Begroting GR Drechtsteden

Transcriptie

1 Begroting 2013 GR Drechtsteden Versie dd 21 mei 2012

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten Financiële uitkomsten 5 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden Bestuur en staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden 35 3 Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Financiering Onderhoud kapitaalgoederen 42 4 Financiële begroting 4.1 Recapitulatie programmabegroting Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Verdeelsleutels Personele sterkte 46 5 Vaststelling 47 Bijlagen Bijdrage per gemeente 48 Versie dd 21 mei

4 4

5 1. INLEIDING Deze primaire begroting 2013 is een staand beleid begroting. In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen, het is feitelijk een financiële doorvertaling van de geactualiseerde begroting 2012 die in januari 2012 door de Drechtraad is vastgesteld. Deze begroting voor 2013 heeft ook een sterk pro-forma karakter. Gezien de grote onzekerheid bij een aantal beleidsterreinen en onderwerpen is gekozen voor een summiere opzet. Hierbij wordt wel voldaan aan de eisen van de toezichthouder, provincie Zuid-Holland. De volledig begroting, inclusief inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid, wordt later dit jaar opgesteld en aan de Drechtraad aangeboden voor vaststelling in december Op dat moment is ook meer inzicht in het (nieuwe) Rijksbeleid en de financiële en beleidsmatige consequenties die daaruit voortvloeien voor het Drechtsteden-netwerk, en kunnen afspraken worden gemaakt over de doorwerking naar de GR Drechtsteden. 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten De gehanteerde kaders en uitgangspunten zijn conform de beleidslijnen van vorige begrotingen. Er is geen afzonderlijk (financiële) kadernota vastgesteld. De begroting is opgebouwd uit begrotingsprogramma s, waarbij elk onderdeel van de GRD zijn eigen programma kent. De financiële positie van elke GRD-dochter is daarmee herkenbaar. In de begroting zijn alle bedragen in duizenden euro s tenzij anders aangegeven. Daar waar Begroting 2012 staat vermeld betreft het de geactualiseerde begroting 2012 zoals vastgesteld in de Drechtraad van 10 januari Indeling van de begroting De indeling van de begroting is gelijk aan de begroting Het afzonderlijke begrotingsprogramma Manden Maken is vervallen, gezien de besluitvorming over de afhechting. Indexering staand beleid Sinds 2009 volgt de GRD de systematiek om kostenbudgetten en gemeentelijke bijdragen jaarlijks aan te passen aan de reëel verwachte kostenstijgingen. Dit gebeurt via een indexering op basis van de ramingen van het Centraal Plan Bureau voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Op basis van de recente ramingen (maart 2012) zou een indexering met ongeveer 2% aan de orde zijn. Voorgesteld wordt deze indexering nu achterwege te laten, en de indexering op te nemen bij de actualisering van de begroting eind dit jaar. Bij de indexering wordt overigens gestreefd naar een synchronisering van werkwijze en percentages met de andere gemeenschappelijke regelingen (regio Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst). Taakstellingen De bezuinigingstaakstelling loopt jaarlijks op, en leidt tot een daling van de gemeentelijke bijdragen met 10% in 2015, totaal 6,0 miljoen. Voor 2013 is de taakstelling daarbij 4,5 miljoen, met de volgende verdeling over de GRD-dochters (bedragen x 1.000). Dochter BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal

6 De maatregelen om deze taakstelling te realiseren zijn inmiddels vastgesteld en in uitvoering. Het financieel effect van die maatregelen is voldoende om de taakstelling in deze omvang te realiseren. Waar nodig/ mogelijk worden aanvullende bezuinigen voorgesteld en genomen. Bureau Drechtsteden, Gemeentebelasting Drechtsteden en Onderzoekcentrum Drechtsteden realiseren de taakstelling structureel volledig in Bij de Sociale Dienst Drechtsteden, en het Servicecentrum is de toeneming van de taakstelling ten opzichte van 2012, in de begroting opgenomen als daling van de apparaatskosten met een bijbehorende daling van de gemeentelijke bijdragen. Sociale Dienst ( 1,1 miljoen ketenkorting) en SCD ( 1,0 miljoen VIP) hebben ook nog een specifieke taakstelling die reeds geheel in begroting 2012 zijn verwerkt. Bij het Ingenieursbureau is de taakstelling opgenomen als winstdoelstelling 1.2 Financiële uitkomsten Samenvattend ontstaat het volgende financiële beeld per GRD-onderdeel voor Bureau Drechtsteden - In 2011 is het begrotingstekort structureel weggewerkt. - De bezuinigingstaakstelling van wordt al in 2012 structureel gerealiseerd. Sociale Dienst Drechtsteden - Door de grote onzekerheden over de komende vernieuwing in de sociale zekerheid, en verder Rijksbeleid heeft de begroting een sterk pro forma karakter. - Voorbereiding op en invoering van nieuwe wetgeving vindt plaats in de loop van 2012 en wordt financieel vertaald bij de actualisering van de begroting 2013, eind dit jaar. - De (toeneming van de) bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd door een verlaging van de apparaatskosten. Ingenieursbureau Drechtsteden - Toenemende bezuinigingstaakstelling wordt als winstdoelstelling gerealiseerd door verlaging van inhuur en overhead. Servicecentrum Drechtsteden - De toenemende bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd door stroomlijning van werkprocessen en lagere materiële lasten. - Effecten van de nieuwe klantrelatie met GR'en en de nieuwe verrekensystematiek zijn nog niet in de begroting verwerkt. Gemeentebelastingen Drechtsteden - Geen financiële wijzigingen ten opzichte van begroting De bezuinigingstaakstelling, en lagere gemeentelijke bijdragen, van wordt al in 2012 structureel gerealiseerd. Onderzoekcentrum Drechtsteden - Geen financiële wijzigingen ten opzichte van begroting De bezuinigingstaakstelling, en lagere gemeentelijke bijdragen, van wordt al in 2012 structureel gerealiseerd. Kredieten Bij de begroting worden nu ook de jaarlijks terugkerende ICT-kredieten aangevraagd: 1. Krediet van voor de reguliere vervanging van onderdelen van de technische infrastructuur (GRID) 2. Krediet van voor de jaarlijkse investeringen voor Applicatie- en Technisch Beheer. De kapitaallasten van beide kredieten worden gedekt binnen de bestaande begroting van het SCD, en leiden dus niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage. 6

