Analyse 1: Overheadformatie per school

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse 1: Overheadformatie per school"

Transcriptie

1 Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8% 2, 2,1% 2,2% 1,6% 1,1% 2,2% 1,9% 1,1% 2,7% 2,6% 2,3% 1, 1,4% 1, 1, 1,1% 0,8% 1,6% 1,3% 0,8% 1,9% 1,8% 1,6% 1, 2,2% 2,2% 2,3% 1,7% 1,2% 2,3% 2, 1,2% 2,8% 2,7% 2, 1,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0, 0,4% 0,7% 0,6% 0,4% 0,9% 0,9% 0,8% 0, Facilitaire zaken 5,1% 1,1% 6,7% 7, 10,2% 3,7% 4,7% 7,6% 2,9% 7,2% 5,6% 4,2% TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD 20,4% 17,3% 22, 18,8% 23,2% 20,9% 20,4% 16,9% 21,4% 24, 21,2% 17,6% 4, 4,7% 3,7% 0,2% 0,7% 1,1% 6,8% 4,4% 6, 4,8% 4,7% 4,8% TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 24,4% 22, 25,7% 19,1% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 27,4% 29,4% 25,9% 22,4% Facilitaire zaken Bestuur/directievoering/secretariele Bestuur/directievoering/secretariele Facilitaire zaken 14% 12% 1 8% 6% 4% 2%

2 Verdieping 1A: Overheadformatie per school Bestuur/directievoering/secretariele Bestuur 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Directie 6, 8,3% 7,2% 5,3% 5,9% 6, 8,6% 5,1% 6,4% 1,8% 4,6% 7,9% Teamleider 1, 0,6% 5,9% 2,3% Medewerker beleid/ projectleider 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0, 0, 0,4% 0,3% Secretariaat 1,4% 0,7% 0,7% 0, 3,2% 3,2% 0,6% 0,3% 2,4% 0,8% 0,7% 0, Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) Totaal 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8% Facilitaire Zaken Hoofd facilitaire zaken Locatiebeheer Arbo-zaken Assistent facilitaire zaken 0,7% 0, 0, 0,4% 0,3% 0, 0,4% 0,2% 0,6% 3, 0, 0,3% Conciërges 3, 5,6% 6,6% 4,8% 2,6% 3,7% 7,1% 1, 3, 1,8% 2, Surveillance Totaal kantinemedewerkers 0, 4,8% 0,3% 1, Medewerker reprografie Medewerker schoonmaak Medewerker tuinonderhoud Totaal medewerkers (technisch) onderhoud 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Telefonist/ medewerker receptie 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) 0,3% 2,3% Totaal 5,1% 1,1% 6,7% 7, 10,2% 3,7% 4,7% 7,6% 2,9% 7,2% 5,6% 4,2% Activiteitencoördinatie Assistentie decanaat Mediatheek 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,7% 1,1% 0,3% 0,2% 1,2% 0,4% 2,4% 0,2% Roosterplanning 0,4% 1,2% 1, Medewerker staf onderwijs Medewerker staf loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) Medewerkers administratie (leerlingenadministratie) 2,8% 4, 3,4% 6, 4,2% 3,6% 4, 2,3% 3,7% Overig Additionele medewerkers (gesubsidieerde banen) Totaal 4, 4,7% 3,7% 0,2% 0,7% 1,1% 6,8% 4,4% 6, 4,8% 4,7% 4,8% Personeel & Organisatie, Financiën & Control, Informatisering & Automatisering en Marketing, PR, Communicatie + Kwaliteitszorg Totaal op schoolniveau (incl bovenschoolse formatie) 6,2% 6,9% 6,1% 4,7% 3,6% 7,1% 5, 3,3% 8,4% 8, 7, 4, 24,3% 22,4% 25, 18,8% 24, 22,2% 26,8% 21,2% 27, 22,3% 23,9% 23,3% 23,1% 17,9% 24,4% 22,7% 25,3% 20,3% 27,7% 29,4% 24,8% 21,9%

