Budget Stad Sint-Truiden Kazernestraat Sint-Truiden NIS code: Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Transcriptie

1 Stad Sint-Truiden Kazernestraat Sint-Truiden NIS code: 7153 Budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 1

2 Budget 219 Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 2

3 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota SINT-TRUIDEN 7153 Kazernestraat SINT-TRUIDEN Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 3

4 Doelstellingennota Interne dienstverlening Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan De stad uitbouwen tot een gezonde en duurzame financiële organisatie E , Accurate en geactualiseerde registers en inventarissen heffingen opstellen Actief schuldenbeheer voeren Facilty management uitbouwen De stad voorziet in een verdere professionalisering van de stadsdiensten E 11., Opzetten van een strategische beleidscel Intern kwaliteits- en controlesysteem optimaliseren Opstarten HRM beleid Eerste lijnsloket uitbouwen E-loketten burgerzaken, vrije tijd, toerisme, verder ontwikkelen E-government implementeren De stad uitbouwen als een communicatieve en herkenbare organisatie E 3., Communicatieplan uitwerken en implementeren De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium I 1., I 25., Het masterplan stedelijk patrimonium opmaken en uitvoeren Interne dienstverlening Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E ,, I 1., 25., A,, Totaal , 25., Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 4

5 Doelstellingennota Burgerzaken, sociale zaken en preventie Sint-Truiden uitbouwen tot een zorgzame stad waar engagement en solidariteit voor alle generaties vooropstaat met oog voor diversiteit Sint-Truiden profileert zich als gezins- en kindvriendelijke stad I 3., Samenwerking uitbouwen van kinderopvang Rakkertjes, Tutti Frutti en het Wolfke Oprichting Huis van het Kind waarbij het Kindinfopunt centraal staat en dit samen met het OCMW Ontwikkeling kindvriendelijke publieke ruimte door investeren in speelpleintjes Uitbouw grote stadsspeeltuin in Speelhof Uitbouw jongerencentrum Ontwikkeling visie "Brede school" Sint-Truiden maakt werk van een geïntegreerde aanpak van armoede Armoede-adviesraad oprichten Kinderarmoede actief bestrijden i.s.m. het OCMW Burgerzaken, sociale zaken en preventie Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I 3.,, A,, Totaal 3.,, Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 5

6 Doelstellingennota Vrije tijdsbesteding Sint-Truiden verder uitbouwen tot een bruisende stad met een rijk historisch verleden met een cultureel en sportief aanbod voor alle inwoners en verenigingen Sint-Truiden profileert zich als evenementenstad Vrijetijdsloket in samenwerking met diverse vrijetijdsdiensten Digitaal evenementenloket ontwikkelen Uitbouw materiële en financiële ondersteuning van het verenigingsleven Actief betrekken van senioren en personen met een handicap in het vrijetijdsgebeuren Sint-Truiden optimaliseert de ruimtelijk inplanning van het vrijetijdsgebeuren in de stad Het opmaken en implementeren van het masterplan sport Het opmaken en implementeren van de masterplannen vrije tijd Vrije tijdsbesteding Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 6

7 Doelstellingennota Stedelijke ontwikkeling Sint-Truiden uitbouwen tot een economische stad waar mensen veilig kunnen, wonen, werken, winkelen en verblijven Sint-Truiden profileert zich als een propere stad E ,73 E 95., I 275., Overdracht containerpark en huisvuilomhaling Project: propere en mooie stad Opmaak meerjarenplan riolering Sint-Truiden vormt een gerichte economische en toeristische aantrekkingspool voor de regio E ,14 De realisatie van het gemeentelijk RUP Brustem III en ondersteuning van het PRUP bedrijventerrein Horecabeleidsplan opmaken Implementatie van de NELSON-studie Oprichten huis van de ondernemer Plan van aanpak "little cherry bacterie" voor de fruitsector Plan van aanpak omtrent " fruit valley" Hotspots in stadscentrum voorzien Aanleg nieuwe wandelverbindingen Sint-Truiden verder ontwikkelen tot historische woonstad in het groen met aandacht voor zijn diverse dorpen Actualisatie stedenbouwkundige verordening Het oprichten van een uniek loket (ruimte en milieu) Het woonloket ontwikkelen De ruimtelijke ontvoogding realiseren Opmaken masterplan ("stationsomgeving", St-Pieter, speelhof, ) Sint-Truiden energieneutraal Energiezuiniger maken stedelijk wagenpark Openbaar aanbod aan laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen i.s.m. de nutsmaatschappijen Sint-Truiden zorgt voor een hogere verkeersveiligheid, leefbaarheid en vlotte bereikbaarheid E 1.4, E , Een performant parkeerbeleid voeren Implementeren van een geactualiseerd mobiliteitsplan Opmaak beeldkwaliteitsplan publieke ruimte Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 7