7 2. PROGRAMMA S 2.1 Bureau Drechtsteden Inleiding 2013 is het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode. Voor deze periode kiezen wij op basis van ons in december 2010 vastgestelde regionaal MeerJarenProgramma (rmjp) voor economie, arbeidsmarkt/kennisinfrastructuur en woonklimaat als prioriteiten. Genoemd rmjp is onze beleidsagenda. Op basis van een tussentijdse bijstelling van het rmjp in 2012 zal de beleidsagenda voor 2013 uitgewerkt worden tot een concrete investeringsagenda. Ook in 2013 zullen de financiële gevolgen van de crisis zich nog duidelijk laten gelden. Dat geldt vanzelfsprekend ook Drechtsteden. De provincie Zuid-Holland zal ook in 2013 onze belangrijkste bestuurlijke partner blijven. Ondanks de komst van de Metropoolregio is de verwachting dat nog steeds in verschillende allianties samengewerkt wordt: in Noord-Zuid richting (o.a. Zuidvleugel, DelTri, Vlaams-Nederlandse Delta, West Brabant) en Oost-West richting (Zuid-Holland Zuid). De beleids- en investeringsagenda en de allianties zijn allen gericht op behoud en versterking van onze positie en ons klaar maken voor het aantrekken van de economie. In 2012 zijn met de provincie Zuid-Holland concrete afspraken gemaakt op basis waarvan gezamenlijk wordt opgetrokken op een viertal belangrijke thema s. Deze thema s zullen in 2013 verder worden uitgewerkt. De samenwerking tussen de Drechtstedengemeenten is in 2012 verder invulling gegeven middels verschillende zogeheten proeftuinen die voor verschillende onderwerpen gezocht hebben maar effectieve en efficiente samenwerkingsmodellen. Voor Bureau Drechtsteden is vooral de proeftuin Beleid van belang, daar worden immers de opdrachten uit het rmjpwerkprogramma belegd. In 2013 zal naar verwachting de proeftuin Beleid zeker worden voortgezet voor deze opdrachten. Streven van Bureau Drechtsteden daarbij is het programmeren van de uitwerking van het rmjp binnen de proeftuin een grotere rol te geven. Conclusies, acties, bijsturing e.d. - In 2011 is stevig ingezet op het handhaven van een strakkere begrotingsdiscipline binnen Bureau Drechtsteden. Deze lijn is doorgezet in 2012 en zal vanzelfsprekend ook voor 2013 gelden. Dit betekent wel dat het af en toe lastiger wordt om snel in te springen op van buitenaf komende ontwikkelingen. Desondanks zullen er in 2013 geen nieuwe ongedekte activiteiten meer worden aangevangen. - In de begroting is de geldende bezuinigingstaakstelling van opgenomen. - De inwonerbijdrage blijft gelijk ten opzichte van de begroting is het eerste jaar waarin de reeds jaren gebruikelijke onttrekking van uit de BLS-reserve niet meer mogelijk is in verband met onvoldoende reserves. Met het vervallen van deze bijna structureel ingezette incidentele dekking is rekening gehouden bij de financiële inzet in het kader van de herpositionering van Bureau Drechtsteden in 2012, waardoor het wegvallen van de onttrekking kan worden opgevangen door structureel een kleinere personeelsomvang aan te houden. Wat willen we bereiken? 2013 staat onverminderd in het teken van de economische crisis. Dat uit zich in een brede economische stagnatie: de kantorenmarkt zit op slot, de effecten op de woningmarkt, ook in de Drechtsteden, zijn dramatisch te noemen, terwijl de crisis in samenhang met toenemende verkoop via internet, van invloed zijn op de toekomst van de detailhandel. Dit alles rechtvaardigt de voorziene tussentijdse evaluatie in 2012 van het regionaal meerjarenprogramma. Zonder op de uitkomsten vooruit te kunnen lopen, staat echter nu al vast, dat de ambities onder druk staan. Verder dalende budgetten noodzaken een aanscherping van de begroting en daarmee van het werkprogramma De komende maanden moeten keuzen worden gemaakt op welke wijze herformulering van de ambities plaatsvindt. De economische situatie verplicht in ieder geval tot een gerichte inzet op de topprioriteit in het rmjp: economie en arbeidsmarkt. De focus moet 7

8 daarbij nog meer worden gelegd op de vraag of en hoe we daar als overheid, samen met de marktpartijen en andere overheden het verschil kunnen maken. Medio 2012 zal een tussentijds aanscherping/bijstelling van het rmjp aan de orde komen, die hier stevig aandacht aan zal besteden. Daarbij zal eveneens aan de orde komen in hoeverre vanuit de regio Drechtsteden het verkrijgen van een betere programmatische afstemming kan worden bereikt om zodoende zo snel mogelijk weer vooruitgang te krijgen op die elementen die de aantrekkelijkheid van de gehele regio maar ook van de gemeenten daarbinnen bevorderen. De nadere uitwerking en aanscherping zoals bovenstaand bedoeld, worden meegenomen bij de actualisatie van de begroting voor Wij hechten eraan om dit proces in goede samenspraak met de betrokken gemeenten en andere partijen, te laten verlopen. Wij doen dat door de aanhaking op Rijk en provincie te verbeteren, doelgericht allianties met zowel overheidspartijen als private partijen aan te gaan op de verschillende domeinen, daar waar noodzakelijk kennis te (laten) ontwikkelen, visies en strategieën te (laten) ontwikkelen en de integraliteit van regionaal en lokaal beleid verder te stimuleren. Wat gaan wij daarvoor doen? Wordt opgenomen in de actualisering begroting 2013 Hoe gaan we dit meten? Wordt opgenomen in de actualisering begroting 2013 Wat gaat het kosten? Alle bedragen luiden x Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaatanalyse Bedragen x Voordelen Nadelen Inc. Struct. Inc. Struct. Totaal Analyse verwijzing LASTEN BLS A Verlaging budget werkprogramma B Vervallen RAS-subsidie C WMO regiegroep D Kanteling WMO E Overig 2 2 Subtotaal BATEN Verschuiving taakstelling B Vervallen RAS-subsidie C WMO regiegroep D Kanteling WMO E Overig -2-2 Subtotaal TOTAAL VOOR BESTEMMING Resultaatbestemming A TOTAAL NA BESTEMMING