3 Verdieping 1B: Verborgen overheadformatie per school 0,98 1,06 0,9 0,94 1,02 1,03 0,93 0,95 1,01 1 0,96 0,98 Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Overheadpercentage (inclusief toebedeling) 24,4% 22, 25,7% 19,1% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 27,4% 29,4% 25,9% 22,4% Aandeel overhead in primaire formatie Primaire taken in de overhead -0,9% -0,6% Gecorrigeerd overheadpercentage 24,4% 22, 25,7% 18,2% 23,9% 22, 27,2% 21,3% 26,8% 29,4% 25,9% 22,4% 5, Primaire taken in de overhead 3, Aandeel overhead in primaire formatie 1, -1, -3, -5, Verdieping 1C: Overheadformatie per school in vergelijking met benchmark overhead VO Overheadpercentage tov referentiegroep Van toepassing zijnde referentiegroep PRO/VMBO/HAVO/VW O VMBO/HAVO/VWO <2.500 VMBO/HAVO/VWO <2.500 PRO/VMBO PRO/VMBO PRO/VMBO VMBO/HAVO/VWO <2.500 PRO/VMBO HAVO/VWO HAVO/VWO HAVO/VWO PRO/VMBO Overheadpercentage per locatie 23,7% 25,8% 20, 18,1% 28,9% 23,6% 23,9% 22,3% 26,2% 27,9% 22,9% 23,8% Overheadpercentage bijbehorende referentiegroep 22, 24,1% 24,1% 23,1% 23,1% 23,1% 24,1% 23,1% 24, 24, 24, 23,1% PRO/VMBO 3 23,1% VMBO/HAVO/VWO < ,1% VMBO/HAVO/VWO > , HAVO/VWO Overheadpercentage locatie 24, 23,7% PRO/VMBO/HAVO/VWO 2 22, Overheadpercentage referentiegroep ,8% 20, 18,1% 28,9% 23,6% 23,9% 22, 24,1% 24,1% 23,1% 23,1% 23,1% 24,1% 23,1% 24, 24, 24, 23,1% 22,3% 26,2% 27,9% 22,9% 23,8%

4 Verdieping 1D: Toebedeling bovenschoolse formatie De bovenschoolse formatie is middels een verdeelsleutel toeberekend aan de scholen. De basis van deze verdeelsleutel is het procentuele aandeel dat iedere school in de totale formatie heeft. De toebedeelde formatie wordt opgeteld bij de overheadformatie op schoolniveau. Vanaf hier vergelijken wij de overheadpercentages exclusief toebedeling. Toebedeelde overheadformatie Totale formatie (excl. Servicebureau) 299,3 12,3 11,4 17,1 21,0 43,4 9,9 11,4 59,0 29,8 34,6 54,9 Aandeel in totale loonkosten 10 4% 4% 6% 7% 14% 3% 4% % 18% Totale overheadformatie op schoolniveau 51,4 1,6 2,3 2,3 4,1 5,6 2,2 2,1 10,2 6,0 6,3 9,5 Toebedeelde bovenschoolse formatie 31,8 1,4 1,1 1,7 2,3 4,8 1,0 1,2 6,5 3,2 3,6 5,8 Primaire formatie 253,9 10,0 10,3 15,9 16,6 36,5 8,4 9,9 48,3 23,8 29,8 46,5 Totale formatie 330,4 13,8 12,4 18,8 23,4 48,3 10,8 12,5 65,6 33,1 38,1 60,6 Overheadpercentage (exclusief toebedeling) 15,3% 12,1% 16,7% 11,7% 17,7% 11,9% 19, 15,8% 15,7% 18,1% 15,8% 15,4% Toebedeling bovenschoolse formatie 9,4% 10,9% 8,1% 8,7% 10,1% 10,3% 8,6% 8,9% 10, 9,8% 9,1% 9,4% Overheadpercentage (inclusief toebedeling) 24,2% 24,4% 22,3% 19,2% 28,4% 22,9% 25,7% 23, 25,9% 27,9% 23,9% 24,3% Overhead op schoolniveau Bovenschoolse overhead ,6% 11,4% 18, 17,3% 20, 12, 11, 16,6% 15, 18,1% 16,4% 15,7% 9,4% 10,9% 8,1% 8,7% 10,1% 10,3% 8,6% 8,9% 10, 9,8% 9,1% 9,4% Overheadformatie op schoolniveau zonder bovenschoolse formatie Overheadformatie per locatie (exclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 25,7 1,0 1,1 1,1 1,8 3,9 1,1 0,7 5,4 2,5 2,8 4,7 Facilitaire zaken 14,0 0,9 1,4 2,0 1,2 0,5 1,0 1,0 2,0 1,9 2,2 TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD VO-specifieke overhead 12,8 0,5 0,5 0,1 0,4 0,8 0,6 3,7 1,5 1,9 2,8 TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 52,5 1,5 2,5 2,5 4,0 5,4 2,4 2,2 10,1 6,0 6,5 9,7

