JAARREKENING Meerjarenplan Provinciebestuur West-Vlaanderen

Transcriptie

1 JAARREKENING 216 Meerjarenplan Provinciebestuur West-Vlaanderen 1

2 2

3 Inhoudstafel Jaarrekening 216 DEEL I. BELEIDSNOTA bij de jaarrekening 216 (BN) 9 BN1: Doelstellingenrealisatie: prioritaire doelstellingen 11 BN2: Doelstellingenrekening (J1) 83 BN3: Financiële toestand 91 DEEL II. FINANCIËLE NOTA bij de jaarrekening 216 (FN) 95 Exploitatierekening (J2) FN1: Exploitatierekening Totaal 97 FN2: Exploitatierekening Niet-verzelfstandigde diensten 99 FN3: Exploitatierekening IVA SBR 11 FN4: Exploitatierekening IVA SDP 13 FN5: Exploitatierekening IVA ZNP 15 Investeringsrekening (J3) FN6: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Totaal 17 FN7: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Niet-verzelfstandigde diensten 19 FN8: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar IVA SBR 111 FN9: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar IVA SDP 113 FN1: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar IVA ZNP 115 FN11: Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen 117 FN12: Liquiditeitenrekening (J5) 137 DEEL III SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN bij de jaarrekening 216 (SAR) 141 SAR1: Balans (J6) 143 SAR2: Staat van opbrengsten en kosten (J7) 147 3

4 DEEL IV TOELICHTING bij de jaarrekening Toelichting bij de financiële nota (TFN) 151 TFN1: Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) 153 TFN2: Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 161 TFN3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 163 TFN4: Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) 183 TFN5: Stand van de kredieten per investeringsenveloppe(tj5) 187 TFN6: Toelichting materiële verschillen bij de exploitatierekening en de investeringsrekening 191 TFN7: Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) 195 TFN8: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 199 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen (TSAR) 217 TSAR1: Toelichting bij de balans (TJ7) 219 TSAR2: Waarderingsregels 223 TSAR3: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse ) 237 TSAR4: Toelichting bij de jaarrekening 243 Andere aanvullende informatie 257 Jaarverslag IVA SBR 259 Jaarverslag IVA SDP 269 Digitale informatie Doelstellingenrealisatie 216 (alle doelstellingen) 4

5 1 ste commissie gedeputeerde Decorte bevoegdheid Doelstellingenrealisatie 216 Prioritaire doelstellingen Uitgebreide doelstellingenrealisatie 216 Alle doelstellingen Bestuurlijke organisatie Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 2 t/m 6 Algemene en ondersteunende Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 7 t/m 11 dienstverlening Gebiedsgerichte werking Blz. 13 t/m 22 Blz. 12 t/m 28 Milieu, landschap en natuur Blz. 23 t/m 33 Blz. 29 t/m 62 2 de commissie gedeputeerde De Block 5 bevoegdheid Doelstellingenrealisatie 216 Prioritaire doelstellingen Uitgebreide doelstellingenrealisatie 216 Alle doelstellingen Toerisme en Recreatie Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 63 t/m 65 Ruimtelijke Ordening Blz. 34 t/m 35 Blz. 66 t/m 67 Mobiliteit en Weginfrastructuur Blz. 36 t/m 39 Blz. 68 t/m 77

6 3 de commissie gedeputeerde Vereecke bevoegdheid Doelstellingenrealisatie 216 Prioritaire doelstellingen Uitgebreide doelstellingenrealisatie 216 Alle doelstellingen Algemene financiering, Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 78 t/m 81 Budget en Administratieve beroepen Personeel Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 82 t/m 93 Informatietechnologie Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 94 t/m 95 Sport Blz. 4 t/m 45 Blz. 96 t/m 17 Onderwijs Blz. 46 t/m 51 Blz. 18 t/m de commissie gedeputeerde Naeyaert bevoegdheid Doelstellingenrealisatie 216 Prioritaire doelstellingen Uitgebreide doelstellingenrealisatie 216 Alle doelstellingen Landbouw en Visserij Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 116 t/m 123 Integraal waterbeleid Blz. 52 t/m 55 Blz. 124 t/m 128 Infrastructuur en juridische Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 129 t/m 132 aangelegenheden Milieu- en omgevingsvergunningen Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 133 t/m 134

7 5 de commissie gedeputeerde de Bethune bevoegdheid Doelstellingenrealisatie 216 Prioritaire doelstellingen Uitgebreide doelstellingenrealisatie 216 Alle doelstellingen Economie en Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Blz. 135 t/m 141 streekontwikkeling Externe Relaties en Noord- Blz. 5 t/m 59 Blz. 142 t/m 156 Zuid-beleid Gelijke kansen Geen prioritaire beleidsdoelstellingen Zit vervat in Welzijn 6 de commissie gedeputeerde Vanlerberghe 7 bevoegdheid Doelstellingenrealisatie 216 Prioritaire doelstellingen Uitgebreide doelstellingenrealisatie 216 Alle doelstellingen Cultuur Blz. 6 t/m 79 Blz. 157 t/m 177 Welzijn Blz. 8 t/m 81 Blz. 178 t/m 186

8 8

9 Deel I: Beleidsnota Beleidsnota bij de jaarrekening 216 (BN) 9

10 1

11 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries BN1 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Beleidsnota bij de jaarrekening 216 Doelstellingenrealisatie : prioritaire doelstellingen

12 Vermits de investeringsuitgaven op dit actieplan niet voor 95% uitgevoerd zijn, wordt de reden hiertoe verduidelijkt net boven het kader met de financiële informatie. HOE LEEST U DE DOELSTELLINGENREALISATIE? OPBOUW DOCUMENT De doelstellingenrealisatie is naar analogie met de doelstellingennota bij het budget ingedeeld volgens bevoegdheid. Voor elke bevoegdheid vindt u per beleidsdoelstelling één of meerdere actieplannen. Elk actieplan bevat op zijn beurt één of meerdere acties. De doelstellingenrealisatie krijgt vorm op het niveau van de actie. Er wordt per actie met een kleurcode aangeduid in welke mate de actie inhoudelijk gerealiseerd werd. Eventueel wordt dit bijkomend verduidelijkt a.d.h.v. een toelichting. De financiële informatie wordt gebundeld op het niveau van het actieplan. U krijgt per actieplan telkens volgende informatie : Jaarrekening uitgaven = aangerekende kosten Jaarrekening ontvangsten = gerealiseerde opbrengsten Eindbudget = geraamde uitgaven en ontvangsten rekening houdend met alle goedgekeurde budgetwijzigingen. Initieel budget = geraamde uitgaven en ontvangsten zoals weergegeven bij de goedkeuring van het initieel budget. Indien de gebudgetteerde uitgaven- en ontvangstkredieten niet voor 95% aangewend respectievelijk gerealiseerd werden, dan wordt hierover uitleg gegeven. We illustreren dit a.d.h.v. het volgende voorbeeld voor een actieplan onder de beleidsdoelstelling 2.4 Conserveren, ontsluiten en valoriseren van het provinciedomein Raversyde. 12 beleidsdoelstelling actieplan Actie wordt steeds vooraf gegaan door een opsommingsteken (er kunnen meerdere acties zijn per actieplan) Met de groene kleurcode wordt aangeduid dat de actie gerealiseerd is. In dit geval geeft de betrokken dienst bijkomende toelichting over de realisaties voor deze actie.

13 De doelstellingenrealisatie 216 Gebiedsgerichte Werking 3.1 Organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking en agendavorming Looptijd: (Prioritair) Indicator: Streekagenda s zijn opgemaakt en gemonitord Streefwaarde: 3 Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen E , , , , , , I 3.321,5, 3.571,5, 9.45,, Dagelijks beheren en administratief en logistiek ondersteunen van de streekhuizen De geplande acties oa huur kantoren Zuid- en Midden-West-Vlaanderen en Streekhuis Kust werden gerealiseerd. Daarnaast werden ook uitgaven gedaan voor de logistieke ondersteuning van de streekhuizen zoals afvalbeheer, tapijtreiniging, ramenwas, sanitaire benodigdheden, diverse uitrustingsaankopen en uitrusting voor organisatie van evenementen. De huurcontracten in de streekhuizen werden gefactureerd. Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een grensoverschrijdende context Dit actieplan omvat de ontvangsten m.b.t. de recuperatie van kosten drankverbruik van derden in de streekhuizen. Deze ontvangsten zijn gerealiseerd zoals ze gebudgetteerd stonden (ongeveer 12. euro). Onder dit actieplan (en meer specifiek onder de actie "Afwerken administratie (Europese) projecten") worden ook de negatieve ontvangsten geboekt n.a.v. te veel ontvangen subsidies voor (Europese) projecten. Zo hebben we voor het Project Maxigreen euro te veel ontvangen subsidies moeten terugstorten aan Europa en hebben we euro moeten terugstorten aan Toerisme Vlaanderen als te veel ontvangen subsidies voor de randinfrastructuur voor de groene as De Stroroute. E , , , , 76.88, , I 2.194,5, 2.3,, 2.18,, Coördineren en ondersteunen van de Gebiedsgerichte Werking Vanuit de centrale aansturing in Boeverbos werden diverse initiatieven, naast de reguliere huishoudelijke en ondersteunende uitgaven, opgezet voor de uitvoering 2 jaar Gebiedsgerichte Werking. Afwerken administratie (Europese) projecten Organiseren bilateraal overleg en structuren/afstemmen provinciale diensten ikv Coördinatieteams en streektafels De coördinatieteams (Gebiedenbeleid en deelname diensthoofd aan Leefomgeving) werden verder gezet in 216 en blijven een belangrijk overlegorgaan, maar de streektafels werden in 216 niet meer georganiseerd. Participeren aan vernieuwende bestuurlijke vormgeving en samenwerking in diverse regio's In de regio Midden-West-Vlaanderen werd in 216 een protocol van (interbestuurlijke) samenwerking Provincie- Midwest gerealiseerd. Midwest, gegroeid uit het Burgemeestersoverleg, behartigt de samenwerking/belangen van de steden en gemeenten uit Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