9 A. Bovenregionale activiteiten Voor het uitvoer van bovenregionale activiteiten uit het werkprogramma wordt voor de jaren 2011 en 2012 renteopbrengsten van het BLS-reserve ingezet. In 2013 is deze bijdrage vervallen. De reserve is leeg en opgeheven. B. Verschuiving taakstelling brede doorlichting Door het realiseren van extra opbrengsten van lobby-werkzaamheden zou Bureau Drechtsteden invulling geven aan de taakstelling. Inmiddels blijkt dat dit lastig te realiseren is. We hebben dan ook besloten om de taakstelling ten laste te brengen van het beschikbare budget voor het werkprogramma. C. Vervallen RAS-subsidie Vanaf 2013 bezuinigt de Provincie op de subsidieverstrekking voor de. Regionale Agenda Samenleving (RAS). Het budget voor cultuurparticipatie verdwijnt volledig. Op het budget voor preventief jeugdbeleid wordt 20% bezuinigd in Door deze bezuinigingen ontvangt Bureau Drechtsteden ruim minder subsidie. D. WMO regiegroep Elk jaar collecteert Bureau Drechtsteden een bijdrage voor de WMO-regiegroep bij de zes Drechtstedengemeenten van Deze bijdrage is echter nooit als budget opgenomen in de begroting. Door dit budget nu op te nemen, wordt deze bijdrage een onderdeel van de bijdragestaat. E. Kanteling WMO In 2011 en 2012 is een projectbudget voor het realiseren van de kanteling WMO opgehaald bij de Drechtstedengemeenten. Afhankelijk van de evaluatie van het project in september 2012 wordt gekeken of er aanvullend budget nodig is. 9

10 2.2 Bestuur en Staf Wat willen we bereiken? Netwerkontwikkeling In 2010 zijn in het programma Netwerkdemocratie Drechtsteden vier dossiers geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de opdracht van de Drechtraad te komen tot een plan van aanpak voor strategische communicatie en het aangaan van externe allianties, inclusief lobby en netwerkdemocratie. In 2013 zullen, voortgaand op de resultaten in deze dossiers in 2011 en 2012, belangrijke stappen worden gezet. Strategische communicatie Eind 2011 heeft de Drechtraad een visie op strategische communicatie vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan, waarover in de eerste helft van 2012 de Drechtraad zal worden geïnformeerd. Externe allianties en lobby In het rmjp is een van de belangrijke basisprincipes dat in deze planperiode samengewerkt wordt met netwerkpartners voor de agendering, uitvoering en sturing op de deelprogramma s en prioriteiten. Inmiddels zijn in 2011 en 2012 belangrijke stappen gezet in de opzet en inhoudelijke programmering van de Drechtstedendinsdag om juist aan de doorontwikkeling van regionaal platform voor bestuurders, raadsleden en maatschappelijke partners gestalte te geven. Net als in 2012 zal in 2013 inspanning worden gezet op het van buiten naar binnen werken, en de samenwerking met maatschappelijke partners en andere overheden. Toekomst netwerkbestuur In de evaluatie van de Drechtstedendinsdag uit 2011 is aangegeven dat een meer flexibel regionaal bestuursmodel zou moeten worden georganiseerd om als regio en gemeenten goed gesteld te staan voor de realisatie van de inhoudelijke programma s en om in te kunnen spelen op de visie van het kabinet over de bestuurlijke inrichting van Nederland. In 2011 en het begin van 2012 is in alle gemeenteraden debat gevoerd over het toekomstperspectief Drechtsteden. In die verkenningen is, in elke gemeente in een eigen proces, gesproken over het netwerkbestuur, het lokale bestuur en de verbindingen daartussen. In 2012 wordt hieraan vervolg gegeven en wordt in de Drechtraad gesproken over de toekomst van de bestuurlijke netwerkorganisatie, en zullen er in samenspraak met de Drechtraad concrete plannen worden geformuleerd en gerealiseerd. Dit traject zal in 2013 worden voortgezet. Wat gaan wij daarvoor doen? Wordt opgenomen in de actualisering begroting 2013 Hoe gaan we dit meten? Wordt opgenomen in de actualisering begroting 2013 Wat gaat het kosten? Alle bedragen luiden x Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Er is geen afwijking ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2012 Personeel Bezetting ultimo 2011 Formatie 2012 Formatie ,37 fte 33,48 fte 30,87 fte 10

11 Ziekteverzuim 2011 Geraamd ziekteverzuim 2012 Geraamd ziekteverzuim ,21%, waarvan 4,75% langdurig 4% 4% De afgelopen jaren heeft Bureau Drechtsteden een relatief hoog ziekteverzuim gehad vanwege langdurige ziekte. Voor 2013 wordt rekening gehouden met het gebruikelijke percentage zonder langdurige ziekte. De ziekteverzuimcijfers van Bureau Drechtsteden geven verder geen aanleiding voor wijziging van het gevoerde beleid in deze. Inhuur (x 1.000) Realisatie 2011 Geactualiseerde begroting 2012 Begroting Voor de uitvoer van het RMJP worden het IKC ingehuurd door het Bureau Drechtsteden. Dit wordt niet als externe inhuur aangemerkt, omdat dit collegae zijn vanuit het Drechtstedennetwerk. De inhuur in 2013 zal worden gefinancierd uit vacature-ruimte en incidentele middelen (projectbudgetten). Bedrijfsvoering Doorontwikkeling Bureau Drechtsteden Bureau Drechtsteden heeft zich in 2012 verder ontwikkeld door middel van de herpositionering van het bureau. Door een goede invulling van sleutelposities is aan kwaliteit en integraliteit gewonnen. Ook de verbetering van de werkprocessen, onder andere door de invoering van Mozaiek Bestuur, heeft een stevige impuls gehad. In 2013 wordt verder gewerkt aan de verbetering van de verschillende werkprocessen is ook het jaar waarin gewerkt zal worden aan de voorbereiding van een regionaal meerjarenprogramma voor de periode , de volgende bestuursperiode. Dit is tevens de periode waarin de financiën voor het bureau nog verder onder druk zullen komen te staan door het wegvallen van de dekkingsmiddelen uit de BWS reserves. De herpositionering van BDS is gepaard gegaan met een intern traject om naast de processen vooral ook de interne cultuur te veranderen. Mede door de in 2011 tot stand gebrachte sturingsfilosofie is de noodzaak tot een meer open houding duidelijk geworden. In 2013 zal dit mede punt van aandacht blijven. Bijdragen per deelnemer (x 1.000) Deelnemer Algemene bijdrage BDS Algemene bijdrage Bestuur en Staf RPV Waterbus Voorrangscie Klachtencie Bijdrage Wonen NME WEB Walstroom Slok Totaal Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

