PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN. postnummer : 3000

Transcriptie

1 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN postnummer : 3000 adres : Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. : (016) secretaris : De heer Gust Vriens - (016) financieel beheerder : De heer Luc Aerts - (016) Rekeningcourant bij Belfius : BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS J A A R R E K E N I N G 2017 Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Statistiek - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Regionale en Lokale Besturen Markiesstraat 1, 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De gemeenteraad De gemeentesecretaris De financieel beheerder

2 Inhoud pagina De beleidsnota DR Doelstellingenrealisatie 1 Evaluatie prioritaire beleidsdoelstellingen 9 Indicatoren (Vlaamse beleidsindicatoren) 27 J1 Doelstellingenrekening 45 FT Financiële toestand 50 De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) 55 J3 De investeringsrekening (IR) 58 J4 Afgesloten investeringsenveloppes 61 J5 De liquiditeitenrekening (LR) 65 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans 70 J7 De staat van opbrengsten en kosten 74 PS De proef- en saldibalans 77 Toelichting bij de financiële nota TJ1 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 88 TJ2 Evolutie exploitatierekening 92 TJ3 Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 95 TJ4 Evolutie investeringsverrichtingen 103 TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe 107 TJ6 Evolutie in de liquiditeitenrekening 110 TJ7 Toelichting bij de balans 114

3 Inhoud (vervolg) pagina Bijlagen I/BV Investeringsverrichtingen per beleidsveld 120 RR/BV Resultatenrekening per beleidsveld 123 W Waarderingsregels 126 B-R Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 137 S Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 175 SD Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 178 RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 244 D Overzicht van de deelnemingen 246 VLT Overzicht van de vorderingen op lange termijn 248 SLT Overzicht van de schulden op lange termijn 252 PAT Overzicht van de desinvesteringen 256 CS Controletabellen van de schuld 258 AI Aflossingen en intresten op 31 december 277 RU Rekeninguittreksels op 31 december 301 BTW Btw-rekeninguittreksel 313

4 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand

5 Doelstellingenrealisatie 1

6 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

7 De doelstellingenrealisatie 2017 Stadsbrede doelstellingen De stad Leuven is het boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut in de richting van een klimaatneutrale stad Gerealiseerd: Ja Maar. Uit de actualisatie van het SEAP begin 2018 blijkt duidelijk een dalende trend van de CO2 uitstoot en dit terwijl de groei in de stad blijft toenemen. Dit is positief. Echter de daling volgt een trager pad dan het pad dat werd uitgezet binnen het wetenschappelijke rapport. Deze daling volgt echter nog steeds de vorm van een transitiecurve, waarbij een langere aanloopperiode nodig blijkt vooraleer er een omslag gemaakt wordt en de voorbereide acties geïmplementeerd worden en dus resultaten opleveren. Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling via Leuven Klimaatneutraal Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , ,00 I De stad Leuven promoot het gedeeld ruimtegebruik door middel van een digitaal forum. Gerealiseerd: Nee Maar. Het project werd nog niet opgestart omdat uit verdere benchmarking bij een gelijkaardig Antwerps initiatief bleek dat het budget hiervoor ontoereikend was. Het is de bedoeling om de doelstelling in 2018 te hernemen. Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. Gerealiseerd: Ja. De werking van de vzw Leuven 2030 loopt op een voldoende wijze verder, heel wat projecten (Leuven Switcht-campagne, ELENA, ) zijn succesvol. De wetenschappelijke ondersteuning is up-to-date en de communicatie loopt vlot. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. Gerealiseerd: Ja. Projecten als Voedselstrategie en Leuven Switcht tonen dat de werking succesvol is. De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen. Gerealiseerd: Ja. Deze werking wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd zodat deze goede resultaten blijft boeken. De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. Gerealiseerd: Ja. Het project Leuvense Klimaatscholen blijft een groot succes bij de scholen. Door regelmatig nieuwe activiteiten (o.a. de beleef buiten-dag!, klimaatcampings ) op te nemen blijft het project actueel en blijven de scholen enthousiast om mee te doen. Het aantal ingeschreven scholen blijft jaarlijks ongeveer hetzelfde. Streven naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en deelname van iedereen aan acties voor energiebesparende investeringen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , ,00 I 313,98 80 Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 7 3

8 De doelstellingenrealisatie 2017 Gerealiseerd: Ja. In 2017 worden meer mensen bereikt dan in de voorgaande jaren via het Energieloket, duurzaam bouwadvies, de infosessies en de cursussen. De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. Gerealiseerd: Ja. De stad werkte een subsidiereglement uit, en betaalde de eerste energiepremies uit. Het reglement hemelwater, infiltratie en groendaken werd herzien. De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen. Gerealiseerd: Ja. De wijkrenovaties van vorig jaar werden verdergezet. In 2 wijken werd een infoavond georganiseerd. De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse normen. Gerealiseerd: Ja. Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. Gerealiseerd: Ja. Het overleg met AGSL is zeer doelmatig en structureel verankerd in de werking. Het eigen patrimonium als pilootprojecten voor LKN2030 inzetten en op andere fronten een voorbeeld van interne milieuzorg zijn Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Gerealiseerd: Ja. Actie was dubbel ingeschreven, in 2014 beslist om 1 van de acties niet te gebruiken nl deze. Afval voorkomen en maximaal inzetten op de recyclage van materialen of grondstoffen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , I , , ,00 We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken. Gerealiseerd: Ja. Door de afvalintercommunale EcoWerf is er nog geen definitieve beslissing genomen met welke kandidaat de voorvergistingsinstallatie zal gebouwd worden. De concurrentiedialoog is nog steeds lopende. Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. Gerealiseerd: Ja. In 2017 haalde het SPIT kg textiel op. Zij ontvingen hiervoor een vergoeding van 0,075/kg (subsidie van ,58). Er werden kg herbruikbare goederen ingezameld. Hiervoor kregen ze een vergoeding van 0,15/kg (subsidie van ). Een deel van de subsidies worden pas in 2018 uitbetaald. Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. Gerealiseerd: Ja. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 7 4

9 De doelstellingenrealisatie 2017 Het aantal premies voor herbruikbare luiers is in 2017 sterk gestegen, van 7,6 % naar 8,9 %. Om dit percentage te berekenen wordt het aantal aanvragen afgewogen tegenover het aantal geboortes. In 2016 was er een stijging van 0,4 % vastgesteld. Bij de eindevaluatie van 2016 hadden we de sterke stijging al verwacht aangezien er een verhoging van het premiebedrag werd voorzien in Het premiebedrag werd namelijk verhoogd van 125 euro naar 150 euro. De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage,... Gerealiseerd: Ja. Alle acties rond composteren kennen een groot succes, dankzij een goed uitgebouwde compostmeesterwerking en het goedkoop aanbieden van compostrecipiënten. De combinatie van wijkcomposteringsplaatsen met buurtmoestuinen werkt zeer goed. Met de ophaling van de nieuwe fractie zachte plastics (in de roze zak) en harde plastics (via containerparken) verwachten we opnieuw een daling van het ingezamelde restafval. De cijfers zijn pas bekend in februari of maart Streven naar duurzame verplaatsing. (indicator: 30% van alle verplaatsingen met fiets of te voet gebeuren, 30% met openbaar vervoer en 30% met de auto Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan. Gerealiseerd: Ja. Omdat het huidige mobiliteitsplan nog steeds conform is besliste het stadsbestuur dit voorlopig niet te vernieuwen. Het bevat reeds een aantal duurzame criteria maar dat is eerder beperkt. De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. Gerealiseerd: Ja. Aan het einde van 2017 zal er 1 nieuwe publieke laadpaal gerealiseerd zijn en een tweede in aanvraag. De beoogde 15 palen voor 2017 blijkt niet realistisch. Ondanks de vele informatieaanvragen vooraf, blijkt de uiteindelijke interesse van bewoners in het paalvolgt-wagen principe toch eerder beperkt. Ook de interesse in laadpalen op semi-publiek domein is beperkt. Dit is een tendens dat in andere centrumsteden ook wordt opgemerkt. De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. Gerealiseerd: Ja. Door aan het station fietsen (Blue Bike) aan 1 euro per ontlening aan te bieden, wordt het gebruik van de trein gestimuleerd. Het oorspronkelijke verbruik (2015) is tegen eind 2017 meer dan verviervoudigd. Het busgebruik gekoppeld destimuleringsacties kent een stijgende trend tov Het nachtvervoer stijgt licht met 1,97 %. De winkelactie 2 en de studentenbuspas kennen een stijging van meer dan 6%. Maar de P+B-formule heeft aan bekendheid gewonnen en kent een stijging van maar liefst 67% tov De lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van het duurzaam beleid en het project Leuven Klimaatneutraal Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 4.127, De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,.. Gerealiseerd: Ja. Het stadslandbouwoverleg kwam dit jaar vier keer samen. Duurzaam beleid volgt deze vergaderingen op. Het project buurtmoestuinieren, samen met de groendienst en gebiedsgerichte werking, is al enkele jaren lopende en is zeer succesvol. Ondertussen zijn er al een 10-tal buurtmoestuinen opgestart op openbaar domein. Ze worden begeleid door de stad en door vrijwillige compostmeesters. Naast de actie met bloemenzaadmengsels in het voorjaar, organiseerden we ook met het stadslandbouwoverleg een happening op 17 juni rond het thema 'stadslandbouw'. Het was een groot succes en zal ook in 2018 plaats vinden. In het najaar werden de eerste stappen gezet om een lokale voedselstrategie uit te werken. Hiertoe werden er een stuurgroep en een werkgroep opgericht door Leuven2030. Op 15 november organiseerden zij een eerste stakeholdersvergadering, met aanwezigen uit alle betrokken organisaties, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten,... Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 4 van 7 5

10 De doelstellingenrealisatie 2017 Gerealiseerd: Ja. Naast het voedselteam op kantoor, het vegetarische aanbod op de personeelsdag en de deelname aan 40 dagen zonder vlees, heeft de stad besloten om samen met Leuven2030 en Vredeseilanden een voedselstrategie voor de stad uit te werken. Op 30 oktober namen enkele werknemers deel aan de inspiratiedag, georganiseerd door Vredeseilanden (die van naam veranderd zijn en nu Rikolto heten). Op 7 november ging de stuurgroep Voedselstrategie van start met een eerste verkennend overleg. Tijdens de autovrije zondag op 27 augustus stond de Waterbar van de Watergroep op het Martelarenplein. Op deze manier proberen we de Leuvenaar en bezoeker ervan te overtuigen dat kraantjeswater lekker, gezond en duurzaam is. Maar ook voor het eigen personeel wordt hierrond actie ondernomen. Het is de bedoeling om alle flessenwater uit de vergaderruimtes te vervangen door dispensers met een filter. De aankoop hiervan is in voorbereiding. De stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig maken, goed onderhouden en multifunctioneel inzetten Gerealiseerd: Nee. Zoals elk jaar zijn enkele investeringen uitgevoerd nl. vervangen van de stookplaatsen van SKLO. Begin 2016 is er voor een bepaald aantal projecten gekozen en zijn de budgetten voor deze projecten voorzien. Projecten voorbereid voor uitvoering in 2017 zijn Daken van Sporthallen Heverlee en Korbeek-lo, Stookplaats Historisch stadhuis, Stookplaats minnepoort, relighting Tunnel Philipssite. Ook de bouw van het gemeenschapscentrum in de Bosstraat is aanbesteed en gegund en van start gegaan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,00 I , , A Investeringstoelage voor duurzame infrastructuur voor STUK VZW. Gerealiseerd: Nee Maar. De werken aan het gebouw van STUK vzw werden nog niet opgestart en zitten nog in een voorbereidende administratieve fase. De voorziene investeringstoelage werd overgedragen naar Een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en vzw STUK wordt voorbereid. Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele Gerealiseerd: Ja. voorlopig opgeleverd op 21/12/ officiële opening op 27/01/2018 Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Gerealiseerd: Nee. Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo in studie uitvoering Mei Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering. Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek Renteloze Lening voor vzw Cas-Co. Gerealiseerd: Ja. Er werd een renteloze lening van euro toegestaan aan vzw Cas-co, terugbetaalbaar in vijfjaarlijkse schijven, met als doel een aantal basisingrepen in het gebouw gelegen aan de Vaartstraat 94 te Leuven te realiseren. Het betreft concreet aanpassingswerken aan de ramen waardoor het gebouw makkelijker verwarmbaar wordt en het gebruikscomfort van de kunstenaars bijgevolg wordt verbeterd. Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030" Gerealiseerd: Ja. Doorheen het ganse culturele werkingsjaar worden vanuit de verschillende culturele diensten interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik, artiestencatering,...) Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 5 van 7 6

11 De doelstellingenrealisatie 2017 Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. Gerealiseerd: Ja Maar. De Leuvense klimaatweek als dusdanig wordt niet meer georganiseerd. Wel werden er door Leuven 2030 en duurzaam beleid gedurende de maanden mei en juni klimaatcampings georganiseerd in 10 scholen. Er worden voorstellingen rond het thema 'Leuven Klimaatneutraal' geprogrammeerd. Gerealiseerd: Nee Maar. Hoewel er in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd werd, werden er wel doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit 30CC voorstellingen, lezingen, workshops,.. georganiseerd om het klimaatbewustzijn bij toeschouwers te versterken. Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties (bv workshops). Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd. Toch werden doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit 30CC interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik, artiestencatering,...) Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd. Toch werden doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit de bibliotheek interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik,...) Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 3.407, I De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie. Gerealiseerd: Ja. Via projectteam en consortiumvergaderingen en via tal van vergaderingen met externe partijen worden heel wat concrete projecten voorbereid. De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten. Gerealiseerd: Ja. De projecten worden opgevolgd maar grote doorbraken in de Vaartkom of campus H. Hart zijn er nog niet. Het warmtenet op Hertogensite is wel in aanbouw. Stadsbrede doelstellingen Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , I , , ,00 A Totaal , , , , Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 6 van 7 7

12 De doelstellingenrealisatie 2017 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , I , , ,00 A Totaal , , , , Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 7 van 7 8

13 Evaluatie van de doelstellingenrealisatie (prioritaire beleidsdoelstellingen) 9

14 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Niet relevant Nog niet gestart Vertraagd Op schema Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling De stad Leuven promoot het gedeeld ruimtegebruik door middel van een digitaal forum Er werd budget voorzien om een digitale tool te kunnen uitwerken. De digitale tool kon niet uitgewerkt worden in 2017 omdat het budget ontoereikend bleek op basis van verdere benchmarking bij een gelijkaardig Antwerps initiatief. Het budget zal dus in 2018 verhoogd moeten worden om dit te realiseren. Dienst actie : Vastgoed stad Leuven Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Algemeen directeur VGSL Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/0300Plannen en studies - in uitvoering/overige algemene diensten/communicatie Ontwikkeling ruimtedeelplatform Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 30/06/17 De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Uitvoeren periodieke monitoring SEAP , ,00 932,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Plannen en studies - in uitvoering/klimaat en energie Opzetten monitoringsysteem. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...)/ Klimaat en energie Restaurantkosten , ,60 613,60 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming 625,00 625,00 625,00 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming Pagina 1 van 17 10

15 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 30/06/17 De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Beurzen en tentoonstellingen/klimaat en energie Catering voor evenementen Leuven Klimaatneutraal. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie Toegestane investeringssubsidie Leuven Klimaatneutraal. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren Verschillende projecten worden uitgewerkt, verschillende campagnes gelanceerd en heel wat multi-actor projecten geïnitieerd. Dit gebeurt met verschillende partners, waaronder de stad en de stadsdiensten. Verschillende projecten worden uitgewerkt, verschillende campagnes gelanceerd en heel wat multi-actor projecten geïnitieerd. Dit gebeurt met verschillende partners, waaronder de stad en de stadsdiensten. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling begeleiding het kader van projectcellen en thematische cellen Leuven Klimaatneutraal. Was voorheen toelage Netwerk Duurzaam Leuven. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Prestaties en onderhoud voor exploitatie/klimaat en energie Allerlei kleine prestaties voor Leuven Klimaatneutraal 5.125, , ,05 365,95 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie , ,00 829,00 Kaderopdracht: adviezen door technische experts omtrent projecten rond Leuven Klimaatneutraal. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie 2.856, , ,00 16 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie Pagina 2 van 17 11

16 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen Deze werking loopt succesvol door. 30/06/17 Deze werking loopt succesvol door. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de samenwerkingsovereenkomst rond duurzaam milieubeleid (Milieuconvenant). De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject In het voorjaar van 2017 werden er, binnen het project Leuvense Klimaatscholen, verschillende sensibiliserende acties georganiseerd. Zo namen 12 leerlingen van 6 verschillende Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad energie en klimaat. Daarnaast was er van 13 tot 17 februari 2017 een duurzame week met allerlei workshops (25 deelnemende scholen) en een wedstrijd rond Dikketruiendag op 17 februari 2017 (5 deelnemende scholen). Het project Energiecoole scholen liep verder met 6 deelnemende scholen. 10 scholen namen deel aan de klimaatcamping, een nieuw project dat georganiseerd werd in samenwerking met Leuven2030. Daarnaast werden 2 scholen ondersteund met vierkantemetertuintjes, werd in 1 school de duurzaamheidsquiz gegeven en namen 19 scholen deel aan de opruimactie. Op 27 april 2017 werd in samenwerking met de dienst onderwijs een beleef buiten-dag georganiseerd voor de basisscholen (7 deelnemende scholen). Het schooljaar waren 49 Leuvense scholen ingeschreven in het project Leuvense Klimaatscholen, waarvan er 46 een evaluatiedossier indienden aan het einde van het schooljaar. In totaal werd er voor euro aan subsidies uitbetaald. Voor het schooljaar ondertekenden 32 basisscholen en 18 secundaire scholen het klimaatcharter. Op de startavond op 21 september werden alle initiatieve van het schooljaar voorgesteld. In oktober werd een filmfestival klimaat georganiseerd voor het secundair onderwijs (1 deelnemende school) en in november vond de jaarlijkse duurzaamheidsquiz plaats voor de lagere scholen (10 deenemende scholen). 2 scholen organiseerden een opruimactie. In mei 2017 werd een nieuw toelagereglement goedgekeurd voor het ondersteunen van scholen die een groene en avontuurlijke speelplaats willen aanleggen, genaamd Groenplaats. 15 oktober was de eerste indiendatum. 4 scholen dienden een aanvraag in, waarvan drie voor een toelage voor een architect en 1 voor een toelage voor de realisatie. Ook het project energiecoole scholen (wat omgedoopt wordt tot klimaatbende van Leuven) ging terug van start met de 6 scholen van het voorbije schooljaar. In 2 secundaire scholen werd het duurzaamheidsspel gespeeld. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Onkosten voor de organisatie van acties van het scholenproject CONDOR Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling van begeleiding door de vormingsorganisaties van het project "Milieuzorg op school" , , ,46 783,54 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Andere toegestane werkingssubsidies/overige milieubescherming Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR) , ,00 271,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Toelage aan Tander vzw die niet valt onder reglement klimaatscholen Pagina 3 van 17 12

17 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), Ook in 2017 wordt er euro voorzien voor duurzaam-bouwadviezen. Nieuw is dat ook kotbazen (op aanvraag) een DuBoadvies kunnen krijgen. Dit gebeurt momenteel in eerder beperkt omwille van de hoge kost. Daarnaast organiseert de stad samen met Dialoog opnieuw cursussen duurzaam bouwen. Voor Leuvenaars betaalt de stad de helft van de kostprijs terug. Begin 2017 gaat ook het Energiekloket officieel van start. Hier kunnen de Leuvenaar s terecht voor premieadvies, algemeen andies, het uitlenen van een energiemeter, een goedkoper (groene) energiecontract. Ten slotte worden met de Energiebus bewoners ook bereikt via wijkrenovaties. De werking wordt ook in het najaar verdergezet. Bijkomend worden 5 infosessies georganiseerd waarvoor uitgebreid reclame wordt gemaakt. Hierop verschijnen in totaal meer dan 300 mensen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/ ,00 285,00 515,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0341 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/erosiebestrijding Verlenen van planadviezen over duurzaam bouwen en begeleiden bouwteams ,15 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Exploitatietoelage aan Helics , ,08 26,92 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/overige milieubescherming. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Organisatie van recepties en aankoop geschenken voor allerlei activiteiten rond energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming 6.625, , , ,22 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Bijdrage aan documentairereeks Leuven Klimaatneutraal door ROB Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Meubilair - gemeenschapsgoederen/klimaat en energie Aankoop materiaal energiebus. 313,98 313,98 313,98 Pagina 4 van 17 13

18 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen Er wordt met input van Eandis, gewerkt aan een reglement voor een stedelijke energiepremie. In juni wordt door de gemeenteraad een reglement goedgekeurd met subsidies voor dakisolatie, muurisolatie en de totaalrenovatiebonus. De eerste energiepremie worden uitbetaald. Daarnaast wordt in de zomer het subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken herzien. De voorwaarden worden versoepeld (vb: factuurdatum) en de bedragen voor groendaken vastgelegd per m² i.p.v. louter op basis van kost. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie , ,00 Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie De stad verleent een aanvullende premie bij de energiepremies van Eandis , , ,10 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Ondersteunen wijkgerichtte renovatieprojecten , , ,71 251,77 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Ondersteunen van wijkgerichte renovatieprojecten. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Vakbondspremie/Klimaat en energie Vakbondspremie/Klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Pagina 5 van 17 14

19 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen Er wordt met input van Eandis, gewerkt aan een reglement voor een stedelijke energiepremie. In juni wordt door de gemeenteraad een reglement goedgekeurd met subsidies voor dakisolatie, muurisolatie en de totaalrenovatiebonus. De eerste energiepremie worden uitbetaald. Daarnaast wordt in de zomer het subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken herzien. De voorwaarden worden versoepeld (vb: factuurdatum) en de bedragen voor groendaken vastgelegd per m² i.p.v. louter op basis van kost. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0350 Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten Urbanite (Europees Horizon 2020-propject). Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen consultancy Leuven Klimaatneutraal , ,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen De opgestarte wijkrenovatie wordt verdergezet. In de wijk Spaanse Kroon en in Wilsele worden infoavonden georganiseerd. 30/06/17 De wijkrenovaties lopen verder. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Pagina 6 van 17 15

20 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse normen Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie In 2017 is samen met AGLS een werking opgestart om grootschalige ontwikkelingen zoals bv Podiumkunstensite te verduurzamen en een beleidskader voor de algemene stadsontwikkeling te maken. In 2017 is samen met AGSL een werking opgestart om grootschalige ontwikkelingen zoals bv Podiumkunstensite te verduurzamen en een beleidskader voor de algemene stadsontwikkeling te maken. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie , , , ,60 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. (haalbaarheidsstudies warmtenetten) Inzet van eigen patrimonium als pilootprojecten en voorbeeld van interne milieuzorg zijn Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Actie was dubbel ingeschreven, in 2014 beslist om 1 van de acties niet te gebruiken nl deze. 31/12/17 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal. Voorkomen van afval en inzetten op recyclage We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken Door de afvalintercommunale EcoWerf is er nog geen definitieve beslissing genomen met welke kandidaat de voorvergistingsinstallatie zal gebouwd worden. De concurrentiedialoog is nog steeds lopende. Door de afvalintercommunale EcoWerf is er nog geen definitieve beslissing genomen met welke kandidaat de voorvergistingsinstallatie zal gebouwd worden. De concurrentiedialoog is nog steeds lopende. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Pagina 7 van 17 16

21 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Voorkomen van afval en inzetten op recyclage Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen Ook in 2017 worden er subsidies gegeven aan de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. De cijfers zijn nog niet bekend. 30/06/17 De cijfers worden pas eind februari bekendgemaakt. 31/12/17 Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Myriam Fannes Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de vzw SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0300/9999Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/ Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel , , , ,67 Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken De gemeenteraad van juni besliste dat de luierpremie wordt verhoogd tot 150 euro bij bewezen kosten van 200 euro. Dat is een verhoging met 25 euro. Deze maatregel zal pas ingaan vanaf de tweede helft van Hierdoor kunnen we vermoedelijk een stijging verwachten van het aantal aanvragen. De beslissing van de gemeenteraad om de luierpremie te verhogen naar 150 euro werd ingevoerd vanaf 21 augustus. Het aantal aanvragen is nog niet bekend, maar we kunnen een stijging verwachten. Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , ,00 25,00 Verlenen van toelagen aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken (met reglement). Pagina 8 van 17 17

22 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Voorkomen van afval en inzetten op recyclage De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage, Leuven doet het als centrumstad al jaren erg goed op het vlak van restafvalcijfers, mede dankzij een goed uitgebouwde ondersteuning van thuiscompostering en wijkcomposteringsprojecten, soms in combinatie met een buurtmoestuin. In januari 2017 werd er gestart met de ophaling van een nieuwe fractie: de zachte plastics in de roze zak (huis-aan-huis ophaling) en de harde plastics op het containerpark. Deze fractie zorgt ervoor dat de hoeveelheid restafval aanzienlijk gereduceerd wordt. Cijfers zijn nog niet bekend. Alle acties rond composteren kennen een groot succes, dankzij een goed uitgebouwde compostmeesterwerking en het goedkoop aanbieden van compostrecipiënten. De combinatie van wijkcomposteringsplaatsen met buurtmoestuinen werkt zeer goed. Met de ophaling van de nieuwe fractie zachte plastics (in de roze zak) en harde plastics (via containerparken) verwachten we opnieuw een daling van het ingezamelde restafval. De cijfers zijn pas bekend in februari of maart Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./overige milieubescherming Opleiding voor compostmeesters (o.a. cursus kringlooptuinieren) ,91 56 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor het project kringlooptuinieren Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/overige milieubescherming , , ,43 WIDO koopt afvalbakken om op alle vestigingsplaatsen van de stadsdiensten aan een volledige gescheiden ophaling te doen. Streven naar duurzame verplaatsing Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan Omdat het huidige mobiliteitsplan nog steeds conform is besliste het stadsbestuur dit voorlopig niet te vernieuwen. Het bevat reeds een aantal duurzame criteria maar dat is eerder beperkt. Omdat het huidige mobiliteitsplan nog steeds conform is besliste het stadsbestuur dit voorlopig niet te vernieuwen. Het bevat reeds een aantal duurzame criteria maar dat is eerder beperkt. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening 30/06/17 31/12/17 Pagina 9 van 17 18

23 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Streven naar duurzame verplaatsing De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien Het beleidsplan voor het uitrollen van laadpunten is goedgekeurd op de GR en gepubliceerd. Alle bewoners die in het verleden interesse toonden in een laadpaal werden gecontacteerd. Alle gekende laadpaalleveranciers werden uitgenodigd om de vergunningsvoorwaarden van de stad te ondertekenen. De meeste laadpaalleveranciers zijn kleine spelers en/of maken de sprong nog niet naar de Belgische markt. Eén leverancier, Allego, ondertekende de voorwaarden. Daarnaast werden alle parkinguitbaters ook geïnformeerd over de subsidie voor laadpalen in semi-publieke parkings. Bewoners en ondernemingen kunnen een laadpaal aanvragen via de vergunde laadpaalleverancier. Eén aanvraag is reeds in een vergevorderd stadium: de laadpaal werd goedgekeurd door het CBS en de plaatsing wordt voorbereid. Daarnaast is er nog een tweede dossier in voorbereiding. Voorlopig werd er nog geen subsidie voor een laadpaal op een semi-publieke parking aangevraagd. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0220 Andere toegestane werkingssubsidies/parkeren Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal). Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen en vergoedingen consultancy. De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer Het derdebetalerssysteem ter stimulatie van het busgebruik liep in 2017 verder via de acties: P+B, Winkelactie 2, studentenbuspas, buspasjes 6- tot 12-jarigen en het nachtvervoer. Het aanbod werd uitgebreid met een pendel aan te bieden tussen parking Wetenschapspark Arenberg en het stadscentrum. Door de erkenning van stad Leuven als toeristisch centrum is de Winkelactie 2 nu ook van toepassing op alle koopzondagen. Tijdens de eerste 6 maanden van het jaar werden er maandelijks meer dan deelfiets-ontleningen geregistreerd. Dit gebeurde in de eerste helft van 2016 slechts enkel in de maand april. De oorspronkelijke doelstellling bij de opstart van de deelfietsen, het aantal ontleningen (3.967) verdrievoudigen, werd in 2017 overtroffen en zelfs verviervoudigd (16489). Het gebruik van de verschillende acties rond de derdebetalersregeling van De Lijn verloopt sinds het begin van het jaar in stijgende lijn. Tijdens het Herfstshopping-weekend en Wintertijd werden door De Lijn een promocampagne gevoerd om de verschillende acties in de kijker te zetten. Dit heeft zijn effect niet gemist, want op 17 december 2017 werd het hoogste aantal gebruikers van de pendel Wetenschapspark Arenberg geregistreerd, namelijk 399. Dienst actie : Mobiliteit Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer , , ,14 De stad heeft met De Lijn verschillende derde betalersregelingen afgesloten: studentenbuspas, buspas lagere school, 2 euro winkelactie, nachtvervoer, P+bus, zaterdagpendel randparking Arenberg, overeenkomst Spaanse Kroon en Boskant. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0210 Opbrengsten uit andere verkopen/openbaar vervoer De stad ontvangt de helft van het remgeld dat werd ingevoerd op de studentenpas, zijnde 10 euro. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer , , ,00 De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. Pagina 10 van 17 19

24 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Streven naar duurzame verplaatsing De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer Het derdebetalerssysteem ter stimulatie van het busgebruik liep in 2017 verder via de acties: P+B, Winkelactie 2, studentenbuspas, buspasjes 6- tot 12-jarigen en het nachtvervoer. Het aanbod werd uitgebreid met een pendel aan te bieden tussen parking Wetenschapspark Arenberg en het stadscentrum. Door de erkenning van stad Leuven als toeristisch centrum is de Winkelactie 2 nu ook van toepassing op alle koopzondagen. Tijdens de eerste 6 maanden van het jaar werden er maandelijks meer dan deelfiets-ontleningen geregistreerd. Dit gebeurde in de eerste helft van 2016 slechts enkel in de maand april. De oorspronkelijke doelstellling bij de opstart van de deelfietsen, het aantal ontleningen (3.967) verdrievoudigen, werd in 2017 overtroffen en zelfs verviervoudigd (16489). Het gebruik van de verschillende acties rond de derdebetalersregeling van De Lijn verloopt sinds het begin van het jaar in stijgende lijn. Tijdens het Herfstshopping-weekend en Wintertijd werden door De Lijn een promocampagne gevoerd om de verschillende acties in de kijker te zetten. Dit heeft zijn effect niet gemist, want op 17 december 2017 werd het hoogste aantal gebruikers van de pendel Wetenschapspark Arenberg geregistreerd, namelijk 399. Dienst actie : Mobiliteit Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0210 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/openbaar vervoer Cofinanciering van een studie voor semi-autonoom vervoer door De lijn. Lokale voedselproductie en landbouw deel laten uitmaken van duurzaam beleid De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen, Het stadslandbouwoverleg is al enkele jaren opnieuw opgestart en komt regelmatig samen. Hierbij is ook een collega van duurzaam beleid betrokken. Het project rond buurtmoestuinen, samen met de groendienst en gebiedsgerichte werking, is ook al enkele jaren lopende en is zeer succesvol. Ondertussen zijn er al een 10-tal buurtmoestuintjes opgestart op openbaar domein. Ze worden begeleid door de stad en door de compostmeesterwerking. In het voorjaar, gedurende de maand april, organiseerden we samen met de groendienst een actie rond de verdeling van bloemenzaadmengsels, i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant. Deze actie had als doel om de bijenpopulatie, die het zeer moeilijk heeft, te ondersteunen en om het nut ervan bij de productie van voedsel kenbaar te maken. Op 17 juni organiseerden we met het landbouwoverleg een grote happening rond stadslandbouw. Hier namen plaatselijke boeren, producenten en verwerkers aan deel, maar ook de Boerenbond, Vlaco, Vredeseilanden, de stadsschaapsherder en enkele vormingsorganisaties waren aanwezig. Bezoekers konden proeven van allerlei producten van lokale landbouw. Er was ook een stand rond composteren en kringlooptuinieren en een stand rond buurtmoestuinieren. Deze happening was een groot succes en wordt zeker herhaald! Het project rond buurtmoestuinieren loopt verder. In het najaar werd er nog een nieuwe buurtmoestuin opgestart. Ook het landbouwoverleg blijft regelmatig samen komen. In het najaar werden de eerste stappen genomen om te komen tot een lokale voedselstrategie voor de stad Leuven. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Organisatie stadstuintjes, opzetten en ondersteunen van ruil- en deelinitiatieven , , ,20 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Burgerlijke aansprakelijkheid en/of lichamelijke ongevallen niet-personeel/klimaat en energie Burgerlijke aansprakelijkheid & lichamelijke ongevallen cursisten - composteren en kringlooptuinieren. Pagina 11 van 17 20