14 De doelstellingenrealisatie 216 Midden-West-Vlaanderen. Door dit protocol wordt de betrokkenheid van de provincie bij de streekontwikkeling geformaliseerd en versterkt. Coördineren en participeren aan grensoverschrijdende projecten en samenwerkingsverbanden in diverse regio's Deze actie maakt deel uit van de algemene werking van de streekhuizen en krijgt invulling via andere acties. Opvolging en zorg voor het patrimonium E ,35, 5.787,69, 28.85,, I ,98, ,43, ,, Patrimoniumbeheer streekhuis Tillegem Het dossier 'saneren hoogspanningscabine' werd opgestart. De eigenlijke herstellingswerken aan de brug werden uitgevoerd. Patrimoniumbeheer streekhuis Esenkasteel Als laatste fase in de renovatie van het Streekhuis werden de dakgoten aangepast. Patrimoniumbeheer streekhuis Midden-West-Vlaanderen (Wolvenhof) Zwambestrijding werd uitgevoerd. In het kader van het verkrijgen van de restauratiepremie, werd gewerkt aan een beheersplan. Patrimoniumbeheer streekhuis Zuid-West-Vlaanderen ('t Hooghe) Het voorgebouw werd gesloopt. De aanbestedingsprocedure voor de restauratie van het kasteel kon opgestart worden na de toekenning van de restauratiepremie. Periodiek onderhoud en herstel patrimonium streekhuizen Diverse herstellingen werden uitgevoerd, dit in het kader van een goed onderhoud van de gebouwen. Gemelde defecten werden weggewerkt. Patrimoniumbeheer streekhuis Rodenbach Actie niet langer van toepassing - streekhuis werd ondergebracht in Huis van de Voeding Energiebeheer E ,36, ,99, 98.15,, Energiebeheer streekhuizen Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Facturatie door sommige leveranciers verloopt niet altijd optimaal, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

15 De doelstellingenrealisatie 216 E , , 33.87, , ,, Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten lopende beheers- en onderhoudscontracten werden verder gezet Investeringen (weg)infrastructuren streekhuizen I ,32, ,32, ,61, Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof omgevingsaanleg 4de fase 217/212/2/WEG12 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,56, ,24, ,, Garanderen van een vlotte werking van dienst gebiedsgerichte werking Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen. Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL) E 275,25, 275,25,,, Coördineren en realiseren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL) met als doel de ontwikkeling van een grensoverschrijdende geïntegreerde territoriale strategie van de betrokken projecten Flandria Rhei verenigt de Europese projecten MAGETEAUX, ECOSYSTEM, VALYS, en PARTONS 2... Ze coördineert de investeringen langs beide kanten van de grens die zorgen voor betere waterbeheersing en bestrijding van schadelijke soorten, voor meer groene recreatie en voor een betere dienstverlening in rurale gebieden.de Provincie is lead partner. Coördineren en realiseren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL) met als doel de ontwikkeling van een grensoverschrijdende geïntegreerde territoriale strategie van de betrokken projecten Flandria Rhei verenigt de Europese projecten MAGETEAUX, ECOSYSTEM, VALYS, en PARTONS 2... Ze coördineert de investeringen langs beide kanten van de grens die zorgen voor betere waterbeheersing en bestrijding van schadelijke soorten, voor meer groene recreatie en voor een betere dienstverlening in rurale gebieden. De Provincie is lead partner. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

16 De doelstellingenrealisatie Voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland Looptijd: (Prioritair) Indicator: PDPO- en Leadermiddelen zijn grotendeels toegewezen aan projecten én gerapporteerd Streefwaarde: 75% Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid E,,,, 42.73,, Inhuren van externe knowhow plattelandsbeleid Gerealiseerd: Nee Maar. Stopzetting contract personeelsinzet WVI eind 215: voorziene middelen werden deel weggeschreven of overgeboekt naar de ondersteuning van de kennisplatformen kerken en openbare verlichting Cofinancieren EU-projecten in kader van het plattelandsbeleid Gerealiseerd: Nee. Budget was bestemd voor een Leader project inzake Bulskampveld maar dit werd niet goedgekeurd. Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (214-22) De declaratie voor tweede helft 216 wordt pas ingegeven bij de beheersdienst VLM tegen 1/4/17. Er wordt verwacht dat we het saldo van de ontvangsten gebudgetteerd in 216 zullen realiseren in 217. E , , , , , ,43 Opmaken programmeringsdocument ikv PDPO III (214-22) In het voorjaar van 216 werd een technische wijziging doorgevoerd in het plattelandsprogramma Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (214-22) In 216 werd zowel een oproep Omgevingskwaliteit als Platteland Plus georganiseerd en uiteindelijk werden respectievelijk 8 en 5 projecten geselecteerd. Toekennen van provinciale cofinanciering binnen PDPO III Gerealiseerd via het doorstorten 216,783,24 euro aan de VLM die zorgt voor de uitbetalingen aan de promotoren die Omgevingskwaliteitssteun krijgen. Toekennen van provinciale cofinanciering binnen Plattelandplus Gerealiseerd via het doorstorten van 31.73,71 euro aan de VLM die zorgt voor de uitbetalingen aan de promotoren die Platteland Plus steun krijgen. Deze promotoren (5 gemeenten) krijgen nog een extra provinciale toelage voor een totaalbedrag van 1.82,3 Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen (PDPO ) Over de uitgaven: De gegunde opdrachten waren uiteindelijk goedkoper dan begroot. Over de ontvangsten: Loon wordt in ander programma gedeclareerd naar gelang tijdsinzet Leader Omgevingskwaliteit wat financiële ruimte moet geven tot 222. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

17 De doelstellingenrealisatie 216 E 65, ,2 82, ,3 5.2,, Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO III Voor Midden-West-Vlaanderen zijn verschillende dossiers in voorbereiding. Voorlopig resulteerde dit in één concrete aanvraag die inmiddels werd goedgekeurd. De overige dossiers zullen in de loop van de volgende jaren worden afgewerkt en ingediend. Opmaken van een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (Leader Midden-West-Vlaanderen) De ontwikkelingsstrategie werd opgemaakt en inmiddels goedgekeurd. Het blijft een permanente opdracht om de mogelijkheden van deze strategie breed kenbaar te maken en mogelijke projectindieners correct te informeren over wat mogelijk (en niet mogelijk) is in dit programma. Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III ) De ontvangsten werden niet volledig gerealiseerd, omdat dit subsidies zijn voor de loonkost van een medewerker die een stuk lager lag dan begroot, omdat hij een lagere anciënniteit heeft. E 2.513, ,56 3.1, 12.3, 5.1, ,13 Opmaken van een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (Leader Westhoek) Gerealiseerd: Nee Maar. Niet van toepassing. De ontwikkelingsstrategie is opgemaakt in Opvolgen van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie PDPO III Er werden opnieuw 2 oproepen georganiseerd waarbij in totaal 12 aantal projecten aangemeld werden. In 216 werd werk gemaakt van de opmaak van de brochure '78 projecten voor een Leefbaar platteland' die voorgesteld werd in Beauvoorde op 12/12/16. Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij E 5.,, 5.,, 2.5,, Opvolgen van 4 landinrichtingsprojecten Brugse Veldzone en Westhoek Het opvolgen omvat hoofdzakelijk de rol van provinciale vertegenwoordiger zijn bij het regulier voorziene overleg binnen de landinrichtingsprojecten. Om deze vertegenwoordigingsrol uit te werken wordt een zogenaamd gecoördineerd advies opgemaakt door de betrokken vertegenwoordiger zodat deze met één stem de verschillende provinciale diensten aan bod kan laten komen. Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden E ,23, ,58, ,58, Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Zwinstreek Voor de knooppunten Damse Vaart/Damme Steenweg en Damse Vaart/Noorweegse Kaai zijn ontwerpdocumenten klaar en kan de overstap gezet worden vanaf 217 naar realisatie. De onderhandelingen met Knokke-Heist aangaande de verwerving en inrichting van de Cantelmolinie zijn zo goed als afgerond en kan in opgenomen worden als inrichtingsactie. Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Bulskampveld Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

