Provincie West-Vlaanderen. Ontwerpbudget

Transcriptie

1 Ontwerpbudget

2 - 2 -

3 Inhoudstafel Inhoudstafel Budget 219 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 219 (BN) BN1: Doelstellingennota p.9 BN2: Doelstellingenbudget p.47 BN3: Financiële toestand p.55 BN4: Lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in het budget p.59 BN5: Lijst met daden van beschikking nominatief ingeschreven in het budget p.61 BN6: Lijst met nominatieve subsidies in het budget p.63 Deel 2: Financiële nota bij het budget 219 (FN) FN1: Exploitatiebudget 219 totaal... p.71 FN2: Exploitatiebudget Niet verzelfstandigde diensten p.73 FN3: Exploitatiebudget IVA SDP p.75 FN4: Exploitatiebudget IVA ZNP p.77 FN5: Investeringsenveloppe p.79 FN6: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 totaal... p.167 FN7: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Niet verzelfstandige diensten... p.169 FN8: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 IVA SDP... p.171 FN9: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 IVA ZNP... p.173 FN1: Liquiditeitenbudget p

4 Deel 3: Toelichting bij het budget 219 (TL) TL1: Exploitatiebudget per beleidsdomein p.181 TL2: Evolutie van het exploitatiebudget... p.189 TL3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein p.191 TL4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... p.23 TL5: Evolutie van het liquiditeitenbudget p.27 TL6: Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies p.211 Aanvullende informatie AI1: Gedetailleerde doelstellingennota p.223 AI2: Schema TM2 financiële schulden... p

5 ONTWERP BUDGET 219 Het budget bestaat uit drie delen, die elk op hun beurt bestaan uit een aantal documenten. Voor elk van de delen is een schutblad voorzien. Deel 1: Beleidsnota bij het budget 219 Deel 2: Financiële nota bij het budget 219 Deel 3: Toelichting bij het budget 219 Alle documenten met betrekking tot het budget zijn gedrukt op blauw papier

6 - 6 -

7 ONTWERP BUDGET 219 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 219 De beleidsnota bij het budget 219 is samengesteld uit de zes volgende documenten: BN1: Doelstellingennota 219 BN2: Doelstellingenbudget 219 BN3: Financiële toestand 219 BN4: Lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in het budget 219 BN5: Lijst met de daden van beschikking nominatief ingeschreven in het budget 219 BN6: Lijst met nominatieve subsidies in het budget

8 - 8 -

9 Koning Leopold III-laan Sint-Andries BN1 NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: Beleidsnota bij het budget 219: Doelstellingennota

10 WEGWIJS IN DE DOELSTELLINGENNOTA Opdeling volgens bevoegdheden De doelstellingennota is opgedeeld volgens de bevoegdheden van het provinciebestuur. De omschrijving van de bevoegdheid wordt steeds vermeld in een grijs gearceerd kader. Het voorbeeld heeft betrekking op de bevoegdheid Toerisme en Recreatie. Per bevoegdheid wordt het strategisch model van provincie West-Vlaanderen weergegeven en gekoppeld aan de gebudgetteerde kredieten. Ordening per beleidsdoelstelling De manier waarop de doelstellingennota geordend is per bevoegdheid, is steeds dezelfde. Elk onderliggend niveau (beleidsdoelstelling/actieplan/actie) van het strategisch model van de provincie West-Vlaanderen krijgt een volgnummer toegekend. Dit wordt ook afgeprint op de doelstellingennota. beleidsdoelstelling actieplannen acties raming van ontvangsten en/of uitgaven Voorbeeld Bevoegdheid Beleidsdoelstelling Actieplan Raming van uitgaven en/of ontvangsten Acties Uitgavenkredieten worden links gepositioneerd (ten opzichte van de ontvangstkredieten). Ontvangstkredieten worden rechts gepositioneerd (ten opzichte van de uitgavenkredieten). In dit voorbeeld ziet u aan links ,26 euro en 75. euro staan, dit zijn de uitgavenkredieten gekoppeld aan het actieplan Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang tbv toerisme en recreatie. Rechts worden er geen kredieten getoond, in dit geval zijn er geen ontvangsten geraamd. Type budget E = exploitatie I = Investering A = Andere Samenvattende tabel Op het eind van iedere bevoegdheid wordt een samenvattende tabel weergegeven. Deze samenvattende tabel vormt het totaal van alle kredieten die ressorteren onder deze bevoegdheid. Deze kredieten worden verder opgesplitst per soort budget (uitgave ontvangst) en per type budget (Exploitatie Investeringen Andere)