25 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Lokale voedselproductie en landbouw deel laten uitmaken van duurzaam beleid De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten, Het voedselteam op kantoor blijft bestaan en groeit nog steeds aan. Tijdens de personeelsdag op 8 mei was er aandacht voor lokale voeding en was er een vegetarisch aanbod. Er werd ook informatie gegeven over het belang van vegetarische en lokale voeding. In het voorjaar namen we met een groep personeelsleden deel aan '40 dagen zonder vlees'. De stad Leuven is van plan om samen met Leuven2030 en Vredeseilanden een lokale voedselstrategie voor de stad uit te werken. Naast het voedselteam op kantoor, het vegetarische aanbod op de personeelsdag en de deelname aan 40 dagen zonder vlees, heeft de stad besloten om samen met Leuven2030 en Vredeseilanden een voedselstrategie voor de stad uit te werken. Op 30 oktober namen enkele werknemers deel aan de inspiratiedag, georganiseerd door Vredeseilanden (die van naam veranderd zijn en nu Rikolto heten). Op 7 november ging de stuurgroep Voedselstrategie van start met een eerste verkennend overleg. Tijdens de autovrije zondag op 27 augustus stond de Waterbar van de Watergroep op het Martelarenplein. Op deze manier proberen we de Leuvenaar en bezoeker ervan te overtuigen dat kraantjeswater lekker, gezond en duurzaam is. Maar ook voor het eigen personeel wordt hierrond actie ondernomen. Het is de bedoeling om alle flessenwater uit de vergaderruimtes te vervangen door dispensers met een filter. De aankoop hiervan is in voorbereiding. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel 30/06/17 31/12/ Investeringstoelage voor duurzame infrastructuur voor STUK VZW De werken aan het gebouw van STUK vzw werden nog niet opgestart en zitten nog in een voorbereidende administratieve fase. De voorziene investeringstoelage werd overgedragen naar Een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en vzw STUK wordt voorbereid. 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0701/0100Toegestane investeringssubsidies/cultuurcentrum/ 30 CC Investeringstoelage voor infrastructuur Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele werf in uitvoering (op schema) 30/06/17 voorlopige oplevering op 21/12/ /12/17 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Dirk Robbeets Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Openbare werken Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0705 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Gemeenschapscentrum GEMEENSCHAPSCENTRUM BOSSTRAAT: nieuwbouw , , ,28 Pagina 12 van 17 21

26 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo in uitvoering. Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering - aanbesteding werken gepland in Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek. Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo gerenoveerd en opgeleverd in Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering - aanbesteding werken gepland in Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek. Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie Sporthal Heverlee: vervangen dakhuid en isoleren van Dak , , ,79 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie , , ,88 SPORTHAL KORBEEK-LO: vervangen van dakhuid, isoleren van dak en vervangen van koepel. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /5/0820/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Deeltijds kunstonderwijs/overig deeltijds kunstonderwijs SLAC Minnepoort: aanpassen en koppeling van de stookplaatsen energiebesparend. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten STADHUIS: stookplaats Boekhandelstraat koppelen met politie en VRT afsplitsen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Stadswerkplaatsen: Aanpassen luchtgroep voor energiebesparing in combinatie met dakisolatie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/0200Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/facility , , ,60 STADSGEBOUWEN: investeringsprogramma technisch onderhoud, energiemonitoring, conditiemeting, duurzaamheidsevaluatie en meerjaren onderhoudsplanning; STADSPARK: stabiliteitsonderzoek toren stadsomwalling Sint Donatuspark; aanpassing liften Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0200/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Wegen/Overig wegen Philipssite: Relighting tunnel + aanpassingen verwarming inrit parking. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0705 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Gemeenschapscentrum CELESTIJNTJE: ontmoetingscentrum: koppeling met stookplaats dans en bokszaal Celestijntje ter vervanging van huidige stookplaats, vervangen luchtgroep. Pagina 13 van 17 22

27 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo in uitvoering. Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering - aanbesteding werken gepland in Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek. Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo gerenoveerd en opgeleverd in Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering - aanbesteding werken gepland in Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek. Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Energiefonds voor investeringen in energiebesparende maatregelen en groene stroom productie , , ,45 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /2/0119/9999Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Subsidie van Eandis voor isolatie van stadsgebouwen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0703 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Openbare bibliotheken TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten POLITIE KESSEL-LO: vernieuwen stookplaats, renovatie plat dak, , , ,90 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie SPORTHAL HEVERLEE: Relamping sportvloer. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /2/0119/0200Overige specifieke werkingssubsidies/overige algemene diensten/facility Elenaproject:inkomsten voor (Re)-commissioner , ,00 Renteloze Lening voor vzw Cas-Co Er werd een renteloze lening van euro toegestaan aan vzw Cas-co, terugbetaalbaar in vijfjaarlijkse schijven, met als doel een aantal basisingrepen in het gebouw gelegen aan de Vaartstraat 94 te Leuven te realiseren. Het betreft concreet aanpassingswerken aan de ramen waardoor het gebouw makkelijker verwarmbaar wordt en het gebruikscomfort van de kunstenaars bijgevolg wordt verbeterd. 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Pagina 14 van 17 23

28 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel Renteloze Lening voor vzw Cas-Co Er werd een renteloze lening van euro toegestaan aan vzw Cas-co, terugbetaalbaar in vijfjaarlijkse schijven, met als doel een aantal basisingrepen in het gebouw gelegen aan de Vaartstraat 94 te Leuven te realiseren. Het betreft concreet aanpassingswerken aan de ramen waardoor het gebouw makkelijker verwarmbaar wordt en het gebruikscomfort van de kunstenaars bijgevolg wordt verbeterd. 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /6/0709 Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen laste/overige culturele instellingen Terugvordering van aflossingen van vzw Cas-co van lening te hunne laste Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030" Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties De Leuvense klimaatweek als dusdanig wordt niet meer georganiseerd. Wel werden er door Leuven2030 en duurzaam beleid gedurende de maanden mei en juni klimaatcampings georganiseerd in 10 scholen. De Leuvense klimaatweek als dusdanig wordt niet meer georganiseerd. Wel werden er door Leuven2030 en duurzaam beleid gedurende de maanden mei en juni klimaatcampings georganiseerd in 10 scholen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Er worden voorstellingen rond het thema 'Leuven Klimaatneutraal' geprogrammeerd Hoewel er in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd werd, werden er wel doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit 30CC voorstellingen, lezingen, workshops,.. georganiseerd om het klimaatbewustzijn bij toeschouwers te versterken. 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties (bv workshops) Er werd in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd. Toch werden doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit 30CC interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik, artiestencatering,...) 31/12/17 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Pagina 15 van 17 24

29 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030" Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties Er werd in 2017 geen Leuvense Klimaatweek georganiseerd. Toch werden doorheen het ganse culturele werkingsjaar vanuit de bibliotheek interne én externe initiatieven ontplooid om het klimaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik,...) 31/12/17 Dienst actie : Bibliotheek Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0703 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./openbare bibliotheken Uitnodigen van sprekers voor lezingen of workshops tijdens de Leuvense klimaatweek. Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie De werking met de strategische partner, die onder de noemer van Licht Leuven in een consortiumverband met verschillende partners is ondergebracht loopt verder. De werking met de strategische partner, die onder de noemer van Licht Leuven in een consortiumverband met verschillende partners is ondergebracht loopt verder. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/17 31/12/17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Consultancykosten in kader van oprichten energiecoöperatieve. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Inhoudelijke ondersteuning uitschrijven proposal SCC lighthouse call. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten voor Europees project SCC lighthouse call ,33 328,33 671,67 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Diensten voor vervoer (personen, )/Klimaat en energie Diensten voor vervoer ,50 79,50 70,50 Pagina 16 van 17 25

30 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :25 Opvolgingsmoment 31/12/17 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten Verschillende projecten worden nog opgevolgd en ondersteund. 30/06/17 Verschillende projecten worden nog opgevolgd en ondersteund. 31/12/17 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie Nominatieve toelage aan Dijledal voor aansluiten op warmtenet Vaartkom met overeenkomst. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief. Pagina 17 van 17 26

31 Indicatoren (Vlaamse beleidsprioriteiten) 27

32 Stadsbestuur Leuven Rapport Indicatoren voor acties met code Vlaamse Beleidsprioriteit Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: De stad Leuven wil het Leuvense erfgoed blijvend onder de aandacht brengen via een structureel erfgoednetwerk met prioritaire aandacht voor het stedelijk erfgoed, het religieus erfgoed en het onderwijserfgoed. Actieplan: De erfgoedcel en het archief zetten een werking op rond erfgoedzorg en gaan op zoek naar mogelijkheden om dit te optimaliseren. Actie: Erfgoed Sensibiliseringstraject/ondersteuni ng culturele archieven in beheer van verenigingen, scholen, bedrijven... Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate trajecten rond sensibilisering en ondersteuning worden opgezet 1) Het ondersteuningstraject in het Scouts en Gidsen Museum Leuven om het archief in betere omstandigheden te bewaren en te inventariseren, blijft doorlopen. De focus lag op advisering rond behoud collectie Scouts en Gidsen museum. De deelcollectie badges en insignes is inmiddels opnieuw verpakt (verpakkingsmateriaal in 2016 aangeschaft). Daarnaast werden de vrijwilligers van het museum opgeleid om te starten met de inventarisatie van de collectie in Erfgoedplus.be. 2) In 2017 werden twee trajecten opgestart rond verenigingsarchieven en collecties: m.n. voor sportverenigngen en voor chirogroepen. - Ism met de jeugdienst werd een infosessie rond archiefzorg voor jeugdverenigingen gehouden. De opkomst was weliswaar laag Ism met de sportdienst en de sportraad van de stad Leuven en met Archiefbank Vlaanderen werd een langer lopend traject opgestart: Maart 2017: presentatie over sporterfgoed tijdens jaarlijkse bijeenkomst Leuvense sportraad ism Archiefbank Vlaanderen September 2017: vormingsmoment rond het archiveren van sporterfgoed voor Leuvense sportclubs in het Sportimonium. Er waren 23 sportclubs aanwezig. Uiteenlopende disciplines waren vertegenwoordigd: varieerde van paardrijden tot voetbal, turnclubs, boksclub en wandelclub etc. Belangrijkste conclusie was dat er bij de sportclubs nood is aan ondersteuning bij het beheer van hun archieven in het bijzonder hun digitale archieven. Vandaar dat we ism met het stadsarchief Leuven een brochure aan het maken zijn en nog extra workshops archiveren gaan geven. 3) De unieke collectie theaterdecors van de Schouwburg kreeg in 2017 bijzondere aandacht (opmaak inventaris + archiefonderzoek). Om de toestand te beoordelen werd gestart met de opmaak van een conditierapport. Oplevering van dit rapport zal gebeuren in Ism Het Firmament zal een waarderingstraject worden opgestart. 1 / 17

33 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Mogelijkheden rond crowdsourcing verder exploreren bv. i.f.v. restauratie (cf. adopt a book). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de mogelijkheden rond crowdfunding werden onderzocht en acties werden opgezet. 1) Stand van zaken crowdfundingscampagne reus Hertog Jan: de campagne zelf liep in 2016 en bracht de nodige middelen samen. De donateurs werden in het kader van het evenement Reuzeleuven uitgebreid bedankt. Het netwerk van de reuzenverenigingen, geïnitieerd door de Erfgoedcel, die de zorg voor deze weesreus op zich nam, besliste uiteindelijk om hem niet te restaureren, maar te reconstrueren. De staat van reus was zodanig slecht, dat restauratie geen optie meer was. De reconstructie kan dan meteen ook met betere materialen gebeuren, wat zowel voor het gewicht van de reus als voor de lange termijnbewaring beter is. Na een lange zoektocht werden De Pynnockridders uit Horst bereid gevonden om de reus te adopteren. Ze zullen ook in staan voor de reconstructie. In augustus 2018 zal de reus klaar zijn. Zijn eerste publieke optreden is gepland tijdens de kasteelfeesten van augustus Ook dan zullen de schenkers in de bloemetjes worden gezet. Het reuzennetwerk krijgt met de aansluiting van de Pynnockridders ook een regionale dimensie. 29 2) Stand van zaken crowdfundingscampagne reconstructie vredesbeiaard Abdij van Park: de campagne was zowel gericht op bedrijven als op particulieren en kende een enorme succes. De campagne heeft ondertussen de kaap van euro overschreden. Al 300 schenkers uit Vlaanderen en Duitsland hebben hun naam verbonden aan de beiaard. Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten is recent gestart met de productie van de 40 klokvormen. Binnenkort worden de klokken effectief gegoten. In 2017 werden verschillende acties (zowel in het Nederlands als het Duits) opgezet: - Diverse communicatieacties: brochure, website, nieuwsbrieven, persberichten, facebook,... - Informatieavonden, lezingen en beiaardbespelingen voor diverse doelgroepen: buurtbewoners, vredesbewegingen, serviceclubs, erfgoedverenigingen,.. - Informatiestand op Parkabdij op Zondag - Verkoop klokjes op evenementen zoals Erfgoeddag, AV cultuurraad,... maar ook op 3 vaste verkooppunten (stadsarchief, universiteitsbibliotheek en Parcum) 2 / 17

34 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Verder in kaart brengen en inventarisatieprojecten van cultureel erfgoed met nadruk op religieus erfgoed, onderwijs erfgoed en stedelijk erfgoed. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is de kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate cultureel erfgoed werd geïnventariseerd. Collecties worden geïnventariseerd in het Erfgoedregister van Erfgoedplus.be. Verenigingen worden hiervoor bijgestaan door enkele vrijwilligers en de collectiemedewerker van de Erfgoedcel. In 2017 werden 319 objecten geïnventariseerd en gedigitaliseerd in het Erfgoedregister. Het aantal objecten in het erfgoedregister komt daarmee op Met het Scouts en Gidsenmuseum werd een intensief begeleidingstraject opgezet. Deze vrijwilligers zijn nu klaar om de inventarisatie van de collectie scoutserfgoed op te starten. De inventarisatie van het theatererfgoed gebeurde door een van de vaste vrijwilligers en de collectiemedewerker van de Erfgoedcel ism Het Firmament. Een conditierapport rond deze collectie is in opmaak. Daarnaast plant de erfgoedcel ism Firmament in 2018 een waarderingstraject rond het theatererfgoed. Een andere vrijwilliger inventariseerde het corso-erfgoed (een voormalig danshuis in Leuven) verzameld door vzw Dans'ant. Met drie nieuwe kerken werd een samenwerkingsovereenkomst in het kader van Erfgoedplus.be afgesloten: de kerk Sint-Martinus in Wilsele en de kerken Onbevlekt Hart van Maria en Sint Jan- Evangelist in Heverlee. De inventarisatie van de collectie van de Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria is in 2017 bijna volledig afgerond. Daarnaast wordt ook het immaterieel erfgoed in Leuven in kaart gebracht en gedocumenteerd. De erfgoedcel werd gevraagd om mee na te denken over twee tradities in het Leuvense om deze een nieuwe dynamiek en een groter draagvlak te geven: de Leuvense veemarkt en het Wipschieten (zie verder bij vrijwilligers). 30 Actieplan: Inzet op digitalisering als het middel bij uitstek om cultureel erfgoed langdurig en gestructureerd te bewaren en te ontsluiten. Actie: Ontwikkelen van een visienota rond digitalisering (ontsluiten en bewaren) en implementeren. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die de Overleg tussen M, Stadsarchief en Erfgoedcel werd verdergezet. In december werd een denkdag ontwikkeling en implementatie van de georganiseerd met expert Rosemie Callewaert (IStoireservices) rond digitalisering en visienota evalueert samenwerking op vlak van backend (achterliggende systemen) en frontend (publieksgerichte toepassingen). Vragen als "Gebruiken we dezelfde terminologie?" "Hoe ziet een ideale samenwerking tussen verschillende diensten eruit op vlak van achterliggende systemen zoals bvb DAM-systeem?" "Wat vinden we interessant richting gebruiker/publiek?" waren de leidraad van deze denkdag. Daarnaast werden mogelijke interessante cases bekeken en eerste ideeën samengebracht. Dit mondde uit in een verslag dat als basis zal dienen voor de verdere visievorming in kader van de Werf Digitaal Atelier in kader van het opgerichte Erfgoedlabo (samenwerkingsplatform tussen 13 professionele cultureel erfgoedspelers in Leuven). 3 / 17

35 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Voortzetten van bestaande digitaliseringsprojecten, bv. erfgoedplus.be, Europeana , Venster op Leuven, Itinera Nova... Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die het voortzetten van de bestaande digitaliseringsprojecten evalueert De erfgoedcel inventariseert en digitaliseert collecties in Erfgoedplus.be. In 2017 werden volgende collecties toegevoegd: Collec e van kerk St. Jan-de-Evangelist, Heverlee Collec e Parcum Collec e van kerk St. Mar nus, Wilsele Collec e van kerk Onbevlekt Hart van Maria, Heverlee Collec e Goed Geërfd Erfgoed Collec e Cera Collec e decorstukken en rekwisieten van de Leuvense stadsschouwburg Collec e Dans ant (= Dancing Corso) Collec e Klinkend Erfgoed Vlaanderen Nieuwe updates van collecties Collec e M- museum Leuven Collec e Cultureel Erfgoed Annun aten Heverlee Waar nodig ondersteunt de Erfgoedcel ook de digitalisering van de collecties. Zo loopt er een fotografieopdracht in de Sint-Geertruikerk. Ondertussen zijn objecten via Erfgoedplus.be (regio Groot-Leuven) gedigitaliseerd en ontsloten. De website had in unieke bezoekers. 31 Volgende Leuvense thema s werden uitgewerkt op Erfgoedplus.be - Sint-Antoniuskapel - Leuvense theaterdecors - Danszaal Corso Volgende dossier werd uitgewerkt op Erfgoedplus.be: - Draaiboek Goed Geërfd Erfgoed (project rond zelforganisaties van personen met een migratieachtergrond en hun erfgoed) 4 / 17

36 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Inzetten op productontwikkeling nieuwe media. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de productontwikkeling (nieuwe) media wordt uitgewerkt. 1) Ondersteuning van Fonk vzw bij het maken van een vierde historische documentaire. De "documentaire Leuven 68" blikt terug op de woelige jaren 1966 t.e.m. 1968, jaren waarin een breed gedragen, intense studentenrevolte het land deed daveren op haar grondvesten. De revolte, een voorbode van een golf studentenrevoltes wereldwijd, was zowel een reactie tegen het starre, autoritaire beleid van de bisschoppen als strijd voor een autonome Nederlandstalige universiteit in Vlaanderen. Leuven '68 reconstrueert de feiten chronologisch. De film bestaat integraal uit historische beelden, afkomstig van binnen- en buitenlandse archieven. De documentaire ging in januari 2018, 50 jaar na de feiten, in première. De documentaire werd wederom fantastisch onthaald en de vertoningen waren steeds uitverkocht. In kader van Docville zal de documentaire nogmaals in de filmzalen spelen. De erfgoedcel ontwikkelde ook een digitaal lespakket voor Leuvense scholen, dat gratis zal verdeeld worden bij de lancering van de DVD van film in maart ) Uitwerking schouwburgapp in kader van 150 jaar Schouwburg. De app is opgebouwd aan de hand van vier prominente plaatsen in 30CC/Schouwburg: de entree, de foyer, het podium en de backstage. Oude posters, foto's en documenten uit het Leuvense stadsarchief én unieke decorstukken uit 1938 brengen 150 jaar geschiedenis tot leven. In de app zijn ook interviews met enkele bevoorrechte getuigen uit de recente geschiedenis van de Schouwburg te beluisteren. De app werd gelanceerd 20 september In 2018 zal de schouwburgapp worden overgezet naar de Erfgoedapp. Deze app mikt op de bezoekers en gebruikers van de Schouwburg, maar zal ook worden ingezet bij de diverse rondleidingen achter de schermen in de Schouwburg. 32 3) In het kader van tentoonstelling over wederopbouw (opening in mei 2018) werd door 20 vrijwilligers intensief archiefonderzoek gedaan rond de wederopbouwpanden (architectuur en bewoners). Al deze informatie werd opgeslagen in een interne databank. Op basis van deze databank zal een webapp worden ontwikkeld die in 2018 zal worden gelanceerd. Actieplan: Binnen het erfgoedgegeven neemt erfgoededucatie - zowel voor jongeren als voor volwassenen - een belangrijke plaats in. Actie: Ontwikkelen van digitale lesmappen/projecten voor scholen. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke digitale lesmappen/projecten worden opgezet. 1) In kader van de documentaire "Leuven '68" werd een digitaal lespakket ontwikkeld. Het lessenpakket is modulair door de leerkracht op te bouwen tot 1 à maximum 2 lesuren. Hierbij kan hij/zij kiezen uit opdrachten die onderverdeeld zijn in vier verschillende thema s. De documentaire vormt de leidraad. Leerlingen behandelen aan de hand van deze film zowel erfgoedthema's als inhoudelijke thema's die de historische en actuele betekenis van Leuven '68 onder de aandacht brengen. 2) In kader van 150 jaar Schouwburg werd de Schouwburgapp ontwikkeld, die ook zal worden ingezet voor schoolrondleidingen. Actie: Impulsprojecten erfgoededucatie en culturele archief (met nadruk op onderwijserfgoed). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die deze impulsprojecten evalueert Verderzetting begeleiding Sint-Norbertusschool (archieftraject en tentoonstelling)in kader van 125 jaar Sint-Norbertusschool. Deze tentoonstelling vond plaats in de Norbertuspoort op de site van de Abdij van Park in het weekend van 5, 6 en 7 mei. 5 / 17

37 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Initiatieven rond ontwikkelen van competenties rond erfgoededucatie voor verenigingen/vrijwilligers. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate initiatieven werden ondernomen rond ontwikkelen van competenties rond erfgoededucatie De geïnteresseerde erfgoedverenigingen volgden de voorbije jaren het vormingstraject rond erfgoedaanbod voor en met kinderen (onder begeleiding van Mooss vzw). In 2017 werd geen bijzondere actie hier rond opgezet. Actieplan: Creatie van een sterk netwerk voor vrijwilligers. Actie: Realisatie en opvolging van een netwerk vrijwilligers bij erfgoedorganisaties. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het netwerk rond vrijwilligers functioneert en wordt ingezet. Vrijwilligers worden voor diverse taken ingezet bij verschillende Leuvense erfgoedorganisaties en bij de erfgoedcel (voornamelijk inventariseren en digitaliseren). Daarnaast adviseert en ondersteunt de erfgoedcel ook particuliere vrijwilligersinitiatieven rond erfgoed / 17

38 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten (bv. Carrousel) en bij projecten rond immaterieel cultureel erfgoed (Jaartallenleven, Reuzen...). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate vrijwilligers worden ingeschakeld en ondersteund bij gemeenschapsvormende erfgoedprojecten en/of bij projecten immaterieel cultureel erfgoed. 1)Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld staat voor een reeks van buurtpublicaties, waarbij bewoners of buurtcomités onder begeleiding van de Erfgoedcel Leuven zelf de roots en evolutie in hun buurt optekenen. De bedoeling van Straathistories is niet alleen om het erfgoed en de geschiedenis van buurten en straten toegankelijker te maken, maar ook om mensen uit de buurt dichter bij elkaar te brengen. Straathistories 7: Martelarenlaan werd gecontinueerd Straathistories 8: Mechelsestraat werd gecontinueerd Straathistories 9: Ziekelingenstraat werd gecontinueerd 34 2)Met de reuzenbeheerders van Leuven werd al in 2016 een overleg opgestart. Bedoeling is om gemeenschappelijke problematieken en noden aan te pakken en het draagvlak van dit immaterieel erfgoed te vergroten. Voor de stand van zaken rond de reconstructie van Reus Hertog Jan, zie onderdeel onder crowdfunding. De Erfgoedcel zocht daarnaast ook een oplossing voor ondersteuning ivm transport en neemt ook de zoektocht naar opslagruimte ter harte. Belangrijkste evenement in 2017 was de derde editie van Reuzeleuven. Dit is een organisatie van de Reuzenbeheerders ism de stad Leuven (o.a. de Erfgoedcel). Een stoet van 53 reuzen uit Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Nederland trok door de binnenstad (ook de grootste reus van Europa, reus Jan Turpijn van Oostende deed mee en stond opgesteld op Ladeuzeplein). De 7 Leuvense reuzen namen ook deel: de drie bestaande reuzen (Fiere Margriet, Jan van den Graetmolen, Kobe Koeienschieter) en vier nieuwe reuzen (prinses Nela van Buurtwerking Groot Redingenhof, Jean Richard II van Buurtwerking Richard Valvekensstraat en twee reuzen vanuit dienst diversiteit en gelijke kansen stad Leuven). Deze twee laatste reuzen kunnen van identiteit veranderen naargelang de groep die er met hen op uittrekt. Voor ReuzeLeuven 2017 werden dit reus Da Tong (Nihao Leuven) en reus Iris (Holebihuis). Reus Jan van den Graetmolen werd tijdens ReuzeLeuven gedoopt. Na de stoet was er een dansfeest/wedstrijd van alle deelnemende reuzen op het Mgr. Ladeuzeplein. Reuzeleuven kende een mooi succes met een geschatte opkomst van 5000 mensen. De stoet werd integraal gefilmd door 2 cameramensen en 2 drones voor een filmverslag dat nadien werd uitgebracht op DVD (en verspreid naar alle deelnemers en sympathisanten). 3) De erfgoedcel coördineert mee het project van de historische reconstructie van de 18deeeuwse beiaard van de Abdij van Park, een initiatief van beiaardier (en lid van de klokkenvereniging Campanae Lovanienses) Luc Rombouts. Een crowdfundingscampagne werd opgezet ism de Duitse stad Neuss. Regimenten van deze stad waren mede verantwoordelijk voor de Brand van Leuven tijdens WOI, waarin dit 18de eeuwse instrument verloren ging. Dankzij de bewaring van tekeningen kan deze beiaard met de hulp van velen opnieuw worden gemaakt stond vooral in het teken van fondsenwerving en communicatie. Voor de acties verwijzen we door naar het onderdeel over crowdfunding. 4) De erfgoedcel werd gevraagd om mee na te denken over de toekomst van de Leuvense veemarkt. In samenwerking met het CAG werd een erfgoedzorgtraject uitgewerkt om een nieuwe dynamiek en groter draagvlak te creëren. Onder impuls van het CAG werden diverse organisatoren van vee- en paardenmarkten (waaronder Houtem Jaarmarkt) samengebracht om van elkaar te leren. In 2018 zullen er ook specifieke acties voor Leuven worden ontwikkeld. 7 / 17

39 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: Blijvend inzetten op erfgoedcommunicatie en ontsluiting om een breed maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed te creëren. Actie: Ondersteuning en professionalisering van verenigingen en vrijwilligers. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die aangeeft op welke manier de erfgoedverenigingen en -vrijwilligers communicatief worden ondersteund en geprofessionaliseerd Ondersteuning van erfgoedverenigingen en vrijwilligers is een belangrijke prioriteit binnen de werking van de erfgoedcel. Een belangrijke ondersteuningsvraag bij deze doelgroep is de hulp bij en professionalisering van allerhande vormen van publiekswerking en communicatie. Via de erfgoedwebsite, de erfgoednieuwsbrieven, de stedelijke communicatiekanalen en facebook worden alle Leuvense erfgoedinitiatieven communicatief ondersteund. De communicatiemedewerker van de erfgoedcel zorgt ook voor de verbinding tussen de erfgoedverenigingen en alle UITcommunicatie. Via evenementen zoals Erfgoeddag krijgen erfgoedverenigingen extra ondersteuning rond communicatie en publiekswerking. Ook het traject in functie van de opmaak van de landschapstekening en het erfgoeddebat van de deelraad erfgoed zorgde voor verdere communicatieve professionalisering. Erfgoedverenigingen en vrijwilligers kunnen daarnaast ook steun op maat en op vraag krijgen. De focus hierbij lag in 2017 op ondersteuning van de reuzenverenigingen. De erfgoedcel startte met de uitewerking van een strategische kader voor de (digitale) communicatie Erfgoed(cel) Leuven onder begeleiding van een extern expert. Fase 1: interne afstemming binnen de erfgoedcel : 2 workshops met de medewerkers van de erfgoedcel over de eigen identiteit (visie, missie en waarden) en communicatie (doelen, doelgroepen, inhoud, vorm, toon) + enquête communicatie erfgoedcel gestuurd naar erfgoedpartners (professionelen en vrijwilligers). 39 respondenten stuurden dit terug. De resultaten van de workshops en bevraging werden verwerkt in een eindrapport waarop in de toekomst kan verder gebouwd worden en conclusies uit zullen volgen richting verdere toekomstgerichte strategiebepaling in 2018 (FASE 2). 1) Via Erfgoedplus.be worden de collecties uit de historische kerken systematisch geïnventariseerd en voor het publiek ontsloten. Via erfgoedplus.be is het ook mogelijk om bepaalde zaken verder uit te diepen in een thema of dossier. In 2017 werd een thema gewijd aan de St. Antoniuskapel. 35 Actie: Ontwikkelen van een visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed in Leuven. Implementatie van portaalsite, erfgoedwebsites, sociale media... Actie: Project ontsluiting historische kerken. Erfgoed Erfgoed Denise Vandevoort Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de strategieën/visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het religieus erfgoed uit de historische kerken onder de aandacht werd gebracht. 2) In samenwerking met Toerisme Leuven en de desbetreffende kerkbesturen werd een opdracht uitgeschreven om het erfgoed, de geschiedenis, anekdotes, verhalen en figuren van 8 historische kerken te beschrijven. Deze informatie werd in 2017 opgeleverd. De informatie wordt nu verwerkt in een permanente presentatie die het erfgoed in de kerk op een laagdrempelige en toegankelijke manier zal ontsluiten. 3) Met de Sint-Martinuskerk in Wilsele werden voorbereidingen getroffen om de collectie via de erfgoedapp te ontsluiten. 8 / 17

40 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: Het voorzien van subsidies inzake erfgoed op basis van een reglement. Actie: Projecttoelagen met reglement projecten cultureel erfgoed. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het reglement werd toegepast. Op basis van het subsidiereglement projecten cultureel erfgoed werd 1 aanvraagdossier goedgekeurd: In het kader van het jubileumjaar van Chiro Hekeko, JH De ZoeNK en muziekatelier Full Flavour (respectievelijk 75 jaar, 50 jaar en 10 jaar) werd een project uitgewerkt om het archief van de organisaties te onderzoeken, te conserveren en te ontsluiten. Bedoeling is om het volledige archief te ordenen en te inventariseren en op basis daarvan een tentoonstelling en een publicatie uit te werken. De uitwerking zal voornamelijk in 2018 gebeuren. Naar aanleiding hiervan werd in samenwerking met de jeugddienst een informatieavond rond archiefzorg voor alle Leuvense Chirogroepen georganiseerd. De opkomst was weliswaar beperkt. Actieplan: Het stadhuis ontvangt de Erfgoeddag en andere wisselende presentaties en tentoonstellingen. De erfgoedcel ontwikkelt een visie en trajecten rond erfgoed, inspraak en cocreatie. 36 Actie: Erfgoeddag. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die Erfgoeddag evalueert Voor deze 17e editie rond het centrale thema zorg kon het publiek kiezen uit 39 activiteiten (van 50 partners) verspreid over 18 locaties: tentoonstellingen, rondleidingen, wandelingen, demonstraties, kinderparcours en een doe-markt. Erfgoeddag krijgt elk jaar veel aandacht en is de ideale manier om de diverse organisaties en hun erfgoedwerking in de kijker te zetten. Vrijwilligersorganisaties kunnen genieten van extra steun. Bijzondere aandacht kreeg de vereniging Dans'ant die naar aanleiding van Erfgoeddag foto's, objecten en verhalen verzamelde rond de voormalige danstempel De Corso, vandaag de Kringwinkel SPIT in de Diestsestraat. Het verzamelde erfgoed, geïnventariseerd in Erfgoedplus.be, werd tijdens Erfgoeddag in de winkel tentoongesteld. Er kon die dag ook effectief gedanst worden samen met de Leuvense Lindy Hoppers en DJ Swingenstein. De vrijwilligers van HistarUZ werkten een zorgparcours uit op de oude UZ Leuven-campus Sint-Rafaël, een stadsgebied in ontwikkeling, dat op bijzonder veel succes kon rekenen. Deze editie van de Erfgoeddag kende een zeer groot succes met 9583 bezoekers. 9 / 17