12 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden Inleiding Deze basisbegroting heeft vooral een technisch karakter. De begroting bevat slechts de doortrekking van bestaand beleid en de verwachte Rijksbijdragen Eind 2012 presenteren we, zoals gebruikelijk de geactualiseerde begroting, daarin worden alle inzichten op dat moment gegeven en zo goed mogelijk vertaald naar de financiële consequenties. Het uitgangspunt van de SDD We gaan er vanuit dat mensen zelfstandig willen zijn, en zoveel mogelijk zelf de regie willen voeren op hun eigen bestaan. Werk is in onze ogen het belangrijkste middel om zelfstandigheid te bevorderen. Wie geen baan heeft ondersteunen wij in de zoektocht naar werk, zo nodig aangevuld met inkomensondersteuning, schuldbemiddeling of andere activiteiten. Anderen ondersteunen we in hun zelfstandigheid door middel van zorgvoorzieningen of minimabeleid. Alle vormen van ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfstandigheid en de eigen mogelijkheden van onze klanten. Allemaal belangrijke ontwikkelingen die de begroting van 2013 SDD voor een groot deel gaan vormen tijdens de actualisatie van de begroting. Voorbereidingen en invoeringen die gedurende het jaar 2012 gaande zijn: - De wet werken naar vermogen per De aanpassing van de wet inburgering per De wijziging van de WMO waaraan de activering en begeleiding wordt toegevoegd (per ) - De Wet kinderopvang per De Wet educatie basisonderwijs per Vernieuwing in de sociale zekerheid Op 1 januari 2013 treedt de Wet werken naar Vermogen (Wwnv) naar verwachting in werking. Met de nieuwe wet wil het kabinet de arbeidsdeelname verhogen en een forse bezuiniging realiseren op de uitkeringsgelden ( 1, 8 miljard landelijk). Daarvoor wordt het stelsel van sociale zekerheid en publieke arbeidsbemiddeling op een fundamenteel niveau herzien. De huidige regelingen Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren (een gedeelte van de huidige Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) worden in één wet samengevoegd. Bovendien worden de budgetten aanzienlijk gekort en introduceert de Wwnv een nieuw instrument om de loonkosten voor mensen met een lagere productiviteit aan te vullen: loondispensatie. Dat houdt in dat werkgevers naar gelang het verdienvermogen van de werknemer minder dan het minimumloon mogen betalen. Gemeenten vullen het loon aan tot maximaal het Wettelijk Minimumloon (Wml). De Wwnv betekent dus een bezuiniging, een vereenvoudiging van regelingen en scherpere focus op de arbeidsmarkt. Ten tijde van het opmaken van deze (basis)begroting 2013 SDD vindt bestuurlijke verkenning plaats aangaande dit onderwerp en de aanvliegroute binnen de regio en de mogelijke effecten (ook financieel) voor de SDD. De decentralisatie van activering en begeleiding vanuit de AWBZ naar gemeenten krijgt in 2012 nader vorm. Welke rol de SDD speelt in de uitvoering daarvan zal in de loop van 2012 duidelijk worden. Programmaverantwoording Wij presenteren in deze beleidsarme begroting 2013 het totaal programma van de SDD. De geactualiseerde begroting 2012 waarin alle activiteiten zijn uitgeschreven vormt het uitgangspunt voor de nu voorliggende basis begroting Zoals eerder aangegeven wordt 2013 een bijzonder jaar met nieuwe wetgeving op verschillende fronten. In de actualisatie van de begroting 2013 zullen we op de gebruikelijke wijze beleidsdoel- 12

13 stellingen per product formuleren. (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Hoe gaan we dit meten en Wat gaat het kosten?). Wat willen we bereiken? Voor 2013 zullen doelen bij de actualisatie van de begroting definitief worden vastgesteld Wat gaan wij daarvoor doen? De SDD levert de volgende producten: Re-integratie Regie voering op de WsW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO individuele voorzieningen & hulp in de huishouding Budgetadvies en schuldbemiddeling Hoe gaan we dit meten? We meten continu middels ons managementdashbord. In de bestuurlijke rapportages en de jaarrekening van de GR Drechtsteden leggen we verantwoording over de resultaten op af te spreken doelstellingen. Wat gaat het kosten? Bedragen x Realisatie 2011 Raming 2012 *** Begroting 2013 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Participatie WSW Kinderopvang Inkomensondersteuning Wet werken naar vermogen * nvt nvt nvt nvt nvt nvt pm pm pm Minimabeleid WMO Budgetadvies en Schuld Apparaat Totaal * de financiële effecten van de invoering Wet Werken naar Vermogen zijn als een pm post opgenomen, daar de gevolgen nog niet te duiden zijn. ** met ingang van het begrotingsjaar 2012 en verder is het apparaat in de programma s opgenomen *** de gepresenteerde raming 2012 betreft de begroting op basis van de informatie notitie Actuele budgetinformatie n.a.v. Miljoenennota 2011 van 10 oktober 2011 zoals opgenomen in de GRD begroting maar nog niet cijfermatig verwerkt in de geactualiseerde begroting Dit zal worden meegenomen in de 1 ste Burap Zo ook is de memo Eindstand target klanten per 31/12/2011 en effect op begroting 2012 van 3 januari 2012 verwerkt in de basis begroting Bij Participatie zijn de lasten en de baten in 2013 aan elkaar gelijk gesteld mede gezien de te verwachten reserveringsregeling bij de jaarrekening Het gepresenteerde negatieve saldo in 2012 wordt eveneens gedekt uit de reserveringsregeling. 13

