PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN. postnummer : 3000

Transcriptie

1 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN postnummer : 3000 adres : Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. : (016) secretaris : De heer Gust Vriens - (016) financieel beheerder : De heer Luc Aerts - (016) Rekeningcourant bij Belfius : BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS J A A R R E K E N I N G 2018 Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Statistiek - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Regionale en Lokale Besturen Markiesstraat 1, 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De gemeenteraad De gemeentesecretaris De financieel beheerder

2 Inhoud pagina De beleidsnota DR Doelstellingenrealisatie 1 Evaluatie prioritaire beleidsdoelstellingen 8 Indicatoren (Vlaamse beleidsindicatoren) 23 J1 Doelstellingenrekening 40 FT Financiële toestand 45 De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) 50 J3 De investeringsrekening (IR) 53 J4 Afgesloten investeringsenveloppes 56 J5 De liquiditeitenrekening (LR) 60 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans 65 J7 De staat van opbrengsten en kosten 69 PS De proef- en saldibalans 72 Toelichting bij de financiële nota TJ1 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 83 TJ2 Evolutie exploitatierekening 87 TJ3 Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 90 TJ4 Evolutie investeringsverrichtingen 98 TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe 102 TJ6 Evolutie in de liquiditeitenrekening 105 TJ7 Toelichting bij de balans 109

3 Inhoud (vervolg) pagina Bijlagen I/BV Investeringsverrichtingen per beleidsveld 115 RR/BV Resultatenrekening per beleidsveld 118 W Waarderingsregels 121 B-R Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 132 S Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 186 SD Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 189 RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 256 D Overzicht van de deelnemingen 258 VLT Overzicht van de vorderingen op lange termijn 260 SLT Overzicht van de schulden op lange termijn 264 PAT Overzicht van de desinvesteringen 268 CS Controletabellen van de schuld 270 AI Aflossingen en intresten op 31 december 289 RU Rekeninguittreksels op 31 december 310 BTW Btw-rekeninguittreksel 324

4 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand

5 Doelstellingenrealisatie 1

6 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

7 De doelstellingenrealisatie 2018 Stadsbrede doelstellingen De stad Leuven is het boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut in de richting van een klimaatneutrale stad Gerealiseerd: Ja Maar. Nav de evaluatie van het Klimaatactieplan van de stad en SEAP begin 2018 bleek dat heel wat projecten opgestart waren maar dat de impact ervan op de CO2 uitstoot onduidelijk was. Het klimaatactieplan leidde tot heel wat succesvolle projecten maar coördinatie tussen verschillende stadsdiensten en externe partners werd ook als een verbeterpunt ervaren. Daarnaast bleek ook dat de impact van de lokale overheid in het klimaatbeleid erg belangrijk is maar dat de resultaten ervan niet zichtbaar zijn in de cijfers. De totaaluitstoot van C02 steeg lichtjes in Leuven, maar de C02-uitstoot per persoon daalt. De inspanningen van de stad als organisatie echter werpen wel hun vruchten af, met duidelijk merkbare daling in energieverbruik van bijvoorbeeld het gebouwenbestand van de groep Leuven door volgehouden inspanningen rond renovatie en update van installaties. Om de versnelling die nodig is te realiseren, om de efficiëntie van het klimaatbeleid te vergroten en de resultaten meer zichtbaar te maken is een nieuwe aanpak nodig. De evalutatie leidde tot de conclusie dat er meer moet ingezet worden op het bewaken van de samenhang tussen acties en maatregelen, niet enkel bij de stad als organisatie maar bij alle betrokken partners, stadsbreed. Onder andere daarom werkte de stad actief mee aan de Roadmap Leuven 2030 en stapte in in het project Implement van de BBL. Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling via Leuven Klimaatneutraal Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , ,00 I Leuven zet European Green Leaf in de kijker als winnaar van EGLA Gerealiseerd: Ja. Er werden heel wat duurzame projecten uitgerold en ondersteund: 1. vb. Langste Veggietafel, Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit, Trefdag Pulse, 2. vb. Energiebeurs, Green Leaf plein op Leuven Autovrij en Wereldfeest, Conferentie Road to 2050, 3. vb. Letterkunstwerk in Sluispark en en kunstwerk aan Molens van Orshoven via open oproep en buurtparticipatie. De Green Leaf boodschap werd ook sterk uitgedragen door op verschillende conferenties en studiedagen het verhaal van Leuven te brengen en door tientallen buitenlandse delegaties te ontvangen in Leuven. Voorlopig wordt nog een eindrapport opgesteld over de evaluatie van het Green Leaf jaar dat tegen juni gefinaliseerd zou moeten worden. Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. Gerealiseerd: Ja. De werking van de vzw Leuven 2030 loopt op een voldoende wijze verder, heel wat projecten (Leuven Switcht-campagne, ELENA, ) zijn succesvol. De wetenschappelijke ondersteuning is up-to-date en de communicatie loopt vlot. De opmaak en implementatie van de Roadmap 2050 die momenteel erg intensief wordt voorbereid zijn eveneens voorbeelden van de vlotte samenwerking. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. Gerealiseerd: Ja. De hele werking rond de Roadmap 2050, opgemaakt door de vzw Leuven 2030 zorgde ervoor dat de samenwerking intensiever werd en het eigenaarschap van verschillende projecten voor verschillende actoren verduidelijkt werd. De organisatie van de conferentie over de rooadmap en projecten als Voedselstrategie en Leuven Switcht tonen dat de samenwerking succesvol is.i De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen. Gerealiseerd: Ja. Deze werking wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd zodat deze goede resultaten blijft boeken. Het werk dat gebeurde in het kader van de nieuwe bestuursnogta, de opstart van het Implement project met BBL en de intensieve samenwerking met Leuven 2030 rond de implementatie van de roadmap zorgt ervoor dat de ambitie om klimaatneutraal te worden blijft leven bij alle onderdelen van de stadsadministratie en dat ook de samenwerkingen tussen de stad en de andere actoren die nodig is om het klimaatbeleid te realiseren intensief blijven verderlopen. De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. Gerealiseerd: Ja. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 6 3

8 De doelstellingenrealisatie 2018 Het project Leuvense Klimaatscholen blijft een groot succes bij de scholen. Door regelmatig nieuwe activiteiten op te nemen blijft het project actueel en blijven de scholen enthousiast om mee te doen. Het aantal ingeschreven scholen blijft jaarlijks ongeveer hetzelfde. De stad Leuven promoot het gedeeld ruimtegebruik door middel van een digitaal forum. Gerealiseerd: Nee Maar. Deze actie werd in 2018 nog niet gerealiseerd omdat het budget ontoereikend was om het beoogde platform te lanceren. Verhoging voor het budget is aangevraagd voor 2019 met als doel om het digitaal platform te lanceren in Streven naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en deelname van iedereen aan acties voor energiebesparende investeringen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , ,00 I , , Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), Gerealiseerd: Ja. Het energiecoach-project is gerouleerd en geraakt steeds beter bekend. Het aantal bezoekers aan het loket stijgt, evenals het aantal mensen dat beroep doet op dubo-)adviezen, de renovatiebegeleider of deelneemt aan evenementen zoals de energiebeurs, infoavonden, enz. De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. Gerealiseerd: Ja. De stad betaalde premies uit en voert geregeld communicatie om het reglement bekend te maken. De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. Gerealiseerd: Ja. Het overleg met AGSL is doelmatig en structureel verankerd in de werking. Per project wordt in overleg bepaald welke thema's binnen de duurzaamheidsmeter het meest relevant zijn. Het eigen patrimonium als pilootprojecten voor LKN2030 inzetten en op andere fronten een voorbeeld van interne milieuzorg zijn Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Gerealiseerd: Ja. Deze Actie was in dubbel opgenomen in het beleidsplan van de legislatuur. Alle projecten en vorderingen zijn opgenomen in Actie Afval voorkomen en maximaal inzetten op de recyclage van materialen of grondstoffen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , I 9.204, , Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. Gerealiseerd: Ja. In 2018 werden aan de kringwinkel SPIT in totaal voor ,21 euro subsidies verleend voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. Voor textiel bedraagt de toelage 0,075 /kg en voor herbruikbare goederen bedraagt de toelage 0,15 /kg. Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 6 4

9 De doelstellingenrealisatie 2018 Gerealiseerd: Ja. In 2018 werden er in totaal voor euro subsidies verleend aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage,... Gerealiseerd: Ja. Alle acties rond composteren kennen een groot succes, dankzij een goed uitgebouwde compostmeesterwerking en het goedkoop aanbieden van compostrecipiënten. De combinatie van wijkcomposteringsplaatsen met buurtmoestuinen werkt zeer goed. Met de ophaling van de nieuwe fractie zachte plastics (in de roze zak) en harde plastics (via containerparken) verwachten we opnieuw een daling van het ingezamelde restafval. Streven naar duurzame verplaatsing. (indicator: 30% van alle verplaatsingen met fiets of te voet gebeuren, 30% met openbaar vervoer en 30% met de auto Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. Gerealiseerd: Ja. De beoogde 15 palen voor 2017 bleken niet realistisch. Ondanks de vele informatieaanvragen vooraf, blijkt de uiteindelijke interesse van bewoners in het paal-volgt-wagen principe toch eerder beperkt. Ook de interesse in laadpalen op semi-publiek domein is beperkt. Dit is een tendens dat in andere centrumsteden ook wordt opgemerkt. Elektrische mobiliteit maakt ook deel uit van de werking LICHT Leuven De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. Gerealiseerd: Ja. Het gebruik van de deelfietsen aan het station (Blue Bike) werd verhoogd naar 1,15 euro per ontlening. Het gebruik ervan is blijven stijgen ten opzichte van 2017, echter niet meer zo drastisch als de jaren ervoor (11% stijging ten opzichte van 42% en 72%). Vermoedelijk werd de maximum capaciteit bereikt en zal de geplande uitbreiding van 2019 beterschap brengen. De gratis pendelbus tussen randparking Wetenschapspark en het centrum blijft ook verder stijgen in gebruik. In 2018 gebruikten gemiddeld 128 mensen per dag de pendelbus, een stijging van 41% ten opzicht van De acties ter stimulering van het busgebruik kennen over de hele lijn een stijgende trend. Het nachtvervoer stijgt licht met 2,7% (in 2017: 1,97 %). De winkelactie 2 kent een stijging van 7,4% (in 2016: meer dan 6%). Maar de P+B-formule kent ook in 2018 weer de grootste stijging van bijna 23% tov De lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van het duurzaam beleid en het project Leuven Klimaatneutraal Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 8.411, De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,.. Gerealiseerd: Ja. Naast de lopende acties met gebiedsgerichte werking en groendienst werd ook ingezet op een overkoepelende voedselstrategie en werd een adviesraad vlar opgericht. De acties in dat kader waren de verderzetting van het buurtmoestuinproject (15 buurtmoestuintjes op het einde van 2018), de tweede editie van LeuvenBoert, de bloemenzaadactie,... begin 2019 wordt er bekeken welke rol de VLAR kan spelen in de uitrol van de voedselstrategie in Leuven, De stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig maken, goed onderhouden en multifunctioneel inzetten Gerealiseerd: Nee. Zoals elk jaar zijn enkele investeringen uitgevoerd nl. vervangen van de stookplaatsen van SKLO. Begin 2016 is er voor een bepaald aantal projecten gekozen en zijn de budgetten voor deze projecten voorzien. Projecten voorbereid voor uitvoering in 2017 zijn Daken van Sporthallen Heverlee en Korbeek-lo, Stookplaats Historisch stadhuis, Stookplaats minnepoort, relighting Tunnel Philipssite. Ook de bouw van het gemeenschapscentrum in de Bosstraat is aanbesteed en gegund en van start gegaan. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 4 van 6 5

10 De doelstellingenrealisatie 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , ,00 I , , , A Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele Gerealiseerd: Ja. In februari 2018 is het nieuwe gemeenschapscentrum in gebruik genomen. Dit is een volledig passief gebouw en het eerste gebouw zonder fossiele brandstoffen voor verwarming. Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Gerealiseerd: Ja Maar. Elk jaar worden een aantal projecten opgenomen specifiek onder deze actie (zie overzicht hieronder). Deze werken komen naast sommige grote projecten waar een integrale aanpak van het gebouw wordt uitgevoerd en die energetisch betere resultaten oplevert. Bij elke ingreep hoe klein ook wordt gekeken welke energiebesparende maatregel kan genomen, deze kleinere acties worden niet gekoppeld aan deze actie maar gebeuren wel. Dit is een continue taak die elk jaar nieuwe projecten oplevert om de weg naar klimaatneutraliteit verder te bewerkstellingen. Projecten die zijn uitgevoerd in 2018: STADHUIS: stookplaats Boekhandelstraat koppelen met politie en VRT afsplitsen is uitgevoerd en eerste stookseizoen is achter de rug. TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats. Nog enkele opleveringsproblemen maar 1 ste stookseizoen is achter de rug POLITIE KESSEL-LO: vernieuwen stookplaats en renovatie platdak is in de eerste helft van het jaar uitgevoerd. Kruidtuin Poortgebouw: De zoldervloer is na de herinrichting geïsoleerd in de tweede helft van Projecten in voorbereiding voor 2019: SLAC-Minnepoort: Stookplaatsen vernieuwen. aanbestedingsdossier is opgemaakt in Celestijntje: Vernieuwen dak inclusief isolatie ganse complex en vernieuwen technieken Ontmoetingscentrum. Voorstudie uitgevoerd in Renteloze Lening voor vzw Cas-Co. Gerealiseerd: Ja. Cas-co vzw heeft een gebouw in beheer in de Vaartstraat 94 waarin een sterke atelierwerking vanuit verschillende disciplines wordt gestimuleerd. Aangezien een groot deel van de culturele activiteiten doorgaan in de herfst- en wintermaanden en de infrastructuur nauwelijks verwarmbaar was door de staat van de ramen, dienden een aantal basisingrepen aan het gebouw doorgevoerd te worden om een minimaal gebruikscomfort te garanderen. Hiertoe waren een aantal elementaire investeringen noodzakelijk, geraamd op euro. Gelet op de beperkte financiële draagkracht van vzw Cas-co werd een renteloze lening van euro toegestaan door de stad Leuven. De renteloze lening wordt terugbetaald in vijf jaarlijkse schijven, waarbij de eerste terugbetaling plaatsvond één jaar na de storting van de lening. Investeringstoelage voor duurzame infrastructuur voor STUK VZW. Gerealiseerd: Ja. In mei 2017 raakte bekend dat minister van Cultuur Sven Gatz 2,4 miljoen euro vrijmaakt via het Fonds voor culturele infrastructuur (Foci) voor de herinrichting van kunstencentrum STUK in Leuven. Oorspronkelijk zouden de verbeteringen aan het gebouw gebeuren zonder de deuren te sluiten maar nu is er toch sprake van een sluiting van een zestal maanden in De geplande ingrepen zijn dan ook ingrijpend en gespreid over 16 werven: verbetering van de ecologische voetafdruk door duurzame isolatie, energiezuinige technische installaties en de vervanging van ramen en deuren met enkel glas, het verhogen van de brandveiligheid en de verbetering van het publieks- en artiestencomfort door nieuwe vloeren, aanpassingen aan het café en de Soetezaal (tribune) en de opwaardering van de buitenruimtes. De stad Leuven verleent hiertoe een investeringstoelage van euro. Volgens de modaliteiten van de samenwerkingsovereenkomst wordt de toelage uitbetaald in schijven van euro na voorlegging van de nodige bewijsstukken. De eerste schijf werd uitbetaald in februari Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 5 van 6 6

11 De doelstellingenrealisatie 2018 De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie. Gerealiseerd: Ja. De dagelijkse werking van LICHT wordt aangestuurd van het projectteam. De consortiumvergaderingen vinden om de drie maanden plaats. Daarnaast worden er tal van gesprekken gevoerd met externe partners om concrete projecten voor te bereiden (vooral rond zonne-energie en warmte). Een eerste concreet project is de PV-installatie op basisschool de Ark. De stad bereidt zelf een bestek voor voor PV-installaties op de eigen gebouwen. Voor mogelijke windprojecten op Leuvens grondgebied wordt gelobbyd bij de hogere overheid. Voor elektrische deelmobiliteit werd een bottom-up-traject gevoerd, dat in de loop van 2019 zal leiden tot de uitrol van Partago in Leuven. LICHT wordt als concept, via de klimaatsubsidie, ook opgestart in andere gemeenten in Vlaams- Brabant. In leuven wordt met dit budget een burgergroep begeleid, die actief mee zijn schouders wil zetten onder dit project, en mogelijks de volgende jaren zal leiden tot een Leuvense energiecoöperatie. De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten. Gerealiseerd: Ja. De projecten worden opgevolgd en via externe experten ondersteund. Doorbraken in de Vaartkom of campus H. Hart zijn er nog niet, maar worden verwacht in 2019, na de screenings en studies. Het warmtenet op Janseniussite en op Hertogensite is in aanbouw. De opmaak van een warmtestrategie/warmtezoneringskaart is in voorbereiding. Stadsbrede doelstellingen Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , ,00 I , , , A Totaal , , , , , ,00 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , ,00 I , , , A Totaal , , , , , ,00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 6 van 6 7

12 Evaluatie van de doelstellingenrealisatie (prioritaire beleidsdoelstellingen) 8

13 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Niet relevant Nog niet gestart Vertraagd Op schema Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling Leuven zet European Green Leaf in de kijker als winnaar van EGLA Europa reikte eind 2017 aan Leuven( samen met Vaxjo in Zweden) de "European Green Leaf Award" uit. De stad draagt deze titel een jaar lang uit en werkte hiertoe een omvangrijk programma uit met evenementen, campagnes en projecten. Hiertoe werd een extra medewerker aangetrokken 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten/ Klimaat en energie Reis- en verblijfskosten in het kader van 'European Green Leaf 2018' , , ,73 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Aankoop klein exploitatiemateriaal/klimaat en energie Aankoop klein exploitatiemateriaal in het kader van 'European Green Leaf 2018' 5.335, , ,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. in het kader van EGLA Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Relatiegeschenken & prijzen/klimaat en energie 516,05 515,95 515,95 0,10 Relatiegeschenken & prijzen voor EGLA 2018 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Prestaties en onderhoud voor exploitatie/klimaat en energie Prestaties en onderhoud voor exploitatie voor EGLA , ,28 188,58 Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming 605,00 605,00 605,00 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Beurzen en tentoonstellingen/klimaat en energie Catering voor evenementen Leuven Klimaatneutraal. Pagina 1 van 14 9

14 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN De werking van Leuven 2030 blijft succesvol doorlopen. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Uitvoeren periodieke monitoring SEAP , , , ,01 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Plannen en studies - in uitvoering/klimaat en energie Opzetten monitoringsysteem. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...)/ Klimaat en energie Restaurantkosten , , , ,30 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Algemene werkingstoelage aan Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren Verschillende projecten worden uitgewerkt, verschillende campagnes gelanceerd en heel wat multi-actor projecten geïnitieerd. Dit gebeurt met verschillende partners, waaronder de stad en de stadsdiensten. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling begeleiding het kader van projectcellen en thematische cellen Leuven Klimaatneutraal. Was voorheen toelage Netwerk Duurzaam Leuven. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Prestaties en onderhoud voor exploitatie/klimaat en energie Allerlei kleine prestaties voor Leuven Klimaatneutraal 1.525, , ,37 261,63 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie 3.327, , ,50 Kaderopdracht: adviezen door technische experts omtrent projecten rond Leuven Klimaatneutraal. Pagina 2 van 14 10

15 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren Verschillende projecten worden uitgewerkt, verschillende campagnes gelanceerd en heel wat multi-actor projecten geïnitieerd. Dit gebeurt met verschillende partners, waaronder de stad en de stadsdiensten. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie 2.975, , ,46 134,04 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Toelage aan Saté vzw voor het ontmantelen van verlaten gebouwen De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen Deze werking loopt succesvol door. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de samenwerkingsovereenkomst rond duurzaam milieubeleid (Milieuconvenant). De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject Verschillende acties ihkv het project van de Leuvense Klimaatscholen werden verder gezet: kinderraad energie en klimaat, Dikketruiendag, etc. De klimaatcamping werd over genomen van de vzw Leuven2030. Door personeelswissels draaide het project in 2018 minder intensief dan voorbije jaren. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Andere toegestane werkingssubsidies/overige milieubescherming Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR) , , ,31 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Onkosten voor de organisatie van acties van het scholenproject CONDOR , ,00 125,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling van begeleiding door de vormingsorganisaties van het project "Milieuzorg op school" , , ,78 60,40 Pagina 3 van 14 11

16 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject Verschillende acties ihkv het project van de Leuvense Klimaatscholen werden verder gezet: kinderraad energie en klimaat, Dikketruiendag, etc. De klimaatcamping werd over genomen van de vzw Leuven2030. Door personeelswissels draaide het project in 2018 minder intensief dan voorbije jaren. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Projecttoelage aan Arktos vzw die niet valt onder reglement klimaatscholen Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie 2.679, , ,00 294,46 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen en tolken (onder meer project Milieuzorg op school) De stad Leuven promoot het gedeeld ruimtegebruik door middel van een digitaal forum Deze actie werd in 2018 nog niet gerealiseerd omdat het budget ontoereikend was om het beoogde platform te lanceren. Verhoging voor het budget is aangevraagd voor 2019 met als doel om het digitaal platform te lanceren in /06/18 Dienst actie : Vastgoed stad Leuven Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Algemeen directeur VGSL Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/0300Plannen en studies - in uitvoering/overige algemene diensten/communicatie Ontwikkeling ruimtedeelplatform Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), De volgend acties werden verder gezet: duurzaam-bouwadviezen, cursussen duurzaam bouwen, Het energiecoach-project kwam op kruissnelheid. Er werd een energiebeurs georganiseerd 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/ Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0341 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/erosiebestrijding Verlenen van planadviezen over duurzaam bouwen en begeleiden bouwteams ,25 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/overige milieubescherming. Pagina 4 van 14 12

17 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), De volgend acties werden verder gezet: duurzaam-bouwadviezen, cursussen duurzaam bouwen, Het energiecoach-project kwam op kruissnelheid. Er werd een energiebeurs georganiseerd 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Exploitatietoelage aan Helics ,08 5 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Organisatie van recepties en aankoop geschenken voor allerlei activiteiten rond energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming 798,95 662,78 562,78 136,17 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Meubilair - gemeenschapsgoederen/klimaat en energie Aankoop materiaal energiebus. 19,99 19,99 19,99 De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen Het reglement wordt opgevolgd en premies worden uitbetaald. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie ,05 233,05 603,95 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen consultancy Leuven Klimaatneutraal ,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Pagina 5 van 14 13

18 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen Het reglement wordt opgevolgd en premies worden uitbetaald. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Ondersteunen van wijkgerichte renovatieprojecten. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten Urbanite (Europees Horizon 2020-propject). Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0350 Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Vakbondspremie/Klimaat en energie 10 83,99 83,99 16,01 Vakbondspremie/Klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie , , , ,97 Subsidie voor energiebesparende maatregel moet verplaatst worden naar een investeringstoelage. Pagina 6 van 14 14

19 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie De werking om grootschalige ontwikkelingen zoals bv Podiumkunstensite te verduurzamen loopt verder. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie , ,70 307,30 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. (haalbaarheidsstudies warmtenetten) Inzet van eigen patrimonium als pilootprojecten en voorbeeld van interne milieuzorg zijn Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Deze Actie was in dubbel opgenomen in het beleidsplan van de legislatuur. Alle projecten en vorderingen zijn opgenomen in Actie /06/18 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal. Voorkomen van afval en inzetten op recyclage Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen Ook in 2018 worden er subsidies gegeven aan de kringwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. De cijfers zijn nog niet bekend. 30/06/18 Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Myriam Fannes Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , , ,79 Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de vzw SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0300/9999Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/ Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel , ,80 Pagina 7 van 14 15

20 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Voorkomen van afval en inzetten op recyclage Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken Ook in 2018 worden er subsidies gegeven aan gezinnen voor het inzamelen van herbruikbare goederen. De cijfers zijn nog niet bekend. 30/06/18 Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , ,00 Verlenen van toelagen aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken (met reglement). De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage, Leuven doet het als centrumstad al jaren erg goed op het vlak van restafvalcijfers, mede dankzij een goed uitgebouwde ondersteuning van thuiscompostering en wijkcomposteringsprojecten, soms in combinatie met een buurtmoestuin. De ophaling van de nieuwe fractie plastics (in de roze zak)waarmee in 2017 werd gestart werd in 2018 opgedreven. Deze inzameling is een groot succes en verlaagt de restfractie aanzienlijk, 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./overige milieubescherming Opleiding voor compostmeesters (o.a. cursus kringlooptuinieren) ,42 330,42 599,58 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor het project kringlooptuinieren Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0390 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/overige milieubescherming 9.204, , ,59 WIDO koopt afvalbakken om op alle vestigingsplaatsen van de stadsdiensten aan een volledige gescheiden ophaling te doen. Streven naar duurzame verplaatsing De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien Het beleidsplan voor het uitrollen van laadpunten is goedgekeurd op de GR en gepubliceerd. Alle bewoners die in het verleden interesse toonden in een laadpaal werden gecontacteerd. Alle gekende laadpaalleveranciers werden uitgenodigd om de vergunningsvoorwaarden van de stad te ondertekenen. De meeste laadpaalleveranciers zijn kleine spelers en/of maken de sprong nog niet naar de Belgische markt. Eén leverancier, Allego, ondertekende de voorwaarden. Daarnaast werden alle parkinguitbaters ook geïnformeerd over de subsidie voor laadpalen in semi-publieke parkings. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0220 Andere toegestane werkingssubsidies/parkeren Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal). Pagina 8 van 14 16

21 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Streven naar duurzame verplaatsing De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien Het beleidsplan voor het uitrollen van laadpunten is goedgekeurd op de GR en gepubliceerd. Alle bewoners die in het verleden interesse toonden in een laadpaal werden gecontacteerd. Alle gekende laadpaalleveranciers werden uitgenodigd om de vergunningsvoorwaarden van de stad te ondertekenen. De meeste laadpaalleveranciers zijn kleine spelers en/of maken de sprong nog niet naar de Belgische markt. Eén leverancier, Allego, ondertekende de voorwaarden. Daarnaast werden alle parkinguitbaters ook geïnformeerd over de subsidie voor laadpalen in semi-publieke parkings. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen en vergoedingen consultancy. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0220 Andere terugvorderingen en tussenkomsten/ Parkeren Realisatieconvenant Hertogensite : inbreng van projectontwikkelaar Resiterra om in te zetten op flankerende maatregelen duurzame mobiliteit in functie van stadsontwikkeling Hertogensite. De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer Tijdens de eerste 6 maanden van 2018 lag het gebruik van de BlueBikes niet hoger dan het jaar voordien (+2%) waarbij enkele maanden zelf lager lagen dan in 2017 (maart en juni), met gemiddeld 1426 ontleningen per maand. De pendelbus van parking Wetenschapspark bereikte net de kaap van 100 gebruikers niet (97). Een stijging van 54% tegenover dezelfde periode in 2017, maar een daling van 16% ten opzichte van de tweede periode van Het gebruik van de studentenbuspas kende tijdens de eerste 6 maanden van het jaar een stijging van 5%. 30/06/18 Dienst actie : Mobiliteit Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer , , ,52 De stad heeft met De Lijn verschillende derde betalersregelingen afgesloten: studentenbuspas, buspas lagere school, 2 euro winkelactie, nachtvervoer, P+bus, zaterdagpendel randparking Arenberg, overeenkomst Spaanse Kroon en Boskant. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /4/0210 Opbrengsten uit andere verkopen/openbaar vervoer De stad ontvangt de helft van het remgeld dat werd ingevoerd op de studentenpas, zijnde 10 euro. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer , , , ,00 De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0210 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/openbaar vervoer Cofinanciering van een studie voor semi-autonoom vervoer door De lijn , , ,89 120,09 Pagina 9 van 14 17

22 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Lokale voedselproductie en landbouw deel laten uitmaken van duurzaam beleid De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen, Het stadslandbouwoverleg is al enkele jaren opnieuw opgestart en komt regelmatig samen. Hierbij is ook een collega van duurzaam beleid betrokken. Het project rond buurtmoestuinen, samen met de groendienst en gebiedsgerichte werking, is ook al enkele jaren lopende en is zeer succesvol. Ondertussen zijn er al een 10-tal buurtmoestuintjes opgestart op openbaar domein. Ze worden begeleid door de stad en door de compostmeesterwerking. Verschillende acties vonden plaats rond verdeling van bloemenzaadmengsels, i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant, Leuven Boert, etc. Daarnaast werkte de stad actief mee aan de lokale voedselstrategie "voeding verbindt". 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Organisatie stadstuintjes, opzetten en ondersteunen van ruil- en deelinitiatieven , ,00 622,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Burgerlijke aansprakelijkheid en/of lichamelijke ongevallen niet-personeel/klimaat en energie Burgerlijke aansprakelijkheid & lichamelijke ongevallen cursisten - composteren en kringlooptuinieren. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Uitwerken voedselstrategie. Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele In februari 2018 is het nieuwe gemeenschapscentrum in gebruik genomen. Dit is een volledig passief gebouw en het eerste gebouw zonder fossiele brandstoffen voor verwarming. 30/06/18 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Dirk Robbeets Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Openbare werken Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0705 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Gemeenschapscentrum GEMEENSCHAPSCENTRUM BOSSTRAAT: nieuwbouw , , ,69 Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Projecten gepland in 2018: STADHUIS: stookplaats Boekhandelstraat koppelen met politie en VRT Aanbesteding achter de rug. Afbraak stookplaats is uitgevoerd TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats. Aanbesteding lopende uitvoering in september te starten POLITIE KESSEL-LO: Renovatie platdak uitgevoerd en afgewerkt. Stookplaats is ontmanteld, materialen zijn aangekocht voor vernieuwing Stookplaats. Zonneboiler is geleverd voor Sanitair Warmwater bereiding. Poortgebouw: De zoldervloer zal geïsoleerd worden in de tweede helft van /06/18 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie Sporthal Heverlee: vervangen dakhuid en isoleren van Dak. 393,25 393,25 393,25 Pagina 10 van 14 18

23 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Projecten gepland in 2018: STADHUIS: stookplaats Boekhandelstraat koppelen met politie en VRT Aanbesteding achter de rug. Afbraak stookplaats is uitgevoerd TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats. Aanbesteding lopende uitvoering in september te starten POLITIE KESSEL-LO: Renovatie platdak uitgevoerd en afgewerkt. Stookplaats is ontmanteld, materialen zijn aangekocht voor vernieuwing Stookplaats. Zonneboiler is geleverd voor Sanitair Warmwater bereiding. Poortgebouw: De zoldervloer zal geïsoleerd worden in de tweede helft van /06/18 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie SPORTHAL KORBEEK-LO: vervangen van dakhuid, isoleren van dak en vervangen van koepel. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /5/0820/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Deeltijds kunstonderwijs/overig deeltijds kunstonderwijs , , ,45 SLAC Minnepoort: plaatsen traplift mindervaliden en bliksembeveiliging + aanpassen en koppeling van de stookplaatsen energiebesparend. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten STADHUIS: stookplaats Boekhandelstraat koppelen met politie en VRT afsplitsen , , ,41 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Stadswerkplaatsen: Aanpassen luchtgroep voor energiebesparing in combinatie met dakisolatie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Energiefonds voor investeringen in energiebesparende maatregelen en groene stroom productie , , ,32 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /2/0119/9999Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/overige algemene diensten/andere overige algemene diensten Subsidie van Eandis voor isolatie van stadsgebouwen , ,56 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/0200Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/facility , , ,67 STADSGEBOUWEN: investeringsprogramma technisch onderhoud, energiemonitoring, conditiemeting, duurzaamheidsevaluatie en meerjaren onderhoudsplanning; STADSPARK: stabiliteitsonderzoek toren stadsomwalling Sint Donatuspark; aanpassing liften Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0200/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Wegen/Overig wegen Philipssite: Relighting tunnel + aanpassingen verwarming inrit parking. Pagina 11 van 14 19

24 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Projecten gepland in 2018: STADHUIS: stookplaats Boekhandelstraat koppelen met politie en VRT Aanbesteding achter de rug. Afbraak stookplaats is uitgevoerd TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats. Aanbesteding lopende uitvoering in september te starten POLITIE KESSEL-LO: Renovatie platdak uitgevoerd en afgewerkt. Stookplaats is ontmanteld, materialen zijn aangekocht voor vernieuwing Stookplaats. Zonneboiler is geleverd voor Sanitair Warmwater bereiding. Poortgebouw: De zoldervloer zal geïsoleerd worden in de tweede helft van /06/18 Dienst actie : Facilitair beheer Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur data en facilitair beheer Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0703 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Openbare bibliotheken TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats , , ,22 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten POLITIE KESSEL-LO: vernieuwen stookplaats, renovatie plat dak, , , ,27 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0740/0200Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering/sport/sportaccomodatie SPORTHAL HEVERLEE: Relamping sportvloer , , ,00 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /2/0119/0200Overige specifieke werkingssubsidies/overige algemene diensten/facility Elenaproject:inkomsten voor (Re)-commissioner , ,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0705 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Gemeenschapscentrum CELESTIJNTJE: ontmoetingscentrum: koppeling met stookplaats dans en bokszaal Celestijntje ter vervanging van huidige stookplaats, vervangen luchtgroep. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /2/0119/9999Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Overige algemene diensten/andere overige algemene diensten GEMEENSCHAPSCENTRA: Vernieuwen dakbedekking en isolatie 't Celestijntje Renteloze Lening voor vzw Cas-Co Lening werd uitbetaald met terugbetalingsplan 30/06/18 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Denise Vandevoort Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo / /6/0709 Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen laste/overige culturele instellingen Terugvordering van aflossingen van vzw Cas-co van lening te hunne laste Pagina 12 van 14 20

25 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk,veilig maken, goed onderhouden, multifunctioneel Investeringstoelage voor duurzame infrastructuur voor STUK VZW Dossier in voorbereiding 30/06/18 Dienst actie : Cultuur Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Directeur cultuur Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0701/0100Toegestane investeringssubsidies/cultuurcentrum/ 30 CC Investeringstoelage voor infrastructuur Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0701/0100Toegestane investeringssubsidies/cultuurcentrum/ 30 CC Bijdrage in de duurzame herinrichting van het OPEK, Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /6/0701/0100Toegestane investeringssubsidies/cultuurcentrum/ 30 CC Bijdrage stad in de realisatie van het Erfgoeddepot. Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie De werking met de strategische partner, die onder de noemer van Licht Leuven in een consortiumverband met verschillende partners is ondergebracht loopt verder. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Consultancykosten in kader van oprichten energiecoöperatieve. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten voor Europees project SCC lighthouse call. 960,40 11,00 11,00 949,40 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Diensten voor vervoer (personen, )/Klimaat en energie Diensten voor vervoer. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten/ Klimaat en energie Reis- en verblijfskosten voor Europese projecten zoals SCC lighthouse call e.d Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie , , , ,02 Europees project SCC lighthouse call: schrijven van aanvraag in het kader van de Europese oproep Pagina 13 van 14 21

26 Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC mrt :48 Opvolgingsmoment 30/06/18 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten Verschillende projecten worden nog opgevolgd en ondersteund. 30/06/18 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie Nominatieve toelage aan Dijledal voor aansluiten op warmtenet Vaartkom met overeenkomst. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar / /4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief. Pagina 14 van 14 22

