uitvoering van de Banenafspraak vindt plaats onder de vlag van het RWB. Om dit proces op gang te brengen is een projectteam ingericht. Zodra de kinderziektes zijn genezen wordt dit verdeeld over de 5 werkgeversteams. Vanuit de A2- gemeenten zijn 5 klanten geplaatst op een Banenafspraakbaan. De portefeuillehouders van de A2- gemeenten nemen deel aan het portefeuillehoudersoverleg. Daarin bereiden de 14 gemeenten de inbreng in het dagelijks bestuur voor. De manager van W&I vertegenwoordigt de A2-gemeenten in het collegiaal managementteam. Wet sociale werkvoorziening A Ergon Het Ergonbestuur (oa. Heeze-Leende en Valkenswaard) heeft in 2015, na grondige studie en discussie, ervoor gekozen om de organisatie om te vormen tot Participatiebedrijf voor het bestaande werkgebied. De constructie wordt nog nader uitgewerkt. De zittende Wsw-werknemers 14

15 behouden hun rechten en plaatsen. Daarnaast wordt dienstverlening ontwikkeld om de bredere doelgroep van de Participatiewet te bedienen. De afronding moet in 2016 zijn beslag krijgen. B De Risse Het bestuur van de Risse (oa. Cranendonck) heeft het bedrijf opgedragen om zich om te vormen tot mensontwikkelbedrijf, gericht op het sociaal domein. Daarnaast speelt de fusie-operatie met Westrom. Het bestuur van de Risse heeft (zware) normen benoemd, waaraan de Westromorganisatie moet voldoen om tot een fusie te komen. Beide processen worden in 2016 afgerond. Sociaal domein Klantmanagers van W&I heeft in 2015 in iedere A2-gemeente twee dagdelen per week op locatie gewerkt, zoals beschreven in de Contourennota Participatiewet. Met deze inzet heeft W&I bijgedragen aan korte lijnen voor integrale afstemming rondom de klant, deelname aan het sociaal team en informatievoorziening aan klanten over minimabeleid en schuldhulpverlening. Mede naar aanleiding van een lokaal onderzoek in Cranendonck heeft het college van Cranendonck aangedrongen op een pilot. In die pilot werken klantmanagers van W&I het grootste deel van hun tijd alleen aan Cranendonckse klanten in het sociaal team van Cranendonck. Dit geeft ruimte en ervaringen om de inrichting van de structuur sociaal domein vanaf 2017 optimaal te maken. Naar aanleiding van deze wens heeft op 22 september een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden. Hierin hebben alle portefeuillehouders binnen het sociaal domein van gedachten gewisseld over de gewenste inrichting van het sociaal domein en ook de rol van W&I daarbinnen. Verder is in 2015 een nieuwe structuur op A2-niveau ontwikkeld voor de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij het sociaal domein. Schematisch ziet die er als volgt uit: 15

16 Statushouders De halfjaarlijkse taakstelling is in 2015 telkens hoger geworden. Dit blijkt uit het volgende staatje: A2 Totaal Valkenswaard Heeze-Leende Cranendonck taak realisering taak realisering taak realisering taak realisering NB. Onder- of overrealisering in enig jaar wordt doorgeteld in de taakstelling van het volgende jaar. Het blijkt steeds lastiger om de huisvestingstaakstelling te realiseren en de nieuwe inwoners goed te begeleiden. W&I heeft daarom intensief opgetrokken met de betrokken medewerkers per gemeente. Naast het beschikbare aantal geschikte woningen was ook het beschikbare budget voor begeleiding een aandachtspunt. In 2015 is in Valkenswaard de keus gemaakt om de begeleiding onder te brengen bij Cordaad. Deze werd eerder verzorgd door Vluchtelingenwerk Nederland. Door deze stap is Cordaad voor alle drie A2-gemeenten de ketenpartner op dit gebied. Om de hogere aantallen statushouders te kunnen bedienen zijn prioriteiten gesteld in de uitvoering. De taak handhaving inburgering heeft minder aandacht gekregen dan