14 Bij Inkomensondersteuning zijn de baten en lasten gelijk gehouden aan die conform de voornoemde informatie voor Dit gezien de negatieve situatie op de arbeidsmarkt en de vooruitzichten daarvan, de bestandsontwikkeling op dit moment en de onzekerheden rondom de invoering van de WWnV. Ten tijde van de actualisatie zal hier nader op worden ingegaan. Het hier gepresenteerde positieve saldo wordt toegevoegd aan de reserve Inkomensondersteuning. In de, over de programma s verdeelde, apparaatskosten is de oplopende GRD-taakstelling verwerkt. In de begroting zijn de volgende lopende taakstellingen reedsverdisconteerd. (bedragen x 1.000) GRD-taakstellingen Brede doorlichting Ketenkorting Totaal SDD in GRD-verband Van deze GRD-taakstellingen heeft de SDD reeds een structurele dekking gerealiseerd voor 2012 en verder van Resultaatanalyse In deze basisbegroting 2013 (bestaand beleid) zijn de volgende effecten verwerkt: Verlaging van de apparaatskosten met de oplopende taakstelling GRD van , en bijstelling op de formatie voor inburgering van Verschuiving van programma budgetten als gevolg van taakstelling op het apparaat. Voor het onderdeel Participatie zijn de laatst bekende programmabudgetten 2013 op basis van de meest recente informatie weergegeven. Ten tijde van de actualisatie zullen de meest recente ontwikkelingen worden meegenomen waaronder de mogelijk verwachte reserveringsregeling over het jaar Personeel Bezetting ultimo 2011 Formatie 2012 Formatie Ziekteverzuim 2011 Geraamd ziekteverzuim 2012 Geraamd ziekteverzuim ,8 % 5 % 5 % Ten tijde van de actualisatie van de begroting 2013 zal de SDD ten aanzien van de personele bezetting en het ziekteverzuim naast het geraamde ziekteverzuim vermelden welke maatregelen er in 2013 worden genomen om het ziekteverzuim te beperken. Inhuur (x 1.000) Verwachte kosten van de externe inhuur voor 2013 is opgenomen door middel van onderstaande tabel. Hier zal ten tijde van de actualisatie, waarnodig, een beknopte onderbouwing opgenomen worden van de financiële consequenties, duur, de vorm van de inhuur en de financiering. Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting De verwachte kosten van externe inhuur zijn t.b.v. ziekte verzuim en voor inzet van calamiteiten. 14

15 Reserves, voorzieningen Staat van reserves en voorzieningen Reserve/voorziening Stand Maximale reserve ( x 1) financieringsafspraken Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO Inburgering Bedrijfsrisico SDD Innovatie SDD 0 n.v.t. Voorziening Outplacement ID 0 n.v.t. Totaal generaal Bedrijfsvoering Gedurende het jaar 2012 zullen de decentralisaties meer in beeld komen. Op dat moment kan nadere bepaling van de effecten op de bedrijfsvoering plaatsvinden. Ten tijde van de actualisatie van de begroting zal indien van toepassing een beknopte toelichting worden gegeven op mogelijke ontwikkeling betreffende de verdeelsleutel. 15

16 2.4 Ingenieursbureau Drechtsteden Inleiding Ook 2013 zal naar verwachting in het teken staan van bezuinigingen. Bij de reguliere opdrachtgevers bestaat er geen enkele duidelijkheid over de te verwachten omzet in de fysieke projecten in Het IBD is als omzetgestuurde organisatie daar erg van afhankelijk. Naar verwachting zal de omzet zoals (of net onder) die van 2012 zijn. Van de in 2012 ondernomen acties om van 2 naar 6 te gaan (aansluiting door alle zes de Drechtsteden) is het resultaat nog niet bekend. Of een gemeente aansluit en op welke wijze is erg bepalend voor de exploitatie. We gaan voor deze begroting van uit dat de huidige situatie ( twee deelnemers) in 2013 nog steeds bestaat. In 2012 wordt de discussie gevoerd over welke structuur het IBD in de toekomst zal hebben. Een mogelijke optie is het IBD omvormen tot een compacter kennis- en expertisecentrum. Gevolg van een dergelijke keuze is dat op dit model wellicht in 2013 al gestuurd gaat worden, wat tot gevolg heeft dat deze begroting er dan anders gaat uitzien. Vanwege de onduidelijkheid over dit onderwerp kiezen we er voor om deze begroting te baseren op de huidige organisatie. Conclusies, acties, bijsturing De onduidelijkheid over de omzet maakt dat het IBD qua organisatie zich flexibel zal moeten opstellen. Op basis van de te verwachten omzet, die slechts over een korte termijn te plannen zal zijn, dient de organisatie zich aan te passen en kostendekkend te maken. Dit is een opgave, die niet alleen bij het management, maar bij alle medewerkers weggelegd wordt. Het tekort aan technisch personeel, dat vooral in de civiele techniek problematisch dreigt te worden, zal extra inspanningen vergen om voor de vervanging van uitstromende medewerkers (leeftijd) geschikte opvolgers te vinden. Bovendien zullen er aan de medewerkers hogere eisen gesteld worden, zodat de ontwikkeling van hen een belangrijk aandachtspunt zal zijn. In 2012 worden er verschillende verbeteracties ingezet om de samenwerking met opdrachtgevers en daarmee ook de klanttevredenheid te verbeteren. In 2013 zullen de resultaten van deze acties zichtbaar moeten zijn en zal er aan verdere verbetering van de relatie gewerkt moeten worden. Daarbij zal ook de rol van de opdrachtgever een belangrijk aandachtspunt zijn, zodat we tot een optimale samenwerking komen. Voor de verbetering van bedrijfsprocessen zijn in 2012 verschillende verbeteracties ingezet. Naar verwachting zal een deel daarvan in 2013 doorlopen. Vooral het verbeteren en het inbedden in de bedrijfsprocessen van deze acties zal de nodige aandacht krijgen. Wat willen we bereiken? Missie en visie. Naast advisering en projectleiding in de realisatiefase van infrastructurele en bouwkundige projecten en het verzorgen van het technisch beheer van gemeentelijke gebouwen, manifesteert het IBD zich steeds meer als adviseur in de planvormingsfase. De missie van waaruit het IBD deze werkzaamheden verricht is als volgt geformuleerd: Denken om te doen, bouwen van ideeën Met de slogan denken om te doen geeft het IBD aan dat advisering en projectleiding plaatsvinden vanuit de filosofie dat projecten ook uit te voeren zijn, dat wil zeggen gebouwd en beheerd moeten (kunnen) worden. Met de laatste zinsnede bouwen van ideeën wil het IBD uitdragen dat medewerkers van de planformingsfase hun expertise kunnen inzetten en creatief en betrokken willen meedenken met de klant. 16