5 Overheadpercentages per locatie (exclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 7,6% 7,4% 8,1% 5,4% 8, 8,3% 9,2% 5,1% 8,2% 7, 7, 7,6% Facilitaire zaken 4,2% 6, 7,1% 8,9% 2, 4,1% 7,2% 1,6% 6,1% 4,7% 3, TOTAAL GENERIEKE OVERHEAD 3,8% 4,1% 3,9% 0, 0,7% 7,2% 4,3% 5,7% 4,6% 4,7% 4,6% TOTAAL INCL. SECTORSPECIFIEKE OVERHEAD 15,6% 11,4% 18, 12, 17,3% 11, 20, 16,6% 15, 18,1% 16,4% 15,7% Facilitaire zaken Marketing, PR en communicatie + Kwaliteitszorg Bestuur/directievoering/secretariele Facilitaire zaken 1 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1%

6 Analyse 2: Overheadkosten per school Kosten per fte van de totale organisatie Salarislasten van de overhead Uitbestedingslasten van de overhead Totaal salarislasten en uitbestedingslasten Afschrijvingslasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Afschrijvingslasten van de totale organisatie Uitbestedingslasten van de overhead Salarislasten van de overhead Salarislasten van de overhead Uitbestedingslasten van de overhead Afschrijvingslasten van de totale organisatie Huisvestingslasten van de totale organisatie Overige lasten van de totale organisatie ICT-lasten van de totale organisatie

7 Verdieping 2A: Uitsplitsing salarislasten en uitbestedingslasten Salarislasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal Uitbestedingslasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal Uitbestedingslasten van de overhead Salarislasten van de overhead

8 Verdieping 2B: Salarislasten en uitbestedingslasten per overheadfunctie Salaris- + uitbestedingslasten per fte van de totale organisatie Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken Subtotaal generieke overhead VO-specifieke overhead Totaal VO-specifieke overhead Juridische Zaken Facilitaire Zaken Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Informatisering en Automatisering Financiën en Control Bestuur/Directie, Management en secretariële Bestuur/Directie, Management en secretariële Financiën en Control Informatisering en Automatisering Marketing, PR, Communicatie & Kwaliteitszorg Facilitaire Zaken Juridische Zaken VO-specifieke overhead

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts

Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts 21 mei 2013 Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoud Pagina 1. Aanleiding,

Nadere informatie

Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders)

Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) Bijlage 1 Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) 169 170 1. Taken en fte s van uw afdeling Geef aan wat de 10 à 15 qua tijdsbesteding belangrijkste taken van uw afdeling zijn. Geef tevens

Nadere informatie

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie

Nadere informatie

www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013

www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013 www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Aanpak Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie - Personeel primair proces - Personeel, overhead - Overhead, indirecte

Nadere informatie

Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013

Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013 www.pwc.nl Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Wat is frictie en waar treedt dit op? Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie

Nadere informatie

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden, Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,

Nadere informatie

4. Markering van het begrip overhead

4. Markering van het begrip overhead 4. Markering van het begrip overhead 4.1 Inleiding Zoals in de probleemstelling is aangegeven, zijn de huidige definities van overhead in de literatuur niet geschikt om de overhead van organisaties te

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR. Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei 2007 1

ORGANISATIESTRUCTUUR. Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei 2007 1 ORGANISATIESTRUCTUUR Christelijke Scholengemeenschap Walcheren ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei 2007 1 INHOUD notitie Organisatiestructuur Wll 07.0525 Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 1. Inleiding

Nadere informatie

Benchmarkonderzoek Overhead in het voortgezet onderwijs

Benchmarkonderzoek Overhead in het voortgezet onderwijs Benchmarkonderzoek Overhead in het voortgezet onderwijs 11 april 2014 1. Inleiding Overhead binnen organisaties is een thema waar voortdurend aandacht naar uitgaat, zowel vanuit externe kanalen, zoals

Nadere informatie

Benchmark overhead Kinderopvang Tony Weggemans AYIT Consultancy

Benchmark overhead Kinderopvang Tony Weggemans AYIT Consultancy Benchmark overhead Kinderopvang 2015 Tony Weggemans AYIT Consultancy Januari 2016 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead

Nadere informatie

Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014

Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014 Groningen verbindt Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7 Marvin Hanekamp Melanie Knieriem Juni 2014 Opbouw 1. Onze opdracht 2. Systematiek benchmark 3. Uitkomsten onderzoek 4. Conclusies 2 Onze

Nadere informatie

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Marcel Schippers gemeente Nissewaard Walter Huith ICTU/Vensters Hilko de Boer gemeente Barneveld Regiodagen BZK 2017 1 Wie is er trots op de overhead?