beoogd. Daardoor kon de klantstroom bediend worden zonder inzet van aanvullende formatie. Schulden Het aantal aanvragers schuldhulpverlening is in 2015 gedaald tot 222. Dat is opvallend omdat W&I juist aansluiting zoekt bij (overleggen met) diverse ketenpartners om de dienstverlening op elkaar af te stemmen en bekend te maken (sociale teams, signaleringsoverleggen, direct overleg). Zo is in 2015 het eerste convenant met een woningcorporatie gesloten. Dit is gericht op vroegsignalering en het voorkomen van huisuitzettingen. De samenwerking met de Kredietbank West Brabant en met de Lumensgroep zijn in 2015 voortgezet. In 2016 worden deze geëvalueerd. Daarbij zoeken we ook naar mogelijkheden om het klantbereik te (blijven) vergroten. 16

17 Minima Het totaal bereik van minima was in verstrekkingen aan 874 klanten. Het aantal klanten is substantieel lager dan in : Dit verschil is volledig terug te voeren op het vervallen van de categoriale regelingen Langdurigheidstoeslag en Stimulering Maatschappelijke Participatie (Stimapa). Deze regelingen zijn bij de herziening minimabeleid vervallen omdat categoriaal beleid onder de Participatiewet is uitgesloten, behalve collectieve ziektekostenverzekering. Kort voordat de webshop in de lucht zou gaan bleek uit contact met stichtingen Leergeld dat die een actievere rol zouden willen spelen bij kinderparticipatie. Dit was een kans voor het intensiever betrekken van het maatschappelijk middenveld. Het implementeren van de webshop is daarop gestaakt en de taken zijn ondergebracht bij Leergeld. Hierdoor verwachten we een lagere drempel, meer regelvrijheid en meer kinderen te bereiken. Door samenwerking met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds neemt het beschikbare budget ook nog eens toe. Alle drie A2-gemeenten hebben ervoor gekozen om een gemeentelijke collectiviteit aan te bieden aan inwoners met een laag inkomen. Naast het ondersteunen van minima, heeft het een preventieve functie op het gebied van gezondheid. De drempel wordt lager om zich te laten behandelen. Hiermee zetten we een flinke stap naar betere ondersteuning voor medische zorg. Naarmate mensen zich zwaarder verzekeren, stijgt de gemeentelijke bijdrage. Bij de implementatie van de collectiviteit eind 2015 bleek dat de afstemming met zorgverzekeraar CZ en ook met intermediair BS&F op onderdelen tekort schoot. W&I heeft hierin diverse reparaties moeten plegen om te voorkomen of te beperken dat klanten daarvan de dupe werden. Medewerkers van W&I zijn waar mogelijk vrij gespeeld om extra voorlichting op locatie (kantoor CZ, gemeentehuizen) te geven en met CZ af te stemmen. Daarnaast zijn tijdelijk extra mensen aangetrokken om de hoeveelheid aanvragen af te werken. Personeel In 2015 heeft W&I een enig personeel verloop gekend. De applicatiebeheerder heeft een nieuwe baan gevonden. Deze plek is beperkt en tijdelijk ingevuld met een gedetacheerde kracht. Dit in afwachting van het bundelen van applicatiebeheer W&I met WMO Cranendonck en Valkenswaard in Hierdoor wordt een belangrijk knelpunt opgelost. Het applicatiebeheer WMO Heeze- Leende is hierbij slechts op afstand betrokken doordat hier een andere applicatie wordt gebruikt. Twee vacatures beleidsmedewerkers zijn ingevuld in het eerste kwartaal. Per 1 september heeft één van beiden een baan elders gevonden. Deze vacature is ingevuld per 1 januari De personele samenwerking met ISD de Kempen, waarbij een medewerker bezwaar & beroep 1 dag in de week werd ingeleend is voorlopig beëindigd per 1 oktober. Reden is dat betrokkene de aandacht over teveel deeltaken moest verdelen. Ultimo 2015 is W&I er nog niet in geslaagd deze kruimelvacature in te vullen. Voor het bedienen van onze