17 Aansluitend op deze missie is er een eerste beeld van de toekomst geformuleerd. Deze visie geeft aan wat het IBD wil zijn: 1. Het regionale kennis- en expertisecentrum voor fysieke projecten; 2. Een professionele en waardevolle partner van en voor alle Drechtsteden. Ad 1. Het regionale kennis en expertisecentrum voor fysieke projecten Als het ingenieursbureau van de Drechtsteden is borging van lokale en regionale kennis van infrastructuur en gebouwen en regionale koppeling van projecten door het IBD een must. Het IBD vormt het collectieve geheugen van de regio als het gaat om historische en technisch inhoudelijke kennis. Daarnaast kent het IBD de lokale politiek en werkwijzen van de Drechtsteden en weet het IBD haar weg te vinden in zowel bestuurlijke als ambtelijke organisatie. Ad 2. Een professionele en waardevolle partner van en voor alle Drechtsteden. Dit kan als volgt worden samengevat: professioneel en gedreven; natuurlijke partner Drechtsteden; van en voor de Drechtsteden; waardevol: accent op advisering in de planontwikkeling; waardevol: centrale schakel tussen gemeenten en uitvoerende partijen; waardevol: breed georiënteerd. Wat gaan we daarvoor doen? In 2013 zal het Ingenieursbureau zich verder inspannen om ook vanuit de andere Drechtsteden een meer continue stroom van opdrachten te verwerven. Ook worden incidenteel opdrachten uitgevoerd voor derden zoals woningbouwverenigingen, scholen, waterschappen en energiebedrijven. Streven zal zijn om het aantal opdrachten voor derden uit te breiden, maar concurreren met marktpartijen op basis van prijs zal voor het IBD moeilijk zijn. Het aantrekken van projecten zal eerder gebeuren op basis van een relatienetwerk vanuit de bestaande opdrachtgevers en vanwege de unieke kennis, die het IBD op enkele gebieden bezit. Personeel Het IBD draait in 2012 de pilot talentmanagement. Op de daarbij ontwikkelde structuur voor perseneelsmanagement zal strak gestuurd worden. Met alle medewerkers wordt in de eerste helft van het jaar een voortgangsgesprek (functioneringsgesprek) gevoerd. In de tweede helft wordt met alle medewerkers een jaargesprek (beoordelingsgesprek) gevoerd. De ontwikkeling van ieders talenten zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn. Het IBD biedt gemiddeld drie afstudeerders en twee stagiaires van HBO- en MBOniveau stageplaatsen aan met het doel deze na afstuderen te laten instromen. Hoe gaan we dat meten? Het Ingenieursbureau houdt klanten- en medewerkers tevredenheidonderzoeken waaruit blijkt of de geformuleerde ambities ten aanzien van de te leveren toegevoegde waarde en de ontwikkeling van de medewerkers ook daadwerkelijk worden bereikt. De betrokken gemeentelijke diensten leggen in hun - in het kader van de beleid- en beheerscyclus op te stellen - jaarplannen vast hoeveel opdrachten (in Euro s) zij aan het ingenieursbureau dan wel derden zullen verstrekken. Het Ingenieursbureau bekijkt per maand of de opdrachtverlening vanuit de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht in lijn is met de overeengekomen omzetgarantie. De jaarrekening biedt uiteraard inzicht in de afgegeven omzetgarantie en/of de beoogde financiële resultaten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Monitoren. Het IBD beschikt over een degelijk geheel van managementinformatie, wat als betrouwbaar stuurinstrument dient. Trends worden in dit systeem gevolgd en maandelijks levert dit een betrouwbare managementrapportage op. 17

18 Om te komen tot een solide basis voor de begrotingen en prognoses dienen onze klanten een jaarprogramma aan te leveren. Exploitatiebegroting 2013 De nu ingediende exploitatiebegroting 2013 is gebaseerd op kengetallen uit de jaarrekening De raming van de productieve uren per medewerker vormt de basis voor totstandkoming van de begroting. Dit is een omzetgestuurde begroting (kenmerkend voor een bedrijf) in tegenstelling tot een budgetgestuurde begroting van de overige dochters van de GRD. De begroting 2013 bouwt voort op de gesignaleerde ontwikkelingen die opgenomen zijn in de kadernota 2013 Programma Ingenieursbureau Drechtsteden (bedragen x 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bedragen x Voordelen Nadelen Saldoeffectetaal To- Analyse Inc. Struct. Inc. Struct. verwijzing LASTEN Personeelslasten A Inhuur B Materiële budgetten C Subtotaal BATEN Minder doorberekend naar klanten D Minder doorberekening OHD D Subtotaal TOTAAL GENERAAL VOOR BE- STEMMING Resultaatbestemming - TOTAAL GENERAAL NA BE- STEMMING A. Er worden 2 vacatures structureel niet ingevuld, welke betrekking hebben op ondersteunende werkzaamheden, dus verlaging van de overhead IBD. (69). B. Als gevolg van de verwachte omzet daling wordt de flexibele personele schil van het IBD verminderd. C. De beïnvloedbare overhead kosten zijn met verlaagd. Betreft kleine aanpassingen van het budget. D. Als gevolg van de verwachte omzet daling wordt ook de doorberekening naar klanten verlaagd. 18

19 Exploitatiereserve Ingenieursbureau Drechtsteden. De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht betalen voor de kosten van de te ontvangen dienstverlening voorschotten. Na afloop van het jaar worden de voorschotten afgerekend. Het IBD is een dienstverlenende organisatie waarbij het financiële resultaat in belangrijke mate wordt bepaald door de beschikbaarheid van opdracht, de capaciteitsinzet van de medewerk(st)ers en de beheersing van de (personeel)kosten. Aangezien de orderportefeuille jaarlijks fluctueert zal het exploitatieresultaat schommelen. Indien voor een stabiel prijsniveau van dienstverlening wordt gekozen, waardoor verliezen niet direct tot forse tariefsverhogingen leiden, is het verstandig om een eventueel overschot tijdelijk in reserve te houden. De exploitatiereserve van het IBD heeft in 2013 naar verwachting een stand van 0. Personeel Bezetting ultimo 2011 Formatie 2012 Formatie ,7 fte 77 72,5 Hiervan 71 fte vast en 1,5 inhuur Ziekteverzuim 2011 Geraamd ziekteverzuim 2012 Geraamd ziekteverzuim % 5 % 5 % Inhuur (x 1.000) Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting Inhuur op vacatureruimte: (120) de inhuur voor de overbrugging van de periode tussen het vertrek van een medewerker en de aanstelling en het inwerken van een nieuwe medewerker, als het vervullen van vacatures waarvoor (vooralsnog) geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn. Betreft managementfunctie Projectbasis: (106) inhuur voor de duur van een project. Het gaat daarbij zowel om extra capaciteit, als om specifiek noodzakelijke deskundigheid. Risico s Omzetgarantie Het belangrijkste risico is het werkaanbod voor het Ingenieursbureau. De begroting 2013 gaat uit van de volgende omzet garantie per aandeelhouder. Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk omzet excl. OHD markt 10 % rest omzet Garantie 81 % Dordrecht % Zwijndrecht