41 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Tentoonstellingen culturele archieven. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate stukken en delen uit culturele archieven worden ontsloten via tentoonstellingen of andere publieksvriendelijke ontsluitingsvormen. 1) In samenwerking met het Stadsarchief, 30CC en FONK werd een project rond 150 jaar Schouwburg uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd in het stadsarchief gestart met de inventarisatie en digitalisering van de theateraffiches. De Erfgoedcel startte daarnaast ism Het Firmament met een inventarisatieproject rond het theatererfgoed (meubels en decorstukken). Tot slot werd ook een samenwerking aangegaan met Fonk vzw om interviews van 10 kroongetuigen af te nemen en digitaal vast te leggen. Op basis van al deze inhoudelijke voorbereidingen werden diverse publieksacties uitgewerkt. 30CC gaf vorm aan een zeer indrukwekkend cultureel feestprogramma tijdens een feestweekend 23 en 24 september Op dat moment vond ook de opening van de permanente tentoonstelling in de Schouwburg plaats en werd ook de Schouwburgapp gelanceerd. Het stadsarchief werkte een publicatie uit rond 150 jaar Scbouwburg die in januari 2018 werd gepresenteerd. 2) De Erfgoedcel werkt samen met het Stadsarchief mee aan de voorbereidingen van de tentoonstelling over de Wederopbouw van Leuven, gecoördineerd door de adviseur monumentenbeleid in nauwe samenwerking met de KU Leuven. In dat kader bestudeerden en digitaliseerden 20 vrijwilligers de relevante archiefbronnen (bouwdossiers, bevolkingsregisters,...). In 2017 werd gestart met de effectieve voorbereiding van de tentoonstelling (opening in mei 2018), de publicatie en de publieksbemiddeling. De tentoonstelling zal voor 80% bestaan uit (stads)archief materiaal. 37 3) De Erfgoedcel ondersteunde de erfgoedtentoonstelling rond het Collegium Trilinque in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven en meer bepaald de uitwerking van een postkaartenwandeling die gebruikt maakte van archief en bibliotheekmateriaal van de Universiteit. 10 / 17

42 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: De stad Leuven streeft naar een gediversifieerd economisch en werkgelegenheidsaanbod met als doel een bloeiende handelsstad, een innovatieve dienstensector en een sociale economie. Actieplan: Het stimuleren van het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt binnen en buiten de stad. Actie: Bedrijfsstages en bedrijfsbezoeken aan jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs faciliteren. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de stagemogelijkheden die worden geboden aan zwakkere jongeren uit technische en beroepsrichtingen om kennis te maken met verschillende beroepen. Hiervoor werden via de afdeling economie & handel geen middelen uitgegeven (deze werden ingezet voor het versterken van doorstromingskansen van de doelgroepen, de vluchtelingen of de sociale economie in het algemeen) In 2017 werden 2 concrete acties ikv de hoge instroom van vluchtelingen gelanceerd. Ten eerste werd de gezamenlijke intakecel opgericht. De gezamenlijke intake is een initiatief waarbij het OCMW, de VDAB en het Agentschap nieuwkomers samen uitnodigen en een traject naar werk bepalen. De doelstelling hiervan is om tot een zo kort en efficiënt mogelijk traject voor de nieuwkomer te komen met oog voor aanwezige competenties of talenten. In een tweede project worden taalvloeren georganiseerd. Flankerend en gelijktijdig aan een klassikale taalopleiding kunnen nieuwkomers op een taalvloer hun taal en spreekdurf verfijnen. Enerzijds werden er 35 collectieve taalvloerplaatsen binnen de sociale economie gecreëerd. De stad voorziet in de financiering van een taalcoach. Anderzijds kunnen er ook buiten de sociale economie individuele taalvloeren opgestart worden / 17

43 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting 39 Actie: Er wordt een jobcoach aangesteld voor de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel door de aangestelde jobcoach 1/De stad Leuven stelt mensen uit de kansengroepen te werk in tijdelijke contracten. Deze werkervaring moet deze doelgroep vervolgens in staat stellen door te stromen naar duurzame tewerkstelling bij de stad of externe werkgevers. Op jaarbasis worden er een 70/ 90tal doelgroepmedewerkers tewerkgesteld. Jaarlijks stromen er ongeveer 37 doelgroepwerknemers in en uit. In 2017 waren er 90 doelgroepmedewerkers. Deze groep bestond uit 7 art. 60 7; 28 startbaners; 29 jongeren of mensen met een arbeidsbeperking via de doelgroepverminder en/of een vop en 26 Activa's. De begeleidingsacties bij de dienst groenbeheer en stadsreiniging zijn het meest intensief, gezien zij het merendeel (en de laagst geschoolde doelgroep) tewerkstellen. Bij de andere diensten, vooral sport, data en facilitair beheer, de bibliotheek, cultuur en weg- en rioolbeheer bleven de acties eerder beperkt tot individuele begeleiding/gesprekken. De personeelsdienst was daarbij een belangrijke partner, 2/ Om deze doelgroepmedewerkers te versterken in hun doorstroming naar tewerkstelling worden er zowel individuele als collectieve/structurele acties uitgewerkt naar de doelgroep én de werkvloer. De individuele begeleiding bestaat uit begeleidingsgesprekken i.f.v. een leertraject op maat en de zoektocht naar een gepast jobdoelwit. *Opvolgen en uitzetten van het leertraject Laaggeschoolde werknemers worden bij de start van hun werkervaring systematisch gescreend op hun basiscompetenties. Hierna wordt een opleidingstraject uitgestippeld en kunnen ze eventueel tijdens de werkuren les volgen bij Open School of een CVO. Eveneens wordt in overleg met de jobcoach, (de technisch instructeur) en de werkvloer gewerkt aan technische competenties en attitudes, die de integratie van tijdelijke werknemers binnen een arbeidsproces bevordert. Werken rond toegankelijke taal - onthaalbeleid op maat - cursussen op maat (o.a Nederlands) - versterken van de taalcompetenties - verder uitstippelen van een taalbeleid op de werkvloer - vereenvoudiging van interne documenten - vacatures op maat *Ondersteuning van ploegbazen Ploegbazen en werkleiders zijn essentiële schakels in de begeleiding van tijdelijke medewerkers op de werkvloer. Daarom komt de focus naast individuele begeleiding van doelgroepwerknemers steeds meer te liggen op het ondersteunen en versterken van hun direct leidinggevenden. - overlegplatform met ploegbazen (adviezen formuleren en daaruit voortvloeiende acties organiseren) - vorming ploegbazen - ondersteuningsgesprekken met ploegbazen 3/Begeleiding en warme overdracht van doelgroepwerknemers na hun werkervaring bij stad Leuven 12 / 17

44 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: In samenwerking met het OCMW worden er werknemers in het kader van artikel 60 7 ingezet op de milieudienst. Economie en handel Bieke Verlinden Kwantitatief en kwalitatief overzicht van de werknemers die in het kader van artikel 60 ingezet op de milieudienst. Kwantitatief en kwalitatief overzicht: 1/ De stad stimuleert het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. Ze stelt de werkvloeren van een aantal stadsdiensten open om doelgroepen tijdelijke werkervaring te bieden (max, 2 jaar), zodat deze doelgroep nadien sterker staat op de arbeidsmarkt. De stad heeft naast de arbeidsconsulente een jobcoach (en een technisch instructeur bij de dienst groenbeheer) aangesteld voor individuele en collectieve opvolging van de doelgroep. Wat de de specifiek individuele begeleiding betreft van art gebeurt deze door de maatschappelijk werker van het OCMW. Op jaarbasis worden er een 70/ 90tal doelgroepmedewerkers tewerkgesteld. Jaarlijks stromen er ongeveer 37 doelgroepwerkenmer in en uit. In 2017 waren er 7 art Tijdens deze werkervaring werden er zowel individuele als collectieve/stucturele acties uitgewerkt om deze zo zinvol mogelijk te maken,, 2/ Competentieversterking van doelgroepmedewerkers: cursussen op maat geven en organiseren (17 deelnemers), Deze cursus bestaat betreft o..a.basisvaardigenheden op vlak van taal, rekenen, rijbewijs, ICT...), jobgerelateerde cursussen (24 deelnemers) o.a (praktijk- en theorielessen omtrent technische vaardigheden bij de dienst groenbeheer), onthaaldagen (23 deelnemers), cursus sollicitatiebegeleiding (17 deelnemers) en nazorg of warme overdracht naar de VDAB of partners, voorbereiding op interne examens straatveger, feedback opvragen bij deelname van doelgroepwerknemers bij interne examens... 4/ Ondersteuning van de ploegbazen (individueel en collectief): coaching, organisatie van een ploegbazenforum, vorming in het kader van een diverse werkvloer( bedrijfstheater...), ondersteuning bij technische opleidingen bv.,heftruckopleiding 1/ De stad besteedt ook opdrachten (poets- groen- en ander onderhoud, leveringen van bepaalde producten,...) uit aan ondernemingen in de sociale economie. Op die manier wordt ze klant van de sociale economie. Er werden door de stad overeenkomsten afgesloten met: Wonen & Werken vzw: onderhoud URILIFT, onderhoud windschermen busstation, onderhoud van 169 busschuilhuisjes. VELO vzw: er wordt een subsidie gegeven met als doel de doelgroepen tijdens hun traject bij VELO een extra competentieopleiding te geven. 2/ Daar waar mogelijk maakt de stad in haar aanbestedingen gebruik van sociale clausules. De bedoeling is om in de toekomst de nieuwe overheidsopdrachten en aankoopprocedures zo veel mogelijk te screenen op MVO- en duurzaamsheidswaarden om verduurzaming (op vlak van sociaal beleid, klimaat- en milieubeleid, economisch beleid, partnerschappen,...) te bekomen. In dat verband zal er in 2018 een Meet your supplier -event georganiseerd worden. Dit is een soort meet and greet tussen duurzame leveranciers uit de sociale economie en aankopers uit diverse gemeenten. In 2017 werd dit event georganiseerd voor de reguliere bedrijven. Helaas moest dit event door te weinig inschrijvingen ook weer worden afgezegd. 3/Er kunnen ook competentieversterkende leertrajecten opgezet worden. Hierbij heeft de stad oog voor innovatieve en technologische projecten. In 2017 werd er traject ism het Fablab opgezet, hiervoor werd een nominatieve toelage van opgenomen. 4/Er een nieuw regionaal partnerschap opgericht: Taskforce Spitsregio Leuven - Het opzet van dit partnerschap is het geïntegreerd en actiegericht samenwerken aan de uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in regio Leuven, waarvan de grote lijnen zijn: een duurzame economische ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijk economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non. 40 Actie: Opleidingskansen aan doelgroepen bieden en waar mogelijk bij de aanbestedingen voor eenvoudige werkzaamheden gebruik maken van de sociale clausule. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de opleidingskansen die aan doelgroepen worden geboden. 13 / 17

45 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: Het opnemen van de regierol inzake sociale economie. Actie: Opmaak reglement diensteneconomie. Economie en handel Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van de gerealiseerde projecten en samenwerkingsovereenkomsten in kader van het reglement diensteneconomie. 1/ De stad Leuven, als regisseur van de Lokale Diensteneconomie vindt het belangrijk om de tewerkstelling van kansengroepen binnen de Lokale Diensteneconomie, onder bepaalde voorwaarden, financieel te ondersteunen. In 2017 werden, na een Vlaamse uitbreidingsronde, met deze middelen 37 tewerkstellingen van doelgroepmedewerkers gecofinancierd bij (vanaf 2018 stijgt het budget en kunnen we min. 54 VTE cofinacieren): - Velo vzw: fietspunt Leuven + project ijzervreters voor het recycleren van oude fietswrakken - Leren Ondernemen vzw: energiesnoeiers + sociaal restaurant - t Lampeke vzw buurtgerichte kinderopvang - Wonen en Werken vzw: klus-project voor GOK-scholen en minvermogende eigenaars 2/ De stad onderzoekt nieuwe opportuniteiten voor de sociale economie zoals bijvoorbeeld de opstart van een horecauitbating met sociale tewerkstelling in het station van Wijgmaal, levering van Bio-groentenpakketten aan stadspersoneel, onderhoud van kerkhofmuren...in 2017 gingen de vzw s IN-Z en Kinderopvang Leuven vzw een samenwerking aan om extra personeel in te zetten in functie van een toegankelijke en kwalitatieve voor-en naschoolse opvang in de Leuvense basisscholen. Tegen 2021 zou het gaan om een 30-tal nieuwe medewerkers in de buitenschoolse kinderopvang / 17

46 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: Streven naar een kwaliteitsvolle invulling van de bestaande economische ruimte. 42 Actie: De stad ondersteunt het bedrijvencentrum voor de sociale economie - veilingsite- door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de aflossingen van de lopende leninglast. Economie en handel Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van de wijze waarop de stad het bedrijvencentrum voor de sociale economie ondersteunt: overzicht van de realisaties. Als regisseur sociale economie ondersteunt de stad diverse ondernemers binnen de sociale economie. Ze volgt het beleid van de hogere overheden op, subsidieert een aantal projecten, zoekt mee naar opportuniteiten voor de sociale ondernemers, besteedt taken uit en betaalt hiervoor als klant, ze stelt haar werkvloeren open voor bepaalde doelgroepen, ze promoot de sociale economie. Concreet 1/ De stad volgt van heel nabij het beleid en de regels op dat impact heeft op de sociale economie. Ze werkt hiervoor samen met kabinetten en agentschappen, VVSG, VDAB, RESOC... In 2015 traden 2 decreten in werking (1) mbt maatwerkbedrijven en -afdelingen (2) mbt lokale diensteneconomie was het jaar van de tijdelijke werkervaring en het werkplekleren. 2/ De stad ondersteunt jaarlijks de (veiling)site van de sociale economie door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de lopende leninglast. Op 25 september 2009 werd de veilingsite officieel geopend in de Ijzerenmolenstraat te Heverlee. Vzw SPIT en de stad Leuven realiseerden er een bedrijfssite voor verschillende Leuvense sociale economie bedrijven. Dit project was het eerste van zijn soort in Vlaanderen. De stad maakte dit project mogelijk door de oude terreinen van de vroegere BRAVA fruitveiling ter beschikking te stellen en de bouw fors te financieren. De bedrijfsgebouwen bieden een onderkomen aan vzw SPIT en de vzw s VELO en Wonen & Werken. Op de Veilingsite werken meer dan 500 mensen in de sociale economie. 3/ In 2017 is de stad samen met het regioteam en de provincie Vlaams-Brabant begonnen aan de voorbereiding van een pop-up winkel sociale economie en arbeidszorg. De winkel zal in maart 2018 opengaan in een leegstaand pand dat de stad huurt en vervolgens aan een gunstig tarief weer verhuurt om pop-up initiatieven te ondersteunen. In de winkel zullen producten en diensten gemaakt of uitgevoerd door de Vlaams-Brabantse sociale economie en arbeidszorginitiatieven worden aangeboden. 4/ In 2017 werd in de schoot van de Taskforce Spitsregio Leuven en Groep Intro een project opgericht om de invulling van het werkplekleren binnen de stadsdiensten op een structurelere en gecoördineerde manier aan te pakken en open te stellen voor alle mogelijke toeleiders. De eerste BIO s (BeroepInlevingsOvereenkomsten) binnen de stad werden afgesloten. 15 / 17

47 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: De stad Leuven werkt aan een duurzaam behoud en beheer van haar onroerend erfgoed. Actieplan: Meer bevoegdheden verwerven inzake onroerenderfgoedbeleid en onroerenderfgoedzorg. Actie: Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Leuven bouwt een vrijwilligerswerking uit in het kader van haar onroerend erfgoedbeleid. Leuven ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor het duurzame behoud en beheer en voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed op haar grondgebied en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te ondersteunen. Stavaza: In 2017 en begin 2018 werden o.a. vrijwilligers ingezet voor opzoekingswerk over de wederopbouw van Leuven na 1918 i.f.v. de grote tentoonstelling Herleven en voor Open Monumentendag. In 2017 werd de campagne fier op erfgoed van hier gelanceerd om de Leuvenaars te duiden op de erfgoedwaarde van minder bekende wijken en stadsdelen. Open Monumentendag 2017 was met bezoeken zeer succesvol. 43 Actie: Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid De stad Leuven vervult een voorbeeldfunctie in haar omgang met het eigen patrimonium. Leuven neemt een voorbeeldfunctie op met betrekking tot het duurzame behoud en beheer van onroerend erfgoed in haar eigendom of onder haar beheer en integreert de visie op dat onroerend erfgoed in de beslissingen en plannen van de gemeente. Stavaza: In 2017 en begin 2018 werden restauratiewerken uitgevoerd aan verschillende gebouwen van de abdij van Park, de St-Pieterskerk, de St-Michielskerk en de stadschouwburg. In het najaar van 2018 starten de restauratiewerken aan de St-Jacobskerk en de restauratie van de historische salons in het stadhuis. Voorbereidende studies en beheersplannen zijn in opmaak voor de herbestemming van het historische stadhuis, de stadsomwalling in het stadspark, de Sint- Michielskerk, het zuidelijke tolhuis, en de kruidtuin. De uitvoeringsplannen voor de visualisatie van de stadsomwalling werden gefinaliseerd en een eerste fase is momenteel in uitvoering. Daarnaast werd de visie op erfgoed sterk geïntegreerd in plannen zoals het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Hertogensite in de binnenstad (goedgekeurd door de gemeenteraad in maart 2017), het masterplan voor de Abdij van Vlierbeek, het Kerkenbeleidsplan en de stedenbouwkundige verordening (voorlopig goedgekeurd in maart 2018). Actie: Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Leuven bouwt een register uit in het kader van haar onroerend erfgoedbeleid. Leuven houdt de toelatingen, meldingen en bekrachtigingen, afgeleverd in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015, bij in een digitaal register. Stavaza: Sinds de ingang van de erkenning als onroerendergoedgemeente in juli 2017 tot nu werden 32 archeologienota s en 6 nota s behandeld. Van de 32 behandelde archeologienota s werden er 5 geweigerd en 27 bekrachtigd. De nota s werden allemaal bekrachtigd. Er werden Ca. 40 toelatingsaanvragen behandeld. 16 / 17

48 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Leuven ontwikkelt een eigen beleidsvisie op onroerend erfgoedbeleid. Naast het erfgoedbeleidsplan is sinds begin 2018 de herziening van het ruimtelijk structuurplan Leuven van kracht, een beleidsplan dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad uitstippelt. Hierin is een belangrijk component erfgoed geïntegreerd. Bij de herziening van het ruimtelijk structuurplan Leuven ging onder andere grote aandacht naar de waardevolle erfgoedlandschappen. Voorbeelden zijn de Molenbeekvallei, de Dijlevallei en de verschillende getuigenheuvels. Er zullen nieuwe planningsinstrumenten ontwikkeld worden die de erfgoedwaarden van deze historisch waardevolle landschappen beter zullen beschermen. Verder gaat de opmaak van het Groenplan Leuven in 2018 nog van start. Leuven is ook bezig met de opmaak van een inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze vormt de noodzakelijke basis voor een integraal onroerenderfgoedbeleid. De inventaris van het bouwkundig erfgoed voor Heverlee is in opmaak. Hiervoor werd een extra personeelslid aangeworven. Deze inventarisatie zal rond zijn tegen de vaststelling van Vlaams- Brabant in Na deze vaststelling zal ook de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed voor Kessel-Lo en Wilsele volgen. Een exhaustieve oplijsting van het lokaal waardevolle bouwkundig erfgoed op het grondgebied Leuven zal het resultaat zijn. In 2017 stelde de stad Leuven een stadsarcheoloog aan. De erkenning ging in op 1/7/2017. De stad moet jaarlijks rapporteren over deze erkenning. Een eerstvolgende rapportage moet in juni 2018 ingediend worden. Actie: Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Actie: Erkenning Leuven als onroerenderfgoedgemeente. Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Ruimtelijk- en Dirk Vansina duurzaamheidsbe leid Leuven verwerft een erkenning van de Vlaamse overheid als onroerend erfgoedgemeente. 44 Leuven bouwt een consultatienetwerk uit in het kader van haar onroerend erfgoedbeleid. De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met de diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed en een door de gemeenteraad erkende adviesraad, waarin de aanwezige onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn, betrekt bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid. Stavaza: De gemeenteraad keurde in januari 2018 de oprichting goed van een adviesraad onroerend erfgoed. De leden (deskundigen en middenveld) moeten verschillende expertises dekken. De voorzitter van de GECORO zal van rechtswege deel uitmaken van de adviesraad, dit om voldoende afstemming tussen beide raden te garanderen. In februari 2018 werd een oproep gelanceerd naar kandidaat-leden. De dienst Onroerend Erfgoed maakt deel uit van een expertennetwerk met de erfgoeddiensten van de Vlaamse kunststeden ter kennisdeling. 17 / 17

49 Doelstellingenrekening 45

50 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

51 J1 : De doelstellingenrekening 2017 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid en preventie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 4

52 J1 : De doelstellingenrekening 2017 Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Leven, leren en werken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 4

53 J1 : De doelstellingenrekening 2017 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen Andere Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 4 van 4

54 Financiële toestand 50

55 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

56 J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3

57 J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3

58 De financiële nota J2 J3 J4 J5 De exploitatierekening (ER) De investeringsrekening (IR) Afgesloten investeringsenveloppes De liquiditeitenrekening (LR) 54

59 De exploitatierekening 55

60 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

61 J2 : De exploitatierekening 2017 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd Totalen Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 2

62 De investeringsrekening 58

63 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

64 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd Totalen Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 2

65 Afgesloten investeringsenveloppes 61

66 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

67 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening jaar 2017 Pagina 2 van 2 63

68 STAD LEUVEN VOORZIENE en AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPES 31/12/2017 Op 31/12/2017 werd nog geen enkele investeringsenveloppe afgesloten. Code Omschrijving Afgesloten Van jaar Tot jaar PROJECTSPECIFIEKE 1401PABDIJ Abdij van Park N CW Centrale Werkplaatsen N VKOM Vaartkom N LNOORD LeuvenNoord N BELLVU Bellevue N GEBOUWEN (algemeen) 1460OPRGEB Oprichting van gebouwen N BOGEBO Buitengewoon onderhoud van gebouwen N EREGEB Erelonen met betrekking tot gebouwen N WEGEN en WATERLOPEN (algemeen) 1480AANWEG Aanleg van wegen en rioleringen N BOWEG Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen N EREWEG Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning N MONUMENTEN 1470MONUM Monumenten N INVESTERINGSTOELAGEN EREDIENSTEN 1471EREDIE Erediensten N INVESTERINGSTOELAGEN ANDERE 1490INVTOE Investeringstoelagen N FINANCIELE ACTIVA 1491FINACT Financiële activa N BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 149AOVERIG Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering 149_OVERIG Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING - voor prioritaire doelstelling 14PAKLIMAA Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering 14P_KLIMAA Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering N N N N

69 De liquiditeitenrekening 65

70 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

71 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3 67

72 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Exploitatie De Bibliotheektoren Belastingsvoordeel Kinderopvang Vzw sociale dienst stadspersoneel YOUtopia Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur II. Investeringen Vaartopia Klimzaal ICT HeLics Buffer planschade Volstorting kapitaal M Fonds kunstwerken Parkabdij waarborg Ovam Schadevergoeding Formanova Bomenplan III. Andere verrichtingen Totalen Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3 68

73 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 J7 PS De Balans De staat van opbrengsten en kosten De proef- en saldibalans 69

74 De balans 70

75 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

76 J6 : DE BALANS 2017 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , , , , , , , , , , ,47 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3 72

77 J6 : DE BALANS 2017 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,58 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3 73

78 De staat van opbrengsten en kosten 74

79 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

80 J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , , , , , , ,49 Vorig boekjaar , , , , , , , , , ,50 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , , , , , , , , , , ,97 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening jaar 2017 Pagina 2 van 2 76

81 De proef- en saldibalans 77

82 STAD LEUVEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Kapitaal , , Saldo beginbalans , , , , Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa , , , Overgedragen overschot , , , , Overgedragen tekort , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen , , , Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - V , , , Overige investeringsschenkingen , , , Overige investeringsschenkingen - Verrekening , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , , , Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdragen , , Leasingschulden (AGSL - Sale and Lease Back) , , , , Op te nemen TB ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur (thesauriebewijzen) Leningen ten laste van het bestuur bij Belfius , , , , Leningen ten laste van het bestuur bij ING , , , , Leningen ten laste van het bestuur bij KBC , , , , Leningen ten laste van derden , , , , Overige leningen (o.a. prefinancieringsleningen) Plannen en studies , , , Plannen en studies - in uitvoering , , , , Plannen en studies - afschrijvingen , , , Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen , , , , Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering , , , , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen , , , , Wegzate - gemeenschapsgoederen , Wegzate - gemeenschapsgoederen - in uitvoering , , , , Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering , , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen , , , , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering , , , , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 2.653, , Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoed 26,80-26, Wegen , , , , Wegen - in uitvoering , , , , Wegen - afschrijvingen , , , Overige infrastructuur betreffende de wegen , , , , Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering , , , Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen , , , Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering , , Riolering , , , , Riolering - in uitvoering , , , , Riolering - afschrijvingen , , , Overige onroerende infrastructuur , ,20 177, , Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering , , , , Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen , , , Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvo Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering , , ,80 78 P&S-1

83 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - waardevermindering , , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 1, , ,74 1, Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen , , , , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch , , , , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas , , , , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas , , , , Meubilair - gemeenschapsgoederen , , , , Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , , Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen , , , Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Fietsen en andere 2 of 3-wielige motorrijtuigen voor vervoer , , , , Fietsen en andere 2 of 3-wielige motorrijtuigen voor vervoer - afschrijving , , , , Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton , , , , Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - afschrijving , , , , Vrachtwagens meer dan 3,5 ton , , , , Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - afschrijving , , , , Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin , , , , Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin , , , , Buitengewoon onderhoud speciale voertuigen 5.951, , Buitengewoon onderhoud speciale voertuigen - afschrijving 595,15-595, Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , , Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen ,60 629, , , Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - bedrijfsmatige materië , , , Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - bedrijfsmatige materië , , , Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - bedrijfsmatige materiële vaste acti , , , Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - bedrijfsmatige materiële vaste acti , , , Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin , , , Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , , Onbebouwde terreinen - overige materiële vaste activa , , , , Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa , , , Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa - in uitvoering Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Gebouwen - overige materiële vaste activa , , , , Gebouwen - overige materiële vaste activa - in uitvoering Gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Gebouwen - overige materiële vaste activa - waardeverminderingen Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa , , , Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Meubilair - overige materiële vaste activa Onroerend erfgoed , , , Onroerend erfgoed - afschrijvingen , , , Kunstwerken , , , , Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde , , , , Belangen in autonome gemeentebedrijven (AGB) - nog te storten bedragen (-) Belangen in gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen in p Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agents , , , Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij , , , Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo , , , , Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde , , , Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - nog te storten bedragen (-) , , , , Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waa , , , , Vorderingen op rekening Borgtochten betaald in contanten Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde , , , , Vorderingen wegens toegestane leningen (Lease Back) , , , ,84 79 P&S-2

84 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Converteerbare voorschotten Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , , , Intresten toegestane leningen - nominale waarde , , , , Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde , , , , Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen , , , , Te ontvangen dividenden , , Andere te ontvangen intresten 5.151, , , , Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , , , Betaalde andere borgtochten in contanten , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen pensioenkassen , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen maaltijdcheques , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen hospitalisatieverzekering , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen arbeidsongevallenverzekering , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen BA-verzekering Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGSL , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGSL voor projecten , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGM , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen betaalautomaten 6.547, , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - verrekeningen economaat Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - verrekeningen technisc Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - Operationele prezone b Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - Operationele prezone b Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen op andere ruiltransacties , , , , Terug te vorderen btw Terug te vorderen Belgische btw , , Terug te vorderen intracommunautaire btw 8.477, , Terug te vorderen btw met medecontractant , , Vorderingen uit belastingen , , , , Te ontvangen aanvullende belastingen , , , , Vorderingen wegens investeringssubsidies , , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies , , , , Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , , , , Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no , , , , Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur (Lease-Back) , , , , Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur (LeaseBack) , , Aflossingen van leningen tlv het bestuur , , , , Aflossingen van op te nemen leningen tlv het bestuur Aflossingen van op te nemen TB tlv het bestuur Aflossingen van leningen tlv de hogere overheid Aflossingen van leningen tlv derden , , , , Overige leningen die binnen het jaar vervallen (prefinancieringsleningen) Debetintresten op financiële rekeningen 1.918, , Overige leningen (thesauriebewijzen,...) Leveranciers , , , , Te ontvangen facturen , , , , Vervallen intrestaflossingen inzake leasingsschulden , , , Vervallen kapitaalaflossingen inzake leasingsschulden Vervallen intrestaflossingen aan kredietinstellingen , , , , Vervallen kapitaalaflossingen aan kredietinstellingen , , , , Vervallen intrestaflossingen voor overige leningen (prefinanciering Te betalen toegestane leningen , , , Ontvangen vooruitbetalingen verrekeningen gelden toerisme , , , , Ontvangen vooruitbetalingen Vialis , , , Ontvangen vooruitbetalingen gelden ticketverkoop , , , , Ontvangen vooruitbetalingen jaarmarkt , , Ontvangen vooruitbetalingen SBLO leerlingenvervoer Ontvangen vooruitbetalingen verrekeningen Cofely , , , , Ontvangen vooruitbetalingen Kind & gezin - Flexibele opvang , , , Ontvangen vooruitbetalingen - Te ventileren inningen , , Ontvangen vooruitbetalingen op andere ruiltransacties , , , , Te betalen en terug te betalen borgtochten 80 P&S-3

85 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Ontvangen borgtochten in contanten voor kermissen , , , , Ontvangen borgtochten in contanten voor markten -125, Ontvangen borgtochten in contanten voor evenementen , , , Ontvangen borgtochten in contanten voor terrassen -638,40 638,40-638, Ontvangen borgtochten in contanten voor woonwagenpark ,93 79, , , Ontvangen borgtochten in contanten voor muziekinstrumenten , , Ontvangen borgtochten in contanten voor onroerende verhuring (VGSL) , , , , Ontvangen borgtochten voor exploitatie jaarlijks onderhoud Sportoase , , , , Ontvangen borgtochten in contanten voor andere ruiltransacties , , , Andere overige schulden uit ruiltransacties , , , , Ingehouden bedrijfsvoorheffing , , , , Ingehouden roerende voorheffing , , ,70-679, Rijksdienst voor sociale zekerheid , , , , Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen 439,58 471,02 471, Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen Bezoldigingen , , , , Bezoldigingen - Inhouding voorschot , , Bezoldigingen - Andere inhoudingen (verlies batch,...) -40,08 362,08 421,08-59, Andere sociale schulden , , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , , , Voorzieningen voor vakantiegeld Te betalen btw , , , , Te betalen Belgische btw , , Te betalen intracommunautaire btw , , Te betalen btw met medecontractant , , Andere te betalen belastingen en taksen , , ,77 349, Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake gescopremies (niet VDAB) 1.642, , , Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake andere subsidies Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties - voorschotten APB , , Te betalen toegestane subsidies , , , , Te betalen deelnemingen , , Te betalen overige schulden uit niet-ruiltransacties , , Diverse verrichtingen voor derden - Ten onrechte ontvangen sommen , , , , Diverse verrichtingen voor derden - Leuvense comité SOS hulpacties Roemenië , , , Diverse verrichtingen voor derden - Inschrijvingsgeld academie , , Diverse verrichtingen voor derden - Inschrijvingsgeld conservatorium 258, , , Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad onmiddellijke inning , , , Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad administratieve inning Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad doorstorting naa , , , CScollect wachtrekening terugbetalingen , , , CScollect algemene wachtrekening , , Diverse verrichtingen voor derden - Bevolking consulaire zegels 571, ,00-571, Diverse verrichtingen voor derden - Andere , , Over te dragen kosten , , , , Terugvordering van de hogere overheid van aflossingen van leningen Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen laste , , , , Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen la , , , , Kredietinstellingen Belfius - betalingen in uitvoering , , Belfius RC , , , , KBC RC , , , , ING RC , , , , bpost bank RC 91,09 182,18 92,83 89, Belfius - beleggingen < 1 jaar , , , , KBC - beleggingen < 1 jaar Kassen , , , , Provisierekeningen Interne overboekingen , , Interne overboekingen - Cassandra Cash , , Interne overboekingen - Cassandra Maestro , , Interne overboekingen - Fictieve thesaurie verrekeningen , ,71 81 P&S-4

