Analyse 1: Overheadformatie per school
|
|
|
- Anita Jansen
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8% 2, 2,1% 2,2% 1,6% 1,1% 2,2% 1,9% 1,1% 2,7% 2,6% 2,3% 1, 1,4% 1, 1, 1,1% 0,8% 1,6% 1,3% 0,8% 1,9% 1,8% 1,6% 1, 2,2% 2,2% 2,3% 1,7% 1,2% 2,3% 2, 1,2% 2,8% 2,7% 2, 1,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0, 0,4% 0,7% 0,6% 0,4% 0,9% 0,9% 0,8% 0, Facilitaire zaken 5,1% 1,1% 6,7% 7, 10,2% 3,7% 4,7% 7,6% 2,9% 7,2% 5,6% 4,2% TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD 20,4% 17,3% 22, 18,8% 23,2% 20,9% 20,4% 16,9% 21,4% 24, 21,2% 17,6% 4, 4,7% 3,7% 0,2% 0,7% 1,1% 6,8% 4,4% 6, 4,8% 4,7% 4,8% TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 24,4% 22, 25,7% 19,1% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 27,4% 29,4% 25,9% 22,4% Facilitaire zaken Bestuur/directievoering/secretariele Bestuur/directievoering/secretariele Facilitaire zaken 14% 12% 1 8% 6% 4% 2%
2 Verdieping 1A: Overheadformatie per school Bestuur/directievoering/secretariele Bestuur 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Directie 6, 8,3% 7,2% 5,3% 5,9% 6, 8,6% 5,1% 6,4% 1,8% 4,6% 7,9% Teamleider 1, 0,6% 5,9% 2,3% Medewerker beleid/ projectleider 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0, 0, 0,4% 0,3% Secretariaat 1,4% 0,7% 0,7% 0, 3,2% 3,2% 0,6% 0,3% 2,4% 0,8% 0,7% 0, Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) Totaal 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8% Facilitaire Zaken Hoofd facilitaire zaken Locatiebeheer Arbo-zaken Assistent facilitaire zaken 0,7% 0, 0, 0,4% 0,3% 0, 0,4% 0,2% 0,6% 3, 0, 0,3% Conciërges 3, 5,6% 6,6% 4,8% 2,6% 3,7% 7,1% 1, 3, 1,8% 2, Surveillance Totaal kantinemedewerkers 0, 4,8% 0,3% 1, Medewerker reprografie Medewerker schoonmaak Medewerker tuinonderhoud Totaal medewerkers (technisch) onderhoud 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Telefonist/ medewerker receptie 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) 0,3% 2,3% Totaal 5,1% 1,1% 6,7% 7, 10,2% 3,7% 4,7% 7,6% 2,9% 7,2% 5,6% 4,2% Activiteitencoördinatie Assistentie decanaat Mediatheek 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,7% 1,1% 0,3% 0,2% 1,2% 0,4% 2,4% 0,2% Roosterplanning 0,4% 1,2% 1, Medewerker staf onderwijs Medewerker staf loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) Medewerkers administratie (leerlingenadministratie) 2,8% 4, 3,4% 6, 4,2% 3,6% 4, 2,3% 3,7% Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) Totaal 4, 4,7% 3,7% 0,2% 0,7% 1,1% 6,8% 4,4% 6, 4,8% 4,7% 4,8% Personeel & Organisatie, Financiën & Control, Informatisering & Automatisering en Marketing, PR, Communicatie + Kwaliteitszorg Totaal op schoolniveau (incl bovenschoolse formatie) 6,2% 6,9% 6,1% 4,7% 3,6% 7,1% 5, 3,3% 8,4% 8, 7, 4, 24,3% 22,4% 25, 18,8% 24, 22,2% 26,8% 21,2% 27, 22,3% 23,9% 23,3% 23,1% 17,9% 24,4% 22,7% 25,3% 20,3% 27,7% 29,4% 24,8% 21,9%
3 Verdieping 1B: Verborgen overheadformatie per school 0,98 1,06 0,9 0,94 1,02 1,03 0,93 0,95 1,01 1 0,96 0,98 Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Overheadpercentage (inclusief toebedeling) 24,4% 22, 25,7% 19,1% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 27,4% 29,4% 25,9% 22,4% Aandeel overhead in primaire formatie Primaire taken in de overhead -0,9% -0,6% Gecorrigeerd overheadpercentage 24,4% 22, 25,7% 18,2% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 26,8% 29,4% 25,9% 22,4% 5, Primaire taken in de overhead 3, Aandeel overhead in primaire formatie 1, -1, -3, -5, Verdieping 1C: Overheadformatie per school in vergelijking met benchmark overhead VO Overheadpercentage tov referentiegroep Van toepassing zijnde referentiegroep PRO/VMBO/HAVO/VW O VMBO/HAVO/VWO <2.500 VMBO/HAVO/VWO <2.500 PRO/VMBO PRO/VMBO PRO/VMBO