Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010

Transcriptie

1 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Locatie: Stadhuis Dordrecht (Stadhuisplein 1) Themabijeenkomsten uur uur uur N.V. Stadsherstel Drechtsteden en B.V. Voorstraat Onze regio heeft een lange historie. Dat is onder meer goed zichtbaar in de vele monumenten en daar mogen we trots en moeten we zuinig op zijn. Daarom hebben in 2009 alle woningcorporaties die werkzaam zijn in de Drechtsteden een naamloze vennootschap opgericht die zich uitsluitend richt op het verwerven, herstellen, restaureren, exploiteren en weer afstoten van met name rijksmonumenten. Deze N.V. Stadsherstel Drechtsteden is inmiddels eigenaar van vijf rijksmonumenten, allemaal gelegen in het gebied van de Voorstraat Noord in Dordrecht. Een dochtermaatschappij, de B.V. Voorstraat, richt zich op het verwerven en aanpakken van niet-rijksmonumenten en heeft inmiddels drie panden in eigendom. Graag willen de bestuurder van Stadsherstel (dhr. J. de Gruijter), de projectleider (dhr. P. van der Veer) en de penvoerder (dhr. J. van Dorresteijn) u in het kort iets vertellen over de N.V. en de B.V. en wat zij eventueel kunnen betekenen elders in de Drechtsteden. PAUZE Dossiers netwerkdemocratie (opdracht 4 Drechtraad 16 juni) In juni 2010 heeft de Drechtraad het Drechtstedenbestuur vier opdrachten gegeven als conclusie uit de rapporten Scholten II en Meijdam. Eén van de opdrachten is om te komen tot een plan van aanpak strategische communicatie, aangaan van externe alliantie en lobby. Dit heeft geresulteerd in de dossiers Netwerkdemocratie. Portefeuillehouder A.B. Blase presenteert u de dossiers uur Gezamenlijke maaltijd in de Raedtskelder uur Fractie overleg Wilt u in verband met de logistieke organisatie uiterlijk 3 december a.s. doorgeven of u met uw fractie vergadert? Dit kunt u doen via regiogriffie@drechtsteden.nl uur Opening Drechtstedendinsdagavond en actuele mededelingen (plenair) z.o.z. voor vervolg programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010

2 Pagina 2 Themabijeenkomsten voor raadsleden uur uur uur SOCIAAL (opiniërend) Wijziging diverse verordeningen De gewijzigde verordeningen worden in deze kamer opiniërend behandeld voor besluitvorming in de vergadering van de Drechtraad dezelfde avond (agendapunten 13, 14, 15, bijlagen 15, 16, 17). Sociale Werkvoorziening - verordening wachtlijsten - verordening cliëntenparticipatie Wsw - verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw - Verordening bezwaarschriften - Intrekkings- en wijzigingsbesluit Sociale Dienst Drechtsteden Portefeuillehouder: dhr. D.A. van Steensel / dhr. H.A. van Nieuwstraten Voorzitter: dhr. C. Moorman Griffier: dhr. B. Poiesz uur MIDDELEN (opiniërend) Kredietaanvragen IP&A deelprogramma 1B, deel II Dit onderwerp is een vervolg op de opiniërende kamer Kredietaanvragen IP&A op de Drechtstedendinsdag 2 november jl. De vergadernotitie vindt u in verband met besluitvorming in de vergadering van de Drechtraad op dezelfde avond, bij de stukken voor de vergadering van de Drechtraad (agendapunt 9a, bijlage 8). Portefeuillehouder: dhr. J.P. Tanis Voorzitter: mevr. N. de Smoker Griffier: mevr. T. van Ditmars BESTUUR (opiniërend) Regionaal Meerjarenprogramma U krijgt gelegenheid voor het stellen van vragen, toelichting en interactie als voorbereiding op de besluitvorming in de vergadering van de Drechtaad dezelfde avond (agendapunt 5, bijlage 4). Portefeuillehouder: drs. A.A.M. Brok Voorzitter: dhr. R. van Engelen Griffier: mevr. M. van Hall MIDDELEN (opiniërend) 2 e MARAP GR Drechtsteden De 2 e marap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Deze kamer is opiniërend voor de besluitvorming in de vergadering van de Drechtraad dezelfde avond (agendapunt 6, bijlage 5). Actualisatie Begroting GRD 2011 Conform de financiële kadernota 2011 vindt begin 2011 de actualisering van de begroting 2011 plaats. U krijgt gelegenheid uw opinie te vormen over de actualisatie begroting GRD. Portefeuillehouder: mevr. M.W.M. de Vries Voorzitter: dhr. M. van der Plaat Griffier: dhr. F. Bergmans uur Zie agenda en bijbehorende stukken Drechtraad vanaf uur Afsluitende borrel in de Raedtskelder

3 Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010

4 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag vanaf september Instellen van een Agendacommissie voor de Drechtraad 3. Verbeteren van de kwaliteit van vergaderstukken 4. Opstellen van een plan van aanpak strategische communicatie, het aangaan van externe allianties, inclusief lobby en netwerkdemocratie.

5 Netwerkdemocratie? Op welke schaal (buurt/wijk/gemeente/regio) worden taken en vraagstukken belegd Wie is bij visievorming / besluitvorming en uitvoering betrokken Wat betekent dit voor de besluitvorming Representatie (Drechtraad), maar ook betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven Context: bezuinigingen, decentralisatie en van government naar governance

6 Dossiers Netwerkdemocratie Drechtsteden 1. Aangaan externe allianties 2. Lobby Drechtsteden 3. Monitoren Drechtstedendinsdagen 4. Strategische communicatie 5. Netwerkkrachtmeting 6. Bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau 7. Positiebepaling gemeenten in de Drechtsteden

7 Dossiers Netwerkdemocratie Dossier 1 tm 4: opdracht Drechtraad 16 juni jl. Dossier 5-7: ondersteunend aan dossiers 1-4; passend binnen netwerkdemocratie ; passend binnen programmering pfo bestuur en middelen Deelname aan deze dossiers is onderwerp van gesprek bij rondje colleges t.a.v. Toekomstperspectief Drechtsteden (dossier 7) Besluit door individuele gemeenteraden

8 Dossier 1: Aangaan van externe allianties Meer in samenspraak met onze maatschappelijke partners opereren (visie en uitvoering) Drechtstedendinsdag als netwerkknooppunt om samenwerking en betrokkenheid te verstevigen (bestuurlijk politiek) Voorstel: Opstellen van een regionale, maatschappelijke netwerkkaart in lijn met het rmjp. Van daaruit intensivering van allianties.