27 Indicatoren (Vlaamse beleidsprioriteiten) 23

28 Stadsbestuur Leuven Rapport Indicatoren voor acties met code Vlaamse Beleidsprioriteit Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: De stad Leuven wil het Leuvense erfgoed blijvend onder de aandacht brengen via een structureel erfgoednetwerk met prioritaire aandacht voor het stedelijk erfgoed, het religieus erfgoed en het onderwijserfgoed. Actieplan: De erfgoedcel en het archief zetten een werking op rond erfgoedzorg en gaan op zoek naar mogelijkheden om dit te optimaliseren. Actie: Erfgoed Sensibiliseringstraject/ondersteuni ng culturele archieven in beheer van verenigingen, scholen, bedrijven... Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate trajecten rond sensibilisering en ondersteuning worden opgezet 1) Het ondersteuningstraject van het Scouts en Gidsen Museum Leuven om het archief in betere omstandigheden te bewaren en te inventariseren, blijft doorlopen. Focus op advisering rond behoud collectie Scouts en Gidsen museum. De deelcollectie textiel is inmiddels opnieuw verpakt. 2) In 2017 werd gestart met twee trajecten rond ondersteuning van verenigingsarchieven en collecties: een rond jeugdverenigingen (ism met de jeugddienst) en een rond sportverenigingen (ism de sportdienst, de sportraad en met Archiefbank Vlaanderen). De erfgoedcel zet hierbij in op zowel een algemene aanpak via infosessies en workshops als op individuele begeleiding en ondersteuning van verenigingen die effectief aan de slag willen gaan met hun archief. Meestal gebeurt dit in het kader van een jubileumviering. Voor kon Chiro Hekeko op deze individuele begeleiding rekenen. Voor kwam turnclub Ymeria Wijgmaal in aanmerking. Ondertussen kwam een nieuwe vraag binnen van scoutsgroep Jong Brabant. Het is duidelijk dat deze verenigingen de weg naar de erfgoedcel via deze aanpak steeds beter leren kennen. Uit het traject met de sportclubs kwam tot uiting dat er bij de sportclubs nood is aan ondersteuning bij het van hun digitale archieven. In samenwerking met het stadsarchief Leuven werd daarom hierover een interactieve workshops uitgewerkt die in 2019 tweemaal werd georganiseerd. 3) De erfgoedcel werd al in 2017 gevraagd om mee na te denken over de toekomst van de Leuvense veemarkt. In samenwerking met het CAG werd een erfgoedzorgtraject uitgewerkt om een nieuwe dynamiek en groter draagvlak te creëren. Onder impuls van het CAG werden diverse organisatoren van vee- en paardenmarkten (waaronder Houtem Jaarmarkt) samengebracht om van elkaar te leren. In Leuven zelf werd een mini-expo uitgewerkt (zie actie tentoonstelling culturele archieven) 4) In kader van het atelier Behouden en borgen en de projecten Gemeenschappelijk erfgoeddepot en erfgoed en de 4 elementen/calamiteiten speelt de erfgoedcel een actieve rol en maakt ook steeds de brug naar de erfgoedverenigingen en kleine collecties in Leuven. Zo worden de noden rond opslag van deze kleinere collecties in kaart gebracht en worden de verenigingen die die wensen betrokken in de verschillende projecten / 16

29 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Mogelijkheden rond crowdsourcing verder exploreren bv. i.f.v. restauratie (cf. adopt a book). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de mogelijkheden rond crowdfunding werden onderzocht en acties werden opgezet. 1) crowdfundingscampagne reus Hertog Jan: de campagne zelf liep in 2016 en bracht de nodige middelen samen. De donateurs werden in kader van het evenement Reuzeleuven uitgebreid bedankt. Het netwerk van de reuzenverenigingen, geïnitieerd door de erfgoedcel, die de zorg voor deze weesreus op zich nam, besliste uiteindelijk om hem niet te restaureren, maar te reconstrueren. De staat van reus was zodanig slecht, dat restauratie geen optie meer was. De reconstructie kan dan meteen ook met betere materialen gebeuren (zowel op vlak van gewicht van de reus als op vlak van lange termijnbewaring). Na een lange zoektocht werden De Pynnockridders uit Horst bereid gevonden om de reus te adopteren. Ze zullen ook in staan voor de reconstructie. Deze reconstructie liep vertraging op. Het is de bedoeling dat deze klaar zal zijn tegen de Zijn eerste publieke optreden zal plaatsvinden tijdens de 4de editie van de reuzenstoet Reuzeleuven. 2) crowdfundingscampagne reconstructie 18de-eeuwse beiaard Abdij van Park: de campagne werd in gang gezet op 11 november 2016 en was zowel gericht op bedrijven als op particulieren. Deze campagne liep gedurende 1.5 jaar en kende de een gigantisch succes. De campagne heeft meer dan euro opgebracht. Meer dan 300 schenkers (bedrijven, verenigingen en individuen) uit Vlaanderen (Leuven) en Duitsland (Neuss) hebben hun naam verbonden aan deze nieuwe vredesbeiaard stond volledig in het teken van de reconstructie en inhuldiging van deze beiaard. De erfgoedcel zette zich in het bijzonder in voor het draagvlak en de communicatie van dit ambitieuze project, steeds vertrekkende vanuit het idee van de beiaardcultuur, erkend als immaterieel erfgoed (zie ook actie Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten en bij projecten immaterieel erfgoed. De aankomst van de klokken op 10 september was een bijzonder moment. Om geïnteresseerden de kans te geven deze klokken van dichtbij te bekijken werden ze tentoongesteld op het Neerhof. Dit lokte ongelooflijk veel interesse en nieuwsgierigheid uit. Voor de Leuvense scholen werd in samenwerking met de dienst onderwijs een speciale rondleiding (met zowel aandacht voor de geschiedenis en het maakproces van deze beiaard als voor de beiaardcultuur zelf) uitgewerkt. Uiteraard werd ook steeds de link naar vrede en vredesboodschappen gemaakt. Op twee dagen tijd schreven 19 scholen zich in voor deze rondleiding. (Zie ook acties Erfgoededucatie) / 16

30 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Verder in kaart brengen en inventarisatieprojecten van cultureel erfgoed met nadruk op religieus erfgoed, onderwijs erfgoed en stedelijk erfgoed. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is de kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate cultureel erfgoed werd geïnventariseerd. 1)De erfgoedcel stimuleert de Leuvense verenigingen om collecties te inventariseren in het Erfgoedregister van Erfgoedplus.be. Ze worden hiervoor bijgestaan door enkele vrijwilligers en de collectiemedewerker van de erfgoedcel. In 2018 werden 2480 objecten geïnventariseerd en gedigitaliseerd in het Erfgoedregister. Het aantal objecten in het erfgoedregister komt daarmee op Twee nieuwe partners, m.n. Interleuven (virtuele collectie Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel) en Vrienden van Heverleebos (collectie opgezette dieren) sloten aan. Ook met de Sint-Hadrianuskerk werd een samenwerking afgesloten. 2)Het zorgtraject rond de collectie theaterdecors en rekwisieten van de stadschouwburg startte in 2017 met een inventarisatie in Erfgoedplus.be. De theaterdecors zijn ondertussen online te raadplegen. De inventarisatie van de rekwisitieten is lopende. Verder archiefonderzoek werd gedaan naar aanleiding van de uitwerking van expo, app en publicatie over 150 jaar stadsschouwburg in Leuven. In deze voorbereidende fase werd meteen duidelijk dat vooral de theaterdecors van bijzondere waarde zijn, maar dat deze stukken ook in zeer precaire omstandigheden worden bewaard. Om de toestand van deze collectie grondig te kunnen beoordelen werd in 2018 een conditierapport opgemaakt. In dit rapport staan aanbevelingen rond restauratie en aangepaste opslagruimte. In het kader van het waarderingstraject theatererfgoed en jazzerfgoed in Vlaanderen van Cemper vzw, is de collectie theatererfgoed (decors en rekwisieten) in Leuven een van de piloottrajecten. Dit traject startte eind 2018 en zal worden afgerond in Op basis van deze resultaten zal een verdere traject worden uitgezet. 3)De erfgoedcel heeft in 2017 met een aantal zusters en twee vrijwilligers de hele erfgoedcollectie van de Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria, beter bekend als de Zusters van de Jacht, geïnventariseerd en geregistreerd in het Erfgoedregister. In totaal ging het om bijna objecten die verspreid zijn over twee locaties, hun gemeenschapshuis aan de Zavelstraat 76 in Kessel-Lo en het missiehuis De Jacht. De collectie van de zusters is een veelzijdige collectie en een typisch voorbeeld van een missiecollectie. Begin 2020 zullen de zusters hun locatie in Kessel-Lo verlaten. Dit gegeven is voor de erfgoedcel en de zusters aanleiding om in 2018 met een waarderingstraject rond deze collectie te starten. De waardering is vooral gericht op een beter behoud en beheer van de collectie. Voor dit project werkt de erfgoedcel samen met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC). Het waarderingstraject rond de collectie van de zusters is uniek. Niet eerder is zo'n grote missiecollectie in België integraal gewaardeerd en ook internationaal zijn er maar weinig voorbeelden van soortgelijke projecten te vinden. Het zal dan ook dienen als een voorbeeldproject en de ervaringen zullen met de rest van het erfgoedveld worden gedeeld / 16

31 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: Inzet op digitalisering als het middel bij uitstek om cultureel erfgoed langdurig en gestructureerd te bewaren en te ontsluiten. Actie: Ontwikkelen van een visienota rond digitalisering (ontsluiten en bewaren) en implementeren. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die de Om te komen tot een digitale strategie voor erfgoed in de stad Leuven werden verschillende ontwikkeling en implementatie van de stappen ondernomen: visienota evalueert 1)In 2017 organiseerden Museum M, erfgoedcel en stadsarchief een denkdag met expert Rosemie Callewaert (IStoireservices) om te kijken waar er gezamenlijke noden en interesses zitten op vlak van digitale strategie, DAM-systeem (digital asset management) en mogelijke samenwerkingen. Een neerslag hiervan in de vorm van een rapport met de bevindingen van deze workshop en met slides in ppt die later binnen het Erfgoedlabo Leuven zouden kunnen gebruikt worden, werd opgemaakt in februari maart 2018 kwamen M, archief en erfgoedcel nog eens samen om te werken rond een specifieke case, Leuvense straten en toponiemen, een idee dat al eind december opborrelde en dat ook aansluit bij de toponiemendatabank van het stadsarchief en Salsa! Na presentatie door het archief van de stand van zaken en mogelijkheden van de databank, bereidden we samen een case voor tegen de Erfgoeddag van april 2018 om te testen hoe we Leuvenaars bij hun eigen straat(naam) kunnen betrekken, met koppeling aan Straathistories erfgoedcel, afbeeldingen van straten of buurten (uit M Leuven), ev. toekomstige mogelijkheden om Wikipedia-pagina s hierrond op te richten, enz. We maakten tijdens deze workshop een voorzet voor een offline presentatie, een soort interactieve expo rond verschillende buurten in Leuven waarbij we dan deze ideeën al eens konden aftoesten bij het publiek/de Leuvenaar, als testcase voor een eventueel latere online toepassing. 2)De erfgoedcel en het stadsarchief beslisten uiteindelijk om samen een digitale strategie uit te werken en hiervoor samen te werken met een externe consulent. De offerte-vraag hiervoor werd voorbereid. Aansluitend bij de digitale strategie zal ook de communicatiestrategie bepaald worden en zullen ev. aanpassingen aan de website(s) gedaan worden. Bedoeling is om deze strategie ook af te stemmen met de partners van het Erfgoedlabo. 3)Binnen het kader van het Erfgoedlabo (het samenwerkingsverband tussen de 11 professionele cultureel-erfgoedinstellingen in Leuven) werd ook gestart met het digitaal atelier. Erfgoedcel maakt hier actief deel van uit. Andere leden zijn LIBIS, CAG, Ubib, M, stadsarchief, Rijksarchief, CRKC/Parcum. In 2018 werd 5 keer samengekomen. In de eerste vergaderingen boog een deel van de groep zich op een oplijsting van de bestaande infrastructuur om zo een overzicht te hebben van de verschillende partners. In een tweede deel werd meer stil gestaan bij de nood aan gezamenlijke acties op vlak van digitaal beheer, DAM-syteem en digitale samenwerkingen. Het Digitaal atelier besliste ook om het digitale zo veel mogelijk in de andere ateliers van het Erfgoedlabo mee te nemen. Een eerste gezamenlijke case zal plaatsvinden op Erfgoeddag 2019 in kader van thema ambachten: een virtuele activiteit op Erfgoeddag (virtuele tour met 360 beelden van de Erfgoeddaglocaties en filmpjes van de makers of de experten aan het woord). De verdere ontwikkelingen binnen het Erfgoedlabo en de opmaak van een digitale strategie voor erfgoedcel en stadsarchief moeten elkaar versterken / 16

32 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Voortzetten van bestaande digitaliseringsprojecten, bv. erfgoedplus.be, Europeana , Venster op Leuven, Itinera Nova... Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die het voortzetten van de bestaande digitaliseringsprojecten evalueert De erfgoedcel stimuleert erfgoedverenigingen om hun collecties te inventariseren en digitaliseren in Erfgoedplus.be. Ook de grotere collectiebeherende instellingen worden gestimuleerd om hun collecties te ontsluiten via Erfgoedplus.be via een conversie. Op dit moment zijn volgende collecties te raadplegen via Erfgoedplus.be: Musea: M-Museum & Cera Collectie; Scouts en Gidsen Museum; Parcum Religieus erfgoed: Pater Damiaan (Sint-Antoniuskapel, Leuven, Documentatieverzameling over pater Damiaan van het Damiaan Documentatie- en informatiecentrum en Museale collectie van en over pater Damiaan); Katholieke eredienst (kerk Sint-Kwinten, kerk Sint-Michiel, kerk Sint-Martinus, kerk Sint- Hadrianus, kerk Sint-Jan Evangelist, kerk Onbevlekt Hart van Maria, (niet online)); kloostererfgoed Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria (niet online); Vrienden van de (ontwijde) Sint-Jacobskerk); Moskee (moskee Al Ishaan, Leuven) Archieven en collecties: Stadsbeelden (Collectie fotografisch materiaal (Stadsarchief), Collectie kaarten en plannen (Stadsarchief), Collectie verkiezingsaffiches (Stadsarchief), Prentenkabinet van de KU Leuven, Fotocollectie Kessel-Lo (niet online)); Roerend Erfgoed (Psychologische collectie Michotte van de KU Leuven; Opgezette dieren van vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud; Onderwijscollectie museale objecten van de Zusters Annuntiaten van het Heilig-Hartinstituut Heverlee; Collectie van het voormalige Steunpunt Industrieel Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE)); Collecties rond culturen en cultuur (Collectie Marokkaanse migratie in Leuven, Collectie 'Leuvense Underground', Collectie Dans'ant) Erfgoedverenigingen: Campanae Lovanienses, Koninklijk Verbond der Jaartallen Ondertussen zijn objecten via Erfgoedplus.be (regio Groot-Leuven) gedigitaliseerd en ontsloten. De website had in unieke bezoekers. 1 dossier werden uitgewerkt op Erfgoedplus.be: Damiaan door de bril van Edward Clifford. Waar nodig ondersteunt de erfgoedcel ook de digitalisering (via fotografie-opdrachten) van de collecties of het documenteren van bedreigde collecties. Zo werd er een fotografieopdracht afgerond in de Sint-Geertruikerk. Ook het historische interieur van de ondertussen gesloten apotheek Pevenage werd gefotografeerd. Deze documentatie zal worden overgedragen aan het stadsarchief / 16

33 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Inzetten op productontwikkeling nieuwe media. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de productontwikkeling (nieuwe) media wordt uitgewerkt. 1) In 2017 werd de schouwburgapp ontwikkeld in kader van 150 jaar Schouwburg. De app is opgebouwd aan de hand van vier prominente plaatsen in 30CC/Schouwburg: de entree, de foyer, het podium en de backstage. Oude posters, foto's en documenten uit het Leuvense stadsarchief én unieke decorstukken uit 1938 brengen 150 jaar geschiedenis tot leven. In de app zijn ook interviews met enkele bevoorrechte getuigen uit de recente geschiedenis van de Schouwburg te beluisteren. Deze app mikt op de bezoekers en gebruikers van de Schouwburg, maar wordt ook ingezet bij de diverse rondleidingen achter de schermen in de Schouwburg. De app werd in keer gedownload. In juni 2019 zal de app en de verdere inzet ervan worden geëvalueerd. 2)Ter voorbereiding van de tentoonstelling HERLEVEN deden 20 vrijwilligers intensief archiefonderzoek rond de wederopbouw van Leuven na WOI. Al deze informatie werd opgeslagen in een interne databank. Op basis van deze databank werd een digitale toepassing ontwikkeld die het voor de bezoeker van de expo mogelijk maakte om alle panden en het beschikbare archiefmateriaal te raadplegen op basis van een kaart van Leuven. Na de expo verhuisde deze "touchtable" naar de leeszaal van het stadsarchief, waardoor de databank nu permanent kan geraadpleegd worden. Actieplan: Binnen het erfgoedgegeven neemt erfgoededucatie - zowel voor jongeren als voor volwassenen - een belangrijke plaats in. Actie: Ontwikkelen van digitale lesmappen/projecten voor scholen. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke digitale lesmappen/projecten worden opgezet. In kader van de documentaire "Leuven '68" werd een digitaal lespakket ontwikkeld. Het lessenpakket is modulair door de leerkracht op te bouwen tot 1 à maximum 2 lesuren. Hierbij kan hij/zij kiezen uit opdrachten die onderverdeeld zijn in vier verschillende thema s. De documentaire vormt de leidraad. Leerlingen behandelen aan de hand van deze film zowel erfgoedthema's als inhoudelijke thema's die de historische en actuele betekenis van Leuven '68 onder de aandacht brengen. Het pakket werd door 21 scholen opgevraagd / 16

34 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Impulsprojecten erfgoededucatie en culturele archief (met nadruk op onderwijserfgoed). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die deze impulsprojecten evalueert De expo HERLEVEN, over de wederopbouw van het dagelijkse leven in Leuven na de Eerste Wereldoorlog, bijna volledig gebaseerd op en samengesteld uit archiefmateriaal, bood een interessant kader om enkele impulsprojecten uit te werken gebaseerd op archiefmateriaal voor de doelgroepen kinderen en jongeren. Voor het onderwijs werden 2 educatieve pakketten, eentje voor het basisonderwijs en eentje voor het secundair onderwijs, uitgewerkt. Het was de expliciete vraag om dit actief en interactief op te uit te werken. Het pakket voor het basis onderwijs focuste op de actieve beleving van geschiedenis en erfgoed. Via verschillende opdrachten dachten de leerlingen na over hoe zij de stad zouden heropbouwen na de oorlog. Voor het secundair onderwijs hebben we ingezet op nadenken over de betekenis van erfgoed en de verbondenheid van erfgoed en identiteit tijdens en na de oorlog. 37 klassen bezochten de expo. Voor gezinnen werden twee initiatieven genomen: Tijdens de zomermaanden werd educatief pakket herwerkt tot een actieve kinderrondleiding. Naar aanleiding van festival Rode Hond werd een stopmotion workshop uitgewerkt. Kinderen maakt samen met hun (groot)ouders een stopmotionfilmpje. Ze bedachten zelf het scenario op basis van de expo en brachten een aspect van de wederopbouw in beeld (vb'n. Eerste kermis na de oorlog, eerste dag terug school,...) Afsluiting ondersteuning archieftraject in kader van 125 jaar Sint-Norbertusschool. In 2018 werden geen acties hier rond ondernomen. Actie: Initiatieven rond ontwikkelen van competenties rond erfgoededucatie voor verenigingen/vrijwilligers. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate initiatieven werden ondernomen rond ontwikkelen van competenties rond erfgoededucatie Actieplan: Creatie van een sterk netwerk voor vrijwilligers. Actie: Realisatie en opvolging van een netwerk vrijwilligers bij erfgoedorganisaties. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het netwerk rond vrijwilligers functioneert en wordt ingezet. Vrijwilligers worden voor diverse taken ingezet bij verschillende Leuvense erfgoedorganisaties en bij de erfgoedcel (voornamelijk inventariseren en digitaliseren). Daarnaast adviseert en ondersteunt de erfgoedcel ook particuliere vrijwilligersinitiatieven rond erfgoed / 16

35 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten (bv. Carrousel) en bij projecten rond immaterieel cultureel erfgoed (Jaartallenleven, Reuzen...). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate vrijwilligers worden ingeschakeld en ondersteund bij gemeenschapsvormende erfgoedprojecten en/of bij projecten immaterieel cultureel erfgoed. 1)Straathistories is een reeks van buurtpublicaties, waarbij buurtbewoners onder begeleiding van de Erfgoedcel zelf de geschiedenis en erfgoed in hun buurt onderzoeken en beschrijven. In 2018 begeleidde de erfgoedcel vijf buurtcomités: Martelarenlaan, Mechelsestraat, Désiré Mellaertsstraat, Ziekelingenstraat en Vlierbeek. Het buurtcomité van de Martelarenlaan rondde eind 2018 het traject af en stelde tijdens hun Nieuwjaarsreceptie van 2019 hun brochure voor. 2)Met de reuzenbeheerders van Leuven werd al in 2016 een netwerk opgestart. Het reuzenoverleg kwam in keer samen. Vanuit dit overleg werd beslist om actief deel te nemen aan Erfgoeddag 2018 (als onderdeel van het programma op de centrale festivallocatie op het Mgr. Ladeuzeplein). Naargelang de identiteit van de reus werd een andere activiteit geprogrammeerd, zo deed de Chinese reus Da Tong tai-chi op het plein begeleid door beiaardmuziek. Verschillende immaterieel erfgoedaspecten werden op een natuurlijke manier vermengd. Naast de Chinese gemeenschap Nihao Leuven, met de Reus Da tong, een van de diversiteitsreuzen, sloten eind 2018 sloten ook nog twee Poolse scholen en de Filipijnse gemeenschap, Filipiniana Europa, zich aan bij het reuzenoverleg. Daardoor is de reuzengemeenschap en het reuzengebeuren in Leuven een mooie, diverse groep geworden. Mede dankzij de ondersteuning van de erfgoedcel is er een interessante dynamiek ontstaan. De beslissing om dit netwerk te structureren in een vzw is ondertussen genomen. In 2019 zal ook met de voorbereiding van de volgende ReuzeLeuvenstoet in 2020 gestart worden. Tegen dan zullen er 2 nieuwe diversiteitsreuzen zijn, een nieuwe Chinese reus (permanente Da Tong), een reus vanuit de Poolse school en zal de restauratie van reus Hertog Jan (Pynnock ridders Horst) voltooid worden (zie ook reguliere werking). 3) De erfgoedcel coördineert mee het project van de historische reconstructie van de 18deeeuwse beiaard van de Abdij van Park, een initiatief van beiaardier (en lid van de klokkenvereniging Campanae Lovanienses) Luc Rombouts. Een crowdfundingscampagne werd opgezet ism de Duitse stad Neuss. Regimenten van deze stad waren medeverantwoordelijk voor de Brand van Leuven tijdens WOI, waarin dit 18de -eeuwse instrument verloren ging. Dankzij de bewaring van tekeningen kon deze beiaard opnieuw worden gemaakt stond vooral in het teken van de reconstructie zelf, het documenteren en communicatie hiervan en de effectieve inhuldiging op 11 november De erfgoedcel focuste hierbij vooral op het versterken van het draagvlak via publieksgerichte, communicatieve en educatieve acties (zie andere acties voor meer uitleg). 4) In 2018 werd gestart met de voorbereiding van het Damiaanjaar wordt een jaar met verschillende belangrijke verjaardagen omtrent Pater Damiaan. Op 2 februari zal het 160 jaar geleden zijn dat Damiaan intrad bij de Paters van de Heilige Harten in Leuven. Op 15 april is het ook 130 jaar geleden dat hij in Molokaï overleed. En op 11 oktober vieren we de 10e verjaardag van de heilig verklaring van Damiaan. Om al deze momenten te vieren startte het Damiaancentrum in samenwerking met de stad Leuven (Erfgoedcel, buurtgerichte werking, onderwijs) een participatietraject met de buurt (bewoners en partners) rond het Damiaanplein. Bedoeling is om het maatschappelijk draagvlak rond Damiaan, de Damiaansite en haar erfgoed te verbreden en verdiepen. Een film brengt dit traject, het erfgoed en de verhalen in beeld. De film en de verdere resultaten van het trajecten zullen in de loop van 2019 gelanceerd worden / 16

36 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: Blijvend inzetten op erfgoedcommunicatie en ontsluiting om een breed maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed te creëren. Actie: Project ontsluiting historische kerken. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het religieus erfgoed uit de historische kerken onder de aandacht werd gebracht. Via Erfgoedplus.be worden de collecties uit de historische kerken systematisch geïnventariseerd en voor het publiek ontsloten (zie actie Verder in kaart brengen en inventarisatieprojecten) In samenwerking met Toerisme Leuven en de 8 kerkbesturen van de historische kerken wordt ook gewerkt aan andere ontsluitingsprojecten. Al in 2017 werd een opdracht uitgeschreven om het erfgoed, de geschiedenis, anekdotes, verhalen en figuren van de historische kerken te beschrijven. De informatie werd verwerkt in een permanente presentatie die het erfgoed in de kerk op een laagdrempelige en toegankelijke ontsluit. Vervolgens werd beslist om voor deze kerken ook 360 filmpjes te maken met duiding van de belangrijkste collectiestukken. Deze filmpjes zullen gelanceerd worden op Open Kerken Dag in juni 2019 In het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit religieus erfgoed ondersteunde de erfgoedcel ook een project van PARCUM, m.n. de expo Religie. Helend. Verdelend.. De tentoonstelling werd opgezet in het kader van de inhuldiging van de vredesbeiaard in Abdij van Park en ging open op 7 november De tentoonstelling stelde de precaire verhouding tussen religie, conflict en verzoening centraal. Ter voorbereiding van de communicatiestrategie van de toekomst van de erfgoedcel liet de erfgoedcel een analyse uitvoeren door expert Paul Verschueren (via een interne workshop en een bevraging van de stakeholders). Dit zal als basis worden meegepakt in de toekomstige strategie die pas ontwikkeld zal worden in de loop van 2019 om dit te laten aansluiten op het traject digitale strategie. Naast de eigen kanalen (website (+ nieuwsbrief) en facebook) investeert de erfgoedcel ook actief mee in de kanalen van de stad, leuven.be, input stadsmagazine LVN en kanalen Uit In Leuven en maakt de communicatiemedewerker deel uit van redactiegroepen en online contentgroepen. 8 nieuwsbrieven werden verstuurd. Daarnaast verzorgde de erfgoedcel ook de communicatie van Vredesbeiaard. Hiervoor werden 10 nieuwsbrieven uitgestuurd uit naar de verschillende doelgroepen: schenkers, peters, sympathisanten, vredespartners en andere geïnteresseerden en 8 naar de geïnteresseerden uit Neuss. In functie van de communicatie Vredesbeiaard werd ook nauw samengewerkt met social media-manager van Abdij van park. De website en nieuwsbrief werden aangepast in functie van de GDPR. Actie: Ontwikkelen van een visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed in Leuven. Implementatie van portaalsite, erfgoedwebsites, sociale media... Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de strategieën/visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed worden ontwikkeld en geïmplementeerd / 16

37 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Ondersteuning en professionalisering van verenigingen en vrijwilligers. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die aangeeft op welke manier de erfgoedverenigingen en -vrijwilligers communicatief worden ondersteund en geprofessionaliseerd Ondersteuning van erfgoedverenigingen en vrijwilligers is een belangrijke prioriteit binnen de werking van de erfgoedcel. Een belangrijke ondersteuningsvraag bij deze doelgroep is de hulp bij en professionalisering van allerhande vormen van publiekswerking en communicatie. Via de erfgoedwebsite, de erfgoednieuwsbrieven, de stedelijke communicatiekanalen en facebook worden alle Leuvense erfgoedinitiatieven communicatief ondersteund. De communicatiemedewerker van de erfgoedcel zorgt ook voor de verbinding tussen de erfgoedverenigingen en alle UITcommunicatie. Via evenementen zoals Erfgoeddag krijgen erfgoedverenigingen extra ondersteuning rond communicatie en publiekswerking. Erfgoedverenigingen en vrijwilligers kunnen daarnaast ook steun op maat en op vraag krijgen. Er werd in 2018 sterk ingezet op het ondersteuning van alle initiatieven rond vredesbeiaard (zie ook actie Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten en bij projecten rond immaterieel cultureel erfgoed). In dit kader begeleidde en ondersteunde de erfgoedcel ook de uitgave van de publicatie van Leuvenaar Eddy Put gebaseerd het 16de-eeuwse Leuvense topstuk De stadskroniek van Willem Boonen. Actieplan: Het voorzien van subsidies inzake erfgoed op basis van een reglement. Actie: Projecttoelagen met reglement projecten cultureel erfgoed. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het reglement werd toegepast. Volgende projecten werden ondersteund: expo religieus erfgoed in PARCUM, archief en digitaliseringsproject 100 jaar Turnclub Ymeria (zie andere acties) / 16

38 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: Het stadhuis ontvangt de Erfgoeddag en andere wisselende presentaties en tentoonstellingen. De erfgoedcel ontwikkelt een visie en trajecten rond erfgoed, inspraak en cocreatie. Actie: Erfgoeddag. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die Erfgoeddag evalueert Erfgoeddag Leuven werd in een nieuw concept gestoken om erfgoedverenigingen te stimuleren op een creatieve manier hun erfgoed te presenteren en nieuwe publieken aan te trekken. Er werden enerzijds nieuwe partners aangetrokken en anderzijds gewerkt met een groots en zichtbaar festivalcentrum. In functie van het aantrekken van een nieuw publiek werd een samenwerking met diverse jongerengroepen op te zetten. Dit verliep in samenwerking met MIJNLEUVEN en Jonna, maar later sloten ook Hooked, Digitaal Materiaal, Urban Woorden, WIM en BURn aan. Voor het festivalcentrum werd het Mgr. Ladeuzeplein, een groot centraal plein in de stad, uitgekozen. Bedoeling van dit festivalcentrum was om Erfgoeddag voor een breed publiek in de kijker te zetten en zichtbaarheid te creëren op een centraal plein. Op deze locatie kon het publiek al een eerste blik op het Leuvens erfgoed en Erfgoeddag werpen, het fungeerde als infopunt en diende als uitnodiging om andere locaties te bezoeken. Vanop het Mgr. Ladeuzeplein vertrokken ook de wandelingen en een fietstocht. Ter voorbereiding ondernam de erfgoedcel met alle deelnemende partners afzonderlijk een overleg om hen out of the box te laten denken hoe ze hun erfgoed en hun werking zouden presenteren op het plein en wat ze op hun locatie zouden doen. Om de vernieuwing in beeld te brengen en te laten voelen, werd een paviljoen gebouwd op het Mgr Ladeuzeplein. De groendienst van de stad zorgde voor oude palmbomen op het plein. In samenwerking met Stella Artois was er ook een drankenstand. Zowel op zaterdagavond als op zondag werd een diverse programmatie opgezet met als doel erfgoed op verrassende en creatieve manieren in beeld te brengen en nieuwe verbindingen te leggen. Naast het centrale plein waren er nog 15 andere locaties waar je zondag iets kon beleven. Er waren 6 wandelingen en een fietstocht. Er namen deze editie meer dan 70 partners deel. Erfgoeddag leent zich als publieksevenement om nieuwe zaken uit te testen en om in functie van nieuwe publieken acties op te zetten, bv. voor jongeren en gezinnen. De combinatie van verschillende verbindingen tussen partners te creëren, werkt ook. Bijvoorbeeld reus Da Tong deed samen met publiek tai-chi op het centrale plein en liet zich begeleiden door de beiaard van de Universiteitsbibliotheek De cijfers op het plein waren moeilijk te meten, het gaat om een schatting. Zaterdag kwamen er naar schatting 2000 mensen langs op het plein en bezochten 800 hiervan de Universiteitsbibliotheek. Zondag waren naar schatting 6000 mensen op pad voor Erfgoeddag / 16

39 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Tentoonstellingen culturele archieven. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate stukken en delen uit culturele archieven worden ontsloten via tentoonstellingen of andere publieksvriendelijke ontsluitingsvormen. 1)De Erfgoedcel werkte samen met het Stadsarchief intensief mee aan de voorbereidingen van de tentoonstelling HERLEVEN, gecoördineerd door de adviseur monumentenbeleid in nauwe samenwerking met de KU Leuven. 20 vrijwilligers werden geëngageerd om de relevante archiefbronnen (bouwdossiers, bevolkingsregisters,...) door te nemen, te digitaliseren en in een speciaal ontwikkelde databank te beschrijven. De tentoonstelling liep van 8 mei tot 11 november 2018 en kreeg bezoekers over de vloer. Een bijhorende publicatie zorgde op een laagdrempelige manier voor verdieping. Heel wat prachtig, en vaak nog ongekend, archiefmateriaal werd er in opgenomen. Ook de tentoonstelling zelf bestond grotendeels uit (stads)archief materiaal. De focus van de expo lag op de wederopbouw van het dagelijkse leven in Leuven na de Eerste Wereldoorlog en had veel aandacht voor het menselijke verhaal. De exp werd opgebouwd rond 6 thema s: wonen, werken, zorgen, leren, ontspannen en herinneren. De erfgoedcel verzorgde tevens de publieksbemiddeling (zie hiervoor actie Impulsprojecten erfgoededucatie en culturele archief). 2)Op de jaarmarkt van Leuven Kermis op 4 september 2018 verzorgden de erfgoedcel en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis een stand over de geschiedenis en het erfgoed van de Leuvense Veemarkt op het Sint-Jacobsplein. De bezoekers kwamen via een mini-expo en een folder meer te weten over hoe de veemarkt ontstond en evolueerde door de jaren heen. Ze werden ook uitgenodigd om na te denken over de toekomst van dit immateriële erfgoed door te antwoorden op de vraag: Hoe zie jij de toekomst van de veemarkt. Deze antwoorden werden teruggekoppeld aan de organisatoren van de Veemarkt, als inspiratie om de volgende edities meer leven in te blazen. 500 mensen bezochten deze expo. 27 bezoekers waren bereid om hun visie over de toekomst te geven / 16

40 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: De stad Leuven streeft naar een gediversifieerd economisch en werkgelegenheidsaanbod met als doel een bloeiende handelsstad, een innovatieve dienstensector en een sociale economie. Actieplan: Het stimuleren van het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt binnen en buiten de stad. Actie: Bedrijfsstages en bedrijfsbezoeken aan jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs faciliteren. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de stagemogelijkheden die worden geboden aan zwakkere jongeren uit technische en beroepsrichtingen om kennis te maken met verschillende beroepen. - er werden verschillende stageplaatsen aangeboden aan jongeren (laatste jaarstudenten uit verschillende technische en beroepsrichtingen) binnen de eigen organisatie. - er werd een plan uitgewerkt waarbij jongeren uit technische richten samengebracht zullen worden met hogeschoolstudenten om samen oa. een ondernemersplan uit te werken. De uitwerking hiervan is gepland in samen met de afdeling onderwijs werden er verschillende jongeren uit deze doelgroep in kleine groepjes naar bedrijven begeleid / 16

41 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Er wordt een jobcoach aangesteld voor de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel door de aangestelde jobcoachen. Overzicht van de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel door de aangestelde jobcoaches: In het kader van een inclusief personeelsbeleid voert Stad Leuven een actief beleid met betrekking tot het inzetten van medewerkers uit kansengroepen in verschillende specifieke leer - of tewerkstellingsvormen. Cruciaal voor het welslagen van deze tijdelijke vorm van leren en werken is de begeleiding van deze medewerkers. De afgelopen jaren was er daarom een samenwerking met groepintro. De externe jobcoach van groepintro en de arbeidsconsulente van stad Leuven stonden in voor de begeleiding van deze medewerkers uit kansengroepen. In 2018 besloot het bestuur om nog actiever in te zetten op deze begeleiding en werd een team van 3 jobcoaches aangeworven. Ze begeleiden binnen verschillende werkvloeren ( cultuur, stadsreiniging, groen, sport, ) de medewerkers aangeworven via doelgroepvermindering jongeren, aanwervingsincentive voor langdurig werklozen en VOP. Jaarlijks begeleiden ze ongeveer 50 medewerkers. In 2018 stroomden er 29 medewerkers in en 40 medewerkers uit. De jobcoaches ontwikkelen samen met deze medewerkers steeds persoonlijke ontwikkelingsplan. Ze exploreren de talenten van deze individuele medewerkers en gaan aan de slag met diens uitdagingen en werkpunten. Ze werken aan het ontwikkelen en verbeteren van competenties die nodig zijn in de huidige job maar ook in latere tewerkstellingen. Deze medewerkers kunnen ook intern en extern verschillende opleidingen volgen. Er is een intensieve samenwerking met zowel interne ( ploegbazen, werkleiders, technisch instructeur, ) als externe actoren ( Synkroon, Emino, Open School, ). De jobcoaches zijn regelmatig aanwezig op de werkvloer en werken ook ondersteunend naar de mentoren en leidinggevenden van deze medewerkers. Artikel 60 In 2018 waren er 7 medewerkers in het kader van art 60 aan het werk binnen de stad, waarvan 4 bij de dienst groenbeheer en 3 bij de dienst stadsreiniging. Dit is een daling t.o.v. de voorgaande jaren. Meer nog dan voorheen is de cel tewerkstelling van het OCMW, die de toeleiding en de begeleiding van mensen in artikel 60 op zich nemen, gefocust op de mogelijkheden van een werkplek om competentieverhogend en -versterkend te kunnen werken. Op deze manier komen ze immers sterker op de arbeidsmarkt na deze periode. Artikel 60 wordt ook meer en meer ingebed in de reeks maatregelen (werkplekleren) die VDAB heeft ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid te geven om hun competenties aan te scherpen. Artikel 60 komt op deze manier naast de mogelijkheid tot stage via BIS-contract, of IBO-contract of gewoon beroepsverkennende stage. De opvolging van de mensen tewerkgesteld via artikel 60 zal verder gebeuren door het OCMW in samenwerking met de jobcoaches. De andere stages worden opgevolgd door de jobcoaches ism met de toeleiders / 16