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Benchmarkonderzoek overhead universiteiten. dr. M.P.M. Huijben drs. J.J.A. Wismans dr. J.J.A. Posseth F.A. Gortemaker MSc drs. A.H.

Benchmarkonderzoek overhead universiteiten. dr. M.P.M. Huijben drs. J.J.A. Wismans dr. J.J.A. Posseth F.A. Gortemaker MSc drs. A.H. Benchmarkonderzoek overhead universiteiten dr. M.P.M. Huijben drs. J.J.A. Wismans dr. J.J.A. Posseth F.A. Gortemaker MSc drs. A.H. Mouthaan November 2011 Benchmarkonderzoek overhead universiteiten Inhoud

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Schriftelijke vragen aan college van B&W Schriftelijke vragen aan college van B&W Registratienr.: 05/15 Datum: 16-1-2015 Onderwerp: reactie dd. 16 augustus 2014 op rapport Interne analyse benchmark Berenschot van directie De burgemeester wordt

Nadere informatie

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015 GNL: Samen Sterker Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom 27 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar Inhoud Deel C Overzicht gegevens Personeel

Nadere informatie

Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeenteutrecht

Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeenteutrecht Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeenteutrecht Berekening verschillende componenten basistarief Tarieven Versie sept 2014 Schaal 10 Schaal 15 HV1 HV2 Loon FWG schaal Toelichting

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeente Utrecht

Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeente Utrecht Berenschot rekenmodel basistarieven Hulp bij Huishouden gemeente Utrecht Berekening is opgesteld op basis van CAO VVT 2013-2014. Wijzigingen in de CAO voor navolgende jaren zijn niet verwerkt in dit model.

Nadere informatie

Benchmark overhead Kinderopvang 2013. Tony Weggemans AYIT Consultancy

Benchmark overhead Kinderopvang 2013. Tony Weggemans AYIT Consultancy Benchmark overhead Kinderopvang 2013 Tony Weggemans AYIT Consultancy augustus 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/030 FCA / 12.30144 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Resultaten Berenschot benchmarkonderzoek overhead

Nadere informatie

Benchmark overhead Kinderopvang 2011. Tony Weggemans AYIT Consultancy

Benchmark overhead Kinderopvang 2011. Tony Weggemans AYIT Consultancy Benchmark overhead Kinderopvang 2011 Tony Weggemans AYIT Consultancy augustus 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

NOTITIE OVERHEAD April 2016

NOTITIE OVERHEAD April 2016 NOTITIE OVERHEAD April 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Gemeente Heerenveen. Rapportage benchmark ambtelijk formatie

Gemeente Heerenveen. Rapportage benchmark ambtelijk formatie Gemeente Heerenveen Rapportage benchmark ambtelijk formatie Johan Posseth, Nadine Joubert, 24 maart 2014 Inhoud 1 Conclusies 2 Toelichting conclusies 3 Verdieping per domein B Bijlagen 2 1 Conclusies Centrale

Nadere informatie

GR A2-gemeenten Begroting

GR A2-gemeenten Begroting GR A2-gemeenten Begroting 2014-2017 2014 2015 2016 2017 LASTEN Programma I&A 4.260.662 4.309.225 4.395.408 4.483.320 Programma juza 642.474 647.149 660.091 673.112 Programma W&I 2.179.593 2.149.783 2.192.778

Nadere informatie

Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren

Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Peildatum gegevens: 1 januari 2016 Datum managementsamenvatting: 17 mei 2016 Contactpersonen Berenschot: Marly te Selle en

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Wat zijn de werkelijke kosten van het onderwijs in het hbo?