86 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Kortlopende onroerende huur op maximum een jaar 5.342, , , Onderhoud aan gehuurde gebouwen 505,78 381,15 381, Langlopende huurcontracten om meer dan een jaar , , , , Gebruiksvergoeding kantoorgebouwen , , , , Andere huur en huurlasten van onroerende goederen , , , , Periodieke erfpachtvergoeding , , , , Periodieke concessievergoedingen 1.250, , , Overige terbeschikkingstelling van onroerende goederen Aankoop benodigdheden voor gebouwen , ,14 750, , Prestaties en onderhoud voor gebouwen , , , , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen , , , , Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen , , , Aankoop benodigdheden voor wegen en waterlopen , ,24 25, , Prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen , , , , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen , , , Aankoop benodigdheden voor straatmeubilair 290,69 274,65 274, Prestaties en onderhoud voor straatmeubilair , , , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor straatmeubilair , , , Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding , , Elektriciteit , , , , Gas , , , , Stookolie , , , Water en andere energiebronnen , , , , Brandverzekering , , , Verzekering vervoer gelden 6.479, , , Burgerlijke aansprakelijkheid , ,56 61, , Verzekering diefstal Verzekering voertuigen , , , Verzekering dienstverplaatsing 1.906, , , Overige verzekeringen Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artse , , , , Erelonen en vergoedingen consultancy , , , , Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits , , , , Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden , ,08 120, , Erelonen en vergoedingen auteursrechten , , , Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d , , , , Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel , , , , Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst , , , Andere erelonen en vergoedingen , , , , Aankoop kantoorbenodigdheden , , , , Prestaties en onderhoud voor kantoormateriaal Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor kantoormateriaal Procedure- en vervolgingskosten , , , , Documentatie en abonnementen , ,14 58, , Frankeringskosten , , , Communicatiekosten telefoon en internet , ,58 219, , Administratief drukwerk en kopiekosten , , , Overige administratiekosten , , , Contracten software en hardware , , , Overige informaticakosten Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal , , , , Beurzen en tentoonstellingen , ,66 10, , Relatiegeschenken & prijzen , , , Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...) , ,54 181, , Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten , ,57 285, , Publiciteit, advertenties & info , ,48 919, , Overige representatiekosten Aankoop klein exploitatiemateriaal , , , , Prestaties en onderhoud voor exploitatie , , , , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie , , , , Huur exploitatiemiddelen , ,84 121, , Controle- en keuringsorganismen technisch materieel , , , , Kosten van bewaking en veiligheid , , ,79 82 P&S-5

87 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Beheersvergoeding (dientenvergoeding aan derden) , , , , Diensten voor vervoer (personen, ) , , , Lidmaatschappen , ,07 209, , Opleidingskosten , , , , Kosten werkkleding , , , , Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) , ,25 813, , Drukwerk voor exploitatie , , , Distributie en bedeling , , , Kosten aflevering identiteitsbewijzen (e-id, e-vk, kids-id,...) , , , Kosten voor het aanschaffen van reispassen en kanselarijrechten , Kosten aflevering rijbewijzen , , , , Overige exploitatiekosten , ,03 651, , Aankoop benodigdheden voor voertuigen , ,09 297, , Prestaties en onderhoud voor voertuigen , ,72 557, , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen , ,34 642, , Huur voertuigen 1.257, , , Controle- en keuringskosten voor voertuigen , , , Brandstof voor voertuigen , ,27 58, , Overige kosten voertuigen Uitzendkrachten , ,61 198, , Personen ter beschikking gesteld van het bestuur , , , , Bezoldigingen politiek personeel , ,21 141, , Vakantiegeld politiek personeel , , , Eindejaarstoelage politiek personeel , , , Presentiegelden van de gemeentemandatarissen , , , Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , , , Vakantiegeld vastbenoemd personeel , ,10 107, , Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel , ,27 2, , Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdag-zond , ,85 81, , Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstori , ,43 102, , Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage , ,90 813, , Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage , ,50 0, , Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschen , , , Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel -204, Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel 7.395, Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - nac Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - ove Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - per Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - geva Sociale vergoedingen gesubsidieerd contractueel personeel (geboorte Bezoldigingen contractueel personeel , , , , Vakantiegeld contractueel personeel , , , , Eindejaarstoelage contractueel personeel , , , , Vergoedingen prestaties contractueel personeel - nacht-zaterdag-zon , ,01 24, , Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstor , ,89 2, , Vergoedingen prestaties contractueel personeel - permanentietoelage , , , , Vergoedingen prestaties contractueel personeel - gevarentoelage 1.486, ,68 0, , Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, gesche 3.545, , , Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden , , , , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel , ,90 32, , Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel , , , , Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen , , , , Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd , , , Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractue Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel , , , , Werkgeversbijdragen voor contractueel personeel voor pensioenen Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel , , , , Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contra Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel ,19 129, , Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en cont , ,57 628, , Maaltijdcheques - bruto , ,18 2, , Reis- en verblijfskosten (aankoop door WN) 83 P&S-6

88 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding , , , Woon-werkverkeer - NMBS , ,74 5, , Woon-werkverkeer - De Lijn , , , Woningvergoeding concierges - contractueel personeel , ,91 3, , Kledijvergoeding Verzekeringen van arbeidsongevallen , , , , Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst , Vakbondspremie , , , Reis- en verblijfskosten onderwijzend personeel ten laste van ander , , , Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Renten beroepsziekten , , , Pensioenen politiek personeel , , , , Afschrijvingen op immateriële vaste activa , , , Afschrijvingen op materiële vaste activa , ,71 30, , Waardeverminderingen op financiële vaste activa , , , , Waardeverminderingen op materiële vaste activa , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging , , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - best , , , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) Onroerende voorheffing , , , Roerende voorheffing , ,08 756, , Milieubelasting 258, Belastingen en taksen op rollend materieel , ,00 349, , Overige werkingsbelastingen 2.941,34 424,74 424, Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen , ,04 172, , Vergoeding schadegevallen , , Diverse operationele kosten Verplichte subsidies (wet, decreet, enz) , , , , Verplichte subsidie Hulpverleningszone Oost Vlaam-Brabant , , , Doorgeefsubsidies , , , Tussenkomsten in huur- en intrestlasten , , , Tussenkomsten in wedden , , , Tussenkomsten in overige exploitatiekosten , , , , Tussenkomst in de exploitatiekosten van autonome gemeentebedrijven , , , , Andere toegestane werkingssubsidies , , , Financiële kosten van leningen tlv het bestuur , ,28 249, , Financiële kosten van op te nemen leningen tlv bestuur Financiële kosten van op te nemen TB tlv het bestuur 6.639, Financiële kosten van leasingschulden Financiële kosten van leasingschulden (Lease Back) , , , Financiële kosten van leningen tlv hogere overheid Financiële kosten van leningen tlv derden , , , , Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Debetintresten bankrekeningen Verwijlintresten , , , , Administratieve kosten voor het financieel beheer , ,00 173, , Levenslange rente 692,56 692,56 692, Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden , , Overige diverse financiële kosten 2.040, , , Minderwaarde op realisatie vaste activa , , Toegestane investeringssubsidies , , , , Terugvordering toegestane investeringssubsidies (-) , Over te dragen overschot van het boekjaar , , , , Verkoop van houthak -339, Verkoop van schroot/oud ijzer 4.258, , Verkoop van oud papier, compostvaten, , , , Opbrengsten uit andere verkopen ,05 683, , , Opbrengsten automaten , , , Toegangsgelden , , , , Opbrengsten uit prestaties , , , , Uitreiking van reispassen , , , Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen , ,05 84 P&S-7

89 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Parkeerinkomsten automaten en sms , , , Parkeerinkomsten halve dagtarief , , , Parkeerinkomsten blauwe zone , , , , Parkeerinkomsten bewonerskaarten , , , Opbrengsten uit verkoop van badges voor verdwijnpalen , Opbrengsten uit prestaties voor bediening verdwijnpalen , , Dienstenvergoeding Hulpverleningszone Oost , , , Opbrengsten uit andere prestaties , , , Tussenkomsten van ouders in de maaltijden , , , Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en ande , , , Terugvordering van procedurekosten , , , , Andere terugvorderingen en tussenkomsten , , , , Andere terugvorderingen en tussenkomsten (-) , , Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen , , , , Opbrengsten uit verhuur woningen en flats , , , Opbrengsten uit verpachtingen , , , , Andere huuropbrengsten , , , , Opbrengsten uit concessies , , , , Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten , , , Doorfacturatie - nutsvoorzieningen , , , Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , , , Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting , , , , Compensatie in verband met het verdrag met het Groot-Hertogdom Luxemburg Motorrijtuigen , , , , Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten , , , Valse alarmmeldingen , , , Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels , , , , Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen , , , Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken - tijd , , , , Andere belastingen op prestaties - openbare aanplakkingen , , , Nachtwinkels en phoneshops , Taxidiensten , Verblijfsbelasting - exploitatie logies ,08 516, , , Reclameborden - aanplakborden , , , , Lichtreclames , , , Andere bedrijfsbelastingen , , , Vertoningen (films) , , , Plaatsrecht markten , , , , Plaatsrecht kermissen , , , Terrassen, tafels, stoelen , , , Masten en pylonen Andere inname openbaar domein , , , , Niet-bebouwde gronden - activeringsheffing gronden , , , , Ontbreken van parkeerplaatsen Leegstaande woningen en gebouwen , , , , Tweede verblijven , , , , Gemeentelijke administratieve sanctie , , , Boetes -156, , , Gemeentefonds , , , Compensatie voor afschaffing Eliataks (gemeentefonds) Gemeentelijke of provinciale bijdrage Compensatie wegens afschaffing Eliataks , , , Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale sub , , , , Aanvullende dotatie voor de centrumsteden , , Compensatie energiezuinige woningen , , Compensatie verlaagd tarief sociale verhuurkantoren en woon infrast 8.600, , Vergoeding voor derving van onroerende voorheffing (Dode hand) , , , Overige algemene werkingssubsidies , , , Bijdrage gesubsidieerde contractuelen , , , Personeelssubsidies algemeen , , , Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend , , , Toelage van VIA voor 2de pensioenpijler , , ,48 85 P&S-8

90 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2016 DEBET CREDIT 31/12/ Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden Stedenfonds , , , Overige specifieke projectsubsidies , , , , Specifieke werkingssubsidies (heractiveren waarborgfonds Cofely) Overige specifieke werkingssubsidies , , , , Inhouding pensioen , , , , Recuperaties van kosten , , , , Schadevergoedingen , , , , Giften, schenkingen & legaten , , , Sponsoring , , , , Werknemersinhouding mtc ,52 107, , , Overige diverse operationele opbrengsten , , , Opbrengsten uit financiële vaste activa , , , Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen ,07 2, , , Opbrengsten belegging vastrentende effecten Opbrengst zichtrekeningen -846, Nalatigheidsintresten schuldvorderingen , , , , In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , , , , Terugvordering van financiële kosten ten laste van de hogere overheid Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden , , , Meerwaarde op de realisatie vaste activa , , , Over te dragen tekort van het boekjaar Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden , , , , Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan , , , , Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan , , , , Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan , , , Terreinen en gebouwen , , Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen , , Bestemde gelden voor exploitatieuitgaven , , , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven , , , , Bestemde gelden , , , , Overige diverse rechten en verplichtingen Thesauriebewijzen , ,18 86 P&S-9

91 De toelichting TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJ7 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein Evolutie exploitatierekening Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie in de liquiditeitenrekening Toelichting bij de balans 87

92 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 88

93 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

94 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie I. Uitgaven , , , ,77 A. Operationele uitgaven , , , ,77 1. Goederen en diensten 60/ , , , ,83 2. Bezoldigingen, sociale lasten en , , ,11 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies , , ,83 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,26 67 B. Financiële uitgaven , ,47 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar 90 II. Ontvangsten , , , ,94 A. Operationele ontvangsten , , , ,94 1. Ontvangsten uit de werking , , , ,73 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , ,94 3. Werkingssubsidies , , , ,83 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,90 B. Financiële ontvangsten , , ,06 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo , , , ,83 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3

95 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017 Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd I. Uitgaven , , ,56 A. Operationele uitgaven , , ,56 1. Goederen en diensten 60/ , , ,77 2. Bezoldigingen, sociale lasten en , , ,78 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies , , ,01 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,40 80 B. Financiële uitgaven ,08 802,76 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten , , ,87 A. Operationele ontvangsten , , ,87 1. Ontvangsten uit de werking , , ,28 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,00 3. Werkingssubsidies , , ,18 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,41 B. Financiële ontvangsten , C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo , , ,69 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3

96 Evolutie exploitatierekening 92

97 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

98 Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2017 Code Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Uitgaven , , ,77 A. Operationele uitgaven , , ,50 1. Goederen en diensten 60/ , , ,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,43 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies , , ,97 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,76 B. Financiële uitgaven , , ,27 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , ,87 A. Operationele ontvangsten , , ,85 1. Ontvangsten uit de werking , , ,23 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , ,95 a. Aanvullende belastingen , , ,05 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,14 - Aanvullende belasting op de personenbelasting , , ,63 - Andere aanvullende belastingen 7302/ , , ,28 b. Andere belastingen 731/ , , ,90 3. Werkingssubsidies , , ,39 a. Algemene werkingssubsidies , , ,11 - Gemeente- of provinciefonds , , ,76 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,35 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,28 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,28 B. Financiële ontvangsten , , ,02 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , ,10 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 2 94

99 Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 95

100 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

101 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Investeringen in financiële vaste activa , ,40 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ , ,40 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,68 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,68 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,68 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , ,66 3. Roerende goederen 23/ , ,37 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed ,53 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,39 TOTAAL UITGAVEN , , ,68 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 7 97

102 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 1 : UITGAVEN Code Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ , ,26 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/ , , , , , , , , , ,19 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,92 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,73 TOTAAL UITGAVEN , ,51 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 7 98

103 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 1 : UITGAVEN Code Veiligheid en preventie Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/ , , , , , , , ,53 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,20 TOTAAL UITGAVEN , ,10 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 4 van 7 99

104 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige , ,80 materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ , ,80 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa , ,00 1. Onroerende goederen 260/ , ,00 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / , ,00 TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,00 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 5 van 7 100

105 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa , , ,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,73 TOTAAL ONTVANGSTEN ,73 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 6 van 7 101

106 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Veiligheid en preventie Vrije tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,61 TOTAAL ONTVANGSTEN ,61 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 7 van 7 102

107 Evolutie investeringsverrichtingen 103

108 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

109 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3 105

110 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3 106

111 Stand kredieten per investeringsenveloppe 107

112 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

113 Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen 14PAKLIMAA:Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering ( ) 14P_KLIMAA:Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering ( ) Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen , , , , , , , , PABDIJ:Abdij van Park ( ) , , , , , , , CW:Centrale Werkplaatsen ( ) , , , , , , , VKOM:Vaartkom ( ) , , , , , , , BELLVU:Bellevue ( ) , , , , , , MONUM:Monumenten ( ) , , , , , , , , EREDIE:Erediensten ( ) , , , , , INVTOE:Investeringstoelagen ( ) 1480AANWEG:Aanleg van wegen en rioleringen ( ) 1481BOWEG:Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen ( ) 1482EREWEG:Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning ( ) 1460OPRGEB:Oprichting van gebouwen ( ) 1461BOGEBO:Buitengewoon onderhoud van gebouwen ( ) 1462EREGEB:Erelonen met betrekking tot gebouwen ( ) 149AOVERIG:Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering ( ) 149_OVERIG:Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LNOORD:LeuvenNoord ( ) , , , , , FINACT:Financiële activa ( ) , , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 2

114 Evolutie in de liquiditeitenrekening 110

115 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

116 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) Jaarrekening Jaarrekening A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten 70/ a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten / / III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II d. Niet opgevraagd kapitaal (-) IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 3 112

117 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017 Bestemde gelden Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Exploitatie Belastingsvoordeel Exploitatie De Bibliotheektoren Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur Kinderopvang Vzw sociale dienst stadspersoneel YOUtopia II. Investeringen Bomenplan Buffer planschade Fonds kunstwerken ICT HeLics Klimzaal Parkabdij waarborg Ovam Schadevergoeding Formanova Vaartopia Volstorting kapitaal M Totaal bestemde gelden Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 3 113

118 Toelichting bij de balans 114

119 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

120 TJ7 : De toelichting bij de balans : Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,70 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , , ,67 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa , , , ,17 Totaal financiële vaste activa , , , , ,54 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/ I. Gemeenschapsgoederen , , , , ,61 A. Terreinen en gebouwen , , , ,36 B. Wegen en overige infrastructuur , , , ,18 C. Installaties, machines en uitrusting , , , ,89 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , , , , ,18 E. Leasing en soortgelijke rechten , , ,51 F. Erfgoed , , , ,49 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , ,32 A. Terreinen en gebouwen , , , , ,76 B. Installaties, machines en uitrusting , , , ,44 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , , , ,12 D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa , , , ,78 A. Terreinen en gebouwen , , , ,78 B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa , , , , , ,71 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 4

121 TJ7 : De toelichting bij de balans : Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/ I. Financiële schulden op lange termijn , , ,51 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur , , ,08 1. Leningen ten laste van het bestuur , , ,04 2. Leasings ten laste van het bestuur , , ,04 B. Financiële schulden ten laste van derden , , ,43 1. Leningen ten laste van derden , , ,43 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn , , , ,57 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur , , , ,57 1. Leningen ten laste van het bestuur , , , ,96 2. Leasings ten laste van het bestuur , , , ,61 B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden , , ,08 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 4

122 TJ7 : De toelichting bij de balans De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL 118 I. Balans op einde boekjaar , , , ,17 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans , , , ,17 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,08 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief , , ,11 1. Toevoeging aan herwaarderingen , ,56 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , ,43 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,88 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,97 V. Balans op einde boekjaar , , , , ,25 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,40 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief , , ,59 1. Toevoeging aan herwaarderingen , ,27 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , ,70 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,38 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,81 VII. Balans op einde boekjaar , , , , ,85 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 4 van 4

123 Bijlagen I/BV RR/BV W B-R S SD RP D VLT SLT PAT ALT Investeringsverrichtingen per beleidsveld Resultatenrekening per beleidsveld Waarderingsregels Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen Overzicht van de vorderingen op lange termijn Overzicht van de schulden op lange termijn Overzicht van de desinvesteringen Alternatieve voorstelling J5 en TJ7 (schuld) 119

124 Investeringsverrichtingen per beleidsveld 120

125 STAD LEUVEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2016 UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa Monumentenzorg Overig algemeen bestuur Openbaar vervoer Overig woonbeleid **** Overige beleidsvelden II. Investeringen in materiële vaste activa Onroerende goederen Wegen Beheer van regen- en afvalwater Monumentenzorg Groene ruimte Gemeenschapscentrum Sport Nijverheid Straatverlichting Overige algemene diensten Jeugd **** Overige beleidsvelden Roerende goederen Wegen Groene ruimte Overige algemene diensten Musea Begraafplaatsen Sport Overige milieubescherming Cultuurcentrum Deeltijds kunstonderwijs Gewoon basisonderwijs **** Overige beleidsvelden Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa Overige algemene diensten Gebiedsontwikkeling Jeugd IV. Toegestane investeringssubsidies Brandweer Politiediensten Sport Overige algemene diensten Jeugd **** Overige beleidsvelden

126 STAD LEUVEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2016 ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa Musea **** Overige beleidsvelden II. Verkoop van materiële vaste activa Onroerende goederen Patrimonium zonder maatschappelijk doel Monumentenzorg Wegen Roerende goederen Groene ruimte Wegen Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige algemene diensten Politieke organen Begraafplaatsen Secretariaat Sport **** Overige beleidsvelden Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Monumentenzorg Wegen Groene ruimte Overige algemene diensten Sport **** Overige beleidsvelden

127 Resultatenrekening per beleidsveld 123

128 STAD LEUVEN EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2016 I. UITGAVEN Code A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Overige algemene diensten Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Parkeren Sport Straatverlichting Wegen Overig afval- en materialenbeheer Administratieve dienstverlening Beheer van regen- en afvalwater **** Overige beleidsvelden Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Overige algemene diensten Deeltijds kunstonderwijs Wegen Groene ruimte Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Sport Administratieve dienstverlening Openbare bibliotheken Politieke organen **** Overige beleidsvelden Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Politiediensten Sociale bijstand Brandweer Musea Overige algemene diensten Cultuurcentrum Kinderopvang Sport Overig woonbeleid **** Overige beleidsvelden Andere operationele uitgaven 640/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel Handel en middenstand Financiële aangelegenheden **** Overige beleidsvelden B. Financiële uitgaven Transacties in verband met de openbare schuld Beheer van regen- en afvalwater Financiële aangelegenheden Monumentenzorg **** Overige beleidsvelden C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

129 STAD LEUVEN EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2016 II. ONTVANGSTEN Code A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Beheer van regen- en afvalwater Parkeren Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Sport Patrimonium zonder maatschappelijk doel Administratieve dienstverlening Ruimtelijke planning **** Overige beleidsvelden Fiscale ontvangsten en boeten a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Tweede verblijven Boetes Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Leegstaande woningen en gebouwen Overige belastingen **** Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 Overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Deeltijds kunstonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overig kunst- en cultuurbeleid Overige elementen van openbare orde en veiligheid **** Overige beleidsvelden Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ Overige algemene diensten Wegen Personeelsdienst en vorming **** Overige beleidsvelden B. Financiële ontvangsten Gasvoorziening Elektriciteitsvoorziening Overig woonbeleid Erediensten **** Overige beleidsvelden C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

130 Waarderingsregels 126

131 WAARDERINGSREGELS Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of met het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. 127

132 AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 128

133 AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankoopprijzen). 129

134 FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als (on)roerende reserve. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. 130

135 Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het maatschappelijk doel (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. 131

136 SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. 132

137 BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 133

138 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. - De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen jr Gebouwen 33 jr Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 5-15jr Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ). 33 jr Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. 5 jr Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. 10 jr 5-15 jr 134

139 Waterlopen en waterbekkens 33 jr Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 33 jr Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur jr Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT s, 5-10 jr Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 10 jr Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv s, dvd-spelers, 5 jr Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, 4 jr 135

140 Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren jr Kunstwerken (geen erfgoed) - Erfgoed - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr Goodwill 5 jr Plannen en studies 5 jr 136

141 Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 137

142 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 1 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Goederen en diensten Ark's 60/1 Totaal budget voor overdracht ,14 Totaal niet-gebruikt budget ,35 Ramingnr.: /REI/ /4/0300/9999 Exploitatie / Uitgave Aankoop van huisvuilzakken, wisselstukken voor machines en ander exploitatiemateriaal. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,09 Niet benut: ,91 Verklaring/motivering: De invoering van een duurdere afbreekbare gft-zak is uitgesteld tot 2018, daardoor lagen de uitgaven lager. Ramingnr.: /REI/ /4/0300/9999 Verwerking alle afvalfracties door EcoWerf (contract) Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,03 Niet benut: ,97 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De restfractie is in 2017 meer gedaald dan geraamd, oa door de selectieve inzameling van zachte plastics. Ramingnr.: /PER/ /2/0112/ Presentiegelden voor commissies en jury's Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,92 Niet benut: ,08 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dit overschot is vooral (86.426,20 euro) toe te schrijven aan kostenbesparing op werving en selectie ten gevolge van de evolutie naar het in eigen beheer organiseren van selectieprocedures. We ondervinden echter bij stad Leuven ook de krapte op de arbeidsmarkt, dus de middelen die in de uitvoering van selectie worden uitgespaard zouden moeten kunnen geïnvesteerd worden in employer branding. Voor de rest is dit overschot (28.596,88 euro) te wijten aan een overraming van de selectiekosten, omdat de instroom van kandidaten niet altijd exact geraamd kan worden, en aan een overschot omdat een deel externe juryleden geen onkostennota indienden. 138

143 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 2 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /VGSL/ /2/0119/9999 Dienstenvergoeding stadskantoor Budget voor overdracht: ,49 Kosten/opbrengsten: ,79 Niet benut: ,70 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Lagere exploitatieuitgaven Stadskantoor dan gebudgetteerd, hierdoor lagere dienstenvergoeding dan gebudgetteerd. Ramingnr.: /EGW/ /6/0740/0200 Gas/Sport/Sportaccomodatie Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,18 Niet benut: ,82 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Door de vele stookplaatsrenovaties en het vernieuwen van dakhuid en andere sanitair warmwater productie in veel van de gebouwen van Sport is er veel minder gasverbruik waardoor dit krediet niet gebruikt is. Ramingnr.: /AKD/ /4/0220/ Onderhoud, collectes,... parkeerautomaten door Apcoa. Klachtenbeheer door OPC. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,23 Niet benut: ,77 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Deze kosten zijn erg onderhevig aan externe factoren en blijven zeer moeilijk exacter te ramen. Dit overschot betreft 12% van het totale budget. 139

144 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 3 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /VGSL/ /4/0220/ Uitgaven verbonden aan onroerende leasing fietsafhandelcentrale CW Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De afrekening van de leasevergoeding voor de fietscentrale op de Centrale Werkplaatsen zal volgen na ondertekening van de leaseakte. De jaarlijkse leasevergoeding ad EUR zullen retroactief aangerekend worden vanaf ingebruikname (juni 2016). In 2018 zullen de drie eerste leaseperiodes verrekend worden (facturatie prenumerandum). Verhoging budget zal voorwerp uitmaken van eerstkomende budgetwijziging. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Ark's 62 Totaal budget voor overdracht ,00 Totaal niet-gebruikt budget ,12 Ramingnr.: /FIN/ /2/0190/9999 Exploitatie / Uitgave Gedeeltelijke teruggave van in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen in het kader van de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EthiasCo CVBA Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,40 Niet benut: ,40 Verklaring/motivering: Ramingnr.: /PER/ /2/0112/ Responsabiliseringsbijdrage Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget was voorzien op basis van een eerdere raming van de RSZ. Ondertussen ontvingen we op 23/01/2018 een nieuwe raming betreffende de responsabilisering. De verwachte factuur voor 2017 en 2018 is 0 euro. Door de aanpassing van de voorschottenregeling die voor de responsabilisering zal doorgevoerd worden vanaf 2018 zullen we een grondige aanpassing in het MJP voor 2018 moeten doorvoeren op basis van overleg met de pensioendienst (op 8/02/2018). Dit zal opgenomen worden in de eerste budgetwijziging van

145 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 4 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Toegestane werkingssubsidies Ark's 649 Totaal budget voor overdracht ,45 Totaal niet-gebruikt budget ,46 Ramingnr.: /FIN/ /4/0629/ Werkingskosten Vaartopia. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De werkingskosten voor Vaartopia worden geprefinancierd door het AGSL en worden pas met een jaar vertraging verhaald op de stad. Ramingnr.: /RDB/ /4/0350/ De stad verleent een aanvullende premie bij de energiepremies van Eandis. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,90 Niet benut: ,10 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dit is een nieuw toelagereglement waarvoor een samenwerkingsovereenkomst met Eandis diende afgesloten te worden. Het overleg over deze SWO heeft langer geduurd dan initieel verwacht. De SWO werd pas op de gemeenteraad van november 2017 goedgekeurd samen met een wijziging van het toelagereglement. Financiële kosten Ark's 65 Totaal budget voor overdracht ,45 Totaal niet-gebruikt budget ,14 Ramingnr.: /FIN/ /1/0040/ Financiële kosten van leningen ten laste van derden Budget voor overdracht: ,69 Kosten/opbrengsten: ,85 Niet benut: ,84 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dankzij de hernegotiatie van een aantal leningen konden onder meer de intrestlasten drastisch verminderd worden hetzij gedeeltelijk voor 2017 en volledig voor 2018 en volgende jaren. De budgetten van het meerjarenplan vanaf 2018 konden wel nog op tijd bijgestuurd worden, het budget van 2017 niet meer. Dit verklaart het grote overschot in

146 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 5 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Opbrengsten uit de werking Ark's 70/2 Totaal budget voor overdracht ,32 Totaal niet-gebruikt budget ,02 Ramingnr.: /REI/ /4/0309/0100 Inkomsten van de containerparken Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,40 Niet benut: ,60 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De inkomsten van de containerparken zijn overschat. De raming van deze inkomsten moet in de toekomst verminderd worden. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Exploitatie / Ontvangst Ontvangst vanuit de saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (BOT) Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,91 Niet benut: ,09 Verklaring/motivering: De ontvangsten uit de saneringsbijdrage zijn telkens een raming en afhankelijk van tal van factoren. Fiscale opbrengsten en boetes Ark's 73 Totaal budget voor overdracht ,41 Totaal niet-gebruikt budget ,27 Ramingnr.: /FIN/ /1/0020/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing - achterstallen jaren N-x (x>1) Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,89 Niet benut: ,11 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het betreft achterstallen van 2015 en vorige jaren. Omwille van de onzekerheid van de inning van deze bedragen door de hogere overheid, blijft het budgeteren hiervan eveneens moeilijk. Mogelijk worden er de volgende jaren nog inningen geboekt voor deze periode. 142

147 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 6 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /1/0020/ Exploitatie / Ontvangst Belasting op leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid van woningen en gebouwen. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,84 Niet benut: ,16 De definitieve inkohiering kan pas uitgevoerd worden nadat alles ontvangen en verwerkt werd. Om die reden kon het grootste gedeelte niet meer ingekohierd worden in 2017 en wordt dit pas in 2018 uitvoerbaar verklaard. Ramingnr.: /SEC/ /3/0480/0100 GAS-boeten in geval van stilstaan en parkeren. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,54 Niet benut: ,46 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het aantal opgelegde sancties is afhankelijk van het aantal vaststellingen. Op het aantal vaststellingen heeft de stad geen impact. Het vaststellingsbeleid en de daarvoor vrijgemaakte capaciteit is een bevoegdheid van de PZ Leuven. Specifieke werkingssubsidies Ark's 7405/9 Totaal budget voor overdracht ,80 Totaal niet-gebruikt budget ,09 Ramingnr.: /OND/ /5/0800/ Exploitatie / Ontvangst Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel SKLO. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,89 Niet benut: ,11 Bedrag hangt af van de anciënniteit van aangestelde leerkrachten en de eraan verbonden loonkost. Hierdoor werd er in 2017 minder uitgegeven dan voorzien. De loonkosten staan zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven vermeld, en zijn louter een vermelding in het budget van het schoolbestuur van de loonmassa die effectief voor rekening van en via betalingen door Vlaanderen gebeurt. Een iets grotere raming heeft met andere woorden geen effect op de AFM. 143

148 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 7 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Financiële opbrengsten Ark's 75 Totaal budget voor overdracht ,86 Totaal niet-gebruikt budget ,87 Ramingnr.: /FIN/ /3/0410/ Terugvordering van intresten van lening tlv de HVZ Oost van Vlaams-Brabant. Budget voor overdracht: ,88 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,88 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De raadsbeslissing voor de overdracht van de kazerne aan de hulpverleningszone werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor werd ook nog geen lening toegekend en zijn er bijgevolg nog geen aflossingen. Ramingnr.: /FIN/ /1/0030/ Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,34 Niet benut: ,66 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het budget voor verwijlintresten wordt geraamd op basis van de cijfers van vorige jaren. In de loop van 2017 bleek er gelukkig minder nood aan dit budget, wat in se een positieve zaak is. Ramingnr.: /FIN/ /4/0650/ Dividend Finilek (Publigas) Budget voor overdracht: ,36 Kosten/opbrengsten: ,99 Niet benut: ,37 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het geraamde budget voor het dividend uit Publigas kon niet meer tijdig worden aangepast aan de reële stortingen van het saldodividend 2016 en het voorschotdividend

149 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Exploitatie p 8 / 8 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /4/0220/ Terugvordering van intresten van lening tlv parking Ladeuze Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Er is een procedure hangende voor de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de vordering in Deze procedure werd ingeleid in Er is nog geen vonnis tussengekomen. Om die reden werd nog geen volgende vordering in 2017 geregistreerd. Ramingnr.: /FIN/ /6/0740/9999 Exploitatie / Ontvangst Terugvordering van intresten van de Groep Sportoase NV voor zwembad op Philipssite. Budget voor overdracht: ,30 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,30 Verklaring/motivering: Een belangrijk deel van het niet gebruikt budget binnen de groep 'Financiële opbrengsten' wordt verklaard door de renteloze lening aan sportoase waarbij enkel de aflossingen worden teruggevorderd. Deze werkwijze wordt gehandteerd omdat men de lening toch wil registreren als een lening aan derden. 145

150 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 1 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Nettoactief Ark's 10/5 Totaal budget voor overdracht ,04 Totaal niet-gebruikt budget ,92 Ramingnr.: /VGSL/ /5/0510/ Subsidies Vaartopia. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Omdat er nog onvoldoende subsidieerbare uitgaven zijn gedaan, kon ook de volgende schijf van de subsidie nog niet worden aangevraagd. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Investeringen / Ontvangst Subsidie van Agentschap Ondernemen voor project: verlenging Gaston Geenslaan. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,37 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,37 De eindafrekening is nog niet opgemaakt. Dit is echter een nuloperatie voor de stad, uitgaven zijn gelijk aan inkomsten via subsidies of terugbetalingen door IMEC. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Ontvangst DIVERSE MONUMENTEN van het eigen patrimonium: subsidies voor het uitvoeren van restauratiewerken. Budget voor overdracht: ,62 Kosten/opbrengsten: ,32 Niet benut: ,30 Verklaring/motivering: Betaling volgens de verloop van de projecten. 146