9 Dossier 2: Lobby Drechtsteden Relatie met dossier 1: betrokkenheid externe partners Drie terreinen centraal: 1. Ruimtelijk-economische lobby: -> Randstad/Zuidvleugel, MIRT 2. Sociaal-maatschappelijke lobby: -> regionale sociale agenda/arbeidsmarktbeleid 3. Bestuurlijke lobby: -> interbestuurlijke betrekkingen, Provincie, BZK, VNG etc. Voorstel: concrete bestuurlijke lobby, inclusief strategische allianties, op basis van agenda (rmjp)

10 Dossier 3: Monitoren Drechtstedendinsdagen Drechtstedendinsdag: brede betrokkenheid colleges & raden, maatschappelijke partners. Ontmoeting en verbinding via inhoudelijk programma Voorstel: Monitoring en evaluatie Drechtstedendinsdag Eind 2010 tussentijdse evaluatie door DSB 4e kwartaal 2011: uitgebreide evaluatie Coördinatiegroep draagt zorg voor permanente monitoring

11 Dossier 4: Strategische communicatie Dossier betreft communicatie tussen DSB, Drechtraad, colleges, raden en burgers Uitgangspunt: aanbevelingen commissie Scholten II Gericht op de agenda van het rmjp en de inhoud van de Drechtstedendinsdagen Voorstel: Strategie en uitvoeringsplan op regionale communicatie

12 Dossier 5: Netwerkkrachtmeting Afweging ligt bij de gezamenlijke individuele gemeenten Dynamische tijden... Gevolgen kabinet: decentralisaties Toekomstperspectief Drechtsteden (dossier 7) Netwerkkrachtmeting: op specifieke onderdelen bruikbaar instrument bij toekomstperspectief Voorstel: samen optrekken bij afweging in verbinding met opdracht 7

13 Dossier 6: Bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau Participatie van burgers op concrete thema s Bestuurlijke vernieuwing, (burger)participatie en interactief beleid Faciliteren van uitwisselen kennis tussen gemeenten op dit gebied Voorstel: ervaringen gemeenten delen, kennis en kunde (politiek en ambtelijk) uitwisselen

14 Dossier 7: Positiebepaling gemeenten in de Drechtsteden Innovatieprogramma Drechtsteden, rmjp, decentralisaties en bezuinigingen versterken het belang van het schetsen van een gedeeld ontwikkelperspectief Een gemeenschappelijk en gezamenlijk ontwikkelbeeld om samen de uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen pakken: Toekomstperspectief Drechtsteden Actie: rondje colleges Toekomstperspectief Drechtsteden, bepalen vervolgacties

15 Proces Bestuurlijk portefeuillehouder dossiers netwerkdemocratie (deels GRD, deels coördinerend tbv gemeenten) Voor alle dossiers is een plan van aanpak beschikbaar Notitie Netwerkdemocratie bespreken eerst volgende Drechtstedendinsdagavond

16 Vragen / discussie

17 Stadsherstel Drechtsteden N.V. Zonder verleden geen toekomst Een pand zegt meer dan duizend woorden Presentatie Drechtstedendinsdag 7 december 2010

18 Inhoud presentatie Aanleiding Oprichting en aandeelhouders Activiteiten Toekomst En wat kunnen we voor u betekenen?

19 Aanleiding Voorstraat Noord als toegang tot het historisch hart van alle Drechtsteden Monumenten in regio tussen wal en schip: algemeen belang Bod aan de regio Corporaties: maatschappelijke ondernemingen tussen markt en overheid

20 Oprichting en aandeelhouders Eerste verwervingen al in 2007 Onderzoek en aanloop 2008 Oprichting 9 februari 2009 Mogelijkheid vrijstelling overdrachtsbelasting Dochter: Voorstraat B.V (voor de niet-rijksmonumenten)

21 Oprichting en aandeelhouders Aandeelhouders: Trivire (Progrez en Interstede) Forta/WwW (Forta en Westwaard Wonen) Woonbron Rhiant Tablis Wonen Wbv. Heerjansdam Kapitaal: Maatschappelijk kapitaal: 17 mln. Geplaatst en gestort: 3,8 mln

22 Activiteiten Voorstraat 13 Verworven: 2007 Opgeleverd: 2010 In gebruik als atelier (vioolbouw, jazzgitaren) en B&B

23 Activiteiten Voorstraat 111/113 + Turfsteiger 2/4 Verworven: 2009 Oplevering 2010 (Voorstraat) Turfsteiger: in ontwerpfase Gebruik: creatieve ondernemers

24 Activiteiten Voorstraat Verworven: 2008 Oplevering: 2011/2012 Gebruik: horeca (b.g.) + wonen)

25 Activiteiten Dam 143 Alblasserdam Verworven: 2010 Oplevering: 2011/2012 Gebruik: bedrijfsruimte

26 Toekomst Verwerving 2 panden/jaar Verkoop vanaf 2019 Treintjesmodel (aankopen verbeteren versterken straat, stad, gemeente verkoop opbrengst gebruiken voor nieuwe aankoop)

27 Voor u? Nieuwe regelgeving helpt ons nog niet Partnerschap met gemeenten is belangrijk: Publieksrechtelijk Openbare ruimte omgeving Overige faciliteiten (horeca, parkeren) GRF-financiering

28 Tot slot Nieuwe regelgeving helpt ons nog niet We willen graag verder: onze regio heeft veel om zuinig op te zijn Indien we het niet alleen meer mogen doen rekenen we op u Stadsherstel en Voorstraat kunnen ook panden verwerven in ruil voor aandelen (en dus zeggenschap)

29 Tot slot Dank voor uw aandacht! Vragen?

30 Concept Actualisering begroting 2011 GR Drechtsteden Versie dd 11 november 2010

31 2

32 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden Manden maken Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Programma IP&A 58 3 Financiële begroting 3.1 Recapitulatie programmabegroting en begrotingswijzigingen Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Actualisering kostenindexering Verdeelsleutels Personele sterkte 65 Bijlage: Bijdragen per gemeente 66 Versie dd 11 november