42 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actie: Stimuleren van werkplekleren binnen de stad Leuven (via artikel 60 of een andere stage- of werkplekvorm). Actie: Opleidingskansen aan doelgroepen bieden en waar mogelijk bij de aanbestedingen voor eenvoudige werkzaamheden gebruik maken van de sociale clausule. Economie en handel Economie en handel Bieke Verlinden Bieke Verlinden Kwantitatief en kwalitatief overzicht van de werknemers die in het kader van artikel 60 ingezet op de milieudienst. Overzicht van de opleidingskansen die aan doelgroepen worden geboden. In 2018 werd er beslist "werkplekleren" binnen stad Leuven meer introduceren en verder uit bouwen. De stad heeft in 2018, bij de aanwerving van 3 interne jobcoaches duidelijk de keuze gemaakt om ook werkplekleren te implementeren binnen de stad zelf. Het is dan ook de bedoeling om mensen de mogelijkheid te geven stage te lopen binnen de stad gedurende enkele maanden. Meer dan voorheen kan deze stage plaatsvinden in een grote verscheidenheid van werkvloeren en functies. Werken onder artikel 60 zal dus ook stadsbreed worden uitgerold en kan dus in andere diensten dan Openbaar Domein plaatsvinden. In 2018 werden de eerste stappen gezet om mogelijkheden tot werkplekleren te organiseren, de volgende jaren zal dit verder gecontinueerd. 1/In 2018 werd het project "taalvloeren" georganiseerd. Flankerend en gelijktijdig aan een klassikale taalopleiding kunnen nieuwkomers op een taalvloer hun taal en spreekdurf verfijnen. Enerzijds werden er 35 collectieve taalvloerplaatsen binnen de sociale economie gecreëerd. De stad voorziet in de financiering van een taalcoach. Anderzijds kunnen er ook buiten de sociale economie individuele taalvloeren opgestart worden. In 2018 werden ca. 100 mensen op deze wijze begeleid. Hiervoor werden overeenkomsten afgesloten met SPIT vzw, Wonen en werken vzw, VELO vzw en Ruimtevaart vzw. 2/ Op 12 november 2018 werd er samen ERSV een event rond sociaal aanbesteden georganiseerd met als doel organisatie te informeren over geven van kansen aan doelgroepen (oa door opleiding) door in hun eigen organisatie bij aanbestedingen sociale clausules in te bouwen. Actieplan: Het opnemen van de regierol inzake sociale economie. Actie: Opmaak reglement diensteneconomie. Economie en handel Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van de gerealiseerde projecten en samenwerkingsovereenkomsten in kader van het reglement diensteneconomie. In 2018 besliste het stadsbestuur om de beschikbare middelen via het reglement "diensteneconomie" substantieel te verhogen. Er konden 51 VTE's via dit reglement worden ingeschakeld met financiële ondersteuning aan 6000 per VTE's In 2018 ontvingen 7 sociale economie projecten steun via het stedelijk reglement "diensteneconomie": 't Lampeke vzw "kinderopvang" voor 7 VTE's, 't Lampeke vzw "Gezinondersteuning" voor 4 VTE's, VELO opleiding vzw "Fietspunt", voor 10,5 VTE's, Ruimtevaart vzw voor 6,5 VTE's, Ruimtevaart vzw "Energiescan" voor 2 VTE's, Wonen & Werken opleiding vzw voor 15 VTE's voor het "KLUS+" project en VELO opleiding vzw "Ijzervreters" voor 6 VTE's / 16

43 Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Actieplan: Streven naar een kwaliteitsvolle invulling van de bestaande economische ruimte. Actie: De stad ondersteunt het bedrijvencentrum voor de sociale economie - veilingsite- door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de aflossingen van de lopende leninglast. Economie en handel Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van de wijze waarop de stad het bedrijvencentrum voor de sociale economie ondersteunt: overzicht van de realisaties. "Als regisseur sociale economie ondersteunt de stad diverse ondernemers binnen de sociale economie. Ze volgt het beleid van de hogere overheden op, subsidieert een aantal projecten, zoekt mee naar opportuniteiten voor de sociale ondernemers, besteedt taken uit en betaalt hiervoor als klant, ze stelt haar werkvloeren open voor bepaalde doelgroepen, ze promoot de sociale economie. Concreet 1/ De stad volgt van heel nabij het beleid en de regels op dat impact heeft op de sociale economie. Ze werkt hiervoor samen met kabinetten en agentschappen, VVSG, VDAB, RESOC... 2/ De stad ondersteunt jaarlijks de (veiling)site van de sociale economie door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de lopende leninglast. Op 25 september 2009 werd de veilingsite officieel geopend in de Ijzerenmolenstraat te Heverlee. Vzw SPIT en de stad Leuven realiseerden er een bedrijfssite voor verschillende Leuvense sociale economie bedrijven. Dit project was het eerste van zijn soort in Vlaanderen. De stad maakte dit project mogelijk door de oude terreinen van de vroegere BRAVA fruitveiling ter beschikking te stellen en de bouw fors te financieren. De bedrijfsgebouwen bieden een onderkomen aan vzw SPIT en de vzw s VELO en Wonen & Werken. Op de Veilingsite werken meer dan 500 mensen in de sociale economie. 3/ In 2018 heeft de stad samen met het regioteam en de provincie Vlaams-Brabant een pop-up winkel sociale economie en arbeidszorg opgericht. De winkel werd van 13 maart tot 7 april 2018 uitgebaad in een leegstaand pand dat de stad huurt en vervolgens aan een gunstig tarief weer verhuurt om pop-up initiatieven te ondersteunen. In de winkel werden producten en diensten gemaakt of uitgevoerd door de Vlaams-Brabantse sociale economie en arbeidszorginitiatieven worden aangeboden. Het project was bijzonder succesvol en kreeg de naam "people made". Hieraan namen 15 organisaties deel, er meer dan producten uit de sociale economie verkocht voor een omzet van , die volledig terugging naar de organisaties en er kwamen meer dan klanten over de vloer. Dit bracht niet enkel zeer veel visibiliteit (ook pers) voor de sociale economie op, maar gaf ook aan verschillende 10-tallen doelgroepmedewerkers de kans om ofwel te produceren met een doel ofwel een tijdje mee te draaien in de uitbating van een echte handelszaak. 4/ Op 8 december 2018 werd er samen met ERSV een speciale editie van "People made" Kerstmarkt georganiseerd in de Leuvense stadsbibliotheek. 5/ In 2017 werd in de schoot van de Taskforce Spitsregio Leuven en Groep Intro een project opgericht om de invulling van het werkplekleren binnen de stadsdiensten op een structurelere en gecoördineerde manier aan te pakken en open te stellen voor alle mogelijke toeleiders. De eerste BIO s (BeroepInlevingsOvereenkomsten) binnen de stad werden afgesloten. " / 16

44 Doelstellingenrekening 40

45 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

46 J1 : De doelstellingenrekening 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid en preventie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 4 42

47 J1 : De doelstellingenrekening 2018 Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Leven, leren en werken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 4 43

48 J1 : De doelstellingenrekening 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen Andere Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 4 van 4 44

49 Financiële toestand 45

50 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

51 J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3 47

52 J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3 48

53 De financiële nota J2 J3 J4 J5 De exploitatierekening (ER) De investeringsrekening (IR) Afgesloten investeringsenveloppes De liquiditeitenrekening (LR) 49

54 De exploitatierekening 50

55 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

56 J2 : De exploitatierekening 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd Totalen Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2 52

57 De investeringsrekening 53

58 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

59 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd Totalen Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2 55

60 Afgesloten investeringsenveloppes 56

61 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

62 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 2 van 2 58

63 STAD LEUVEN VOORZIENE en AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPES 31/12/2018 Op 31/12/2018 werd nog geen enkele investeringsenveloppe afgesloten. Code Omschrijving Afgesloten Van jaar Tot jaar PROJECTSPECIFIEKE 1401PABDIJ Abdij van Park N CW Centrale Werkplaatsen N VKOM Vaartkom N LNOORD LeuvenNoord N BELLVU Bellevue N GEBOUWEN (algemeen) 1460OPRGEB Oprichting van gebouwen N BOGEBO Buitengewoon onderhoud van gebouwen N EREGEB Erelonen met betrekking tot gebouwen N WEGEN en WATERLOPEN (algemeen) 1480AANWEG Aanleg van wegen en rioleringen N BOWEG Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen N EREWEG Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning N MONUMENTEN 1470MONUM Monumenten N INVESTERINGSTOELAGEN EREDIENSTEN 1471EREDIE Erediensten N INVESTERINGSTOELAGEN ANDERE 1490INVTOE Investeringstoelagen N FINANCIELE ACTIVA 1491FINACT Financiële activa N BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 149AOVERIG Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering 149_OVERIG Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING - voor prioritaire doelstelling 14PAKLIMAA Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering 14P_KLIMAA Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering N N N N

64 De liquiditeitenrekening 60

65 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

66 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3 62

67 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Exploitatie De Bibliotheektoren Belastingsvoordeel Kinderopvang Vzw sociale dienst stadspersoneel YOUtopia Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur II. Investeringen Restauratie Abdij van Vlierbeek: Nieuw abtskwartier en westelijke huizenrij Vaartopia Klimzaal ICT HeLics Buffer planschade Volstorting kapitaal M Fonds kunstwerken Parkabdij waarborg Ovam Schadevergoeding Formanova Bomenplan III. Andere verrichtingen Totalen Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3 63

68 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 J7 PS De Balans De staat van opbrengsten en kosten De proef- en saldibalans 64

69 De balans 65

70 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

71 J6 : DE BALANS 2018 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , , , , , , , , , , ,86 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3 67

72 J6 : DE BALANS 2018 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,24 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3 68

73 De staat van opbrengsten en kosten 69

74 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

75 J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , , , , , , , ,49 Vorig boekjaar , , , , , , , , , ,49 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , , , , , , , , , , ,81 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 2 van 2 71

76 De proef- en saldibalans 72

77 STAD LEUVEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Kapitaal Saldo beginbalans , , , Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa , , Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa , , , , Overgedragen overschot , , , , Overgedragen tekort , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , , , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen , , , Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - V , , , Overige investeringsschenkingen , , , , Overige investeringsschenkingen - Verrekening , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , , Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdragen , , , Leasingschulden (AGSL - Sale and Lease Back) , , , , Leningen ten laste van het bestuur (thesauriebewijzen) Leningen ten laste van het bestuur bij Belfius , , , , Leningen ten laste van het bestuur bij ING , , , , Leningen ten laste van het bestuur bij KBC , , , , Leningen ten laste van derden , , , , Overige leningen (o.a. prefinancieringsleningen) Plannen en studies , , , Plannen en studies - in uitvoering , , , , Plannen en studies - afschrijvingen , , , Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen , , , , Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering , , , , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen , , , Wegzate - gemeenschapsgoederen , , , Wegzate - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2.958, , , , Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen , , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering , , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen , , , , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering , , , , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , , Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 2.653, , , Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoed -26,80 53,60-53, Wegen , , , , Wegen - in uitvoering , , , , Wegen - afschrijvingen , , , Overige infrastructuur betreffende de wegen , , , Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering , , Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen , , , Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering Riolering , , , , Riolering - in uitvoering , , , , Riolering - afschrijvingen , , , Overige onroerende infrastructuur , , , , Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering , , , , Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen , , , , Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvo , , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,93 73 P&S-1

78 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering , , , , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - waardevermindering , , , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 1, , ,42 1, Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsm Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige m , , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen , , , , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch , , , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas , , , , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas , , , Meubilair - gemeenschapsgoederen , ,40 245, , Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen , ,72 853, , Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen , , , Fietsen en andere 2 of 3-wielige motorrijtuigen voor vervoer , , , Fietsen en andere 2 of 3-wielige motorrijtuigen voor vervoer - afschrijving , , , Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton , , , , Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - afschrijving , , , Vrachtwagens meer dan 3,5 ton , , , Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - afschrijving , , , Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin , , , Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin , , , Buitengewoon onderhoud speciale voertuigen 5.951, , , Buitengewoon onderhoud speciale voertuigen - afschrijving -595, , , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.068, , , Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - bedrijfsmatige materië , , , Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - bedrijfsmatige materië , , , Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - bedrijfsmatige materiële vaste acti , , , Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - bedrijfsmatige materiële vaste acti , , , Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin , , , Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re , , , Onbebouwde terreinen - overige materiële vaste activa , , , , Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte a , , Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa , , , Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Gebouwen - overige materiële vaste activa , , , , Gebouwen - overige materiële vaste activa - in uitvoering Gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , , Gebouwen - overige materiële vaste activa - waardeverminderingen Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa , , , Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen , , , Meubilair - overige materiële vaste activa 9.985, , Meubilair - overige materiële vaste activa - afschrijvingen 998,50-998, Onroerend erfgoed , , , , Onroerend erfgoed - afschrijvingen , , , Kunstwerken , , , Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde , , , Belangen in autonome gemeentebedrijven (AGB) - nog te storten bedragen (-) Belangen in gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen in p Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agents , , , Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij , , , , Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij , , Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo , , , , Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverba , , , Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde , , ,15 74 P&S-2

79 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - nog te storten bedragen (-) , , , , Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waa , , , Vorderingen op rekening Borgtochten betaald in contanten Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde , , , , Vorderingen wegens toegestane leningen (Lease Back) , , , , Converteerbare voorschotten Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) , , Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) , , Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , , , Intresten toegestane leningen - nominale waarde , , , , Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde , , , , Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen 2.264, , ,04 458, Te ontvangen dividenden , , Andere te ontvangen intresten 5.149, , , , Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , , , Betaalde andere borgtochten in contanten , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel 1.168,20 584,10 584, Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen pensioenkassen , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen maaltijdcheques , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen hospitalisatieverzekering , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen arbeidsongevallenverzekering , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen BA-verzekering Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGSL , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGSL voor projecten , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGM , , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan EAP (Erfgoedsite Abd , , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen betaalautomaten 3.272, , , Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - verrekeningen economaat Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - verrekeningen technisc Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - Operationele prezone b Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - Operationele prezone b Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen op andere ruiltransacties , , , , Terug te vorderen btw Terug te vorderen Belgische btw , , Terug te vorderen intracommunautaire btw , , Terug te vorderen btw met medecontractant , , Vorderingen uit belastingen , , , , Te ontvangen aanvullende belastingen , , , , Vorderingen wegens investeringssubsidies , , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies , , , , Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , , , , Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no , , , , Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur (Lease-Back) , , , , Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur (LeaseBack) , , Aflossingen van leningen tlv het bestuur , , , , Aflossingen van leningen tlv de hogere overheid Aflossingen van leningen tlv derden , , , , Overige leningen die binnen het jaar vervallen (prefinancieringsleningen) Debetintresten op financiële rekeningen 0,69 0, Overige leningen (thesauriebewijzen,...) Leveranciers , , , , Te ontvangen facturen , , , , Vervallen intrestaflossingen inzake leasingsschulden , , , , Vervallen kapitaalaflossingen inzake leasingsschulden Vervallen intrestaflossingen aan kredietinstellingen , , , Vervallen kapitaalaflossingen aan kredietinstellingen , , , , Vervallen intrestaflossingen voor overige leningen (prefinanciering Te betalen toegestane leningen , , Ontvangen vooruitbetalingen verrekeningen gelden toerisme , , ,10 75 P&S-3

80 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Ontvangen vooruitbetalingen Vialis , , , Ontvangen vooruitbetalingen gelden ticketverkoop , , , , Ontvangen vooruitbetalingen jaarmarkt , , Ontvangen vooruitbetalingen SBLO leerlingenvervoer Ontvangen vooruitbetalingen verrekeningen Cofely , , , , Ontvangen vooruitbetalingen Kind & gezin - Flexibele opvang , , , Ontvangen vooruitbetalingen - Te ventileren inningen Ontvangen vooruitbetalingen op andere ruiltransacties , , , , Te betalen en terug te betalen borgtochten Ontvangen borgtochten in contanten voor kermissen , , , , Ontvangen borgtochten in contanten voor markten 1.968, ,00-342, Ontvangen borgtochten in contanten voor evenementen Ontvangen borgtochten in contanten voor terrassen -638,40 638,40-638, Ontvangen borgtochten in contanten voor woonwagenpark , , , Ontvangen borgtochten in contanten voor muziekinstrumenten , , Ontvangen borgtochten in contanten voor onroerende verhuring (VGSL) , , , , Ontvangen borgtochten voor exploitatie jaarlijks onderhoud Sportoase , , , , Ontvangen borgtochten in contanten voor andere ruiltransacties , , , , Andere overige schulden uit ruiltransacties , , , Ingehouden bedrijfsvoorheffing , , , , Ingehouden roerende voorheffing -679, , ,79-137, Rijksdienst voor sociale zekerheid , , , , Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen Bezoldigingen , , , , Bezoldigingen - Inhouding voorschot , ,24-500, Bezoldigingen - Andere inhoudingen (verlies batch,...) -59, , , Andere sociale schulden , , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (actua , , Voorzieningen voor vakantiegeld , , Te betalen btw , , , , Te betalen Belgische btw , , Te betalen intracommunautaire btw , , Te betalen btw met medecontractant , , Andere te betalen belastingen en taksen 349, , , Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake gescopremies (niet VDAB) 1.642, , , Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake andere subsidies Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties - voorschotten APB , , Te betalen toegestane subsidies , , , , Te betalen deelnemingen 1.971, , , Te betalen overige schulden uit niet-ruiltransacties , , Diverse verrichtingen voor derden - Ten onrechte ontvangen sommen , , , , Diverse verrichtingen voor derden - Leuvense comité SOS hulpacties Roemenië , , , Diverse verrichtingen voor derden - Inschrijvingsgeld academie , , , Diverse verrichtingen voor derden - Inschrijvingsgeld conservatorium , , , Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad onmiddellijke inning , , , Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad administratieve inning Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad doorstorting naa , , , CScollect wachtrekening terugbetalingen , , , , CScollect algemene wachtrekening , , Diverse verrichtingen voor derden - Bevolking consulaire zegels -571, , , , Diverse verrichtingen voor derden - Andere , ,30-668, Over te dragen kosten , , , , Terugvordering van de hogere overheid van aflossingen van leningen Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen laste , , , , Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen la , , , , Kredietinstellingen Belfius - betalingen in uitvoering , , Belfius RC , , , , KBC RC , , , ,09 76 P&S-4

81 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ ING RC , , , , bpost bank RC 89,35 244,08 142,26 101, BNP Paribas RC 23,19-23, Belfius - beleggingen < 1 jaar , , , , KBC - beleggingen < 1 jaar Kassen 6.175, , , , Provisierekeningen Interne overboekingen , , Interne overboekingen - Cassandra Cash , , Interne overboekingen - Cassandra Maestro , , Interne overboekingen - Fictieve thesaurie verrekeningen , , Kortlopende onroerende huur op maximum een jaar 2.965, Onderhoud aan gehuurde gebouwen 381, , , Langlopende huurcontracten om meer dan een jaar , , , , Gebruiksvergoeding kantoorgebouwen , , , , Andere huur en huurlasten van onroerende goederen , , , , Periodieke erfpachtvergoeding , , , , Periodieke concessievergoedingen 1.275, , , Overige terbeschikkingstelling van onroerende goederen 200,38 200, Aankoop benodigdheden voor gebouwen , ,52 890, , Prestaties en onderhoud voor gebouwen , , , , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen , ,01 269, , Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen 6.781, , , , Aankoop benodigdheden voor wegen en waterlopen , , , , Prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen , , , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen , , , Aankoop benodigdheden voor straatmeubilair 274,65 199,35 199, Prestaties en onderhoud voor straatmeubilair , , , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor straatmeubilair , , , Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding , , , Elektriciteit , , , , Gas , , , , Stookolie , , , Water en andere energiebronnen , , , , Brandverzekering , , , Verzekering vervoer gelden 6.667, ,48 135, , Burgerlijke aansprakelijkheid , ,21 20, , Verzekering diefstal Verzekering voertuigen , , , Verzekering dienstverplaatsing 1.773,97 144,00 706,60-562, Overige verzekeringen Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artse , , , , Erelonen en vergoedingen consultancy , , , , Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits , , , Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden , , , Erelonen en vergoedingen auteursrechten , , , , Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d , , , , Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel , , , , Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst , ,31 16, , Andere erelonen en vergoedingen , , , , Aankoop kantoorbenodigdheden , , , , Procedure- en vervolgingskosten , ,54 69, , Documentatie en abonnementen , ,76 57, , Frankeringskosten , ,90 544, , Communicatiekosten telefoon en internet , , , , Administratief drukwerk en kopiekosten , , , Overige administratiekosten , , , Contracten software en hardware , , , Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal , , , , Beurzen en tentoonstellingen , , ,22 77 P&S-5

82 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Relatiegeschenken & prijzen , , , , Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...) , , , , Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten , , , , Publiciteit, advertenties & info , , , Overige representatiekosten Aankoop klein exploitatiemateriaal , , , , Prestaties en onderhoud voor exploitatie , , , , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie , , , , Huur exploitatiemiddelen , , , , Controle- en keuringsorganismen technisch materieel , , , , Kosten van bewaking en veiligheid , , , Beheersvergoeding (dientenvergoeding aan derden) , , , Diensten voor vervoer (personen, ) , , , Lidmaatschappen , ,97 209, , Opleidingskosten , , , , Kosten werkkleding , , , , Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) , ,00 561, , Drukwerk voor exploitatie , ,66 712, , Distributie en bedeling , , , , Kosten aflevering identiteitsbewijzen (e-id, e-vk, kids-id,...) , , , Kosten voor het aanschaffen van reispassen en kanselarijrechten , , Kosten aflevering rijbewijzen , , , Overige exploitatiekosten , ,91 106, , Aankoop benodigdheden voor voertuigen , , , , Prestaties en onderhoud voor voertuigen , ,22 325, , Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen , , , Huur voertuigen 1.887, , , Controle- en keuringskosten voor voertuigen , ,28 86, , Brandstof voor voertuigen , ,48 0, , Overige kosten voertuigen Uitzendkrachten , , , , Personen ter beschikking gesteld van het bestuur , , , Bezoldigingen politiek personeel , ,66 365, , Vakantiegeld politiek personeel , , , Eindejaarstoelage politiek personeel , , , Presentiegelden van de gemeentemandatarissen , , , Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , , , Vakantiegeld vastbenoemd personeel , ,45 501, , Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel , , , , Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdag-zond , ,48 477, , Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstori , ,96 2, , Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage , ,12 1, , Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage , ,34 0, , Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschen , Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - nac Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - ove Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - per Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - geva Sociale vergoedingen gesubsidieerd contractueel personeel (geboorte Bezoldigingen contractueel personeel , , , , Vakantiegeld contractueel personeel , ,40 690, , Eindejaarstoelage contractueel personeel , , , , Vergoedingen prestaties contractueel personeel - nacht-zaterdag-zon , ,64 120, , Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstor , ,35 10, , Vergoedingen prestaties contractueel personeel - permanentietoelage 4.421, ,49 6, , Vergoedingen prestaties contractueel personeel - gevarentoelage 1.196, ,07 0, , Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, gesche 2.605, , , Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden , , , , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel , ,32 33, , Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel , , , ,45 78 P&S-6

83 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen , , , , Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd , , , Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractue 5.307, , Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel , , , , Werkgeversbijdragen voor contractueel personeel voor pensioenen Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel , , , Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contra Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel , , , Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en cont , ,40 590, , Maaltijdcheques - bruto , , , Reis- en verblijfskosten (aankoop door WN) Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding , , , , Woon-werkverkeer - NMBS , , , Woon-werkverkeer - De Lijn , , , Woningvergoeding concierges - contractueel personeel , , , , Kledijvergoeding Verzekeringen van arbeidsongevallen , , , Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst , , , Vakbondspremie , , , Reis- en verblijfskosten onderwijzend personeel ten laste van ander , , , Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Renten beroepsziekten , , , , Pensioenen politiek personeel , , , , Afschrijvingen op immateriële vaste activa , , , Afschrijvingen op materiële vaste activa , , , Waardeverminderingen op financiële vaste activa , , , , Waardeverminderingen op materiële vaste activa , Waardeverminderingen op vorderingen op lange termijn - toevoeging , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - best , , , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging , , Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) Onroerende voorheffing , ,47 471, , Roerende voorheffing 2.525, , , Milieubelasting Belastingen en taksen op rollend materieel 8.163, , , Overige werkingsbelastingen 424,74 205,87 205, Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen , ,26 265, , Vergoeding schadegevallen , , , Boeten 7.589, , Diverse operationele kosten Verplichte subsidies (wet, decreet, enz) , , , , Verplichte subsidie Hulpverleningszone Oost Vlaam-Brabant , , , Doorgeefsubsidies , , , Tussenkomsten in huur- en intrestlasten , , , Tussenkomsten in wedden , , , , Tussenkomsten in overige exploitatiekosten , , , , Tussenkomst in de exploitatiekosten van autonome gemeentebedrijven , , , , Andere toegestane werkingssubsidies , , , , Financiële kosten van leningen tlv het bestuur , , , , Financiële kosten van op te nemen TB tlv het bestuur Financiële kosten van leasingschulden Financiële kosten van leasingschulden (Lease Back) , , , Financiële kosten van leningen tlv hogere overheid Financiële kosten van leningen tlv derden , , , , Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Debetintresten bankrekeningen 0,69 0, Verwijlintresten , , , Administratieve kosten voor het financieel beheer , ,02 424, , Levenslange rente 692,56 692,56 692, Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden , Overige diverse financiële kosten 1.952, , ,08 79 P&S-7

84 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Minderwaarde op realisatie vaste activa , , Toegestane investeringssubsidies , , , , Terugvordering toegestane investeringssubsidies (-) Over te dragen overschot van het boekjaar , , , , Verkoop van houthak Verkoop van schroot/oud ijzer , , , Verkoop van oud papier, compostvaten, , , , Opbrengsten uit andere verkopen , , , Opbrengsten automaten , , , Toegangsgelden , , , , Opbrengsten uit prestaties , , , , Uitreiking van reispassen ,54 495, , , Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen , , , , Parkeerinkomsten automaten en sms , , , Parkeerinkomsten halve dagtarief ,54 675, , , Parkeerinkomsten blauwe zone , , , Parkeerinkomsten bewonerskaarten , , , , Opbrengsten uit verkoop van badges voor verdwijnpalen , , Opbrengsten uit prestaties voor bediening verdwijnpalen Dienstenvergoeding Hulpverleningszone Oost , Opbrengsten uit andere prestaties , , , , Tussenkomsten van ouders in de maaltijden , , , Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en ande , , , Terugvordering van procedurekosten , , , , Andere terugvorderingen en tussenkomsten , , , , Andere terugvorderingen en tussenkomsten (-) , Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen , , , , Opbrengsten uit verhuur woningen en flats , , , , Opbrengsten uit verpachtingen , , , , Andere huuropbrengsten , , , , Opbrengsten uit concessies , , , , Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten ,42 971, , , Doorfacturatie - nutsvoorzieningen , Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , , , Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting , , , , Compensatie in verband met het verdrag met het Groot-Hertogdom Luxemburg Motorrijtuigen , , , Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten , , , Valse alarmmeldingen , , , Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels , , , , Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen , , , , Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken - tijd , Andere belastingen op prestaties - openbare aanplakkingen , , , Nachtwinkels en phoneshops Taxidiensten , , Verblijfsbelasting - exploitatie logies ,20 789, , , Reclameborden - aanplakborden , Lichtreclames ,24 425, , , Andere bedrijfsbelastingen , , , , Vertoningen (films) , , , , Plaatsrecht markten , , , , Plaatsrecht kermissen , , , , Terrassen, tafels, stoelen , , , , Masten en pylonen Andere inname openbaar domein , , , , Niet-bebouwde gronden - activeringsheffing gronden , , , , Ontbreken van parkeerplaatsen , , , Leegstaande woningen en gebouwen , , , Tweede verblijven , , , , Gemeentelijke administratieve sanctie , , , , Boetes , , ,04 80 P&S-8

85 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Gemeentefonds , , , Compensatie voor afschaffing Eliataks (gemeentefonds) Gemeentelijke of provinciale bijdrage Compensatie wegens afschaffing Eliataks , , , Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale sub , , , Aanvullende dotatie voor de centrumsteden , , , Compensatie energiezuinige woningen , , , Compensatie verlaagd tarief sociale verhuurkantoren en woon infrast , , , Gesco regularisatiepremie , , Vergoeding voor derving van onroerende voorheffing (Dode hand) , , , Overige algemene werkingssubsidies ,10 608, , , Bijdrage gesubsidieerde contractuelen , , , , Personeelssubsidies algemeen , , , , Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend , , , , Toelage van VIA voor 2de pensioenpijler , Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden Stedenfonds Overige specifieke projectsubsidies , , , Specifieke werkingssubsidies (heractiveren waarborgfonds Cofely) Overige specifieke werkingssubsidies , , , , Inhouding pensioen , , , Recuperaties van kosten , , , , Schadevergoedingen , , , , Giften, schenkingen & legaten , , , Sponsoring , , , Werknemersinhouding mtc ,48 148, , , Overige diverse operationele opbrengsten , , , , Opbrengsten uit financiële vaste activa , , , Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen , , , Opbrengst zichtrekeningen Nalatigheidsintresten schuldvorderingen , , , In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , , , Terugvordering van financiële kosten ten laste van de hogere overheid Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden , , , Meerwaarde op de realisatie vaste activa , , , Over te dragen tekort van het boekjaar Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden , , , , Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan , , , Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan , , , , Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan , , , Terreinen en gebouwen , , , , Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen , , , , Bestemde gelden voor exploitatieuitgaven , , , , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven , , , , Bestemde gelden , , , , Overige diverse rechten en verplichtingen Thesauriebewijzen , ,73 81 P&S-9

86 De toelichting TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJ7 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein Evolutie exploitatierekening Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie in de liquiditeitenrekening Toelichting bij de balans 82

87 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 83

88 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

89 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie I. Uitgaven , , , ,35 A. Operationele uitgaven , , , ,35 1. Goederen en diensten 60/ , , , ,20 2. Bezoldigingen, sociale lasten en , , ,46 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies , , ,69 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,84 63 B. Financiële uitgaven , ,93 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten , , , ,48 A. Operationele ontvangsten , , , ,54 1. Ontvangsten uit de werking , , ,04 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , , ,77 3. Werkingssubsidies , , , ,32 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,45 B. Financiële ontvangsten , , , ,94 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo , , , ,87 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3 85

90 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018 Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd I. Uitgaven , , ,03 A. Operationele uitgaven , , ,03 1. Goederen en diensten 60/ , , ,35 2. Bezoldigingen, sociale lasten en , , ,11 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies , , ,19 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,38 B. Financiële uitgaven ,08 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten , , ,35 A. Operationele ontvangsten , , ,35 1. Ontvangsten uit de werking , , ,54 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,53 3. Werkingssubsidies , , ,20 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,61 B. Financiële ontvangsten , ,00 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo , , ,68 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3 86

91 Evolutie exploitatierekening 87

92 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

93 Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018 Code Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 I. Uitgaven , , ,74 A. Operationele uitgaven , , ,64 1. Goederen en diensten 60/ , , ,06 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,95 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies , , ,56 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,07 B. Financiële uitgaven , , ,10 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , ,40 A. Operationele ontvangsten , , ,97 1. Ontvangsten uit de werking , , ,21 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , ,94 a. Aanvullende belastingen , , ,94 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,31 - Aanvullende belasting op de personenbelasting , , ,80 - Andere aanvullende belastingen 7302/ , , ,83 b. Andere belastingen 731/ , , ,00 3. Werkingssubsidies , , ,54 a. Algemene werkingssubsidies , , ,54 - Gemeente- of provinciefonds , , ,20 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,34 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,00 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,28 B. Financiële ontvangsten , , ,43 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , ,66 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2 89

94 Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 90

95 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

96 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Investeringen in financiële vaste activa ,72 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings ,50 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,22 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,31 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,31 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,31 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , ,39 3. Roerende goederen 23/ , ,32 4. Leasing en soortgelijke rechten ,06 5. Erfgoed ,57 B. Overige materiële vaste activa 9.985,00 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/ ,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,03 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,92 TOTAAL UITGAVEN , , ,31 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 7 92

97 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 DEEL 1 : UITGAVEN Code Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ , , ,22 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/ , , , , , , , , , , , , ,06 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,98 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,05 TOTAAL UITGAVEN , ,33 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 7 93

98 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 DEEL 1 : UITGAVEN Code Veiligheid en preventie Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/ , , , , , , , ,57 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,57 TOTAAL UITGAVEN , ,58 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van 7 94

99 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , ,90 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige ,04 materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,04 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa , ,90 1. Onroerende goederen 260/ , ,90 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / , ,56 TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,90 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 5 van 7 95

100 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa , , ,04 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,00 TOTAAL ONTVANGSTEN ,04 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 6 van 7 96

101 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Veiligheid en preventie Vrije tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa , , ,15 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,93 TOTAAL ONTVANGSTEN , ,93 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 7 van 7 97

102 Evolutie investeringsverrichtingen 98

103 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

104 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3 100

105 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3 101

106 Stand kredieten per investeringsenveloppe 102

107 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

108 Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018 Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen 14PAKLIMAA:Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering ( ) 14P_KLIMAA:Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering ( ) Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen , , , , , , , , PABDIJ:Abdij van Park ( ) , , , , , CW:Centrale Werkplaatsen ( ) , , , , , , , VKOM:Vaartkom ( ) , , , , , , , BELLVU:Bellevue ( ) , , , , , , MONUM:Monumenten ( ) , , , , , , , , EREDIE:Erediensten ( ) , , , , , INVTOE:Investeringstoelagen ( ) 1480AANWEG:Aanleg van wegen en rioleringen ( ) 1481BOWEG:Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen ( ) 1482EREWEG:Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning ( ) 1460OPRGEB:Oprichting van gebouwen ( ) 1461BOGEBO:Buitengewoon onderhoud van gebouwen ( ) 1462EREGEB:Erelonen met betrekking tot gebouwen ( ) 149AOVERIG:Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering ( ) 149_OVERIG:Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LNOORD:LeuvenNoord ( ) , , , , , FINACT:Financiële activa ( ) , , , , , , , ,50 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2 104

109 Evolutie in de liquiditeitenrekening 105

110 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

111 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2018 I. Exploitatiebudget (B-A) Jaarrekening Jaarrekening A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten 70/ a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten / / III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II d. Niet opgevraagd kapitaal (-) IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3 107

112 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018 Bestemde gelden Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 I. Exploitatie Belastingsvoordeel Exploitatie De Bibliotheektoren Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur Kinderopvang Vzw sociale dienst stadspersoneel YOUtopia II. Investeringen Bomenplan Buffer planschade Fonds kunstwerken ICT HeLics Klimzaal Parkabdij waarborg Ovam Restauratie Abdij van Vlierbeek: Nieuw abtskwartier en westelijke huizenrij Schadevergoeding Formanova Vaartopia Volstorting kapitaal M Totaal bestemde gelden Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3 108