18 De doelstellingenrealisatie 216 In functie van Toeristisch Impulsfonds Toerisme Vlaanderen alsook het provinciale Impulsreglement werden een aantal dossiers intensief voorbereid en ingediend. Expeditie Bulskampveld werd uiteindelijk goedgekeurd en zal voor extra werkingsmiddelen (projectmatig) zorgen vanaf 217. Ook werd een raamcontract opgemaakt in functie van inrichting van bijzondere plekken zodat in de toekomst sneller kan gewerkt worden. De landschapsparkdag was een groot succes. Daarnaast bleef de algemene werking op vlak van communicatie en publicaties (vb. landschapsparkkrant) doorlopen. Werken aan bijzonder landschap West-Vlaamse Heuvels Binnen de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Heuvelland ifv de uitbouw van het nieuwe bezoekerscentrum werd een nieuw thema voorbereid: Eetbaar landschap. Diverse tentoonstellingen, activiteiten met een divers partnerschap maken er deel van uit. Er werd ook een Leaderdossier voorbereid. Inagro coördineert. Werken aan bijzonder landschap Ijzer- en Handzamevallei Een samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal landschap IJzer- en Polder zorgde opnieuw voor een gevarieerd programma 'Vreemde vogels' met 1 succesvolle zomerwandelingen, de grootste nestkast ter wereld in Fintele, een tentoonstelling in Stavele, een fietstocht en veel meer Uitbouwen recreatief bestemmingsgebied Westkust De recreatieve kaart Westkust, opgemaakt naar aanleiding van het Interreg IV-project GRFN was uitgeput. Gezien de grote vraag werd de kaart herdrukt. Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied (excl. primaire recreatieve bestemmingsgebieden) E 2.186, , ,52, ,57, Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van de Oudlandpolder In samenspraak met de stuurgroep Oudlandpolder zijn stappen gezet naar de hernieuwing en opwaardering van het bestaande landbouwleerpad. Daarnaast wordt ook onderzocht of kajak mogelijk is in dit gebied als bijkomende recreatieve inbreng. Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van de Groene 62 Met de betrokken partners werden stappen gezet in zowel de heraanleg stationsput Ichtegem/Eernegem alsook de dorpsontwikkeling Snaaskerke (waar de GR62 op aantakt). Daarnaast werd via INAGRO ook een landschapsinrichtingsproject BOVOK gevoerd met de landbouwers in de directe omgeving van de GR62 waardoor ook langs deze weg ingezet wordt op een betere landschappelijke kwaliteit. Finaal werden de onderhandelingen met Oostende in functie van de laatste verbinding tussen GR en station afgerond. In 217 zal dit laatste verder uitgewerkt worden richting uitvoering. Opwaarderen van de omgevingskwaliteit en recreatieve ontwikkeling van het Land van Mortagne, Land van Streuvels en Trimaarzate deze actie werd gebundeld in het stadlandschap Leie en Schelde: actie Promoten en versterken van het streekeigen karakter, de ruimtelijke kwaliteit, de recreatieve mogelijkheden en de belevingswaarde in de regio Zuid-West-Vlaanderen via diverse acties, programma's en communicatiekanalen i.h.k.v. het samenwerkingsverband Stadlandschap Leie en Schelde onder de beleidsdoelstelling 3.3 Studies en procesvoering gebiedsontwikkeling en inrichting Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

19 De doelstellingenrealisatie 216 E ,62 893, ,61 797, ,83, I 8.878,35, 8.878,35,,, Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting Zwinstreek Er werd een visienota Damse Vaart (als substantieel onderdeel van de Zwinstreek) opgemaakt tussen diverse betrokken diensten. Dit zal dienen als leidraad voor de verdere feitelijke aanpak en recreatieve inrichting van dit onderdeel van de Zwinstreek. Daarnaast werd tal van visievorming overgebracht naar het goedgekeurde landinrichtingsproject Zwinuitbreiding. Op deze manier worden delen van het actieprogramma opgenomen én uitgevoerd door derden, op aangeven van de provinciale agenda. Op vlak van mobiliteit wordt specifiek ook het dossier N49/Damse Vaart nauw opgevolgd en gezocht naar de best mogelijke oplossing tussen de verschillende belangen (fietsveiligheid, autoverkeer, recreatie). Voor Damme zelf wordt intensief aan procesbegeleiding gedaan van de uitwerking van Erfgoedbeheerplannen. Op deze manier kunnen er subsidies aangevraagd worden in Damme. De aanpak van Damme zelf straalt vervolgens af op de provinciale as Damse Vaart. Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting driehoek Heulebeek - Stroroute - Kezelbergroute een aantal ingeschreven acties zoals inrichtingsprogramma (samen met VLM), masterplan Dadipark, ontwikkeling Ledegemse meersen, visieontwikkeling Educatief onthaal Bergmolenbos-Sterrebos, recreatieve verbinding tussen Kezelbergroute en Stroroute zijn in 216 in een stroomversnelling geraakt en vanaf 217 zouden al de eerste inrichtingsprojecten/grondverwervingen kunnen gerealiseerd worden. Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting kanaal Bossuit-Kortrijk In 216 werd voornamelijk ingezet op de omgevingsaanleg op de Transfo site en de duiktank. Daarnaast kreeg het geïntegreerde actieviteitenaanbod vorm onder de naam "Je Wildste Westen", Tevens werd ism verschillende diensten een inrichtingsnota opgesteld dat samen met het ontwerp PRUP Gavers-Esser in openbaar onderzoek ging. Visievorming en procesvoering mbt gebiedsinrichting Frontzate (Westhoek) In 215 werd het boek De Polders mee-maken gefinaliseerd. Een eerste voorstelling gebeurde in Mesen op 25/1/16. Vervolgens werd het boek ook gedrukt. Daarnaast is opdracht gegeven om de werken aan het provinciedomein Ijzerboomgaard als deelproject van het gebiedsprogramma in beeld te brengen. Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Van het investeringsbudget 216 werd euro doorgeschoven naar 217 voor o.a. grondoverdrachten VLM voor het Natuurinrichtingsproject Bischopveld, waterberging Ringbeek Groenhove-Vrijgeweid en Vorse Vijvers IP Wildenburg-Aanwijs. Het vastlegde bedrag van ,6 euro is men helaas vergeten op de lijst te zetten 'uitgestelde betaling' en bijgevolg was men genoodzaakt begin februari 217 dit bedrag opnieuw vast te leggen op budget 217 opdat effectieve betaling mogelijk zou zijn voor aankoop Slopgatvaart in Diksmuide en aankoop te Veurne/De Moeren, beiden landinrichtingsprojecten De Westhoek. I,, ,6, 25.,, Beheer patrimoniale contracten Percelen grond aangekocht i.f.v. het landinrichtingsproject De Westhoek, nl. te Diksmuide voor de uitvoering van een fietsverbinding over de Slopgrachtvaart en te Veurne/De Moeren. Investering (weg)infrastructuren gebiedsinrichting I 9.447,8, 9.447,8, 238.3,28, Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

20 De doelstellingenrealisatie 216 Spaanse Linies, plaatsen infokiosken en panelen 7/212/1/WEG12 De actie werd reeds gerealiseerd in 214. Poperinge, aanleg brug over de Vleterbeek 847/212/1/WEG12 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Wielsbeke, Onderdoorgang thv drietrapsluis Ooigem 1659/213/1/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. Alvorens de werken ter hoogte van de drietrapsluis te kunnen heropstarten, is een aangepast technisch ontwerp vereist. Het aangepast technisch voorontwerp is in voorbereiding. Brugge, recreatief fietspad Chartreuse/Ons Erf (fietslinken/groene gordel) De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Nieuwpoort, Herinrichting Koolhofput 1ste fase 225/214/3/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 218. Brugge, recreatief fietspad Leikendreef - fietslinken/groene gordel De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 219. Nieuwpoort, herinrichting koolhofput 2de fase 225/214/6/WEG11 Gerealiseerd: Nee. De actie werd geannuleerd. Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw E 13.13, , , ,12 38.,, I 11.11,, 11.11,,,, Ontwikkelen van een geïntegreerd begeleidingssysteem duurzame landbouw * Geïntegreerde werking duurzame landbouw Knokke-Heist * Onderzoek wildschade en korte keten ikv inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld * Restfinanciering voor de opmaak korte keten kaart * Foto-opdracht landbouw Oudlandpolder * Copywriter voor artikel over het welbevinden van landbouwers regio Westhoek en Midden-West-Vlaanderen Begeleiden van de uitvoering van landbouwvisies in de diverse regio's Geïntegreerde werking integraal waterbeleidsproject Rhonebeek Steenbeek (o.a. via samenwerkingsovereenkomst met Inagro) Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling, - voorzieningen en -beleving E 61.38,5, 61.38,5, 8.,, Coördineren dorpsontwikkelingsstrategie en uitvoeren dorpsontwikkelingsprojecten Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216 2

21 De doelstellingenrealisatie 216 In 216 werden 7 dorpsprojecten in een vroege fase begeleid en betoelaagd vanuit het provinciaal dorpenreglement: de herbestemming van de oude school en OC Woume (Diksmuide), een visie op de dorpskern van Zandvoorde (Zonnebeke), de ontwikkeling van site Eikeldreef (Pittem), de herbestemming van de pastorie van Bossuit (Avelgem), het dorpsnetwerk Mesen, het jeugdontmoetingscentrum in Lichtervelde en de sportsite in Wijtschate (Heuvelland). In de loop van 216 werden ook 4 nieuwe projecten aangemeld, voor begeleiding in 217 (in Bikschote, Tielt, Hooglede en Kortemark). Zorgen voor basiskwaliteiten op het platteland E , , , ,7 59.3, 28.8, Organiseren West-Vlaamse oproep WinVorm en opvolgen secretariaat Kwaliteitskamer 5 samenkomsten van de kwaliteitskamer. 16 promotoren werden begeleid via de Oproep en Selectie WinVorm. Organiseren kennisplatform Licht en Parochiekerken "3 samenkomsten + een plaatsbezoek aan het proefproject actieve wegmarkering Heuvelland van het kennisplatform Openbare verlichting 3 samenkomsten en een rondrit/plaatsbezoek projecten van het Kennisplatform kerken " Uitvoeren kernenstrategie Westhoek E 4.933,1, 4.933,1, ,, Opzetten van begeleidingsopdrachten in dorp en stad De vragen van lokale besturen die binnenkwamen konden of via het kernenreglement of WinVorm opgelost worden. Daarnaast zorgden de besprekingen rond provinciaal woonbeleid er voor dat 'woondossiers' nog niet opgenomen werden Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,36, ,, ,, Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Opmaken en uitvoeren van een communicatiestrategie van de provinciale groene/blauwe assen Coördineren en realiseren van het projectonderdeel 'communicatie/digitale ontsluiting' binnen het LIFE+project 'LIFE connecting your community to the local environment' (LIFECYCLE) m.b.t de groene assen Gerealiseerd: Nee Maar. Dit project werd ingediend maar bij de finale beoordeling voor het LIFE+ projectenbureau helaas niet goedgekeurd. Bepaalde onderdelen van dit dossier worden wel afzonderlijk opgenomen in de reguliere werking. Uitvoeren van het Europees project Partons 2. (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL) Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