VMBO/HAVO/VWO <2.500 PRO/VMBO HAVO/VWO HAVO/VWO HAVO/VWO PRO/VMBO Overheadpercentage per locatie 23,7% 25,8% 20, 18,1% 28,9% 23,6% 23,9% 22,3% 26,2% 27,9% 22,9% 23,8% Overheadpercentage bijbehorende referentiegroep 22, 24,1% 24,1% 23,1% 23,1% 23,1% 24,1% 23,1% 24, 24, 24, 23,1% PRO/VMBO 3 23,1% VMBO/HAVO/VWO < ,1% VMBO/HAVO/VWO > , HAVO/VWO Overheadpercentage locatie 24, 23,7% PRO/VMBO/HAVO/VWO 2 22, Overheadpercentage referentiegroep ,8% 20, 18,1% 28,9% 23,6% 23,9% 22, 24,1% 24,1% 23,1% 23,1% 23,1% 24,1% 23,1% 24, 24, 24, 23,1% 22,3% 26,2% 27,9% 22,9% 23,8%
4 Verdieping 1D: Toebedeling bovenschoolse formatie De bovenschoolse formatie is middels een verdeelsleutel toeberekend aan de scholen. De basis van deze verdeelsleutel is het procentuele aandeel dat iedere school in de totale formatie heeft. De toebedeelde formatie wordt opgeteld bij de overheadformatie op schoolniveau. Vanaf hier vergelijken wij de overheadpercentages exclusief toebedeling. Toebedeelde overheadformatie Totale formatie (excl. Servicebureau) 299,3 12,3 11,4 17,1 21,0 43,4 9,9 11,4 59,0 29,8 34,6 54,9 Aandeel in totale loonkosten 10 4% 4% 6% 7% 14% 3% 4% % 18% Totale overheadformatie op schoolniveau 51,4 1,6 2,3 2,3 4,1 5,6 2,2 2,1 10,2 6,0 6,3 9,5 Toebedeelde bovenschoolse formatie 31,8 1,4 1,1 1,7 2,3 4,8 1,0 1,2 6,5 3,2 3,6 5,8 Primaire formatie 253,9 10,0 10,3 15,9 16,6 36,5 8,4 9,9 48,3 23,8 29,8 46,5 Totale formatie 330,4 13,8 12,4 18,8 23,4 48,3 10,8 12,5 65,6 33,1 38,1 60,6 Overheadpercentage (exclusief toebedeling) 15,3% 12,1% 16,7% 11,7% 17,7% 11,9% 19, 15,8% 15,7% 18,1% 15,8% 15,4% Toebedeling bovenschoolse formatie 9,4% 10,9% 8,1% 8,7% 10,1% 10,3% 8,6% 8,9% 10, 9,8% 9,1% 9,4% Overheadpercentage (inclusief toebedeling) 24,2% 24,4% 22,3% 19,2% 28,4% 22,9% 25,7% 23, 25,9% 27,9% 23,9% 24,3% Overhead op schoolniveau Bovenschoolse overhead ,6% 11,4% 18, 17,3% 20, 12, 11, 16,6% 15, 18,1% 16,4% 15,7% 9,4% 10,9% 8,1% 8,7% 10,1% 10,3% 8,6% 8,9% 10, 9,8% 9,1% 9,4% Overheadformatie op schoolniveau zonder bovenschoolse formatie Overheadformatie per locatie (exclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 25,7 1,0 1,1 1,1 1,8 3,9 1,1 0,7 5,4 2,5 2,8 4,7 Facilitaire zaken 14,0 0,9 1,4 2,0 1,2 0,5 1,0 1,0 2,0 1,9 2,2 TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD VO-specifieke overhead 12,8 0,5 0,5 0,1 0,4 0,8 0,6 3,7 1,5 1,9 2,8 TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 52,5 1,5 2,5 2,5 4,0 5,4 2,4 2,2 10,1 6,0 6,5 9,7
5 Overheadpercentages per locatie (exclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 7,6% 7,4% 8,1% 5,4% 8, 8,3% 9,2% 5,1% 8,2% 7, 7, 7,6% Facilitaire zaken 4,2% 6, 7,1% 8,9% 2, 4,1% 7,2% 1,6% 6,1% 4,7% 3, TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD 3,8% 4,1% 3,9% 0, 0,7% 7,2% 4,3% 5,7% 4,6% 4,7% 4,6% TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 15,6% 11,4% 18, 12, 17,3% 11, 20, 16,6% 15, 18,1% 16,4% 15,7% Facilitaire zaken Marketing, PR en communicatie + Kwaliteitszorg Bestuur/directievoering/secretariele Facilitaire zaken 1 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1%
6 Analyse 2: Overheadkosten per school Kosten per fte van de totale organisatie Salarislasten van de overhead Uitbestedingslasten van de overhead Totaal salarislasten en uitbestedingslasten Afschrijvingslasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Afschrijvingslasten van de totale organisatie Uitbestedingslasten van de overhead Salarislasten van de overhead Salarislasten van de overhead Uitbestedingslasten van de overhead Afschrijvingslasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie
7 Verdieping 2A: Uitsplitsing salarislasten en uitbestedingslasten Salarislasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal Uitbestedingslasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal Uitbestedingslasten van de overhead Salarislasten van de overhead