113 Toelichting bij de balans 109

114 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

115 TJ7 : De toelichting bij de balans : Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,70 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , , , , ,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa , , ,39 Totaal financiële vaste activa , , , , ,09 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen , , , , ,57 A. Terreinen en gebouwen , , , , ,44 B. Wegen en overige infrastructuur , , , ,81 C. Installaties, machines en uitrusting , , , ,25 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , , , ,39 E. Leasing en soortgelijke rechten , , , ,06 F. Erfgoed , , , ,62 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,92 A. Terreinen en gebouwen , , , ,23 B. Installaties, machines en uitrusting , , , ,17 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , , , ,52 D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa , , , , ,37 A. Terreinen en gebouwen , , , ,87 B. Roerende goederen 9.985,00-998, ,50 Totaal materiële vaste activa , , , , ,86 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 4 111

116 TJ7 : De toelichting bij de balans : Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn , , , ,37 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur , , , ,93 1. Leningen ten laste van het bestuur , , ,52 2. Leasings ten laste van het bestuur , , , ,41 B. Financiële schulden ten laste van derden , , ,44 1. Leningen ten laste van derden , , ,44 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn , , , ,80 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur , , , ,80 1. Leningen ten laste van het bestuur , , , ,28 2. Leasings ten laste van het bestuur , , , ,52 B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden , , , ,17 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 4 112

117 TJ7 : De toelichting bij de balans De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL I. Balans op einde boekjaar , , , , ,25 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans , , , , ,25 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,40 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief , , ,59 1. Toevoeging aan herwaarderingen , ,27 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , ,70 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,38 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,81 V. Balans op einde boekjaar , , , , ,85 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,50 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief , , ,46 1. Toevoeging aan herwaarderingen , ,31 2. Terugneming van herwaarderingen (-) , ,52 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , ,81 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,44 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,96 VII. Balans op einde boekjaar , , , , ,35 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van 4 113

118 Inhoud (vervolg) pagina Bijlagen I/BV Investeringsverrichtingen per beleidsveld 115 RR/BV Resultatenrekening per beleidsveld 118 W Waarderingsregels 121 B-R Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 132 S Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 186 SD Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 189 RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 256 D Overzicht van de deelnemingen 258 VLT Overzicht van de vorderingen op lange termijn 260 SLT Overzicht van de schulden op lange termijn 264 PAT Overzicht van de desinvesteringen 268 CS Controletabellen van de schuld 270 AI Aflossingen en intresten op 31 december 289 RU Rekeninguittreksels op 31 december 310 BTW Btw-rekeninguittreksel 324

119 Investeringsverrichtingen per beleidsveld 115

120 STAD LEUVEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2017 UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Openbaar vervoer Overig woonbeleid **** Overige beleidsvelden II. Investeringen in materiële vaste activa Onroerende goederen Wegen Parkeren Monumentenzorg Beheer van regen- en afvalwater Sport Schouwburg, concertgebouw, opera Overige algemene diensten Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Jeugd Groene ruimte **** Overige beleidsvelden Roerende goederen Wegen Deeltijds kunstonderwijs Sport Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Groene ruimte Overige algemene diensten Begraafplaatsen Gemeenschapscentrum Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Beheer van regen- en afvalwater **** Overige beleidsvelden Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa Overige algemene diensten Jeugd Gebiedsontwikkeling Parkeren IV. Toegestane investeringssubsidies Overige algemene diensten Brandweer Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Erediensten Sport **** Overige beleidsvelden

121 STAD LEUVEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2017 ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa **** Overige beleidsvelden II. Verkoop van materiële vaste activa Onroerende goederen Monumentenzorg Brandweer Patrimonium zonder maatschappelijk doel Roerende goederen Groene ruimte Secretariaat Begraafplaatsen Overige algemene diensten Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Wegen **** Overige beleidsvelden Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Wegen Sport Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Beheer van regen- en afvalwater Groene ruimte **** Overige beleidsvelden

122 Resultatenrekening per beleidsveld 118

123 STAD LEUVEN EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2017 I. UITGAVEN Code A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Overige algemene diensten Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Parkeren Sport Overig afval- en materialenbeheer Straatverlichting Administratieve dienstverlening Wegen Groene ruimte **** Overige beleidsvelden Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Overige algemene diensten Deeltijds kunstonderwijs Wegen Groene ruimte Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Sport Administratieve dienstverlening Openbare bibliotheken Politieke organen **** Overige beleidsvelden Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Politiediensten Brandweer Musea Overige algemene diensten Cultuurcentrum Sport Jeugd Kinderopvang Overig woonbeleid **** Overige beleidsvelden Andere operationele uitgaven 640/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel Financiële aangelegenheden Sport **** Overige beleidsvelden B. Financiële uitgaven Transacties in verband met de openbare schuld Financiële aangelegenheden Openbaar vervoer **** Overige beleidsvelden C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

124 STAD LEUVEN EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/ /12/2017 II. ONTVANGSTEN Code A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Beheer van regen- en afvalwater Parkeren Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Sport Patrimonium zonder maatschappelijk doel Administratieve dienstverlening Ruimtelijke planning **** Overige beleidsvelden Fiscale ontvangsten en boeten a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Boetes Tweede verblijven Leegstaande woningen en gebouwen Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Overige belastingen **** Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 Overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Deeltijds kunstonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Overig kunst- en cultuurbeleid Nijverheid **** Overige beleidsvelden Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ Overige algemene diensten Personeelsdienst en vorming Toerisme - Onthaal en promotie **** Overige beleidsvelden B. Financiële ontvangsten Gasvoorziening Elektriciteitsvoorziening Brandweer Overig woonbeleid **** Overige beleidsvelden C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

125 Waarderingsregels 121

126 WAARDERINGSREGELS Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of met het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. 122

127 AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 123

128 AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankoopprijzen). 124

129 FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als (on)roerende reserve. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. 125

130 Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het maatschappelijk doel (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. 126

131 SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. 127

132 BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 128

133 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. - De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen jr Gebouwen 33 jr Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 5-15jr Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ). 33 jr Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. 5 jr Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. 10 jr 5-15 jr 129

134 Waterlopen en waterbekkens 33 jr Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 33 jr Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur jr Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT s, 5-10 jr Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 10 jr Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv s, dvd-spelers, 5 jr Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, 4 jr 130

135 Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren jr Kunstwerken (geen erfgoed) - Erfgoed - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr Goodwill 5 jr Plannen en studies 5 jr 131

136 Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 132

137 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 1 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Goederen en diensten Ark's 60/1 Totaal budget voor overdracht ,69 Totaal niet-gebruikt budget ,29 Ramingnr.: /SWW/ /4/0670/ Onderhoudswerken aan de openbare verlichting Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,56 Niet benut: ,44 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De nutsmaatschappijen dienen altijd zeer laattijdig hun facturen in, waardoor er verschillende vastleggingen pas later betaald worden. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Verplaatsen van nutsleidingen in kader van wegenis- en rioleringswerken. Budget voor overdracht: ,18 Kosten/opbrengsten: ,74 Niet benut: ,44 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De nutsmaatschappijen dienen altijd zeer laattijdig hun facturen in, waardoor er verschillende vastleggingen pas later betaald worden. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Exploitatie / Uitgave Onderhoud van de rioleringen en hydraulische constructies door derden. Inspecteren van de riolen. Budget voor overdracht: ,51 Kosten/opbrengsten: ,20 Niet benut: ,31 Verklaring/motivering: Door het vernieuwen van de raamcontracten is er in 2018 een lagere uitgave geweest. 133

138 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 2 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /VGSL/ /2/0119/9999 Dienstenvergoeding stadskantoor Budget voor overdracht: ,86 Kosten/opbrengsten: ,72 Niet benut: ,14 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De onderliggende exploitatiekosten voor het onderhoud en de uitbating van het stadskantoor bedroegen in 2018 minder dan begroot. De voornaamste kostenposten waarop bespaard werd zijn elektriciteit, veiligheid, bewaking en algemeen onderhoud. Hierdoor bedroeg de dienstenvergoeding eveneens minder dan begroot. Ramingnr.: /AKD/ /4/0220/ Onderhoud, collectes,... parkeerautomaten door Apcoa. Klachtenbeheer door OPC. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,68 Niet benut: ,32 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Deze kosten zijn erg onderhevig aan externe factoren en blijven zeer moeilijk exacter te ramen. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Ark's 62 Totaal budget voor overdracht ,00 Totaal niet-gebruikt budget ,97 Ramingnr.: /OND/ /5/0800/ Onderwijspersoneel SKLO Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,99 Niet benut: ,01 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Te verklaren door verlaging leerlingenaantal en dus puntenenveloppe voor onderwijzend personeel, allicht gecombineerd met lagere anciënniteit onderwijzend personeel. 134

139 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 3 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /PER/ /2/0119/0200 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/overige algemene diensten/facility Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,80 Niet benut: ,20 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: In de loop van het jaar 2018 hebben 7 personen langdurig volledig onbetaald verlof genomen, zijn 4 personen op pensioen vertrokken maar nog niet vervangen en voor de nieuwe functies die werden voorzien, zijn geen indiensttredingen gevolgd of veel later dan voorzien. Ramingnr.: /PER/ /2/0119/0200 Exploitatie / Uitgave Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel/overige algemene diensten/facility Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,71 Niet benut: ,29 In de loop van het jaar 2018 hebben 7 personen langdurig volledig onbetaald verlof genomen, zijn 4 personen op pensioen vertrokken maar nog niet vervangen en voor de nieuwe functies die werden voorzien, zijn geen indiensttredingen gevolgd of veel later dan voorzien. Andere operationele kosten Ark's 640/7 Totaal budget voor overdracht ,44 Totaal niet-gebruikt budget ,35 Ramingnr.: /ECH/ /5/0500/ Onroerende voorheffing Brabanthal. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De onroerende leasing van de Brabanthal liep recentelijk af waardoor de onroerende voorheffing (OV) niet langer verschuldigd was aan Belfius NV en hierdoor voor 2018 rechtstreeks ten laste genomen werd van het budget OV bij de dienst Vastgoed. Dit budget zal vanaf 2019 verminderd en/of gedeeltelijk verschoven worden. 135

140 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 4 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Toegestane werkingssubsidies Ark's 649 Totaal budget voor overdracht ,66 Totaal niet-gebruikt budget ,44 Ramingnr.: /VGSL/ /6/0739/9999 Prijssubsidie aan EAP Parkabdij Budget voor overdracht: ,51 Kosten/opbrengsten: ,39 Niet benut: ,12 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Het niet opgebruikt budget van de prijssubsidie aan EAP ligt aan het feit dat er minder investeringen zijn gedaan dan verwacht, wat mee opgenomen is in de berekening van prijssubsidie. Ramingnr.: /FIN/ /5/0900/ Bijdrage tekort OCMW jaar N Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Na overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur werd, omwille van de inkanteling van het OCMW in de stad, de bijdrage voor het OCMW op nul gebracht in beide entiteiten: de schuld in de stad en de vordering in het OCMW. Ramingnr.: /SOCZA/ /5/0945/9999 Tussenkomst in het regulier exploitatietekort voor kinderopvang Zorgbedrijf Leuven. Budget voor overdracht: ,06 Kosten/opbrengsten: ,38 Niet benut: ,68 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Na recente afstemming met OCMW bleek dat per 31/12/2018 de aangerekende kosten te hoog werden ingeboekt. Hierdoor werden de kosten sterk verminderd tot ca euro. Er wordt gestreefd naar meer afstemming zodat de budgetten tijdig kunnen geactualiseerd worden. 136

141 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 5 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Opbrengsten uit de werking Ark's 70/2 Totaal budget voor overdracht ,11 Totaal niet-gebruikt budget ,65 Ramingnr.: /REI/ /4/0300/9999 Verkoop van oud papier, compostvaten, bio-zakjes Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,84 Niet benut: ,16 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De prijs van oud papier is in 2018 gehalveerd. Daardoor waren de inkomsten te hoog geraamd. Ramingnr.: /REI/ /4/0309/0100 Inkomsten van de containerparken Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,00 Niet benut: ,00 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De inkomsten van de recyclageparken en het aantal bezoekers waren in 2018 te hoog geraamd. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Exploitatie / Ontvangst Ontvangst vanuit de saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (BOT) Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,05 Niet benut: ,95 Verklaring/motivering: De ontvangsten uit de saneringsbijdrage zijn telkens een raming en afhankelijk van tal van factoren. 137

142 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 6 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /4/0220/ Retributie parkeren: halve dagtarief (tarief 1) Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,94 Niet benut: ,06 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Gevolg van de daling van het aantal uitgeschreven retributies. Ramingnr.: /FIN/ /4/0220/ Retributie parkeren: betaalautomaten en sms Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,37 Niet benut: ,63 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Vermoedelijk ten gevolge van de vermindering van het aantal betalende plaatsen. Ramingnr.: /FIN/ /4/0220/ Retributie parkeren: blauwe zone Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,91 Niet benut: ,09 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Er werd een daling vastgesteld van het aantal uitgeschreven retributies. Ramingnr.: /FIN/ /2/0111/ Aanrekenen kosten aangetekende zendingen en opmaken dossier deurwaarder Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,21 Niet benut: ,79 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Er werden minder aangetekende aanmaningen verstuurd. 138

143 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 7 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Fiscale opbrengsten en boetes Ark's 73 Totaal budget voor overdracht ,01 Totaal niet-gebruikt budget ,99 Ramingnr.: /FIN/ /1/0020/ Belasting op de aanplakborden Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: -48 Niet benut: Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De inkohiering kon pas in 2019 gebeuren en bovendien werden in 2018 nog een belangrijk deel negatieve opbrengsten verwerkt. Ramingnr.: /FIN/ /1/0020/ Belasting op de filmvoorstellingen Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,13 Niet benut: ,13 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Ten gevolge van de verwerking van negatieve opbrengsten met betrekking tot oude dossiers. Ramingnr.: /FIN/ /1/0020/ Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,44 Niet benut: ,44 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Ten gevolge van de verwerking van negatieve opbrengsten met betrekking tot oude dossiers. 139

144 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 8 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /1/0020/ Belasting afgifte administratieve stukken - bevolking Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,06 Niet benut: ,94 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Dit is moeilijk te voorspellen. Er is niet direct een verklaring voor de afname van deze belastinginkomst. Ramingnr.: /FIN/ /1/0020/ Belasting op de tweede verblijven. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,22 Niet benut: ,78 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Een groot deel van 2018 kon niet voor 31/12/2018 in gekohierd worden, onder meer omwille van nieuwe softwareontwikkelingen (pandenbeheer) en daarmee gepaard gaande kinderziektes. De noodzakelijke administratieve afhandeling loopt nog niet op kruissnelheid. Specifieke werkingssubsidies Ark's 7405/9 Totaal budget voor overdracht ,35 Totaal niet-gebruikt budget ,76 Ramingnr.: /ECH/ /5/0510/ Toelage van HERMES fonds - ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - PERSONEEL Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het betreft een VLAIO-project dat in het najaar 2018 door Vlaanderen werd goedgekeurd. Omdat Vlaanderen dikwijls direct uitbetaalt na goedkeuring werd er in oktober bij BW reeds 60% van de goedgekeurde subsidie ingeschreven. Het eerste deel van de uitbetaling door Vlaanderen volgde echter pas in Daarom werd er bij de budgetwijziging april 2019 gevraagd deze ontvangsten over te zetten naar 2019 en De uitgaven gelinkt aan dit project zullen eveneens in 2019 en 2020 plaatsvinden en niet Het personeelslid hieraan verbonden kwam op 8 maart 2019 in dienst dus ook de hieraan verbonden uitgaven. 140

145 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 9 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /MOB/ /5/0510/ De stad ontvangt subsidies uit oproepen. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Project is verschoven naar De oplevering wordt verwacht in april Andere operationele opbrengsten Ark's 741/7 Totaal budget voor overdracht ,20 Totaal niet-gebruikt budget ,93 Ramingnr.: /PER/ /2/0112/ Exploitatie / Ontvangst Schadevergoedingen/Personeelsdienst en vorming - terugvordering loonkost arbeidsongevallen Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,75 Niet benut: ,25 Op dit artikel worden de terugvorderingen van de loonkosten geplaatst van personeelsleden die een arbeidsongeval hebben gehad en waarvoor de stad een tussenkomst krijgt in de loonkosten. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal arbeidsongevallen en kan van jaar tot jaar schommelen. Financiële opbrengsten Ark's 75 Totaal budget voor overdracht ,46 Totaal niet-gebruikt budget ,05 Ramingnr.: /FIN/ /1/0030/ Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,70 Niet benut: ,30 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het budget voor verwijlintresten wordt geraamd op basis van de cijfers van vorige jaren. Net zoals in 2017 bleek er In de loop van 2018 eveneens minder nood aan dit budget, wat positief is. 141

146 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Exploitatie p 10 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /4/0220/ Terugvordering van intresten van lening tlv parking Ladeuze Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Er is een procedure hangende voor de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de vordering in Deze procedure werd ingeleid in Er is nog geen vonnis tussengekomen. Om die reden werd nog geen volgende vordering in 2017 geregistreerd. Ramingnr.: /FIN/ /6/0740/9999 Exploitatie / Ontvangst Terugvordering van intresten van de Groep Sportoase NV voor zwembad op Philipssite. Budget voor overdracht: ,37 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,37 Verklaring/motivering: Een belangrijk deel van het niet gebruikt budget binnen de groep 'Financiële opbrengsten' wordt verklaard door de renteloze lening aan sportoase waarbij enkel de aflossingen worden teruggevorderd. Deze werkwijze wordt gehanteerd omdat men de lening toch wil registreren als een lening aan derden. 142

147 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 1 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Nettoactief Ramingnr.: Ark's 10/5 Totaal budget voor overdracht ,69 Totaal niet-gebruikt budget , /SWW/ /4/0680/ Investeringen / Ontvangst Aanleg Park Belle Vue, Martelarenlaan, Kessel-Lo. Ontvangst stadsvernieuwingsproject. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Ontvangst DIVERSE MONUMENTEN van het eigen patrimonium: subsidies voor het uitvoeren van restauratiewerken. Budget voor overdracht: ,30 Kosten/opbrengsten: ,77 Niet benut: ,53 Verklaring/motivering: De betaling (ontvangsten van de subsidies) gebeurt volgens het verloop van de verschillende werven. Ramingnr.: /FB/ /4/0220/ Investeringen / Ontvangst CENTRALE WERKPLAATSEN: subsidies voor de inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de Centrale Werkplaatsen Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Verklaring/motivering: DFB heeft dit uitgevoerd voor naam van de Politiezone, inkomst voorzien vanuit de politiebegroting. 143

148 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 2 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Subsidie Provincie fietspad Wakkerzeelsebaan, 3018 Wijgmaal. Budget voor overdracht: ,73 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,73 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/9999 "Formulier T 87710/ Subsidie Vlaanderen Puttebroekstraat, 3012 Wilsele" Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Subsidie Heilige Geeststraat/ Voorzorgstraat (VMM) Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. 144

149 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 3 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /6/0701/9999 Investeringen / Ontvangst HET DEPOT: investeringssubsidie renovatie - werk in 3 loten (3 beloften nl ). Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: 8.744,93 Niet benut: ,07 Verklaring/motivering: Van de noodzakelijke werken in het kader van de brandveiligheid werd beslist dat Het Depot een bepaald deel voor zijn rekening zou nemen en zou terugstorten aan de stad. Deze werken waren gepland om afgerond te zijn in september 2018, maar door langere leveringstermijnen en gebrekkige uitvoering van de aannemer, is de eindfase van de werken nog niet opgeleverd. Pas na de oplevering (vermoedelijk eerste helft 2019) zal de terugvordering van het Depot kunnen gebeuren. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Investeringen / Ontvangst Subsidie VMM kwartaalprogramma 2015: B Wegenis- en rioleringswerken in de Hoegaardsestraat, Ziekelingenstraat enduivelsweg, Leuven Budget voor overdracht: ,60 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,60 Verklaring/motivering: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. Ramingnr.: /FIN/ /5/0900/ Optimaliseren kasstromen M2 Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Dit budget kadert in de afspraken rond de optimalisatie van de financiële stromen tussen de stad en het OCMW (cashpooling) en in de nota van de Vlaamse Regering over de integratie van het OCMW in de gemeente. Er werd uiteindelijk voor gekozen om deze transfer van 15 miljoen euro in te schrijven onder het luik 'investeringen'. Omwille van de grote discrepantie tussen budget en rekening op vlak van deze investeringskredieten is het nagenoeg uitgesloten dat dit budget van 15 miljoen euro zal gebruikt worden. De volledige motivering van deze werkwijze werd op 19 augustus 2015 verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. Door de inkanteling van het OCMW wordt dit budget in 2019 in beide entiteiten op nul gebracht. 145

150 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 4 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Investeringen / Ontvangst Subsidie EFRO project bouw fietserstunnel onder Tiensesteenweg, Leuven. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Verklaring/motivering: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Investeringen / Ontvangst Subsidie fietsfonds voor fietspad in talud na fietserstunnel Tiensesteenweg, Leuven. Budget voor overdracht: ,53 Kosten/opbrengsten: ,04 Niet benut: ,49 Verklaring/motivering: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Subsidie fietsinfrastructuur HSC Gasthuisberg, Heverlee. Budget voor overdracht: ,25 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,25 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. 146

151 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 5 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ SINT PIETERSKERK NA Fase 10B subsidies Budget voor overdracht: ,87 Kosten/opbrengsten: ,85 Niet benut: ,02 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De betaling (ontvangsten van de subsidies) gebeurt volgens het verloop van de werken. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ SINT JACOBSKERK subsidies Budget voor overdracht: ,77 Kosten/opbrengsten: ,29 Niet benut: ,48 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De betaling (ontvangsten van de subsidies) gebeurt volgens het verloop van de werken. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ VREDESBEIAARD: Abdij Van Park: schenkingen in Kapitaal. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Van bij de aanvang van het project werd door diverse organisaties geld gestort op een bankrekening bij Belfius. Deze en nog nieuwe bijdragen zouden nog definitief in opbrengsten moeten geboekt worden. Dit zal wellicht in 2019 afgerond worden. 147

152 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 6 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Immateriële vaste activa Ark's 21 Totaal budget voor overdracht ,17 Totaal niet-gebruikt budget ,54 Ramingnr.: /RDB/ /4/0610/ Studies in het kader van de opmaak van RUP's, MER, veiligheidsrapportage,.. Budget voor overdracht: ,09 Kosten/opbrengsten: ,42 Niet benut: ,67 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget wordt vooral ingezet voor ruimtelijke planprocessen (masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, technische studies, etc.) Enkele van deze processen hebben vertraging opgelopen of zijn niet door besluitvorming gekomen. Ramingnr.: /DB/ /2/0119/0100 Investeringen / Uitgave Actualisatie grootschalige basiskaart grondgebied Leuven (GBKL): terreinopmetingen en kaartupdate Budget voor overdracht: ,08 Kosten/opbrengsten: ,53 Niet benut: ,55 Verklaring/motivering: Er werd verkeerd gefactureerd en rechtzetting is nog in behandeling. De factuur wordt op 2019 gemaakt. Ramingnr.: /MOB/ /4/0220/ Investeringen / Uitgave Aanmaak GIS-databank straatparkeren en integratie andere open data rond parkeren in GIS. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,56 Niet benut: ,44 Verklaring/motivering: De uitvoering is uitgesteld omdat dit mee opgenomen wordt in het parkeerbeleidsplan. 148

153 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 7 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Terreinen en gebouwen (gemeenschapsgoederen) Ark's 220/3 Totaal budget voor overdracht ,07 Totaal niet-gebruikt budget ,98 Ramingnr.: /FB/ /5/0801/ Investeringen / Uitgave PARKSite: bouwkost (inclusief uitvoering eerste uitrusting) & erelonen voor de renovatie + nieuwbouw van SKLO/SBLO Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,60 Kosten/opbrengsten: ,63 Niet benut: ,97 In 2017 werd er een bijakte gegund aan de reeds gegunde ontwerpers. Het dossier is opnieuw opgestart, waarbij in 2018 een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend. De betaling gebeurt volgens het verloop van de dienstverlening van de ontwerpers. Ramingnr.: /FB/ /5/0800/ Investeringen / Uitgave PARKPOORT: bouwkost (inclusief uitvoering eerste uitrusting) & erelonen voor de renovatie + nieuwbouw van SKLO/SBLO Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,76 Kosten/opbrengsten: ,59 Niet benut: ,17 In 2018 werd een architect aangesteld. In 2019 zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend. De betaling gebeurt volgens het verloop van de dienstverlening van de ontwerpers. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave SINT MICHIELSKERK: vanaf bouwwerken Fase 1 en Dringende instandhoudings werken toren Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Verklaring/motivering: Uitvoering van de werken verschoven naar

154 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 8 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Ontvangst 'Verkoop' van het gedeelte Abdij van Park (67%) dat verzelfstandigd wordt door overdracht naar EAP (Exploitatie Abdij van Park). Budget voor overdracht: ,46 Kosten/opbrengsten: ,04 Niet benut: ,42 Verklaring/motivering: De waarde van overdracht van 2/3 van de Abdij van Park naar Erfgoed Abdij van Park bvba tot en met 31/12/2018 bleek lager dan geraamd. Het betreft echter een sluitende constructie waarbij de drie elementen mekaar in evenwicht houden: de 'verkoop', de proportionele doorschuiving van de ontvangen investeringssubsidies en de toegestane lening die het verschil dekt. De twee eerste budgetten zijn investeringsbudgetten waarvan het saldo wordt overgedragen, het laatste is een liquiditeitenbudget waarvan het saldo opnieuw werd ingeschreven in de eerst budgetwijziging van Ramingnr.: /GRO/ /4/0680/ Investeringen / Uitgave Aankoop bomen, struiken en planten, renovatie groenzones, aanleg hondeloopzones,... Budget voor overdracht: ,68 Kosten/opbrengsten: ,26 Niet benut: ,42 Verklaring/motivering: Het budget voor de aankoop van bomen en renovaties van parken lag zeer hoog in De renovatie van het Heuvelhofpark is verschoven naar De aanleg hiervan zal meer kosten dan euro. Ramingnr.: /FB/ /6/0700/ Investeringen / Uitgave Herbestemming Stadhuis: Wandelzaal, Salons, Pui, Herindeling fucnties, erfgoedhuis Budget voor overdracht: ,12 Kosten/opbrengsten: ,16 Niet benut: ,96 Verklaring/motivering: De werken in de wandelzaal (luster, elektriciteit, meubilair, toog, ) werden uitgevoerd in De werken aan de salons zijn verschoven naar Voor de andere werken is een procedure opgestart via de Vlaamse Bouwmeester (Open Oproep). 150

155 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 9 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave oa ABDIJ VAN PARK: restuaratie gebouwen, onderhoudswerken Mariapoort, MONUMENTEN: aanstelling ontwerperrestauraties, STADSPARK: instandhoudigswerken, SINT-PIETERSKERK: restuaratie fase 7 en 8, Budget voor overdracht: ,32 Kosten/opbrengsten: ,66 Niet benut: ,66 Verklaring/motivering: Projecten uit formulier T, gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. De bedoeling is om dit algemene ramingnummer te laten uitdoven en steeds per project (gebouw) apart één ramingnummer te voorzien (zowel voor erelonen als voor bouwkosten). Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave DIVERSE MONUMENTEN van het eigen patrimonium: uitvoeren van restauratiewerken. Budget voor overdracht: ,09 Kosten/opbrengsten: ,58 Niet benut: ,51 Verklaring/motivering: Gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. De bedoeling is om dit algemene ramingnummer te laten uitdoven en steeds per project (gebouw) apart één ramingnummer te voorzien (zowel voor erelonen als voor bouwkosten). Ramingnr.: /FB/ /2/0119/9999 Investeringen / Uitgave Erelonen voor opdrachten niet gelinkt aan grote projecten: ontwerpbureaus, stabiliteitsbureau EPB, EPC, ventilatiesdeskundige, veiligheidscoördinatie, asbestonderzoek, akoestiek, grondsonderingen,.. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,63 Kosten/opbrengsten: ,97 Niet benut: ,66 Studies zijn uitgevoerd volgens noodzaak. Doordat we nu steeds de erelonen mee op het ramingnummer van het project zelf voorzien, kunnen we dit ramingnummer echt gebruiken voor bijkomende en/of onverwachte studies en onderzoeken of voor kleinere projecten. 151

156 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 10 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave ABDIJ VAN PARK: diverse restauratiefasen, al dan niet gekoppeld aan de subsidietoezegging van de Vlaamse Gemeenschap. Budget voor overdracht: ,03 Kosten/opbrengsten: ,12 Niet benut: ,91 Verklaring/motivering: Gekoppeld aan de vooruitgang van de werven. Ramingnr.: /JEU/ /5/0750/ Aanleg speelterreinen Budget voor overdracht: ,47 Kosten/opbrengsten: ,99 Niet benut: ,48 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Overgedragen investeringsbudgetten omdat de werken in 2018 niet aangevat of afgewerkt konden worden, langs een kant door het tekort vanwege de bestelbon van Krinkels. Maar ook door vertragingen in het proces (Bleydenberg, Genadedal, Tuin de Walque, Ten Wijngaard ). Deze speelterreinen zijn nu in aanleg of net afgewerkt in 2019 en dus binnenkort afgerond. Ramingnr.: /FB/ /2/0119/0200 Investeringen / Uitgave STADSGEBOUWEN: investeringsprogramma technisch onderhoud, energiemonitoring, conditiemeting, duurzaamheidsevaluatie en meerjaren onderhoudsplanning; STADSPARK: stabiliteitsonderzoek toren stadsomwalling Sint Donatuspark; aanpassing liften Budget voor overdracht: ,35 Kosten/opbrengsten: ,67 Niet benut: ,68 Verklaring/motivering: Projecten uit formulier T, veiligheidscoördinatiedossiers die nog niet afgesloten kunnen worden, het energiemonitoring luik van het technisch onderhoudscontract, vervolgstudie Freestone,

157 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 11 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /VGSL/ /5/0750/ Aankoop schietstand Heverlee. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De schietstand zal worden aangekocht in 2019 in plaats van in 2018, na akkoord met Defensie. Ramingnr.: /FB/ /4/0300/9999 STRAATJESGANG: renovatie. Budget voor overdracht: ,61 Kosten/opbrengsten: ,18 Niet benut: ,43 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken zijn momenteel in uitvoering. Het einde van de werken is voorzien in mei Ramingnr.: /FB/ /6/0700/ STADHUIS: erelonen herbestemming. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,07 Niet benut: ,93 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Voor het aanstellen van een studieteam is een procedure opgestart via de Vlaamse Bouwmeester (Open Oproep). Ramingnr.: /FB/ /6/0702/ PODIUMKUNSTENSITE(PKZ,Predikherenkerk,Romaansepoort): Erelonen Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,50 Niet benut: ,50 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De procedure voor de aanstelling van het studieteam via de Vlaamse Bouwmeester is lopende. De gunning wordt voorzien in april

158 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 12 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /2/0119/9999 Investeringen / Uitgave Stadswerkplaatsen: Aanpassen luchtgroep voor energiebesparing in combinatie met dakisolatie. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Verklaring/motivering: Uitvoering van de werken verschoven naar Ramingnr.: /FB/ /1/0050/ JACHTHAVENHUIS: aankoop van een deel van een gebouw voor de inrichting. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,72 Niet benut: ,28 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aankoop wordt uitbetaald in schijven. De laatste schijf zal pas betaald worden bij oplevering van de casco-ruimte. Deze is door de ontwikkelaar verschoven naar Ramingnr.: /FB/ /6/0703/ TWEEBRONNEN: vernieuwen stookplaats. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,22 Niet benut: ,78 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Oplevering van de werken verschoven naar 2019 door uitvoeringsproblemen Ramingnr.: /FB/ /2/0119/9999 Investeringen / Uitgave DEELGEMEENTEHUIS HEVERLEE: Renovatie in het kader van herbestemmingen van deelgemeentehuizen; Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: 477,95 Niet benut: ,05 Verklaring/motivering: De werken werden uitgesteld in afwachting van de studie van Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid voor Heverlee. 154

159 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 13 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ TOLHUIS ZUID: restauratie van het gebouw Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,05 Niet benut: ,95 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De ontwerpopdracht is lopende. In 2019 zal de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden ingediend. De betaling gebeurt volgens het verloop van de dienstverlening van de ontwerpers. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ SINT PIETERSKERK NA Fase 10B Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,40 Niet benut: ,60 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er zijn momenteel 2 fasen tegelijk in uitvoering op deze werf. Wegens problemen met het ontwerp van de portalen, hebben beide werven vertraging opgelopen. Het einde van de werken is voorzien in september Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ SINT JACOBSKERK Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,46 Niet benut: ,54 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De uitvoering van de werf is gestart in Gezien de complexiteit van deze werf is het niet evident de uitgaven exact te plannen, aangezien deze ook gekoppeld zijn aan de voortgang van de werken. 155

160 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 14 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Wegen en overige infrastructuur (gemeenschapsgoederen) Ark's 224/8 Totaal budget voor overdracht ,84 Totaal niet-gebruikt budget ,78 Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Heraanleg Parkstraat, Rapengang en Van 't Sestichstraat, Leuven. Budget voor overdracht: ,30 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,30 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is in voorbereiding. Ramingnr.: /SWW/ /4/0670/ Investeringen / Uitgave Jaarlijks budget voor het vernieuwen en onderhoud van de openbare verlichting en voor het voorzien van bijkomende verlichting Budget voor overdracht: ,88 Kosten/opbrengsten: ,67 Niet benut: ,21 Verklaring/motivering: De werken masterplan openbare verlichting Oude Markt en Grote Markt liepen vertraging op. Ramingnr.: /OW/ /4/0200/0100 Wegenwerken in eigen beheer. Budget voor overdracht: ,21 Kosten/opbrengsten: ,17 Niet benut: ,04 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De uitvoering van een aantal wegenwerken in eigen beheer was goedkoper dan gepland. Een aantal andere wegenwerken werden verschoven naar

161 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 15 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /OW/ /4/0200/0100 Investeringen / Uitgave Onderhoudscontracten en -kosten aan straatmeubilair: verdwijnpalen, verkeerslichten en schuilhuisjes aan bushaltes. Budget voor overdracht: ,78 Kosten/opbrengsten: ,54 Niet benut: ,24 Verklaring/motivering: Het gaat om de aankoop van verkeerssignalisatie en niet om onderhoudscontracten. Het budget van 2018 was hiervoor te hoog geraamd. In 2019 is hiervoor terug een normaal budget voorzien. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/9999 Investeringssubsidies projecten formulier T. Budget voor overdracht: ,52 Kosten/opbrengsten: ,22 Niet benut: ,30 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De ontvangsten van subsidies worden steeds met een inschatting ingeschreven en in functie van de subsidiebelofte en declaratie aangepast. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Investeringen / Uitgave Overname openbaar domein Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo na realisatie door AGSL Budget voor overdracht: ,62 Kosten/opbrengsten: ,00 Niet benut: ,62 Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op. 157

162 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 16 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/9999 Verbinding voetgangersbrug met Martelarenplein, Leuven. Budget voor overdracht: ,64 Kosten/opbrengsten: ,24 Niet benut: ,40 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Onderhoudsprogramma asfaltslijtlagen. Budget voor overdracht: ,08 Kosten/opbrengsten: ,07 Niet benut: ,01 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Een extra programma asfaltslijtlagen zal in 2019 worden uitgevoerd. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Onderhoudsprogramma trottoirs. Budget voor overdracht: ,01 Kosten/opbrengsten: ,56 Niet benut: ,45 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De planning van het programma trottoirs is opgemaakt. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Buitengewoon onderhouds fietspaden. Budget voor overdracht: ,93 Kosten/opbrengsten: ,10 Niet benut: ,83 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De planning van het programma fietspaden is opgemaakt. 158

163 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 17 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Jaarlijks budget voor onderhoudswerken aan riolen. Budget voor overdracht: ,68 Kosten/opbrengsten: ,42 Niet benut: ,26 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget wordt voorzien om calamiteiten in de riolering op te vangen. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Erelonen SWW Budget voor overdracht: ,58 Kosten/opbrengsten: ,09 Niet benut: ,49 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Als de werken vertraging oplopen, verloopt de betaling van de erelonen aan de studiebureaus ook trager. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat-Duivelsweg, Leuven. Budget voor overdracht: ,79 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,79 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Door niet correct verplaatste nutsleidingen kon de werf niet opstarten in De werken werden uitgesteld naar Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Heraanleg Paternosterstraat, Heuvelstraat en Lindenstraat, Kessel-Lo. Budget voor overdracht: ,60 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,60 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken vatten pas aan in