22 De doelstellingenrealisatie 216 E 6.863,98, 7.262,18, 15.71,58, Coördineren en realiseren van het Europees project Partons 2. met als doel het bevorderen van de cohesie en het garanderen van de dienstverlening voor de inwoners van dorpen en steden in de grensoverschrijdende Westhoekd Het project werd in juli door de stuurgroep goedgekeurd en startte op 1 oktober 216. Een projectcoördinator is aangesteld en bezocht alle partners. Op 25 november werd het project succesvol gelanceerd in Méteren. Het bestek voor opmaak Masterplan pilootproject Calicannes is opgemaakt en wordt uitgestuurd begin 217. De projectsite biedt meer informatie over het project. Uitvoeren van het project Eetbaar landschap (Leader Westhoek) E 3.,, 3.,,,, Coördineren en realiseren van het Leaderproject Eetbaar landschap met als doel het uitwerken van educatieve project rond voedsellandschappen Inagro vzw kreeg de opdracht tot coördinatie van het Leaderproject Eetbaar Landschap en zorgde ervoor dat er een gevarieerd en divers aanbod geprogrammeerd werd. Gebiedsgerichte Werking Totaal Hoofdstuk E , , , , , ,56 I ,28, ,83, ,89, Totaal , , , , , ,56 Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

23 De doelstellingenrealisatie 216 Milieu, Landschap en Natuur 4.2 Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een multifunctioneel bovenlokaal patrimonium van domeinen en groene assen Looptijd: (Prioritair) Indicator: Tevredenheid van de bezoekers van de 4 belangrijkste provinciedomeinen Streefwaarde: 9% Verder uitbreiden van het multifunctionele groenpatrimonium in provinciaal beheer E, 4.4,4,,, 7., I, ,98, ,98,, Efficiënte opvolging van de betoelaging van provinciedomeinen Opbrengsten werden geboekt voor bebossing en voor de aankoop van te bebossen terrein. Profielbepaling, functioneel indelen en inpassen in de omgeving van het provinciaal groenpatrimonium E ,51, 57.22,55, ,55 2.5, Opmaak inrichtingsplan omgeving kasteel t'hooghe Het inrichtingsplan werd afgewerkt. De nodige procedures in functie van de realisatie van het ontwerp werden opgestart. Opdracht fotografie/film van Domeinen De opdracht werd afgerond. De foto's en film zullen gebruikt worden in functie van promotie van provinciedomeinen en aanwending in de bezoekerscentra. noodzakelijke archeologische studies In 216 dienden geen archeologische studies opgemaakt te worden. Opvolgen van het uitvoeringsplan voor Wallemote Het uitvoeringsplan werd afgerond. De werken zijn gestart. Efficiënt opvolgen van de betoelaging van provinciedomeinen Er waren geen concrete toezeggingen voor subsidies voor beheerplannen (transactiemoment 216). Opmaken van een landschaps- en bosbeheerplan voor d'aertrycke De opmaak van het landschaps- en bosbeheerplan werd gestart. De afwerking is voorzien in 217. Studies naar waterzuivering in domeinen Gerealiseerd: Nee. In 215 liep een voortraject naar waterzuivering in en rond het domein Kemmelberg. Het onderzoek liep verder maar leidde voorlopig niet tot draagvlak bij de betrokken partijen. verdere beheerplanning en studies in domeinen Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

24 De doelstellingenrealisatie 216 Onderzoek naar de haalbaarheid van een toekomstig provinciedomein in Midden-West-Vlaanderen werd technisch ondersteund. Opvolgen van de inrichting van de Koolhofput Opvolgingswerken werden afgerond. De nodige procedures werden opgestart om het project te realiseren. Opmaken van een inrichtingsplan Damse Vaart De opmaak van het inrichtingsplan werd opgestart. Opmaak beheeradvies 'duinengordel Raversyde' en 'natuurpark provincie Zwin' Gerealiseerd: Ja Maar. Er is gewerkt aan een beheersvisie voor de duinengordel Raversyde en 't Zwin. In 217 wordt de opmaak van een natuurbeheerplan voorzien. studieopdracht De Palingbeek Het ontwerpplan voor herinrichting rond de site Lierman werd opgestart. Communiceren over en promoten van provinciedomeinen en groene/blauwe assen De opbrengst uit de verkoop van brochures ter promotie van domeinen was iets te hoog geraamd. E 6, 445,5 6, 511, 1, 511, Uitgeven van brochures ter promotie van domeinen Gerealiseerd: Nee. In 216 is er geen nieuwe of herwerkte folder gepubliceerd. Uitbouwen van het provinciaal groendomein Ijzerboomgaard E ,71, ,6, 18.15,, I ,85, ,85, 325.,, Opvolgen van het uitvoeringsplan voor de Ijzerboomgaard Het uitvoeringsplan werd opgeleverd. De werken zijn gestart. Ijzerboomgaard, omgevingswerken 1ste fase 244/215/2/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn kunnen aanvangen op 16 augustus 216. De werken zullen in de loop van 217 afgerond worden. De definitieve oplevering en eindstaat zullen opgeleverd worden. Opvolging en zorg voor het patrimonium E , , ,51, 28.56,, I 33.47,75, ,98, ,, Patrimoniumbeheer Tillegem Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

25 De doelstellingenrealisatie 216 Actie niet langer van toepassing Patrimoniumbeheer D'Aertrycke De architectenopdracht voor de restauratie van de buitenschil van het Kasteel werd gegund. De waterleiding op het domein werd geoptimaliseerd. Patrimoniumbeheer De Baliekouter Het ontwerptraject voor de loods Groendienst werd doorlopen. Patrimoniumbeheer Bergelen De verbouwingswerken aan de cafetaria en het brigadegebouw werden afgerond. Patrimoniumbeheer Bulskampveld Aan de cafetaria werd buitenschilderwerk uitgevoerd. Patrimoniumbeheer Ijzerboomgaard Slachthuis en schuur werden gesloopt. Het bouwaanvraagdossier en de bestekken voor het verbouwen van de hoeve werden ingediend. Patrimoniumbeheer De Palingbeek Hoeve Lierman werd afgebroken. Het stappenplan inzake de optimalisatie van de cafetaria werd verder doorlopen. Een functietoekenningsplan voor de ganse site werd opgemaakt. De procedure voor het aanstellen van een architect voor het onbemand onthaal werd afgerond. Patrimoniumbeheer 't Sterrebos Actie voorlopig niet langer van toepassing Patrimoniumbeheer Wallemote Actie niet langer van toepassing Periodiek onderhoud en herstel patrimonium domeinen Gemelde defecten werden weggewerkt. Diverse werkzaamheden in het kader van preventief en accidenteel onderhoud werd uitgevoerd. Patrimoniumbeheer 't Veld Het brugpoortje en de landhoofden van de brug over 't Zeetje werden gerenoveerd. Energiebeheer Zowel voor gas- als elektriciteitsverbruik in de domeinen werden nog op het einde van het jaar creditnota's ontvangen; deze kredieten konden niet meer verwerkt worden in een budgetwijziging. Door een langdurige technische storing bij de netbeheerder kunnen de groenestroomcertificaten niet opgevraagd worden. E ,2, , , , 1.5, Energiebeheer domeinen Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

26 De doelstellingenrealisatie 216 Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten De facturatie door sommige leveranciers verloopt niet altijd optimaal, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. E , , ,, 34.87,, I , , , , , 18., Uitvoeren inrichtingsnota PRUP Gaver-Esser Gerealiseerd: Nee. uitvoering pas in 217 en verwerving gebeurt i.s.m. de VLM Beheer patrimoniale contracten O.a. een aantal belangrijke verwervingen i.f.v. de uitbreiding van het provinciedomein de Ijzerboomgaard te Diksmuide, de Kemmelberg in Heuvelland of de groene as het Guldensporenpad te Avelgem Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten Lopende beheers- en onderhoudscontracten werden verder gezet. (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale groendomeinen I , , , , ,27 57., Fort van Beieren, herinrichting en aanleg weginfrastructuur De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht inzake de afkoppeling afvalwater provinciaal domein De Kemmelberg 215/216/3/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Nieuwpoort, studieopdracht voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek en de opmaak van een archeologienota voor de herinrichtingswerken 2525/216/1/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Zeebos: heraanleg toegangsweg Gerealiseerd: Nee. De actie werd geannuleerd. Provinciedomein De Palingbeek: herstel van wandelpaden 22/212/2/WEG1 De uitvoering is gepland in 223 Tillegem, Valkenbos: omgevingswerken en aanleg fietspad Groene Gordel 21/213/4/WEG11 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Sterrebos, herstel wipbrug 27/212/4/WEG12 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn afgerond maar de eindafrekeningen zullen pas opgemaakt worden in 217. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