8 Verdieping 2B: Salarislasten en uitbestedingslasten per overheadfunctie Salaris- + uitbestedingslasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal VO-specifieke overhead Juridische Zaken Facilitaire Zaken Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Informatisering en Automatisering Financiën en Control Bestuur/Directie, Management en secretariële Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken VO-specifieke overhead
Benchmark overhead in het VO /2017 december 2017
Benchmark overhead in het VO - 2016/2017 december 2017 Inhoudsopgave 2 1. 3 2... 5 3. 3.1 De omvang van de overhead vanuit twee invalshoeken. 6 3.2 op basis van FTE (methodiek 1).. 7 3.3 op basis van kosten
Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011
Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding
Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts
Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts 21 mei 2013 Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoud Pagina 1. Aanleiding,
Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders)
Bijlage 1 Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) 169 170 1. Taken en fte s van uw afdeling Geef aan wat de 10 à 15 qua tijdsbesteding belangrijkste taken van uw afdeling zijn. Geef tevens
Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth
Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie
www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013
www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Aanpak Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie - Personeel primair proces - Personeel, overhead - Overhead, indirecte
Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013
www.pwc.nl Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Wat is frictie en waar treedt dit op? Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie
de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,
Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,
GGD Iff regio Utrecht >
""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave
4. Markering van het begrip overhead
4. Markering van het begrip overhead 4.1 Inleiding Zoals in de probleemstelling is aangegeven, zijn de huidige definities van overhead in de literatuur niet geschikt om de overhead van organisaties te
ORGANISATIESTRUCTUUR. Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei 2007 1
ORGANISATIESTRUCTUUR Christelijke Scholengemeenschap Walcheren ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei 2007 1 INHOUD notitie Organisatiestructuur Wll 07.0525 Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 1. Inleiding
Benchmarkonderzoek Overhead in het voortgezet onderwijs
Benchmarkonderzoek Overhead in het voortgezet onderwijs 11 april 2014 1. Inleiding Overhead binnen organisaties is een thema waar voortdurend aandacht naar uitgaat, zowel vanuit externe kanalen, zoals
Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014
Groningen verbindt Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7 Marvin Hanekamp Melanie Knieriem Juni 2014 Opbouw 1. Onze opdracht 2. Systematiek benchmark 3. Uitkomsten onderzoek 4. Conclusies 2 Onze
Benchmark overhead Kinderopvang Tony Weggemans AYIT Consultancy
Benchmark overhead Kinderopvang 2015 Tony Weggemans AYIT Consultancy Januari 2016 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead
Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering
Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Marcel Schippers gemeente Nissewaard Walter Huith ICTU/Vensters Hilko de Boer gemeente Barneveld Regiodagen BZK 2017 1 Wie is er trots op de overhead?
Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg
Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041
Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg
Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL
Benchmarkonderzoek overhead universiteiten. dr. M.P.M. Huijben drs. J.J.A. Wismans dr. J.J.A. Posseth F.A. Gortemaker MSc drs. A.H.
Benchmarkonderzoek overhead universiteiten dr. M.P.M. Huijben drs. J.J.A. Wismans dr. J.J.A. Posseth F.A. Gortemaker MSc drs. A.H. Mouthaan November 2011 Benchmarkonderzoek overhead universiteiten Inhoud
2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering
1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het
Schriftelijke vragen aan college van B&W
Schriftelijke vragen aan college van B&W Registratienr.: 05/15 Datum: 16-1-2015 Onderwerp: reactie dd. 16 augustus 2014 op rapport Interne analyse benchmark Berenschot van directie De burgemeester wordt
GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015
GNL: Samen Sterker Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom 27 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar Inhoud Deel C Overzicht gegevens Personeel
Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeenteutrecht
Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeenteutrecht Berekening verschillende componenten basistarief Tarieven Versie sept 2014 Schaal 10 Schaal 15 HV1 HV2 Loon FWG schaal Toelichting
SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.
SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012
Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeente Utrecht
Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeente Utrecht Berekening is opgesteld op basis van CAO VVT 2013-2014. Wijzigingen in de CAO voor navolgende jaren zijn niet verwerkt in dit model.
Benchmark overhead Kinderopvang 2013. Tony Weggemans AYIT Consultancy
Benchmark overhead Kinderopvang 2013 Tony Weggemans AYIT Consultancy augustus 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead
Nota Universiteitsraad
Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/030 FCA / 12.30144 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Resultaten Berenschot benchmarkonderzoek overhead
NOTITIE OVERHEAD April 2016
NOTITIE OVERHEAD April 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...
Benchmark overhead Kinderopvang 2011. Tony Weggemans AYIT Consultancy
Benchmark overhead Kinderopvang 2011 Tony Weggemans AYIT Consultancy augustus 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead
Financiën (VO) RSG Magister Alvinus
Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt
GR A2-gemeenten Begroting
GR A2-gemeenten Begroting 2014-2017 2014 2015 2016 2017 LASTEN Programma I&A 4.260.662 4.309.225 4.395.408 4.483.320 Programma juza 642.474 647.149 660.091 673.112 Programma W&I 2.179.593 2.149.783 2.192.778
Beantwoording reacties bestuurders op Benchmark Berenschot Schriftelijke ronde, oktober 2018
Beantwoording reacties bestuurders op Benchmark Berenschot Schriftelijke ronde, oktober 2018 Benchmark Gemeente Vragen/reactie Reactie Ooststellingwerf Het onderzoek gaat uit van kwantiteit en niet van
Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren
Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Peildatum gegevens: 1 januari 2016 Datum managementsamenvatting: 17 mei 2016 Contactpersonen Berenschot: Marly te Selle en
Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?
Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is
Samenvatting Generiek Functiehuis
Samenvatting Generiek Functiehuis Functiefamilies Die salarisschalen zijn gekoppeld aan zogenaamde functiefamilies. Onderaan dit artikel vind je de betreffende links naar de cijfers en functies die ik
RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN
RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN Utrecht, 14 februari 2007 Drs. M.P.M. Huijben, Berenschot Drs. M.P.P. van Rosmalen, Berenschot In samenwerking met: VSNU en HBO-raad RAPPORTAGE
diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel
HR benchmark: diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel KPMG ziet veel corporaties die gedwongen zijn, of anticiperen op schaarser wordende middelen en veranderende kerntaken. Aangezien de
Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg voor instellingen die in een jaar meer dan 125.000 subsidie ontvangen
Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg voor instellingen die in een jaar meer dan 125.000 subsidie ontvangen Inhoud pag. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijving 1 1.2 Reikwijdte
Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan
1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen
Benchmark formatie en kosten
Benchmark formatie en kosten Gemeente Heerhugowaard Bahamin Khossravi Marly Beskers- te Selle Mirjam Koedijk Vanja van Sprakelaar 24 april 2018 Vertrouwelijk Benchmark formatie en kosten Agenda 1 2 3 Onderzoek
Gemeente Heerenveen. Rapportage benchmark ambtelijk formatie
Gemeente Heerenveen Rapportage benchmark ambtelijk formatie Johan Posseth, Nadine Joubert, 24 maart 2014 Inhoud 1 Conclusies 2 Toelichting conclusies 3 Verdieping per domein B Bijlagen 2 1 Conclusies Centrale
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.
Opgave 2 Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland ontvangen van de rijksoverheid
In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.
Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/
Begeleiding individueel basis
Invulblad tarieven begeleidingsvorm Begeleiding individueel basis Onderdelen met deze arcering dienen ingevuld te worden door de gebruiker Onderdelen met deze arcering volgen uit de betreffende cao of
Managementrapportage 2016
Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders
Kostenstructuur Kostenstructuur
Kostenstructuur Kostenstructuur De kostenstructuur is opgedeeld in een drietal hoofdgroepen (Intake & Planning, Uitvoering en Overhead) waaronder een aantal activiteiten zijn gedefinieerd. De kosten worden
Wat zijn de werkelijke kosten van het onderwijs in het hbo?
Wat zijn de werkelijke kosten van het onderwijs in het hbo? Jan Willem Bruins (voorzitter centrale medezeggenschapsraad hogeschool Windesheim) Symposium BON 12 maart 2010 Rutte: 30-40% van de middelen
Bijlage C - Benchmark definities en methodiek
Bijlage C - Benchmark definities en methodiek 1. Doel en methodiek Doel van de benchmark Het doel van een benchmark is inzicht bieden in de relatieve kosten en formatie van uw gemeente. Het uitvoeren van
Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead
Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:
Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.
BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis
Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype
63 m 2 87 m 2 3 e verdieping nr. 120 t/m 130 agnerplein 126 128 130 124 122 120 63 m 2 87 m 2 4 e verdieping nr. 132 t/m 142 agnerplein 138 140 142 136 134 132 63 m 2 87 m 2 5 e verdieping nr. 144 t/m
Financiële bedrijfsvoering
Financiële bedrijfsvoering Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties 23 november 2011 Tony Weggemans coördinator Netwerk Professionals Kinderopvang Even voorstellen Tony Weggemans AYIT Consultancy
Benchmark Care Wilt u uw bedrijfsvoering onderbouwd verbeteren?
Benchmark Care 2019 Wilt u uw bedrijfsvoering onderbouwd verbeteren? 1 Wilt u uw bedrijfsvoering onderbouwd verbeteren? De Benchmark Care van Berenschot biedt u Objectief inzicht en passende vergelijking
Oostzaan Bulten gewoon
Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 1 FEB. 2015 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WoriTier Telefoon
ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.
BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen
WAS WORDT LIJST ISD WVK -> MD PB
Organisatie Functie/profiel verwachte bezetting01-07-2019 functionele schaal status functie organisatie taakveld Formatie PB Formatie MD indicatieve normfunctie HR 21 indicatieve schaal HR21 WAS WORDT
Benchmark formatie en kosten gemeenten
Benchmark formatie en kosten gemeenten Langedijk Bahamin Khossravi Marly te Selle 24 februari 2017 Inhoud 1 2 3 Onderzoek en methodiek Onderzoeksvraag, Resultaat, Hoe maak je het vergelijkbaar? Hoe meet
Benchmark formatie en kosten
Benchmark formatie en kosten Gemeente Woerden Bahamin Khossravi Marly te Selle Mirjam Koedijk Vanja van Sprakelaar 26 maart 2018 Inhoud 1 2 3 Onderzoek en methodiek Onderzoeksvraag, Resultaat, Hoe maak
Voorstel begrotingswijziging september 2018 (BBV)
1 Voorstel begrotingswijziging 2018 september 2018 (BBV) 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma
Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead
Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 1 Achtergrond en aanleiding Berenschot heeft een uitgebreid onderzoek
Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op
adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99
f contourdetwern Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2 8 JAN. 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw Noë Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL R03.no. datum 15 januari 2014 kenmerk 14059-RK-AD
5. Statistische analyses
34,6% 33,6% 31,5% 28,5% 25,3% 25,2% 24,5% 23,9% 23,5% 22,3% 21,0% 20,0% 19,6% 19,0% 18,5% 17,7% 17,3% 15,0% 15,0% 14,4% 14,3% 13,6% 13,2% 13,1% 12,3% 11,9% 41,9% 5. Statistische analyses 5.1 Inleiding
PSYCHOSOCIAAL 2 Medewerker Welzijn 1,56 3 Geestelijke Verzorging 0,67 3/4 Activiteitenbegeleider 3,22 27,64 5 SPH 1,67
REGIO SCHIEDAM Instroom% Uitstroom DRIEMAASSTEDE Niveau Functies Totaal FTE % Leerlingen obv FTE ZORG 1 Gastvrouw - Groeps- Zorgassistent 11,43 2 Helpende 12,56 3 Verzorgende - Zorgcoördinator - incl.
Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Nieuwegein
2014-257 Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Mei 2014 Berenschot ^egem JÉQ \«Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Inhoud Pagina Voorwoord 3 1. Aanleiding en opdracht 4 1.1 Aanleiding
Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1
Functielijst FLEX Administratie/inkoop (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop A (FG 35) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop B (FG 40) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop C (FG 45) (Assistent)inkoper/leidinggevende
Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013
Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake
Dienstverlening Bedrijfsvoering (Overeenkomst Gemene rekening)
betreft Algemeen bestuur GGD IJsselland datum 19 december 2013 agendapunt 5 onderwerp informant portefeuillehouder Dienstverlening Bedrijfsvoering (Overeenkomst Gemene rekening) P. Seinen / E. Roelenga
Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen)
Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) - 0 - Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Risicoparagraaf 4 Begroting 2004 5 Hoofdstuk
Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje
Bijlage HAVO 2015 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-15-1-b Informatiebron 1 Financiering van het voortgezet onderwijs De financiering van scholen in het voortgezet onderwijs
Organigram Gemeente Utrecht
Organigram Gemeente Utrecht gemeenteraad Utrecht college burgemeester & wethouders Gemeentesecretaris Griffie Rekenkamer Bestuurs-en Concerndienst Dienst Gemeentelijke Musea Brandweer Utrecht Dienst Stadswerken
RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN
RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN Utrecht, 14 februari 2007 Drs. M.P.M. Huijben, Berenschot Drs. M.P.P. van Rosmalen, Berenschot In samenwerking met: VSNU en HBO-raad RAPPORTAGE
Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45)
Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) Samenvatting Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college budgetsubsidie aan instellingen verstrekt. Burgemeester en wethouders van
(Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
(Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre 1. Inleiding De begroting 2016 voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken wordt opgesteld voor de uitvoering van de leerplichttaken van
Gegevens personele samenstelling
Gegevens personele samenstelling juli 219 Gegevens personele samenstelling Frankelandgroep Aantal medewerkers en vrijwilligers totaal en per locatie exclusief stagiaires (per 3 juni 219) Totaal 566 Medewerkers
Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013
Rapport WEDEO Inleiding In de rapportage die nu voor u ligt is worden de resultaten getoond van de gegevens die u, samen met de andere deelnemers aan de benchmark, heeft aangeleverd. De gegevens zijn omgezet
Gegevens personele samenstelling
Gegevens personele samenstelling januari 219 Gegevens personele samenstelling Frankelandgroep Aantal medewerkers en vrijwilligers totaal en per locatie exclusief stagiaires (per 31 december 218) Totaal
functies en organisatie 2015
-1- functies en organisatie 2015 Drs. Ger W. Zwartendijk Drs. Joost. V.M. Kunst MBA RV Drs. Peter A.J. van Peer Management Centrum Nederland BV Zijpendaalseweg 41 6814 CC Arnhem telefoon: 026-4430646 Agenda
Organigram Severinus 1 januari 2016
Organigram Severinus Cliëntenraad ambtelijk secretaris CR Bewonersraad Ondernemingsraad ambtelijk secretaris OR Raad van Toezicht Raad van Bestuur directeur Secretaris Raad van Bestuur Advies Raad van
Benchmark Kantoorcijfers 2012
Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-
Periode t/m
Periode 1-1-18 t/m 31-3-18 Op basis van het signaal vanuit de regiegroep heeft de regio de 90%-regel voor FWG-10 opnieuw bekeken en geoordeeld dat hier een wijziging voor dient te komen. Op advies van
BEDRIJFSVOERING METERS MAKEN
SLIM SAMENWERKEND NETWERK TWENTE BEDRIJFSVOERING EN METERS MAKEN Bron: Nota aan de Colleges en Visiedocument SHARED SERVICES NETWERK TWENTE, een ontwikkelingsgerichte aanpak (december 2011) UITGANGSSITUATIE
Benchmark formatie en kosten
Benchmark formatie en kosten Gemeente Berg en Dal Bahamin Khossravi Marly te Selle Mirjam Koedijk 5 oktober 2017 Inhoud 1 2 3 Onderzoek en methodiek Onderzoeksvraag, Resultaat, Hoe maak je het vergelijkbaar?
KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november
KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële
Inleiding. PC/10/0506/imzhand 29 juni 2010 bureau HHM Pagina 2 van 9
Inleiding Sinds 1 januari 2009 is de zorgzwaartebekostiging ingevoerd. Zorgaanbieders ontvangen inkomsten gebaseerd op de zorgzwaarte van de cliënten die in zorg zijn. Dit in tegenstelling tot het oude
Van bedrijfsonderdeel naar onderneming
Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept
7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)
Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.
SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.
K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:
BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS
BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 2 3 Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners
BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT
BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-5 Begrotingsoverzicht 6 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead 7 Huisvesting/Organisatie/Activiteiten
Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten
Memo Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Telefoonnummer Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Bij besluit van
Effectiviteit en efficiency VRR
Effectiviteit en efficiency VRR Drs. N.R.J. de Blaay Drs. M. Hanekamp Dr. J.J.A. Posseth A.O. van Eenennaam MSc 26 januari 2012 45263 Effectiviteit en efficiency VRR Inhoud Pagina 1. Context 1 1.1 Inleiding
Veranderingen in de financiële positie van het voortgezet onderwijs en verschillen tussen schoolbesturen
Leergeld Veranderingen in de financiële positie van het voortgezet onderwijs en verschillen tussen schoolbesturen Lex Herweijer Evelien Eggink Evert Pommer Jedid-Jah Jonker m.m.v. Ingrid Ooms Saskia Jansen
Veiligheidsregio Zeeland
Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën
Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)
Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag
>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375
GMR mei 2007. 1. Inleiding
GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor
Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.
INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel
Nadere verklaring afwijking uitgaven Amsterdam ten opzichte van referentiebudgetten...
... Nadere verklaring afwijking uitgaven Amsterdam ten opzichte van referentiebudgetten... Omvang overhead openbaar groen 16843-007 Notitie Cebeon, 2 december 2016 2 1 Inleiding achtergrond Op verzoek
BEGROTING MEERINZICHT
68 Programma Domein bedrijfsvoering - / - = inkomsten 6801 Doorbelastingen 68011 Bijdragen gemeenten en derden 6801101 Bijdrage Ermelo 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -6.802-6.803-6.851-6.753 6801102