11 Doelstellingennota Bestuurlijke organisatie 1.1 Werken aan een efficiënte organisatie Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E , E 434.5, I 1.5, A 2.5, Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de sociale dienst Ontwikkelen van een permanent personeelssportaanbod Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen Organiseren van activiteiten van de ledenwerking Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen Verzekeren van de operationele werking IVA SDP Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal E , E , I 6.5, Exploiteren van de uitleendienst Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de uitleendienst Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief E , E 1.825, Implementeren en beheren van een digitaal depot Patrimoniumbeheer Archiefgebouw Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief Beheren van het analoge archief Uitbouwen van de digitale archiefwerking Publiekswerking Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie E , E 12.5, I , Patrimoniumbeheer provinciaal hof Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen Professioneel ondersteunen van evenementen Beheer en exploitatie van het informatiecentrum Beheer en exploitatie grafische cel Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie

12 Doelstellingennota Actieplan: Creëren van een risico-arme werkomgeving E 79.58, Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor IDPB opvolgen van risico's op niveau van de organisatie (globaal preventieplan en jaaractieplan, organisatie- brede thematische risicoanalyses, intern noodplan,...) opvolgen van risico's op niveau van de werkpost en van het individu (omvat o.m. alle reguliere processen en dienstverlening interne en externe preventieadviseurs) opvolgen van maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties en regelgeving inzake welzijn op het werk (projectcoördinatie en- begeleiding bij implementatie nieuwe regelgeving, veranderingstrajecten,...) informeren en sensibiliseren van personeelsleden en leidinggevenden met betrekking tot preventie en bescherming op het werk optimaliseren van het delen en uitwisselen van informatie t.b.v. de opvolging van risico's (integratie met FMIS, Colibri,...) Provincie West-Vlaanderen / Budget opvolgen en behandelen van de individuele schadedossiers arbeidsongevallen ondersteunen van de werking van het Comité West-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid (secretariaat) Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies E , E , I 15., Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten Beheer van de verzekeringsportefeuille Beheer gerechtelijk contentieux Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor COOP Actieplan: Vestigen en innen van belastingen E , E ,33 Algemene werking i.v.m. de drie belastingen Vestiging en inning van de algemene provinciebelasting Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven Inning van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing Inning van de provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de belastingen Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening E ,95 E ,2 I 5., A ,89 A 16.5., Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy Verwerking minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen Verwerking niet-aftrekbare BTW restaurant en drukkerij Verwerking waarborgen

13 Doelstellingennota Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de boekhouding Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel E ,93 E ,8 I , Dossier tweede pensioenpijler Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst Beheer en exploitatie personeelsrestaurant Pensioenverplichtingen personeelsbehoeften en -planning van de organisatie ondersteunen door processen van in-, door-, en uitstroom de rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie ondersteunen en optimaliseren van de werking door digitalisering van de HR-processen ondersteunen van de performantie van teams en diensten en de inzetbaarheid van het personeel door loopbaanbegeleiding en coaching competenties en talenten van het personeel ondersteunen door loopbaanontwikkeling (VTO) employability en inzetbaarheid van het personeel ondersteunen door outplacement opvolgen van trends en regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid garanderen van een vlotte werking van de dienst personeel & HRM Ondersteunen evenementen personeel Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie E , E 54.6, I ,64 I 5., Aanbieden van logistieke ondersteuning Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor accommodatie Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming E ,79 I , I 6.5, Werking en ondersteuning provincieraad Werking deputatie Organisatieontwikkeling Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en de kabinetten Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes politieke organen Uitzendingen regionale televisie Ondersteunen organisatie lokale verkiezingen Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E , E 215.5, I , ICT-beheer Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk

14 Doelstellingennota Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E ,99 E 7.71, I ,35 Patrimoniumbeheer Boeverbos Patrimoniumbeheer Filiaal II Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor administratieve gebouwen Ondersteunen van de vzw Unie-K Bevorderen van toegankelijkheid Patrimoniumbeheer administratief gebouw Potyze Actieplan: Bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed E , E 313, I ,9 I ,7 Patrimoniumbeheer Bisschopshuis Patrimoniumbeheer Grootseminarie Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal Patrimoniumbeheer molens Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onroerend erfgoed Periodiek onderhoud en herstel onroerend erfgoed Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,79 Garanderen van een vlotte werking van de dienst griffie en de kabinetten Garanderen van een vlotte werking van de dienst gebouwen Garanderen van een vlotte werking van de dienst ICT Garanderen van een vlotte werking van de dienst communicatie Garanderen van een vlotte werking van de diensten boekhouding en belastingen Garanderen van een vlotte werking van de dienst COOP Garanderen van een vlotte werking van de dienst accommodatie Loonkost vervanging en uitbesteding schoonmaak- en keukenpersoneel Garanderen van een vlotte werking van de archiefdienst verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan accommodatie verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan boekhouding verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan belastingen verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan communicatie verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan COOP verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebouwen verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan griffie verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ICT verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan personeel & hrm verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan IVA SDP garanderen van de vlotte werking van de dienst IDPB

15 Doelstellingennota Actieplan: Nakomen van engagementen infrastructuursubsidies I , Uitvoeren van de engagementen inzake infrastructuursubsidies (bouwtoelagen) Bestuurlijke organisatie Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,45, ,15, I ,89, ,7, A ,89, 16.5.,, Totaal ,23, ,22, Provincie West-Vlaanderen / Budget

16 Doelstellingennota Gebiedsgerichte werking 3.1 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's E 7.861,62 E ,98 I , I , Patrimoniumbeheer streekhuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem) Patrimoniumbeheer kasteel 't Hooghe Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor gebiedsgerichte werking Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een grensoverschrijdende context Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL) Coördineren en implementeren provinciaal Navigatieplan Kust Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen langs de Leikendreef/fietslinken Groene Gordel Wielsbeke, aanleg onderdoorgang thv drietrapsluis te Ooigem Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes gebiedsgerichte werking Logistiek uitbouwen en ondersteunen van het provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid E ,69 E ,9 Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (214-22) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen (PDPO ) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III ) Uitvoeren van het project Energieke Westhoek (Leader Westhoek) Uitvoeren van het Europees project Partons 2. (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL) Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling Uitvoeren kernstrategie Westhoek Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,51 Garanderen van een vlotte werking van de gebiedsgerichte werking verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebiedsgerichte werking Provincie West-Vlaanderen / Budget

17 Doelstellingennota Gebiedsgerichte werking Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,82, ,7, I ,, ,62, A,,,, Totaal ,82, ,69, Provincie West-Vlaanderen / Budget

18 Doelstellingennota Milieu, landschap en natuur 4.1 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP) Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E ,64 E , I 357., Patrimoniumbeheer Zwin Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Zwin Natuurbeheer- en ontwikkeling met het oog op aantrekken van vrije vogels, ter versterking van de bezoekersbeleving Bewerkstelligen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau Organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, bezoekersanimatie ter aanvulling van het vaste programma-aanbod voor de individuele bezoeker uitbouwen van een aantrekkelijk educatief aanbod voor verschillende doelgroepen, waaronder scholen Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te houden promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen Speelnesten tbv het Zwin Natuur Park efficiënt beheren van gebouwenpatrimonium en tentoonstelling Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten E ,4 E ,5 I ,68 I 185., Aanplantingen en heraanplantingen provinciedomeinen en groene assen Permanente tellussen groene assen Patrimoniumbeheer Wolvenhof Patrimoniumbeheer De Baliekouter Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomeinen en Groene Assen Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen Onderhouden van het groenpatrimonium door derden Onderhouden, beheren en handhaven van het groenpatrimonium door de brigades Inrichten en herinrichten van het groenpatrimonium Valoriseren van het groenpatrimonium Efficiënt management van het groenpatrimonium uitvoeren van noodzakelijke archeologische studies opvolgen van het uitvoeringsplan voor Wallemote uitvoeren van een verdere beheerplanning en studies in domeinen en langs groene assen Communiceren over en promoten van provinciedomeinen en groene assen Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes Provinciedomeinen en Groene assen