20 2.5 Servicecentrum Drechtsteden Inleiding Het evaluatierapport van PWC van 2011 laat zien dat bij vergelijkbare shared service centra (SSC s) gemiddeld na drie jaar een verbetering te zien is ten opzichte van de startsituatie op het gebied van: - de mate van tevredenheid van klanten en medewerkers; - de organisatievolwassenheid; - de opbrengsten. Voor 2013 betekent dit dat verdere doorontwikkeling van het SCD noodzakelijk is. Reeds in 2012 wordt hieraan vorm gegeven door het uitvoeren van het door het SCD ontwikkelde Realisatieplan. Aanpassingen hebben betrekking op: - het verbeteren van de dienstverlening; - het verbeteren van de klantgerichtheid en klantvriendelijkheid; - het doorlichten, normeren en verbeteren van de procesketens; - het aanpassen van de organisatiestructuur; - het vereenvoudigen en verduidelijken van de financieringsstructuur voor meer transparantie; - het verbeteren van de communicatie binnen het SCD en tussen klanten en het SCD. De actiepunten zullen in 2012 zijn uitgevoerd. In 2013 moeten er op de diverse terreinen meetbare resultaten ten opzichte van eerdere jaren zichtbaar zijn. Hierbij de kanttekening dat het stroomlijnen van de werkprocessen en het transitietraject invloed kunnen hebben op deze begroting. Conclusies, acties, bijsturing e.d. 1. In 2012 worden alle werkprocessen van het SCD doorgelicht. Dit zal naar verwachting leiden tot boventalligheid van personeel. In 2012 en 2013 leidt dit in combinatie met de oplopende taakstellingen tot substantiële frictiekosten. 2. De dienstverlening moet in 2013 merkbaar verbeterd zijn. Het management van het SCD gaat in 2012 aan de slag met de verbetervoorstellen uit het Realisatieplan voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en efficiency. Het streven is om eind 2012 alle verbeterpunten uit het Realisatieplan uitgevoerd en geborgd te hebben. 3. Zodra de hierboven genoemde verbeteringen zijn doorgevoerd en de basis van de dienstverlening op orde is, kan het SCD de focus verleggen naar het aantrekken van nieuwe klanten zodat de kosten van het SCD voor de eigenaren kunnen worden verlaagd. Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? In 2011 heeft het Drechtstedenbestuur door PwC een evaluatie laten uitvoeren naar het SCD. Het doel van deze evaluatie was na te gaan of de ambities die bij de oprichting van het SCD zijn geformuleerd, ook daadwerkelijk zijn gehaald. De evaluatie heeft in combinatie met het klanttevredenheidsonderzoek (KTO 2010) en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO 2011) in mei 2011 geresulteerd in een evaluatierapport dat op 23 juni 2011 door het Drechtstedenbestuur is vastgesteld. Voor het verbeteren van de werking van het SCD zijn in het rapport drie belangrijke, volledig met elkaar samenhangende, veranderopgaven benoemd. Deze veranderopgaven zijn: 1. Positie SCD en keuzes in klanten 2. Aansturing en rollen in het netwerk 3. Doorontwikkeling SCD De eerste twee veranderopgaven, de positie van het SCD en de aansturing en rollen in het netwerk, zijn op bestuurlijk niveau belegd en worden op dit moment parallel aan de doorontwikkeling van het SCD opgepakt. Hierbij benadrukken we dat alle drie veranderopgaven in dit traject van doorontwikkeling belangrijke voorwaarden vormen voor het behalen van het succes de komende jaren door het SCD. 20

21 Voor de doorontwikkeling van het SCD is in 2011 een Realisatieplan opgesteld. Een aantal belangrijke speerpunten uit dit plan die effect gaan hebben voor 2013 zijn: Efficiënte werkprocessen Samen met onze partners willen we onze processen zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren. Daartoe lichten we in 2012 al onze processen door.wij zullen de klantorganisaties die onderdeel zijn van deze ketenprocessen, proactief informeren over de mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken. Omdat onze processen altijd onderdeel zijn van een keten met onze partners ondersteunen we onze partners daarnaast bij het inrichten en bewaken van hun processen. Verdere verbetering adviesdiensten Het servicecentrum biedt ook diensten op het terrein van advies en beleid. Hier willen we onze partners ondersteunen met kwalitatief hoogstaand maatwerk. Als onderdeel van de doorontwikkeling van het SCD werken de medewerkers in 2012 vanuit drie nieuwe kernwaarden: publiek ondernemerschap, resultaatgerichtheid en eigenaarschap. Daarnaast wordt, onder meer aan de hand van trainingen, aandacht besteed aan klantgerichtheid en (verdere ontwikkeling van) adviesvaardigheden. Verder zijn we bezig om de werkpakketten voor onze medewerkers zodanig in te richten dat deze leiden tot een hogere werksatisfactie. Het vereenvoudigen van de financieringsstructuur voor meer transparantie Het SCD is een kostprijsorganisatie. De kosten voor het basispakket worden verdeeld op basis van het aantal formatie plaatsen (fte) van de klantorganisatie en de materiële kosten voor ICT middelen gaan op basis van het aantal werkplekken (pc). Het gebruik van deze systematiek is door PWC meegenomen in de evaluatie van het SCD. De punten die hieruit naar voor komen zijn: directe relatie tussen de afgenomen dienst en de betaalde vergoeding ontbreekt sturing door de klantorganisatie via de verrekensystematiek is niet of nauwelijks mogelijk huidige systematiek levert geen bijdrage aan een efficiënte bedrijfsvoering van SCD Op basis hiervan heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe systematiek uitgewerkt waarbij de volgende uitgangspunten zijn gebruikt: 1. Er moet een meer directe en transparantere relatie zijn tussen betalen en gebruik. Hierbij is het wel noodzakelijk dat we binnen de fiscale regels blijven zodat inbesteding voor de eigenaren mogelijk blijft. Het blijft daarmee een verrekensystematiek en kan geen kostprijssystematiek worden. De meer directe relatie tussen betalen en gebruik betekent dat de sleutels daarvoor in redelijkheid goede voorspellers moeten zijn. 2. Het aantal verdeelsleutels moet beperkt en overzichtelijk blijven om hoge administratieve lasten te voorkomen. Ze moeten daarom ook een relevant deel van de kosten vertegenwoordigen. 3. De meetgegevens moeten eenduidig en eenvoudig vast te stellen zijn en daarmee verifieerbaar zijn. Ze moeten met de huidige administratieve systemen kunnen worden vastgesteld. 4. Alle klanten, zowel eigenaren en als niet-eigenaren vallen onder één verrekensystematiek. Afhankelijk van de effecten kan wel een overgangsregeling nodig zijn. De systematiek moet dus ook toekomstbestendig zijn en toepasbaar voor eventuele nieuwe klanten. 5. Met de nieuwe systematiek ontstaan er voor de klanten (collectief of individueel) betere sturingsmogelijkheden op afname van diensten en daarmee op de financiële bijdrage. Per sleutel moet aan te geven zijn welk deel van de kosten beïnvloedbaar en welk deel nietbeïnvloedbaar is (zowel voor de materiële als de personele kosten). In de evaluatie van PwC van het SCD is in financiële zin verder geconstateerd dat het SCD geen mogelijkheden heeft voor reservevorming van een ontwikkel- of innovatiebudget. Zeg maar een budget dat nodig is om snel en proactief in te kunnen springen op klantvragen, vooronderzoeken te kunnen te doen, businesscases op te kunnen stellen etc. In de verrekensystematiek zal dan ook gekeken worden hoe dit kan worden ondervangen. 21