151 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 2 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0220/ Investeringen / Ontvangst CENTRALE WERKPLAATSEN: subsidies voor de inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de Centrale Werkplaatsen Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Verklaring/motivering: Erfpachtvergoeding nog op te stellen door AGSL + project nog niet afgerekend. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Subsidie Provincie fietspad Wakkerzeelsebaan, 3018 Wijgmaal. Budget voor overdracht: ,73 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,73 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Ontvangst moet nog gestort worden door hogere overheid. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/9999 "Formulier T 87710/ Subsidie Vlaanderen Puttebroekstraat, 3012 Wilsele" Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Eindafrekening werd nog niet opgemaakt. 147

152 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 3 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /6/0701/9999 Investeringen / Ontvangst HET DEPOT: investeringssubsidie renovatie - werk in 3 loten (3 beloften nl ). Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,86 Kosten/opbrengsten: ,14 Niet benut: Wegens de juridische procedure aangaande brandveiligheid, heeft de oplevering nog niet plaatsgevonden. Deze kredieten zullen waarschijnlijk in 2018 kunnen uitbetaald worden na beëindiging van alle werken en mits bereiken van akkoord. Ramingnr.: /FIN/ /5/0900/ Optimaliseren kasstromen M2 Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Dit budget kadert in de afspraken rond de optimalisatie van de financiële stromen tussen de stad en het OCMW (cashpooling) en in de nota van de Vlaamse Regering over de integratie van het OCMW in de gemeente. Er werd uiteindelijk voor gekozen om deze transfer van 15 miljoen euro in te schrijven onder het luik 'investeringen'. Omwille van de grote discrepantie tussen budget en rekening op vlak van deze investeringskredieten is het nagenoeg uitgesloten dat dit budget van 15 miljoen euro zal gebruikt worden. De volledige motivering van deze werkwijze werd op 19 augustus 2015 verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. Immateriële vaste activa Ark's 21 Totaal budget voor overdracht ,07 Totaal niet-gebruikt budget ,15 Ramingnr.: /MOB/ /4/0220/ Investeringen / Uitgave Aanmaak GIS-databank straatparkeren en integratie andere open data rond parkeren in GIS. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: In 2017 werd een testfase opgezet om de methode voor de opmaak van de databank vast te leggen. Deze testfase werd pas in januari 2018 opgeleverd waardoor nu pas tot fase 2 namelijk bestellen van een databank kan worden overgegaan. 148

153 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 4 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /RDB/ /4/0610/ Studies in het kader van de opmaak van RUP's, MER, veiligheidsrapportage,.. Budget voor overdracht: ,32 Kosten/opbrengsten: ,23 Niet benut: ,09 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De vastgelegde bedragen in 2017 moeten worden overgedragen omdat de facturatie van deze studies in 2018 zal gebeuren. Een ander deel van de geplande studies gaat iets later van start (2018) dan er bij de oorspronkelijke opmaak van de meerjarenplanning werd ingeschat. Een groot deel van dit budget in de MJP wordt ingezet voor het project woonkern Heverlee dat gespreid is over 2018 en Ramingnr.: /DB/ /2/0119/0100 Investeringen / Uitgave Actualisatie grootschalige basiskaart grondgebied Leuven (GBKL): terreinopmetingen en kaartupdate Budget voor overdracht: ,08 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,08 Verklaring/motivering: Deze werd pas laat na nieuwjaar gefactureerd. Vandaar dat het budget in 2017 niet werd gebruikt. Terreinen en gebouwen (gemeenschapsgoederen) Ark's 220/3 Totaal budget voor overdracht ,12 Totaal niet-gebruikt budget ,65 Ramingnr.: /VGSL/ /6/0702/ Het Depot - verwerving pand Diestsestraat 234 voor nooduitgang Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Verkoopsovereenkomst werd in 2017 door de gemeenteraad goedgekeurd en de akte werd in februari 2018 verleden. 149

154 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 5 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Aanleg Park Belle Vue, Martelarenlaan, Kessel-Lo Budget voor overdracht: ,01 Kosten/opbrengsten: ,37 Niet benut: ,64 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen wat vertraging op bij de uitvoering van de keerwanden in het begin van Ramingnr.: /GRO/ /4/0680/ Investeringen / Uitgave Aankoop bomen, struiken en planten, renovatie groenzones, aanleg hondeloopzones,... Budget voor overdracht: ,93 Kosten/opbrengsten: ,25 Niet benut: ,68 Verklaring/motivering: De procedure voor de vergroening van het Rector De Somerplein was op het einde van het jaar nog niet afgerond. De toewijzing is voorzien in het voorjaar van Ramingnr.: /FB/ /6/0705/ GEMEENSCHAPSCENTRUM BOSSTRAAT: nieuwbouw. Budget voor overdracht: ,19 Kosten/opbrengsten: ,28 Niet benut: ,91 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De oplevering vond plaats eind Dit gedeelte van het budget is over te zetten naar 2018 voor de resterende kleinde afwerkings- en inrichtingswerken. 150

155 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 6 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /5/0800/ PARKSITE PARKPOORTSITE: Erelonen Budget voor overdracht: ,09 Kosten/opbrengsten: 814,33 Niet benut: ,76 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Beide dossiers zijn in de tweede helft van 2017 heropgestart. Voor Parksite werd een bijakte gegund aan de reeds gegunde ontwerpers. Voor Parkpoortsite werd een architect aangesteld. Deze erelonen zullen dus in 2018 deels worden uitbetaald. Ramingnr.: /FB/ /6/0700/ Investeringen / Uitgave Herbestemming Stadhuis: Wandelzaal, Salons, Pui, Herindeling fucnties, erfgoedhuis Budget voor overdracht: ,12 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,12 Verklaring/motivering: De wandelzaal is opgeschoven van 2017 naar eerste helft 2018, salons vanaf zomer 2018 en de andere zaken zijn in ontwikkeling en onderzoek. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave oa ABDIJ VAN PARK: restuaratie gebouwen, onderhoudswerken Mariapoort, MONUMENTEN: aanstelling ontwerperrestauraties, STADSPARK: instandhoudigswerken, SINT-PIETERSKERK: restuaratie fase 7 en 8, Budget voor overdracht: ,09 Kosten/opbrengsten: ,88 Niet benut: ,21 Verklaring/motivering: Gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. 151

156 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 7 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave DIVERSE MONUMENTEN van het eigen patrimonium: uitvoeren van restauratiewerken. Budget voor overdracht: ,05 Kosten/opbrengsten: ,96 Niet benut: ,09 Verklaring/motivering: Gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. Ramingnr.: /FB/ /4/0220/ Investeringen / Uitgave CENTRALE WERKPLAATSEN: inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de Centrale Werkplaatsen. Budget voor overdracht: ,86 Kosten/opbrengsten: ,37 Niet benut: ,49 Verklaring/motivering: Erfpachtvergoeding nog op te stellen door AGSL + project nog niet afgerekend. Ramingnr.: /FB/ /2/0119/9999 Investeringen / Uitgave Erelonen voor opdrachten niet gelinkt aan grote projecten: ontwerpbureaus, stabiliteitsbureau EPB, EPC, ventilatiesdeskundige, veiligheidscoördinatie, asbestonderzoek, akoestiek, grondsonderingen,.. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,73 Kosten/opbrengsten: ,10 Niet benut: ,63 Studies zijn uitgevoerd volgens noodzaak. Door de moeilijkheden rond het aantrekken van een derde ingenieur technieken, ontwerpers-toezichter, afdelingshoofd gebouwenbeheer en de tijdelijke architect zijn minder studies uitgevoerd dan voorzien. 152

157 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 8 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave ABDIJ VAN PARK: diverse restauratiefasen, al dan niet gekoppeld aan de subsidietoezegging van de Vlaamse Gemeenschap. Budget voor overdracht: ,84 Kosten/opbrengsten: ,81 Niet benut: ,03 Verklaring/motivering: Gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. Ramingnr.: /JEU/ /5/0750/ Aanleg speelterreinen Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,53 Niet benut: ,47 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het tekort is te wijten aan het Philipsplein. De belofte was vast gemaakt door de aannemer dat hij nog in december kon beginnen, waardoor de budgetten op 2017 waren blijven staan. Uiteindelijk is hij pas op 8 januari 2018 begonnen. Ramingnr.: /VGSL/ /4/0200/9999 Aankoop wegzate voor realisatie van projecten Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,03 Niet benut: ,97 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Merendeel budgetten noodzakelijk in het kader van een te voeren onteigeningsvergoeding. 153

158 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 9 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /2/0119/0200 Investeringen / Uitgave STADSGEBOUWEN: investeringsprogramma technisch onderhoud, energiemonitoring, conditiemeting, duurzaamheidsevaluatie en meerjaren onderhoudsplanning; STADSPARK: stabiliteitsonderzoek toren stadsomwalling Sint Donatuspark; aanpassing liften Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,95 Kosten/opbrengsten: ,60 Niet benut: ,35 Projecten uit formulier T, veiligheidscoördinatiedossiers die nog niet afgesloten kunnen worden en het energiemonitoring luik van het technisch onderhoudscontract. Hoofdtellers zijn uitgerold, pas na paar seizoenen verdere verfijning naar grote verbruikers. Wegen en overige infrastructuur (gemeenschapsgoederen) Ark's 224/8 Totaal budget voor overdracht ,79 Totaal niet-gebruikt budget ,70 Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Verlenging Gaston Geenslaan. Budget voor overdracht: ,69 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,69 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is nog niet opgemaakt. Dit is echter een nuloperatie voor de stad, uitgaven zijn gelijk aan inkomsten via subsidies of terugbetalingen door IMEC. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Verlenging Gaston Geenslaan. Budget voor overdracht: ,32 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,32 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De eindafrekening is nog niet opgemaakt. Dit is echter een nuloperatie voor de stad, uitgaven zijn gelijk aan inkomsten via subsidies of terugbetalingen door IMEC. 154

159 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 10 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Aanleg van bushaltes op de ring ter hoogte van de Wijnpersstraat, Leuven. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: 2 389,02 Niet benut: ,98 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De samenwerkingsovereenkomst met AWV liep vertraging op. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Heraanleg Parkstraat, Rapengang en Van 't Sestichstraat, Leuven. Budget voor overdracht: ,48 Kosten/opbrengsten: ,18 Niet benut: ,30 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is nog niet opgemaakt. Ramingnr.: /SWW/ /4/0670/ Investeringen / Uitgave Jaarlijks budget voor het vernieuwen en onderhoud van de openbare verlichting en voor het voorzien van bijkomende verlichting Budget voor overdracht: ,64 Kosten/opbrengsten: ,76 Niet benut: ,88 Verklaring/motivering: Budget voor masterplan Oude Markt en Grote Markt zal pas in 2018 in uitvoering gaan. Ramingnr.: /OW/ /4/0200/0100 Wegenwerken in eigen beheer. Budget voor overdracht: ,80 Kosten/opbrengsten: ,59 Niet benut: ,21 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er werden in 2017 weinig grote wegenwerken in eigen beheer uitgevoerd. 155

160 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 11 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /OW/ /4/0200/0100 Investeringen / Uitgave Onderhoudscontracten en -kosten aan straatmeubilair: verdwijnpalen, verkeerslichten en schuilhuisjes aan bushaltes. Budget voor overdracht: ,05 Kosten/opbrengsten: ,27 Niet benut: ,78 Verklaring/motivering: De vernieuwing van een aantal oude verkeersborden is verschoven naar Ramingnr.: /COM/ /5/0520/ Aanvulling en vervanging toeristische bewegwijzering. Budget voor overdracht: ,51 Kosten/opbrengsten: ,48 Niet benut: ,03 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De investeringen voorzien op dit artikel worden voorzien in Door de complexiteit van de projecten is hier een kleine vertraging opgelopen. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/9999 Investeringssubsidies projecten formulier T. Budget voor overdracht: ,73 Kosten/opbrengsten: ,71 Niet benut: ,02 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Op deze budgetsleutel staan verschillende projecten van voor BBC die momenteel in uitvoering zijn, maar wegens vertraging nog geen goedgekeurde eindafrekening hebben. 156

161 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 12 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/9999 Verbinding voetgangersbrug met Martelarenplein, Leuven. Budget voor overdracht: ,18 Kosten/opbrengsten: ,54 Niet benut: ,64 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De productie van de spiraal verliep niet volgens planning. Budgetten zullen in 2018 uitgegeven worden. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Onderhoudsprogramma asfaltslijtlagen. Budget voor overdracht: ,39 Kosten/opbrengsten: ,31 Niet benut: ,08 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deel van programma kan pas na winter uitgevoerd worden. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Onderhoudsprogramma trottoirs. Budget voor overdracht: ,41 Kosten/opbrengsten: ,64 Niet benut: ,77 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Een gedeelte van de werken kon niet uitgevoerd worden omdat de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen nog niet afgerond waren. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Buitengewoon onderhouds fietspaden. Budget voor overdracht: ,65 Kosten/opbrengsten: ,48 Niet benut: ,17 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deel van programma kan pas na winter uitgevoerd worden. 157

162 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 13 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Jaarlijks budget voor onderhoudswerken aan riolen. Budget voor overdracht: ,80 Kosten/opbrengsten: ,12 Niet benut: ,68 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget wordt voorzien om calamiteiten in de riolering op te vangen. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Heraanleg van Sluisstraat en aanleg Sluispark, Leuven. Budget voor overdracht: ,36 Kosten/opbrengsten: ,96 Niet benut: ,40 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het eindfactuur werd ingediend begin 2018 in plaats van einde 2017 waardoor budget pas begin 2018 betaald kon worden. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Erelonen SWW Budget voor overdracht: ,67 Kosten/opbrengsten: ,09 Niet benut: ,58 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Als de werken vertraging oplopen, verloopt de betaling van de erelonen aan de studiebureaus ook trager. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat-Duivelsweg, Leuven. Budget voor overdracht: ,90 Kosten/opbrengsten: 1 383,44 Niet benut: ,46 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is nog niet goedgekeurd. 158

163 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 14 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /MOB/ /4/0220/ Investeringen / Uitgave Parkeergeleidingssysteem: uitbreiding van het bestaande en voorbereiden vervanging door nieuw parkeergeleidingsysteem. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: 7 439,80 Niet benut: ,20 Verklaring/motivering: De oplevering en facturatie van de aanpassingen aan het parkeergeleidingssysteem dient nog te gebeuren. De vastleggingen werden overgezet naar Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Heraanleg Herbert Hooverplein/ Ladeuzeplein, Leuven. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: 5 524,48 Niet benut: ,52 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aannemer diende nog geen vorderingsstaten in 2017 in. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Markeringen fietsvoorzieningen. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,29 Niet benut: ,71 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De gunning gebeurde pas midden 2017 waardoor de uitvoering in najaar moest onderbroken worden omdat de weersomstandigheden niet meer voldeden. In voorjaar 2018 wordt programma terug hervat. 159

164 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 15 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Westelijke ontsluiting HSC Gasthuisberg, Heverlee. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,53 Niet benut: ,47 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen wat vertraging op. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/9999 Buitengewoon onderhoud halfverhardingen Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,39 Niet benut: ,61 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Een deel van programma moet nog uitgevoerd worden. Terreinen en gebouwen (bedrijfsmatige goederen) Ark's 229 Totaal budget voor overdracht ,12 Totaal niet-gebruikt budget ,38 Ramingnr.: /VGSL/ /4/0610/ Waterview - aankoop ontbrekend deel perceel van Vlaams Gewest Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Ingeschreven aankoopbedrag ontoereikend in functie van schatting Vlaamse dienst Vastgoedtransacties ( EUR). Verhoging budget zal voorwerp uitmaken van eerstkomende budgetwijziging. 160

165 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 16 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 Investeringen / Uitgave SPORTSITE YMERIA: studiekosten masterplan, Afbraakrattekot en nieuwe berging, tijdelijke kleedkamers in afwachting masterplan Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: 1 892,91 Niet benut: ,09 Verklaring/motivering: Masterplan nog in bespreking met sport en RDB. Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 Investeringen / Uitgave Sportcomplex kessel-lo: vervangen van ramen in cafetaria, appartement en kleedkamers. Inclusief zonnepanelen op gevel sporthal. Luchtgroepen van sporthal en kleedkamers. Budget voor overdracht: ,53 Kosten/opbrengsten: ,33 Niet benut: ,20 Verklaring/motivering: In 2017 zijn 3 luchtgroepen vervangen de werken zijn uitgevoerd maar pas verlopig opgeleverd begin december en daardoor is de aanrekening nog niet betaald. Ramingnr.: /FB/ /5/0945/ Overdracht kredieten uit formulier T. Budget voor overdracht: ,26 Kosten/opbrengsten: 4 518,14 Niet benut: ,12 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De kinderdag verblijven Girafant en Ketteflet hebben elk een aantal gebreken vastgesteld voor oplevering of binnen de 10- jarige aansprakelijkheid. De girafant zit in een rechtzaak waar er vorig jaar een uitspraak was rond welke werken uitgevoerd moeten worden en daarin is bepaald dat de stad deze werken zal voorschieten maar de verdeling is al bepaald. Deze werken zijn pas in januari van 2018 gestart. Voor de ketteflet is ook een expertise bezig, hier wachten we nog op een update van de offerte voor aanpassingswerken. Hier kan de oorzaak niet specifiek bepaald worden, waardoor de bouwheer de kosten zal moeten dragen. De werken zullen in 2018 uitgevoerd worden. 161

166 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 17 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 ZWEMBADSITE SPORTOASE WILSELE: nieuwbouw. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De meerwerken, alsook deze voor de parking, zullen pas betaald worden na oplevering, dewelke is voorzien in eind Ramingnr.: /VGSL/ /5/0510/ Aankoop Molens van Orshoven. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,00 Niet benut: ,00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De tweede fase van de aankoop van dit complex wacht op de afhandeling van het verzekeringsdossier van het afgebrande deel. Installaties, machines en uitrusting (gemeenschapsgoederen) Ark's 230/4 Totaal budget voor overdracht ,05 Totaal niet-gebruikt budget ,54 Ramingnr.: /OND/ /5/0820/0200 Aankoop nieuwe vleugelpiano's. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er zat vertraging op de levering van de vleugelpiano's. De piano's zijn momenteel in bestelling en worden ongeveer in mei 2018 geleverd. 162

167 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 18 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /REI/ /4/0300/9999 Investeringen / Uitgave Aankoop van machines en exploitatiemateriaal: plaatsing van 8 ondergrondse glasbakken en aankoop van kleine machines. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,31 Kosten/opbrengsten: ,86 Niet benut: ,45 De procedure door EcoWerf voor de aankoop van verschillende ondergrondse glascontainers duurt langer dan gepland omdat er subsidies bij OVAM worden aangevraagd. Ramingnr.: /OW/ /4/0200/0100 Investeringen / Uitgave Aankoop machines en uitrusting voor de dienst wegbeheer: oa. trilplaten, breekhamers, containers... Budget voor overdracht: ,16 Kosten/opbrengsten: 2 609,01 Niet benut: ,15 Verklaring/motivering: De aankoop van een wegmarkeringsmachine is uitgesteld tot Installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatige goederen) Ark's 235/9 Totaal budget voor overdracht ,59 Totaal niet-gebruikt budget ,56 Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 SPORTSITE YMERIA: Aankoop en plaatsen containerkleedkamers Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Containers worden eerste helft 2018 geleverd en geplaatst. 163

168 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 19 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 BOUDEWIJNSTADION VOETBAL: Aankoop en Plaatsen containerkleedkamers Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Containers worden eerste helft 2018 geleverd en geplaatst. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (gemeenschapsgoederen) Ark's 240/4 Totaal budget voor overdracht ,41 Totaal niet-gebruikt budget ,20 Ramingnr.: /BEG/ /4/0990/ Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van een middelgroot multifunctioneel graafmachine. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,30 Kosten/opbrengsten: ,31 Niet benut: ,99 De procedure voor de aankoop van een middelgroot graafmachine was op het einde van het jaar nog lopende. Dit voertuig is begin 2018 besteld. Ramingnr.: /REI/ /4/0200/0300 Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van 2 kleine straatveegmachines en de aankoop van een kleine werktuigdrager met onkruidborstel. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,00 Niet benut: Verklaring/motivering: De aankoop van een werktuigdrager voor onkruid- en ijzelbestrijding is verschoven naar

169 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 20 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0300/0100 Investeringen / Uitgave Speciale voertuigen Budget voor overdracht: ,95 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,95 Verklaring/motivering: Aankopen zijn vertraging opgelopen (worden door de directie zelf aanbesteed). Ramingnr.: /FB/ /6/0705/ GEMEENSCHPAPSCENTRA: Aankopen van Meubilair Investeringen / Uitgave Budget voor overdracht: ,86 Kosten/opbrengsten: 1 111,26 Niet benut: ,60 Verklaring/motivering: Aanbesteding was afgerond in 2017 maar de levering is pas in januari 2018 uitgevoerd en de betaling volgt dus ook in Aanbesteding door de Aankoopdienst Terreinen en gebouwen (overige goederen) Ark's 260/4 Totaal budget voor overdracht ,15 Totaal niet-gebruikt budget ,15 Ramingnr.: /FIN/ /3/0410/ Eenmalige gebruiksvergoeding voor brandweerkazerne Leuven. Budget voor overdracht: ,15 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,15 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De raadsbeslissing voor de overdracht van de kazerne aan de hulpverleningszone werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor werd ook nog geen lening toegekend en zijn er bijgevolg nog geen aflossingen. 165

170 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 21 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Extern verzelfstandigde agentschappen Ark's 280 Totaal budget voor overdracht Totaal niet-gebruikt budget Ramingnr.: /VGSL/ /4/0610/ Kapitaalverhoging voor de restauratie van hal 4/5 Centrale werkplaatsen Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De omgevingsaanleg van de hallen (omgevingsaanleg Hal4&5, groenstrook, technieken polyvalente hal) wordt pas in 2018 uitgevoerd. Ramingnr.: /VGSL/ /4/0610/ Kapitaalverhoging AGSL voor aankoop perceel Sint-Janbergsesteenweg. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er werd reeds een bod uitgebracht op een concreet perceel, maar voorlopig is de eigenaar hierop nog niet ingegaan. Budget blijft behouden in Toegestane investeringssubsidies Ark's 664 Totaal budget voor overdracht ,12 Totaal niet-gebruikt budget ,63 Ramingnr.: /COM/ /5/0520/ Investeringstoelage aan vzw Toerisme Vlaams-Brabant Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deze investering heeft vertraging opgelopen. De provincie Vlaams-Brabant is uitvoerder, maar op de eerste aanbesteding werden geen kandidaten gevonden. Ondertussen is er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. We verwachten de realisatie in

171 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 22 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SPO/ /6/0740/0200 Project vitale stad (autoluwe binnenstad leuven leefbaar en bereikbaar) Investeringen / Uitgave Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,14 Niet benut: ,86 Verklaring/motivering: De uitbetaling gebeurt aan de hand van ingediende facturen - het resterende budget zal in 2018 (en misschien nog 2019) uitbetaald worden. Ramingnr.: /SPO/ /6/0740/0200 Investeringen / Uitgave RUGBYCLUB LEUVEN: Investeringssubsidie aanleg nieuwe rugbyvelden Koetsweg Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: In 2017 is er een budget van euro voorzien in de veronderstelling dat er al kosten zouden gemaakt worden - dit niet gebruikte budget wordt nu overgezet naar 2018 zodat er een totaal bedrag van euro beschikbaar is. De werken zelf zijn nog niet gestart. Bouwvergunning, kapvergunning in aanvraag. Er werd een factuur voor het uitvoeren van sonderingswerken binnengebracht. De uitbetaling van de facturen verloopt volgens de vordering van de werken. Ramingnr.: /CUL/ /6/0701/0100 Investeringstoelage voor infrastructuur Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het financieringsplan van de werken gericht op een duurzame herinrichting van het STUKgebouw wordt actueel nog voorbereid met de verschillende betrokken partners. Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en vzw STUK dient nog aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Vermoedelijke startdatum van de werken is

172 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 23 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /5/0510/ Tijdelijke inrichting van de 'Molens van Orshoven'. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het technisch advies werd pas opgemaakt, waarbij de keuze van het gebouwdeel nog dient gemaakt te worden. Vertraging in de planning. Ramingnr.: /OND/ /5/0801/ Investeringstoelage aan Helics. Budget voor overdracht: ,78 Kosten/opbrengsten: 5 324,00 Niet benut: ,78 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De gunning van de openbare aanbesteding voor de digiborden gebeurt in februari Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget is bestemd voor de herstelling van het pleister- en schilderwerk in de kerk, maar de planning van de werken zal wellicht voor 2018 zijn. 168

173 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 24 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus Budget voor overdracht: ,61 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,61 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het betreft de restauratie van een beschermd orgel, vervanging van glasramen en de verwarming. Enkel als dit 3-delig dossier in aanmerking komt voor subsidies van het Gewest, mogen ze deze werken uitvoeren. De subsidietoezegging kan jaren duren. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave Overdracht stadsaandeel restauratiegebouwen KUL, subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen. Budget voor overdracht: ,81 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,81 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag en goedkeuring van de projecten vanuit erfgoed Vlaanderen. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave MONUMENTEN eigendom van private personen: stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. Budget voor overdracht: ,15 Kosten/opbrengsten: ,01 Niet benut: ,14 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag. 169

174 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 25 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave MONUMENTEN eigendom van openbare besturen (oa KUL): stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. Budget voor overdracht: ,08 Kosten/opbrengsten: ,82 Niet benut: ,26 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag. Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Budget voor overdracht: ,54 Kosten/opbrengsten: 9 209,69 Niet benut: ,85 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De restauratie van de pandgang en het koetshuis, het tuinprieel en de muren loopt vertraging op. Verdere planning van de werking wordt opgevraagd aan de secretaris. Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius Budget voor overdracht: ,41 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,41 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget dat bestemd is voor het vernieuwen van het dak van de kerk werd nog niet aangewend omdat het bestek voor deze werken pas in 2018 uitgeschreven wordt. Momenteel moet eerst de goedkeuring van het definitieve kerkenplan afgewacht worden vooraleer de volgende stappen kunnen gezet worden. In februari 2018 zal de kerkraad dan de nodige stappen zetten voor de goedkeuring van het bestek, het advies van de bisschop, de aanvraag tot subsidiëring bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en het opstarten van de gunningsprocedure. 170

175 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 26 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SAM/ /5/0909/0100 Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan cvba Dijledal voor de bouw en afwerking van het nieuw buurtcentrum in Lolanden fase 1, Kessel-Lo. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,97 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,97 Omwille van de nog nodige verdere verfijning van het programma van het buurtcentrum in Lolanden moest er extra budget voorzien en afgestemd worden met de architecten en aannnemers. Een samenwerkingsovereenkomst met cvba Dijledal wordt in 2018 meteen voor dit volledige bedrag opgesteld en goedgekeurd, samen met een gratis overdracht naar de stad die eveneens in voorbereiding is. De investeringstoelage kan dan worden uitbetaald. Oplevering voorzien voor half Ramingnr.: /BWM/ /4/0621/ Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan Helics voor de digitalisatie van de belasting tweede verblijven en informaticabenodigdheden, bv. laptops en smartphones. Budget voor overdracht: ,93 Kosten/opbrengsten: ,08 Niet benut: ,85 Verklaring/motivering: Digitalisatie belasting tweede verblijven: fase 1: detailanalyse werd in 2017 gefactureerd; fase 2: ontwikkeling wordt pas na oplevering in april 2018 gefactureerd Ramingnr.: /JEU/ /5/0750/ Investeringen / Uitgave Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) Budget voor overdracht: ,88 Kosten/opbrengsten: ,88 Niet benut: Verklaring/motivering: Het totale budget voor jeugdinfrastructuur is in het begin van het meerjarenplan verdeeld over de jaren. Het blijft moeilijk in te schatten wanneer de jeugdorganisaties hun dossier gaan indienen, en wanneer al de adviezen van de stadsdiensten op het dossier verzameld zullen zijn. De dossiers waarvan er werd geweten dat het pas in 2018 ter beslissing of betaling voorgelegd kon worden, werden bij BW in oktober naar 2018 gezet. 171

176 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Investeringen p 27 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De bouw van het hoogzaal werd in 2017 gegund, maar de aannemer is pas effectief van start gegaan in januari Het einde van de werken is voorzien rond juni

177 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Andere p 1 / 2 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Financiële schulden op lange termijn uit ruiltransacties Ark's 171/4 Totaal budget voor overdracht ,45 Totaal niet-gebruikt budget ,45 Ramingnr.: /FIN/ /1/0040/ Doorgeeflening AGSL. Budget voor overdracht: ,45 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,45 Andere / Ontvangst Verklaring/motivering: Zolang de projecten van AGSL niet definitief opgeleverd worden, wordt er nog geen doorgeeflening opgestart. Dit liquiditeitenbudget werd als uitgave (raming ) en als ontvangst (raming ) voorzien en zullen beide in 2018 opnieuw voorzien moeten worden. Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties Ark's 290 Totaal budget voor overdracht ,84 Totaal niet-gebruikt budget ,33 Ramingnr.: /FIN/ /4/0629/ Doorgeeflening AGSL. Budget voor overdracht: ,45 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,45 Andere / Uitgave Verklaring/motivering: Zolang de projecten van AGSL niet definitief opgeleverd worden, wordt er nog geen doorgeeflening opgestart. Dit liquiditeitenbudget werd als uitgave (raming ) en als ontvangst (raming ) voorzien en zullen beide in 2018 opnieuw voorzien moeten worden. Ramingnr.: /FIN/ /3/0410/ Andere / Uitgave Lening aan de HVZ Oost van Vlaams-Brabant ter betaling van de verkoop van het gebruiksrecht brandweerkazerne Leuven. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,15 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,15 De raadsbeslissing voor de overdracht van de kazerne aan de hulpverleningszone werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor werd ook nog geen lening toegekend en zijn er bijgevolg nog geen aflossingen. 173

178 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 20/03/2018 Andere p 2 / 2 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /6/0700/ Omzetten nog te volstorten kapitaal in toegestane lening AGM. Budget voor overdracht: ,24 Kosten/opbrengsten: ,51 Niet benut: ,73 Andere / Uitgave Verklaring/motivering: Ten gevolge van de nieuwe btw-circulaire (19/01/2016) werden investeringssubsidies en kapitaalsinbreng aan museum M omgezet in toegestane leningen. Het bedrag van deze toegestane leningen volgt de werkelijke investeringen door M en zal jaarlijks moeten bijgestuurd worden. Dit overschot betekent dat M minder investeringen heeft kunnen realiseren en aantonen dan oorspronkelijk verwacht. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Ark's 494/5 Totaal budget voor overdracht ,39 Totaal niet-gebruikt budget ,63 Ramingnr.: /FIN/ /3/0410/ Andere / Ontvangst Terugvordering van aflossingen van de lening tlv van de HVZ Oost van Vlaams-Brabant. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,39 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,39 De raadsbeslissing voor de overdracht van de kazerne aan de hulpverleningszone werd nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor werd ook nog geen lening toegekend en zijn er bijgevolg nog geen aflossingen. 174

179 Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 175

180 STAD LEUVEN OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD WERKINGSSUBSIDIES 0400 Politiediensten Sociale bijstand Brandweer Musea Overige algemene diensten Cultuurcentrum Kinderopvang Sport Overig woonbeleid Jeugd Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Integratie van personen met vreemde herkomst Openbaar vervoer Handel en middenstand Ochtend- en avondtoezicht Overige evenementen Werkgelegenheid Erediensten Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Festivals Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Nijverheid Opvoedingsondersteuning Groene ruimte Parkeren Klimaat en energie Administratieve dienst voor het onderwijs Monumentenzorg Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Bestrijding van krotwoningen Overige verrichtingen betreffende ouderen Centra voor volwassenenonderwijs Gebiedsontwikkeling Wegen Feesten en plechtigheden Eerstelijnsgezondheidszorg Deeltijds kunstonderwijs Toerisme - Sectorondersteuning Personeelsdienst en vorming Overig kunst- en cultuurbeleid Toerisme - Onthaal en promotie Administratieve dienstverlening Overige gezinshulp **** Overige beleidsvelden Code 649 BOEKJAAR 2017 BUDGET S-1

181 STAD LEUVEN OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD INVESTERINGSSUBSIDIES 0410 Brandweer Politiediensten Sport Overige algemene diensten Jeugd Erediensten Bestrijding van krotwoningen Monumentenzorg Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Archief Wegen Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Deeltijds kunstonderwijs Openbare bibliotheken Groene ruimte Integratie van personen met vreemde herkomst Cultuurcentrum Buitengewoon basisonderwijs Administratieve dienstverlening Gebiedsontwikkeling Secretariaat Parkeren Toerisme - Onthaal en promotie Ruimtelijke planning Begraafplaatsen Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Handel en middenstand Nijverheid Overig kunst- en cultuurbeleid Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Welzijn op het werk Kinderopvang Gewoon basisonderwijs Overig woonbeleid Opvoedingsondersteuning Patrimonium zonder maatschappelijk doel 605 Code 664 BOEKJAAR 2017 BUDGET Klimaat en energie Feesten en plechtigheden Overige milieubescherming **** Overige beleidsvelden S-2