19 Doelstellingennota Slibruimingen en andere onderhoudswerken van waterpartijen in provinciale domeinen Inrichting natuurzone Groene 62 te Snaaskerke Inrichting groene long Ledegemse Meersen (Kezelbergroute) Diverse domeinen, elektrische laadpalen vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke projecten in domeinen en langs groene assen Opvolgen van de subsidiëring van vleermuiskelders Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E ,66 E 1., I ,26 I 345., Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen Aanbieden van advies en ondersteuning aan particulieren rond duurzaam wonen en bouwen Aanbieden van advies en ondersteuning aan openbare besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en bouwen Uitbouwen van Acasus als opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en toonpunt Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg E , E 95.49,8 I , Optimalisering parking Gasthuisbossen Aanleg bufferzone De Palingbeek Patrimoniumbeheer De Palingbeek Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht inzake de afkoppeling afvalwater Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking bezoekerscentrum Kasteeldreef Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking militair Provinciedomein De Palingbeek, aanleg van recreatieve fiets -en wandelvoorzieningen Hoeve Lierman Concessie Palingbeek Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de palingbeek Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de palingbeek Aanleg nieuw bovenlokaal speelterrein t.h.v. de cafetaria provinciedomein De Palingbeek Bouw vleermuiskelder provinciedomein De Kemmelberg Subsidie Bosreservaat Zwarte Leen Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van een parking langs de Kasteeldreef Provinciedomein de Palingbeek, munitie en archeologie Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart E 112.8, E 16.6,34 I 3., Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Blankaart Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Blankaart

20 Doelstellingennota Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en milieueducatie Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E ,23 E , ontwikkelen en aanbieden van natuur- en milieueducatie (NME) materialen, projecten, campagnes en publieksactiviteiten Ondersteunen van natuur en milieueducatie in het onderwijs (Milieu Op School - MOS) Vergroenen van speelplaatsen en schoolomgevingen (subsidie "Natuur op school") Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatie (NME)-streekwerking en ondersteunen van NME-streeksteunpunten Organiseren van Week van de Zee Vormen en opleiden van Natuur en Milieueducatieve actoren Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatie (NME)-streekwerking en ondersteunen van NME-streeksteunpunt Zuid-West-Vlaanderen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Duinpanne E ,59 E 36.49,27 I 969.5, Patrimoniumbeheer Duinpanne (Nachtegaal) Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Duinpanne Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Duinpanne Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette" Uitbreiding speelterrein de Duinpanne Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee E ,81 E , I , Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europes - Culture) Patrimoniumbeheer Raversyde Concessie cafetaria Raversyde Exploiteren van Raversyde op een professionele wijze Organiseren van gevarieerde publieksinitiatieven te Raversyde Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee Garanderen van een vlotte werking van Raversyde Uitvoeren van het masterplan Raversyde verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Raversyde Aankopen van apparatuur voor onderhoud van o.a. de collecties in het provinciedomein Raversyde Uitvoering beheerplan Raversyde Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein E 58.3, E , I ,6 A 5., A 1..,