klantgroep zijn in 2015 vier gedetacheerde klantmanagers ingehuurd. Daardoor kon de caseload worden gehandhaafd op 90 klanten voor een fulltime klantmanager. Eind 2015 hebben we het dienstverband van een van deze krachten niet verlengd. Het ziekteverzuim was in ,58%. Dit is opnieuw fors lager dan in eerdere jaren. Toch zit hierin de langdurige uitval van twee medewerkers verwerkt. Beide situaties waren niet werk gerelateerd. Wat heeft het gekost? Uitgaven x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Personele lasten Organisatielasten Doorbelasting Schuldhulpverleningstrajecten

18 Inkomsten x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo GR A2 Bijdrage directe kosten GR A2 Bijdrage kosten verdeelsleutel GR A2 Bijdrage eenmalige lasten Saldo Inkomsten x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Bijdrage Cranendonck Bijdrage Heeze-Leende Bijdrage Valkenswaard Bijdrage derden Toelichting Personele lasten Op personele lasten is er een minimale overschrijding van de begroting van 2.000,-. Dit budget is bij de bestuursrapportage met ,- naar boven bijgesteld. Er is nadrukkelijk op gestuurd om binnen het budget te blijven. Binnen de personele kosten zien we wel dat we op het vaste personeel ,- overhouden en op inhuur ,- te kort komen. Organisatielasten Deze post betreft de budgetten voor de cliëntenraad, proceskosten, contributies en abonnementen en diensten. De overschrijding van 4.000,- wordt veroorzaakt door hogere accountantskosten. De accountant geeft ten behoeve van de drie gemeenten aparte controleverklaringen af. Hiermee was nog geen rekening gehouden. Doorbelasting Het voordeel op doorbelasting bestaat uit een lagere doorbelasting dan geraamd vanuit de staf ( 5.000,-) en vanuit I&A ( ,-). Voor de toelichting op de lagere kosten van de staf en I&A verwijzen we naar de betreffende paragraaf in dit jaarverslag. Schuldhulpverleningstrajecten De trajecten voor schuldhulpverlening worden door de afdeling W&I uitgevoerd. Het budget hiervoor berust bij de deelnemende gemeenten. De kosten van de trajecten worden door de Samenwerking A2-gemeenten rechtstreeks bij de betreffende gemeente in rekening gebracht. Over 2015 zijn alle kosten verrekend. Bijdragen gemeenten Voor de afdeling W&I is er over 2015 een voordelig resultaat van ,-. Dit voordeel bestaat uit lagere lasten dan begroot van ,- en uit meer baten dan begroot van ,-. Deze hogere baten komen door een subsidie voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid van ,-. 18

19 3.2. Informatie en Automatisering (I&A) Algemeen De A2 gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal externe ontwikkelingen welke het noodzakelijk maken de ICT omgeving hiervoor in te richten en verder te ontwikkelen. Daarnaast kent elke gemeente ook zijn eigen ambities om de dienstverlening en bedrijfsvoering verder te ontwikkelen waarbij passende ICT systemen rand voorwaardelijk zijn. Belangrijke ontwikkelingen op het I&A terrein zijn o.a.: Overheidsprogramma Antwoord : o.a. Klant Contact Centrum (KCC), Burgerservicecode, Kwaliteitshandvest, enz. I-NUP: Nationaal Uitvoeringsprogramma met hierin de 20 bouwstenen waaronder DigiD, Antwoord voor bedrijven, mijnoverheid.nl, basisregistraties, digikoppeling. Basisregistraties; de gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA, WOZ, RNI) en gebruik van de overige basisregistraties (BRK, BGT, NHR, Kentekens, BRO, BLAU, BRI), Wettelijke eisen aan de informatiebeveiliging, o.a. aansluiting bij de IBD gemeenten, Baseline informatiebeveiliging, audit s voor inrichting ICT voor gebruik van landelijke voorzieningen, Het Nieuwe Werken : het bieden van een ICT werkplek die Het Nieuwe Werken concept mogelijk