164 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 18 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /MOB/ /4/0220/ Investeringen / Uitgave Parkeergeleidingssysteem: uitbreiding van het bestaande en voorbereiden vervanging door nieuw parkeergeleidingsysteem. Budget voor overdracht: ,20 Kosten/opbrengsten: ,88 Niet benut: ,32 Verklaring/motivering: De verkeerskundige en technische studie met het oog op de installatie van een verkeersgeleidingssysteem werd eind 2018 gegund. De uitvoering is dus pas voor Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Heraanleg Alfons Smetsplein, Leuven. Budget voor overdracht: ,30 Kosten/opbrengsten: ,44 Niet benut: ,86 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aannemer diende nog maar enkel de vorderingsstaat van september in. De uitgaven voor oktober-november-december zullen pas in 2019 betaald worden. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Bouw fietserstunnel onder Tiensesteenweg, Leuven. Budget voor overdracht: ,50 Kosten/opbrengsten: ,64 Niet benut: ,86 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op. 160

165 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 19 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Veilige schoolomgevingen. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: 5.265,92 Niet benut: ,08 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Heraanleg Herbert Hooverplein/ Ladeuzeplein, Leuven. Budget voor overdracht: ,52 Kosten/opbrengsten: ,36 Niet benut: ,16 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Markeringen fietsvoorzieningen. Budget voor overdracht: ,71 Kosten/opbrengsten: ,01 Niet benut: ,70 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Visualisatie eerste stadsomwalling. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,33 Niet benut: ,67 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Door problemen bij de uitvoering werd de eindsom nog niet betaald (aanpassingen moeten eerst in orde zijn). 161

166 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 20 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Westelijke ontsluiting HSC Gasthuisberg, Heverlee. Budget voor overdracht: ,47 Kosten/opbrengsten: ,25 Niet benut: ,22 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/9999 Buitengewoon onderhoud halfverhardingen Budget voor overdracht: ,61 Kosten/opbrengsten: ,31 Niet benut: ,30 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is in voorbereiding. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Verlenging Gaston Geenslaan. Budget voor overdracht: ,69 Kosten/opbrengsten: ,75 Niet benut: ,94 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening van de subsidie is nog niet opgemaakt. Dit is echter een nuloperatie voor de stad, uitgaven zijn gelijk aan inkomsten via subsidies of terugbetalingen door IMEC. Ramingnr.: /SWW/ /4/0200/0200 Verlenging Gaston Geenslaan. Budget voor overdracht: ,32 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,32 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De eindafrekening van de subsidie is nog niet opgemaakt. Dit is echter een nuloperatie voor de stad, uitgaven zijn gelijk aan inkomsten via subsidies of terugbetalingen door IMEC. 162

167 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 21 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Heraanleg van de Lombaardenstraat, Leuven Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,72 Niet benut: ,28 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is in voorbereiding. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Investeringen / Uitgave Heraanleg van de Edward Van Evenstraat, Monnikenstraat en Prelatenstraat, Leuven Budget voor overdracht: ,58 Kosten/opbrengsten: ,65 Niet benut: ,93 Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op. Ramingnr.: /SWW/ /4/0310/0200 Heraanleg van de Leopold III-laan, Heverlee Budget voor overdracht: ,78 Kosten/opbrengsten: ,35 Niet benut: ,43 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening is in voorbereiding. 163

168 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 22 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Terreinen en gebouwen (bedrijfsmatige goederen) Ark's 229 Totaal budget voor overdracht ,90 Totaal niet-gebruikt budget ,97 Ramingnr.: /VGSL/ /5/0750/ Aankoop perceel Natuurvriendenlaan (Savio) ifv jeugd Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aankoop kon niet uitgevoerd worden in 2018 en staat ingepland in Ramingnr.: /VGSL/ /4/0680/ Aankoop perceel Kapellelaan ivf groenbehoud Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aankopen van groenstroken in Kapellelaan, Van der Nootstraat en een derde perceel staan ingepland in 2019 in plaats van In tussentijd werd in 2019 het perceel in de Van der Nootstraat aangekocht voor een bedrag van EUR, terwijl dit initieel werd begroot op EUR. Ramingnr.: /VGSL/ /6/0740/0200 Hertogstraat 180: aankoop perceel voor balsportenhal Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deze aankooptransactie werd niet meer gerealiseerd in Er wordt verwacht deze aankoop te realiseren in

169 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 23 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 BRUINEVELD: terreinen. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit dossier wordt gecoördineerd en opgevolgd door de sportdienst. De uitvoering wordt uiteindelijk pas in 2019 voorzien. Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO : turnvloer en kunstgrasveld. Budget voor overdracht: ,53 Kosten/opbrengsten: 3.282,00 Niet benut: ,53 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit dossier wordt deels (deel kunstgrasveld) gecoördineerd en opgevolgd door de sportdienst. Het kunstgrasveld wordt uiteindelijk pas in 2019 uitgevoerd. De werken aan de turnvloer zijn nog niet opgestart. Ramingnr.: /FB/ /5/0945/ Investeringen / Uitgave KINDEROPVANG: Werken in het kader van de oplevering van Ketteflet en Gerechtzaak Girafant. Vriezenhof Budget voor overdracht: ,12 Kosten/opbrengsten: ,78 Niet benut: ,34 Verklaring/motivering: Geplande en gegunde werken konden niet uitgevoerd worden door faillissement van aannemer. 165

170 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 24 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /6/0701/9999 HET DEPOT: aanpassingen brandbeveiliging. Investeringen / Uitgave Budget voor overdracht: ,79 Kosten/opbrengsten: ,56 Niet benut: ,23 Verklaring/motivering: Deze werken waren gepland om afgerond te zijn in september 2018, maar door langere leveringstermijnen en gebrekkige uitvoering van de aannemer, is de eindfase van de werken nog niet opgeleverd. De betaling van deze schijf zal dus pas in eerste helft van 2019 kunnen gebeuren. Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 ZWEMBADSITE SPORTOASE WILSELE: nieuwbouw. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,53 Niet benut: ,47 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken aan het zwembad zelf zijn opgeleverd in augustus Er werd echter beslist een tweelaagse parking te bouwen. De werken aan deze parking zijn deels in 2018, deels in 2019 uitgevoerd. De oplevering van de werken is voorzien in maart Ramingnr.: /FB/ /4/0220/ Investeringen / Uitgave PARKING DEN BRUUL: bouw ondergrondse parking inclusief park- en wegenisaanleg. Budget voor overdracht: ,45 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,45 Verklaring/motivering: De procedure voor de bouw van een ondergrondse parking, inclusief park- en wegenisaanleg, werd stopgezet. Er werd gevraagd een deel van het budget te behouden voor eventuele heraanleg van het perk en/of wegenis. 166

171 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 25 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /VGSL/ /5/0510/ Aankoop Molens van Orshoven. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De verkopende partij heeft de verkoop uitgesteld wegens een hangend verzekeringsdossier in verband met brandschade uit Verwacht wordt deze aankoop te realiseren in 2019 na afhandeling van het verzekeringsdossier. Ramingnr.: /FB/ /6/0740/0200 Investeringen / Uitgave SPORTHAL RIJSCHOOL: Gevelrestauratie; Gedeeltelijke vernieuwing dag, 2019 vervangen luchtgroep en SWW bereiding Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,62 Niet benut: ,38 Verklaring/motivering: De gevelrestauratie werd reeds uitgevoerd. De andere werken zijn verschoven naar Ramingnr.: /VGSL/ /4/0610/ Waterview - aankoop ontbrekend deel perceel van Vlaams Gewest Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deze aankooptransactie werd niet gerealiseerd in Er wordt verwacht deze aankoop te realiseren in 2019 naar aanleiding van de aangekochte naastgelegen parking Vaartkom in

172 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 26 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Installaties, machines en uitrusting (gemeenschapsgoederen) Ark's 230/4 Totaal budget voor overdracht ,31 Totaal niet-gebruikt budget ,93 Ramingnr.: /FB/ /2/0119/0200 Investeringen / Uitgave Exploitatiemiddelen, vervangingen en investeringen in installaties, machines en uitrusting voor DFB en ter beschikking gestelde lokalen. Budget voor overdracht: ,50 Kosten/opbrengsten: ,59 Niet benut: ,91 Verklaring/motivering: Levering Hogedrukreiniger en steamplus pas in Gunning raamcontract elektronische machines pas begin 2019 Installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatige goederen) Ark's 235/9 Totaal budget voor overdracht ,78 Totaal niet-gebruikt budget ,31 Ramingnr.: /SPO/ /6/0740/0200 Investeringen / Uitgave Aankoop exploitatiemateriaal (allerhande sportmaterialen: turnmaterialen, atletiekmaterialen, voetbalzitjes, dug-outs, baskettorens en toebehoren, hogedrukreinigingstoestellen, schrobzuigmachine, megafoon kettingzaag, whiteboard krijtborden, lasapparaat,strooiwagen, trapladder, afdekzeilen, afvalbakken, volleybalmaterialen, belijningstoestel, scoreborden,...) Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,72 Kosten/opbrengsten: ,68 Niet benut: ,04 Het betreft het jaarlijks voorziene krediet aangevuld met de overdrachten. De aankopen variëren per jaar in orde van grootte: in het ene jaar is er meer nodig dan in het andere jaar. De geplande aankopen voor 2018 konden niet uitgevoerd worden. 168

173 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 27 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (gemeenschapsgoederen) Ark's 240/4 Totaal budget voor overdracht ,68 Totaal niet-gebruikt budget ,20 Ramingnr.: /OW/ /4/0310/0100 Investeringen / Uitgave Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachines,.. inclusief aanhangwagens/beheer van regen- en afvalwater/onderhoud Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Verklaring/motivering: De procedure voor de aankoop van een ruimwagen was nog lopende. Deze is ondertussen aangekocht voor euro. Ramingnr.: /GRO/ /4/0680/ Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen voor de onkruidbestrijding: aankoop van een kleine veegwagen met onkruidborstel. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,06 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,06 De procedure voor de aankoop van een veegmachine met onkruidborstel was nog lopende. Deze is ondertussen aangekocht voor ,53 euro. Ramingnr.: /BEG/ /4/0990/ Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van een middelgroot multifunctioneel graafmachine. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,99 Kosten/opbrengsten: ,64 Niet benut: ,35 De procedure voor de aankoop van een multifunctionele vrachtwagen was nog lopende. Deze is ondertussen aangekocht voor ,65 euro. 169

174 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 28 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /REI/ /4/0200/0300 Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van 2 kleine straatveegmachines en de aankoop van een kleine werktuigdrager met onkruidborstel. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,80 Niet benut: ,20 Verklaring/motivering: De procedure voor de aankoop van een straatveegmachine was nog lopende. Deze is ondertussen aangekocht voor ,58. euro. Ramingnr.: /GRO/ /4/0680/ Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van een grote zelfrijdende maaier, 2 hakselaars, een kleine hoogtewerker en een smalspoortractor. Budget voor overdracht: ,26 Kosten/opbrengsten: ,40 Niet benut: ,86 Verklaring/motivering: De procedure voor de aankoop van een verrijker was nog lopende. Deze is ondertussen aangekocht voor euro. De aankoop van een smaspoortractor van euro is verschoven naar Ramingnr.: /OW/ /4/0200/0100 Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van 2 minigravers, een wegmarkeringsmachine, een wiellader en 2 aanhangwagens. Budget voor overdracht: ,28 Kosten/opbrengsten: ,14 Niet benut: ,14 Verklaring/motivering: De procedure voor de aankoop van een wiellader was nog lopende. Deze is ondertussen aangekocht voor ,90 euro. 170

175 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 29 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /BIB/ /6/0703/ Aankoop van meubilair (bv rekken, bakken, zetels...). Budget voor overdracht: ,10 Kosten/opbrengsten: ,26 Niet benut: ,84 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deze budgetten zijn bestemd voor de herinrichting van de Bib Tweebronnen en de opwaardering van de zalen na de renovatiewerken (voorbereiding en bestelling vanaf midden 2019). Meeste boekenrekken, tafels en stoelen blijven maar ander meubilair is dringend aan vervanging toe (zetels, verteltheater, kinderstoelen, stiltezetels, makkelijk lezen plein,.) Ook meubilair voor AVM-materiaal moet herbekeken worden. Daarnaast zal een volledig nieuwe onthaalbalie worden geplaatst (rekening houdend met actuele noden en toegankelijkheid voor de bezoeker en personeel). Deze budgetten werden momenteel nog niet allemaal besteed omdat de timing van de renovatie verschoven werd en de noden nu pas concreet en zinvol kunnen worden ingevuld Ramingnr.: /FB/ /2/0119/0200 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,77 Niet benut: ,23 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Lange leveringstermijnen, lange termijn voor offertes en opmaak nieuw raamcontract in 2019 Ramingnr.: /FB/ /4/0200/0100 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton Budget voor overdracht: ,66 Kosten/opbrengsten: ,97 Niet benut: ,69 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Lange leveringstermijnen, lange termijn voor offertes en opmaak nieuw raamcontract in

176 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 30 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0300/0100 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton Budget voor overdracht: ,41 Kosten/opbrengsten: ,07 Niet benut: ,34 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Lange leveringstermijnen, lange termijn voor offertes en opmaak nieuw raamcontract in 2019 Ramingnr.: /FB/ /4/0680/ Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton Budget voor overdracht: ,61 Kosten/opbrengsten: ,84 Niet benut: ,77 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Lange leveringstermijnen, lange termijn voor offertes en opmaak nieuw raamcontract in 2019 Ramingnr.: /FB/ /4/0310/0100 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De facturatie aankoop en levering is voorzien in Ramingnr.: /FB/ /4/0300/0100 Speciale voertuigen Budget voor overdracht: ,95 Kosten/opbrengsten: ,10 Niet benut: ,85 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Lange leveringstermijnen, lange termijn voor offertes en opmaak nieuw raamcontract in 2019De aankopen hebben vertraging opgelopen (worden door de directie zelf aanbesteed). 172

177 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 31 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Terreinen en gebouwen (overige goederen) Ark's 260/4 Totaal budget voor overdracht ,15 Totaal niet-gebruikt budget ,10 Ramingnr.: /VGSL/ /1/0050/ Verkoop van gronden. Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,90 Niet benut: ,10 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Ten gevolge de verkoop van grondaandelen Oase te Wilsele werd het initiële budget van EUR overschreden met EUR om uit te komen op EUR. Extern verzelfstandigde agentschappen Ark's 280 Totaal budget voor overdracht Totaal niet-gebruikt budget Ramingnr.: /VGSL/ /4/0610/ Kapitaalverhoging voor de restauratie van hal 4/5 Centrale werkplaatsen Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De kapitaalsverhoging zal pas volstort worden op het moment dat Hal 4&5 op de Centrale Werkplaatsen wordt gerenoveerd. Voorlopig werd Hal 4 en in functie van tijdelijk gebruik verhuurd over de periode 2017 tot en De opvraging van het kapitaal is dus ten minste uitgesteld tot Deze kapitaalsverhoging werd wel reeds opgenomen in de statuten van AGSL. Ramingnr.: /VGSL/ /4/0610/ Kapitaalverhoging AGSL voor aankoop perceel Sint-Janbergsesteenweg. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De kapitaalsverhoging zal pas worden volstort in het jaar dat de strategische aankoop van het perceel aan de Sint- Jansbergsesteenweg zal worden gerealiseerd. Deze kapitaalsverhoging werd wel reeds opgenomen in de statuten van AGSL. 173

178 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 32 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Toegestane investeringssubsidies Ark's 664 Totaal budget voor overdracht ,01 Totaal niet-gebruikt budget ,52 Ramingnr.: /RDB/ /4/0350/ Investeringen / Uitgave Subsidie voor energiebesparende maatregel moet verplaatst worden naar een investeringstoelage. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,16 Niet benut: ,84 Er zijn minder premies aangevraagd dan geanticipeerd. Daarnaast hebben we enkele aanvragen op het einde van 2018 niet meer tijdig kunnen behandelen. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave Restauratie Norbertuspoort: nominatieve investeringstoelage aan Alamire Foundation (KUL) Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Verklaring/motivering: Toelage nog te betalen aan Alamire Foundation (KUL). Ramingnr.: /JEU/ /5/0750/ Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan Buurtwerk 't Lampeke vzw (Kinderwerking Fabota) voor aangepaste kinderlocatie. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Moeten wachten op de BW en inderdaad niet meer rond geraakt in 2018 voor Fabota om te starten aan verbouwingswerken. Dossier is nu volledig lopende. 174

179 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 33 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De investeringstoelage voor het herstellen van het binnenpleisterwerk in de kerk en schilderen van de binnenmuren werd nog niet opgevraagd. Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus Budget voor overdracht: ,61 Kosten/opbrengsten: 1.452,00 Niet benut: ,61 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Investeringstoelage voor restauratie orgel en vervangen glasramen. Het restauratiedossier is ingediend. De vervanging van de verwarmingsketel zal pas in 2019 uitgevoerd kunnen worden. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave MONUMENTEN eigendom van private personen: stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. Budget voor overdracht: ,14 Kosten/opbrengsten: ,75 Niet benut: ,39 Verklaring/motivering: De subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag. 175

180 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 34 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave MONUMENTEN eigendom van openbare besturen (oa KUL): stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. Budget voor overdracht: ,26 Kosten/opbrengsten: ,35 Niet benut: ,91 Verklaring/motivering: De subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag. Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Budget voor overdracht: ,41 Kosten/opbrengsten: ,57 Niet benut: ,84 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Een deel is voorzien voor de restauratie van de pandgang en het koetshuis. Een ander deel voor het tuinprieel en muren. Dit zal later uitgevoerd worden. Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius Budget voor overdracht: ,41 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,41 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het bestek voor de renovatie van het dak van de kerk moest aangepast worden aan de huidige wetgeving overheidsopdrachten. De uitvoering zal later plaatsvinden. 176

181 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 35 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /2/0119/9999 Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan IGS HeLics in het kader van de globale ICT infrastructuur Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,32 Niet benut: ,68 Verklaring/motivering: Er konden in dit kader in 2018 door HeLics minder investeringen gerealiseerd worden waardoor niet de ganse voorziene bijdrage kon aangerekend worden. Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten Budget voor overdracht: ,14 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,14 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er werd euro voorzien voor de herstelling van de omheiningsmuur en euro voor restauratie van het Van Peteghem-Loret orgel. De investeringstoelage werd nog niet opgevraagd. Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Budget voor overdracht: ,48 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,48 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken voor het vernieuwen van de elektriciteit in de kerk en de renovatiewerken in de pastorij zijn beide aangevat maar nog niet afgerond. De toelage werd nog niet opgevraagd. 177

182 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 36 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /OND/ /5/0880/ Investeringsenveloppe voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Renovatie van schoolsite SKLO/SBLO, gekoppeld aan tijdelijke herhuisvesting, is lopende. Ramingnr.: /SEC/ /2/0110/ Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan Helics (aankoop software vergunningen inname openbaar domein, productendatabank telefonie, verslaggeving gemeenteraad, ). Budget voor overdracht: ,73 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,73 Verklaring/motivering: Omwille van de doorlooptijd voor de afstemming tussen directies, de marktverkenning, enzovoort zijn de bestekken niet klaar geraakt voor Voor de productendatabank telefonie was men bijkomend afhankelijk van de installatie van de nieuwe telefooncentrale. Ramingnr.: /BIB/ /6/0703/ Investeringstoelage aan Helics. Budget voor overdracht: ,65 Kosten/opbrengsten: ,23 Niet benut: ,42 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deze budgetten zijn bestemd: investeringen in digitale noden en innovatie vanaf najaar 2019 bij de inrichting van de mini-bib tijdens renovatie (sept 19-mrt 20), bij de herinrichting van Tweebronnen naar de vloerwerken (vanaf nov 19). Daarnaast, reserve bij aanbesteding innamerobot/stations en zelfscans (voorzien nov-dec 19) en de aankoop van bijkomende beveiligingspoortjes (o.a. ook voor de filialen). De timing van de renovatie werd verschoven waardoor de noden pas nu concreet en zinvol kunnen worden ingevuld. 178

183 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 37 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SPO/ /6/0740/0200 Aankoop informaticamateriaal. Budget voor overdracht: ,11 Kosten/opbrengsten: ,45 Niet benut: ,66 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Budget voorzien voor wifi, wifi bekabelingswerken en nieuwe software ter vervanging van de huidige Prosport. De timing van de werken zit bij HeLics. Ramingnr.: /FIN/ /3/0410/ Investeringstoelage aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant. Budget voor overdracht: ,36 Kosten/opbrengsten: ,65 Niet benut: ,71 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Op basis van de door de hulpverleningszone ingediende gegevens bleek de effectief uit te betalen investeringstoelage lager dan het voorziene budget. Ramingnr.: /JEU/ /5/0750/ Investeringen / Uitgave Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) Budget voor overdracht: ,92 Kosten/opbrengsten: ,21 Niet benut: ,71 Verklaring/motivering: Volledig dossier brandveiligheid 2017 mee overgedragen, in 2019 pas op CBS geraakt wegens wachten op verantwoordingen en fouten in proces. Dossier Sint-Jan en Sint-Michiel heeft lang in lopende zaken gezeten door fouten en vertragingen in het proces, momenteel geen nieuwe grote aanvraag lopende. 179

184 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 38 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /SEC/ /3/0480/0100 Investeringstoelage aan Helics (aankoop software GAS). Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Door een toevloed aan af te handelen dossiers en de tijd die de marktverkenning innam, zijn de bestekken niet klaar geraakt voor Ramingnr.: /SOCZA/ /5/0945/ Investeringen / Uitgave Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor bouwprojecten kinderopvang (KDV Ed. Remy, Leuven-centrum en Lolanden, Casablanca) Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,00 Betreft budgetten voor algemeen stadsbeleid. Omwille van de moeilijkheid bij het opvolgen wordt voorgesteld de budgetten vanaf 2019 onder te brengen bij financiën. Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Investeringen / Uitgave SINT-MAARTENSDAL: investeringstoelage aan Dijledal voor de restauratie van de antenne. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Verklaring/motivering: De dienst Ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid maakt een overeenkomst op voor uitbetaling aan Dijledal. Restauratie nog niet opgestart. 180

185 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 39 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /FIN/ /2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Tweede deel restauratiewerken aan de kerk. Restauratiepremie door Vlaams Gewest werd toegekend in het Ministerieel besluit van 01 juli 2016, Ramingnr.: /COM/ /5/0520/ Investeringstoelage aan vzw Toerisme Vlaams-Brabant Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deze investeringstoelage zal worden uitbetaald na de realisatie van de autocamperparking aan het Provinciaal Domein. Deze werken zijn in uitvoering, maar hebben vertraging opgelopen. Ramingnr.: /SPO/ /6/0740/0200 Investeringen / Uitgave RUGBYCLUB LEUVEN: Investeringssubsidie aanleg nieuwe rugbyvelden Koetsweg Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,65 Niet benut: ,35 Verklaring/motivering: De aanleg van de rugbyvelden is voorzien voor

186 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Investeringen p 40 / 40 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Ramingnr.: /OND/ /5/0880/ Investeringen / Uitgave Toelagereglement i.s.m. dienst milieu en jeugd voor vergroening en openstellen van speelpaatsen. Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,28 Niet benut: ,72 Verklaring/motivering: Reglement werd overgebudgetteerd. Deze werd aangepast in begrotingswijzigingen

187 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Andere p 1 / 3 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Financiële schulden op lange termijn uit ruiltransacties Ark's 171/4 Totaal budget voor overdracht ,24 Totaal niet-gebruikt budget ,18 Ramingnr.: /FIN/ /1/0040/ Op te nemen leningen Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: Niet benut: Andere / Ontvangst Verklaring/motivering: Omwille van een hoge mate van niet-uitvoering bij investeringen moest een groot gedeelte op te nemen leningen niet opgenomen worden. Ramingnr.: /FIN/ /1/0040/ Doorgeeflening AGSL. Budget voor overdracht: ,18 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,18 Andere / Ontvangst Verklaring/motivering: Zolang de projecten van AGSL niet definitief opgeleverd worden, wordt er nog geen doorgeeflening opgestart. Dit liquiditeitenbudget werd als uitgave (raming ) en als ontvangst (raming ) voorzien en zullen wellicht beide in 2019 opnieuw voorzien moeten worden. 183

188 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Andere p 2 / 3 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties Ark's 290 Totaal budget voor overdracht ,27 Totaal niet-gebruikt budget ,71 Ramingnr.: /FB/ /4/0720/ Toegestane lening aan EAP in kader van overdracht deel van Abdij van Park Budget voor overdracht: ,13 Kosten/opbrengsten: ,78 Niet benut: ,35 Andere / Uitgave Verklaring/motivering: De waarde van overdracht van 2/3 van de Abdij van Park naar Erfgoed Abdij van Park bvba tot en met 31/12/2018 bleek lager dan geraamd. Het betreft echter een sluitende constructie waarbij de drie elementen mekaar in evenwicht houden: de 'verkoop', de proportionele doorschuiving van de ontvangen investeringssubsidies en de toegestane lening die het verschil dekt. De twee eerste budgetten zijn investeringsbudgetten waarvan het saldo wordt overgedragen, het laatste is een liquiditeitenbudget waarvan het saldo opnieuw werd ingeschreven in de eerst budgetwijziging van Ramingnr.: /FIN/ /6/0740/0200 Andere / Uitgave Renteloze lening aan Groep Sportoase NV voor het DBFMO-Project Zwembadsite Wilsele. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: Kosten/opbrengsten: ,00 Niet benut: ,00 Voor de renteloze lening zelf was vanaf het begin voorzien om het afgesproken bedrag van 15 mln euro te betalen. De meerwerken werden echter niet in de renteloze lening opgenomen, maar in een apart budget. Daardoor werd dit saldo niet gebruikt als toegestane lening. Ramingnr.: /FIN/ /4/0629/ Doorgeeflening AGSL. Budget voor overdracht: ,18 Kosten/opbrengsten: Niet benut: ,18 Andere / Uitgave Verklaring/motivering: Zolang de projecten van AGSL niet definitief opgeleverd worden, wordt er nog geen doorgeeflening opgestart. Dit liquiditeitenbudget werd als uitgave (raming ) en als ontvangst (raming ) voorzien en zullen wellicht beide in 2019 opnieuw voorzien moeten worden. 184

189 Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 29/03/2019 Andere p 3 / 3 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan euro. Bedragen in euro Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Ark's 494/5 Totaal budget voor overdracht ,25 Totaal niet-gebruikt budget ,84 Ramingnr.: /FIN/ /6/0740/0200 Andere / Ontvangst Terugvordering van aflossingen van de Groep Sportoase NV voor het DBFMO-Project Zwembadsite Wilsele. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: ,00 Kosten/opbrengsten: ,00 Niet benut: ,00 Hoewel de jaarlijkse aflossing euro bedraagt, moet in het eerste jaar maar een gedeeltelijke aflossing van euro betaald worden. Dit saldo van zal pas in het laatste jaar (2045) moeten betaald worden. Tijdens de tussenliggende jaren moet effectief euro per jaar afgelost worden. 185

190 Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 186

191 STAD LEUVEN OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD WERKINGSSUBSIDIES 0400 Politiediensten Brandweer Musea Overige algemene diensten Cultuurcentrum Sport Jeugd Kinderopvang Overig woonbeleid Integratie van personen met vreemde herkomst Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Openbaar vervoer Overige evenementen Handel en middenstand Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Werkgelegenheid Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Erediensten Overig kunst- en cultuurbeleid Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Nijverheid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Opvoedingsondersteuning Groene ruimte Centra voor volwassenenonderwijs Bestrijding van krotwoningen Parkeren Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Administratieve dienst voor het onderwijs Feesten en plechtigheden Toerisme - Onthaal en promotie Gebiedsontwikkeling Eerstelijnsgezondheidszorg Wegen Klimaat en energie Overige verrichtingen betreffende ouderen Personeelsdienst en vorming Deeltijds kunstonderwijs Toerisme - Sectorondersteuning Overige gezinshulp Beheer van regen- en afvalwater Overige milieubescherming Openbare bibliotheken Gezondheidspromotie en ziektepreventie **** Overige beleidsvelden Code 649 BOEKJAAR 2018 BUDGET S-1

192 STAD LEUVEN OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD INVESTERINGSSUBSIDIES 0119 Overige algemene diensten Brandweer Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Erediensten Sport Jeugd Bestrijding van krotwoningen Monumentenzorg Klimaat en energie Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Buitengewoon basisonderwijs Cultuurcentrum Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Overige verrichtingen betreffende ouderen Administratieve dienstverlening Gebiedsontwikkeling Opvoedingsondersteuning Deeltijds kunstonderwijs Toerisme - Onthaal en promotie Gewoon basisonderwijs Overig woonbeleid Archief Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Wegen Openbare bibliotheken Handel en middenstand Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Parkeren Werkgelegenheid Ruimtelijke planning Groene ruimte Overige elementen van openbare orde en veiligheid Begraafplaatsen Overige milieubescherming Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Welzijn op het werk Fiscale en financiële diensten Feesten en plechtigheden Kinderopvang Code 664 BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 **** Overige beleidsvelden S-2

193 Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 189

194 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

195 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Exploitatietoelage aan HeLics (beheerskosten mobiele devices) Artsen zonder Grenzen Toelage aan Artsen zonder grenzen Reglement Ondersteuning politieke werking (oa. fractietoelagen, onkosten gemeenteraadsleden, ) , , , Totaal : , , ,64 HeLics HeLics HeLics HeLics Exploitatietoelage aan HeLics (beheer- en onderhoudskosten software audio- en videonotulering, producentendatabank, opmaak zittingsverslagen). Exploitatietoelage aan Helics (beheerskosten mobiele devices). Project dienstverlening - geïntegreerd centraal digitaal organisatieplatform. Exploitatietoelage aan HeLics (beheer- en onderhoudskosten m.b.t. de record-managementtool) Totaal : HeLics Exploitatietoelage aan Helics Totaal : HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 157,00 157, Reglement Toelage aan gepensioneerde personeelsleden - tussenkomst in de hospitalisatieverzekering , , , Totaal : , , ,32 HeLics Exploitatietoelage aan Helics , , , VZW SALSA Algemene werkingstoelage aan vzw Salsa! Totaal : , , ,45 HeLics Exploitatietoelage aan Helics Totaal : 5 5 stad Sint-Niklaas Doorgeefsubidie 80% aan de stad Sint-Niklaas in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van

196 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kenniscentrum Vlaamse Steden stad Gent stad Roeselaere stad Hasselt stad Aalst stad Brugge stad Genk stad Mechelen stad Oostende KU Leuven. Doorgeefsubidie aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Gent in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Roeselare in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Hasselt in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Aalst in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Brugge in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Genk in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Mechelen in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Oostende in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek proeftuinen Toelage aan KU Leuven via samenwerkingsovereenkomst Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van

197 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Exploitatietoelage aan Helics , HeLics Werkingstoelage Helics , , , Online jaartoegang tot het Van Dale woordenboek HeLics Exploitatietoelage aan Helics , HeLics KU Leuven ROB vzw, Vaartdijk 3 bus 401, 3018 Leuven HELICS: Budgetten consultant Webservices Databeheer voor 2018 en 2019 Nominatieve toelage aan KU Leuven voor de #LoveLeuven campagne Algemene werkingstoelage , Kinderkankerfonds Nominatieve toelage aan het Kinderkankerfonds Diverse gemeenten Bijdragen werkingskosten voor erelonen crematieartsen van inwoners aan andere gemeenten Totaal : , , , , Provincie Vlaams-Brabant Fonds voor de verkiezingen HeLics Exploitatietoelage aan Helics , HeLics Reglement Exploitatietoelage aan Helics - Inscannen registers. Begrafenistoelagen oudstrijders (Reglement toelage bij overlijden van sommige categorieën van oorlogsinvaliden, oudstrijders, politieke gevangenen en weerstanders, gedeporteerden voor verplichte tewerkstelling en werkweigeraars goedgekeurd gemeenteraad 21 januari 2002) , Totaal : ,36 VZW de RuimteVaart Toelage aan VZW De RuimteVaart Reglement Toelagereglement Kom op voor je wijk voor projecttoelagen toegekend aan burgers of buurtorganisaties (GR 26/05/2008) , Totaal : ,43 HeLics Expoloitatietoelage aan Helics , VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en werken voor het onderhoud van de voetpaden , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van

198 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics VZW Velo Reglement Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheer van smartphones). Subsidietoelage aan Velo voor het uitwerken van een fietsbeheerssysteem voor Kuleuven , , Beheer en exploitatie van deelbakfietsen Verlenen van toelagen aan scholen en verenigingen die deelnemen aan opruimacties (met reglement) Totaal : , , ,85 De Lijn Blue Mobility NV VELO VZW Fonk De stad heeft met De Lijn verschillende derde betalersregelingen afgesloten: studentenbuspas, buspas lagere school, 2 euro winkelactie, nachtvervoer, P+bus, zaterdagpendel randparking Arenberg, overeenkomst Spaanse Kroon en Boskant. De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. Toelage aan Velo voor beheer en exploitatie bakfietsdelen. Nominatieve toelage aan Fonk vzw voor de realisatie van een film over de evolutie van de stad door het autoverkeer , , , Totaal : , ,48 OPC Beheersvergoeding parking Vaartkom , , , NV Parking Parkpoort HeLics Tussenkomst terugbetaling exploitatiekosten Philipsparking Exploitatietoelage aan Helics, voro de algemene werking van de afdeling. Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal). Stimuleren parkeren op privaat domein door middel van een degressieve toelage met reglement , , , Totaal : , , ,76 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 5 van

199 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Kringloopwinkel SPIT Reglement Scouts Vlierbeek Vosos Wilsele Kringloopwinkel SPIT Chiro Wijgmaal Reglement Kringloopwinkel SPIT (Reglement) Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Verlenen van een toelage aan verenigingen voor de verdeling van afvalkalenders (met reglement). Verlenen van toelagen aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken (met reglement). Nominatieve toelage aan Scouts Vlierbeek voor de papierinzameling. Nominatieve toelage aan Vosos Wilsele voor de papierinzameling. Nominatieve toelage aan vzw SPIT voor de papierinzameling. Nominatieve toelage aan chiro Wijgmaal voor de papierinzameling. Verlenen van toelagen aan de verkopers van huisvuilzakken (met reglement). Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de vzw SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel , , , , , , , , , , , , , Totaal : , , ,95 Reglement Subsidie voor het verbeteren van de kelderaansluitingen ter voorkoming van de wateroverlast en voor het uitvoeren van afkoppelingswerken , Totaal : ,40 Reglement. VZW Wonen en werken Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Toelage voor natuurverenigingen voor beheer reservaten. Gemeenteraadsbeslissing 23/09/2002. Stimuleren van geveltuinen door ondersteunen van een project van wonen en werken. Nominatieve toelage aan Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud voor de realisatie van een brochure en wandelkaart door de stad Totaal : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 6 van

200 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW LKN2030 Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal VZW Mobiel 21 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Co-financiering Europees project Mobility-print zoals voorzien in de collegebeslissing van 18/01/2013. Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B HeLics Exploitatietoelage aan Helics , VZW Mobiel 21 Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij) vzw RVO-society Projecttoelage voor bosonline vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud CVBA Dijledal Reglement. Reglement. VZW Mobiel 21 VVSG Projecttoelage digitalisering Dijlewolvenpad Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief. Toelagen voor de aanleg van geveltuintjes en het opbreken van verharde oppervlakte voor de aanleg van een voortuin (reglement GR 25/09/2006). Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/2002. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij). De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. Leuvens Energiefonds Pendule. Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. vzw Arktos Projecttoelage aan Arktos vzw die niet valt onder reglement klimaatscholen , , vzw Velo Projecttoelage voor bakfietsdeelproject vzw Saté Toelage aan Saté vzw voor het ontmantelen van verlaten gebouwen Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 7 van