8 Doelstellingennota Stedelijke ontwikkeling Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I 275.,, A,, Totaal , , Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I 675., 25., A,, Totaal , , Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 8

9 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota SINT-TRUIDEN 7153 Kazernestraat SINT-TRUIDEN Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 9

10 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije tijdsbeleving Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Stedelijke ontwikkeling Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Burgerzaken, Sociale zaken en Preventie Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Interne dienstverlening Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 1

11 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne dienstverlening Exploitatie Investeringen Andere Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 11

12 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota SINT-TRUIDEN 7153 Kazernestraat SINT-TRUIDEN Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 12

13 B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 219 Meerjarenplan 219 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 13

14 B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 219 Meerjarenplan 219 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 14

15 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: Budget Beleidsnota Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Naam bestuur: Stad Sint-Truiden NIS-code bestuur: 7153 Adres bestuur: Kazernestraat 13, 38 Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Naam algemeen directeur: Kathleen Bergoets Naam financieel directeur: Luc Vandijck Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 15

16 Er zijn geen opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Overeenkomstig de artikelen 43 en 57 van het Gemeentedecreet, worden beschouwd als opdrachten van dagelijks bestuur die daardoor tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen behoren: 1. Inzake het exploitatiebudget: - De opdrachten die het stadsbestuur niet jaaroverschrijdend binden. - De opdrachten die het stadsbestuur jaaroverschrijdend binden met een maximumbedrag van 85., EUR, exclusief btw, berekend over de volledige opdrachtduur. Voor overeenkomsten van een bepaalde duur met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging en voor overeenkomsten van onbepaalde duur wordt de totale opdrachtwaarde berekend op 48 maanden. 2. Inzake het investeringsbudget: - De investeringen waarvan de waarde van de opdracht niet hoger is dan 85., EUR, exclusief btw, voor zover deze binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden en dit binnen de perken van de daartoe op het buitengewone budget ingeschreven kredieten, dagelijks bestuur. 3. De bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Dit besluit wordt meegedeeld aan de gemeenteraad die er in zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt. Voormelde omschrijving geldt tot eventueel andere richtlijnen door de hogere overheid worden opgelegd. 4. De bevoegdheid om voor de opdrachten van dagelijks bestuur de wijze te bepalen waarop de overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden en bestekken goed te keuren, uiteraard binnen de perken van de in de begroting ingeschreven kredieten. 5. De bevoegdheid investeringssubsidies toe te kennen in het kader van het door de gemeenteraad goedgekeurd subsidiereglement tot maximaal 8.5, EUR, exclusief btw, per subsidiedossier. 6. De bevoegdheid om voor de opdrachten die nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen, de wijze te bepalen waarop de overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden en bestekken goed te keuren. Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 16

17 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: Budget Beleidsnota Lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen Naam bestuur: Stad Sint-Truiden NIS-code bestuur: 7153 Adres bestuur: Kazernestraat 13, 38 Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Naam algemeen directeur: Kathleen Bergoets Naam financieel directeur Luc Vandijck Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 17

18 Er zijn geen daden van beschikking die nominatief in het budget 219 worden opgenomen. Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 18

19 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota SINT-TRUIDEN 7153 Kazernestraat SINT-TRUIDEN Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 19

20 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Subsidie aan en wereldwinkel 3., Subsidies aan het Nicaraguacomité 4.5, Subsidies aan Nueva Guinea voor diverse projecten 6., Totaal : 67.5, Subsidie natuurhulpcentrum Opglabbeek 1.5, Totaal : 1.5, Limburg.net , Totaal : ,9 Werkingssubsidie Watering Sint-Truiden 16., Totaal : 16., Huurtoelage vzw Aulenteer 5.7, Subsidie Bond Beter Leefmilieu (.5 EUR/inwoner) 2., Bijdrage in de werkingskosten RLH 7., Totaal : 77.7, Dotatie politiezone , Totaal : , Werkingstoelage Brandweer , Totaal : , Bijdrage in werking medisch urgentieteam / ambulance 1., Totaal : 1., Bijdrage werkingskosten dierenasiel 13.8, Totaal : 13.8, Toelage aan AA 5, Subsidies aan Trud'or met betrekking tot middenstandstussenkomst Cfr. belasting (verhoging) Totaal : 5, 16., Subsidies aan de vzw Trud'or 14., Toelage vzw Fruit 1.5, Toelage aan Aulenteer 2., Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 2