27 De doelstellingenrealisatie 216 Tillegem, aanleg binnenkoer hoeve 21/214/4/WEG11 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Bergelen, site hoeve heraanleg binnenkoer 216/213/2/WEG11 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Bulskampveld, saneren rioleringssysteem 24/211/1/WEG12 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. d'aertrycke, oprit loods groendienst Consciencestraat in Wijnendaledorp De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Bulskampveld, herstel paden kasteelpark 24/215/2/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Tillegem, plaatsen verlichting wegen rond kasteel 1ste fase De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Tillegem, rioleringen 21/214/16/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. Door de opname van het rioleringsdossier Tillegem in het Europees project Iqua i.p.v. Raversyde is de planning van het ontwerpdossier aangepast. De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Bergelen, aanleg parking op Hemelhofweg 216/214/2/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de parking is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 217. Bulskampveld, parking aanwijs 24/214/4/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. d'aertrycke, heraanleg dreef tussen Consciencestraat en Aertrycke Kasteel 212/213/2/WEG11 Gerealiseerd: Nee. project is on hold geplaatst d'aertrycke, heraanleg fietspad door domein 212/214/1/WEG11 Gerealiseerd: Nee. nog geen conceptnota opgemaakt d'aertrycke, rioleringen 212/214/6/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. d'aertrycke, wandelpaden d'aertrycke op basis van het HPG 212/214/3/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 22. Kemmelberg, aanleg parking bezoekeerscentrum Kasteeldreef 215/214/4/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de parking is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 217. Damse vaart, Noordwegsekaai-Fortbekeweg 44/212/1/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Kemmelberg, parking militair 215/214/2/WEG11 Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

28 De doelstellingenrealisatie 216 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Palingbeek, omgevingswerken Lierman en heraanleg recreatieve fietspaden De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Tillegem, plaatsen verlichting rond kasteel 2de fase 21/215/14/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Tillegem, inrit Eyk ter Schans 21/214/12/WEG11 Gerealiseerd: Nee. De actie werd geannuleerd. Uitvoering gepland in 217 Tillegem, recreatief fietspad onderdoorgang N32 21/215/15/WEG11 Gerealiseerd: Nee. De actie werd geannuleerd. (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale groene assen I ,91, ,15, ,, Stroroute, fase 3 164/212/1/WEG11 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Kezelbergroute, fase 1 (Beitem-Ledegem) 253/212/1/WEG12 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Inrichten van overwegen en rustplaatsen, voorzien van signalisatie langs de groene assen (1ste - 4de fase) De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Stroroute, 2de fase + RI + RI 4de fase 164/211/2/WEG92 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. 253/213/1/WEG11 Ledegem-Moorslede-Wevelgem-Menen: Fietspad Kezelbergroute (fase 2) De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Herstellen asfaltverharding langs Guldensporenpad 25/212/5/WEG12 Vrijbosroute, structureel onderhoud 3de fase 254/214/6/WEG11 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Fietssnelweg Groene 62 Wijnendale-Torhout, 7de fase 252/212/1/WEG12 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Stroroute, structureel onderhoud 4de fase 256/214/2/WEG11 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

29 De doelstellingenrealisatie 216 Trimaarzate, herinrichten groene as 1ste fase 255/214/1/WEG11 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Trimaarzate 2de + 3de fase 255/215/1/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn kunnen aanvangen op 3 oktober 216. De werken zullen in de loop van 217 afgerond worden. De definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Guldensporenpad, fietssnelweg Avelgem (verbinding met de Schelde) De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Nieuwpoort, herstellen kanaalbrug Frontzate 4/214/23/WEG91 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van fietsvoorziening is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 217. Vrijbosroute, herinrichting volgens inrichtingsplan fase 1 inc. brug Ieperleekanaal, brug montjevaart 254/215/1/ WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de fietsvoorziening is in uitvoering. De projectnota voor het fietsfondsdossier zal pas in 217 door de Regionale Mobiliteitscommissie goedgekeurd worden. De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Frontzate, fase 1 251/214/1/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Guldensporenpad, fietssnelweg structureel onderhoud Zwevegem-Kortrijk 259/214/4/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Vrijbosroute, herinrichting volgens inrichtingsplan fase 2 254/214/7/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Vrijbosroute, herinrichting volgens inrichtingsplan fase 3 254/214/8/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 222. Effectief en efficiënt inzetten van handhaving in het groenpatrimonium Een restkrediet voor het onderhoud en de herstelling van rollend materieel en voor de aankoop van klein materiaal voor de handhaving is niet benodigd geweest in 216. E 9.194,74, 1.263,42, 19.8,, Voorzien in materiaal en dagelijkse werkmiddelen voor de handhaving Deze actie is regulier en omvat de aanschaf van werkingsmiddelen, communicatie- en bureaumateriaal voor de Cel Handhaving. In 216 werden de noden voldoende gelenigd. Optimaliseren van de organisatie van de handhaving Deze actie omvat alle activiteiten rond toezicht en handhaving in de domeinen en langs de groene assen. In 216 werd onder impuls van de handhavingsbrigade op een doelgerichte manier aan toezicht gedaan. Efficiënt en effectief management van het beheer van het groenpatrimonium In 213 werd nog een opbrengst geboekt van de Stad Oostende als bijdrage voor het onderhoud van het provinciedomein Raversyde. De tegemoetkoming voor 213 is echter niet betaald. De tussenkomst gebeurde op informele basis maar is voor 213 en volgende jaren door de Stad Oostende stopgezet. Dit werd in 216 boekhoudkundig rechtgezet. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

30 De doelstellingenrealisatie 216 E 5.718, , , ,76 8.1, , I, 9.43,, 4.31,, 1., Verbeteren van de kennis inzake groenbeheer Deze actie is regulier en omvat de aanschaf van vakliteratuur zoals tijdschriften en boeken. Verbeteren van het management van de groengebieden Deze actie is regulier en omvat de benodigdheden voor de werking van de centrale administratie doorheen het jaar en de kosten voor het FSC-groepscertificaat. Valoriseren van het groenpatrimonium Deze actie beschrijft de inkomsten voor de Provincie uit het groenpatrimonium, onder meer uit de verkoop van hout op stam. Deze verkoop bedroeg merkbaar meer dan in 215 omdat meer areaal voorzien was in de beheerplannen. Inrichten en herinrichten van terreinen en voorzieningen in de groengebieden I ,9, ,61, ,33, Realiseren van de speeltoestellen voor het speeleiland in het Zwin Natuur Park Deze actie werd gerealiseerd. Realiseren van speelnesten in het Zwin Natuur Park Gerealiseerd: Nee. De uitvoering van deze actie is verschoven naar 217 door onduidelijkheden in locatie(s) en vormgeving. Vervangen verlichting Stroroute door netbeheerder Deze actie werd gerealiseerd. Aanleg van een verharding in gestabiliseerde dolomiet in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof Deze actie werd gerealiseerd. Aanleggen van paden en 2 parkings in het provinciedomein De Gavers De actie is ingepland in 216 met het oog op uitvoering in de periode Instandhouden en vervangen van bestaande infrastructuren en voorzieningen Deze actie werd gerealiseerd (heraanleg halfverhardingen d'aertrycke, Frontzate fase 2, aanleg tijdelijke parking Bergelen, vervangen vlonderpaden Bulskampveld en Zeebos, heraanleg omgeving Steenakkermolen, stationsplein Pervijze, enz.). Inrichten nieuwe educatieve bijensite De Gavers Deze actie werd gerealiseerd. Herinrichten speelterrein en vernieuwen speeltoestellen Sterrebos Deze actie werd reeds in 215 gerealiseerd. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216 3

31 De doelstellingenrealisatie 216 Vogelkijkhut en wand Zeebos Gerealiseerd: Nee. De uitvoering van deze actie werd verschoven naar 217 door onduidelijkheden in het ontwerp voor de gebruikers. Vernieuwen vogelkijkhut De Gavers site Zuid Gerealiseerd: Nee. De uitvoering van deze actie werd verschoven naar 217 door onduidelijkheden in het ontwerp voor de gebruikers. Bouw bijenstand Sterrebos Deze actie werd gerealiseerd. Herinrichten arboretum De Gavers Deze actie werd gerealiseerd. Inrichten nieuwe educatieve bijenhal De Palingbeek Deze actie werd gerealiseerd. Inrichten nieuwe terreinen/rondwandeling Wallemote-Wolvenhof Deze actie werd gerealiseerd. Restauratie Engelse tuin en stervormig knooppunt Sterrebos Deze actie werd gerealiseerd. Vervangen speeltoestellen Bulskampveld Deze actie werd gerealiseerd. Inrichten speelterrein bufferbekken Kortemark Deze actie werd gerealiseerd. Realisatie nieuwe speelinfrastructuur te Kortemark Deze actie werd gerealiseerd. Aanleg nieuw speelterrein t.h.v. cafetaria Bergelen Deze actie werd gerealiseerd. Herinrichten en uitbreiden naar een bovenlokaal speelterrein van het speelplein Gavers West Gerealiseerd: Ja Maar. Deze actie werd voor de 1ste fase gerealiseerd, de 2de fase volgt in 217. Baggeren walgracht Fort van Beieren Gerealiseerd: Nee. De uitvoering van deze actie werd verschoven naar 217 door het aanslepen van het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. Herinrichting speelterrein Wallemote-Wolvenhof Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