22 Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming hierover kan dit gevolgen hebben voor de begroting Indien dit het geval is, wordt hierover gerapporteerd in de eerste en tweede Burap 2012 en de geactualiseerde begroting Een proactieve organisatiecultuur Het Realisatieplan heeft ook betekenis voor onze medewerkers en voor de manier waarop we leiding geven. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal en onze ambassadeurs. Hun houding en gedrag moeten passen bij een zakelijke dienstverlenende organisatie. Om het leiderschap te versterken wordt in 2012 een leiderschapsprogramma uitgevoerd. Tevens dient dit programma voor het borgen van de organisatieverandering. Frictiekosten Om onze processen en dienstverlening, zoals voorgesteld in het Realisatieplan, te kunnen verbeteren zal er in 2012 en daarna een reorganisatie binnen het SCD plaatsvinden. Hierdoor en door de diverse taakstellingen zal er boventalligheid ontstaan, met frictiekosten als gevolg. De verwachting is dat in een aanzienlijke uitstroom moet volgen. De kosten en opbrengsten hiervan zijn nog onbekend. ZHZ/VR/OD De mogelijke (gedeeltelijke) ontvlechting van de GR Zuid-Holland Zuid, de GR Veiligheidsregio en de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geeft wanneer dit definitief wordt veel druk op de organisatie om de ontvlechting te realiseren. Ook zal dit hoge eisen stellen aan de uitstroomorganisatie. Te meer daar er sprake is van een stapeling van wijzigingen, waaronder de diverse taakstellingen, de ontvlechting en verminderde afname van dienstverlening door gemeenten. Het bestuurlijk overleg over de ontvlechting is op het moment nog niet afgerond. Nieuwe klantorganisaties De uitbreiding van het aantal klantorganisaties kan op termijn leiden tot een daling van de kosten voor de eigenaren. Dit past ook goed binnen de financiële strategie van de Drechtsteden. Op dit moment onderzoeken we de te behalen voordelen per werkveld. Voorwaarde daarvoor is wel dat nieuwe klantorganisaties een uniform dienstenpakket afnemen en voldoen aan de door de Drechtsteden bepaalde standaarden. In 2012 worden hiervoor voorstellen ontwikkeld. Hoe gaan we dit meten? Wordt opgenomen in de actualisering begroting 2013 Wat gaat het kosten? Alle bedragen luiden x Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Wijzigingen ten opzichten van de begroting 2012: bedragen x Voordelen Nadelen Inc. Struct. Inc. Struct. Saldoeffecten Totaal Analyse verwijzing LASTEN Invullen taakstelling GRD A Subtotaal BATEN Lagere bijdragen deelnemers A Subtotaal

23 TOTAAL VOOR BESTEMMING Resultaatbestemming - TOTAAL NA BESTEMMING A: De GRD taakstelling stijgt in 2012 van naar De toename in de GRD-taakstelling van is verwerkt in de begroting van het SCD en leidt uiteindelijk tot een lagere bijdrage basispakket van Taakstelling De taakstelling voor 2012 naar 2013 laat een stijging zien van Hiermee komt de totale taakstelling voor 2013 op In de tabel hieronder wordt dit. samengevat weergegeven inclusief een doorkijk naar de komende jaren. Taakstelling VIP opgaven Kap.lasten GRD taakstelling Geen indexering 2012 PM PM PM PM Taakstelling PM PM PM (bedragen x 1) PM In aanvulling hierop is in 2012 geen indexering toegekend, hetgeen een extra taakstelling betekent voor het SCD. Bezuinigingen 2013 De invulling van o.a. de GRD brede taakstelling 2013 is verder uitgewerkt door te kijken naar meer of minder taken, innovatie en procesverbetering, inkoop en slimmer samenwerken binnen de GRD. Met name het stroomlijnen van werkprocessen bij het SCD en klantorganisaties moet belangrijke bijdragen leveren aan kostenreductie en/of kwaliteitsverbetering. Een belangrijk onderdeel van het doorlichten van de werkprocessen is het uniformeren en standaardiseren van processen voor elke klant. Een deel van de taakstelling zal dan ook de komende jaren hierdoor gerealiseerd worden. In de tabel hieronder wordt weergegeven waarmee de taakstelling door het SCD wordt gerealiseerd. Omschrijving Bedrag Stroomlijnen processen Doorlichten licentiecontracten ICT Staf/bedrijfsvoering/secretariaat GEO pencomputer op straat Extra inkomsten door trainingen Totaal verwachte opbrengst Rekenrente In de actuele begroting van 2012 is besloten om de rekenrente op de kapitaallasten te verlagen van 5% naar 4%. De consequenties zijn nog niet in beeld gebracht, maar gerekend wordt met een dekking van voor de invulling van de gehele taakstelling van SCD oplopend tot 3,5 miljoen. Dit is overigens exclusief frictiekosten. 23