33 4

34 1. INLEIDING De primaire begroting 2011 is in juni 2010 door de Drechtraad vastgesteld. Conform de financiële kadernota 2011 wordt de begroting geactualiseerd aan het eind van het jaar. De actualisering betreft o.a. de volgende onderwerpen: - inhoudelijke ontwikkelingen, inclusief financiële consequenties van nieuw en gewijzigd beleid; - actualisering van de gehanteerde percentages voor de kostenstijgingen, op basis van de ramingen van het CPB van september 2010 en de septembercirculaire van het Gemeentefonds; - structurele doorwerking van de rekeningresultaten 2009; - verwachte resultaten van de brede doorlichting. Bij de inhoudelijke toelichting bij de individuele begrotingsprogramma s wordt vooral ingegaan op ontwikkelingen sinds de opstelling van de primaire begroting. Op onderdelen is een meer algemene weergave van de gang en stand van zaken. Actualisering van de gehanteerde percentages voor de kostenstijgingen Met de financiële kadernota 2011 vastgesteld in de Drechtraad van december 2009 is besloten om de kostenbudgetten en gemeentelijke bijdragen aan te passen aan de reële verwachte kostenstijgingen. Bij de primaire begroting is uitgegaan van de ramingen van het Centraal Planbureau van december Voor de actualisering zijn de CPB-ramingen van september 2010 gehanteerd. Dit resulteert in een kleine neerwaartse bijstelling van budgetten en gemeentelijke bijdragen met 0,33%, van 1,48% naar 1,15%. In hoofdstuk 3.4 is de gespecificeerde opbouw van de percentages opgenomen. Financiële uitkomsten Samenvattend ontstaat het volgende financiële beeld per GRD-onderdeel, in vergelijking met de primaire begroting. Bureau Drechtsteden: - Bureau Drechtsteden heeft sinds 2007 een oplopend financieel tekort. Dit tekort is ontstaan doordat kosten van (nieuwe) activiteiten in het verleden niet altijd van een adequate financiële dekking zijn voorzien. Voor 2011 worden maatregelen genomen het tekort (verder) terug te brengen, wordt nagegaan welke verdere mogelijkheden er zijn de budgetoverschrijding te beperken. Waarnodig zal een voorstel voor aanvullende financiering worden gedaan. - De bijdrage van de gemeenten voor de waterbus is teruggebracht van naar De begrote lasten en baten dalen met Bijstelling van de kostenindexering van 1,48% naar 1,15% heeft geresulteerd in een verlaging van de begrote de baten en de lasten met Sociale Dienst Drechtsteden: In de gepresenteerde begroting van de Sociale Dienst Drechtsteden heeft de dochter zichzelf een taakstelling opgelegd om het tekort wat dreigt te ontstaan bij ongewijzigd beleid (zo n 18,9 miljoen) in 2011, doormiddel van te wijzigen beleid en doormiddel van taakuitvoering, terug te brengen met ruim 11 miljoen. - Het begrote bedrag voor het participatiebudget is met 5,4 miljoen naar beneden bijgesteld. De bijstelling vloeit voort uit de neerwaartse bijstelling van het Rijksbudget en een aanpassing op de begrote inzet vanuit de meeneemregeling dit op basis van huidige prognoses. - Het budget voor de Wet Sociale Werkvoorziening is toegevoegd. De afzonderlijke raden van de Drechtsteden gemeenten hebben ingestemd met een wijziging van de uitvoering en het opdrachtgeverschap van de WSW. Hierbij zal de SDD de regie (ofwel het opdrachtgeverschap) namens de gemeenten gaan voeren. Met het voeren van die regie worden de middelen die verband houden met Rijkssubsidie, door de gemeenten 1 op 1 overgedragen aan de GRD en toegevoegd aan de begroting van de SDD. Het gaat om het Rijksbudget van 35,2 miljoen. - Het begrote bedrag voor inkomensverstrekking wordt met 2,8 miljoen verhoogd, naar 73,2 miljoen. Dit is gebaseerd op een maximaal klantenaantal van op 31 december Het begrote tekort voor 2011 bedraagt daarmee 8,6 miljoen. 5

35 - Het begrote bedrag WMO wordt verlaagd met 2,2 miljoen. Dit betreft onder andere de korting op het budget voor huishoudelijke hulp zoals opgenomen in de juni- en septembercirculaire van het gemeentefonds. - De begrote last voor het apparaat wordt met 1,5 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van (extra) formatie door de te voeren regie op de sociale werkvoorziening, de inzet van de extra beschikbare middelen van de tijdelijke specifieke uitkering schuldhulpverlening en een meer reële raming van de externe inhuur. Specifiek voor deze laatste benoemde, externe inhuur, heeft dit een budgettair neutraal verloop voor de gemeenten, de dekking van deze kosten komt vanuit het participatiebudget. Ingenieursbureau Drechtsteden: - De begroting is met verlaagd. De verlaging is opgenomen vanwege een verwachte afname van het werkaanbod in Deze omzetverlaging wordt opgevangen door een even grote verlaging van de kosten met name een afname van het aandeel inhuur. Servicecentrum Drechtsteden: Het SCD zit op schema en realiseert in 2011 een taakstelling van 1 miljoen. De begroting is op een aantal punten aangepast. - Conform de notitie ICT beeld 2009 en verder zijn net als over 2009 en 2010 meerkosten in de begroting 2011 opgenomen in verband met de grotere aantallen werkplekken, applicaties en accounts. Er is immers net als in 2010 meer inzet nodig om deze te onderhouden. De totale meerkosten bedragen 1,35 miljoen. - Er dienen door IP&A meer applicaties te worden gemigreerd dan voorzien. Hierdoor is de uiteindelijke realisatiedatum van de uitrol van de nieuwe gemeenschappelijke infrastructuur eind juni Hierdoor moet het SCD aanzienlijk meer kosten maken. De vertraging in de uitrol van de uniforme werkplek uitrol heeft een direct effect op de benodigde menskracht bij de afdeling ATB om de oude infrastructuren langer in de lucht te houden. In eerste instantie zou de migratie doorlopen tot eind De meerkosten voor 2011 bedragen De benodigde uitbreiding van de afdeling financiële administratie en grootboek ad is structureel opgenomen in de geactualiseerde begroting, dit conform het besluit van het Drechtstedenbestuur van maart De kosten van de salarisgaranties zijn verlaagd met , dit vanwege de door- en uitstroom van een aantal medewerkers. - Bijstelling van de kostenindexering van 1,48% naar 1,15% heeft geresulteerd in een verlaging van de begrote de baten en de lasten met GemeenteBelastingen Drechtsteden: - De begroting wordt verlaagd met De verlaging wordt gerealiseerd door de afbouw van de ontwikkelformatie en brede doorlichting. De begrote bijdragen van de gemeente neemt met af ten opzichte van de primaire begroting. Onderzoekcentrum Drechtsteden - Bijstelling van de kostenindexering van 1,48% naar 1,15% heeft geresulteerd in een verlaging van de begrote de baten en de lasten met