182 Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 178

183 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

184 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Exploitatietoelage aan HeLics Reglement Onkosten GR-leden - Toelagen fracties incl. beslissing om deze onkostenvergoedingen en toelages te koppelen aan de spilindex , , , Artsen zonder Grenzen Toelage aan Artsen zonder grenzen Totaal : , , ,58 HeLics Exploitatietoelage aan HeLics HeLics Exploitatietoelage aan Helics Totaal : HeLics Exploitatietoelage aan Helics Totaal : HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 153,00 153, Reglement Toelage aan gepensioneerde personeelsleden - tussenkomst in de hospitalisatieverzekering , Totaal : , , ,98 HeLics Exploitatietoelage aan Helics , ,00 387, VZW SALSA Algemene werkingstoelage aan vzw Salsa! Totaal : 2.343, , ,20 HeLics Exploitatietoelage aan Helics Totaal : 5 5 HeLics Exploitatietoelage aan Helics , KU Leuven. Toelage aan KU Leuven via samenwerkingsovereenkomst HeLics Werkingstoelage Helics , , , Online jaartoegang tot het Van Dale woordenboek HeLics Exploitatietoelage aan Helics , , Kinderkankerfonds Nominatieve toelage aan het Kinderkankerfonds KU Leuven Nominatieve toelage aan KU Leuven voor de #LoveLeuven campagne Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 2 van 65

185 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer ROB-TV Toelage ROB. Het college besliste in zitting van 19 januari 1995 een jaarlijkse financiële steun toe te kennen aan ROB-TV. De regionale televisiezender wil een audiovisueel platform zijn voor datgene wat de plaatselijke gemeenschap aangaat. Om dit te verwezenlijken zocht het televisiestation financiële steun bij de 30 gemeenten van het arrondissement. Er wordt een bijdrage gevraagd van 0,25 euro per inwoner , Totaal : , , , Provincie Vlaams-Brabant Fonds voor de verkiezingen Diverse gemeenten HeLics Bijdragen werkingskosten voor erelonen crematieartsen van inwoners aan andere gemeenten Exploitatietoelage aan Helics - Inscannen registers , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics , Reglement Begrafenistoelagen oudstrijders (Reglement toelage bij overlijden van sommige categorieën van oorlogsinvaliden, oudstrijders, politieke gevangenen en weerstanders, gedeporteerden voor verplichte tewerkstelling en werkweigeraars goedgekeurd gemeenteraad 21 januari 2002) , Totaal : ,45 Reglement Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense ontwikkelingshelpers in het buitenland (GR 24/05/2004) Totaal : Samenwerkingsovereenkomst Projecttoelagen vernieuwende initiatieven leefbaarheid en duurzaamheid op wijkniveau VZW de RuimteVaart Toelage aan VZW De RuimteVaart Reglement Begunstigden nog te bepalen Toelagereglement Kom op voor je wijk voor projecttoelagen toegekend aan burgers of buurtorganisaties (GR 26/05/2008). Projecttoelagen aan partners voor gezamenlijke KOW-projecten , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 3 van 65

186 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : ,86 HeLics Expoloitatietoelage aan Helics , VZW Velo HeLics VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Reglement Subsidietoelage aan Velo voor het uitwerken van een fietsbeheerssysteem voor Kuleuven. Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheer van smartphones). Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en werken voor het onderhoud van de voetpaden. Verlenen van toelagen aan scholen en verenigingen die deelnemen aan opruimacties (met reglement) , Totaal : , Blue Mobility NV De Lijn VZW Fonk De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. De stad heeft met De Lijn verschillende derde betalersregelingen afgesloten: studentenbuspas, buspas lagere school, 2 euro winkelactie, nachtvervoer, P+bus, zaterdagpendel randparking Arenberg, overeenkomst Spaanse Kroon en Boskant. Nominatieve toelage aan Fonk vzw voor de realisatie van een film over de evolutie van de stad door het autoverkeer , , Totaal : ,86 OPC Beheersvergoeding parking Vaartkom , , , NV Parking Parkpoort HeLics Tussenkomst terugbetaling exploitatiekosten Philipsparking Exploitatietoelage aan Helics, voro de algemene werking van de afdeling. Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal) , , Totaal : , , ,19 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 4 van 65

187 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kringloopwinkel SPIT HeLics Reglement Chiro Wijgmaal Kringloopwinkel SPIT Kringloopwinkel SPIT (Reglement) Reglement Vosos Wilsele Scouts Vlierbeek Scout Vaillants de Saint-Jean Heverlee Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). Verlenen van een toelage aan verenigingen voor de verdeling van afvalkalenders (met reglement). Verlenen van toelagen aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken (met reglement). Nominatieve toelage aan chiro Wijgmaal voor de papierinzameling. Nominatieve toelage aan vzw SPIT voor de papierinzameling. Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de vzw SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Verlenen van toelagen aan de verkopers van huisvuilzakken (met reglement). Nominatieve toelage aan Vosos Wilsele voor de papierinzameling. Nominatieve toelage aan Scouts Vlierbeek voor de papierinzameling. Nieuwe nominatieve toelage voor de scouts Vaillants de Saint-Jean Heverlee voor de papierinzameling , , , , , , , , , , , , , Totaal : , , ,61 Reglement Subsidie voor het verbeteren van de kelderaansluitingen ter voorkoming van de wateroverlast en voor het uitvoeren van afkoppelingswerken , Totaal : ,33 Reglement. Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Toelage voor natuurverenigingen voor beheer reservaten. Gemeenteraadsbeslissing 23/09/2002. Nominatieve toelage aan Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud voor de realisatie van een brochure en wandelkaart door de stad , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 5 van 65

188 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en werken Goodplanet CVBA Dijledal VZW RVO-society VZW vrienden van heverleebos en meerdaalwoud VZW Mobiel 21 VZW Mobiel 21 Stimuleren van geveltuinen door ondersteunen van een project van wonen en werken. Organisatie evenment rond water in de stad bij opening Sluispark. Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief. Nominatieve toelage aan RVO-society voor bosonline. Nominatieve toelage aan Vrienden van heverleebos voor Dijlewolvenleerpad. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij). Co-financiering Europees project Mobility-print zoals voorzien in de collegebeslissing van 18/01/ Totaal : , VZW LKN2030 Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B HeLics Exploitatietoelage aan Helics , Reglement. Reglement. Toelagen voor de aanleg van geveltuintjes en het opbreken van verharde oppervlakte voor de aanleg van een voortuin (reglement GR 25/09/2006). Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/2002. Leuvens Energiefonds Pendule. Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. ROB TV Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij Bijdrage aan documentairereeks Leuven Klimaatneutraal door ROB , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 6 van 65

189 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement VVSG VZW Mobiel 21 VZW Goodplanet De stad verleent een aanvullende premie bij de energiepremies van Eandis. Verlenen van subsidies voor de installatie van opvang van regenwater, aanleg van groendaken en infiltratiesystemen. Gemeenteraadsbesluit 28/03/2011. De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij). Toelage aan vzw Goodplanet voor de organisatie van een wandelzoektocht , , VZW Velo Toelage aan vzw Velo voor bakfietsdeelproject VZW Tander HeLics VZW Oude Markt Leuven Reglement. Toelage aan Tander vzw die niet valt onder reglement klimaatscholen. Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst milieu. Toelage voor de nieuwe sensibiliseringscampagne voor het voorkomen van hinder, overlast en gehoorschade. Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR) Totaal : , , , , , , Milieuadviesraad Leuven Toelage aan de MAR (milieu-adviesraad) Totaal : , , ,00 Politiezone Leuven Bijdrage tekort Politiezone jaar N , , , Exploitatietoelage aan de politiezone Leuven voor het onderhoud ANPR , , , Totaal : , , ,00 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Dotatie Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant , , , Totaal : , , ,58 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 7 van 65

190 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Politiezone Leuven VZW Arktos VZW Arktos Doorstorten subsidies veiligheids- en preventieplan drughulpverlening aan vzw Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Doorstorting van het aandeel uit het strategisch veiligheids- en preventieplan ter betaling van calog personeel bij de politie Ondersteuning project "generation 3000" van Arktos vzw. Aanpak risicogedrag in het kader van het preventieplan problematische radicalisering door ondersteuning van het project generation 3000 van Arktos vzw (nominatieve toelage HeLics Exploitatietoelage aan Helics , HeLics Exploitatietoelage aan Helics HeLics Exploitatietoelage aan Helics HeLics Exploitatietoelage aan Helics HeLics Exploitatietoelage aan Helics Reglement Premie inbraakbeveiliging voor particulieren , Totaal : ,25 Plexshop Gevelrenovatie: Toelage aan Plexshop VZW Liefst Leuven Toelage aan de VZW Liefst Leuven! Voor hun werking en personeelskost HeLics Exploitatietoelage aan Helics HeLics Exploitatietoelage aan Helics VZW Centrummanagement Rechtstreekse toelage aan VZW Centrummanagement voor de personeelskost en de werking Reglement Subsidiereglement gevelrenovatie , VZW Leuvenement Toelage aan de VZW Leuvenement VZW Wandel-shopping-Center- Leuven VZW Oude Markt. Toelage aan VZW Wandel-shopping-Center-Leuven voor het organiseren van de intrede van de Sint en acties gedurende de loop van het jaar. Toelage aan de VZW Oude Markt voor de organisatie van de 'aftelklok' Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 8 van 65

191 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Handelaarsverbond Boven Tiensestraat. VZW Handelaars Martelarenplein VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. Landelijke Gilde. VZW Leuvense Kerstmarkt. VZW Liefst Leuven Tempovrienden Veehandelaren (volgens CBS beslissing) VZW Handelen in Leuven VZW Leuven Handelt VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel Handelswijken. Handelaarsverbond Heverlee. Unizo. SYNTRA. Toelage aan de "Boven Tiensestraat" voor het organiseren van een braderie. Toelage aan vzw Handelaars Martelarenplein voor de organisatie van het "Oesterevenement". Toelage aan de VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. Toelage aan de VZW Landelijke Gilde voor de organisatie van de opendeurdag "Landbouw". Toelage aan de VZW Leuvense Kerstmarkt voor het organiseren van een jaarlijkse Kerstmarkt. Toelage aan vzw Liefst Leuven! voor de organisatie van de braderie tijdens de Langste Dag. Toelage aan Tempovrienden voor de organisatie van een braderie en optredens. Tegemoetkoming aan veehandelaars volgens collegebeslissing. Doel: de traditie van de veemarkt behouden. Toelage aan de VZW Handelen in Leuven als tussenkomst bij het opmaken van het tijdschrift "Handelen". Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de aankoop van fietsen die tijdens de handelsbeurs worden verloot. Toelage aan vzw Verenigde Handelaars Wilsele- Putkapel voor de organisatie van een braderie. Toelagen aan de verschillende handelswijken voor de organisatie van events voor de herwaardering en de promotie van de wijken. Toelage aan het handelaarsverbond Heverlee. Voor de organisatie van een braderie en "Heverlee goes classic". Toelage voor de organisatie van o.a. de dag van de klant. Toelage aan SYNTRA ter ondersteuning van hun werking VZW Leuven MindGate Toelage aan VZW Leuven MindGate Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 9 van 65

192 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer LUCA School Arts campus Lemmens VZW RVO Society VZW UC Leuven VZW Stedelijk jeugdwerk Leuven Unizo Vlaams Brabant & Brussel NV I&I Toelage ten gunste van de feitelijk vereniging "Kapperdorp tvv. Komop tegen kanker" LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan LUCA School Arts campus Lemmens. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW RVO Society. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW UC Leuven LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW Stedelijk jeugdwerk Leuven LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan Unizo Vlaams Brabant & Brussel. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan NV I&I , Totaal : , , , , , , , , , , , ,42 718, VZW Leuven Mindgate Werkingssubsidie aan VZW Leuven MindGate VZW Leuven MindGate Er wordt een reglement opgemaakt zodat niet enkel studenten van één bepaalde vereniging beroep op een toelage kunnen doen. Toelage aan VZW Leuven MindGate als partner in het subsidiedossie inzake "Gezondheidsmetropool" HeLics Exploitatietoelage aan Helics VZW ISL Werkingssubsidie aan vzw ISL VZW Imec Raadsbesluit VZW Leuven Mindgate VZW Leuven MindGate Tussenkomst bij de oprichting en uitbouw van het gezondheidshuis van de toekomst in het project "gezondheidsmetropool Leuven". Samenwerkingsverband, met Leuvense actoren met als doel Leuven te promoten Toelage aan studenten/jongerenorganisaties Samenwerkingsverband opzetten met de studentenondernemers van AFC. Werkingssubsidie aan vzw Leuven Mindgate (in ontwikkeling). Toelage aan de vzw Leuven MindGate voor de organisatie van het And& event in Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 10 van 65

193 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Projecttoelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven met als doel de aankoop van materialen voor het EFRO 1018 project. Leuvens ecosysteem , Totaal : , , KU Leuven Tussenkomst in de exploitatiekosten voor de uitbating van de bibliotheektoren aan de KU Leuven. Projecten versterking imago/marketing (Abdij van Park) software HeLics Exploitatietoelage aan Helics , , VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage provincie samenwerking subsidieproject Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme VZW Leuvenement Toelage aan vzw Leuvenement voor communicatie Wintertijd in Leuven Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme VZW Abdij van Park Nominatieve toelage aan de vzw Abdij van Park voor de studie van de beiaard in het kader van de herdenking einde WOI in KU Leuven Werkingssubsidie aan KU Leuven Totaal : , ,58 VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage Meeting Leuven Externe organisaties toeristische act. - reglement VZW Vlaamse Kunststeden. KU Leuven, Fablab. VZW SPIT Tewerkstelling Toelagen toeristische projecten op basis van het betoelagingsreglement. Toelage vzw Vlaamse Kunststeden en Toelage projecten in samenwerking met de Vlaamse Kunststeden. Toelage aan KU Leuven/FabLab voor hun werking naar bepaalde Leuvense doelgroepen toe. Toelage aan vzw SPIT in te zetten voor intrest- en huurlasten voor de Veilingsite Totaal : HeLics Exploitatiebijdrage aan Helics VZW VELO. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 11 van 65

194 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW SPIT Tewerkstelling VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Reglement. VZW ERVS Vlaams Brabant VZW VELO. VZW ERVS Vlaams Brabant HeLics HeLics Gebruiksrecht voor de lokalen in de veilingsite. Contractueel bepaald voor 50 jaar. Toelage aan VZW Wonen en werken voor verschillende opleidingstrajecten: Schoonmaak Urilift,busschuilhuisjes,windschermen aan het station. Dankzij de inzet van doelgroepen creëert de stad opleidingskansen voor de werknemers uit de sociale economieprojecten en versterkt ze tevens de buurt door snel in te pikken op vragen van de burgers. Toelagen aan sociale economiebedrijven in het kader van het reglement 'Diensteneconomie'. Hierbij worden beperkte impulssubsidies voorzien voor vernieuwende projecten die tevens buurtversterkend werken. Proecttoelage aan vzw ERVS Vlaams Brabant voor de uitbouw van een POP UP. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien. Deze uitgave werd tijdens de opmaak van de BBC voorzien op de budgetsleutel:"tussenkomst in andere exploitatiekosten". Nu blijkt dat dit uitgavebudget beter op budgetsleutel "Andere toegestane werkingssubsidies" staat. De subsisies worden uitgekeerd op basis van een subsidiereglement. Projecttoelage aan vzw ERVS Vlaams Brabant (Taskforce Spitsregio Leuven) voor de uitbouw van een POP UP die visibiliteit geeft aan de sociale economie) Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst bouwen. Exploitatietoelage aan HeLics in kader van de digitalisering van de processen van stedenbouwkundige dossiers , , , , Totaal : , , , , , , , Totaal : , , ,94 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 12 van 65

195 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Toelage aan Helics ifv beheerskosten ICT-materiaal VZW Stad en Architectuur KU Leuven, Onderzoeksgroep LAP, Dep. Architectuur VZW Stad en Architectuur Dijledal cvba HeLics Toelage aan VZW Stad en Architectuur voor de organisatie van de vierjaarlijkse architectuurprijs (niet in 2014 en 2015). Toelage aan de organisatie van internationaal georiënteerde evenementen (workshop, masterclasse, colloquia, ) die een bijdrage leveren aan een interessant debat over de Leuvense ruimte op basis van een op te stellen reglement. De stad verleent de KULeuven de nodige ondersteuning bij de organisatie van een internationaal stadsdebat over de Dijlevallei als belangrijke structuur binnen het structuurplan van Leuven. Jaarlijkse subsidie VZW Stad en Architectuur (Gemeenteraadsbeslissing 15/12/1997). Toelage aan Dijledal voor de organisatie van de ontwerpwedstrijden voor de Artoistoren en de Albertbuilding. Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst wonen Totaal : , ,98 751, Reglement Uitbetaling van verbeterings- en aanpassingspremies , Totaal : , , ,66 VZW CAW Oost-Brabant VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. Ondersteuning van projecten van het Sociaal Verhuurkantoor SPIT Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 13 van 65

196 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW CAW Oost-Brabant CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven VZW CAW Oost-Brabant VZW CAW Oost-Brabant CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. Vzw CAW Oost-Brabant: het aanbieden van preventieve woonbegeleiding aan kwetsbare huurders / eigenaars en het uitbouwen van het Woonanker. Cvba Dijledal: het aanbieden van woonbegeleiding aan sociale huurders bij problematische situaties op de sociale woonmarkt. Vzw Sociaal Verhuurkantoor Spit: het aanbieden van woonbegeleiding aan huurders bij problematische situaties op de private woonmarkt. Werkingssubsidie uitbating ruimte voor creativiteit tussenkomst resultaat AGSL , , , , , , , , , Werkingskosten Vaartopia Exploitatietekort AGSL jaar N , , , AGSL Aanwerving projectleider Vaartopia VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan CAW Totaal : , , ,05 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 14 van 65

197 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en Werken Tewerkstelling VZW Wonen en Werken Tewerkstelling HeLics VZW VBVI (Vlaams-Brabants Verbond van Imkersvereni Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en Werken voor het herbicidenvrij beheer van het openbaar groen. Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en Werken voor het onkruidvrij beheer van het groen rond de Brabanthal. Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). Nominatieve toelage voor vzw VBVI (Vlaams- Brabants Verbond van Imkersverenigingen) , , , VZW 't Balanske Nominatieve toelage voor vzw 't Balanske Totaal : , AGM Prijssubsidie AGM , , , AGM Tussenkomst in het exploitatietekort M jaar N Totaal : , , ,45 VZW 30CC VZW Tpakt-Infra Het Depot Huis Vrijzinnigen Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen. Toelage aan TPAKT-Infra vzw als bijdrage in de aflossing lening en erfpachtcanon op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan Het Depot vzw als bijdrage in de aflossing erfpachtcanon op basdis van een samenwerkingsovereeenkomst. Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen vzw. Rekening houdend met de noodzaak om een grotere gelijkheid te realiseren betreffende ondersteuning van de confessionele en vrijzinnige gemeenschappen, wordt een jaarlijkse huurtoelage toegekend , , , , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 15 van 65

198 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW 30CC VZW Cas-co KU Leuven. Toelage aan 30CC als bijdrage aan het project YOUtopia. Toelage aan vzw Cas-co met samenwerkingsoverkomst. Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 306,00 606, VZW Unexposed Kunstroute Leuven VZW Het Nieuwstedelijk OCMW Leuven VZW 't Muziek Frascati Toelage aan Unexposed als bijdrage voor de jaarlijkse fototentoonstelling op basis van samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan Kunstroute Leuven als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van open atelierdagen door een 40-tal kunstenaars uit diverse disciplines. Algemene werkingstoelage aan Het Nieuwstedelijk vzw. Toelage aan het OCMW Leuven in het kader van het Leuvens participatiefonds. Algemene werkingstoelage aan 't Muziek Frascati vzw Cultuurkoepel Algemene werkingstoelage Cultuurkoepel VZW Compagnie Tartaren Algemene werkingstoelage Compagnie Tartaren vzw VZW Fonk Algemene werkingstoelage aan vzw Fonk VZW Wisper Algemene werkingstoelage aan Wisper vzw VZW Stuk Kunstencentrum VZW STUK Kunstencentrum Reglement Reglement VZW 30CC Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan de organisatie van "Dubbeldans". Algemene werkingstoelage aan STUK Kunstencentrum vzw. Toelagen in het kader van de jaarlijkse uitreiking van de Leuvense toneelprijzen op basis van een reglement. Algemene werkingstoelagen aan sociaal-culturele verenigingen op basis van een reglement. Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in het stimuleren van cultuurparticipatie , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 16 van 65

199 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW 30CC Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan de organisatie van stadsbrede of verbindende projecten VZW Het Depot Algemene werkingstoelage aan Het Depot vzw VZW Huelgas Ensemble VZW 30CC VZW STUK Kunstencentrum VZW 30CC VZW 30CC VZW 30CC Algemene werkingstoelage aan Huelgas Ensemble vzw. Toelage aan 30CC vzw als bijdrage aan de organisatie van Zomer van Sint-Pieter. Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan het jaarlijkse kunstenfestival Artefact. Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen. Toelage aan 30CC vzw als bijdrage in de jaarlijkse organisatie van het laureatenconcert van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth. Toalage aan vzw 30CC als bijdrage in de ontwikkeling van Leuven als circusstad en de organisatie van een circusfestival , , VZW Inspinazie Eenmalige algemene toelage aan Inspinazie vzw VZW 30CC Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in de realisatie van het scholenproject Weimar/Buchenwald VZW Matrix Algemene werkingstoelage aan Matrix vzw , , , Reglement VZW Vaartteater Reglement Werkingstoelagen voor het stimuleren van cultuurparticipatie op basis van het subsidiereglement voor participatieprojecten. Jaarlijkse toelage aan een wisselend Leuvens amateurgezelschap in het kader van de promotie van het Leuvens amateurtheater. Werkingstoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed aan collectiebeherende organisaties (musea en archieven) die over een kwaliteitslabel beschikken in delen op lokaal niveau en subsidiëren Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 17 van 65

200 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement Leuvense Senioren Muziek Vereniging VZW 30CC VZW Festival Van Vlaanderen Vlaams-Brabant VZW KUnST Leuven VZW LOKO WEL VZW 30CC VZW 30CC Algemene werkingstoelage aan de Leuvense fanfares, harmonies en concertbands op basis van een reglement. Algemene werkingstoelage aan de Leuvense Senioren Muziek Vereniging. Algemene werkingstoelage aan vzw 30CC op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de stad. Algemene werkingstoelage aan het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant vzw. Algemene werkingstoelage aan KUnST Leuven vzw. Toelage aan LOKO vzw als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van de beeldende kunsttentoonstelling Ithaka. Toelage aan de Universitaire Werkgroep Literatuur en Media (WEL) als bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse essayprijs. Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in de realisatie van het scholenproject Weimar/Buchenwald. Toelage aan 30CC vzw als bijdrage aan de sociaalartistieke werking , , , VZW DiversLeuven Werkingstoelage voor vzw DiversLeuven VZW 30CC VZW Fonk VZW 30CC VZW 30CC VZW CRKC VZW 30CC Toelage aan 30CC vzw als bijdrage aan de artistieke uitstraling van Leuven. Werkingstoelage ter versterking van film en documentaire in Leuven Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in de ontwikkeling van de creatieve sectoren. Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan het stimuleren van de regionale werking. Toelage aan CRKC vzw als bijdrage in de uitbouw van een Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur. Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van het nieuwjaarsconcert van de stad. VZW Vormingplus oost-brabant Algemene werkingstoelage aan Vormingpus Oost- Brabant vzw , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 18 van 65

201 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer KU Leuven. VZW 30CC Alamire Foundation Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan 30CC vzw als bijdrage aan de organisatie van theatervoorstellingen in het kader van Dubbelspel Theater. Algemene werkingstoelage aan Alamire Foundation vzw VZW Artforum Algemene werkingstoelage aan Artforum vzw VZW Huis voor Vrijzinnigen VZW Compagnie Tartaren VZW Radio Scorpio Reglement VZW Circus in Beweging Algemene werkingstoelage aan het Huis voor Vrijzinnigen vzw. Werkingstoelage ter versterking sociaal-artistieke werking in Leuven Toelage aan Radio Scorpio vzw als bijdrage aan de redactionele aandacht voor cultuurevenementen. Werkingstoelagen voor het stimuleren van het cultuurbeleid via het reglement creatieve projecten. Algemene werkingstoelage aan Cirkus in Beweging vzw Luca School of Arts Eenmalige werkingstoelage Luca School of Arts VZW 30CC Toelage 30CC VZW Onkruid Eenmalige werkingstoelage Vzw Onkruid VZW Werktank Jaarlijkse nominatieve toelage Werktank VZW 30CC Toelage 30CC VZW Jeugdhuis Leuven Reglement Jaarlijkse nominatieve toelage aan Jeugdhuis Leuven VZW FARO Algemene werkingstoelage aan FARO vzw VZW 30CC Jaarlijkse toelage VZW Fabuleus Algemene werkingstoelage aan vzw Fabuleus VZW Tangram Eenmalige werkingstoelage Tangram VZW Clari Cantus Eenmalige werkingstoelage Clari Cantuli S-Plus cursuswerking Eenmalige werkingstoelage S plus Brabant. 767,00 767, VZW 30CC Toelage 30CC Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 19 van 65

202 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement VZW La Petite Bande Algemene werkingstoelage aan vzw La Petite Bande VZW De Hulster Eenmalige werkingstoelage kunst in de steigers VZW Leuven Live Eenmalige werkingstoelage Leuven Live Reglement VZW Videolepsia Eenmalige toelage Videolepsia VRT Eénmalige werkingstoelage aan Cinema Canvas VZW Tangram Algemene werkingstoelage aan VZW Tangram VZW Onkruid Algemene werkingstoelage aan VZW Onkruid VZW Hal 5 Nominatieve toelage aan VZW Hal 5 voorzien voor gemeenschapsruimte voor Leuvense verenigingen VZW de Proletaar Algemene werkingstoelage aan Café Jardin VZW Artforum Nominatieve toelage voor project Als Ooit met samenwerkingsovereenkomst vanuit Buurtwerk, Onderwijs en cultuur Totaal : , , ,92 HeLics Exploitatietoelage aan Helics Totaal : HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 204,00 934, VZW 30CC Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan de publiekswerking van de bib (Inktvis, Verwendag, ) VZW 30CC Toelage voor de bib van morgen VZW 30CC Toelage voor Leuven leest Kon Harmonie Sint-Isidorus en Landelijke Gilde Totaal : 1.204,00 934,00 Huursubsidie voor socio-culturele verenigingen KU Leuven Toelage Studentenwelkom Mevrouw Dekoninck - marraine 1972 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 20 van 65

203 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Roekaerts - marraine Mevrouw Desmet - marraine Mevrouw Schepens - marraine Mevrouw Geleyns - marraine Mevrouw Gilbert - marraine Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99, ,16 99,16 99, ,32 198, ,32 99,32 99, ,00 99,00 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 21 van 65

204 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Van Genachten - maraine Mevrouw Hendrickx - marraine NSB Heverlee Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 99,16 99,16 99, ,16 99,16 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 22 van 65

205 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Federatie militairen buitenland In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 23 van 65

206 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer EVVLO In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 262,00 262,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 24 van 65

207 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Onafhankelijkheidsfront VZW Oude Markt Mevrouw Vandermotten - marraine Mevrouw Merchez - marraine 1931 In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Nominatieve toelage Studentenwelkom aan de vzw Oude Markt. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen ,16 99,16 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 25 van 65

208 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Wilsele In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 26 van 65

209 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NKB Leuven Mevrouw Fannes - marraine Mevrouw Appelmans - marraine In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 131,00 131,00 131, ,16 99,16 99, ,16 99,16 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 27 van 65

210 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Paasfeesten Leuven. Mevrouw Vleugels - marraine Omdat de Internationale Folklorefeesten- Paasfeesten bijdragen tot de toeristische uitstraling van de stad ontvangen de organisatoren jaarlijks een toelage van euro. De gemeenteraad besliste in zitting van 6 mei 1996 de folklorefeesten- Paasfeesten te schrappen uit het betoelagingsreglement voor jaarlijkse feesten en jubileumvieringen. Dit bedrag werd vanaf 1997 nominatief in de begroting opgenomen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen Reglement Toelagen reglement jubileumvieringen , , Oud-krijgsgevangenen In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen Oorlogsvrijwilligers Nominatieve toelage aan Oorlogsvrijwilligers. 131,00 131,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 28 van 65

211 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Wijgmaal Mevrouw Neuhard - marraine 1965 Mevrouw Timmermans - marraine In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 131,00 131,00 131, ,00 99, ,16 99, Reglement Toelagen reglement jumelage activiteiten Reglement Toelagen reglement socio-culturele activiteiten , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 29 van 65

212 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Kesselse Feesten. Mevrouw Raymaekers - marraine Mevrouw Vandevoort - marraine 1964 KWB Park Heverlee. Mevrouw Caers - marraine 1936 Mevrouw Van Wijngaerden - marraine Toelage Kesselse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen ,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Toelage Heverleese Hoevefeesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99, Vriendenkring Mannen van 73 Nominatieve toelage Reuzen Leuven Mevrouw Smets - marraine Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 30 van 65

213 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Van Wauwe - marraine Mevrouw Luyckx - marraine Mevrouw Poelmans - marraine 1952 Mevrouw Bavin - marraine Mevrouw Tanson - marraine Mevrouw Pardon - marraine Koninklijke Kring Reserve Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99, ,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Nominatieve toelage aan Koninklijke Kring Reserve Officieren. 99,16 99,16 99, ,16 99,16 99, ,00 131,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 31 van 65

214 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Leuvens Overlegcomité. KV Ridders met zwaarden Toelage nieuwjaarsreceptie LOK.De jaarlijkse financiële bijdrage wordt berekend op basis van het aantal genodigden. Daar het aantal genodigden voor de stad steeds hoger ligt dan bij de andere partners werd de bijdrage, net als in het verleden, vastgesteld op drie maal het deel van de andere bedrijven en instellingen. Met de organisatie van een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie wil de stad en de andere partners een inflatie van nieuwjaarsrecepties tegengaan. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 32 van 65

215 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Rijdende Artillerie In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 33 van 65

216 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Para-Commando Leuven Mevrouw Swartele - marraine 1975 Mevrouw Vandermotten - marraine Mevrouw Swinnen - marraine In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131, Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198, Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99, ,16 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 34 van 65

217 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Franckx - marraine Mevrouw Dujardin - marraine Verbond der Jaartallen. Orde van de Pietermannen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Het Verbond der Jaartallen, inmiddels erkend als immaterieel werelderfgoed, is, omwille van zijn uitstraling, zijn vele activiteiten en zijn uniek karakter, dé Leuvense vereniging bij uitstek. Naast de activiteiten gedurende het ganse jaar, organiseren zij ook de festivalstoet (betoelaging via het reglement op jaarlijkse feesten en jubileumvieringen) en de Speciale Kinderdag voor minderbedeelde kinderen. Een initiatief dat voor zijn welslagen ook kan rekenen op de foorkramers. Ook in de loop van het jaar is het Verbond betrokken bij tal van evenementen, plechtigheden en feestelijkheden. Een zeer uitgebreide jaarwerking die voor het Verbond financieel erg belastend is. Omdat de Carnavalstoet bijdraagt tot een grotere uitstraling van de stad stelt de stad sedert een aantal jaren een toelage ter beschikking. 99,16 99,16 99, ,16 99,16 99, KU Leuven. Toelage Studentenwelkom Vriendenkring Mannen van '73 Nominatieve toelage Vriendenkring Mannen van ' Mevrouw Peeters - marraine 1971 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 35 van 65

218 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Lutes - marraine Mevrouw Dujardin - marraine Mevrouw Van Brusselen - marraine Verbond der Jaartallen. VZW Knalselder. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelage Verbond der Jaartallen. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelage Wijgmaalse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. 99,00 99,00 99, ,16 99,16 99, ,16 99,16 99, Leuvense Persclub. Toelage Leuvense Persclub VZW Academie voor het Leuvens dialect Mevrouw Vermijlen - marraine Nominatieve toelage aan VZW Academie voor het Leuvens dialect. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen ,32 198, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 36 van 65