21 Doelstellingennota Concessie cafetaria en infrastructuur Windsurfing Gavermeer Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomein De Gavers Organiseren van eigen natuureducatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers Hermeandering en natuurherstel Gaverbeek provinciedomein De Gavers Aankopen van duurzaam materiaal voor het provinciedomein De Gavers Recreatie - en Natuurcentrum De Gavers, uitvoeren van de studieopdracht omgevingswerken Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, inrichting parking tractorsluis wegversmalling ikv PRUP Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, Inrichtingsproject ikv het PRUP fase Veiligheid en toezicht De Gavers Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E , E 1.21,98 I , Patrimoniumbeheer Bulskampveld Provinciedomein Het Bulskampveld, herstellen van de paden van het kasteelpark Provinciedomein Het Bulskampveld, aanleg van de parking Aanwijs Concessie Bulskampveld Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in Bulskampveld Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in Bulskampveld Subsidie Bosreservaat Bulskampveld Aanleg speelnatuur expeditie Bulskampveld Opmaak boombeheerplannen provinciedomein Bulskampveld Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en bewaken van de biodiversiteit E ,97 E , Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Westhoek Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Westhoek Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stadlandschap Leie en Schelde Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere aandacht voor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens Materiaalaankopen i.f.v. biodiversiteitsprojecten Verstrekken van proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch natuurbeheer Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met het georganiseerde vrijwilligerswerk actief in de soortenbescherming Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Houtland Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Ijzer en Leie Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie

22 Doelstellingennota Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Houtland Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Houtland Ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zacht-recreatieve verbindingen en ecologisch groenonderhoud Provincie West-Vlaanderen / Budget Efficiënte opvolging van de betoelaging van regionale landschappen en bosgroepen Uitvoeren van het Europees project Tous Eco-Citoyens (TEC) (Interreg France-Wallonië-Vlaanderen) Investeren in SAmenwerking, BElevingswaarde en Leefbaarheid in Midden-West-Vlaanderen (Leaderproject) Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op lokaal niveau E ,73 E 278.9, Organiseren en faciliteren van een Provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor het provinciale beleid milieu, natuur en klimaat Samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van het provinciaal beleid milieu, natuur en klimaat Samenwerken met de 5 Vlaamse Provincies binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu Ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners (bv. milieuraden, evenementorganisatoren) bij milieu, natuur en duurzaamheid door informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht, door opleidingen, door begeleiding op maat Organiseren van vorming natuur/landschap/biodiversiteit Organiseren van biodiversiteitsmonitoring Organiseren van de campagne 'Laat het zoemen met bloemen' Communicatie-initiatieven m.b.t. natuurbeleid Ondersteunen van de organisatie van een jaarlijkse natuurstudiedag Jaarlijks uitgeven van Ferm! in samenwerking met VLM en Inagro (een info-krant richting de West- Vlaamse actieve landbouwer over milieu, duurzaamheid, landschap, natuur, energie, verbreding,...) Vergoeden van provinciale begeleiders eco-moestuin-teams uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke projecten milieu, natuur en landschap Coördineren van de uitvoering van het Europees project I-Qua (Interreg Vlaanderen-Nederland) Uitvoeren van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas) Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden Coördineren van de uitvoering van het Europees project Grassification (Interreg 2 Seas) Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal niveau en binnen het eigen bestuur E ,23 E , Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën) Uitwerken en opvolgen van acties en maatregelen om te komen tot een CO2-neutrale organisatie tegen 23 en een energie-neutrale organisatie in 25 Opmaken van en uitwerken van een provinciaal klimaatplan voor het grondgebied (zowel mitigatie als adaptatie) om te komen tot een klimaat-neutrale en klimaat-bestendige provincie tegen Ondersteunen van gemeenten bij het voeren van een lokaal integraal klimaatbeleid Stimuleren van rationeel energiegebruik en groene energie, CO2- en klimaatbewust gedrag bij lokale overheden, burgers en andere doelgroepen Uitvoeren van het Europees project : Falco (Horizon 22)

23 Doelstellingennota Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,8 E 11., garanderen van de vlotte werking van de dienst Minawa verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan groendienst verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan minawa Garanderen van de vlotte werking van de Groendienst Actieplan: aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Fort van Beieren I 187.5, Provinciedomein Fort van Beieren, herinrichting en aanleg van weginfrastructuur Aanleg nieuw speelterrein provinciedomein Fort van Beieren Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Damse vaart I 137.5, Provinciedomein Damse Vaart, aanleg van fiets -en wandelvoorzieningen langs de Noordwegsekaai/ Fortbekeweg 1ste fase Provinciedomein Damse Vaart, structureel onderhoud en inrichting 2de fase, deel Hoeke - Siphon Heraanplant bomen Damse Vaart Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein d Aertrijcke I ,59 Patrimoniumbeheer d'aertrycke Provinciedomein d'aertrycke, uitvoeren van de studieopdracht voor de waterzuivering Provinciedomein d'aertrycke, aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel Uitvoering maatregelen beheerplan d'aertrycke Aanleg nieuwe speelinfrastructuur parking boomgaard Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein IJzerboomgaard E 2.832, I 1.14,97 Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard Opmaak beheerplan Ijzerboomgaard Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Vrijbosroute I ,5 I 27., Groene as Vrijbosroute, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase Groene as Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan 1ste fase (inc. brug Ieperleekanaal en Martjesvaart) Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 2de fase Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 3de fase Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Frontzate I 26.15,61 Groene as Frontzate, herstellen van kanaalbrug Provincie West-Vlaanderen / Budget