21 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Samenwerkingsovereenkomst met Toegankelijkheidsbureau (5 EUR voor 25 partners) Totaal : 33.5, Totaal : 5., 5., PC Fruit 1., Subsidie Stichting Albert Soenen 5., Subsidies aan de vzw Haspengouwse Tractorvrienden 1., Subsidies voor Jaarmarktprijskamp (Wit Blauw ras + hengsten) 8, Subsidie keizerlijke Commanderie der Edele Haspengouwse 5., Subsidie Oogstfeesten 2., Toelage voor landbouwdagen 1.25, Totaal : 25.5, Toelage buurtrestaurants vzw Het Heft , Subsidie aan Wiric 2.5, Toelage aan vzw Horizont Project "Rap op Stap" 1.15, Intergemeentelijke samenwerking wonen Sint-Truiden en Nieuwerkerken (beslissing gemeenteraad Totaal : , Totaal : , , Toelage aan de Schatkamer 2.5, Toelage aan het Historisch Centrum Luchtmachtbasis 2.5, Toelage aan vzw Vlaamse Minderbroeders 12.5, Totaal : 17.5, Subsidies aan het stedelijk feestcomité 14., VZW Bloesembeleving 1., Subsidie aan Eenheidsfront van Vaderlandslievende Verenigingen 3.2, Raad van Elf 5., Dotatie BMS 15., Totaal : 92.2, Subsidie aan abdij, Stad & Regio 2., Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 21

22 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Bijdrage aan de provincie voor begijnhof (kerk) 15., Totaal : 17., Erfgoed Haspengouw 2.1, Totaal : 2.1, Monumentenrun - VZW Sporting Sint-Truiden 45., Subsidie voor Hesbania Cycling 7., Subsidie voor vzw Sporting Sint-Truiden 5.5, Subsidie FC Hesbania 7., Totaal : 64.5, Subsidie Habbekrats 13., Subsidie aan de kinderraad 75, Subsidie voor Bautershof jeugdverblijfcentrum cfr. convenant 11.2, Totaal : , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Groot-Gelmen , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Engelmanshoven 22.69, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek St-Martinus 2.217, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Kortenbos , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Brustem 8.835, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Gorsem , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Melveren 9.717, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Velm , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek St-Augustinus , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Schurhoven , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Runkelen 5.47, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Wilderen, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek Ordingen, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek St-Pieter, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek OLV S/T , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Kerkom, Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Bevingen , Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Aalst 3.331, Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 22

23 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek van Zepperen 43.25, Totaal : ,64 Toelage co-financiering vzw IN-Z 2., Totaal : 2., Bijdrage aan het OCMW , Totaal : , Afsluiten van samewerkingsovereenkomsten met Vzw IN-Z 5., Totaal : 5., Toelage OKRA - organisatie Kerstfeest kansarmen 1., Samenwerking vzw Rimo - Stad en OCMW 8., Subsidie aan vzw Passhuis 8., Subsidies aan Sint-Vincentius a Paulo 15., Subsidie aan Sociaal Verhuurkantoor (,25 EUR/inw.) 1.25, Subsidie Team Hope 5., Bijdrage in de werkingskosten voor IGL cv (Intercomm. Gehandicapten Limburg) + pensioenverplichtingen IGL (GR.29/11/2117) Totaal : 47.25, Totaal : 22.3, 22.3, Subsidie aan de vzw Basiseducatie 2.5, Subsidie aan opvoedingswinkel Haspengouw + subsidie Spelotheek 21., Totaal : 23.5, Toelage aan Lokale Vrijwilligerswerking Kind en Preventie 75, Totaal : 75, Subsidie vzw Sophea (navelstrengbloedbank) 1., Subsidie aan het Rode Kruis 1.5, Subsidie aan het Limburgs Kankerfonds 1., Totaal : 3.5, Stad Sint-Truiden/Budget beleidsnota pagina 23