36 Inhuur In onderstaande grafiek is de inhuur uiteengezet. In de grafiek is de inhuur per dochter opgenomen over de jaren 2009 (besteding) en 2010 (prognose) en begroot Een nadere toelichting op de inhuur per dochter is opgenomen in de programmaverantwoording van deze dochter. inhuur per dochter 2009,2010,2011 (x 1.000) BDS SDD IBD SCD OCD GBD IPA totaal Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek bedraagt de totale inhuur begroot voor 2011 ad 16,6 miljoen. Dit is een afname van 4,5 miljoen ten opzichte van de geprognosticeerde kosten voor inhuur in 2010 ad 21,1 miljoen. Brede Doorlichting en taakstelling In het kader van de brede doorlichting is de taakstelling voor miljoen. Begin 2010 is de door het Drechtstedenbestuur de voorlopige taakstelling per GRD dochter vastgesteld. Overzicht brede doorlichting (Bedragen x 1.000) Dochter Taakstelling Invulling BDS 300 Zal middels voor 2011 nog nader te definiëren businesscases (zowel intern als extern) worden ingevuld. SDD 458 In het kader van de brede doorlichting zijn business-cases opgestart om de bezuiniging voor 2011 te realiseren. IBD 290 De taakstelling wordt onder andere gerealiseerd door de afname van inhuur van personeel en verlaging van de improductieve uren. SCD 0 Het SCD heeft een eigen traject voor bezuinigingen, het VIP-programma met een taakstelling van 1 miljoen in 2011 GBD 251 GBD heeft 5 speerpunten voor verbetering van bedrijfsvoering geformuleerd, om zo de taakstelling te realiseren. OCD 100 Het OCD vult de taakstelling voor 2011 in door in dat jaar 10% van haar omzet in te verdienen bij externen. Overkoepelend 601 Taakstelling (in te vullen door overkoepelende thema s) Totaal Eind 2010 volgt een aanpassing en verdere uitwerking. In verband met die aanpassing is de taakstelling nog niet verwerkt in de individuele begrotingsprogramma s. De opbrengst van de brede doorlichting wordt als volgt aangewend: - 0,9 miljoen voor de dekking van de structurele kosten van de netwerkontwikkeling; - 0,9 miljoen voor de compensatie van de kostenindexering (zie de bijlage met de bijdragen per gemeente); - 0,2 miljoen voor het, gedeeltelijk, opvangen van de lagere bijdrage van regio Zuid-Holland Zuid aan het SCD. 7

37 Risico s In dit onderdeel worden de grootste risico s vermeld. Voor overige risico s wordt verwezen naar de programma-onderdelen van de dochters. UStand van zaken Landsbanki In 2008 is een bedrag van 7,0 miljoen als deposito weggezet bij de IJslandse Landsbanki. Tijdens de kredietcrisis is die bank in de problemen geraakt, waardoor het bedrag niet is terugontvangen. Ten laste van de rekeningsresultaten 2008 en 2009 is in verband hiermee een voorziening gevormd van 1,75 miljoen. Er is een risico dat die voorziening onvoldoende blijkt te zijn als een groter deel uiteindelijk oninbaar blijkt. 10 miljoen Manden Maken van de provincie Er is nog geen zekerheid over de omvang van de bijdragen van de Provincie Zuid-Holland. De onzekerheid bedraagt een bedrag van 10 miljoen. Hierdoor bestaat een risico voor de continuïteit van de uitvoering van het vastgestelde programma. URisico aantal Bijstandsuitkeringen De ambitie van het SDD om het aantal mensen met een bijstandsuitkering te beperken vormt een risico. De doelstelling die men zicht stelt is dat eind 2011 maximaal 4700 personen een uitkering ontvangen. Het begrote bedrag ad 73,2 miljoen voor het product inkomensondersteuning is gebaseerd op dit aantal. In de begroting is aangegeven dat op basis van landelijke cijfers en prognoses het aantal personen met een uitkering oploopt tot circa Het niet behalen van de doelstelling draagt daarmee een risico met zich mee van 400 maal de gemiddelde kosten van een uitkering ad wat neerkomt op 5,7 miljoen. UWijziging btw-regime dienstverlening SCD De Belastingdienst is van mening dat het SCD met ingang van 2011 voor een groot deel van de dienstverlening btw in rekening moet brengen aan de klantorganisaties. De in rekening te brengen btw is voor een groot deel verhaalbaar, maar een deel zal een kostenpost gaan veroorzaken bij klantorganisaties. Op dit moment worden de gevolgen van deze wijziging in beeld gebracht. 8

38 U 2. PROGRAMMA S 2.1 Bureau Drechtsteden In dit document zal in het kort de actualisering van de begroting 2011 van Bureau Drechtsteden (BDS) worden weergegeven. Alleen de onderwerpen die onzes inziens voor de begroting 2011 van belang zijn, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2011, zijn opgenomen in dit document. Programmaverantwoording Bureau Drechtsteden hangt direct onder het Drechtstedenbestuur (DSB) en Drechtraad als het procesen programmabureau voor ondersteuning van het bestuur en het totaal van de netwerkorganisatie (én daarmee de gemeenten). Het gaat dan om advisering aan het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad en samenhangend daarmee het coördineren van het Regionaal Meerjarenprogramma, inclusief de regie op de voortgang daarvan. Bureau Drechtsteden URegionaal Meerjarenprogramma (rmjp) Op dit moment wordt nog vorm gegeven aan het rmjp In het rmjp benoemen we onze beleidsmatige doelen voor de komende vier jaar op Fysiek en Sociaal terrein. Bewust wordt daarbij de relatie gelegd met de aspecten Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering. Goede sturing en beheer van de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD) zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren van onze ambities. In de afgelopen collegeperiode is een stevig fundament gelegd onder onze regio. Desondanks zijn we er nog onvoldoende in geslaagd de aanwezige kwaliteiten in het gebied voldoende uit te nutten. Daardoor houden de Drechtsteden een achterstand in werkgelegenheid, in de kwaliteit van het woonklimaat en in het lokale en regionale voorzieningenniveau. Als gevolg hiervan zijn we minder aantrekkelijk als woon- en vestigingsklimaat en vertrekken hoge inkomens naar elders. Onze regio staat dus voor grote opgaven in tijden van financiële en conjuncturele tegenwind. De komende periode staat de uitvoering centraal. Pieken in de Drechtsteden (op basis van het fundament) is daarbij het strategisch kader waarmee we het tij willen keren en een kwaliteitsprong maken. Daarbij stimuleren we een aantal sterke en karakteristieke kenmerken in ons gebied: water, landschap en binnenstad. De gunstige ligging van de Drechtsteden in de delta van rivieren en ten opzichte van wegen en spoorwegen geeft comparatieve voordelen. Dit biedt meerwaarde ten opzichte van de rest van Nederland. Onze opgaven vertalen we naar vijf programma s: economie, arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur, ruimte en duurzaamheid, maatschappij en tot slot bestuur en middelen. Gezamenlijk met onze maatschappelijke partners gaan we deze programma s verder uitwerken en periodiek actualiseren. Welke doelen streven we per programma na? En welk pakket van samenhangende activiteiten levert een zo groot mogelijke bijdrage aan de strategische doelen en wat gaat dat kosten? Het is onze overtuiging dat een slimme programmering en een strakke aansturing leidt tot een maximaal rendement op de beperkt aanwezige middelen. Ruimte voor nieuwe ambities is er enkel binnen de huidige financiële kaders. Dat betekent dat middelen vrijgespeeld moeten worden onder andere door lopende dossiers af te bouwen als ook door innovaties in beleidsontwikkeling. In een tijd waarin gemeenten de financiën onder druk zien staan is het niet reëel de beleidsmatige ambities voor de komende 4 jaar om te zetten naar extra bijdragen vanuit de gemeenten. De snelheid waarmee ruimte gevonden wordt in de bestaande budgetten, bepaalt tevens de snelheid waarmee we onze beleidsmatige koers kunnen verleggen en activiteiten kunnen opstarten (intensiveren) die bijdragen aan de doelstellingen uit het rmjp