24 Doelstellingennota Groene as Frontzate, aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase Groene as Frontzate, uitvoeren van de studieopdracht voor het herstellen van de kanaalbrug Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Koolhofput I 55., Provinciedomein Koolhofput, omgevingsaanleg 1ste fase Groenwerken herinrichting Koolhofput Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Zeebos E 2.832, I 6., Provinciedomein Zeebos, aanleg van fietsvoorzieningen (structureel onderhoud) Opmaak beheerplan Zeebos Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegem I ,8 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E , Patrimoniumbeheer Tillegem Provinciedomein Tillegem, aanleg recreatieve fietsvoorzieningen onderdoorgang N Provinciedomein Tillegem, aanleg rioleringen Concessie Tillegem Opwaarderen van het speelterrein in het provinciedomein Tillegembos naar een bovenlokaal speelterrein Inrichting onthaalplein parking Witte Molenstraat Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein t Veld I 7., E 6.145, Concessie 't Veld Herstelwerken 't Zeetje provinciedomein 't Veld Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Bergelen E , Provinciedomein Bergelen, aanleg parking langs de Hemelhofweg Concessie Bergelen Actieplan: Toepassen van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding E ,34 E 54.5, Verzekeren van milieucoördinatorplicht Samenwerken met en sensibiliseren van collega's rond duurzaamheid, afvalpreventie, duurzame aankopen en duurzame catering, klimaat (incl. energiebesparing en hernieuwbare energie) en rationeel watergebruik Uitvoeren van het Europees project Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties (Rhedcoop) (Interreg Vlaanderen-Nederland) Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad I ,

25 Doelstellingennota Groene assen Guldensporenpad en Trimaarzate, structureel onderhoud Groene as Guldensporenpad, aanleg fietssnelweg Avelgem (verbinding met de Schelde) Milieu, landschap en natuur Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,4, ,4, I ,51, 8.,, A 5.,, 1..,, Totaal ,91, ,4, Provincie West-Vlaanderen / Budget

26 Doelstellingennota Toerisme en recreatie 5.1 Versterken van West-Vlaanderen als een toeristische topregio Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. toerisme en recreatie E ,79 I , Patrimoniumbeheer Westtoer Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor toerisme Opvolgen van de samenwerking met Westtoer apb Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen via provinciaal reglement Ondersteunen van andere initiatieven Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes toerisme Toerisme en recreatie Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,79,,, I ,,,, A,,,, Totaal ,79,,, Provincie West-Vlaanderen / Budget

27 Doelstellingennota Ruimtelijke Ordening 6.1 Werken aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling Actieplan: Inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar verscheidenheid E ,63 E ,6 I ,62 Fietsproject Palingpot in Zeebrugse haven Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Ruimtelijke Planning Ondersteunen van WinVorm en Provinciale Kwaliteitskamer Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden (Bulskampveld, IJzer- en Handzamevallei, West- Vlaamse Heuvels/De Bergen, Westkust) Uitvoeren van gebiedsinrichtingsprogramma's (Zwinstreek, Driehoek Kezelbergroute-Stroroute- Heulebeek, Frontzate, Kanaalpark-Gavers) Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen Uitvoeren van het Europees project Valys (Interreg V FWVL) Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten Uitwerken van projecten (beleidsvisie's, RUP's,...) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen Verzorgen van de werking van Procoro Knokke-Heist, herinrichten van de Cantelmolinie Uitvoeren van het Europees project Transmobil (Interreg V FWVL) Beheren van middelen voor planschade en planbaten Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,13 Garanderen van een vlotte werking van de dienst Ruimtelijke Planning verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ruimtelijke planning Ruimtelijke Ordening Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,76, ,6, I ,62,,, A,,,, Totaal ,38, ,6, Provincie West-Vlaanderen / Budget