219 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Dos Santos Bento Julie Mevrouw Van Hoof - marraine 1969 vzw Leuvense Kerstmarkt Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 198,32 198,32 198, Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198, Projecttoelage voor de organisatie van de Leuvense Kerstmarkt VZW Triatlon Duatlon Leuven Toelage aan Triatlon Duatlon Leuven vzw , APS (gepensioneerden brandweer Leuven) Schollen Nominatieve toelage Vriendenkring brandweer Maryline Goens Toelage aan marraine van het nieuwe jaartal ,00 198,00 198, Subsidiereglement rondleidingen voor scholen Verbond der jaartallen Nominatieve toelage Revue der Jaartallen vzw Your Next Move Mevr.Van Der Aa Beatrijs D.Melaertstraat 11 Leuven Tina Cuyt-Mechelsestraat 200 bus Leuven Leuvens Kankerinstituut Projecttoelage voor de organisatie van het schaaktornooi Your Next Move Projecttoelage marraine ,00 198, Nominatieve toelage marraine ,00 198, Projecttoelage voor de aanmaak van de documentaire van de looptocht naar Santiago de Compostalla Totaal : , , ,84 VZW 30CC VZW Leuvenement VZW Masereelfonds Toelage aan vzw 30CC als bijdrage aan de organisatie van het festival Rode Hond. Toelage aan vzw Leuvenement voor de organisatie van Beleuvenissen. Toelage aan Masereelfonds vzw als bijdrage aan de organisatie van het Colora Festival , Totaal : , VZW Leuvenement Toelage voor de werking van de vzw Leuvenement Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 37 van 65

220 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : Parkabdij - tussenkomst in exploitatieresultaat Erfgoedpremie voor niet- beschermde panden maar waar wel bepaalde eisen omwille van erfgoedredenen worden gesteld Totaal : HeLics HeLics Exploitatietoelage aan Helics voor licenties en onderhoud van software. Exploitatietoelage aan Helics voor hosting en onderhoud website Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/overig kunst- en cultuurbeleid/roerend erfgoed , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics , Reglement Projecttoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed. Subsidiereglement om organisaties in Leuven te stimuleren projecten cultureel erfgoed uit te werken , STUK Kunstencentrum Toelage aan STUK Kunstencentrum VZW Divers Leuven Nominatieve toelage aan Vzw Divers Leuven Reglement , Totaal : ,06 Rugbyclub Leuven K.Stade Leuven T.C. Nominatieve toelage aan Rugbyclub Leuven met samenwerkingsovereenkomst (90 % van de canonvergoeding) Nominatieve toelage aan K.Stade Leuven T.C. met samenwerkingsovereenkomst (90 % van de canonvergoeding) , KC Leuven Toelage aan K.C.Leuven (27 jaar) , , , VZW Tofsport Algemene werkingstoelage aan VZW Tofsport Sportoase NV Tussenkomst btw aandeel op gebruik clubs en scholen. Tussenkomst exploitatie zwembadsite Wilsele aan Sportoase Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 38 van 65

221 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Tussenkomst BTW aandeel op gebruik clubs en scholen , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics , NV Sportavan Tussenkomst exploitatie Sportoase Philipssite , NV Sportavan Tussenkomst onroerende voorheffing Sportavan VZW Sporty Toelage aan vzw Sporty - project "sport op school' Stoempersclub Leuven Toelage rit ronde van Vlaams-Brabant (wielrennen) Lizards Leuven Volleycenter Daring Club Leuven Atletiek Algemene werkingstoelage aan Lizards Leuven Volleycenter Algemene werkingstoelage aan Daring Club Leuven Atletiek Daring Club Leuven Atletiek Toelage DCLA - Eindejaarscorrida Reglement VZW Triatlon Duatlon Leuven Koninklijke Stoempersclub Leuven TC Tipo Reglement Subsidies sportkaderopleidingen ( Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 Algemene werkingstoelage aan Triatlon Duatlon Leuven Algemene werkingstoelage aan Koninklijke Stoempersclub Leuven Toelage TC Tipo (tussenkomst einde werking TC Tipo) Toelagen aan sportclubs - Jeugdstersubsidie ( Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm , , , Sportraad Leuven Toelage voor de sportraad Vlaamse Badminton Liga Toelage VBL - internationaal badmintontornooi Leuven Bears Algemene werkingstoelage aan Leuven Bears VZW Tofsport Leuven Toelage VZW Tofsport - Algemene werking Reglement Toelage sportclubs stersubsidies ( Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 uitgavenstaat zonder de stersubsidie topsport: m.n ,1 euro VC Shanghai Toelage VC Shanghai (tussenkomst gerechtskosten) Vlaamse Volleybalbond Toelage aan de Vlaamse Volleybalbond Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 39 van 65

222 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement Toelage bijzondere sportactiviteiten , , VZW Tofsport Leuven Toelage vzw sportpromotie - Diversiteit/anders georganiseerd sporten Reglement Toelage sportinfrastructuur sportclubs Club Verdedigingshond Toelage aan Club Verdedigingshond UC Leuven-Limburg Toelage UC Leuven-Limburg Leuven Bears Toelage aan Leuven Bears Daring Club Leuven Atletiek Toelage aan DCLA VZW Sporty Toelage aan VZW Sporty - Project "sport op school" Rode Antraciet Sport voor gevangenen VZW Jeugdhuis Impuls Toelage met reglement aan sportclubs voor vorming Toelage met reglement aan sportclubs voor topsport Toelage aan VZW jeugdhuis Impuls voor huur boot Intensity. Totaal : , , , , , VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos als huursubsidie , , , VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de huur van Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 61 A, 3000 Leuven , , , Damiaanscouts Wilsele DAMIAANSCOUTS Wilsele: Huursubsidie VZW Sojo Toelage aan VZW Sojo met samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke projecten in het kader van mijnleuven VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos voor Generation , , , vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor jongerenwerking OKAN. Toelage aan VZW DiversLeuven voor de werking Okan-jongeren en kinderen op het woonwagenterrein. VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos - samenwerkingsovereenkomst voor vorming en trajectbegeleiding 18+. VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Toelage aan VZW Wonen en Werken Tewerkstelling - samenwerkingsovereenkomst voor technisch onderhoud van de Leuvense speelterreinen , , , , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 40 van 65

223 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van speelpleinwerkingen in de paas- en zomervakanties in de deelgemeentes en Leuven-centrum , , , VZW Tangram Toelage aan VZW Tangram voor algemene werking Reglement Toelage aan speelpleinwerkingen in Leuven , VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Reglement VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van Europese Jeugdconferentie (november 2017). Samenwerkingsovereenkomst met organisaties die inclusieve speelpleinwerking organiseren. Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de uitvoering van de acties in kader van het mijn Leuven-beleid HeLics Exploitatietoelage aan Helics Samenwerkingsovereenkomst vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Reglement Jeugdraad Leuven Reglement Reglement Reglement Reglement Samenwerkingsovereenkomst Straatrijk, Urban Woorden, Scorpio vzw voor projecten jongeren en straatcultuur Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor werkingsmiddelen OKAN-jongerenwerking. Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de uitvoering van de acties in kader van ambulant jongerenwerking. Jaarthema 'respect' voor jeugdverenigingen. (GR 27/08/2012) Algemene werkingstoelage aan de Jeugdraad Leuven - erkende adviesraad. Toelage aan speelpleinwerkingen in Leuven (GR 27/08/2012) Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) Toelagereglement voor ondersteuning van jongeren voor het volgen van kadervorming (GR 29/06/2009). Toelagereglement voor erkenning en ondersteuning jeugdwerk (GR 27/08/2012) , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 41 van 65

224 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Sporty Creactief VZW Urban Wo(o)rden Algemene werkingstoelage aan VZW Sporty Creactief. Algemene werkingstoelage aan VZW Urban Wo(o)rden VZW Onkruid Toelage aan VZW Onkruid voor algemene werking Kerkfabriek Onze -Lieve-Vrouw Haasrode Protestantse Parochie Leuven (VPKB) Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Exploitatietoelage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Haasrode Exploitatietoelage aan de Protestantse Parochie Leuven(VPKB) Exploitatietoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Totaal : , , , ,16 313,62 313, , , , , , , Kerkfabriek Sint-Lambertus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus , , , Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven Exploitatietoelage aan Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven 1.723,55 437,28 437, Kerkfabriek Sint-Franciscus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus , , , Kerkfabriek Heilig Hart Blauwput Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilig Hart Blauwput 469, Kerkfabriek Sint-Jacob Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacob , , Kerkfabriek Sint-Kwinten Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten , , , Kerkfabriek Sint-Hadrianus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus , , , Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist , Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis , , , , , , Kerkfabriek Sint-Antonius Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Antonius , Kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-lo , , , Kerkfabriek Sint-Gertrudis Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis , , , Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Exploitatietoelage kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost , , , Kerkfabriek Sint-Martinus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus , , , Totaal : , , ,05 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 42 van 65

225 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer School De Bosstraat Wilsele. SCHOOL DE BOSSTRAAT Wilsele: huursubsidie VZW Crignon Genootschap VZW Sociale dienst - stadspersoneel VZW Artrium Lovaniensis Toelage aan VZW Crignon Genootschap voor de organisatie van orgelconcerten in Leuven. Toelage aan VZW Sociale dienst - stadspersoneel voor aankoop sinterklaasgeschenken kinderen onderwijzend personeel. Algemene werkingstoelage aan VZW Atrium Lovaniensis. Totaal : VZW Dirk Bouts Algemene werkingstoelage aan VZW Dirk Bouts Totaal : VZW CBE Open School Leuven Hageland VZW CBE Open school VZW CBE Open school Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming Toelage aan VZW CBE Open School voor Modules NT2. Toelage aan VZW CBE Open school voor de werking van het volwassenenonderwijs laag- en nietgeschoolden. Algemene werkingstoelage aan VZW CBE Open School , , , , Totaal : , , ,23 Beleidsondersteuning Stedelijk basisonderwijs , Totaal : ,48 VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven om project binnenschoolse kinderopvang verder te zetten in alle Leuvense scholen , , , VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven Totaal : , , ,00 Reglement Reglement (bij "OM") Toelagereglement voor scholen voor de huur van tijdelijke infrastructuur in het kader van capaciteitsuitbreiding (GR 26/06/2017). Vernieuwende netoverschrijdende Zorgprojecten tegen schooluitval in kader van "Iedereen aan boord" met samenwerkingsovereenkomsten , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 43 van 65

226 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW UC Leuven VZW Arktos Toelagen aan Leuvense actoren in het kader van de SOM-werking, via samenwerkingsovereenkomsten Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskosten projectmedewerker gelijke onderwijskansen. Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskosten projectmedewerker buddy. Toelage aan VZW UC Leuven voor personeelskosten coördinatie vernieuwde onderwijsraad. Toelage aan VZW Arktos vzw voor leerlinggerichte NAFT-trajecten , , , , , , , , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics VZW DiversLeuven VZW Doe-boerderij Leuven VZW Kinderopvang Leuven KU Leuven VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank VZW Vrije CLB-koepel Vlaams- Brabant en het Brussel Scholengroep 11 Leuven Tienen Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven VZW UC Leuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor het project Jobspotters. Toelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor vrijwilligersvergoeding middagtoezichten. Toelage voor KU Leuven voor de uitrol van de STEMworkshops. Toelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank voor coördinatie Centrum voor Leerzorg. Toelage aan VZW Vrije CLB-koepel Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor coördinatie Netwerk Leerrecht. Toelage aan Scholengroep 11 Leuven-Tienen voor Risk-project. Toelage aan Autonoom Gemeentebedrijf Museum M voor project Veerkracht. Toelage aan VZW UC Leuven voor personeelkosten coördinatie vernieuwde onderwijsraad. Toelage aan vzw DiversLeuven als werkingsmiddelen van de flankerende onderwijsprojecten , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 44 van 65

227 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Centrum voor taal en onderwijs van de KU Leuven VZW UC Leuven Reglement Nog te bepalen VZW Onderwijs service VZW DiversLeuven Reglement VZW Vrije Basisschool Wijgmaal VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank VZW Eureka Onderwijs Leuvense scholen VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank Toelage aan Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven voor ""taalproject Secundair Onderwijs"". Toelage aan VZW UC Leuven voor de uitrol van de STEM-workshops. Toelagereglement ouderbetrokkenheid voor projecttoelagen aan scholen (GR 14/12/2009). Acties in samenwerking met derden in het kader van gelijke onderwijskansen - begunstigden nog te bepalen via samenwerkingsovereenkomsten Toelage aan VZW Onderwijs Service voor antipestprogramma Kiva in het Leuvense basisonderwijs. Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van de Zomerschool Toelagereglementen Brede school en Brede Opvang voor projecttoelagen aan scholen (GR 28/01/2013) , , , , Eenmalige nominatieve toelage aan de Twijg , , , Algemene werkingstoelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank. Algemene werkingstoelage aan VZW Eureka onderwijs. Toelage voor de realisatie en promotie van educatief aanbod in het kader van Brede School op de Parkabdij. Projecttoelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank, voor uitbouw Centrum voor Leerzorg Totaal : , , ,35 OCMW Leuven Bijdrage tekort OCMW jaar N , , , VZW DiversLeuven Huurtoelage aan VZW DiversLeuven voor huisvesting van de afdeling diversiteit en gelijke kansen, Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven. Totaal : , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 45 van 65

228 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW SPIT Tewerkstelling Reglement VZW DiversLeuven VZW CBE Open School VZW Arktos VZW CAW Oost-Brabant VZW De Ruimtevaart VZW CBE Open School VZW Wonen en Werken VZW Velo VZW Mobiel 21 VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW ICC (Al Fath) VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW SPIT Tewerkstelling in het kader van de integratie van vluchtelingen. In het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod. Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren. Toelage aan VZW CBE Open School voor de organisatie van "Kom Binnen". Toelage aan VZW Arktos voor groepswerking jonge vluchtelingen. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW De Ruimtevaart in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW CBE Open School in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW Wonen en Werken in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW Velo in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor Fietsschool Leuven. Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren. Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskost onthaalpunt nieuwkomers in Leuven. Toelage aan VZW Al Fath voor project en samenwerking. Projecttoelage aan vzw DiversLeuven voor community building nieuwkomers. Acties samen met het middenveld in kader van vrije tijd en onthaal nieuwkomers en vluchtelingen. Vlaamse subsidie voor gemeentebesturen in het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod , , , , , , , , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 46 van 65

229 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Al Ihsaan Leuven VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW Al Ihsaan Leuven voor projecten en samenwerking. Toelage aan VZW DiversLeuven voor het project "ik kom van ver" om positieve sterke verhalen bekend te maken. Toelage werkingsmiddelen aan VZW DiversLeuven voor de onthaalwerking nieuwkomers. Toelage aan VZW DiversLeuven voor het project "Bijt in je vrije tijd" om etnisch diverse Leuvenaars actief toe te leiden naar verenigingen met proefdeelnames op maat VZW AL Ihsaan Leuven Algemene werkingstoelage aan VZW Al Ihsaan VZW DiversLeuven Reglement OCMW Leuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren. Toelagereglement voor ondersteuning van etnisch diverse organisaties en interculturele samenwerking (GR 25/04/2016). Toelage aan OCMW Leuven in het kader van de integratie van vluchtelingen , , , VZW Al Ihsaan Leuven Toelage aan vzw Al Ihsaan Leuven VZW Al Ihsaan Leuven VZW ICC (Al Fath) Algemene werkingstoelage aan VZW Al Ihsaan Leuven voor project positieve beeldvorming. Algemene werkingstoelage aan VZW ICC Al Fath Leuven voor project positieve beeldvorming Samadoon Algemene werkingstoelage aan Samadoon Hevi Algemene werkingstoelage aan Hevi Totaal : , , ,06 VZW DiversLeuven VZW Link in de Kabel VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan VZW DiversLeuven voor Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LENNZ) Toelage aan VZW Link in de Kabel in het kader van het dichten van de digitale kloof specifiek voor de doelgroep kinderen en jongeren. Toelage voor personeelskost voor de uitbreiding van het project om seksueel geweld te bestrijden , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 47 van 65

230 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en Werken Tewerkstelling VZW Riso Vlaams-Brabant VZW CAW Oost-Brabant VZW Buurtwerk 't Lampeke VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan VZW Wonen en werken Tewerkstelling in het kader van de sociale economie en het stedelijk buurtwerk. Toelage aan VZW Riso Vlaams-Brabant voor de buurtwerking in Casablanca - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant met samenwerkingovereenkomst rond thema intrafamiliaal geweld. Toelage aan VZW Buurtwerk 't Lampeke voor de buurtwerking in de Ridderbuurt - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant voor de basiswerking in Inloopcentrum De Meander , , , , , , , , , , , , , , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics Reglement Projecten i.s.m. derden ikv zorg Reglement Toelagereglement projecttoelagen noord-zuid (GR 27/03/2017) HeLics Toelage aan HeLics , VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW Wereldfeest Leuven VZW Riso Vlaams-Brabant VZW Holebihuis Vlaams- Brabant Toelage aan VZW Divers Leuven voor de coördinatie van het project "Utopia". Toelage aan VZW DiversLeuven voor de coördinatie van het project YOUtopia. Toelage aan VZW Wereldfeest voor de organisatie van het Wereldfeest. Werkingsmiddelen projecten i.k.v. International House Leuven Toelage aan VZW Riso Vlaams-Brabant (Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant) voor het project Bewegen op Verwijzing. Toelage aan VZW Holebihuis Vlaams-Brabant voor projecten positieve beeldvorming over holebi's en transgenders en holebigerelateerde thema's Reglement Uitgaven subsidie kinderarmoedebestrijding via SWO , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 48 van 65

231 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Nog te bepalen VZW Holebihuis Vlaams- Brabant VZW Buurtwerk 't Lampeke VZW Buren voor Wijken VZW CAW Oost-Brabant Werkingsmiddelen lokale zorgregie i.s.m. lokale partners Tussenkomsten in overige exploitatiekosten Initiatieven (kans)armoedebestrijding uit te werken in samenwerking met partners Toelage aan VZW Holebihuis voor de uitbouw van de operationele werking. Toelage aan VZW Buurtwerk 't Lampeke voor de organisatie van 1-euromaaltijden. Toelage aan VZW Buren voor Wijken voor de organisatie van 1-euromaaltijden. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant voor de organisatie van 1-euromaaltijden HeLics Exploitatietoelage aan HeLics VZW Leren Ondernemen VZW Holebihuis Vlaams Brabant VVSG VZW Afrika Filmfestival Derdewereldraad Toelage aan VZW Leren Ondernemen voor de organisatie van 1-eruomaaltijden. Toelage aan organisaties die deelnemen aan de 1- euromaaltijden. Toelage aan VZW Holebihuis Vlaams-Brabant voor het Holebifilmfestival. Bijdrage in de werkingskosten Kenniscentrum Vlaamse steden. Algemene werkingstoelage aan VZW Afrika Filmfestival. Algemene werkingstoelage aan de derdewereldraad - erkende adviesraad VZW DIDO Algemene werkingstoelage aan VZW DIDO Reglement Reglement Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense Noord- Zuidorganisaties (GR 24/05/2004) Toelagereglement sociale werken en instellingen. (GR 31/08/2015) , VZW CAW Oost-Brabant Algemene werkingstoelage aan VZW Oost-Brabant Reglement Toelagereglement voor organisaties actief in de gezins- en bejaardenhulp. (GR 21/01/2002) , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 49 van 65

232 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer OCMW Leuven VZW Buren voor wijken Toelage aan OCMW Leuven voor opdracht begeleiding transitiemanagement. Algemene werkingstoelage aan VZW Buren voor Wijken VZW Poverello Algemene werkingstoelage aan VZW Poverello VZW Buren voor Wijken VZW Buren Voor Wijken Reglement toelagen voor jongerenzorg , Toelage aan VZW Buren voor Wijken voor de uitvoering van het project LEUDansant. Algemene werkingstoelage aan VZW Buren Voor Wijken voor de organisatie van een kinder- en buurtwerking in Hoogland VZW De Wissel Algemene werkingstoelage aan VZW De Wissel , , VZW MFC Combo Algemene werkingstoelage aan VZW MFC Combo , , VZW Monte Rosa Algemene werkingstoelage aan VZW Monte Rosa , , VZW Amber Algemene werkingstoelage aan VZW Amber , , VZW KOEPEL V D VLAAMSE NOORD- ZUIDBEWEGING VZW Buren Voor Wijken Algemene werkingstoelage aan VZW Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging Algemene werkingstoelage aan VZW Buren Voor Wijken voor de organisatie van een kleuterwerking in Sint-Maartensdal VZW Sporen Algemene werkingstoelage aan VZW Sporen , , Reglement Toelagereglement werkingstoelagen noord-zuid (GR 27/03/2017) VZW RVO-Society Algemene werkingstoelage aan VZW RVO-Society Totaal : , , ,21 VZW Leuven-Hageland Mobiel VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW Leuven-Hageland Mobiel voor coördinatie groepsvervoer en aangepast vervoer in de Leuvense regio. Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskost adviseur toegankelijkheid. Toelage aan VZW DiversLeuven voor werkingsmiddelen fysieke toegankelijkheid. Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties in het kader van toegankelijkheid , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 50 van 65

233 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW DiversLeuven VZW Hidden City Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van het Disability filmfestival. Toelage aan VZW Hidden City voor adviesverlening en sensibilisering ivm de fysieke toegankelijkheid van handelszaken VZW Mobiel 21 Toelage aan VZW Mobiel 21 voor actie ReddeStoep Reglement Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid Reglement VZW Pleegzorg Vlaams- Brabant en Brussel VZW Leuven-Hageland Mobiel VZW DiversLeuven Toelagereglement voor ondersteuning van verenigingen voor mensen met een beperking en projecttoelagen ivm toegankelijkheid (GR 27/01/2015). Algemene werkingstoelage aan de Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid - erkende adviesraad. Toelagereglement voor sociaal-pedagogische toelage voor personen die de zorg op zich nemen van een kind met een handicap (GR 25/06/2012). Algemene werkingstoelage aan VZW Pleegzorg Vlaams-Brabant voor de deelwerkingen in Leuven. Algemene werkingstoelage aan VZW Leuven- Hageland Mobiel. Toelage aan VZW DiversLeuven voor de samenwerking met het Disability Festival , , Totaal : , , ,01 VZW Awel Algemene werkingstoelage aan VZW Awel (kinderen jongerentelefoon) voor de afdeling Leuven Totaal : VZW Sporty Sportief VZW Domo VZW Huis van het Kind VZW Huis van het Kind Toelage aan VZW Sporty Sportief voor het opstarten en uitbaten van een bewegingsruimte. Toelage aan VZW Domo voor de vrijwilligerswerking van integrale gezinsondersteuning in huis. Toelage aan VZW Huis van het Kind om i.s.m. het Huis van het Kind in te blijven zetten op het project 'Museumspelstraat'. Toelage aan VZW Huis van het Kind voor gezamenlijk netwerk project Kirikou , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 51 van 65

234 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer KU Leuven - Centrum voor taal en onderwijs VZW De Bakermat Nog te bepalen bij swo VZW Kinderopvang Leuven VZW VELO VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan KU Leuven/CTO voor project taal in de kinderopvang. Toelage aan VZW De Bakermat voor de opstart van zwangerschapsgroepen voor kwetsbare moeders. Initiatieven in het kader van kindvriendelijke stad, gezinsondersteuning, kinderarmoedebestrijding Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor de organisatie van activiteiten in het kader van 'Ieder kind telt'. Toelage aan VZW Velo voor het gezamenlijk project 'Op wieltjes' voor jonge gezinnen. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor het project Cultuurprikkels. VZW Huis van het Kind Leuven Algemene werkingstoelage aan VZW Huis van het Kind Leuven. VZW Huis van het Kind Leuven Huurtoelage aan VZW Huis van het Kind Leuven(Savoyestraat). VZW 30CC VZW 30CC Projecttoelage aan vzw 30 CC voor bijpassing kansentarief bij project Bewegingsruimte in Hal 5 van Sporty Sportief vzw. Projecttoelage aan vzw 30 CC voor bijpassing kansentarief bij project Velokadee van vzw Velo , , , Totaal : , , ,93 VZW De Bloesemboompjes Centrum voor kinderopvang 'Het kind' VZW Kinderopvang Leuven VZW Kinderopvang Leuven VZW Sporty Creactief Toelage aan VZW De Bloesemboompjes als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelage aan Centrum voor kinderopvang als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor het samenwerkingsplatform Centrum voor Kinderopvang Leuven en digitaal loket voorschoolse kinderopvang. Toelage aan VZW Sporty Creactief om extra vakantieaanbod voor jonge kleuters te voorzien gedurende een hele dag Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 52 van 65

235 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer OCMW Leuven OCMW Leuven OCMW Leuven OCMW Leuven OCMW Leuven Reglement Centrum voor kinderopvang 'Het kind' Stedelijke adviesraad Kinderopvang Reglement Werkingstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor uitbreiding kinderopvangplaatsen i.k.v. Masterplan Kinderopvang Leuven. Werkingstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor uitbreiding kinderopvangplaatsen i.k.v. Masterplan Kinderopvang Leuven Toelage aan het OCMW Leuven voor extra personeel Zorgbedrijf Leuven. Tussenkomst in het regulier exploitatietekort voor kinderopvang Zorgbedrijf Leuven. Toelage aan het OCMW Leuven voor de dienstenovereenkomst Girafant van het Zorgbedrijf Leuven met AGSL. Initiatieven nemen in kader van voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang in Leuven om het (betaalbaar) aanbod te vergroten en de kwaliteit te verhogen. Toelage aan Centrum voor kinderopvang als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Algemene toelage aan Stedelijke adviesraad Kinderopvang - erkende adviesraad. Toelagereglement Leuvense kinderopvanginitiatieven voorschoolse groeps- en gezinsopvang: opstart en ondersteuningstoelage (GR 25/11/2013) , , , Toelages aan aangesloten onthaalouders , , Totaal : , , ,98 Reglement Toelagereglement voor geboorte- en adoptietoelage (GR 26/01/2009) , Totaal : ,28 VZW 30CC Minder Mobielen Centrale Toelage aan VZW 30CC voor de ondersteuning van de 60-jarigenviering en de seniorenmatinee. Toelage Minder Mobielen Centrale voor gratis lidmaatschap Leuvense senioren en personenvervoer in Leuven Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 53 van 65

236 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Seniorenraad Leuven Toelage aan de seniorenraad Leuven voor de organisatie van seniorenevents in samenwerking met de stad Leuven , VZW Seniorama Algemene werkingstoelage aan VZW Seniorama Seniorenraad Leuven OCMW Leuven Reglement Reglement VZW 30CC Reglement Algemene werkingstoelage aan Seniorenraad Leuven - erkende adviesraad. Project in samenwerking met het OCMW, dementievriendelijke gemeente Toelagerelgement voor werkingstoelagen voor de Leuvense seniorenbonden. (GR 17/03/2008). Toelagereglement voor toelagen aan Leuvenaars als tussenkomst in de huur van een personenalarm (GR 22/05/2000). Projecttoelage aan VZW 30CC voor de ondersteuning van de 60-jarigenviering en de seniorenmatinee. Toelage voor projecten rond kinderarmoede en gezonde voeding , , , , Totaal : , , , Totaal : VZW Wijkgezondheidscentrum De Central VZW WGC De Ridderbuurt Reglement VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt Toelage aan VZW Wijkgezondheidscentrum De Central in het kader van het aanpakken van sociale ongelijkheid bij kwetsbare groepen via aangepaste zorg en gezondheidspromotie. Toelage aan VZW WGC De Ridderbuurt voor de deelwerking Caleido. Toelage voor projecten in samenwerking met bvb. wijkgezondheidscentra. Toelage aan VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt in het kader van het aanpakken van sociale ongelijkheid bij kwetsbare groepen via aangepaste zorg en gezondheidspromotie , , , , , , VZW Caleido Toelage aan vzw Caleido Reglement Toelagereglement voor het ondersteunen van consultatiebureaus Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 54 van 65

237 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : , , ,32 HeLics Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones) Totaal : B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NIEUW JACHTHAVENHUIS: toelage voor de bouw Totaal : HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Totaal : , , HeLics Investeringssubsidie aan Helics Totaal : HeLics Aankopen van informaticamateriaal voor her archief , , Totaal : , ,61 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 214,99 214, Totaal : 214,99 214,99 School De Bosstraat Wilsele. VZW Krullevaart HeLics HeLics LAGERE SCHOOL BOSSTRAAT: investeringstoelage. HET DEPOT: investeringssubsidie energiebesparende maatregelen. KRULLEVAART: investeringstoelage om de geplande sporthal van het gemeenschapsonderwijs te vergroten, in ruil mag deze dan buiten de schooluren gebruikt worden door de stadsdiensten (toewijzen aan clubs of verenigingen). Investeringstoelage Helics: aankopen smartphone; nieuwe PC; printer en/of software Overdracht investeringstoelage HeLics voor de reeds gestarte projecten , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 55 van 65

238 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven HeLics MUSEUM M: toegestane investeringssubsidie Investeringstoelage aan IGS HeLics in het kader van de globale ICT infrastructuur , , Helics Investeringssubsidie aan Helics HeLics Toelage aan Helics voor informaticabenodigdheden , , HeLics HELICS Investeringstoelage aan Helics voor verdere ontwikkeling van Planon (software en hardware) , , Totaal : , , HeLics Aankoop CRM-pakket en consultancy in HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics Investeringstoelage aan Helics ,89 215, HeLics Uitbouw burger-contact-systeem HeLics VZW LKSD HeLics Inrichten nieuw stembureau (aankoop stemcomputers)in 2018 Investeringssubsidie LKSD voor kunstwerk Paridaens over Dijle. Investeringstoelage aan Helics voor de aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones) Totaal : , , , , ,69 213, HeLics Aankoop digitale apparatuur , , HeLics Investeringen tekensoftware Pythagoras (Helics) , , Totaal : , ,35 HeLics UZ Leuven HeLics Investeringstoelage aan Helics voor de algemene werking van de afdeling. Eventuele investeringskosten aan parking Teken, ten gevolge van het gebruik als randparking. Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting: (oa. aankoop van smartphones) , , Totaal : 3.109, , ,45 769, Totaal : ,45 769,45 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 56 van 65

239 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer CVBA Dijledal Toegestane investeringssubsidie Leuven Klimaatneutraal. Nominatieve toelage aan Dijledal voor aansluiten op warmtenet Vaartkom met overeenkomst Totaal : Helics Investeringstoelage aan HeLics Totaal : Politiezone Leuven Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Investeringstoelage aan de politiezone Leuven voor de aankoop van ANPR hard- en software. Investeringstoelage aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant Totaal : , , , Totaal : , , , HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics HeLics Investeringstoelage aan Helics voor de ICT-software GAS (sanctiebeheer). Investeringstoelage aan Helics voor de ICT-software GAS (whitelist) HeLics Investeringstoelage aan Helics. 215,89 215, Totaal : , ,01 HeLics Investeringstoelage aan Helics HeLics 2014: aankoop harde schijf 2015: aankoop laptop ifv personeelsuitbreiding 2015: aankoop flatscreen Totaal : HeLics Shoppen in Leuven: Website HeLics Investeringstoelage aan Helics HeLics Toelage aan Helics voor aankoop informaticamateriaal , , Totaal : 1.950, ,79 Tijdelijke inrichting van de 'Molens van Orshoven' HeLics Toelage aan Helics voor informaticaondersteuning. 216,99 216, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 57 van 65

240 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Investeringstoelage aan Helics Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners Investeringstoelage aan Helics. 544,92 544, HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Totaal : 1.818, , VZW Toerisme Vlaams-Brabant Investeringstoelage aan vzw Toerisme Vlaams- Brabant Projecten versterking imago/marketing (Abdij van Park) (hardware) HeLics Investeringstoelage aan Helics VZW Straatbeeld Investeringstoelage aan vzw Straatbeeld HeLics Investeringstoelage aan Helics HeLics Website Vesalius HeLics Ontwikkeling van een app. (Vesalius) HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics Aankoop allerlei IT-materiaal voor het Meetinglokaal Totaal : , ,55 VZW Dialoog Renovatie stationsgebouw van Wijgmaal HeLics Investeringstoelage aan Helics Totaal : HeLics Investeringstoelage aan HeLics: digitalisering van de processen van stedenbouwkundige dossiers , , Totaal : 2.526, ,48 Provincie Vlaams-Brabant WZC Sint-Vincentius Regionaal Landschap Dijleland Investeringstoelage aan de Provincie Vlaams- Brabant. Toelage aan een eerste proefproject voor buurtfietsenstalling in Brabançonnestraat. Toelage aan Regionaal Landschap Dijleland ifv Strategisch project Molenbeekvallei HeLics Investeringstoelage aan Helics Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 58 van 65

241 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Aankopen van digitaal materiaal en software voor het functioneren van de afdeling RDB , , Totaal : , ,34 HeLics Investeringstoelage aan Helics voor de digitalisatie van de belasting tweede verblijven en informaticabenodigdheden, bv. laptops en smartphones , , Totaal : , , Verschillende Subsidies voor betaalbaar wonen (stedenfonds) CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven HeLics Subsidie aan Dijledal voor realisatie van de nieuwe hoofdzetel aan de vaartkom Subsidies aan andere overheidsinstellingen voor woningbouw voor project Klein-Rijsel aan autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven (AGSL) Investeringstoelage aan HeLics Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones). Totaal : , , Totaal : , ,77 Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Investeringssubsidie voor de aankoop van meubilair Investeringssubsidie voor de aankoop van exploitatiematerieel Totaal : VZW STUK Kunstencentrum Investeringstoelage voor infrastructuur VZW Het Depot Investeringstoelage voor aankoop kunstwerk in het Depot HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners Totaal : , ,20 HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 59 van 65