Wat zijn de werkelijke kosten van het onderwijs in het hbo? Wat zijn de werkelijke kosten van het onderwijs in het hbo? Jan Willem Bruins (voorzitter centrale medezeggenschapsraad hogeschool Windesheim) Symposium BON 12 maart 2010 Rutte: 30-40% van de middelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN Utrecht, 14 februari 2007 Drs. M.P.M. Huijben, Berenschot Drs. M.P.P. van Rosmalen, Berenschot In samenwerking met: VSNU en HBO-raad RAPPORTAGE

Nadere informatie

diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel

diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel HR benchmark: diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel KPMG ziet veel corporaties die gedwongen zijn, of anticiperen op schaarser wordende middelen en veranderende kerntaken. Aangezien de

Nadere informatie

Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg voor instellingen die in een jaar meer dan 125.000 subsidie ontvangen

Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg voor instellingen die in een jaar meer dan 125.000 subsidie ontvangen Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg voor instellingen die in een jaar meer dan 125.000 subsidie ontvangen Inhoud pag. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijving 1 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland ontvangen van de rijksoverheid

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 1 Achtergrond en aanleiding Berenschot heeft een uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Kostenstructuur Kostenstructuur

Kostenstructuur Kostenstructuur Kostenstructuur Kostenstructuur De kostenstructuur is opgedeeld in een drietal hoofdgroepen (Intake & Planning, Uitvoering en Overhead) waaronder een aantal activiteiten zijn gedefinieerd. De kosten worden

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Financiële bedrijfsvoering

Financiële bedrijfsvoering Financiële bedrijfsvoering Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties 23 november 2011 Tony Weggemans coördinator Netwerk Professionals Kinderopvang Even voorstellen Tony Weggemans AYIT Consultancy

Nadere informatie

Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype

Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype 63 m 2 87 m 2 3 e verdieping nr. 120 t/m 130 agnerplein 126 128 130 124 122 120 63 m 2 87 m 2 4 e verdieping nr. 132 t/m 142 agnerplein 138 140 142 136 134 132 63 m 2 87 m 2 5 e verdieping nr. 144 t/m

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 1 FEB. 2015 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WoriTier Telefoon

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

5. Statistische analyses

5. Statistische analyses 34,6% 33,6% 31,5% 28,5% 25,3% 25,2% 24,5% 23,9% 23,5% 22,3% 21,0% 20,0% 19,6% 19,0% 18,5% 17,7% 17,3% 15,0% 15,0% 14,4% 14,3% 13,6% 13,2% 13,1% 12,3% 11,9% 41,9% 5. Statistische analyses 5.1 Inleiding

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99 f contourdetwern Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2 8 JAN. 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw Noë Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL R03.no. datum 15 januari 2014 kenmerk 14059-RK-AD

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1 Functielijst FLEX Administratie/inkoop (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop A (FG 35) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop B (FG 40) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop C (FG 45) (Assistent)inkoper/leidinggevende

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen)

Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) - 0 - Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Risicoparagraaf 4 Begroting 2004 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje Bijlage HAVO 2015 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-15-1-b Informatiebron 1 Financiering van het voortgezet onderwijs De financiering van scholen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45)

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) Samenvatting Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college budgetsubsidie aan instellingen verstrekt. Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

(Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre

(Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre 1. Inleiding De begroting 2016 voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken wordt opgesteld voor de uitvoering van de leerplichttaken van

Nadere informatie

Organigram Gemeente Utrecht

Organigram Gemeente Utrecht Organigram Gemeente Utrecht gemeenteraad Utrecht college burgemeester & wethouders Gemeentesecretaris Griffie Rekenkamer Bestuurs-en Concerndienst Dienst Gemeentelijke Musea Brandweer Utrecht Dienst Stadswerken

Nadere informatie

Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Nieuwegein

Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Nieuwegein 2014-257 Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Mei 2014 Berenschot ^egem JÉQ \«Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Inhoud Pagina Voorwoord 3 1. Aanleiding en opdracht 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

functies en organisatie 2015

functies en organisatie 2015 -1- functies en organisatie 2015 Drs. Ger W. Zwartendijk Drs. Joost. V.M. Kunst MBA RV Drs. Peter A.J. van Peer Management Centrum Nederland BV Zijpendaalseweg 41 6814 CC Arnhem telefoon: 026-4430646 Agenda

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder Servicedocument Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder MBO Raad maart 2014 Inleiding Voor u ligt het servicedocument voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf

Nadere informatie

Inleiding. PC/10/0506/imzhand 29 juni 2010 bureau HHM Pagina 2 van 9

Inleiding. PC/10/0506/imzhand 29 juni 2010 bureau HHM Pagina 2 van 9 Inleiding Sinds 1 januari 2009 is de zorgzwaartebekostiging ingevoerd. Zorgaanbieders ontvangen inkomsten gebaseerd op de zorgzwaarte van de cliënten die in zorg zijn. Dit in tegenstelling tot het oude