32 De doelstellingenrealisatie 216 Deze actie werd gerealiseerd. Inrichten nieuwe educatieve bijenhal Bulskampveld Gerealiseerd: Nee. Deze actie werd verschoven naar 217 door onzekerheden in het ontwerp voor de gebruikers. Bebording kasteelbossen Tillegem parking Witte Molenstraat Deze actie werd gerealiseerd. Inzetten van derden voor het beheer van het groenpatrimonium E ,18 84., ,74 84., 97.63, 84., Onderhouden en beheren van terreinen en van het groen Via deze actie worden verschillende dienstverleners (bijvoorbeeld maaien van de oude spoorwegen, provinciedomeinen, sociale economie) ingezet. Dit liep in 216 op een goede manier. De subsidie voor groenjobs werd bekomen. Onderhouden en beheren van infrastructuren en voorzieningen Via deze actie worden verschillende dienstverleners (vooral aannemers) ingezet. Dit liep op een goede manier met succesvolle realisaties zoals het structureel herstel van de Frontzate, herstel van dreven in Raversyde, 't Veld en de Huikerbossen en herstel van een parking in de Palingbeek. Realiseren van operationele groenbrigades voor het beheer van het groenpatrimonium E ,91, ,79, 419.8,, I ,39, ,96, 365.,, Aankopen, vervangen en onderhouden van het rollend materieel voor de groenbrigades Deze actie is fundamenteel voor de werking van de brigades. Oude voertuigen worden hersteld of buiten dienst gesteld of vervanggen. Dit jaar verving de Groendienst dienstwagens in Tillegem, d'aertrycke, de Gavers en de Palingbeek. Aankopen, vervangen en onderhouden van machines en materiaal voor de groenbrigades Deze actie is fundamenteel voor de werking van de brigades. Oude machines worden hersteld of buiten dienst gesteld en vervangen. Dit jaar verving de Groendienst de hakselmachine in Het Zwin, de kliefmachine en eenasser in het Bulskampveld en schafte aanbouwmachines voor het hooilandbeheer in De Gavers aan. Voorzien in dagelijkse werkmiddelen voor de groenbrigades Deze actie is standaard en omvat de aanschaf en het gebruik van communicatie-, bureau- en werkmateriaal voor de domeinbrigades alsook de kosten voor de huur van werkruimtes voor de brigades zoals de loodsen te Westkapelle en de Kemmelberg. Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,32, ,, ,, I 1.459,, 1.459,,,, Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

33 De doelstellingenrealisatie 216 Garanderen van een vlotte werking van de groendienst De goede werking van de Groendienst werd gegarandeerd. Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Garanderen van een vlotte werking van de sectie planning domeinen en groene assen van de dienst milieu, natuur en waterbeleid De vlotte werking van de sectie planning domeinen en groene assen van de dienst milieu, natuur en waterbeleid was gegarandeerd. Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen. Uitstelrekening toegewezen aan de beleidsdoelstelling (technisch actieplan i.f.v. boekhoudkundige verwerking eindejaarsverrichtingen) Verwerking uitstelrekening Actie wordt enkel gebruikt voor een correcte boekhoudkundige verwerking van inkomende facturen die toegewezen moeten worden aan het voorgaande boekjaar. Actie is inhoudelijk niet relevant. Milieu, Landschap en Natuur Totaal Hoofdstuk E , , , , , , I , , , , ,6 751., Totaal , , , , , , Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

34 De doelstellingenrealisatie 216 Ruimtelijke Ordening 6.1 Bijdragen tot een duurzame ruimtelijke ordening van de provincie West- Vlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Looptijd: (Prioritair) Indicator: Uitbouw van het PRS als dynamisch instrument door de uitwerking van regionale visies op deelruimtelijk niveau, de invoering van een cyclisch systeem van behoeftedetectie (wonen en werken) en het invoeren van een leefbaarheidsonderzoek (kleine dorpen) Streefwaarde: ja Uitwerken van projecten (beleidsvisies, RUP's,...) ter uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen E ,28, ,94, ,, I 9.961,9, 9.997,39,,, Uitwerken van projecten (beleidsvisies, RUP's,...) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West- Vlaanderen Er is een jaarprogramma. 6 lopende opdrachten zijn afgerond in 216. Het gaat om het bestendigen van 3 zonevreemde jeugdverblijven en de uitbreiding van het regionaal bedrijf d Arta via provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen, het afronden van de herneming van milieu-effectenstudies van de afbakening van de kleinstedelijke gebieden Tielt en Waregem. In het kader van de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan - West-Vlaanderen is het participatieproject de plaatsbepalers met begeleiding van de behoeftestudie bedrijvigheid afgerond. In het kader van de opmaak van het gemeentelijk beleidskader kleine windturbines werd een meettoestel aangeschaft. Andere opdrachten lopen verder in 217. Verzorgen van de algemene werking van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening De procoro organiseerde in 216 één uitstap in plaats van de voorziene twee waardoor er een beperkt deel van het voorziene budget onbesteed bleef. E 18.7,96, 2.,, 2.,, Zitpenningen, km-vergoedingen, plaatsbezoeken en algemene werking Procoro De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) is een onafhankelijke commissie die als voornaamste taak heeft de bezwaren en adviezen te bundelen en dit te adviseren in het kader van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook de visievorming in het kader van het provinciaal ruimtelijk structuurplan behoort tot de kerntaken. De PROCORO is 14 keer bijeengekomen en heeft 1 uitstap georganiseerd. Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling Een deel van de werkingsmiddelen voor publicatieverplichtingen in het kader van Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) werd niet aangewend. Dit is afhankelijk van de vooruitgang van dossiers (bv: kosten voor de publicatie in kranten gebeuren bij de aankondiging van het openbaar onderzoek). Zo was het de bedoeling dat het PRUP 'Greenyards' nog in 216 voorlopig vastgesteld ging worden. Dit is uiteindelijk januari 217 geworden. E ,49, ,98, ,92, Garanderen van een vlotte werking van de dienst ruimtelijke planning De vlotte werking van de dienst Ruimtelijke planning werd gegarandeerd. Adviseren en goedkeuren planningsdossiers: in 216 werden er 296 gemeentelijke dossiers (ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

35 De doelstellingenrealisatie 216 MER-ontheffing (milieu-effectrapportage), planologisch attest) en 5 gewestelijke dossiers (RUP) behandeld. Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen. Uitstelrekening toegewezen aan de beleidsdoelstelling (technisch actieplan i.f.v. boekhoudkundige verwerking eindejaarsverrichtingen) Verwerking uitstelrekening Actie wordt enkel gebruikt voor een correcte boekhoudkundige verwerking van inkomende facturen die toegewezen moeten worden aan het voorgaande boekjaar. Actie is inhoudelijk niet relevant. Ruimtelijke Ordening Totaal Hoofdstuk E ,73, ,92, ,92, I 9.961,9, 9.997,39,,, Totaal ,82, ,31, ,92, Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

36 Mobiliteit en Weginfrastructuur De doelstellingenrealisatie Uitbouwen van een fietsbeleid Looptijd: (Prioritair) Indicator: Realisatiegraad bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Streefwaarde: 7% Realiseren van (bovenlokale) fietsinfrastructuur I , , , , , , Anzegem, Pastoor Verrieststraat 162/21/1/WEG92 De actie werd reeds gerealiseerd in 213. Beernem, Scherpestraat 165/216/1/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 219. Avelgem, Guldensporenpad Stationsomgeving De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Toelage Vlaamse Gemeenschap fietsfonds De actie is uitgevoerd voor 216. De actie is nog uit te voeren voor Aanleg fietspad langs spoorlijn 73 van Veurne-Avekapelle 1654/29/1/WEG92 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Oostkamp, Boudewijnlaan - Wilgenbroekstraat 1643/21/1/WEG92 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Waregem, Deerlijkseweg 1656/21/2/WEG92 De actie werd gerealiseerd in 216. De Haan, Wenduinesteenweg 3de fase, 161/213/2/WEG92 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Izegem, Voetweg 96, 1623/212/1/WEG92 De werken zijn afgerond, de definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Koekelarestraat, Moerestraat 1626/28/1/WEG92 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Riolerings -en wegeniswerken Bruggestraat/Bruggesteenweg te Ruiselede 1649/214/1/WEG11 De werken zijn afgerond, de definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

37 De doelstellingenrealisatie 216 Ieper, aanleg fietspad tussen Elverdinge en Vlamertinge te Ieper - fase 1, 1621/21/1/WEG92 De werken zijn afgerond, de definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Aanleg van fietspad langs de spoorlijn Waregem-Zulte, vanaf het station van Waregem tot aan de grens met Zulte 1656/212/1/WEG92 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn afgerond maar definitieve eindafrekeningen zullen pas opgemaakt worden in 217. Aanleggen van een fietspad in de Overleiestraat-Lattenklieversstraat te Beernem 165/212/1/WEG92 De werken zijn afgerond, de definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Meulebeke, riolerings -en wegeniswerken in de Oostrozebekestraat 1638/215/1/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De riolerings- en wegeniswerken zijn kunnen aanvangen op 2 maart 216, de werken zullen in de loop van 217 afgerond worden, de definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Ieper, Vlameringestraat fase /214/1/WEG11 De werken zijn afgerond, de definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Beernem, Sijselestraat kern Oedelem tot grens Sijsele 165/214/1/WEG92 Gerealiseerd: Ja Maar. De riolerings- en wegeniswerken zijn kunnen aanvangen op 15 november 216, de werken zullen in de loop van 217 afgerond worden, de definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Brugge, fietssnelweg Houtkaai 168/213/2/WEG91 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn nog in uitvoering, de aannemer heeft vertraging opgelopen bij het plaatsen van de omheining. De werken zullen in de loop van 217 afgerond worden. De definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Jabbeke, Aartrijksesteenweg 1ste fase Zedelgem 1624/214/1/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn kunnen aanvangen op 1 oktober 216. De werken zullen in de loop van 217 afgerond worden. De definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Koekelare, Kortemarkstraat 1626/21/3/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van fietsvoorzieningen is afgerond. De werken zijn kunnen aanvangen op 6 juni 216, de werken zullen in de loop van 217 afgerond worden. De definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Poperinge, Watouseweg 2de fase 1647/213/1/WEG92 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn kunnen aanvangen op 1 maart 216. De werken zullen in de loop van 217 afgerond worden. De definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Wielsbeke, Oostrozebeke, Stationsstraat-Fabiolalaan 1644/213/1/WEG92 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Diksmuide Veurne, Rousdammestraat-Roesdammestraat 1614/21/3/WEG92 De actie werd gerealiseerd in 216. Pittem, Meulebekestraat 1646/27/1/WEG92 Gerealiseerd: Ja Maar. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