201 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw HeLics Algemene werkingstoelage aan Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst milieu Totaal : , , , , Milieuadviesraad Leuven Toelage aan de MAR (milieu-adviesraad) Reglement. VZW Oude Markt Leuven Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR). Toelage voor de nieuwe sensibiliseringscampagne voor het voorkomen van hinder, overlast en gehoorschade , Totaal : , , ,69 Politiezone Leuven Bijdrage tekort Politiezone jaar N , , , Exploitatietoelage aan de politiezone Leuven voor het onderhoud ANPR , , , Totaal : , , ,00 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Dotatie Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant , , , Totaal : , , ,04 VZW Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Politiezone Leuven VZW Arktos Doorstorten subsidies veiligheids- en preventieplan drughulpverlening aan vzw Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Doorstorting van het aandeel uit het strategisch veiligheids- en preventieplan ter betaling van calog personeel bij de politie Ondersteuning project "generation 3000" van Arktos vzw HeLics Exploitatietoelage aan Helics VZW Arktos Aanpak risicogedrag in het kader van het preventieplan problematische radicalisering door ondersteuning van het project generation 3000 van Arktos vzw (nominatieve toelage HeLics Exploitatietoelage aan Helics HeLics Exploitatietoelage aan Helics Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 8 van

202 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics HeLics vzw Health House Exploitatietoelage aan Helics (beheer- en onderhoudskosten software toegangsvergunningen) Exploitatietoelage aan Helics (beheer- en onderhoudskosten software gas overlast en gas verkeer). Interactieve multimedia-ervaring Health House inzake gevolgen alcoholmisbruik Reglement Premie inbraakbeveiliging voor particulieren , EVA Centrummanagement Rechtstreekse toelage aan VZW Centrummanagement voor de personeelskost en de werking. Totaal : , Plexshop Gevelrenovatie: Toelage aan Plexshop VZW Liefst Leuven Toelage aan de VZW Liefst Leuven! Voor hun werking en personeelskost HeLics Exploitatietoelage aan Helics HeLics Exploitatietoelage aan Helics Reglement Subsidiereglement gevelrenovatie HeLics Handelaarsverbond Boven Tiensestraat. Ontwikkelen van een databank en e-loket rond HORECA, ism Horecapolitie Toelage aan de "Boven Tiensestraat" voor het organiseren van een braderie , VZW Leuvenement Toelage aan de VZW Leuvenement VZW Wandel-shopping-Center- Leuven VZW Oude Markt. VZW Handelaars Martelarenplein VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. Landelijke Gilde. Toelage aan VZW Wandel-shopping-Center-Leuven voor het organiseren van de intrede van de Sint en acties gedurende de loop van het jaar. Toelage aan de VZW Oude Markt voor de organisatie van de 'aftelklok'. Toelage aan vzw Handelaars Martelarenplein voor de organisatie van het "Oesterevenement". Toelage aan de VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. Toelage aan de VZW Landelijke Gilde voor de organisatie van de opendeurdag "Landbouw" Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 9 van

203 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Unizo. SYNTRA. Veehandelaren (volgens CBS beslissing) VZW Handelen in Leuven VZW Leuven Handelt VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel Handelswijken. Handelaarsverbond Heverlee. VZW Leuvense Kerstmarkt. VZW Liefst Leuven Tempovrienden Toelage voor de organisatie van o.a. de dag van de klant. Toelage aan SYNTRA ter ondersteuning van hun werking. Tegemoetkoming aan veehandelaars volgens collegebeslissing. Doel: de traditie van de veemarkt behouden. Toelage aan de VZW Handelen in Leuven als tussenkomst bij het opmaken van het tijdschrift "Handelen". Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de aankoop van fietsen die tijdens de handelsbeurs worden verloot. Toelage aan vzw Verenigde Handelaars Wilsele- Putkapel voor de organisatie van een braderie. Toelagen aan de verschillende handelswijken voor de organisatie van events voor de herwaardering en de promotie van de wijken. Toelage aan het handelaarsverbond Heverlee. Voor de organisatie van een braderie en "Heverlee goes classic". Toelage aan de VZW Leuvense Kerstmarkt voor het organiseren van een jaarlijkse Kerstmarkt. Toelage aan vzw Liefst Leuven! voor de organisatie van de braderie tijdens de Langste Dag. Toelage aan Tempovrienden voor de organisatie van een braderie en optredens VZW Leuven MindGate Toelage aan VZW Leuven MindGate Totaal : ,39 VZW UC Leuven Unizo Vlaams Brabant & Brussel NV I&I LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW UC Leuven LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan Unizo Vlaams Brabant & Brussel. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan NV I&I , , , , ,76 210, , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 10 van

204 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer LUCA School Arts campus Lemmens VZW RVO Society VZW Stedelijk jeugdwerk Leuven LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan LUCA School Arts campus Lemmens. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW RVO Society. LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW Stedelijk jeugdwerk Leuven 4.623, , , , , , , , , KU Leuven Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de KU Leuven , vzw Leuven MindGate vzw Health House stad Turnhout Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de vzw Leuven MindGate Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de vzw Health House Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de stad Turnhout , Resiterra Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de Resiterra Stad Genk Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Genk , Gemeente Wevelgem Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Wevelgem , Stad Hasselt Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Hasselt , Gemeente Schoten Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Schoten , Gemeente Brasschaat Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Brasschaat , Interleuven Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO InterLeuven 5.942, Leiedal Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Leiedal 5.942, Stad Deinze Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Deinze , VZW Leuven MindGate Toelage aan VZW Leuven MindGate als partner in het subsidiedossie inzake "Gezondheidsmetropool" HeLics Exploitatietoelage aan Helics VZW ISL Werkingssubsidie aan vzw ISL vzw Bedrijvenmanagement Haasrode Tussenkomst bij de oprichting en uitbouw van het gezondheidshuis van de toekomst in het project "gezondheidsmetropool Leuven". Er wordt een reglement opgemaakt zodat niet enkel studenten van één bepaalde vereniging beroep op een toelage kunnen doen. Algemene werkingstoelage aan vzw Bedrijventerreinmanagement Haasrode VZW Leuven Mindgate Werkingssubsidie aan VZW Leuven MindGate Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 11 van

205 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Exploitatietoelage aan Helics Reglement Deelname activiteiten Reglement Impulsfonds Vaartopia VZW Imec Raadsbesluit VZW Leuven Mindgate VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven VZW Leuven MindGate UCLL Samenwerkingsverband, met Leuvense actoren met als doel Leuven te promoten. Samenwerkingsverband opzetten met de studentenondernemers van AFC Toelage aan studenten/jongerenorganisaties Werkingssubsidie aan vzw Leuven Mindgate (in ontwikkeling). Projecttoelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven met als doel de aankoop van materialen voor het EFRO1018project: Leuvens Ecosysteem. Toelage aan de vzw Leuven MindGate voor de organisatie van het And& event in Nominatieve toelage UCLL in het kader van de afspraken stad Leuven - New Delhi (NDMC) voor het geven van een training aan toekomstige leraren , , vzw C-Valley Leuven Algemene werkingstoelage aan vzw C-Valley Leuven Totaal : , , ,73 Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme VZW Leuvenement KU Leuven Toelage aan vzw Leuvenement voor communicatie Wintertijd in Leuven. Tussenkomst in de exploitatiekosten voor de uitbating van de bibliotheektoren aan de KU Leuven VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage provincie samenwerking subsidieproject HeLics Exploitatietoelage aan Helics , VZW Abdij van Park Nominatieve toelage aan de vzw Abdij van Park voor de studie van de beiaard in het kader van de herdenking einde WOI in KU Leuven Werkingssubsidie aan KU Leuven Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme Leuven Mindgate Internationale marketingacties Totaal : ,51 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 12 van

206 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Externe organisaties toeristische act. - reglement VZW Vlaamse Kunststeden. KU Leuven, Fablab. VZW SPIT Tewerkstelling VZW VELO. VZW SPIT Tewerkstelling Reglement. VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Toelagen toeristische projecten op basis van het betoelagingsreglement. Toelage vzw Vlaamse Kunststeden en Toelage projecten in samenwerking met de Vlaamse Kunststeden. Toelage aan KU Leuven/FabLab voor hun werking naar bepaalde Leuvense doelgroepen toe. Toelage aan vzw SPIT in te zetten voor intrest- en huurlasten voor de Veilingsite. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien. Gebruiksrecht voor de lokalen in de veilingsite. Contractueel bepaald voor 50 jaar. Toelagen aan sociale economiebedrijven in het kader van het reglement 'Diensteneconomie'. Hierbij worden beperkte impulssubsidies voorzien voor vernieuwende projecten die tevens buurtversterkend werken. Toelage aan VZW Wonen en werken voor verschillende opleidingstrajecten: Schoonmaak Urilift,busschuilhuisjes,windschermen aan het station. Dankzij de inzet van doelgroepen creëert de stad opleidingskansen voor de werknemers uit de sociale economieprojecten en versterkt ze tevens de buurt door snel in te pikken op vragen van de burgers Totaal : , , , , HeLics Exploitatiebijdrage aan Helics HeLics Exploitatietoelage aan Helics VZW VELO. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 13 van

207 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW ERVS Vlaams Brabant Deze uitgave werd tijdens de opmaak van de BBC voorzien op de budgetsleutel:"tussenkomst in andere exploitatiekosten". Nu blijkt dat dit uitgavebudget beter op budgetsleutel "Andere toegestane werkingssubsidies" staat. De subsisies worden uitgekeerd op basis van een subsidiereglement. Projecttoelage aan vzw ERVS Vlaams Brabant (Taskforce Spitsregio Leuven) voor de uitbouw van een POP UP die visibiliteit geeft aan de sociale economie) vzw ERSV Projecttoelage aan vzw ERVS Vlaams Brabant - Kerstmarkt Totaal : , , ,28 HeLics HeLics Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst bouwen. Exploitatietoelage aan HeLics in kader van de digitalisering van de processen van stedenbouwkundige dossiers , , , Totaal : , , ,36 HeLics Toelage aan Helics ifv beheerskosten ICT-materiaal , VZW Stad en Architectuur KU Leuven, Onderzoeksgroep LAP, Dep. Architectuur VZW Stad en Architectuur Jaarlijkse subsidie VZW Stad en Architectuur (Gemeenteraadsbeslissing 15/12/1997). De stad verleent de KULeuven de nodige ondersteuning bij de organisatie van een internationaal stadsdebat over de Dijlevallei als belangrijke structuur binnen het structuurplan van Leuven. Toelage aan VZW Stad en Architectuur voor de organisatie van de vierjaarlijkse architectuurprijs (niet in 2014 en 2015). Toelage aan de organisatie van internationaal georiënteerde evenementen (workshop, masterclasse, colloquia, ) die een bijdrage leveren aan een interessant debat over de Leuvense ruimte op basis van een op te stellen reglement Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 14 van

208 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Dijledal cvba Huurdersbond Vlaams-Brabant vzw ( ) Projecttoelage aan Dijledal cvba voor de organisatie van een ontwerpwedstrijd voor de Albertbuilding. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Huurdersbond Vlaams-Brabant vzw in kader van de verbetering van de woonkwaliteit Totaal : , HeLics Exploitatietoelage aan Helics , , , Reglement Uitbetaling van verbeterings- en aanpassingspremies , Totaal : , , ,61 VZW CAW Oost-Brabant CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven VZW CAW Oost-Brabant VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Ondersteuning van projecten van het Sociaal Verhuurkantoor SPIT. Cvba Dijledal: het aanbieden van woonbegeleiding aan sociale huurders bij problematische situaties op de sociale woonmarkt. Vzw Sociaal Verhuurkantoor Spit: het aanbieden van woonbegeleiding aan huurders bij problematische situaties op de private woonmarkt , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 15 van

209 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW CAW Oost-Brabant VZW CAW Oost-Brabant Vzw CAW Oost-Brabant: het aanbieden van preventieve woonbegeleiding aan kwetsbare huurders / eigenaars en het uitbouwen van het Woonanker. Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting , , , Exploitatietekort AGSL jaar N , , , Werkingskosten Vaartopia AGSL Aanwerving projectleider Vaartopia Werkingssubsidie uitbating ruimte voor creativiteit tussenkomst resultaat AGSL VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan CAW VZW Wonen en Werken Tewerkstelling VZW Wonen en Werken Tewerkstelling HeLics Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en Werken voor het onkruidvrij beheer van het groen rond de Brabanthal. Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en Werken voor het herbicidenvrij beheer van het openbaar groen. Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). Totaal : , , , , , VZW 't Balanske Nominatieve toelage voor vzw 't Balanske VZW VBVI (Vlaams-Brabants Verbond van Imkersvereni Nominatieve toelage voor vzw VBVI (Vlaams- Brabants Verbond van Imkersverenigingen) Totaal : ,52 AGM Prijssubsidie AGM , , , AGM Tussenkomst in het exploitatietekort M jaar N Totaal : , , ,59 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 16 van

210 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Het Depot Huis Vrijzinnigen VZW Tpakt-Infra VZW 30CC KU Leuven. VZW Unexposed Toelage aan Het Depot vzw als bijdrage in de aflossing erfpachtcanon op basdis van een samenwerkingsovereeenkomst. Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen vzw. Rekening houdend met de noodzaak om een grotere gelijkheid te realiseren betreffende ondersteuning van de confessionele en vrijzinnige gemeenschappen, wordt een jaarlijkse huurtoelage toegekend. Toelage aan TPAKT-Infra vzw als bijdrage in de aflossing lening en erfpachtcanon op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen. Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan Unexposed als bijdrage voor de jaarlijkse fototentoonstelling op basis van samenwerkingsovereenkomst , , , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics , , VZW Cas-co VZW Fonk VZW STUK Kunstencentrum VZW Huelgas Ensemble VZW 't Muziek Frascati Toelage aan vzw Cas-co met samenwerkingsoverkomst. Werkingstoelage ter versterking van film en documentaire in Leuven Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan het jaarlijkse kunstenfestival Artefact. Algemene werkingstoelage aan Huelgas Ensemble vzw. Algemene werkingstoelage aan 't Muziek Frascati vzw Cultuurkoepel Algemene werkingstoelage Cultuurkoepel VZW Compagnie Tartaren Algemene werkingstoelage Compagnie Tartaren vzw Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 17 van

211 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kunstroute Leuven VZW Het Nieuwstedelijk Toelage aan Kunstroute Leuven als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van open atelierdagen door een 40-tal kunstenaars uit diverse disciplines. Algemene werkingstoelage aan Het Nieuwstedelijk vzw VZW Fonk Algemene werkingstoelage aan vzw Fonk VZW Wisper Algemene werkingstoelage aan Wisper vzw OCMW Leuven VZW Stuk Kunstencentrum VZW STUK Kunstencentrum Reglement Reglement VZW 30CC Toelage aan het OCMW Leuven in het kader van het Leuvens participatiefonds. Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan de organisatie van "Dubbeldans". Algemene werkingstoelage aan STUK Kunstencentrum vzw. Toelagen in het kader van de jaarlijkse uitreiking van de Leuvense toneelprijzen op basis van een reglement. Algemene werkingstoelagen aan sociaal-culturele verenigingen op basis van een reglement. Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen , VZW Inspinazie Eenmalige algemene toelage aan Inspinazie vzw VZW 30CC Toelage aan vzw 30CC als bijdrage in de realisatie van het scholenproject Weimar/Buchenwald VZW Het Depot Algemene werkingstoelage aan Het Depot vzw VZW 30CC Toelage aan 30CC vzw als bijdrage in de jaarlijkse organisatie van het laureatenconcert van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth VZW Matrix Algemene werkingstoelage aan Matrix vzw , , , VZW Videolepsia Eenmalige toelage Videolepsia VZW FARO Algemene werkingstoelage aan FARO vzw VZW Fabuleus Algemene werkingstoelage aan vzw Fabuleus VZW De Hulster Eenmalige werkingstoelage kunst in de steigers Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 18 van

212 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Circus in Beweging VZW Radio Scorpio Alamire Foundation Reglement Algemene werkingstoelage aan Cirkus in Beweging vzw. Toelage aan Radio Scorpio vzw als bijdrage aan de redactionele aandacht voor cultuurevenementen. Algemene werkingstoelage aan Alamire Foundation vzw VZW Artforum Algemene werkingstoelage aan Artforum vzw VZW Huis voor Vrijzinnigen Reglement VZW Compagnie Tartaren KU Leuven. VZW CRKC Algemene werkingstoelage aan het Huis voor Vrijzinnigen vzw. Werkingstoelagen voor het stimuleren van het cultuurbeleid via het reglement creatieve projecten. Werkingstoelage ter versterking sociaal-artistieke werking in Leuven Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan CRKC vzw als bijdrage in de uitbouw van een Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur. VZW Vormingplus oost-brabant Algemene werkingstoelage aan Vormingpus Oost- Brabant vzw. VZW Festival Van Vlaanderen Vlaams-Brabant VZW KUnST Leuven Algemene werkingstoelage aan het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant vzw. Algemene werkingstoelage aan KUnST Leuven vzw VZW DiversLeuven Werkingstoelage voor vzw DiversLeuven Reglement Reglement Werkingstoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed aan collectiebeherende organisaties (musea en archieven) die over een kwaliteitslabel beschikken in delen op lokaal niveau en subsidiëren. Werkingstoelagen voor het stimuleren van cultuurparticipatie op basis van het subsidiereglement voor participatieprojecten Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 19 van

213 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Vaartteater Reglement Leuvense Senioren Muziek Vereniging VZW 30CC VZW DIDO WEL Jaarlijkse toelage aan een wisselend Leuvens amateurgezelschap in het kader van de promotie van het Leuvens amateurtheater. Algemene werkingstoelage aan de Leuvense fanfares, harmonies en concertbands op basis van een reglement. Algemene werkingstoelage aan de Leuvense Senioren Muziek Vereniging. Algemene werkingstoelage aan vzw 30CC op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de stad. Toelage aan LOKO vzw als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van de beeldende kunsttentoonstelling Ithaka. Toelage aan de Universitaire Werkgroep Literatuur en Media (WEL) als bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse essayprijs , , , VZW Werktank Jaarlijkse nominatieve toelage Werktank vzw Wesp Nominatieve toelage voor de VZW Wesp AGM Museum-M Projectoelage aan Museum-M VZW Artforum VZW Hal 5 Nominatieve toelage voor project Als Ooit met samenwerkingsovereenkomst vanuit Buurtwerk, Onderwijs en cultuur. Nominatieve toelage aan VZW Hal 5 voorzien voor gemeenschapsruimte voor Leuvense verenigingen , , , VZW Les yeux bleus Projecttoelage aan VZW les yeux bleus VZW de Proletaar Algemene werkingstoelage aan Café Jardin VZW Tangram Algemene werkingstoelage aan VZW Tangram vzw STUK Kunstencentrum Projecttoelagen voor administratieve ondersteuning duurzame herinrichting STUK gebouw VZW Het Depot Projecttoelage voor Leuven Jazz VZW Onkruid Algemene werkingstoelage aan VZW Onkruid VZW De Rode Antraciet Projecttoelage aan VZW De Rode Antraciet VZW Doft Eénmalige werkingstoelage aan VZW Doft VZW La Petite Bande Algemene werkingstoelage aan vzw La Petite Bande Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 20 van

214 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Jeugdhuis Leuven Jaarlijkse nominatieve toelage aan Jeugdhuis Leuven Reglement VZW ONE2PLAY Projecttoelage Secondroom Leuven Projecttoelage Leuvens Collectief Tegen Armoede Projecttoelage VZW VLOT Projecttoelage VZW De Y-factor vzw Projecttoelage Totaal : , , ,03 HeLics Exploitatietoelage aan Helics Totaal : 4 HeLics Exploitatietoelage aan Helics , , , VZW 30CC Toelage voor Leuven leest Totaal : , , ,32 KU Leuven Toelage Studentenwelkom Mevrouw Caers - marraine 1936 Mevrouw Raymaekers - marraine Mevrouw Vandevoort - marraine 1964 Mevrouw Dekoninck - marraine 1972 Mevrouw Schepens - marraine Mevrouw Geleyns - marraine Mevrouw Gilbert - marraine Mevrouw Roekaerts - marraine Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 198,32 198, Nominatieve toelage marraine. 198, Nominatieve toelage marraine. 99,32 99,32 99, Nominatieve toelage marraine. 99,00 99,00 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 21 van

215 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Desmet - marraine Federatie militairen buitenland Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 22 van

216 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer EVVLO In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 262,00 262,00 262, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 23 van

217 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Heverlee In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 24 van

218 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Onafhankelijkheidsfront Mevrouw Van Genachten - maraine Mevrouw Hendrickx - marraine APS (gepensioneerden brandweer Leuven) Schollen In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Subsidiereglement rondleidingen voor scholen Nominatieve toelage Vriendenkring brandweer Maryline Goens Nominatieve toelage marraine. 198,00 198,00 198, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 25 van

219 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Leuvens Overlegcomité. Mevrouw Smets - marraine Mevrouw Van Wauwe - marraine Mevrouw Luyckx - marraine Mevrouw Vermijlen - marraine Mevrouw Dujardin - marraine Mevrouw Van Brusselen - marraine Mevrouw Poelmans - marraine 1952 Toelage nieuwjaarsreceptie LOK.De jaarlijkse financiële bijdrage wordt berekend op basis van het aantal genodigden. Daar het aantal genodigden voor de stad steeds hoger ligt dan bij de andere partners werd de bijdrage, net als in het verleden, vastgesteld op drie maal het deel van de andere bedrijven en instellingen. Met de organisatie van een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie wil de stad en de andere partners een inflatie van nieuwjaarsrecepties tegengaan Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 198,32 198, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Dos Santos Bento Julie Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198, Mevrouw Van Hoof - marraine 1969 Verbond der Jaartallen. VZW Knalselder. Mevrouw Bavin - marraine Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198, Toelage Verbond der Jaartallen. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelage Wijgmaalse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 26 van

220 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Vriendenkring Mannen van '73 Nominatieve toelage Vriendenkring Mannen van ' KV Ridders met zwaarden In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen Leuvense Persclub. Toelage Leuvense Persclub Mevrouw Peeters - marraine 1971 Mevrouw Lutes - marraine VZW Academie voor het Leuvens dialect Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198, Nominatieve toelage marraine. 99,00 99,00 99, Nominatieve toelage aan VZW Academie voor het Leuvens dialect Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 27 van

221 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Wijgmaal In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 28 van

222 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Wilsele In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 29 van

223 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NKB Leuven Verbond der Jaartallen. Mevrouw Neuhard - marraine 1965 In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Het Verbond der Jaartallen, inmiddels erkend als immaterieel werelderfgoed, is, omwille van zijn uitstraling, zijn vele activiteiten en zijn uniek karakter, dé Leuvense vereniging bij uitstek. Naast de activiteiten gedurende het ganse jaar, organiseren zij ook de festivalstoet (betoelaging via het reglement op jaarlijkse feesten en jubileumvieringen) en de Speciale Kinderdag voor minderbedeelde kinderen. Een initiatief dat voor zijn welslagen ook kan rekenen op de foorkramers. Ook in de loop van het jaar is het Verbond betrokken bij tal van evenementen, plechtigheden en feestelijkheden. Een zeer uitgebreide jaarwerking die voor het Verbond financieel erg belastend is. 131,00 131,00 131, Nominatieve toelage marraine. 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 30 van

224 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Orde van de Pietermannen. Mevrouw Fannes - marraine Omdat de Carnavalstoet bijdraagt tot een grotere uitstraling van de stad stelt de stad sedert een aantal jaren een toelage ter beschikking Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, KU Leuven. Toelage Studentenwelkom Mevrouw Tanson - marraine Mevrouw Pardon - marraine Koninklijke Kring Reserve Mevrouw Swartele - marraine 1975 Mevrouw Vandermotten - marraine Mevrouw Swinnen - marraine Mevrouw Franckx - marraine Mevrouw Dujardin - marraine Nominatieve toelage marraine Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage aan Koninklijke Kring Reserve Officieren. 131,00 131,00 131, Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Esperanto 3000 Projecttoelage Talenfestival op 25 februari Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 31 van

225 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Rijdende Artillerie In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 32 van

226 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Para-Commando Leuven Mevrouw Van Wijngaerden - marraine Mevrouw Vandermotten - marraine Mevrouw Merchez - marraine 1931 Mevrouw Timmermans - marraine Mevrouw Appelmans - marraine In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 33 van

227 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer vzw Leuvense Paasfeesten Mevrouw Vleugels - marraine Omdat de Internationale Folklorefeesten- Paasfeesten bijdragen tot de toeristische uitstraling van de stad ontvangen de organisatoren jaarlijks een toelage van euro. De gemeenteraad besliste in zitting van 6 mei 1996 de folklorefeesten- Paasfeesten te schrappen uit het betoelagingsreglement voor jaarlijkse feesten en jubileumvieringen. Dit bedrag werd vanaf 1997 nominatief in de begroting opgenomen Nominatieve toelage marraine Reglement Toelagen reglement jubileumvieringen , , , Oud-krijgsgevangenen In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen Oorlogsvrijwilligers Nominatieve toelage aan Oorlogsvrijwilligers. 131,00 131, VZW Oude Markt Nominatieve toelage Studentenwelkom aan de vzw Oude Markt Reglement Toelagen reglement jumelage activiteiten , Reglement Toelagen reglement socio-culturele activiteiten , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 34 van

228 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Kesselse Feesten. KWB Park Heverlee. VRT, A.Reyerslaan 52, 1043 Brussel (Radio 1) Sylvia Michiels, Bieriekenveld 34, 3061 Leefdaal Leuvense Persclub Mevr.Van Der Aa Beatrijs D.Melaertstraat 11 Leuven Tina Cuyt-Mechelsestraat 200 bus Leuven Toelage Kesselse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelage Heverleese Hoevefeesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven Projecttoelage Radio 1 afscheid Jan Hautekiet Nominatieve toelage marraine , Projecttoelage voor de organisatie van de debatten n.a.v. de verkiezingen , Nominatieve toelage marraine. 198,00 198,00 198, Nominatieve toelage marraine ,00 198,00 198, Leuvens Kankerfonds Projecttoelage tocht Compostella vzw Leuvense Kerstmarkt Projecttoelage ijspiste Wintertijd NEW YOUR NEXT MOVE vzw Projecttoelage schaaktornooi , , M.Van den Broeck Nominatieve toelage marraine. 99, Sylvia Michiels Nominatieve toelage marraine. 99, Barbara Wydooge, Overwinningsstraat Leuve vzw Leuven Handelt!, Vaartdijk 3 bus 401, 3018 Leu Nominatieve toelage marraine. 198, Projecttoelage Handelsbeurs Totaal : , , ,81 VZW Leuvenement VZW Masereelfonds Toelage aan vzw Leuvenement voor de organisatie van Beleuvenissen. Toelage aan Masereelfonds vzw als bijdrage aan de organisatie van het Colora Festival Totaal : VZW Leuvenement Toelage voor de werking van de vzw Leuvenement Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 35 van

229 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Erfgoedpremie voor niet- beschermde panden maar waar wel bepaalde eisen omwille van erfgoedredenen worden gesteld. Totaal : CERA cvba Projecttoelage aan CERA cvba CERA cvba Projecttoelage aan CERA cvba KU Leuven Projecttoelage aan de KU Leuven 5.831, , HeLics HeLics Exploitatietoelage aan Helics voor hosting en onderhoud website Exploitatietoelage aan Helics voor licenties en onderhoud van software. Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/overig kunst- en cultuurbeleid/roerend erfgoed Totaal : , , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics Exploitatie Abdij van Park Prijssubsidie aan EAP Parkabdij , , VZW Divers Leuven Nominatieve toelage aan Vzw Divers Leuven STUK Kunstencentrum Toelage aan STUK Kunstencentrum Reglement Projecttoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed. Subsidiereglement om organisaties in Leuven te stimuleren projecten cultureel erfgoed uit te werken Sint-Norbertusschool Ondersteuning erfgoedproject School Sint-Norbertus Reglement , Turnkring Pro Patria Projecttoelage PARCUM Projecttoelage KUNST Leuven Projecttoelage vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven Projecttoelage Totaal : , ,08 KC Leuven Toelage voor vzw Korfbalclub Leuven voor tussenkomst in de exploitatiekosten , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 36 van

230 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Rugbyclub Leuven K.Stade Leuven T.C. vzw Koninklijke Stade Leuven Tennis Club Toelage voor vzw Rugby Club Leuven voor tussenkomst in de exploitatiekosten Toelage voor vzw Koninklijke Stade Leuven Tennis Club voor tussenkomst in de exploitatiekosten Toelage voor vzw Koninklijke Stade Leuven Tennis Club voor tussenkomst in de exploitatiekosten Tussenkomst BTW aandeel op gebruik clubs en scholen , , , , , , NV Sportavan Tussenkomst onroerende voorheffing Sportavan , , NV Sportavan Tussenkomst exploitatie Sportoase Philipssite , , Sportoase NV Tussenkomst exploitatie zwembadsite Wilsele aan Sportoase , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics , , vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven Tussenkomst btw aandeel op gebruik clubs en scholen. Toelage voor vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de renovatie van 'carwash' stelplaats De Lijn tot een buurtsporthal VZW Tofsport Algemene werkingstoelage voor vzw Tofsport VZW Sporty Toelage voor vzw Sporty voor Sport Op School VC Shanghai Toelage VC Shanghai (tussenkomst gerechtskosten) TC Tipo Reglement Toelage TC Tipo (tussenkomst einde werking TC Tipo) Toelagereglement voor sportkaderopleidingen (GR 22/04/2002) , , , Stoempersclub Leuven Toelage rit ronde van Vlaams-Brabant (wielrennen) Lizards Leuven Volleycenter Daring Club Leuven Atletiek Reglement VZW Triatlon Duatlon Leuven Algemene werkingstoelage voor vzw Lizards Leuven Volleycenter. Algemene werkingstoelage voor vzw Daring Club Leuven Atletiek Toelagen aan sportclubs - Jeugdstersubsidie ( Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 Algemene werkingstoelage voor vzw Triatlon Duatlon Leuven Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 37 van

231 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Koninklijke Stoempersclub Leuven Algemene werkingstoelage voor vzw Koninklijke Stoempersclub Leuven Sportraad Leuven Algemene werkingstoelage voor de sportraad Leuven Bears Toelage aan Leuven Bears Daring Club Leuven Atletiek Toelage aan DCLA Rode Antraciet Algemene werkingstoelage voor vzw De Rode Antraciet Toelagereglement voor vorming VZW Sporty Toelage aan VZW Sporty - Project "sport op school" Reglement Toelage sportinfrastructuur sportclubs VZW Tofsport Leuven Toelage vzw sportpromotie - Diversiteit/anders georganiseerd sporten Toelagereglement voor topsport Vlaamse Volleybalbond Toelage aan de Vlaamse Volleybalbond Reglement Toelagereglement voor bijzondere sportactiviteiten (GR 29/08/2016) , , VZW Tofsport Leuven Toelage VZW Tofsport - Algemene werking Club Verdedigingshond Toelage aan Club Verdedigingshond Vlaamse Badminton Liga Projecttoelage voor vzw Badminton Vlaanderen voor de organisatie van het internationaal badmintontornooi Reglement Toelagereglement voor erkende sportverenigingen UC Leuven-Limburg Algemene werkingstoelage voor vzw UC Leuven- Limburg Leuven Bears Algemene werkingstoelage voor vzw Leuven Bears vzw Hagelandse Running club vzw Koninklijke Biljartclub Zanzibar Algemene werkingstoelage voor vzw Hagelandse Running Club Algemene werkingstoelage voor vzw Koninklijke Biljartclub Zanzibar vzw Basketclub Dames Leuven Algemene werkingstoelage voor vzw Basketclub Dames Leuven vzw Koninklijke Olympia S.C. Wijgmaal Ondersteuning clubwerking Totaal : , , ,36 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 38 van

232 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos als huursubsidie , , , VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Koning Kevin vzw ( ) Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de huur van Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 61 A, 3000 Leuven. Toelage aan Koning Kevin vzw als huursubsidie voor locatie , , , Jonna vzw ( ) Toelage aan vzw Jonna als huursubsidie Damiaanscouts Wilsele DAMIAANSCOUTS Wilsele: Huursubsidie VZW Jeugdhuis Impuls VZW Sojo VZW DiversLeuven Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw ( ) Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw ( ) Toelage aan VZW jeugdhuis Impuls voor huur boot Intensity. Toelage aan VZW Sojo met samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke projecten in het kader van mijnleuven. Toelage aan VZW DiversLeuven voor de werking Okan-jongeren en kinderen op het woonwagenterrein. Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van speelpleinwerkingen in de paas- en zomervakanties in de deelgemeentes en Leuven-centrum. Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor jongerenwerking OKAN. VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos - samenwerkingsovereenkomst voor vorming en trajectbegeleiding 18+. VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Toelage aan VZW Wonen en Werken Tewerkstelling - samenwerkingsovereenkomst voor technisch onderhoud van de Leuvense speelterreinen , , , , , , , , , , , , , , , VZW Arktos Toelage aan VZW Arktos voor Generation , , , Samenwerkingsovereenkomst vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven Samenwerkingsovereenkomst Straatrijk, Urban Woorden, Scorpio vzw voor projecten jongeren en straatcultuur Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor werkingsmiddelen OKAN-jongerenwerking Reglement Toelage aan speelpleinwerkingen in Leuven Reglement Samenwerkingsovereenkomst met organisaties die inclusieve speelpleinwerking organiseren Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 39 van

233 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw ( ) Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de uitvoering van de acties in kader van het mijn Leuven-beleid. Algemene werkingstoelage aan Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw als liquiditeitsbuffer , , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics , , VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Jeugdraad Leuven Reglement VZW Sporty Creactief Reglement Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de uitvoering van de acties in kader van ambulant jongerenwerking. Algemene werkingstoelage aan de Jeugdraad Leuven - erkende adviesraad. Toelagereglement voor erkenning en ondersteuning jeugdwerk (GR 27/08/2012). Algemene werkingstoelage aan VZW Sporty Creactief. Toelagereglement voor ondersteuning van jongeren voor het volgen van kadervorming (GR 29/06/2009) , , , , , , vzw Onkruid Algemene werkingstoelage voor vzw Onkruid Straatrijk VZW ( ) Algemene werkingstoelage voor Straatrijk vzw vzweetje VZW ( ) Algemene werkingstoelage aan Vzweetje vzw , , Tangram vzw ( ) Algemene werkingstoelage voor Tangram vzw Vloer 1 VZW ( ) Algemene werkingstoelage aan Vloer 1 vzw , , De Kraai vzw ( ) Algemene werkingstoelage aan De Kraai vzw Don Bosco jongerenwerking vzw ( ) Fv Dag van de Jeugdbeweging Leuven Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw ( ) Algemene werkingstoelage aan Jongerenwerking Don Bosco vzw. Algemene werkingstoelage aan feitelijke vereniging Dag van de Jeugdbeweging Leuven. Algemene werkingstoelage aan Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw voor nieuwe jongerenlocaties , , Artforum vzw ( ) Algemene werkingstoelage aan Artforum vzw Groene Zone vzw ( ) G.A.C. Het Balanske vzw ( ) Algemene werkingstoelage aan Groene Zone vzw Algemene werkingstoelage aan Het Balanske vzw De Pit vzw ( ) Algemene werkingstoelage aan De Pit vzw Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 40 van

234 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Buurtwerk 't Lampeke vzw ( ) Kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis Algemene werkingstoelage aan Buurtwerk 't Lampeke (Kinderwerking Fabota). Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis Totaal : , , , , , , Kerkfabriek Sint-Antonius Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Antonius , , , Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven Protestantse Parochie Leuven (VPKB) Kerkfabriek Onze -Lieve-Vrouw Haasrode Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Exploitatietoelage aan Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven Exploitatietoelage aan de Protestantse Parochie Leuven(VPKB) Exploitatietoelage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Haasrode Exploitatietoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria 1.723, , , , , , , , , , , Kerkfabriek Sint-Lambertus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus , , , Kerkfabriek Heilig Hart Blauwput Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilig Hart Blauwput 1.062, , Kerkfabriek Sint-Jacob Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacob , , , Kerkfabriek Sint-Kwinten Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten , , , Kerkfabriek Sint-Franciscus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus Kerkfabriek Sint-Gertrudis Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis , , , Kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-lo Exploitatietoelage kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost , , , , , , Kerkfabriek Sint-Martinus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus , , , Kerkfabriek Sint-Hadrianus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus , , , Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco , , , Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist , , Totaal : , , ,72 HeLics Exploitatietoelage aan Helics Totaal : 5 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 41 van