39 Drechtstedendinsdag/gevolgen commissie Meijdam en Scholten Besluitvorming als gevolg van de resultaten van de commissie Meijdam en Scholten heeft onder andere betrekking op een versterking van de bestuurlijke ondersteuning en bestuurlijke communicatie. Sinds september 2010 zijn de Drechtstedendinsdagen ingevoerd in plaats van de oude vergadermethode (maandelijks in plaats van 3-maandelijks). In het DSB van november 2010 zullen de Drechtstedendinsdagen op inhoud en op kosten geëvalueerd worden. Per november hebben we reeds twee Drechtstedendinsdagen gehad en hebben we een goed beeld van hoeveel de extra kosten zijn ten opzichte van de oude situatie. Deze maandelijkse cyclus in de vorm van de Drechtstedendinsdag zal naar schatting tot extra inzet van gemiddeld 0,5 fte leiden en extra faciliterende kosten. Naar raming is hiervoor in totaal extra op jaarbasis gemoeid. UNetwerkontwikkeling Het budget netwerkontwikkeling is met ingang van het begrotingsjaar 2009 onderdeel van het begrotingsprogramma van Bureau Drechtsteden. Een groot deel van de kosten betreft inmiddels reguliere structurele kosten, tot een bedrag van In begroting 2011 wordt het budget netwerkontwikkeling derhalve niet meer als zodanig opgenomen. De specificatie van de structurele kosten is als volgt: Bedrag x Verwachte kosten 2011 Toelichting Drechtraad 100 Ondersteuning van de regiogriffie, faciliteren van de Drechtraad-bijeenkomsten. De verwachte meerkosten van de Drechtstedendinsdagen ad zijn nog niet meegenomen. Concernstaf 500 Kosten algemeen directeur en versterking van de control en compliance functie. NDD 100 Kosten van de NDD-voorzitter en de administratieve ondersteuning HRM: 200 Centrale ondernemingsraad en netwerk ondernemingsraad, en Arbo vereisten. Totaal 900 De kosten worden gedekt uit de opbrengsten van de brede doorlichting. Er wordt geen ontwikkelingsbudget opgenomen. Budget en financiering voor nieuwe ontwikkelingen worden op projectbasis vastgesteld. Wat zijn de kosten? Programma Bureau Drechtsteden (Bedragen x 1.000) Primaire begroting Geactualiseerde begroting Begrotingswijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

40 Begrotingsanalyse Bedragen x Voordelen Nadelen Totaal Analyse Inc. Struct. Inc. Struct. verwijzing Lasten Waterbus A Kostenindexering -8-8 B Netwerkontwikkelingen C Subtotaal Baten Waterbus A Kostenindexering -8-8 B C Subtotaal Totaal generaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal generaal na bestemming UToelichting A. De bijdrage voor de waterbus is teruggebracht van naar Hierdoor zullen zowel de baten als de lasten dalen met B. De kostenindexering van 1,15% heeft geresulteerd in een verlaging van de baten en lasten met In de primaire begroting was als kostenindexering 1,48% toegepast. C. De incidentele component van het budget voor netwerkontwikkeling wat sedert 2009 is opgenomen in programma van Bureau Drechtsteden wordt uit de begroting gehaald. Dit component zal incidenteel worden gefinancierd (per businesscase). Bedrijfsvoering Bureau Drechtsteden heeft sinds 2007 een oplopend financieel tekort. Dit tekort is ontstaan doordat kosten van (nieuwe) activiteiten in het verleden niet altijd van een adequate financiële dekking zijn voorzien. Dit betreft: - proeftuin maritieme dienstverlening: de kosten hiervoor zijn in , en in 2012 nogmaals ; - maandelijkse Drechtstedendinsdag: jaarlijkse extra personele en materiële kosten zijn structureel ; - lobby- en bovenregionale activiteiten: jaarlijkse extra personele en materiële lasten zijn structureel; - extra kosten voor huisvesting, receptie, catering en bijdragen aan het SCD: jaarlijks structureel. De feitelijke budgetoverschrijding is kleiner dan de som van genoemde factoren, doordat een deel wordt gecompenseerd door een onderbesteding op de uitvoering van het Meerjarenprogramma. Daarnaast is het Bureau bezig door kostenbeheersingsmaatregelen het tekort te verkleinen: - inhuur derden ten behoeve van de bedrijfsvoering: inmiddels zijn deze kosten afgebouwd op nagenoeg nihil; - inhuur personeel ten behoeve van de programma s (IKC) beperken, door meer zelf uit te voeren in plaats van inhuur; - loonkosten eigen personeel: in de komende jaren komen tot een personele reductie; - dekking van doorbelastingen van derden: streven naar een verlaging van deze kosten; - kosten bedrijfsvoering: deze zijn inmiddels in het kader van de Brede doorlichting al tot een minimum beperkt; - uitgaven niet IKC heroverwegen; het betreft hier kosten voor opdrachten aan derden voor niet IKC opdrachten. 11