maakt, Decentralisaties: inrichting van ICT systemen en digitale koppelingen met ketenpartners en rijksoverheid. Daarnaast constateren we diverse maatschappelijke trends en ontwikkelingen waarvoor adequate gemeentelijke I&A voorzieningen van belang zijn, zoals: Gebruik van Social Media (Twitter, Facebook, Whats app etc.) Cloud Computing, hosting servers, applicaties en/of webservices Digitaal werken, papierluw vergaderen Gebruik van (eigen) mobiele apparatuur In deze omgeving is de gezamenlijke afdeling I&A verantwoordelijk voor de uitvoering van de Informatievoorziening ( beleidsvoorbereiding, consultancy, advisering en projectleiding/ participatie) en automatisering ( inkoop, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van ICT systemen waaronder hardware, software, telefonie netwerkinfrastructuren en het applicatie beheer voor gezamenlijke A2-toepassingen) voor de drie A2-gemeenten. De doelen vermeld in de A2 I-Visie (2009) en de A2 Position Paper (2010) zijn in 2015 leidend geweest voor de werkzaamheden van de afdeling I&A. De samenwerking van de drie A2 gemeenten op I&A gebied moet namelijk bijdragen aan: de vermindering van kwetsbaarheid door het zoveel mogelijk beleggen van kennis, kunde en vaardigheden bij meerdere I&A medewerkers, evenals het vastleggen hiervan. de versterking van kwaliteit van dienstverlening door het inzetten op een professionele I&A bedrijfsvoering en dienstverlening gebaseerd op bewezen methodieken en door het samen met de organisaties door ontwikkelen van de digitale bedrijfsvoering en digitale balie. 19

20 het verbeteren van de efficiency van processen door het aanbieden zoveel als mogelijk gezamenlijke A2 brede ICT oplossingen. Het bieden van kansen voor de medewerkers om zich te kunnen ontwikkelen in een professionele omgeving. Wat hebben we bereikt? Automatisering In het jaar 2015 is de ICT werkplek omgeving van de afzonderlijke gemeenten gemigreerd naar een gezamenlijke A2 brede ICT omgeving welke geheel nieuw is opgezet en ingericht. Voordeel van deze gezamenlijke omgeving is dat medewerkers van de A2 gemeenten en de GR Samenwerking in alle kantoren van de gemeenten kunnen werken. Ook is de en agenda omgeving gecentraliseerd. Voor de gezamenlijke digitale telefonieomgeving is op verzoek van de gemeenten het applicatie beheer ingericht. Ook zijn er groot aantal voorbereidingen gedaan om begin 2016 onze eigen interne ICT uitwijkomgeving operationeel te maken waardoor, bij een onverhoopte calamiteit, snel de dienstverlening en bedrijfsvoering hersteld kan worden. Voor de mobiele telefonie heeft de GRSA2 zich mede namens de A2 gemeenten aangemeld bij het KING/VNG initiatief voor een gezamenlijke aanbesteding. Dit heeft eind 2015 geleid tot een gunning. In 2016 zullen de bestaande contracten met T-Mobile en KPN mobiel dan ook worden omgezet. Informatievoorziening In 2015 is de aanbesteding gestart voor een gezamenlijke toepassing ter ondersteuning van het zaakgericht werken. Een randvoorwaarde bij de transitie van onze huidige activiteit gerichte dienstverlening naar een zoveel mogelijk digitale, proces/zaakgerichte dienstverlening. Verwacht wordt dat begin 2016 deze aanbesteding wordt afgerond en de implementatie start. Voor de gemeenten betekent dit de start van een omvangrijk verandertraject om, met ondersteuning van de Mid-office omgeving, de doelstellingen uit de programma s (digitale) dienstverlening van de A2 gemeenten te realiseren. Voor het digitaliseren van de documenten is al in de keuze gemaakt om dit met één gezamenlijke toepassing te gaan doen. Deze is in 2015 ingericht en wordt al in Cranendonck gebruikt. Vanwege technische uitdagingen is dit traject enigszins vertraagd maar er wordt nu