235 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Crignon Genootschap VZW Sociale dienst - stadspersoneel VZW Artrium Lovaniensis Toelage aan VZW Crignon Genootschap voor de organisatie van orgelconcerten in Leuven. Toelage aan VZW Sociale dienst - stadspersoneel voor aankoop sinterklaasgeschenken kinderen onderwijzend personeel. Algemene werkingstoelage aan VZW Atrium Lovaniensis VZW Dirk Bouts Algemene werkingstoelage aan VZW Dirk Bouts Totaal : VZW CBE Open School Leuven Hageland VZW CBE Open school VZW CBE Open school Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan VZW CBE Open School voor Modules NT2. Toelage aan VZW CBE Open school voor de werking van het volwassenenonderwijs laag- en nietgeschoolden. Algemene werkingstoelage aan VZW CBE Open School , , , , , Totaal : , , ,98 Beleidsondersteuning Stedelijk basisonderwijs , SLAC beleidsondersteuning - vergoeding extra leerkrachten. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven om project binnenschoolse kinderopvang verder te zetten in alle Leuvense scholen Totaal : , , , , Totaal : , , ,44 Reglement VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Toelagereglement voor scholen voor de huur van tijdelijke infrastructuur in het kader van capaciteitsuitbreiding (GR 26/06/2017). Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskosten projectmedewerker buddy. Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskosten projectmedewerker gelijke onderwijskansen , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 42 van

236 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW UC Leuven KU Leuven ( ) DiversLeuven vzw ( ) Reglement (bij "OM") Reglement Nog te bepalen Reglement VZW UC Leuven Centrum voor taal en onderwijs van de KU Leuven VZW DiversLeuven Toelage aan VZW UC Leuven voor personeelskosten coördinatie vernieuwde onderwijsraad. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Centrum voor Taalonderwijs van KU Leuven voor taalondersteuning onderwijs. Toelage aan vzw DiversLeuven voor de deelwerking onderwijs. Vernieuwende netoverschrijdende Zorgprojecten tegen schooluitval in kader van "Iedereen aan boord" met samenwerkingsovereenkomsten. Toelagen aan Leuvense actoren in het kader van de SOM-werking, via samenwerkingsovereenkomsten Acties in samenwerking met derden in het kader van gelijke onderwijskansen - begunstigden nog te bepalen via samenwerkingsovereenkomsten Toelagereglementen Brede school en Brede Opvang voor projecttoelagen aan scholen (GR 28/01/2013). Toelage aan VZW UC Leuven voor de uitrol van de STEM-workshops. Toelage aan Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven voor ""taalproject Secundair Onderwijs"". Toelage aan vzw DiversLeuven als werkingsmiddelen van de flankerende onderwijsprojecten , , , , , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics VZW DiversLeuven Scholengroep 11 Leuven Tienen Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Reglement Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van de Zomerschool Toelage aan Scholengroep 11 Leuven-Tienen voor Risk-project. Toelage aan Autonoom Gemeentebedrijf Museum M voor project Veerkracht. Toelagereglement ouderbetrokkenheid voor projecttoelagen aan scholen (GR 14/12/2009) , , , ,77 949, Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 43 van

237 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Onderwijs service VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank VZW Vrije CLB-koepel Vlaams- Brabant en het Brussel VZW Arktos KU Leuven Scholengroep 11 Leuven- Tienen ( ) Scholengroep 11 Leuven- Tienen ( ) Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle vzw (0475 VZW Doe-boerderij Leuven VZW Kinderopvang Leuven VZW DiversLeuven International School of Leuven - ( ) VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank Leuvense scholen Toelage aan VZW Onderwijs Service voor antipestprogramma Kiva in het Leuvense basisonderwijs. Toelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank voor coördinatie Centrum voor Leerzorg. Toelage aan VZW Vrije CLB-koepel Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor coördinatie Netwerk Leerrecht. Toelage aan VZW Arktos vzw voor leerlinggerichte NAFT-trajecten. Toelage voor KU Leuven voor de uitrol van de STEMworkshops. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Scholengroep 11: Leuven-Tienen voor lerend netwerk basisonderwijs Leuven Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Scholengroep 11: Leuven-Tienen voor lerend netwerk secundair onderwijs Leuven Toelage aan Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle vzw voor aanmeldingsysteem secundair onderwijs. Toelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor vrijwilligersvergoeding middagtoezichten. Toelage aan VZW DiversLeuven voor het project Jobspotters. Nominatieve toelage met SWO aan International School of Leuven vzw. Algemene werkingstoelage aan VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank. Toelage voor de realisatie en promotie van educatief aanbod in het kader van Brede School op de Parkabdij , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 44 van

238 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Eureka Onderwijs Algemene werkingstoelage aan VZW Eureka onderwijs vzw Doe Boerderij Algemene werkingstoelage SOS Kinderdorpen België vzw - ( ) Comité voor Onderwijs, Annuntiaten Heverlee - (040 t Muziek Frascati (0892,030,707) Projecttoelage aan SOS Kinderdorpen België vzw voor kus- en knuffelzones in Leuvense basisscholen. Algemene werkingstoelage aan Comité voor Onderwijs, Annuntiaten Heverlee, vzw. Toelagereglement zonder samenwerkingsovereenkomst voor ouderbetrokkenheid in Leuvense scholen , , , Algemene werkingstoelage aan t Muziek Frascati Totaal : , , ,28 OCMW Leuven Bijdrage tekort OCMW jaar N , Totaal : , VZW DiversLeuven VZW Arktos Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw ( ) DiversLeuven vzw ( ) VZW CBE Open School DiversLeuven VZW ( ) VZW Mobiel 21 VZW De Ruimtevaart Huurtoelage aan VZW DiversLeuven voor huisvesting van de afdeling diversiteit en gelijke kansen, Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven. Toelage aan VZW Arktos voor groepswerking jonge vluchtelingen. Toelage aan Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw in kader van de partnerschapsovereenkomst voor het AMIF-project "Roots". Toelage aan DiversLeuven vzw in kader van de partnerschapsovereenkomst voor het AMIF-project "Roots". Toelage aan VZW CBE Open School voor de organisatie van "Kom Binnen". Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor Fietsschool Leuven. Toelage aan VZW De Ruimtevaart in het kader van de integratie van vluchtelingen , , , , , , , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 45 van

239 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en Werken VZW Velo VZW SPIT Tewerkstelling CAW Oost-Brabant vzw ( ) Reglement VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW Al Ihsaan Leuven VZW ICC (Al Fath) VZW DiversLeuven OCMW Leuven Reglement Toelage aan VZW Wonen en Werken in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW Velo in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage aan VZW SPIT Tewerkstelling in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan CAW Oost-Brabant vzw voor administratief-juridische en psycho-educatieve ondersteuning van vluchtelingen. In het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod. Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskost onthaalpunt nieuwkomers in Leuven. Toelage werkingsmiddelen aan VZW DiversLeuven voor de onthaalwerking nieuwkomers. Toelage aan VZW Al Ihsaan Leuven voor projecten en samenwerking. Toelage aan VZW Al Fath voor project en samenwerking. Acties samen met het middenveld in kader van vrije tijd en onthaal nieuwkomers en vluchtelingen. Vlaamse subsidie voor gemeentebesturen in het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod. Toelage aan OCMW Leuven in het kader van de integratie van vluchtelingen. Toelagereglement voor ondersteuning van etnisch diverse organisaties en interculturele samenwerking (GR 25/04/2016) , , , , , , VZW AL Ihsaan Leuven Algemene werkingstoelage aan VZW Al Ihsaan Riso Vlaams-Brabant vzw ( ) Centr vr Geestelijke Gezondheidszorg Vl-Brabant Toelage aan Riso Vlaams Brabant vzw voor transitietraject kinderarmoede. Toelage aan Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost vzw voor de psychologische ondersteuning van vluchtelingen. Totaal : , , , DIDO vzw ( ) Toelage aan DIDO vzw voor de LOKO werking Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 46 van

240 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW DiversLeuven VZW Link in de Kabel VZW Buurtwerk 't Lampeke VZW CAW Oost-Brabant VZW Wonen en Werken Tewerkstelling VZW Riso Vlaams-Brabant VZW CAW Oost-Brabant VZW CAW Oost-Brabant VZW Holebihuis Vlaams- Brabant VZW Holebihuis Vlaams- Brabant VZW Holebihuis Vlaams Brabant Nog te bepalen VZW Leren Ondernemen VZW Buurtwerk 't Lampeke Toelage aan VZW DiversLeuven voor Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LENNZ) Toelage aan VZW Link in de Kabel in het kader van het dichten van de digitale kloof specifiek voor de doelgroep kinderen en jongeren. Toelage aan VZW Buurtwerk 't Lampeke voor de buurtwerking in de Ridderbuurt - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant voor de basiswerking in Inloopcentrum De Meander. Toelage aan VZW Wonen en werken Tewerkstelling in het kader van de sociale economie en het stedelijk buurtwerk. Toelage aan VZW Riso Vlaams-Brabant voor de buurtwerking in Casablanca - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst. Toelage voor personeelskost voor de uitbreiding van het project om seksueel geweld te bestrijden. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant met samenwerkingovereenkomst rond thema intrafamiliaal geweld. Toelage aan VZW Holebihuis Vlaams-Brabant voor projecten positieve beeldvorming over holebi's en transgenders en holebigerelateerde thema's. Toelage aan VZW Holebihuis voor de uitbouw van de operationele werking. Toelage aan VZW Holebihuis Vlaams-Brabant voor het Holebifilmfestival. Initiatieven (kans)armoedebestrijding uit te werken in samenwerking met partners Toelage aan VZW Leren Ondernemen voor de organisatie van 1-eruomaaltijden. Toelage aan VZW Buurtwerk 't Lampeke voor de organisatie van 1-euromaaltijden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 47 van

241 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Buren voor Wijken VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan VZW Buren voor Wijken voor de organisatie van 1-euromaaltijden. Toelage aan VZW CAW Oost-Brabant voor de organisatie van 1-euromaaltijden HeLics Exploitatietoelage aan HeLics HeLics Exploitatietoelage aan Helics Reglement Uitgaven subsidie kinderarmoedebestrijding via SWO ,18 292, DiversLeuven vzw ( ) Werkingsmiddelen lokale zorgregie i.s.m. lokale partners. Toelage aan organisaties die deelnemen aan de 1- euromaaltijden. Toelage voor deelwerking International House Leuven HeLics Toelage aan HeLics , Reglement Projecten i.s.m. derden ikv zorg VZW Riso Vlaams-Brabant Riso Vlaams-Brabant vzw ( ) Sociale Kruidenier Vlaams- Brabant CVBA-SO ( KU Leuven - UZ Leuven ( ) VZW DiversLeuven VZW Wereldfeest Leuven Reglement VZW Buren voor wijken Holebihuis Vlaams-Brabant vzw ( ) Toelage aan VZW Riso Vlaams-Brabant (Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant) voor het project Bewegen op Verwijzing. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Riso Vlaams-Brabant vzw voor transitieproject kinderarmoede. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant CVBA-SO voor transitieproject kinderarmoede. Lokale co-financiering Innovage in kader van Europese CrossCareprojecten. Toelage aan VZW DiversLeuven voor de coördinatie van het project YOUtopia. Toelage aan VZW Wereldfeest voor de organisatie van het Wereldfeest. Toelagereglement projecttoelagen noord-zuid (GR 27/03/2017). Algemene werkingstoelage aan VZW Buren voor Wijken. Algemene werkingstoelage aan Holebihuis Vlaams- Brabant vzw , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 48 van

242 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement toelagen voor jongerenzorg , VZW Poverello Algemene werkingstoelage aan VZW Poverello VZW Buren voor Wijken OCMW Leuven Reglement Toelage aan VZW Buren voor Wijken voor de uitvoering van het project LEUDansant. Toelage aan OCMW Leuven voor opdracht begeleiding transitiemanagement. Toelagereglement sociale werken en instellingen. (GR 31/08/2015) , VZW CAW Oost-Brabant Algemene werkingstoelage aan VZW Oost-Brabant Reglement Toelagereglement voor organisaties actief in de gezins- en bejaardenhulp. (GR 21/01/2002) , VZW DIDO Algemene werkingstoelage aan VZW DIDO VZW Monte Rosa Algemene werkingstoelage aan VZW Monte Rosa , , , VZW Amber Algemene werkingstoelage aan VZW Amber , , , KU Leuven ( ) Algemene werkingstoelage voor het Kunstfonds van de KU Leuven, voor de werking van het Kinderziekenhuis VZW De Wissel Algemene werkingstoelage aan VZW De Wissel , , , VZW MFC Combo Algemene werkingstoelage aan VZW MFC Combo , , , VZW Sporen Algemene werkingstoelage aan VZW Sporen , , , VZW Afrika Filmfestival Derdewereldraad Centrum voor Levende Talen vzw ( ) VZW KOEPEL V D VLAAMSE NOORD- ZUIDBEWEGING Reglement Algemene werkingstoelage aan VZW Afrika Filmfestival. Algemene werkingstoelage aan de derdewereldraad - erkende adviesraad. Projecttoelage aan CLT vzw voor de opstart van een cursus Modern Arabisch voor kinderen. Algemene werkingstoelage aan VZW Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging Toelagereglement werkingstoelagen noord-zuid (GR 27/03/2017) Totaal : , , ,10 VZW DiversLeuven Toelage aan VZW DiversLeuven voor personeelskost adviseur toegankelijkheid Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 49 van

243 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Leuven-Hageland Mobiel VZW DiversLeuven Toelage aan VZW Leuven-Hageland Mobiel voor coördinatie groepsvervoer en aangepast vervoer in de Leuvense regio. Toelage aan VZW DiversLeuven voor acties in het kader van toegankelijkheid , , , VZW Mobiel 21 Toelage aan VZW Mobiel 21 voor actie ReddeStoep VZW Hidden City KU Leuven ( ) VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid Reglement Reglement VZW Pleegzorg Vlaams- Brabant en Brussel VZW Leuven-Hageland Mobiel Toelage aan VZW Hidden City voor adviesverlening en sensibilisering ivm de fysieke toegankelijkheid van handelszaken. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan KU Leuven voor KU Leuven Acces Guide (KULAG). Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van het Disability filmfestival. Toelage aan VZW DiversLeuven voor werkingsmiddelen fysieke toegankelijkheid. Algemene werkingstoelage aan de Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid - erkende adviesraad. Toelagereglement voor sociaal-pedagogische toelage voor personen die de zorg op zich nemen van een kind met een handicap (GR 25/06/2012). Toelagereglement voor ondersteuning van verenigingen voor mensen met een beperking en projecttoelagen ivm toegankelijkheid (GR 27/01/2015). Algemene werkingstoelage aan VZW Pleegzorg Vlaams-Brabant voor de deelwerkingen in Leuven. Algemene werkingstoelage aan VZW Leuven- Hageland Mobiel , , vzw Konekt Eénmalige algemene werkingstoelage aan Konekt Totaal : , , ,18 VZW Awel Algemene werkingstoelage aan VZW Awel (kinderen jongerentelefoon) voor de afdeling Leuven Totaal : VZW Domo Toelage aan VZW Domo voor de vrijwilligerswerking van integrale gezinsondersteuning in huis , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 50 van

244 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Sporty Sportief Huis van het Kind Leuven vzw ( ) Nog te bepalen bij swo VZW Huis van het Kind VZW Huis van het Kind VZW Kinderopvang Leuven VZW VELO VZW Kinderopvang Leuven KU Leuven - Centrum voor taal en onderwijs VZW De Bakermat Reglement Toelage aan VZW Sporty Sportief voor het opstarten en uitbaten van een bewegingsruimte. Toelage aan Huis van het Kind Leuven vzw voor de realisatie van kinder- en ouderactiviteiten in de Leuvense binnenstad in kader van de bestrijding van kinderarmoede. Initiatieven in het kader van kindvriendelijke stad, gezinsondersteuning, kinderarmoedebestrijding Toelage aan VZW Huis van het Kind om i.s.m. het Huis van het Kind in te blijven zetten op het project 'Museumspelstraat'. Toelage aan VZW Huis van het Kind voor gezamenlijk netwerk project Kirikou. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor de organisatie van activiteiten in het kader van 'Ieder kind telt'. Toelage aan VZW Velo voor het gezamenlijk project 'Op wieltjes' voor jonge gezinnen. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven voor het project Cultuurprikkels. Toelage aan KU Leuven/CTO voor project taal in de kinderopvang. Toelage aan VZW De Bakermat voor de opstart van zwangerschapsgroepen voor kwetsbare moeders. Toelage ter ondersteuning van kinderen in armoede die aan bewegingsactiviteiten willen deelnemen. VZW Huis van het Kind Leuven Algemene werkingstoelage aan VZW Huis van het Kind Leuven. VZW Huis van het Kind Leuven Huurtoelage aan VZW Huis van het Kind Leuven(Savoyestraat). VZW 30CC VZW 30CC Huis van het Kind Leuven vzw ( ) Projecttoelage aan vzw 30 CC voor bijpassing kansentarief bij project Velokadee van vzw Velo. Projecttoelage aan vzw 30 CC voor bijpassing kansentarief bij project Bewegingsruimte in Hal 5 van Sporty Sportief vzw. Projecttoelage aan Huis van het Kind Leuven vzw voor het project 'Museumspelstraat' , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 51 van

245 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Wigwam vzw ( ) Algemene werkingstoelage aan Wigwam vzw Totaal : , , ,55 Centrum voor kinderopvang 'Het kind' VZW De Bloesemboompjes VZW Kinderopvang Leuven Kinderopvang Leuven VZW ( ) OCMW Leuven VZW Kinderopvang Leuven VZW Sporty Creactief OCMW Leuven CEGO vzw ( ) Reglement vzw 30CC ( ) OCMW Leuven OCMW Leuven Stedelijke adviesraad Kinderopvang Toelage aan Centrum voor kinderopvang als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelage aan VZW De Bloesemboompjes als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelage aan VZW Kinderopvang Leuven als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Huurtoelage aan vzw Kinderopvang Leuven voor externe locatie (verhuis april 2018). Toelage aan het OCMW Leuven voor extra personeel Zorgbedrijf Leuven. Toelage aan Kinderopvang Leuven vzw voor cultuurprikkels en spelotheek. Toelage aan VZW Sporty Creactief om extra vakantieaanbod voor jonge kleuters te voorzien gedurende een hele dag. Werkingstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor uitbreiding kinderopvangplaatsen i.k.v. Masterplan Kinderopvang Leuven. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan CEGO vzw voor traject pedagogisch raamwerk Leuvense kinderopvang. Initiatieven nemen in kader van voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang in Leuven om het (betaalbaar) aanbod te vergroten en de kwaliteit te verhogen. Projecttoelage aan vzw 30CC voor project Boekstart (cofinanciering vanuit sociale zaken) Tussenkomst in het regulier exploitatietekort voor kinderopvang Zorgbedrijf Leuven. Toelage aan het OCMW Leuven voor de dienstenovereenkomst Girafant van het Zorgbedrijf Leuven met AGSL. Algemene toelage aan Stedelijke adviesraad Kinderopvang - erkende adviesraad , , , , , , , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 52 van

246 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Centrum voor kinderopvang 'Het kind' Reglement Toelages aan aangesloten onthaalouders Toelage aan Centrum voor kinderopvang als tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL. Toelagereglement Leuvense kinderopvanginitiatieven voorschoolse groeps- en gezinsopvang: opstart en ondersteuningstoelage (GR 25/11/2013) , , , Het Kind FV Algemene werkingstoelage aan FV Het Kind Totaal : , , ,04 Reglement Toelagereglement voor geboorte- en adoptietoelage (GR 26/01/2009) , Totaal : ,08 Seniorenraad Leuven Meer Mobiel Leuven vzw ( ) Toelage aan de seniorenraad Leuven voor de organisatie van seniorenevents in samenwerking met de stad Leuven. Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Meer Mobiel Leuven vzw voor gratis lidmaatschap Leuvense senioren en personenvervoer in Leuven. Seniorama vzw ( ) Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan vzw Seniorama voor het opzetten van projecten voor ouderen. OCMW Leuven Project in samenwerking met het OCMW, dementievriendelijke gemeente , VZW Seniorama Algemene werkingstoelage aan VZW Seniorama Seniorenraad Leuven Reglement Reglement VZW 30CC Algemene werkingstoelage aan Seniorenraad Leuven - erkende adviesraad. Toelagerelgement voor werkingstoelagen voor de Leuvense seniorenbonden. (GR 17/03/2008). Toelagereglement voor toelagen aan Leuvenaars als tussenkomst in de huur van een personenalarm (GR 22/05/2000). Projecttoelage aan VZW 30CC voor de ondersteuning van de 60-jarigenviering en de seniorenmatinee , , , Totaal : , , ,26 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 53 van

247 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer CEGO vzw ( ) Reglement Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan CEGO vzw voor traject gezonde voeding en beweging Leuvense kinderopvang. Toelage voor projecten rond kinderarmoede en gezonde voeding Totaal : VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt VZW Wijkgezondheidscentrum De Central Reglement Reglement HeLics Toelage aan VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt in het kader van het aanpakken van sociale ongelijkheid bij kwetsbare groepen via aangepaste zorg en gezondheidspromotie. Toelage aan VZW Wijkgezondheidscentrum De Central in het kader van het aanpakken van sociale ongelijkheid bij kwetsbare groepen via aangepaste zorg en gezondheidspromotie. Toelage voor projecten in samenwerking met bvb. wijkgezondheidscentra. Toelagereglement voor het ondersteunen van consultatiebureaus. Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones) , , , , , , Totaal : , , , Totaal : B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NIEUW JACHTHAVENHUIS: toelage voor de bouw Totaal : HeLics Investeringstoelage aan Helics (aankoop software vergunningen inname openbaar domein, productendatabank telefonie, verslaggeving gemeenteraad, ) Totaal : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 54 van

248 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Aankoop smartphones/mobiele apparaten voor de directie financiën Totaal : HeLics Investeringssubsidie aan Helics Totaal : HeLics Aankopen van informaticamateriaal voor her archief , , Totaal : , ,17 HeLics Investeringstoelage aan Helics Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven HeLics HeLics HeLics HeLics Helics School De Bosstraat Wilsele. VZW Krullevaart Totaal : MUSEUM M: toegestane investeringssubsidie Investeringstoelage Helics: aankopen smartphone; nieuwe PC; printer en/of software HELICS Investeringstoelage aan Helics voor verdere ontwikkeling van Planon (software en hardware) HET DEPOT: investeringssubsidie energiebesparende maatregelen. Investeringstoelage aan IGS HeLics in het kader van de globale ICT infrastructuur Overdracht investeringstoelage HeLics voor de reeds gestarte projecten HELICS: Investeringstoelage TOEGANGSCONTROLE LAGERE SCHOOL BOSSTRAAT: investeringstoelage. KRULLEVAART: investeringstoelage om de geplande sporthal van het gemeenschapsonderwijs te vergroten, in ruil mag deze dan buiten de schooluren gebruikt worden door de stadsdiensten (toewijzen aan clubs of verenigingen) , , , , , , , , , HeLics Toelage aan Helics voor informaticabenodigdheden , , Totaal : , , ,16 HeLics investeringstoelage aan HeLics Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 55 van

249 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics Uitbouw burger-contact-systeem HeLics Inrichten nieuw stembureau (aankoop stemcomputers)in , , HeLics Aankoop CRM-pakket en consultancy in , , HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Totaal : , ,37 HeLics Investeringstoelage aan Helics 7.586, , Totaal : 7.586, ,60 HeLics Aankoop digitale apparatuur , , HeLics Investeringen tekensoftware Pythagoras (Helics) ,27 722, VZW LKSD HeLics Investeringssubsidie LKSD voor kunstwerk Paridaens over Dijle. Investeringstoelage aan Helics voor de aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones) , , Totaal : , ,11 HeLics Basisdrukwerk voor publicaties rond mobiliteit UZ Leuven HeLics Eventuele investeringskosten aan parking Teken, ten gevolge van het gebruik als randparking. Investeringstoelage aan Helics voor de algemene werking van de afdeling. Totaal : , , Blue-Mobility Voorzien van deelfietsen op randparking Totaal : , ,38 HeLics Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting: (oa. aankoop van smartphones) ,00 406, Totaal : ,00 406,00 Subsidie voor energiebesparende maatregel moet verplaatst worden naar een investeringstoelage , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 56 van

250 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer CVBA Dijledal Nominatieve toelage aan Dijledal voor aansluiten op warmtenet Vaartkom met overeenkomst. Subsidie voor regenwaterinstallaties, groendaken en infiltratievoorzieningen moet verplaatst worden naar een investeringstoelage , , Totaal : , ,66 Helics Investeringstoelage aan HeLics 509,38 509, Totaal : 509,38 509,38 Politiezone Leuven Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Investeringstoelage aan de politiezone Leuven voor de aankoop van ANPR hard- en software. Investeringstoelage aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant Totaal : , , , Totaal : , , ,65 HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics HeLics Investeringstoelage aan Helics (aankoop software GAS). Investeringstoelage aan Helics (aankoop software beheer toegangsvergunningen) HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Koning Boudewijnstichting Aankoop alcolabs HeLics 2014: aankoop harde schijf 2015: aankoop laptop ifv personeelsuitbreiding 2015: aankoop flatscreen Totaal : , , HeLics Investeringstoelage aan Helics. 810,60 810, Totaal : 810,60 810,60 HeLics Investeringstoelage aan Helics HeLics Shoppen in Leuven: Website , , HeLics Toelage aan Helics voor aankoop informaticamateriaal Totaal : 8.584, ,95 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 57 van

251 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer ITS.be Toelage - IT-ondersteuning door partner ITS.be HeLics Toelage - IT-ondersteuning door Helics Tijdelijke inrichting van de 'Molens van Orshoven' HeLics Investeringstoelage aan Helics Investeringstoelage aan Helics Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners HeLics Investeringstoelage aan Helics HeLics Toelage aan Helics voor informaticaondersteuning Totaal : HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics Aankoop allerlei IT-materiaal voor het Meetinglokaal HeLics Website Vesalius HeLics Ontwikkeling van een app. (Vesalius) VZW Straatbeeld Investeringstoelage aan vzw Straatbeeld Projecten versterking imago/marketing (Abdij van Park) (hardware) HeLics Investeringstoelage aan Helics VZW Toerisme Vlaams-Brabant Investeringstoelage aan vzw Toerisme Vlaams- Brabant Totaal : , ,75 VZW Dialoog Renovatie stationsgebouw van Wijgmaal , , HeLics Investeringstoelage aan Helics Totaal : , ,00 HeLics Investeringstoelage aan HeLics: digitalisering van de processen van stedenbouwkundige dossiers , , Totaal : 1.718, ,50 Provincie Vlaams-Brabant HeLics Investeringstoelage aan de Provincie Vlaams- Brabant. Aankopen van digitaal materiaal en software voor het functioneren van de afdeling RDB , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 58 van

252 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Regionaal Landschap Dijleland WZC Sint-Vincentius Toelage aan Regionaal Landschap Dijleland ifv Strategisch project Molenbeekvallei. Toelage aan een eerste proefproject voor buurtfietsenstalling in Brabançonnestraat Totaal : , ,00 HeLics Investeringstoelage aan Helics voor de digitalisatie van de belasting tweede verblijven en informaticabenodigdheden, bv. laptops en smartphones , , Totaal : , ,69 Helics Investeringstoelage aan HeLics Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Subsidies aan andere overheidsinstellingen voor woningbouw voor project Klein-Rijsel aan autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven (AGSL) Subsidie aan Dijledal voor realisatie van de nieuwe hoofdzetel aan de vaartkom Verschillende Subsidies voor betaalbaar wonen (stedenfonds) Totaal : HeLics Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones). Investeringssubsidie voor de aankoop van exploitatiematerieel ,11 856, Totaal : ,11 856, Investeringssubsidie voor de aankoop van meubilair Totaal : VZW STUK Kunstencentrum Investeringstoelage voor infrastructuur VZW Het Depot Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners. Investeringstoelage voor aankoop kunstwerk in het Depot HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 59 van

253 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer KU Leuven Bijdrage stad in de realisatie van het Erfgoeddepot vzw TPAKT Bijdrage in de duurzame herinrichting van het OPEK, Totaal : , ,93 HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Totaal : , ,23 HeLics Investeringstoelage aan Helics Totaal : HeLics Investeringstoelage aan HeLics voor materiaal , , HeLics KU Leuven en andere Decretale regelgeving Decretale regelgeving Openbare besturen Alamira Foundation (KUL) CVBA Dijledal Investeringstoelage voor project 'Herleven. Leuven na 1918' Overdracht stadsaandeel restauratiegebouwen KUL, subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen. MONUMENTEN eigendom van private personen: stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. MONUMENTEN eigendom van openbare besturen (oa KUL): stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties. MONUMENTEN: stadsaandeel restauratiepremie (openbare besturen). Restauratie Norbertuspoort: nominatieve investeringstoelage aan Alamire Foundation (KUL) SINT-MAARTENSDAL: investeringstoelage aan Dijledal voor de restauratie van de antenne , , , , , , Totaal : , ,20 HeLics Investeringstoelage aan Helics Koninklijke Leuvense Hockeyclub Investeringstoelage voor vzw Koninklijke Leuvense Hockeyclub voor de aanleg van sportinfrastructuur op de site Stade Chomé Totaal : TTC Meerdael Investeringstoelage TTC Meerdael KVC Kessel-Lo 2000 Investeringstoelage KVC Kessel-Lo KOSC Wijgmaal Investeringstoelage KOSC Wijgmaal Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 60 van

254 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Hockeyclub Investeringssubsidie aan hockeyclub: aanleg 2 hockeyvelden Stade Chomé Pro Patria Investeringstoelage Pro Patria STORDEUR LEUVEN Investeringstoelage STORDEUR LEUVEN Gemeenschapsonderwijs Redingenhof Toelagereglement voor sportinfrastructuur (GR 26/11/2001) Redingenhof: Veilig maken ballustrade 1ste verdieping sporthal HeLics Aankoop informaticamateriaal , , VZW Comité voor onderwijs Secundair onderwijs NAA Rugbyclub Leuven Investeringstoelage vzw Comité voor onderwijs Secundair onderwijs RUGBYCLUB LEUVEN: Investeringssubsidie aanleg nieuwe rugbyvelden Koetsweg Project vitale stad (autoluwe binnenstad leuven leefbaar en bereikbaar) , , , , vzw Leuven Bears Investeringstoelage vzw Leuven Bears vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw ( ) Investeringstoelage aan Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw Investeringstoelage voor vzw Koninklijke Stade Leuven Tennis Club voor uitbreiding site FC Tabor vzw Investeringstoelage FC Tabor vzw 1.532, , vzw KC Leuven Investeringstoelage KC Leuven vzw 3.478, , OHL Investeringssubsidie OHL: aanleg kunstgrasveld Bruineveld Totaal : , ,41 Scouts Bovenlo Investeringstoelage aan Scouts Bovenlo voor lokalen VZW Cirkus in beweging VZW Jonna Investeringssubsidie aan vzw Cirkus in beweging voor de werking in Hal5. Investeringstoelage aan VZW Jonna voor inrichting en renovatie VZW Schuurcomité Investeringstoelage aan VZW Schuurcomité Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw ( ) Investeringstoelage voor inrichting nieuwe jongerenlocaties Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 61 van

255 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Buurtwerk 't Lampeke vzw ( ) Investeringstoelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven. Investeringstoelage aan Buurtwerk 't Lampeke vzw (Kinderwerking Fabota) voor aangepaste kinderlocatie VZW Huis van het Kind Leuven Investeringstoelage vzw Huis van het Kind VZW Parochiale Werken Blauwput vzw Buurtwerk 't Lampeke vzw Kinderdagverblijf 't Anemoontje Investeringstoelage vzw Parochiale Werken Blauwput. (verenigingslokalen) Investeringstoelage aan vzw Buurtwerk 't Lampeke. (verenigingslokalen) Investeringstoelage voor lokaal Bosstraat 30 (verenigingslokalen) HeLics Investeringstoelage aan Helics VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Reglement Toelage aan VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor aankoop via de raamcontracten van HeLics van online tool, laptops en Mobile Iron vzw-personeel. Verkeerde ARK code moet naar investeringen en doortrekken in meerjarenplan. Budget gereserveerd om als stad snel tussen te kunnen komen bij dringende huisvestingsnoden van Leuvense jeugdverenigingen, en in te kunnen spelen op opportuniteiten HeLics Investeringstoelage aan Helics Reglement. Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) , , VZW TPAKT Investeringstoelage aan VZW TPAKT Totaal : , ,21 Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Kerkfabriek Heilig Hart Blauwput Kerkfabriek Heilge Familie Boven-Lo Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilig Hart Blauwput. Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo Investeringstoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria 4.966, , , , , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 62 van

256 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw van Troost Kerkfabriek Sint-Gertrudis Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis Kerkfabriek Sint-Martinus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus Kerkfabriek Sint-Franciscus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus Kerkfabriek Sint-Michiel Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel Kerkfabriek Sint-Martinus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus , , Kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode 1.026,00 482,91 482, Kerkfabriek Sint-Lambertus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Kerkfabriek Sint-Kwinten Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten , Kerkfabriek Sint-Kwinten Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Kerkfabriek Sint-Hadrianus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Investeringstoelage aan kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Kerkfabriek Sint-Jozef Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jozef , , Kerkfabriek Sint-Jacob Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jacob Kerkfabriek Sint-Antonius Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius Kerkfabriek Sint-Lambertus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Totaal : , , ,22 HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Totaal : , ,75 HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Totaal : , ,17 Samenwerkingsovereenkomst Investeringen in infrastructuur van derden ten voordele van het kunstonderwijs Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 63 van

257 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Investeringstoelage aan Helics , , Totaal : , ,97 Samenwerkingsovereenkomst Bijdrage oprichting school Vaartkom HeLics Investeringstoelage aan Helics , , VZW International School of Leuven KU Leuven. Samenwerkingsovereenkomst UC Leuven Investeringstoelage aan VZW International School of Leuven voor nieuwbouw op campus VBS Terbank. Investeringstoelage aan KU Leuven voor het project Healthpolis van iminds. Investeringsenveloppe voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs Investeringstoelage aan UC Leuven voor inrichting STEM-locatie HeLics Investeringstoelage aan HeLics VZW Doe-boerderij Leuven Investeringstoelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum HeLics Investeringstoelage aan Helics Reglement Toelagereglement i.s.m. dienst milieu en jeugd voor vergroening en openstellen van speelpaatsen , , Totaal : , ,56 VZW Mobiel 21 Reglement Investeringstoelage aan VZW Mobiel 21 voor de aankoop van fietsen om het verhoogde aanbod mogelijk te maken. "Able Leuven"-reglement voor de financiële tussenkomst bij het toegankelijk maken van infrastructuur van Leuvense verenigingen, middenveld, Totaal : VZW 30CC Investeringstoelage aan VZW 30CC Moskee Al Fath Investeringstoelage met SWO voor moskee Al Fath Bouwen van een nieuw buurtcentrum en kinderwerking in Wilsele-dorp. Inrichten van een nieuw buurtcentrum en kinderwerking in Wilsele-dorp Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 64 van

258 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Investeringstoelage aan cvba Dijledal voor de bouw en afwerking van het nieuw buurtcentrum in Lolanden fase 1, Kessel-Lo , , HeLics Investeringstoelage aan Helics Samenwerkingsovereenkomst Investeringsenveloppe wijkinfrastructuur zoals Hoogland, inrichting buurtcentrum Casablanca, eventuele tussenkomst buurtcentrum Ridderbuurt, HeLics Investeringstoelage aan Helics , , HeLics Investeringstoelage aan Helics Investeringssubsidie aan OCMW Leuven voor renovatie in sociale infrastructuur "De Kade" Totaal : , ,06 KU Leuven Toelage aan KuLeuven , , VZW Meer Mobiel Leuven Investeringstoelage aan vzw Meer Mobiel Leuven Sociaal wonen arrondissemnt Leuven (SWAL) Totaal : , ,16 Subsidie aan SBK voor project Centrale Werkplaats Verschillende Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw Verschillende Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw (stedenfonds) VZW Huis van het Kind Leuven Saldo investeringssubsidie (2010) voor huis Savoyestraat VZW Sporty Sportief OCMW Facilitaire Dienst OCMW Leuven Samenwerkingsovereenkomst Toelage aan VZW Sporty Sportief voor het aankopen van toestellen en spel- en bewegingsmateriaal voor de bewegingsruimte. OPVANGGEZINNEN EN KIRIKOU: inrichtingskosten opslag. Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor bouwprojecten kinderopvang (KDV Ed. Remy, Leuven-centrum en Lolanden, Casablanca) Investeringen in infrastructuur van en voor kinderopvanginitiatieven Totaal : Totaal : , Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 65 van