41 Voor 2011 wordt nagegaan welke verdere mogelijkheden er zijn de budgetoverschrijding te beperken. Waarnodig zal een voorstel voor aanvullende financiering worden gedaan. UWerkdruk Doordat het aantal vergaderingen vermeerderd is en er meer deadlines zijn ten opzichte van voorgaande jaren, is de werkdruk van het personeel van Bureau Drechtsteden hoog te noemen. Steeds meer druk komt er te liggen op het indelen van werkzaamheden van bestaand personeel. UAlgemene subsidieverordening Samen met juristen en op basis van de ervaring van andere gemeenten is in 2010 een begin gemaakt met het opstellen van een algemene subsidieverordening Drechtsteden. In deze subsidieverordening worden onder andere de kaders en procedures vastgesteld voor het verlenen van een subsidie. Getracht zal worden deze subsidieverordening in 2011 in werking te laten treden. URijksbezuinigingen Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de Rijksbezuinigingen voor Bureau Drechtsteden. Risico s UHollands Glorie Voor de uitvoering van de projecten informatiezuilen en watertaxi zijn in het verleden gelden van derden ontvangen. Beide projecten zijn door diverse omstandigheden niet in een afrondende fase. Tevens is de afstemming hierover met de subsidiegever niet optimaal te noemen, waardoor het risico wordt gelopen dat gelden terug betaald dienen te worden. Dit zal een mogelijke doorloop kunnen hebben in UMobiliteitsmanagement Op 9 december 2009 is tussen Rijk, Provincie en Drechtsteden een convenant afgesloten inzake de uitvoering van projecten mobiliteitsmanagement. Onderdeel van het convenant is, dat de Drechtsteden 50% ( ) cofinanciering garanderen. Deze cofinanciering verloopt via regionale projecten die in de looptijd van het project in uitvoering komen. De omvang van het project is neerwaarts bijgesteld en aangepast aan de mogelijkheden tot cofinanciering. UProeftuin maritiem De businesscase gaat uit van een projectbegroting van 1,5 miljoen over drie jaren. Op basis van de businesscase is medio 2010 een EFRO-subsidie toegekend van en hebben ook de overige participanten (onderwijsinstellingen, georganiseerd bedrijfsleven en provincie) een bijdrage toegezegd. Nu de financiering rond is, kan het project van start. Op basis van de businesscase heeft het Drechtstedenbestuur eind 2009 in principe ingestemd met een projectbijdrage van voor de duur van het project. De benodigde dekking voor 2011 en 2012 (elk ) is niet aanwezig en zal worden meegenomen in de afweging ten behoeve van het rmjp UBesluitvorming Een risico van Bureau Drechtsteden is dat er aan het DSB besluiten worden voorgelegd respectievelijk het DSB besluiten neemt zonder dat er dekking tegenover staat. Hierdoor vallen deze kosten ten laste van het budget van Bureau Drechtsteden. UDeltapoort Een punt van aandacht is de financiering van de deelname in Deltapoort ad Indertijd is besloten deze niet ten laste te brengen van de reguliere Drechtstedenbegroting, maar binnen te halen door een collecte bij vijf Drechtstedengemeenten (Dordrecht draagt zelfstandig bij). De bereidheid tot een financiële bijdrage in Deltapoort blijkt bij de gemeenten af te nemen, waardoor een financieel tekort voor de Drechtsteden dreigt te ontstaan. Uiteindelijk kan hierdoor de op zich door ieder wenselijk geachte- participatie in Deltapoort in gevaar komen. 12

42 P marap Bijdrage per deelnemer (Bedragen x 1.000) Deelnemer Algemene bijdrage RPV Waterbus Voorrangs commissie Bijdrage Wonen NME WEB Klachten commissie Walstroom Slok Totaal Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal USoorten verdeelsleutels De verdeelsleutel betreft voornamelijk de inwoneraantallen, enkel voor de Waterbus betreft de verdeelsleutel Gemeentefonds uitkeringsjaar UToelichting e - Voor de Waterbus zijn de onderlinge bedragen veranderd ten opzichte van de 1P aangezien de verdeling niet juist was opgenomen. - De kostenindexering van 1,15% heeft geresulteerd in een verlaging van de baten en lasten met In de primaire begroting was als kostenindexering 1,48% toegepast. Personeel Bezetting ultimo 2009 Formatie 2010 Primaire begroting 2011 Geactualiseerde begroting ,9 fte 27,9 fte 26,9 fte 26,9 fte Van de 26,9 fte zijn in fte in dienst van Bureau Drechtsteden, maar werkzaam bij andere organisaties (bijvoorbeeld Rom-D), waar een 100%-dekking tegenover staat. Ziekteverzuim 2009 Geraamd ziekteverzuim 2010 Primaire begroting 2011 Geactualiseerde begroting % 4,9 % 4% 4% Als gevolg van een situatie van langdurig ziekteverzuim de betreffende medewerker is sinds medio 2009 niet aan het werk loopt het ziekteverzuimcijfer voor BDS, dat zich de jaren voor 2009 beperkt tot circa 3,25%, dit jaar fors op. Met de bedrijfsarts vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang ervan. 13

43 Externe Inhuur Kosten van externe Inhuur (bedragen x 1.000) Realisatie 2009 Prognose 2010* Geactualiseerde Begroting * Prognose van de inhuur voor 2010 gebaseerd op de gerealiseerde cijfers t/m augustus Toelichting Bureau Drechtsteden inclusief Concern Hierboven zijn de bedragen opgenomen voor externe inhuur. Voor Bureau Drechtsteden geeft de volgende onderverdeling van de kosten externe inhuur, alle niet-persoonsgebonden kosten (eigen personeel GRD en gedetacheerd personeel regiogemeenten) een beter inzicht: Bedrijfsvoering Voor het jaar 2011 zal er naar verwachting nagenoeg geen externe inhuur plaatsvinden binnen de bedrijfsvoering van Bureau Drechtsteden. Bovenregionaal Naar verwachting zal voor 1 persoon (beëindiging per ) voor 2011 de externe inhuur 0 bedragen, tenzij: - aanvullende middelen voor deze activiteiten beschikbaar worden gesteld; of - Dordrecht deze regionale inzet/activiteiten om niet beschikbaar stelt; of - Gemeenten via een aparte verrekening deze kosten verrekenen met een extra bijdrage. Concern/Centrale staf Voor 2011 is voor een bedrag ad aan Externe inhuur meegenomen voor Concern/Centrale staf. 2.2 Manden Maken Eind 2010 is het investeringsfonds naar verwachting uitgeput. Over de toezegging van de provincie om 10 miljoen in te zetten als kapitaalstorting in ROM-D Capital, moet binnen de provincie nog een formeel besluit genomen worden. Door dit besluit dreigt in Manden Maken een substantieel tekort te ontstaan; bij de opzet van Manden Maken is dit bedrag beschouwd als projectensubsidie. Op dit moment brengen wij de consequenties van dat beoogd provinciaal besluit in kaart. Zowel de verwachte omvang van het dreigend tekort wordt in beeld gebracht als ook mogelijke maatregelen om het risico te reduceren. Om de omvang van de mogelijke vrijval te kunnen bepalen, wordt met alle gemeenten nogmaals de status en voortgang van de projecten doorgesproken. Wij verwachten u hierover eind 2010 te rapporteren, dan weten we ook wat de eventuele effecten hiervan zijn voor Programma Manden Maken (Bedragen x 1.000) Primaire begroting Geactualiseerde begroting Begrotingswijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