38 De doelstellingenrealisatie 216 De werken zijn kunnen aanvangen op 19 september 216. De werken zullen in de loop van 217 afgerond worden. De definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Ruiselede, Bruggesteenweg Wingenesteenweg 2de fase 1649/215/1/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Wingene, fietspad Ruisledesteenweg fase 1 166/216//WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn kunnen aanvangen op 18 april 216. De werken zullen in de loop van 217 afgerond worden. De definitieve oplevering en eindstaat zullen opgemaakt worden. Gistel, fietssnelweg voor Noord (omleiding Quatennes) 115/216//WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Hooglede, Gitsbergstraat 1618/21/2/WEG92 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Poperinge, Vleteren/Ieper, Woestenseweg - Poperingestraat 1ste fase 1647/21/2/WEG92 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Wevelgem, Ledegem, Ledegemstraat - Wevelgemstraat 1658/21/2/WEG92 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 222. Middelkerke, Slijpesteenweg 1639/215/1/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Zwevegem, fietssnelweg Guldensporenpad door site Bekaert te Zwevegem 1664/216//WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de fietsvoorziening is in uitvoering. De projectnota voor het fietsfondsdossier zal pas in 217 door de Regionale Mobiliteitscommissie goedgekeurd worden. De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 218. Zedelgem, Jabbeke, Noordstraat - Aartrijksesteenweg 2de fase 1661/213/1/WEG92 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de fietsvoorziening is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 219. Diksmuide Vladslostraat 1614/213/1/WEG92 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de fietsvoorziening is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 22. Pittem Egemstraat 1646/21/1/WEG92 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Poperinge, Vleteren/Ieper Woestenseweg - Poperingestraat 2de fase 1647/214/11/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de fietsvoorziening is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 22. Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 1661/212/3/WEG92 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de fietsvoorziening is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 219. Ruiselede, fietspad Torenweg (beernem)1649/214/2/weg11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 223. Vleteren Reningestraat 1655/216/1/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

39 De doelstellingenrealisatie 216 Oostende, fietssnelweg Groene 62 verlenging 1ste fase 252/214/4/WEG11 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Ledegem, Roeselare Roeselarestraat-Moorseelsesteenweg 1632/213/1/WEG92 Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van fietsvoorziening is afgerond. Aanmoedigen van fietsverplaatsingen Aanmoedigen van fietsverplaatsingen Er werd een promotiefilm voor het fietsfonds opgemaakt. Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,54, ,, ,, Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Mobiliteit en Weginfrastructuur Totaal Hoofdstuk E ,54, ,, ,, I , , , , , , Totaal , , , , , , Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

40 De doelstellingenrealisatie 216 Sport 11.3 Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de bovenlokale sportinfrastructuur/ instellingen en natuurgebonden sportvoorzieningen Looptijd: (Prioritair) Indicator: Aantal grote, afgewerkte sportinfrastructuren (nieuw provinciaal zwembad, duiktank transfo) Streefwaarde: >=2 Ter beschikking stellen van een Olympisch zwembad E ,53, ,, 1.79.,, Correcte financiële verwerking vergoedingen uit concessies sportaccommodaties Actie, bedoeld voor de boekhoudkundige verwerking van de concessie-opbrengst uit de cafetaria van het vroegere Provinciaal Olympisch Zwembad, is in 216 niet langer relevant. Realiseren van een nieuw Olympisch zwembad in een pps-formule In 215 is het nieuwe S & R Olympiabad te Brugge open gegaan. De provincie participeert via een pps-formule door periodieke beschikbaarheidsvergoedingen toe te kennen in het kader van een DBFMO-overeenkomst. Coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening E 1.49,56, 1.44,81, 8.5,, Verder uitbouwen van het West-Vlaams mountainbikenetwerk Het Kustmountainbikenetwerk werd uitgebreid met twee nieuwe routes in Middelkerke en Bredene die in de loop van 216 officieel geopend werden. Daarnaast werd verder voorbereidend werk geleverd voor nieuwe kustroutes in Zeebrugge, Oostduinkerke en De Haan. Betalen huur van private gronden Jaarlijks wordt aan een tiental private eigenaars een kleine huurvergoeding toegekend voor permanente doorgang van mountainbikepaden Realiseren van bovenlokale skeelerroutes Door de realisatie van 1 skeelerroutes is de huidige behoefte ingedekt voor de provincie Oprichten van ad hoc werkgroepen rond sport en natuur De enige operationele werkgroep rond natuurgebonden sporten is de provinciale werkgroep mountainbikeroutes Uitbouw van bovenlokale loopomlopen in samenwerking met Sport Vlaanderen werden 3 nieuwe bovenlokale loopomlopen geopend: Damme, Wingene en Zonnebeke. De provincie levert hierbij de palen voor bewegwijzering. Ontwikkeling van bovenlokale ankerpunten voor avonturensporten Deze doelstelling is bereikt door de uitbouw van eigen avonturensportsites (Gavers, Transfo) en de realisatie door derden (Heuvelland, Aalbeke, Nieuwpoort,...) Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216 4

41 De doelstellingenrealisatie 216 Ontwikkeling van nieuwe producten Door de afbouw van het provinciaal sportbeleid werden geen nieuwe sportproducten of sportprojecten meer ontwikkeld Subsidiëren van bovenlokale sportaccommodaties I ,9, ,9, 2.18.,, Uitbouwen van bovenlokale sportinfrastructuur via het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van sportiefrecreatieve infrastructuur Er werd voor 775 subsidie uitbetaald aan 6 verschillende projecten en toelagen voor innovatieve initatieven Opvolging en zorg voor het patrimonium E 1.924,82, 1.924,82,,, I ,36, ,36, 51.,, Patrimoniumbeheer Duiktank Transfo De duiktank werd verder exploitatie-klaar gemaakt. Het ontwerp voor de inrichting van het mechaniekersgebouw werd opgestart. Periodiek onderhoud en herstel sportpatrimonium Gemelde defecten werden weggewerkt. Exploiteren van de Transfosite in een gebiedsgerichte context (Kanaal Bossuit-Kortrijk) investeringskrediet voor Transfo i.f.v opstart duiktank. Krediet werd niet tijdig aangewend omwille van vertraging met inrichting onderwaterbeleving. Projecten o.a. buiteninstallatie compressor, buitentrap werden niet meer opgestart en worden voorzien in 217. De exploitatieontvangsten werden gedeeltelijk gerealiseerd. De concessievergoeding voor de duiktank is pas van start gegaan bij de opening in maaart (januari en februari werden niet gerealiseerd). E ,91 6.9, ,72 7.8, ,69 7.8, I 77.86,35, ,6, 5.,, Participeren in overlegstructuren mbt reconversie site Transfo Er is vertegenwoordiging van het provinciebestuur vanuit het PRNC De Gavers en de gebiedswerking in het coördinatieteam van de vzw Transfo, de raad van bestuur en de projectregie. In deze overlegstructuren wordt de rol die het bestuur opneemt bewaakt en worden nieuwe beleidsthema s om de site kwalitatief uit te bouwen voorbereid. Organiseren van eigen sportevenementen op de site Transfo Transfo Outdoor werd op 3 juli georganiseerd door het provinciebestuur. Met ruim 2 avontuurlijke activiteiten (o.a. langste hindernissenbaan ter wereld en duikinitiaties) konden ruim 15 ppn. actief kennis maken met avontuurlijke activiteiten. Dit event wordt samen met de jeugd- en sportdienst van de gemeenten Zwevegem georganiseerd. Faciliteren van sportevenementen door derden op de site Transfo Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