259 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer OCMW Leuven Investeringstoelage in het kader van het Zorgbedrijf Leuven voor Kinderopvang HeLics Investeringstoelage aan Helics HeLics Investeringstoelage aan Helics Reglement Investeringstoelage onthaalouders Kinderopvang Leuven VZW ( ) Kinderopvang Leuven vzw ( ) OCMW Leuven Investeringstoelage aan Kinderopvang Leuven vzw voor inrichting nieuwe locatie voor huisvesting werknemers. Investeringstoelage aan Kinderopvang Leuven vzw voor software aanpassing onthaalouders. Investeringstoelage aan het OCMW Leuven voor de aankoop van hardware, software en onderhoud ICTinfrastructuur in het kader van het Zorgbedrijf Totaal : ,00 Vriendenkring Oudgedienden van de Marine Leuven HeLics Nominatieve inversteringstoelage voor renovatie boot 'José'. Investeringstoelage aan Helics: aankoop van informaticamateriaal en telecomuitrusting (oa. aankoop van smartphones) , , Totaal : , , ,02 662, Totaal : ,02 662,02 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 66 van

260 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 256

261 STAD LEUVEN DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018 RUBRIEK 0 AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen Belfius OCMW Leuven , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen Belfius VVSG , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen Belfius Ecowerf , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen OVAM , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden IGO Leuven (borg enegieleningen ex Pendule) IGO , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Finilek waarborg (Uitstaand bedrag van de waarborgen (stocks) T1 *) Zefier 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden KBC - Publi-T IVERLEK , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Argenta - Publi-T IVERLEK , Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen Diverse lopende erfpachtcontracten (toekomstig te betalen erfpachtvergoedingen) , Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven Exploitatie De Bibliotheektoren Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven Kinderopvang , Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven Vzw sociale dienst stadspersoneel Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Vaartopia Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Buffer planschade Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Parkabdij waarborg Ovam , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Schadevergoeding Formanova , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Bomenplan , RP-1

262 Overzicht van de deelnemingen 258

263 STAD LEUVEN OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018 RUBRIEK 28 INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TE VOLSTORTEN HER- WAARDERING WAARDE- VERMINDERING NETTO BOEKWAARDE , , , , , AGM , , , AGSL , , , Crematorium Hofheide , , , Ecowerf , , , Zefier 1 25,00 25,00 25, Iverlek Apg (Publigas) , , , Iverlek Apt (Publi-T) , , , , Iverlek Ate (Telenet) 1 3,96 3,96 3, Helics Interleuven , , , Iverlek Elektriciteit Ae , , , , Iverlek Gas Ag , , , , Projectvereniging Martelaarsteden - Vereffend in Business Brewery NV (bedrijvencetrum) , Bedrijvencentrum (Electrabel NV) , De Lijn , , , , Demer En Dijle N.V , , , Dijledal , , , , Gemeentedienst Van België (in vereffening) 8 25,00 198,31 198, Sociaal Wonen arro Leuven cvba , , , , Sociale Investeringsmaatschappij Vlaanderen / Sokrema , , , Vlaams Selectiecentrum Voor Het Overheidspersoneel , , , Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening (G-waterdienst) , , , Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening (P-Waterdienst) , Pendule in vereffening Core Health House Leuven ZB , , EtiasCo , , , Ecowerf , , , Iverlek - andere activiteiten zonder kapitaal , , Iverlek - Aw (Warmte) , , D-1

264 Overzicht van de vorderingen op lange termijn 260

265 STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2018 Voorziene aflossingen 2018 * Werkelijke aflossingen 2018 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in Vorderingen wegens toegestane leningen BV , , , , , , ,79 Leningen ten laste van derden , , , , ,21 674, ,76 BELFIUS , , , , ,53 674, ,25 ING , , , , , ,17 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2018) , ,56 BNP PARIBAS FORTIS (bedrijvencentrum Leuven) ,34 Andere toegestane leningen , , , , , , ,03 Innovatie- en incubatiecentrum Leuven , , ,76 Dijledal (renovatie St.- Maartensdal) , , , , , ,84 Herziening lening OHL (lening 1-4) , , , , , , ,97 Herziening lening OHL (lening 5) Oud-Heverlee-Leuven lening 6(Spiegel tribune) , , , ,00 VZW Velo , , ,35 Bloesemboompjes , ,50 Renteloze lening SPIT tewerkstelling , , , , , ,92 Ambulante dienst VZW TPAKT infra , , , ,50 Renteloze lening CBE voor kazerne Michotte , , , ,67 Renteloze lening TPAKT Entrepotgebouw , , , ,60 Lening (borg) verkoop vruchtgebruik tunnel en parking , , , , ,07-0, ,02 Lening (borg) stadsmagazijn , , , , , ,33 Dijledal , , , , , ,62 Cas-Co AGM-Beslissing BTW omzetting investeringstoelagen tem , , , , , ,66 AGM - Beslissing BTW omzetting deelneming (28) , , , , , ,44 AGM-Beslissing BTW omzetting investeringstoelagen tem , , , , , ,50 AGM - Investeringen , , , , , ,80 Leuven Bears Sportavan Onroerend Goed (Sportoase Wilsele zwembad) , , , , , ,00 Nieuwe leningen 2018 AGM Investeringen saldo , , , , , ,75 AGM Investeringen uitzonderlijke , , , , , ,37 AGM Investeringen courante , , , , , ,23 HVZ Oost , , , , , ,23 EAP onroerend , , , , , ,94 EAP roerend , , , , , ,64 Volledig betaalde leningen Programmatie CC Leuven , , , ,70 Christian (Roemenië) * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen VLT-1

266 STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 2904 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 2905 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties 262 VLT-2

267 STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES Initiële subsidiebelofte Reeds geïnd per 31/12/2018 Resterend saldo per 31/12/2018 Voorziene tranche 2018 * Werkelijke tranche 2018 * Verschil werkelijk - voorzien Tranche verwacht in Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal 2913 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies Via leningen ten laste van hogere overheden Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies 2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties 263 VLT-3

268 Overzicht van de schulden op lange termijn 264

269 STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2018 Voorziene aflossingen 2018 * Werkelijke aflossingen 2018 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in Obligatieleningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden , , , , , , ,52 Leasing tunnel en parking , , , , , ,46 Leasing stadsmagazijn , , , , , ,31 Leasing fietsafhandelcentrale , , , , , ,75 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , , ,19 674, ,28 Leningen ten laste van het bestuur , , , , , ,52 BELFIUS , , , , , ,72 ING , , , , , ,46 KBC , , , ,34 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2018) , , , ,59 Leningen ten laste van hogere overheden 265 SLT-1

270 STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden , , , , ,21 674, ,76 BELFIUS , , , , ,53 674, ,25 ING , , , , , ,17 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2018) , ,56 BNP PARIBAS FORTIS (bedrijvencentrum Leuven) ,34 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 174 Overige leningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 266 SLT-2

271 STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN ANDERE SCHULDEN OP LT Som resterende schuld 31/12/ /9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties 267 SLT-3

272 Overzicht van de desinvesteringen 268

273 STAD LEUVEN PATRIMONIUM EN DIVERSE DESINVESTERINGEN Omschrijving verkocht actief AR , , , , ,78 Grond Jan Van Avondtstraat (grondruil Eandis) Sportoase grondaandeel verkoop 2018 Sportoase grondaandeel verkoop 2018 Sportoase grondaandeel verkoop 2018 Sportoase grondaandeel verkoop 2018 Sportoase grondaandeel verkoop 2018 Nieuwe Kazerne (214/11000) Grond nieuwe kazerne (211/11214 Voorpost Haacht (214/28000) Grond voorpost Haacht (211/28214) Studio Kapucijnenvoer 124 bus 4 Doorfacturatie aan EAP Verkoopprijs Aanschafwaarde Waardevermindering Herwaarderingsmeerwaarden Afschrijving Afschrijvingen op meerwaarden Boekwaarde ,90 12,48 12,48 244, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 44,73-44, , , , , , , , , , , , , , , ,04 Meer/Minwaarde Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR ,56 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 741 Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR ,34 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR PAT-1

274 Controletabellen van de schuld 270

275 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN LEUVEN FORS-9051b

276 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2018 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD 272

277 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener , , , , , ,72 Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden , , , , ,53 674, ,25 Leasingschulden (onroerende leasing) TOTAAL , , , , ,52 674, ,97 FORS-9051c

278 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 727, , ,99 727, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 TOTAAL FORS-9051e

279 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 TOTAAL FORS-9051e

280 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 3 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 TOTAAL FORS-9051e

281 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 4 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 TOTAAL FORS-9051e

282 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 5 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 TOTAAL FORS-9051e

283 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 6 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , ,58 778,57 778,57 813, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 TOTAAL FORS-9051e

284 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 7 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 676,82 676,82 707, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 30, , , , , , ,52 33, , , , ,32 36, , , , ,16 41, , , , ,42 48, ,40 TOTAAL FORS-9051e

285 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 8 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , ,42 48, , , , , , ,76 62, , , , ,57 67, , , , , , ,85 89, , , , ,79 91, , , , ,05 122, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 TOTAAL FORS-9051e

286 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 DETAIL BLZ. 9 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 674, ,25 TOTAAL , , , , ,52 674, ,97 FORS-9051e

287 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , ,06 968,54 968, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 TOTAAL FORS-9051f

288 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 603,43 603, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 TOTAAL , , , ,15 FORS-9051f

289 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 LIJST VAN DE TOEGESTANE WAARBORGEN OP DE LENINGEN AANGEGAAN BIJ BELFIUS BLZ. 1 Volgnr Belanghebbend(e) bestuur/instelling/vereniging Leningnummer bij Belfius Bank Bedrag van de waarborg Datum besluit Vervaljaar 1 OPENBAAR CENTRUM VOOR ,15 28/08/ MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LEUVEN ,15 2 VERENIGING VAN VLAAMSE ,54 19/04/ STEDEN EN GEMEENTEN VZW ,54 3 ECOWERF ,70 30/05/ ,69 30/05/ ,39 TOTAAL , FORS-9051g

290 ING.Ii) Public Sector Ontlener STAD LEUVEN TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018: Controletabel van de schuld Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Resterende schuld Som voorziene terug te Som werkelijk terug Verschil : som werkelijk Som van de tranches betalen tranches betaalde tranches terugbetaalde tranches terug te betalen gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het volgende dienstjaar dienstjaar dienstjaar en de som van de dienstjaar voorziene tranches (2018) (2018) (2019) Leningen ten laste van he! bestuur , , , , , , Leningen ten laste van de overheid 714 Leningen ten laste van derden , , , , , , TOTAAL , , , , , ,63 Alie bedragen in EUR Pagina 1 \ 1 286

291 Ontlener Public Sector STAD LEUVEN TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018 : Detail Aard van de lening Leningnummer Dossiernummer ING Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2018) Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar (2018) Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2019) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 TOTAAL , , , , , ,63 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1 287

292 KBC Bank NV Havenlaan BRUSSEL Afsluiting van het boekjaar 2018 Controletabel van de schuld in EUR Toestand van de schuld op 31/12/2018 Leuven Stad Aard Nr Lening Leningnummer Bedrag van de lening Lening Bedrag van de omzetting Resterende schuld Voorziene aflossingen in 2018 Reële aflossingen in 2018 Verschil Voorziene aflossingen in , , , , , , , ,99 Totaal , , , ,34 Totaal , , , ,34 Afdrukdatum 12/01/2019 Contactpersoon bc.brussel.corporate@kbc.be P 1/1 288

293 Aflossingen en intresten op 31/12 289

294 Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS 290

295 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / 1.143, / 1.143,21 / ,23 /. 721,23 1 / ,98 /. 421,98 3 LENINGEN MET TRIMESTRIELE VERVALDAG 1.143, , / , , / , / ,22 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 291

296 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN / ,22 / ,22 3 LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,66 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 292

297 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,30 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 293

298 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN / ,30 / ,30 / , ,30 ALGEMEEN TOTAAL / ,53 / ,53 1 / ,20 / , ,73 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2019 VALUTADATUM 31/12/2018 : ,73 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 294

299 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,66 / ,37 / ,37 1 / ,29 / ,29 3 LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG , , / , / , /

300 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

301 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / ,86 / ,86 / , ,86 ALGEMEEN TOTAAL / ,23 / ,23 1 / ,29 / , ,52 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2019 VALUTADATUM 31/12/2018 : ,52 297

302 Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS 298

303 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,85 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 299

304 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,24 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 300

305 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / ,39 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 301

306 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , , / , , / , , / , , / 6.762, / 6.762,79 / ,68 / ,68 1 / ,11 / ,11 3 LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG 6.762, , / , , / 6.210, / 6.210,86 / ,86 / , ,86 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 302

307 BE STADSBESTUUR VAN LEUVEN ALGEMEEN TOTAAL / ,54 / ,54 1 / ,11 / , ,65 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2019 VALUTADATUM 01/01/2019 : ,65 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 303

308 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

309 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

310 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

311 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,25 307

312 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN / , / ,25 / ,13 / ,13 1 / ,12 / ,12 3 LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG , , / , / , / ,63 / ,63 / , ,63 308

313 BE /12/ STADSBESTUUR VAN LEUVEN ALGEMEEN TOTAAL / ,76 / ,76 1 / ,12 / , ,88 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 08/01/2019 VALUTADATUM 01/01/2019 : ,88 309

314 Rekeninguittreksels op 31/12 310

315 Stadsbestuur Leuven Lijst thesaurietotalen van 1/1/2018 tot 31/12/ mrt :24 Thesaurie Omschrijving Algemene rekening Omschrijving IBAN Debet Credit Saldo 4 Belfius RC Belfius RC BE , , ,10 6 Belfius RC bestekken Belfius RC BE , ,13 8 Belfius Proton Bibliotheek Belfius RC BE , ,46 104,15 9 Belfius Parkeermeters Belfius RC BE , ,41 12 Belfius TR parkeerretributies Belfius RC BE , , ,69 14 Belfius TR GAS parkeren Belfius RC BE , , ,37 31 Belfius RC Betalingen Belfius RC BE , ,54 32 Belfius GAS Belfius RC BE , ,43 588,00 33 Belfius Belastingen Belfius RC BE , , ,53 34 Belfius Vredesbeiaard Belfius RC BE Belfius Online Slac Belfius RC BE , ,50 36 Belfius Notarisinfo Belfius RC BE , , Belfius Toelagen en leningen Belfius RC BE , , Belfius Tre@sury Belfius - beleggingen < 1 jaar BE , , KBC Wilsele RC KBC RC BE , , KBC Philipssite KBC RC BE ,24 3,00 84, ING RC ING RC BE , , , KBC Lening CW KBC RC BE , ,20 832, KBC Stadskantoor KBC RC BE , , , bpost bank RC bpost bank RC BE ,73 52,91 101, Kas van de secretaris Kassen BE , , , Provisie directeurs en Provisierekeningen BE diensthoofden 786 Cash-ontvangsten Cassandra Interne overboekingen - Cassandra Cash BE , , Maestro-ontvangsten Cassandra Interne overboekingen - Cassandra Maestro BE , , Fictieve kasrekening Kassen BE , , Fictieve thesaurie Interne overboekingen , ,40 verrekeningen Fictieve thesaurie verrekeningen 800 BNP Paribas RC BNP Paribas RC BE ,19-23,19 Pagina 1 van 2 311

316 Stadsbestuur Leuven Lijst thesaurietotalen van 1/1/2018 tot 31/12/ mrt :24 Thesaurie Omschrijving Algemene rekening Omschrijving IBAN Debet Credit Saldo 962 Belfius - Tre@sury Classic Belfius - beleggingen < 1 jaar BE , , Belfius - Tre@sury+ Special Belfius - beleggingen < 1 jaar BE , , Belfius - Fidelity 12M Belfius - beleggingen < 1 jaar BE Belfius - Tre@sury OPS Belfius - beleggingen < 1 jaar BE , , Belfius Blok Spaar Parkabdij Belfius - beleggingen < 1 jaar BE Belfius bibliotheektoren Belfius RC BE , ,05 813,94 Pagina 2 van 2 312

317 313

318 314

319 315

320 316

321 317

322 318

323 319

324 320

325 321

326 322

327 323

328 Btw-rekeninguittreksel 324

329 Brussel, 19/02/2019 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: KMO LEUVEN - TEAM1 PHILIPSSITE 3A BUS LEUVEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit GEMEENTE Stad Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven Btw-nummer (te vermelden op al uw briefwisseling) Btw-rekeninguittreksel - uw toestand tot 31/01/2019 Ontbrekende aangifte(n) ***** Over te dragen saldo ,79 Deze toestand houdt geen rekening met de bedragen die u eventueel nog aan een team invordering verschuldigd bent. Detailoverzicht: Bedrag in uw voordeel Bedrag verschuldigd aan de FOD Financiën Vorig saldo op datum van: 31/10/ ,89 ***************** Verrichtingen en saldi sinds 31/10/2018 Boekingsdatum Onderwerp Uitwerkingsdatum 20/11/2018 H 16/11/ ,49 16/11/2018 A /11/ ,49 Toestand eind 11/ ,89 ***************** 20/12/2018 H 18/12/ ,80 21/12/2018 H 19/12/ ,80 17/12/2018 A /12/ ,80 Toestand eind 12/ ,69 ***************** 18/01/2019 A /01/ ,90 325

330 Toelichting Ontbrekende btw-aangiften Als u bij de ontvangst van dit rekeninguittreksel nog ontbrekende aangiften hebt, vragen we u om ze zo spoedig mogelijk in te dienen. Dat doet u via Intervat of, als u daar een machtiging voor hebt, eventueel via een papieren aangifte bij het scanningcentrum. Saldo - Een terug te krijgen saldo? We zullen dat bedrag terugbetalen (1), (2), (3). Gebruik dit bedrag dus niet meer voor het bepalen van het bedrag van uw volgende betaling. - Een over te dragen saldo? We zullen dit bedrag in uw voordeel overdragen naar volgende maand (2). Hou er wel rekening mee dat het aangeduide bedrag geen rekening houdt met de sommen die u eventueel verschuldigd bent vanwege ontbrekende aangiften. - Een te betalen saldo? Betaal de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk als u dat ondertussen nog niet deed. Zo riskeert u geen interesten en/of boeten. Hou er wel rekening mee dat het aangeduide bedrag geen rekening houdt met de sommen die u eventueel verschuldigd bent vanwege ontbrekende aangiften. Opmerking: hebben we een betaling die u meer dan een maand voor de datum van de in dit uittreksel weergegeven toestand deed niet opgenomen, of boekten we ten onrechte een bedrag in uw voordeel? Neem in dat geval contact op met uw team beheer. (1) Als alle voorwaarden van artikel 8 1 van het koninklijk besluit nr. 4 van met betrekking tot de teruggaven inzake btw voldaan zijn. (2) Dit bedrag kan evenwel worden aangewend of ingehouden voor de btw-belastingschuld die aan te zuiveren is (artikel 8 1, 3, van het voornoemd koninklijk besluit nr. 4). (3) Dit bedrag kan bovendien naar keuze en zonder formaliteiten door de bevoegde ambtenaar worden aangewend ter betaling van door u bij toepassing van de belastingwetten verschuldigde bedragen of ter voldoening van de fiscale en zelfs niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de inning en invordering, door of krachtens een bepaling met kracht van wet, door de Federale Overheidsdienst Financiën wordt verzekerd. Die aanwending wordt beperkt tot het niet betwiste gedeelte van de schuldvordering (artikel 334, eerste lid, van de programmawet van zoals vervangen door artikel 194 van de programmawet van ). Detailoverzicht Vorig saldo Dit is het saldo van de vorige kwartaaltoestand. Als in beide kolommen (bedrag in uw voordeel en bedrag verschuldigd aan de FOD Financiën) sterretjes voorkomen, werd uw btw-rekening-courant op de aangegeven datum op nul gezet en werd er een bijzondere rekening geopend voor de periode die aan die datum voorafgaat. Gebruikte codes Code A Aard van de boekingen Btw-aangifte. De datum vermeld naast de letter A is de maand waarop de aangegeven handelingen betrekking hebben als het een maandaangifte is of de laatste maand van het kwartaal als het een kwartaalaangifte is. De in kolom 3 vermelde datum is steeds de 20ste van de maand die volgt op de periode van de handelingen. Het bedrag vermeld in kolom 4 is dat wat voorkomt in vak 72 van de aangifte, terwijl het bedrag vermeld in kolom 5 overeenstemt met dat wat voorkomt in vak 71. Btw-aangiften C Doorhaling van een vroeger onjuist geboekte aangifte. De inschrijving van de juiste aangifte gebeurt opnieuw met code A. (Artikel 18 van het koninklijk besluit nr. 1 van ) H K L M U N N De door u gedane betalingen op het rekeningnummer BE (BIC: PCHQBEBB) van 'Btw-Ontvangsten Brussel'. De betaling heeft uitwerking op de dag van de storting, wanneer die op het postkantoor gebeurt, of op de laatste werkdag die voorafgaat aan de dag waarop de voormelde rekening-courant werd gecrediteerd. Werkdagen zijn alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Verbetering van de inschrijving van een betaling. De datum in kolom 3 geeft aan op welke datum de verbeterde betaling uitwerking heeft. Interesten wegens niet-tijdige betaling van de belasting. Art 91, 1, van het Btw-Wetboek bepaalt dat een interest van 0,8% per maand van rechtswege verschuldigd is, wanneer de belasting niet binnen de door de wet voorgeschreven termijn voldaan is. De interest wordt maandelijks berekend over het totaal van de verschuldigde belasting, afgerond naar het lager tiental. Hij wordt slechts gevorderd als hij 2,50 euro bereikt. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt als een gehele maand gerekend. Verbetering van in rekening gebrachte interesten. De datum in kolom 3 geeft aan op welke datum de verbeterde interesten verschuldigd werden. Interesten wegens niet-tijdige betaling van het voorschot dat u als belastingplichtige verschuldigd bent op uw tijdens het laatste aangiftetijdvak van het kalenderjaar gedane handelingen. In uw voordeel gedane trimestriële teruggave bij de aanvang van het tijdperk waarop dit uittreksel betrekking heeft. Dit bedrag wordt in kolom 5 ingeschreven om het vorig saldo in uw voordeel af te sluiten. In uw voordeel gedane maandelijkse teruggave. De datum in kolom 3 is de datum van de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarop de aangifte betrekking heeft en waarin de teruggave werd aangevraagd. P Verminderd bedrag van de geldboete wegens niet-tijdige indiening van de btw-aangifte. De wettelijke boete is conform art. 70, 4, van het Btw-Wetboek. Het KB nr. 44 heeft de boete vastgesteld op 100 euro per aangifte en per maand vertraging, met een maximum van euro (bijlage, afdeling 1, I. B). Betalingen (Artikel 2 en 4, 1, van het koninklijk besluit nr. 24 van ) Interesten (Artikel 91, 1, van het Btw- Wetboek) Teruggaven (Artikel 8 1 van het koninklijk besluit nr. 4 van ) R Verbetering van een onder de letter P gedane boeking. De datum in kolom 3 geeft aan op welke datum de verbeterde boete verschuldigd was. Administratieve geldboeten V Geldboete conform art. 70, 4, van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 44 genomen ter uitvoering ervan, omdat u geen of (Artikel 70, 4, van het een onjuiste gestructureerde mededeling gebruikt hebt bij uw betaling. Het koninklijk besluit nr. 44 heeft de boete vastgesteld op 50 Btw-Wetboek en het euro per betaling (bijlage, afdeling 1, I. F). koninklijk besluit nr. 44 van ) X Y Rechtzetting van een verschuldigde of terug te geven belasting door middel van de procedure van inschrijving in rekening-courant, ingevolge een vroeger meegedeelde beslissing. Rechtzetting van een geldboete en/of interest, verschuldigd, verminderd of terug te geven door middel van de procedure van inschrijving in rekening-courant, ingevolge een vroeger meegedeelde beslissing. 326 Beslissingen (Artikel 5, 2, van het koninklijk besluit nr. 24 van )

331 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN postnummer : 3000 adres : Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. : (016) secretaris : De heer Gust Vriens - (016) financieel beheerder : De heer Luc Aerts - (016) Rekeningcourant bij Belfius : BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS J A A R R E K E N I N G 2018 Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Statistiek - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Regionale en Lokale Besturen Markiesstraat 1, 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De gemeenteraad De gemeentesecretaris De financieel beheerder

332 Boekjaar in grafiek Kengetallen Exploitatieuitgaven in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de exploitatieuitgaven - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de exploitatieuitgaven 3 Evolutie van de werkingsuitgaven 4 Evolutie van de personeelskosten 5 Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 6 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 7 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld Exploitatieontvangsten in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de exploitatieontvangsten - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de exploitatieontvangsten 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 4 Evolutie van de werkingssubsidies 5 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 6 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld Investeringsuitgaven in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld Investeringsontvangsten in evolutie en grafiek 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten - Vergelijking rekening-budget 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld Balans boekjaar in grafiek 1 Samenstelling van de activa 2 Samenstelling van de passiva 3 Beknopte ratio-analyse

333 Kengetallen 1

334 STAD LEUVEN KENGETALLEN BOEKJAAR Kastoestand per 31/12/ Openstaande vorderingen op KT Openstaande schulden op KT * Exploitatieuitgaven in het boekjaar Exploitatieontvangsten in het boekjaar Budgettair resultaat van het boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Autofinancieringsmarge Investeringen in het boekjaar Desinvesteringen in het boekjaar Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar Nieuw aangegane leningen Vervroegde terugbetaling van leningen Openstaande schulden uit leningen per 31/12/ Openstaande schuld per inwoner 1.096,01 Periodieke aflossingen op leningen Intresten op leningen Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

335 Grafiek: Evolutie van de exploitatieuitgaven 3

336 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven % % 84% Werkingsuitgaven % % 84% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % % 95% Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid % Toegestane werkingssubsidies % % 74% Andere operationele uitgaven % % 70% Financiële uitgaven % % 100% Andere operationele uitgaven 0% Financiële uitgaven 2% Werkingsuitgaven 17% Toegestane werkingssubsidies 41% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 40% BOEKJAAR BUDGET 4 EXPU-1

337 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven Exploitatieuitgaven % % % Werkingsuitgaven % % % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % % % Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid Toegestane werkingssubsidies % % % Andere operationele uitgaven % % % Financiële uitgaven % % % Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Andere operationele uitgaven Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden 5 EXPU-2

338 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven Werkingsuitgaven % % % Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen % % % Energie % % % Elektriciteit Gas Aardolieproducten Verzekeringen % % % Overige diensten en diverse leveringen % % % Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld % % % Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen Energie Verzekeringen Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, EXPU-3

339 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de personeelskosten Personeelskosten Bezoldigingen en werkgeversbijdragen % % % Politiek personeel % % % Vastbenoemd personeel % % % Niet-vastbenoemd personeel % % % Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Overige personeelskosten Pensioenen Politiek personeel Vastbenoemd personeel Niet-vastbenoemd personeel Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Overige personeelskosten Pensioenen * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden * zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden 7 EXPU-4

340 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Werkingskosten % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0220 Parkeren % % % 0740 Sport % % % 0309 Overig afval- en materialenbeheer % % % 0670 Straatverlichting % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0200 Wegen % % % 0680 Groene ruimte % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0112 Personeelsdienst en vorming % % % 0710 Feesten en plechtigheden % % % 0520 Toerisme - Onthaal en promotie % % % 0820 Deeltijds kunstonderwijs % % % 0720 Monumentenzorg % % % 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv % % % 0350 Klimaat en energie % % % 0101 Officieel ceremonieel % % % 0500 Handel en middenstand % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige beleidsvelden 45% Overige algemene diensten 20% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 13% Overig afval- en materialenbeheer 5% Sport 7% Parkeren 10% 8 EXPU-5

341 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Personeelskosten % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0820 Deeltijds kunstonderwijs % % % 0200 Wegen % % % 0680 Groene ruimte % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0740 Sport % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0100 Politieke organen % % % 0801 Buitengewoon basisonderwijs % % % 0112 Personeelsdienst en vorming % % % 0111 Fiscale en financiële diensten % % % 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) % % % 0701 Cultuurcentrum % % % 0110 Secretariaat % % % 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid % % % 0629 Overig woonbeleid % % % 0600 Ruimtelijke planning % % % 0709 Overige culturele instellingen % % % 0800 Gewoon basisonderwijs % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige algemene diensten 12% Deeltijds kunstonderwijs 9% Overige beleidsvelden 57% Wegen 8% Groene ruimte 8% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6% 9 EXPU-6

342 STAD LEUVEN EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld / BUDGET BUDGET Toegestane subsidies en operationele kosten % % % 0400 Politiediensten % % % 0410 Brandweer % % % 0700 Musea % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0701 Cultuurcentrum % % % 0740 Sport % % % 0750 Jeugd % % % 0945 Kinderopvang % % % 0629 Overig woonbeleid % % % 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst % % % 0870 Ochtend- en avondtoezicht % % % 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid % % % 0210 Openbaar vervoer % % % 0719 Overige evenementen % % % 0500 Handel en middenstand % % % 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs % % % 0550 Werkgelegenheid % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0790 Erediensten % % % 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige beleidsvelden 34% Politiediensten 37% Cultuurcentrum 6% Overige algemene diensten 6% Musea 8% Brandweer 9% 10 EXPU-7

343 Grafiek: Evolutie van de exploitatieontvangsten 11

344 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten % % 99% Werkingsopbrengsten % % 93% Fiscale ontvangsten en boeten % % 100% Aanvullende belastingen % Andere belastingen % Werkingssubsidies % % 101% Gemeente- of provinciefonds % Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies % Specifieke werkingssubsidies % Andere operationele ontvangsten % % 96% Financiële ontvangsten % % 94% Andere operationele ontvangsten 1% Werkingsopbrengsten 13% Financiële Werkingssubsidies ontvangsten 37% 3% Fiscale ontvangsten en boeten 46% BOEKJAAR BUDGET 12 EXPO-1

345 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten Exploitatieontvangsten % % % Werkingsopbrengsten % % % Fiscale ontvangsten en boeten % % % Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten % % % Financiële ontvangsten % % % Werkingsopbrengsten Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Exploitatieontvangsten Lineair ( Exploitatieontvangsten) 13 EXPO-2

346 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten Fiscale ontvangsten Aanvullende belastingen % % % Opcentiemen op de onroerende voorheffing % % % Aanvullende belasting op de personenbelasting % % % Andere aanvullende belastingen % % % Andere belastingen % % % Boetes % % % Tweede verblijven % % % Leegstaande woningen en gebouwen % % % Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittre % % % Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke % % % Verblijfsbelasting % % % Plaatsrecht markten % % % Masten en pylonen % % % Andere bedrijfsbelastingen % % % Terrassen, tafels, stoelen % % % Overige belastingen % % % Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen Andere belastingen Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting 14 EXPO-3

347 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de werkingssubsidies Werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds % % % Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies % % % Specifieke werkingssubsidies % % % Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds 15 EXPO-4

348 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Werkingsopbrengsten % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0220 Parkeren % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0740 Sport % % % 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel % % % 0130 Administratieve dienstverlening % % % 0600 Ruimtelijke planning % % % 0309 Overig afval- en materialenbeheer % % % 0500 Handel en middenstand % % % 0210 Openbaar vervoer % % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige beleidsvelden 14% Patrimonium zonder maatschappelijk doel 3% Sport 5% Beheer van regenen afvalwater 34% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 16% Parkeren 28% 16 EXPO-5

349 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld / BUDGET BUDGET Specifieke werkingssubsidies % % % 0820 Deeltijds kunstonderwijs % % % 0801 Buitengewoon basisonderwijs % % % 0800 Gewoon basisonderwijs % % % 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) % % % 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid % % % 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid % % % 0510 Nijverheid % % % 0112 Personeelsdienst en vorming % % % 0703 Openbare bibliotheken % % % 0090 Overige algemene financiering % % **** Overige beleidsvelden % % % Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2% Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 7% Gewoon basisonderwijs 11% Overige beleidsvelden 10% Deeltijds kunstonderwijs 49% Buitengewoon basisonderwijs 21% 17 EXPO-6

350 STAD LEUVEN EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële ontvangsten % % % 0650 Gasvoorziening % % % 0640 Elektriciteitsvoorziening % % % 0410 Brandweer % % 0629 Overig woonbeleid % % % 0790 Erediensten % % % 0740 Sport % % % 0030 Financiële aangelegenheden % % % Brandweer 4% Overig woonbeleid 3% Erediensten 1% Overige beleidsvelden 1% Elektriciteitsvoorziening 35% Gasvoorziening 56% 18 EXPO-7

351 Grafiek: Evolutie van de investeringsuitgaven 19

352 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven % % 52% Financiële vaste activa % % 2% Materiële vaste activa % % 55% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA % Terreinen en gebouwen % Wegen en overige infrastructuur % Roerende goederen % Leasing en soortgelijke rechten % Erfgoed % Overige materiële vaste activa % Onroerende goederen Roerende goederen % Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa % % 33% Toegestane investeringssubsidies % % 39% Toegestane investeringssubsidies 10% Financiële vaste activa 0% Materiële Immateriële vaste vaste activa activa 89% 1% Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET 20 INVU-1

353 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven Investeringsuitgaven % % % Financiële vaste activa % % % Materiële vaste activa % % % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa % % % Toegestane investeringssubsidies % % % Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-2

354 STAD LEUVEN INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële vaste activa % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % 0210 Openbaar vervoer % % % 0629 Overig woonbeleid 112 0% 108 0% 123 0% 0590 Overige economische zaken 0350 Klimaat en energie **** Overige beleidsvelden % % Materiële vaste activa % % % 0200 Wegen % % % 0220 Parkeren % % % 0720 Monumentenzorg % % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0740 Sport % % % 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid % % % 0680 Groene ruimte % % % 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval % % % 0750 Jeugd % % % 0820 Deeltijds kunstonderwijs % % % 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel % % % 0705 Gemeenschapscentrum % % % 0670 Straatverlichting % % % **** Overige beleidsvelden % % % Imateriële vaste activa % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0750 Jeugd % % % 0610 Gebiedsontwikkeling % % % 0220 Parkeren % % 0350 Klimaat en energie Toegestane investeringssubsidies % % % 0119 Overige algemene diensten % % % 0410 Brandweer % % % 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid % % % 0790 Erediensten % % % 0740 Sport % % % **** Overige beleidsvelden % % % 22 INVU-3

355 Grafiek: Evolutie van de investeringsontvangsten 23

356 STAD LEUVEN INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsontvangsten % % 32% Financiële vaste activa Materiële vaste activa % % 82% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA % Terreinen en gebouwen % Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa % Onroerende goederen % Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies % % -96% Ontvangen investeringssubsidies -31% Materiële vaste activa 69% BOEKJAAR BUDGET Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies INVO-1

357 STAD LEUVEN INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsontvangsten Investeringsontvangsten % % % Financiële vaste activa % % Materiële vaste activa % % % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies % % % Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies INVO-2

358 STAD LEUVEN INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld / BUDGET BUDGET Financiële vaste activa % **** Overige beleidsvelden % Materiële vaste activa % % % 0720 Monumentenzorg % % % 0410 Brandweer % % 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel % % % 0200 Wegen % **** Overige beleidsvelden % % % Imateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies % % % 0200 Wegen % % % 0740 Sport % % % 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid % % 0310 Beheer van regen- en afvalwater % % % 0680 Groene ruimte % % % **** Overige beleidsvelden % % % 26 INVO-3

359 Grafieken: Samenstelling van de balans en ratio's 27

360 STAD LEUVEN BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa ACTIVA % % % Vlottende activa % % % Liquide middelen en geldbeleggingen % % % Vorderingen op korte termijn % % % Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief % % % Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen % % % Vaste activa % % % Vorderingen op lange termijn % % % Financiële vaste activa % % % Materiële vaste activa % % % Immateriële vaste activa % % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa 0% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) 28 BAL-1

361 STAD LEUVEN BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK 2. Samenstelling van de passiva PASSIVA % % % Schulden op korte termijn % % % Schulden uit ruiltransacties % % % Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties % % % Overlopende rekeningen van het passief Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen % % % Schulden op lange termijn % % % Schulden uit ruiltransacties % % % Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Nettoactief % % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Nettoactief 30% 20% 10% 0% Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden 29 BAL-2