44 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden 0BInleiding Deze begroting heeft de titel keuze voor ambitie meegekregen. In deze tijden van economische crisis, de daardoor stijgende vraag naar dienstverlening van de SDD en de grootschalige bezuinigingen van het Rijk en de gemeenten (Kort gezegd, meer werk maar minder geld) zetten we actief in op het zo veel mogelijk opvangen van de budgetkortingen èn het binnen de kaders van onze begroting zoveel mogelijk inzetten op de zelfstandigheid van onze cliënten. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat in ieder geval alle dienstverlening die geen open einde regelingen betreft binnen de (verlaagde) budgetten dient te worden uitgevoerd. Voor de open einde regelingen wordt ingezet op een zo groot mogelijke reductie van de tekorten. Binnen deze context leggen wij u een ambitieuze begroting voor waarin aanpassingen van beleid zijn opgenomen en aankondigingen van aanpassing van beleid om zoveel mogelijk binnen de bijgestelde budgetten te blijven. 58BOngewijzigde voortzetting van beleid zou resulteren in een tekort ten opzichte van de beschikbare gemeentelijke budgetten van zo n 18.9 miljoen. In de voorliggende begroting heeft de SDD zichzelf een taakstelling opgelegd om dat tekort middels te wijzigen beleid en te wijzigen taakuitvoering met ruim 11 miljoen terug te brengen (inclusief lopende restanttaakstelling á 0,9 miljoen van de ketenkorting en doorlichting GRD van). In de voorliggende begroting wordt daarmee nu in een tekort voor de gemeenten voorzien van zo n 7.9 miljoen. Gezien de verwoorde uitgangspunten van de begroting bestaat het resterende tekort per saldo met name uit het resterende tekort op het I-deel van 8,6 miljoen en het saldo van de apparaatslasten, waaronder het niet inboeken van de hogere uitkering aan de gemeenten voor de uitvoeringskosten WMO. In de recapitulatiestaat is een overzicht opgenomen van de opbouw van de taakstelling. In de bijlage een overzicht van de begrote bijdragen per gemeente. Zoals algemeen bekend is, zal het Rijk in 2011 en mogelijk ook de jaren daarna fors en structureel bezuinigen op de budgetten voor participatie, inkomen en zorg. Een aantal van deze bezuinigingen zijn nog in discussie en anderen zijn aangekondigd in de Miljoenen nota 2011 maar nog niet vertaald naar de Drechtsteden. De bezuinigingen die formeel bekend zijn, hebben wij verwerkt in deze begroting. Naast dat er minder geld beschikbaar is, is er sinds 2009 sprake van een oplopende vraag naar dienstverlening van de Sociale Dienst. Kort gezegd, meer werk maar minder geld. Dat vraagt om aanpassing van beleid en daaruit voortvloeiende dienstverlening. De SDD neemt daarin het voortouw en legt in deze begroting een stevige ambitie neer. Niet alleen een financiële ambitie door van het initieel te verwachten tekort, 11 miljoen taakstellend voor zichzelf op te nemen (waarmee de voorliggende begroting 11 miljoen minder nadelig is dan bij ongewijzigde voortzetting van het huidige beleid). Naast de financiële ambitie formuleren we ook door een stevige ambitie op toeleiding naar werk en beperking van de instroom. Daar waar voortzetting van het huidige beleid naar verwachting zou leiden tot een bestand van cliënten eind 2011 stellen wij ons de doelstelling dit terug te brengen naar Deze ambitie hebben we ook reeds vertaald als onderdeel van de genoemde 11 miljoen. Een onderbouwing voor de ambitie van vindt u in het hoofdstuk Inkomen. Om deze ambitie te realiseren zullen de reeds ingezette bestuurlijke lijnen verder worden voortgezet en ingevuld maar zullen ook, soms (maatschappelijk) ingrijpende aanpassingen van beleid worden voorgesteld. In de deze begroting zijn al een aantal aanpassingen verwoord en in de loop van 2011 zullen er meer voorstellen worden gedaan. Binnen deze context blijft de focus van de Sociale Dienst Drechtsteden gericht op de arbeidsmarkt; het voorkomen dat mensen een beroep doen op een uitkering en het zo snel en goed mogelijk laten uitstromen van mensen met een uitkering is en blijft de belangrijkste doelstelling van de sociale dienst. De arbeidsmarkt vraagt immers in de komende jaren om steeds meer en goed geschoold personeel. Voor de Drechtsteden is dit het cruciale vraagstuk van de komende jaren. De sociale dienst levert daaraan haar maximale bijdrage. 15