28 Doelstellingennota Mobiliteit en weginfrastructuur Werken aan een duurzame mobiliteit Actieplan: Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid E 11.6, I ,27 I ,19 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Mobiliteit Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Noordstraat/Aartrijksesteenweg Poperinge, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Watouseweg 2de fase Avelgem, aanleg van fietsvoorzieningen (Guldensporenpad) aan de stationsomgeving Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Sijselestraat Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Meulebekestraat Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bruggesteenweg/Wingenesteenweg 2de fase Vleteren, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Reningestraat Wielsbeke/Oostrozebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Stationsstraat/Fabiolalaan Hooglede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Gitsbergstraat Oostende, verlenging van de fietssnelweg langs de Groene Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Egemstraat Gistel, aanleg van een fietssnelweg langs vaart Noord (omleiding Quatennes) Middelkerke, aanleg van fietsvoorzieningen lang de Slijpesteenweg Zwevegem, aanleg van een fietssnelweg door de site Bekaert Ichtegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat 1ste fase Koekelare/Gistel, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Zandestraat Poperinge/Vleteren/Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat 2fase Torhout, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rozeveldstraat Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs de spoorlijn Roeselare/Beveren Wevelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bissegemsestraat Kortemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torhoutstraat 1ste fase Kortrijk, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Overzetweg Organiseren van verkeerstellingen en herkomst-bestemmingsonderzoek Torhout, aanleg van een fietssnelweg langs de spoorweg 1ste fase Zedelgem,aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse Heirweg/Brugse Heirweg/Engelstraat Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Scherpestraat Oostende, aanleg van fietsvoorziening langs de Zandvoordestraat Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs Rembertstraat Diksmuide, uitvoeren van de studieopdracht en stabiliteitsstudie voor de aanleg van fietsvoorzieningen in de Vladslostraat in Diksmuide Diksmuide/Veurne, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Roesdammestraat/Roesdammestraat Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse heirweg Realiseren van signalisatie op de fietssnelwegen Provincie West-Vlaanderen / Budget

29 Doelstellingennota vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten Actieplan: Sensibiliseren doelgroepen woon-werkverkeer E 248.2, I 53., Organiseren van de testkaravaan voor bedrijven Organiseren van de testkaravaan voor particulieren/gemeenten Organiseren van preventieve campagnes Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (bovenlokale) mobiliteitsbeleid E ,95 E ,13 I ,6 Financiële verwerking deelneming De Lijn Uitvoeren van het Milieuhygiënisch onderzoek Uitvoeren van en rapporteren van archeologisch vooronderzoek Vervanging en onderhoud klein materiaal en uitrusting Organiseren van infomomenten en klankbordgroepen Opzetten van mobiliteitsstudies Mobiliteitscharter toelage Vlaamse Gemeenschap Implementeren van een beheersinfrastructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,95 Garanderen van een vlotte werking van de dienst Mobiliteit verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan mobiliteit Mobiliteit en weginfrastructuur Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,9, ,13, I ,33, ,19, A,,,, Totaal ,23, ,32, Provincie West-Vlaanderen / Budget

30 Doelstellingennota Personeel 9.1 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden Actieplan: Aanbieden van ondersteuning voor kennisuitdagingen (op maat) aan lokale besturen E , Patrimoniumbeheer Filiaal III Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor apb Vonk Opvolgen van de samenwerking met apb Vonk Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,15 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan apb Vonk Actieplan: Aanbieden van sportactiviteiten aan het provinciepersoneel Personeel Organisatie van een tweejaarlijkse personeelssportdag Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,15,,, I,,,, A,,,, Totaal ,15,,, Provincie West-Vlaanderen / Budget