242 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : , ,88 HeLics Investeringstoelage aan Helics Totaal : 238 CVBA Dijledal KU Leuven en andere Openbare besturen Decretale regelgeving Decretale regelgeving SINT-MAARTENSDAL: investeringstoelage aan Dijledal voor de restauratie van de antenne. Overdracht stadsaandeel restauratiegebouwen KUL, subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen. MONUMENTEN: stadsaandeel restauratiepremie (openbare besturen). MONUMENTEN eigendom van private personen: stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. MONUMENTEN eigendom van openbare besturen (oa KUL): stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties , , , , Totaal : , ,83 HeLics Investeringstoelage aan Helics 867,96 867, Totaal : 867,96 867,96 Pro Patria Investeringstoelage Pro Patria STORDEUR LEUVEN Investeringstoelage STORDEUR LEUVEN , , Rugbyclub Leuven VZW Comité voor onderwijs Secundair onderwijs NAA Project vitale stad (autoluwe binnenstad leuven leefbaar en bereikbaar) RUGBYCLUB LEUVEN: Investeringssubsidie aanleg nieuwe rugbyvelden Koetsweg , , Investeringstoelage K.Stade Leuven T.C Investeringstoelage vzw Comité voor onderwijs Secundair onderwijs vzw KC Leuven Investeringstoelage KC Leuven vzw Hockeyclub Investeringssubsidie aan hockeyclub: aanleg 2 hockeyvelden Stade Chomé Gemeenschapsonderwijs Redingenhof Toelagen in kader van reglement betoelaging sportinfrastructuur. Redingenhof: Veilig maken ballustrade 1ste verdieping sporthal Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 60 van 65

243 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer TTC Meerdael Investeringstoelage TTC Meerdael , , KVC Kessel-Lo 2000 Investeringstoelage KVC Kessel-Lo KOSC Wijgmaal Investeringstoelage KOSC Wijgmaal HeLics Aankoop informaticamateriaal , , OHL Koninklijke Leuvense Hockeyclub VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Investeringssubsidie OHL: aanleg kunstgrasveld Bruineveld Subsidie Koninklijke Leuvense Hockeyclub Investeringstoelage aan vzw Buurtwerk 't Lampeke. (verenigingslokalen) Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor aankoop via de raamcontracten van HeLics van online tool, laptops en Mobile Iron vzw-personeel. Totaal : , , VZW Schuurcomité Investeringstoelage aan VZW Schuurcomité VZW Jonna VZW Cirkus in beweging VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Reglement. Investeringstoelage aan VZW Jonna voor inrichting en renovatie. Investeringstoelage aan VZW Cirkus in beweging voor de werking in Hal5. Investeringstoelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven. Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) , , HeLics Investeringstoelage aan Helics Reglement VZW Parochiale Werken Blauwput Budget gereserveerd om als stad snel tussen te kunnen komen bij dringende huisvestingsnoden van Leuvense jeugdverenigingen, en in te kunnen spelen op opportuniteiten. Verkeerde ARK code moet naar investeringen en doortrekken in meerjarenplan. Investeringstoelage vzw Parochiale Werken Blauwput. (verenigingslokalen) Scouts Bovenlo Investeringstoelage aan Scouts Bovenlo voor lokalen VZW TPAKT Investeringstoelage aan VZW TPAKT VZW Huis van het Kind Leuven Investeringstoelage vzw Huis van het Kind Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 61 van 65

244 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Investeringstoelage aan Helics Totaal : , ,88 Kerkfabriek Sint-Martinus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus Kerkfabriek Sint-Franciscus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus Kerkfabriek Sint-Michiel Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel Kerkfabriek Heilig Hart Blauwput Kerkfabriek Heilge Familie Boven-Lo Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilig Hart Blauwput. Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo , , Kerkfabriek Sint-Jozef Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jozef , , Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek 9.209, , Kerkfabriek Sint-Kwinten Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten Kerkfabriek Sint-Lambertus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Kerkfabriek Sint-Kwinten Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten Kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode , , , Kerkfabriek Sint-Gertrudis Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw van Troost Investeringstoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria , , Kerkfabriek Sint-Martinus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus 2.910, , Kerkfabriek Sint-Hadrianus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus , , Kerkfabriek Sint-Lambertus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Kerkfabriek Sint-Jacob Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jacob Kerkfabriek Sint-Antonius Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 62 van 65

245 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Investeringstoelage aan kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost , , Totaal : , , ,39 HeLics Investeringstoelage aan Helics ,88 42, Totaal : ,88 42,88 HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Samenwerkingsovereenkomst Investeringen in infrastructuur van derden ten voordele van het kunstonderwijs Totaal : , , HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Reglement UC Leuven VZW Doe-boerderij Leuven Toelagereglement i.s.m. dienst milieu en jeugd voor vergroening en openstellen van speelpaatsen. Investeringstoelage aan UC Leuven voor inrichting STEM-locatie. Investeringstoelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum. Totaal : , , HeLics Investeringstoelage aan Helics. 150,09 150, HeLics Investeringstoelage aan HeLics VZW International School of Leuven KU Leuven. Investeringstoelage aan VZW International School of Leuven voor nieuwbouw op campus VBS Terbank. Investeringstoelage aan KU Leuven voor het project Healthpolis van iminds HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Samenwerkingsovereenkomst Investeringsenveloppe voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs Samenwerkingsovereenkomst Bijdrage oprichting school Vaartkom Totaal : , ,50 VZW Mobiel 21 Investeringstoelage aan VZW Mobiel 21 voor de aankoop van fietsen om het verhoogde aanbod mogelijk te maken Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 63 van 65

246 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement "Able Leuven"-reglement voor de financiële tussenkomst bij het toegankelijk maken van infrastructuur van Leuvense verenigingen, middenveld, Totaal : Moskee Al Fath Investeringstoelage met SWO voor moskee Al Fath HeLics Investeringstoelage aan Helics ,99 977, Bouwen van een nieuw buurtcentrum en kinderwerking in Wilsele-dorp. Inrichten van een nieuw buurtcentrum en kinderwerking in Wilsele-dorp VZW 30CC Investeringstoelage aan VZW 30CC Samenwerkingsovereenkomst CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Investeringsenveloppe wijkinfrastructuur zoals Hoogland, inrichting buurtcentrum Casablanca, eventuele tussenkomst buurtcentrum Ridderbuurt,... Investeringstoelage aan cvba Dijledal voor de bouw en afwerking van het nieuw buurtcentrum in Lolanden fase 1, Kessel-Lo. Investeringstoelage aan CVBA Dijledal voor buurtcentrum Casablanca - Stedenfonds saldo 20% , , HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics Investeringstoelage aan Helics. 97,60 97, Totaal : , , ,79 VZW Meer Mobiel Leuven Investeringstoelage aan VZW Meer Mobiel Leuven Verschillende Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw (stedenfonds) Totaal : Verschillende Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw Sociaal wonen arrondissemnt Leuven (SWAL) Subsidie aan SBK voor project Centrale Werkplaats Totaal : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 64 van 65

247 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Sporty Sportief Toelage aan VZW Sporty Sportief voor het aankopen van toestellen en spel- en bewegingsmateriaal voor de bewegingsruimte. VZW Huis van het Kind Leuven Saldo investeringssubsidie (2010) voor huis Savoyestraat Totaal : 243 OCMW Facilitaire Dienst OCMW Leuven OPVANGGEZINNEN EN KIRIKOU: inrichtingskosten opslag. Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor bouw KDV Lolanden, Casablanca, Kessel-Lo, in samenwerking met Dijledal cvba - in kader van het Masterplan Kinderopvang Leuven Reglement Investeringstoelage onthaalouders HeLics Investeringstoelage aan Helics. 169,90 169, HeLics Investeringstoelage aan Helics OCMW Leuven Samenwerkingsovereenkomst OCMW Leuven OCMW Leuven Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor bouw KDV Lolanden, Casablanca, Kessel-Lo, in samenwerking met Dijledal cvba - in kader van het Masterplan Kinderopvang Leuven. Investeringen in infrastructuur van en voor kinderopvanginitiatieven Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor Kinderopvang. Investeringstoelage aan het OCMW Leuven voor de aankoop van hardware, software en onderhoud ICTinfrastructuur in het kader van het Zorgbedrijf Totaal : ,90 169,90 Vriendenkring Oudgedienden van de Marine Leuven HeLics Nominatieve inversteringstoelage voor renovatie boot 'José'. Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones) Totaal : , , Totaal : , ,42 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2017 Pagina 65 van 65

248 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 244

249 STAD LEUVEN DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2017 RUBRIEK 0 AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen OCMW Leuven , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen VVSG , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen Ecowerf , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen OVAM , Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven VZW sociale dienst stadspersoneel Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven kinderopvang , Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven YOUtopia Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven Exploitatie De Bibliotheektoren Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Vaartopia Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Klimzaal , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Bomenplan , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Buffer planschade Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Fonds kunstwerken , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Parkabdij waarborg Ovam , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Schadevergoeding Formanova , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden IGO Leuven (borg enegieleningen ex Pendule) , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Finilek waarborg (Uitstaand bedrag van de waarborgen (stocks) T1 *) , Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen Diverse lopende erfpachtcontracten (toekomstig te betalen erfpachtvergoedingen) ,06 RP-1

250 Overzicht van de deelnemingen 246

251 STAD LEUVEN OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2017 RUBRIEK 28 INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TE VOLSTORTEN HER- WAARDERING WAARDE- VERMINDERING NETTO BOEKWAARDE , , , , , AGM , , , AGSL , , , Crematorium Hofheide , , , Ecowerf , , , Finilek , , , Helics Interleuven , , , Iverlek Elektriciteit Ae , , , , Iverlek Gas Ag , , , , Projectvereniging Martelaarsteden - Vereffend in Bedrijvencentrum (Philips Belgium) , Bedrijvencentrum (Electrabel NV) , De Lijn , , , , Demer En Dijle N.V , , , Dijledal , , , , Gemeentedienst Van België (in vereffening) 8 25,00 198,31 198, Sociaal Wonen arro Leuven cvba , , , , Sociale Investeringsmaatschappij Vlaanderen / Sokrema , , , Vlaams Selectiecentrum Voor Het Overheidspersoneel , , , Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening (G-waterdienst) , , , Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening (P-Waterdienst) , Pendule in vereffening Core Health House Leuven ZB , , EtiasCo , , ,40 D-1

252 Overzicht van de vorderingen op lange termijn 248

253 STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2017 Voorziene aflossingen 2017 * Werkelijke aflossingen 2017 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in Vorderingen wegens toegestane leningen BV , , , , , , ,86 Leningen ten laste van derden , , , , ,76 10, ,98 BELFIUS , , , , ,58 10, ,86 ING , , , , , ,12 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2017) 939,32 939, Andere toegestane leningen Innovatie- en incubatiecentrum Leuven Dijledal (renovatie St.-Maartensdal) Oud-Heverlee-Leuven (lening 1-5) Oud-Heverlee-Leuven (lening 6) 30 CC VZW VZW Velo Bloesemboompjes Renteloze lening SPIT tewerkstelling Ambulante dienst VZW TPAKT Infra Renteloze lening CBE voor kazerne Michotte Renteloze lening TPAKT Entrepotgebouw Christian (Roemenië) Lening (borg) verkoop vruchtgebruik tunnel en parking Lening (borg) stadsmagazijn Dijledal CAS-CO VZW AGM - Beslissing BTW omzetting investeringstoelagen tem 2015 AGM - Beslissing BTW omzetting deelneming (28) AGM - Beslissing BTW omzetting investeringstoelagen tem 2016 Leuven Bears AGM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 OHL 1 OHL 1 OHL 1 OHL 1 OHL , , , , , , , , , , , , * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen VLT-1

254 STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 2904 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 2905 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties 250 VLT-2

255 STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES Initiële subsidiebelofte Reeds geïnd per 31/12/2017 Resterend saldo per 31/12/2017 Voorziene tranche 2017 * Werkelijke tranche 2017 * Verschil werkelijk - voorzien Tranche verwacht in Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies Via leningen ten laste van hogere overheden Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies 2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties VLT-3

256 Overzicht van de schulden op lange termijn 252

257 STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2017 Voorziene aflossingen 2017 * Werkelijke aflossingen 2017 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in Obligatieleningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden , , , , , ,61 Leasing tunnel en parking (102000) , , , , , ,00 Leasing stadsmagazijn (103000) , , , , , , * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , , ,36 726, ,96 Leningen ten laste van het bestuur , , , , ,60 715, ,98 BELFIUS , , , , ,61 715, ,58 ING , , , , , ,27 KBC , , , ,13 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2017) , ,39 Leningen ten laste van hogere overheden SLT-1

258 STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden BELFIUS ING BELFIUS (volledig terugbetaald in 2017) , , , , ,76 10, , , , , , ,58 10, , , , , , , ,12 939,32 939,32 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 174 Overige leningen 254 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen SLT-2

259 STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN ANDERE SCHULDEN OP LT Som resterende schuld 31/12/ /9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties SLT-3

260 Overzicht van de desinvesteringen 256

261 STAD LEUVEN PATRIMONIUM EN DIVERSE DESINVESTERINGEN Verkoopprijs Aanschafwaarde Waardevermindering Herwaarderingsmeerwaarden Afschrijving Afschrijvingen op meerwaarden Boekwaarde Meer/Minwaarde Omschrijving verkocht actief AR , , , , ,16 Verkopen diverse fietesen , , ,58 986,80 Verkopen diverse voertuigen , , Verkopen vrachtwagen DAF , , , ,00 Verkopen diverse rollend materiaal (oa aanhangwagens) , , , ,00 Ruelensvest 23 te Leuven ,00 77,57 77, ,43 Meerwaarde site Het Bad Zwembad Wilsele , , ,93 Upfront Payment Canon NV Campus Parkpoort Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR ,16 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 741 Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 663 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 641

262 Controletabellen van de schuld 258

263 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN LEUVEN FORS-9051b

264 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

265 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener , , , , ,61 715, , Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden , , , , ,58 10, ,86 Leasingschulden (onroerende leasing) TOTAAL , , , , ,19 726, ,44 FORS-9051c

266 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 968, , ,62 0,77 968, , , , , ,71 1, , , , , , ,91 1, , , , , , , , , , , , ,05 1, , , , , , ,22 1, , , , , , ,21 4, , , , , , , , , , , , ,24 22, , , , , , ,16 4, , , , , , ,09 2, , , , , , ,13 3, , , , , , ,77 2, , , , , , ,95 3, , , , , , ,26 1, , , , , , ,13 5, , , , , , ,92 38, , , , , , ,83 17, , , , , , ,94 55, , , , , , ,99 62, , , , , , ,59 70, , , , , , ,38 65, , , , , , , , , , , , ,06 15, ,05 TOTAAL FORS-9051e

267 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , ,80 16, , , , , , ,38 22, , , , , , ,89 11, , , , , , , , , , , , ,56 41, , , , , , ,10 31, , , , , , ,22 39, , , , , , ,40 31, , , , , , ,42 8, , , , , , ,65 14, , , , , , ,77 42, , , , , , ,96 57, , , , , , ,27 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 TOTAAL FORS-9051e

268 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 3 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 TOTAAL FORS-9051e

269 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 4 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 TOTAAL FORS-9051e

270 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 5 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 TOTAAL FORS-9051e

271 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 6 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 745,04 745,04 778,57 TOTAAL FORS-9051e

272 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 7 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 603, , ,99 603, , , , , , , , , , ,25 TOTAAL FORS-9051e

273 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 8 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 TOTAAL FORS-9051e

274 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 9 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , ,01 647,68 647,68 676, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 715, , , , , , , , , , ,95 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 TOTAAL FORS-9051e

275 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 DETAIL BLZ. 10 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 10, ,86 TOTAAL , , , , ,19 726, ,44 FORS-9051e

276 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 515,34 515, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 350,18 350, , , , , , ,97 612,84 612, , ,95 836,35 836,35 TOTAAL FORS-9051f

277 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 655,48 655, , ,27 283,84 283,84 TOTAAL FORS-9051f

278 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 3 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , ,66 939,32 939,32 TOTAAL , , , , FORS-9051f

279 Public Sector Ontlener STAD LEUVEN TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 : Controletabel van de schuld Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2017) (2017) (2018) 275 Leningen ten laste van het bestuur , , , , , , Leningen ten laste van de overheid 714 Leningen ten laste van derden , , , , , , TOTAAL , , , , ,39 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1

280 KBC Bank NV Havenlaan BRUSSEL Afsluiting van het boekjaar 2017 Controletabel van de schuld in EUR Toestand van de schuld op 31/12/2017 Leuven Stad Aard Nr Lening Leningnummer Bedrag van de lening Lening Bedrag van de omzetting Resterende schuld Voorziene aflossingen in 2017 Reële aflossingen in 2017 Verschil Voorziene aflossingen in , , , , , , , ,70 Totaal , , , ,13 Totaal , , , , Afdrukdatum 12/01/2018 Contactpersoon WALTHER MAES P 1/1

281 Aflossingen en intresten op 31/12 277

282 Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS 278

283 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / 1.441, / 1.441,47 / ,57 / ,57 1 / ,90 /. 399,90 3 LENINGEN MET TRIMESTRIELE VERVALDAG 1.441, , / , , / , / ,21 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 279

284 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN / ,21 / ,21 3 LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,10 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 280

285 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , ,89 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 281

286 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN / , / ,89 / ,89 / , ,89 ALGEMEEN TOTAAL / ,46 / ,46 1 / ,11 / , ,57 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 05/01/2018 VALUTADATUM 29/12/2017 : ,57 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 282

287 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,20 / ,46 / ,46 1 / ,74 / ,74 3 LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG ,20 283

288 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

289 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / ,18 / ,18 / , ,18 ALGEMEEN TOTAAL / ,64 / ,64 1 / ,74 / , ,38 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 05/01/2018 VALUTADATUM 29/12/2017 : ,38 285

290 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,00 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 286

291 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,04 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 287

292 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,64 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 288

293 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,88 H , / ,72 31,60 H , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,07 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 289

294 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / 9.798, / 9.798,72 / ,06 / ,06 1 / ,66 / , ,72 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 290

295 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN ALGEMEEN TOTAAL / ,06 / ,06 1 / ,66 / , ,72 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2018 VALUTADATUM 01/01/2018 : 9.798,72 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 291

296 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / , / , / , / , /

297 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

298 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

299 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

300 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

301 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,84 / ,95 / ,95 1 / ,89 / , ,84 297

302 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN ALGEMEEN TOTAAL / ,95 / ,95 1 / ,89 / , ,84 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2018 VALUTADATUM 01/01/2018 : ,84 298

303 Ontlener Public Sector STAD LEUVEN OVERZICHT VAN DE KAPITAALSAFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/ Lening- Dossiernummer ING Functionele code Economische code Ten laste van Derden Derden Derden Derden Derden Derden Derden Derden Derden Derden Derden Periodiciteit aanrekening Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Maandelijks Bedrag van de aflossing 110,76 212, ,75 125,28 210,14 165, ,93 173, , ,54 Totalen per F & E code 1 132, , Bestuur Maandelijks , , Bestuur Maandelijks , , TOTAAL , , , ,93 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1

304 Public Sector Ontlener STAD LEUVEN OVERZICHT VAN DE KAPITAALSAFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 01/01/2018 Dossiernummer ING code Functionele Economische Lening- Ten laste van code Derden Periodiciteit aanrekening Maandelijks Bedrag van de aflossing ,44 Totalen per F & E code 300 TOTAAL ,44 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1

305 Rekeninguittreksels op 31/12 301

306 302

307 303

308 304

309 305

310 306

311 307

312 308

313 309

314 310

315 311

316 provisie voor dienst bedrag Technische dienst 1.75 Secretariaat 1.25 Bevolking 45 Bibliotheek 3.20 Cultuur 875,00 Cultuurbeleid 125,00 Welzijn 1.50 Sport 625,00 Milieu 2.00 Communicatie 1.00 Huisvesting 25 Preventie 25 Middenstand 375,00 Archief 50 Economie 25 Academie 1.50 Totaal:

317 Btw-rekeninguittreksel 313

318 314

319 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN postnummer : 3000 adres : Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. : (016) secretaris : De heer Gust Vriens - (016) financieel beheerder : De heer Luc Aerts - (016) Rekeningcourant bij Belfius : BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS J A A R R E K E N I N G 2017 IN GRAFIEKEN Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Statistiek - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Regionale en Lokale Besturen Markiesstraat 1, 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De gemeenteraad De gemeentesecretaris De financieel beheerder

320 Boekjaar in grafiek Kengetallen Exploitatieuitgaven in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de exploitatieuitgaven - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de exploitatieuitgaven 3 Evolutie van de werkingsuitgaven 4 Evolutie van de personeelskosten 5 Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 6 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 7 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld Exploitatieontvangsten in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de exploitatieontvangsten - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de exploitatieontvangsten 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 4 Evolutie van de werkingssubsidies 5 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 6 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld Investeringsuitgaven in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld Investeringsontvangsten in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld Balans boekjaar in grafiek 1 Samenstelling van de activa 2 Samenstelling van de passiva 3 Beknopte ratio-analyse

321 Kengetallen

322 STAD LEUVEN KENGETALLEN BOEKJAAR Kastoestand per 31/12/ Openstaande vorderingen op KT Openstaande schulden op KT* Exploitatieuitgaven in het boekjaar Exploitatieontvangsten in het boekjaar Budgettair resultaat van het boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Autofinancieringsmarge Investeringen in het boekjaar Desinvesteringen in het boekjaar Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar Nieuw aangegane leningen Vervroegde terugbetaling van leningen Openstaande schulden uit leningen per 31/12/ Openstaande schuld per inwoner 1.191,82 Periodieke aflossingen op leningen Intresten op leningen Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

323 Grafiek: Evolutie van de exploitatieuitgaven

324 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven % % 95% Werkingsuitgaven % % 83% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % % 95% Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid % Toegestane werkingssubsidies % % 98% Andere operationele uitgaven % % 68% Financiële uitgaven % % 97% Andere operationele uitgaven 0% Financiële uitgaven 3% Werkingsuitgaven 16% Toegestane werkingssubsidies 47% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 34% BOEKJAAR BUDGET Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven EXPU-1

325 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven Exploitatieuitgaven % % % Werkingsuitgaven % % % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % % % Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid Toegestane werkingssubsidies % % % Andere operationele uitgaven % % % Financiële uitgaven % % % Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Andere operationele uitgaven Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden EXPU-2

326 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven Werkingsuitgaven % % % Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen % % % Energie % % % Elektriciteit Gas Aardolieproducten Verzekeringen % % % Overige diensten en diverse leveringen % % % Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld % % % Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen Energie Verzekeringen Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, EXPU-3

327 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de personeelskosten Personeelskosten Bezoldigingen en werkgeversbijdragen % % % Politiek personeel % % % Vastbenoemd personeel % % % Niet-vastbenoemd personeel % % % Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Overige personeelskosten Pensioenen Politiek personeel Vastbenoemd personeel Niet-vastbenoemd personeel Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Overige personeelskosten Pensioenen * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden EXPU-4

328 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Werkingskosten % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0220 Parkeren % % % 0740 Sport % % % 0670 Straatverlichting % % % 0200 Wegen % % % 0309 Overig afval- en materialenbeheer % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0680 Groene ruimte % % % 0820 Deeltijds kunstonderwijs % % % 0112 Personeelsdienst en vorming % % % 0710 Feesten en plechtigheden % % % 0520 Toerisme - Onthaal en promotie % % % 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv % % % 0720 Monumentenzorg % % % 0510 Nijverheid % % % 0500 Handel en middenstand % % % 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige algemene diensten 19% Overige beleidsvelden 45% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 13% Parkeren 10% Sport 8% Straatverlichting 5% EXPU-5

329 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Personeelskosten % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0820 Deeltijds kunstonderwijs % % % 0200 Wegen % % % 0680 Groene ruimte % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0740 Sport % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0100 Politieke organen % % % 0801 Buitengewoon basisonderwijs % % % 0111 Fiscale en financiële diensten % % % 0112 Personeelsdienst en vorming % % % 0701 Cultuurcentrum % % % 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) % % % 0110 Secretariaat % % % 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid % % % 0629 Overig woonbeleid % % % 0600 Ruimtelijke planning % % % 0800 Gewoon basisonderwijs % % % 0709 Overige culturele instellingen % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige algemene diensten 13% Deeltijds kunstonderwijs 9% Overige beleidsvelden 57% Wegen 8% Groene ruimte 7% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6% EXPU-6

330 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld / BUDGET BUDGET Toegestane subsidies en operationele kosten % % % 0400 Politiediensten % % % 0900 Sociale bijstand % % % 0410 Brandweer % % % 0700 Musea % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0701 Cultuurcentrum % % % 0945 Kinderopvang % % % 0740 Sport % % % 0629 Overig woonbeleid % % % 0750 Jeugd % % % 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid % % % 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst % % % 0210 Openbaar vervoer % % % 0500 Handel en middenstand % % % 0870 Ochtend- en avondtoezicht % % % 0719 Overige evenementen % % % 0550 Werkgelegenheid % % % 0790 Erediensten % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige beleidsvelden 27% Politiediensten 29% Overige algemene diensten 4% Musea 6% Brandweer 8% Sociale bijstand 26% EXPU-7

331 Grafiek: Evolutie van de exploitatieontvangsten

332 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten % % 100% Werkingsopbrengsten % % 98% Fiscale ontvangsten en boeten % % 102% Aanvullende belastingen % Andere belastingen % Werkingssubsidies % % 100% Gemeente- of provinciefonds % Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies % Specifieke werkingssubsidies % Andere operationele ontvangsten % % 99% Financiële ontvangsten % % 81% Andere operationele ontvangsten 1% Werkingsopbrengsten 13% Financiële Werkingssubsidies ontvangsten 36% 3% Fiscale ontvangsten en boeten 47% BOEKJAAR BUDGET EXPO-1

333 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten Exploitatieontvangsten % % % Werkingsopbrengsten % % % Fiscale ontvangsten en boeten % % % Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten % % % Financiële ontvangsten % % % Werkingsopbrengsten Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Exploitatieontvangsten Lineair (Exploitatieontvangsten) EXPO-2

334 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten Fiscale ontvangsten Aanvullende belastingen % % % Opcentiemen op de onroerende voorheffing % % % Aanvullende belasting op de personenbelasting % % % Andere aanvullende belastingen % % % Andere belastingen % % % Tweede verblijven % % % Boetes % % % Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittre % % % Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke % % % Leegstaande woningen en gebouwen % % % Verblijfsbelasting % % % Plaatsrecht markten % % % Masten en pylonen % % % Vertoningen (films) % % % Andere bedrijfsbelastingen % % Overige belastingen % % % Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen Andere belastingen Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting EXPO-3

335 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de werkingssubsidies Werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds % % % Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies % % % Specifieke werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds EXPO-4

336 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Werkingsopbrengsten % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0220 Parkeren % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0740 Sport % % % 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0600 Ruimtelijke planning % % % 0111 Fiscale en financiële diensten % % % 0309 Overig afval- en materialenbeheer % % % 0210 Openbaar vervoer % % % **** Overige beleidsvelden % % % Patrimonium zonder maatschappelijk doel 5% Overige beleidsvelden 11% Sport 5% Beheer van regenen afvalwater 34% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 16% Parkeren 29% EXPO-5

337 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld / BUDGET BUDGET Specifieke werkingssubsidies % % % 0820 Deeltijds kunstonderwijs % % % 0801 Buitengewoon basisonderwijs % % % 0800 Gewoon basisonderwijs % % % 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv % % % 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) % % % 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid % % % 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid % % % 0112 Personeelsdienst en vorming % % % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0520 Toerisme - Onthaal en promotie % % % **** Overige beleidsvelden % % % Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 5% Overige beleidsvelden 12% Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 7% Deeltijds kunstonderwijs 46% Gewoon basisonderwijs 9% Buitengewoon basisonderwijs 21% EXPO-6

338 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële ontvangsten % % % 0650 Gasvoorziening % % % 0640 Elektriciteitsvoorziening % % % 0629 Overig woonbeleid % % % 0790 Erediensten % % % 0740 Sport % % 0030 Financiële aangelegenheden % % % 0220 Parkeren % % 0410 Brandweer % Overig woonbeleid 3% Erediensten 2% Sport 1% Overige beleidsvelden 0% Elektriciteitsvoorziening 37% Gasvoorziening 57% EXPO-7

339 Grafiek: Evolutie van de investeringsuitgaven

340 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven % % 49% Financiële vaste activa % % 37% Materiële vaste activa % % 52% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA % Terreinen en gebouwen % Wegen en overige infrastructuur % Roerende goederen % Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed % Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa % % 53% Toegestane investeringssubsidies % % 37% Toegestane investeringssubsidies 12% Financiële vaste activa 2% Materiële Immateriële vaste vaste activa activa 85% 1% BOEKJAAR BUDGET Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-1

341 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven Investeringsuitgaven % % % Financiële vaste activa % % % Materiële vaste activa % % % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa % % % Toegestane investeringssubsidies % % % Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-2

342 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële vaste activa % % % 0720 Monumentenzorg % % 0190 Overig algemeen bestuur % 0210 Openbaar vervoer % % % 0629 Overig woonbeleid 108 0% 104 0% 116 0% 0350 Klimaat en energie **** Overige beleidsvelden % % Materiële vaste activa % % % 0200 Wegen % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0720 Monumentenzorg % % % 0680 Groene ruimte % % % 0705 Gemeenschapscentrum % % % 0740 Sport % % % 0510 Nijverheid % 85 0% % 0119 Overige algemene diensten % % % 0670 Straatverlichting % % % 0750 Jeugd % % % 0700 Musea % % % 0990 Begraafplaatsen % % % 0701 Cultuurcentrum % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0390 Overige milieubescherming % 296 0% % **** Overige beleidsvelden % % % Imateriële vaste activa % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0610 Gebiedsontwikkeling % % % 0750 Jeugd % % 0350 Klimaat en energie 0220 Parkeren % Toegestane investeringssubsidies % % % 0410 Brandweer % % % 0400 Politiediensten % % 0740 Sport % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0750 Jeugd % % % **** Overige beleidsvelden % % % INVU-3

343 Grafiek: Evolutie van de investeringsontvangsten

344 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven % % 49% Financiële vaste activa % % 37% Materiële vaste activa % % 52% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA % Terreinen en gebouwen % Wegen en overige infrastructuur % Roerende goederen % Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed % Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa % % 53% Toegestane investeringssubsidies % % 37% Toegestane investeringssubsidies 12% Financiële vaste activa 2% Materiële Immateriële vaste vaste activa activa 85% 1% BOEKJAAR BUDGET Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-1

345 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven Investeringsuitgaven % % % Financiële vaste activa % % % Materiële vaste activa % % % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa % % % Toegestane investeringssubsidies % % % Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-2

346 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2017 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële vaste activa % % % 0720 Monumentenzorg % % 0190 Overig algemeen bestuur % 0210 Openbaar vervoer % % % 0629 Overig woonbeleid 108 0% 104 0% 116 0% 0350 Klimaat en energie **** Overige beleidsvelden % % Materiële vaste activa % % % 0200 Wegen % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0720 Monumentenzorg % % % 0680 Groene ruimte % % % 0705 Gemeenschapscentrum % % % 0740 Sport % % % 0510 Nijverheid % 85 0% % 0119 Overige algemene diensten % % % 0670 Straatverlichting % % % 0750 Jeugd % % % 0700 Musea % % % 0990 Begraafplaatsen % % % 0701 Cultuurcentrum % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0390 Overige milieubescherming % 296 0% % **** Overige beleidsvelden % % % Imateriële vaste activa % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0610 Gebiedsontwikkeling % % % 0750 Jeugd % % 0350 Klimaat en energie 0220 Parkeren % Toegestane investeringssubsidies % % % 0410 Brandweer % % % 0400 Politiediensten % % 0740 Sport % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0750 Jeugd % % % **** Overige beleidsvelden % % % INVU-3

347 Grafieken: Samenstelling van de balans en ratio's

348 STAD LEUVEN BALANS BOEKJAAR 2017 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa ACTIVA % % % Vlottende activa % % % Liquide middelen en geldbeleggingen % % % Vorderingen op korte termijn % % % Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief % % % Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen % % % Vaste activa % % % Vorderingen op lange termijn % % % Financiële vaste activa % % % Materiële vaste activa % % % Immateriële vaste activa % % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa 0% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) BAL-1