45 Ook het beleid op het gebied van de individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning zal aangepast moeten worden. Ook hier blijft er een maximale focus liggen op het doel van deze voorzieningen; zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in de Drechtsteden. De verwoorde ambities hebben we vertaald in de volgende doelstellingen waarop we onze inzet willen focussen: 1BWat willen we bereiken? 1. Het aantal mensen dat eind 2011 een bijstanduitkering ontvangt is maximaal De programmakosten WMO individuele voorzieningen dalen met 5% ten opzichte van Bij de Sociale Dienst Drechtsteden gaan we ervan uit dat mensen zelfstandig willen zijn. Mensen willen de regie over hun eigen leven. Wanneer dat minder of niet lukt, dan ondersteunen wij hen om zo snel mogelijk weer zelfstandig te zijn. Dit doen wij met activiteiten op het gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt, inburgering, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en zorgvoorzieningen (woon- of vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp). De focus van de Sociale dienst zal in 2011 liggen op het voorkomen van instromen in de bijstand en op het uitstromen uit de bijstand van mensen die in staat zijn uit te stromen naar regulier werk, waarvoor een minimale ondersteuning nodig is. Het ondersteunen van mensen die alleen met een intensief traject kunnen uitstromen zal slechts worden ingezet al naar gelang het participatiebudget dit toelaat. De financiering van de ondersteuning van de participatie van mensen die niet in staat zijn uit te stromen naar regulier werk, zal in 2011 niet plaats vinden. De samenwerking met partners in de regio op het gebied van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, moet daarom worden versterkt. 2BWat gaan we daarvoor doen? De mate waarin mensen in staat zijn zelfstandig hun weg te vinden verschilt. Dat betekent dat ook onze mate van ondersteuning verschilt. De ene klant kan direct aan het werk, de andere met een korte training of een inburgeringcursus. Er zijn ook klanten die langdurige inkomensondersteuning of huishoudelijke hulp nodig. Wij ondersteunen mensen vanuit de uitvoering van de wetten Wet Werk en Bijstand, Wet Investering Jongeren, de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten), Wet Inburgering, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Kinderopvang. De mensen die aankloppen bij de SDD hebben vaak een meervoudige vraag. Om deze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen werkt de SDD nauw samen met partners in de keten van Werk en Inkomen, waaronder UWV, werkgevers, opleidingsinstituten en (regionale) re-integratiebedrijven, GGZ, woningcorporaties, voedselbanken, zorgaanbieders. Het belang van goede samenwerking is, mede gezien onze ambities voor 2011 groot, en zal ook in 2011 weer leiden tot nauwe contacten. De SDD realiseert zich dat ze voor de deelnemende gemeenten een niet te verwaarlozen aandeel in de jaarlijkse uitgaven vormt. Wij zijn ons ook goed bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de gemeenten terecht zijn gekomen. Onze inspanningen zijn erop gericht om binnen de SDD zoveel mogelijk besparingen te realiseren en alternatieve dekkingen/nieuwe inkomstenbronnen te zoeken, voorstellen te ontwikkelen voor bijstelling van beleid. De in deze begroting financieel reeds vertaalde besparingsdoelstelling van 11 miljoen onderstreept zowel de urgentie als de ambitie daarin. 3BHoe gaan we dat meten? In de bestuurlijke rapportages en de jaarrekening van de GR Drechtsteden leggen we verantwoording over de resultaten en de financiën en in het bijzonder over de realisatie van de 2 doelstellingen. 16

46 Wat zijn de kosten? 11BSamenvatting financiële effecten programma s In de ramingen van deze begroting zijn alle effecten van de miljoenennota 2010 in de cijfers verwerkt. UParticipatie Een totale verlaging van het participatie budget met 5,4 miljoen. Deze verlaging is veroorzaakt door enerzijds verlaging van de doeluitkering vanuit het Rijk en anderzijds een bijstelling van de begrote stand van de reserveringsregeling. Naar aanleiding van de prognose 2010 wordt het naar 2011 mee te nemen bedrag verlaagd met 2.9 miljoen tot 5,9 miljoen. De begrote uitgaven zijn op het begrote budget aangepast. Dit leidt er toe dat we voor 2011 nu 5 miljoen lagere uitgaven ramen dan voor 2010 wordt verwacht. Voorstellen voor aanpassing van beleid worden voorgelegd. UWSW Structurele verhoging van de begroting voor dit programma met 35,2 miljoen door toevoeging van de WSW. Zoals besloten zal de SDD de regie (oftewel opdrachtgeverschap) namens de gemeenten gaan voeren op de sociale werkvoorziening. UKinderopvang Zonder aanpassing van beleid zal de kinderopvang een tekort van en op de kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie een tekort van laten zien. Wij hebben in deze begroting dit tekort op 0 gesteld. Voorstellen voor aanpassing van beleid in dit kader worden voorbereid. UInkomen Onze doelstelling om eind 2011 maximaal aan 4700 mensen een bijstanduitkering te verstrekken, betekent een geraamd tekort op het inkomensdeel van 8.6 miljoen. UMinimabeleid Zonder aanpassing van beleid is er sprake van een tekort van 0,5 miljoen op het minimabeleid. Wij hebben in deze begroting dit tekort op 0 gesteld. In de begroting wordt melding gemaakt van de voorgenomen aanpassing van het beleid in dat kader. UWMO Verlaging van het totale budget WMO (huishoudelijke hulp en individuele voorzieningen) met 2,2 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit een neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage voor de WMO HH en een bijstelling op de individuele voorzieningen. Wij vangen dit grotendeels op door onze ambitie om de kosten ten opzichte van 2010 met 5% terug te dringen (zo n 1,9 miljoen). Hiertoe worden er voorstellen voorbereid om het tekort op de WMO structureel te kunnen opvangen. Het restanttekort wordt voor 2011 opgevangen door inzet van de reserve WMO. UApparaat/organisatie kosten Verhoging van de apparaatskosten met 1,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door voortaan reeds op begrotingsbasis de inhuurlasten reëel te ramen. De stijgende vraag op levensonderhoud doet het aantal uitkeringen sterk stijgen. De hierop ingezette crisisaanpak vraagt tijdelijke extra inzet van personeel, dit wordt ingevuld door inzet van externe inhuur. Deze verhoging van reële kosten wordt volledig gedekt vanuit onder andere het participatiebudget en verlopen voor de gemeenten budgettair neutraal. De huidige weergave is daarmee het gevolg van een andere administratieve presentatie 17

47 Recapitulatiestaat Programma Sociale Dienst Drechtsteden Primaire begroting Geactualiseerde begroting Begrotingswijzigingen Bedragen x Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Participatie WsW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO Schuldbemiddeling en Budgetbeheer Apparaatskosten Totaal In de voorgaande bedragen zijn de volgende lopende bezuinigingen en nieuwe ambities opgenomen: Reeds lopende taakstellingen (Bedragen x 1.000) Brede doorlichting GRD (SDD-deel) Ketenkorting Totaal Brede doorlichting Realisatie (2010 deels incidenteel) Totaal In deze begroting extra opgenomen ambities 2011 Inkomen Participatie WMO Minimabeleid -450 Kinderopvang -121 Totaal extra opgenomen ambities Totale financiële ambitie BToelichtingen per product In de hierna volgende productpresentatie wordt telkens onder het kopje Wat zijn de kosten? een nadere specificering van de kosten van het betreffende product gepresenteerd. De SDD wil hiermee meer en meer vorm geven aan een transparante weergave van productkosten. 12BParticipatie 25BWat willen we bereiken? Het aantal mensen dat een eind 2011 een bijstanduitkering ontvangt is maximaal De arbeidsmarkt kent door de economische conjunctuur en de demografische ontwikkelingen nieuwe kansen en uitdagingen. Op de middellange termijn zal als gevolg van vergrijzing het aantal aangeboden vacatures het aanbod van beschikbaar en goed geschoold personeel ruimschoots overtreffen. Op de korte termijn is hiervan echter nog geen sprake en worden de Drechtsteden geconfronteerd met oplopende werkloosheid als gevolg van de economische crisis. De Drechtsteden gemeenten worden, gezien het bijzondere karakter van de arbeidsmarkt in de Drechtsteden, behoorlijk getroffen door de crisis. 18