31 Doelstellingennota Specifieke voorzieningen 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein E ,1 E 68.5, I 5., Uitbouwen van energie-educatie voor diverse doelgroepen Aanleggen van een speelterrein rond de site van de duiktank Exploiteren en verder uitbouwen van een kwalitatieve, recreatieve infrastructuur op de site Transfo Promoten en verder uitbouwen van een kwalitatief recreatief aanbod op de site Transfo Promoten en integreren van de site Transfo binnen het recreatieve aanbod van Je Wildste Westen - Kanaal Bossuit-Kortrijk Uitvoeren van de raamovereenkomst met Transfo vzw Groenonderhoud Transfo Patrimoniumbeheer Transfo Uitvoeren van het Europees project Empower (Interreg North Searegion) Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,16 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan De Gavers Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein E 56.75, E 26.31, I , Veiligheid en toezicht De Gavers Beheren, onderhouden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers Organiseren van eigen toeristisch-recreatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers Faciliteren van natuureducatieve en recreatieve activiteiten door derden in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers Promoten van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor De Gavers Patrimoniumbeheer De Gavers Actieplan: Faciliteren van een bovenlokale zweminfrastructuur met topsportbad E , E 1, Faciliteren van de bovenlokale zweminfrastructuur S&R Olympia aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor topsportbad Provincie West-Vlaanderen / Budget

32 Doelstellingennota Specifieke voorzieningen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,17, ,, I ,81,,, A,,,, Totaal ,98, ,, Provincie West-Vlaanderen / Budget

33 Doelstellingennota Onderwijs 12.1 Werken aan kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt Actieplan: Aanbieden van secundair onderwijs E ,94 E ,51 I , I 24., Uitvoeren van het project Technologische Innovatie en Duurzaamheid bevorderen door Aquacultuur in het agrarisch VET secundair onderwijs (Erasmus+) 2191 Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Karel de Goede Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Tuinbouwschool Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onderwijs Organiseren van de opleidingen van het PTI Organiseren van vakoverschrijdende en buitenschoolse activiteiten Organiseren van de algemene werking van het PTI Organiseren van de promotie, publicatie en communicatie omtrent de verschillende opleidingen Uitbaten van het schoolrestaurant Beheren van de personeelskosten van het (gesubsidieerd) personeel van het PTI Provinciaal Technisch Instituut, uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen Tuinbouwschool, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van rioleringen Uitvoeren van het Europees project Smart Aquaponics - Interreg FWVL Actieplan: Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in West- Vlaanderen E , Bevorderen van een positieve studiekeuze Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom Versterken van de regierol en de netwerking m.b.t. onderwijsflankerende initiatieven Herinneringseducatie WOI stimuleren van participatie aan herdenking jongeren en mensen in armoede via een tegemoetkoming in de vervoers-/toegangskosten Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,74 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan PTI verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan flankerend onderwijs Provincie West-Vlaanderen / Budget

34 Doelstellingennota Onderwijs Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,68, ,51, I ,, 24.,, A,,,, Totaal ,68, ,51, Provincie West-Vlaanderen / Budget

35 Doelstellingennota Landbouw en Visserij 13.1 Versterken van een innovatieve land- en tuinbouw- en visserijsector Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de visserij E ,33 E 6.879,16 I 42.65, Coördineren werkgroep Kust in het kader van het convenant visserij Uitvoeren van provinciaal reglement modernisering kustvaartuigen en beveiliging vissersvaartuigen Financieren van visserijprojecten en structurele werking van organisaties m.b.t. visserij Faciliteren van de uitvoering Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de land- en tuinbouw E ,24 E 7.125, I ,1 Patrimoniumbeheer Inagro Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor land- en tuinbouw Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw Aanpakken van bedrijfseconomische uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw Aanpakken van uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw in relatie tot informatie, educatie en verbreding Aanpakken van uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw in relatie tot milieu en omgeving Opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw Ondersteunen van de hobbylandbouw en -tuinbouw Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes land- en tuinbouw Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,1 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan inagro Landbouw en Visserij Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,58, 68.4,16, I ,1,,, A,,,, Totaal ,59, 68.4,16, Provincie West-Vlaanderen / Budget