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING METERS MAKEN

BEDRIJFSVOERING METERS MAKEN SLIM SAMENWERKEND NETWERK TWENTE BEDRIJFSVOERING EN METERS MAKEN Bron: Nota aan de Colleges en Visiedocument SHARED SERVICES NETWERK TWENTE, een ontwikkelingsgerichte aanpak (december 2011) UITGANGSSITUATIE

Nadere informatie

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 2 3 Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1. Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Normfunctie

VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1. Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Normfunctie VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1 1 gemeentesecretaris 1,00 16 Directie Gemeentesecretaris/Algemeen directeur 1,00 16 0 0,00 2 directeur 2,00 15 Directie Directeur II 2,00 15

Nadere informatie

Benchmark formatie en kosten

Benchmark formatie en kosten Benchmark formatie en kosten Gemeente Berg en Dal Bahamin Khossravi Marly te Selle Mirjam Koedijk 5 oktober 2017 Inhoud 1 2 3 Onderzoek en methodiek Onderzoeksvraag, Resultaat, Hoe maak je het vergelijkbaar?

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

Effectiviteit en efficiency VRR

Effectiviteit en efficiency VRR Effectiviteit en efficiency VRR Drs. N.R.J. de Blaay Drs. M. Hanekamp Dr. J.J.A. Posseth A.O. van Eenennaam MSc 26 januari 2012 45263 Effectiviteit en efficiency VRR Inhoud Pagina 1. Context 1 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN Utrecht, 14 februari 2007 Drs. M.P.M. Huijben, Berenschot Drs. M.P.P. van Rosmalen, Berenschot In samenwerking met: VSNU en HBO-raad RAPPORTAGE

Nadere informatie

BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-5 Begrotingsoverzicht 6 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead 7 Huisvesting/Organisatie/Activiteiten

Nadere informatie

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Memo Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Telefoonnummer Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Bij besluit van

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016 Center for People and Buildings juni 216 Inhoudsopgave Samenvatting Pagina 3 Balans en specificatie Eigen vermogen Pagina 4 Exploitatierekening Pagina 5 2 Balans Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

NOTITIE OVERHEAD Juli 2016

NOTITIE OVERHEAD Juli 2016 NOTITIE OVERHEAD Juli 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

ALGEMEEN Leerling-populatie. Algemeen

ALGEMEEN Leerling-populatie. Algemeen ALGEMEEN Leerling-populatie Leerlingverzuim KPI Voorstel voor norm Perspectief Absoluut aantal leerlingen Ratio leerlingen per FTE OP Leerlingverzuim Actueel toezichtsarrangement inspectie Norm o.b.v.

Nadere informatie

Financieel Statuut Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Financieel Statuut Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Financieel Statuut Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden;

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN

OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN OVERHEAD TE BELANGRIJK OM OVER HET HOOFD TE ZIEN VERNIEUWING BBV -AANLEDING Na 10 jaar BBV: begroting en jaarstukken nog teveel voor financieel specialisten Wens versterking rol gemeenteraad kaderstelling

Nadere informatie

Rapportage benchmark aanbieders van jeugd- en opvoedhulp 2013

Rapportage benchmark aanbieders van jeugd- en opvoedhulp 2013 12 augustus 2013 Rapportage benchmark aanbieders van jeugd- en opvoedhulp 2013 Publieksversie Ir. W. te Meerman MSc Drs. M. Hanekamp P.J. Schenderling MSc Rapportage benchmark aanbieders van jeugd- en

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

huidige kosten werk en inkomen totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand

huidige kosten werk en inkomen totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand huidige kosten werk en inkomen totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand aandeel werk en inkomen begroting 2003 SoZa 5.126.631 2.631.985 1.531.163 963.484 correctie prijspeil 2004 124.894 78.960 45.935 - correctie

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg

Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg C Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg C.1 Totaal overzicht schaalgegevens Voor het berekenen van genormeerde kostprijzen per FWG groep is uitgegaan van het derde kwartiel van de salarisschaal

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

Afrekeningsmethodiek servicekosten

Afrekeningsmethodiek servicekosten Afrekeningsmethodiek servicekosten Elk jaar wordt de afrekening van de variabele servicekosten over het voorafgaande kalenderjaar gemaakt waarbij de werkelijk gemaakte kosten worden vergeleken met de door

Nadere informatie