verwacht dat begin 2016 ook de andere gemeenten en de GRSA2 aansluiten op het gezamenlijke Document Management Systeem Verseon. De decentralisatie wetgeving heeft ook grote invloed gehad op de benodigde ICT omgeving voor het sociaal domein. In 2015 zijn er diverse aanpassingen geweest in de toepassingen en zijn er digitale koppelingen gerealiseerd met andere overheidspartijen en het centrale gegevensknooppunt. De samenwerking had mede tot doel om het aantal ICT applicaties te verminderen. Dit mede om de beoogde efficiency van de samenwerking te realiseren. In een gezamenlijk traject onder opdrachtgeverschap van de gemeenten (A2 OgOn overleg) is een eind 2015 voor de bedrijfsvoering applicaties een plan uitgewerkt om te komen tot een gemeenschappelijke ICT omgeving voor de A2 gemeenten. Dit heeft o.a. geleid tot een aanbesteding voor een nieuw belastingsysteem en keuzes voor gezamenlijke ICT software binnen de nieuw in te richten samenwerking. Voor de gemeente Heeze-Leende is in 2015 de ICT omgeving voor het Beheer Openbare Ruimte geheel vervangen door een nieuwe toepassing (GBI6), welke ook in Valkenswaard in gebruik is. 20

21 Voor de inrichting van dit systeem in Heeze-Leende is dan ook veel overgenomen van Valkenswaard. Voor Cranendonck is het digitaal vergaderen van de gemeenteraad, in samenwerking met de griffie, verder doorgevoerd en geïntegreerd in het reeds gebruikte digitaal vergadersysteem Ibabs. In Valkenswaard is de cursistenadministratie voor het Centrum van Muziek en Dans verder ingericht, de digitale dienstverlening verder ingericht en de migratie voorbereid van het subsidie systeem. Ook maken we met ingang van 1 januari 2015 gebruik van een gezamenlijke ICT toepassing voor de salaris en personeelsadministratie. Deze toepassing wordt als Software As A Service (SAAS) afgenomen van Driessen personeelsdiensten. De afdeling I&A heeft eind 2015 een benchmark laten uitvoeren over de performance. Dit zowel financieel als over de inrichting van de processen. De benchmark is uitgevoerd door M&I partners die hierin veel ervaring heeft. van de benchmark was dat de ICT kosten voor de A2 gemeenten financieel iets lager is dan het landelijk gemiddelde (A2 samenwerking 67,- euro t.o.v. landelijk 72 euro per inwoner), dit ondanks de extra aanloop kosten voor het inrichten van een nieuwe A2 ICT omgeving en het nog per gemeente ingerichte functioneel applicatie beheer. Daarnaast scoort de professionaliteit, uitgedrukt in een score voor ICT Volwassenheid, iets hoger dan het landelijk gemiddelde (score van 1,9 t.o.v. landelijk 1,8). Op basis van de resultaten van de benchmark wordt in 2016 een uitvoeringsplan opgesteld voor de verdere doorontwikkeling van ICT inrichting voor de A2 gemeenten. Prestatie indicatoren 2015: - Aantal geregistreerde ICT meldingen: (1 e / 2 e lijns) - Aantal aangemelde wijzigingen: Aantal afgeronde projecten: 16 (I&A jaarwerkplan) - A2 ICT werkplek kosten: euro (excl. functioneel/gegevensbeheer) - Productieve uren: uur - ICT Helpdesk: uur - ICT Beheer: uur - Inkoop: 800 uur - Functioneel Beheer: 610 uur - I&A consulentschap: uur - I&A projecten: uur - I&A beleid: 55 uur Wat heeft het gekost? Uit de realisatiecijfers valt af te leiden dat de I&A dienstverlening voor de A2 gemeenten binnen de gewijzigde begroting heeft plaatsgevonden. De begrotingsaanpassing (bezuiniging) in juni 2015 voor de gemeente Cranendonck is te hoog ingeschat waardoor voor deze gemeente op het programma I&A er een tekort is ontstaan van ca ,-. De andere 2 gemeenten kennen een positief resultaat. Uitgaven x (incl. wijzigingen) 2015 Saldo Personele lasten Organisatielasten Doorbelasting Infrastructuur Software Telefonie Multifunctionals