42 De doelstellingenrealisatie 216 De duikfederatie zorgde voor de praktische organisatie van 1 jaar duiktank (onderwaterpiramde). Omwille van de intense samenwerking heeft het provinciebestuur ook hier logistiek ondersteund. Specifieke sportevenementen door derden vonden niet plaats op de site Transfo. Realiseren van kwalitatieve avonturensportinfrastructuur met bijhorend sportmateriaal op de site Transfo Gerealiseerd: Ja Maar. De voorbereidingen voor het exploitatieklaar maken van het mechaniekersgebouw als logistieke ruimte (sanitair, polyvalente zaal ) voor het avontuurlijke sporten op de site gebeurde in samenspraak met gebouwendienst en projectregie Transfo. De strenge voorwaarden van ruimte en erfgoed vertraagden dit onderzoek omwille van o.a. zoektocht naar correcte materialen en leveranciers. De volledige voorstudie werd wel afgerond. Promoten van de avonturensportwerking (duiken en avontuur) op de site Transfo Via diverse events werden het avontuurlijke karakter van de site in de kijker gezet. 1 jaar duiktank haalde met de recordpoging onderwaterpiramide het nationaal nieuws, activiteiten werden via bordencampagnes langs de weg aangekondigd (o.a. Transfo Outdoor) en de avontuurlijke werking werd mee opgenomen in de campagne Je Wildste Westen Participeren in overlegstructuren mbt de realisatie van een KanaalPark Bossuit-Kortrijk Er werd binnen het kanaalprogramma Bossuit-Kortrijk gekozen voor een apart traject m.b.t. het promoten van het avontuurlijke karakter van de regio. Hiervoor werd een kerngroep opgericht met de hoofdrolspelers en trekkers die belangrijk zijn voor het project o.a. toerisme Leiestreek, PRNC De Gavers, gebiedswerking, lokale besturen. Daarnaast werd een stakeholdersoverleg opgestart. Voeren van onderzoek voor de uitbouw van een kwalitatief KanaalPark (LeisurePark) Bossuit-Kortrijk Om het participatietraject te laten begeleiding werd beroep gedaan op het bureau Levuur. Zij zorgden voor een grondige voorbereiding met de kerngroep, begeleidden het proces naar de naam en begeleidden de 4 participatieavonden. Promoten van het KanaalPark Bossuit-Kortrijk Er werd een succesvol participatietraject opgezet met de stakeholders (logies en aanbieders avonturensport) van de regio. Er werd een website opgemaakt met alle info over en arrangementen vol avontuurlijke beleving op en rond het kanaal. Het project werd aan de pers voorgesteld tijdens Transfo Outdoor. Participeren in overlegstructuren mbt realisatie en gebruik jeugdherberg Kortrijk Gerealiseerd: Ja Maar. De jeugdherberg is gerealiseerd. Er is onderling overleg met de uitbating om de programmatie die wordt aangeboden op Transfo en de Gavers (kanaalregio) mee op te nemen in hun activiteitenprogramma voor scholen. De praktische vervoersregelingen vormen op heden nog een probleem. Promoten en organiseren van de werking op de site Transfo De recreatieve en avontuurlijke werking van de site Transfo werd in de kijker gezet via de evenementen, 1 jaar duiktank met wereldrecordpoging, opening omgevingsaanleg en toeristisch onthaal en Transfo Outdoor met 15 deelnemers. Ook via het project Je Wildste Westen, een promocampagne voor de regio om haar avontuurlijke karakter in de kijker te zetten, werd Transfo gepromoot via o.a. website, arrangementen Energiebeheer De teruggestorte bedragen van de creditnota's voor water- en elektriciteitsverbruik in de Gavers werden aangewend voor de betaling van de factuur voor het waterlek op de site. E ,15 4.9, 6.126,11 1.8, 5., 5, Energiebeheer sportpatrimonium Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

43 De doelstellingenrealisatie 216 Een hoge aanrekening van waterverbruik wees op een waterlek. Dit werd onderzocht en opgelost. Er werd onderhandeld met de watermaatschappij om een deel van de kosten te recupereren. Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten E 6.57,64, 6.61,85, 3,, Beheer patrimoniale contracten Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten Lopende beheers- en onderhoudscontracten werden verder gezet. Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,8 625, ,44 2., ,19 2., I 6.779,9, 8.5,, 8.8,, Garanderen van een vlotte werking van de sportdienst De nodige budgetten werden gebruikt om de algemene werking van de dienst sport te ondersteunen en te garanderen. Dit behelst ondermeer mobiele ICT- en dataverbindingen voor sport, divers klein bureaumateriaal, aankoop duurzaam materiaal, Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen 11.4 Recreatieve ontwikkeling van het provinciedomein De Gavers Looptijd: (Prioritair) Indicator: Het aantal recreatieve diensten en producten Streefwaarde: 1 (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale sportinfrastrucuren Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de zone zuid na de afbraak van het oud BLOSO-gebouw: de werken zijn voorlopig opgeleverd maar de resterende kredieten waren voor het groenonderhoude tot en met de definitieve oplevering (= 218). De resterende kredieten worden voorzien in 217. I ,82, ,7, ,51, De Gavers, watersportgebouw, omgevingswerken, 2de fase 23/212/2/WEG11 Gerealiseerd: Ja Maar. De werken zijn afgerond. Tot aan de definitieve oplevering is er nog groenonderhoud voorzien. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

44 De doelstellingenrealisatie 216 De Gavers, oud BLOSO-gebouw, heraanleg zone zuid na afbraak + zwemzone De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. De Gavers, Watersportgebouw, omgevingswerken 1ste fase 23/211/14/COOP5 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. De Gavers, inrichting NME-zone Gerealiseerd: Ja Maar. De studieopdracht voor het ontwerp van de NME-zone is in uitvoering. De uitvoering van de werken is gepland voor 217. Opvolging en zorg voor het patrimonium De ingrepen noodzakelijk voor de optimalisering van de camerabewaking bleken minder ingrijpend dan geraamd. E ,56, ,, ,, I ,8, ,98, ,2, Patrimoniumbeheer De Gavers De werken aan het Watersportgebouw werden opgeleverd. Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Facturatie door sommige leveranciers verloopt niet altijd optimaal, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. E 25.45,86, 28.53,, 27.4,, Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten lopende beheers- en onderhoudscontracten werden verder gezet Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E ,26, ,21, ,12, verwerken koonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Exploiteren van het recreatiedomein De Gavers E 31.76, , , , , , I ,49, ,49, ,, Correcte financiële verwerking vergoedingen uit concessies sportaccommodaties Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

45 De doelstellingenrealisatie 216 Sport Bevat concessie opbrengsten uit cafetaria en windsurfing Gavermeer Beheren en exploiteren van een kwalitatief recreatiedomein De Gavers In stand houden, onderhouden en kwalitatief beheren van het Recreatiedomein De Gavers voor het personeel, de partners en de talrijke bezoekers. Het gaat o.a. over aankoop gebruiksmateriaal (drank, logistiek materiaal voor activiteiten) en opleiding voor personeel Organiseren van schooldagen in recreatiedomein De Gavers Organisatie van schooldagen voor 7.91 jongeren. Promoten van de werking van het recreatiedomein De Gavers Promotie van het recreatiedomein De Gavers door publicatie van artikels en advertenties in diverse publicaties zoals, Libelle, Natuurpunt, borden langs de weg i.f.v. events Organiseren van eigen evenementen in het recreatiedomein De Gavers De organisatie van 12 grotere evenementen al dan niet in samenwerking met partners. Enkele voorbeelden: Buitenspeeldag, Open Gaversdag, Nachtje Gavers, Halloween, Putteke Winter, Deze events zijn bedoeld voor diverse doelgroepen en kaderen steeds binnen de doelstellingen van het PRNC De Gavers Faciliteren van evenementen door derden in het recreatiedomein De Gavers Ondersteuning van evenementen van derden die belangrijk zijn voor de uitstraling en werking van het recreatiedomein De Gavers. Dit gaat voornamelijk om logistieke of inhoudelijke ondersteuning (evenmanagement/educatie) Realiseren, onderhouden en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur in recreatiedomein De Gavers Er werden allerhande maatregelen met bijhorende uitgaven genomen om ervoor te zorgen dat het recreatiedomein De Gavers zijn eigen werking en de activiteiten van derden op een kwalitatieve en verantwoorde wijze kan uitvoeren. Bijv.: onderhoud divers materiaal: mountainbikes, reddingsboten, avontureninfrastructuur, aankoop benzine, ICT-beheer voor De Gavers Aan de gebruikers van het provinciedomein De Gavers werden door de dienst ICT de nodige mobiele telefoons met bijhorende abonnementen ter beschikking gesteld. Ook het beheer ervan ter ondersteuning van de dagelijkse werking werd aangeboden. Totaal Hoofdstuk E , , , , , , I ,81, ,86, ,71, Totaal , , , , , , Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

46 De doelstellingenrealisatie 216 Onderwijs 12.1 Inzetten op een duurzaam en kwalitatief beheer van de (provinciale) onderwijsinstellingen, rekening houdend met een wijzigend wettelijk kader en de mogelijkheden tot samenwerking met andere partners Looptijd: (Prioritair) Indicator: Het aantal leerlingen in het secundair en volwassenenonderwijs Streefwaarde: Minstens status quo behouden Organiseren, coördineren en bewaken van de algemene, administratieve en logistieke werking van het PTI E , , , , , 84., I 78.65,, 78.65,,,, Uitbaten van het schoolrestaurant. goede samenwerking met Compass-Group Belgilux (scolarest) Organiseren van algemene werking van het PTI. algemene organisatie (schoonmaak, stock, onderhoud gebouwen, etc.) gerealiseerd Toelagen lln projecten - subsidie Dynamoproject "Cultuurmakers in Techniek" - subsidies van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (dossier Slimme Mobiele Scholen en Rijbewijs op School) - prijs BERT-project van klas 6ET - prijs Luminus (aandeel windmolenpark) : project aquacultuur campus Tuinbouwschool Aankoop rollend materieel PTI aankoop minigraver voor campus Tuinbouwschool Organiseren, optimaliseren en uitbouwen van opleidingen i.k.v. het secundair onderwijs met nadruk op de nichegerichte opleidingen textiel en tuinbouw en begeleiding van en activiteiten t.b.v. leerlingen, in samenwerking met provinciaal interne en externe partners inbegrepen grensoverschrijdende initiatieven en Europese projecten E , , , , , , I ,94, ,93, 275.,, Aankopen en onderhouden van (elektronische) didactische middelen. Digitalisering van ons secundair onderwijs - vernieuwing en uitbreiding van aantal desktops en beamers - aankoop van (op maat gemaakte) webapplicatie : open communicatie met ouders en leerlingen - overstap naar Kurzweil webapplicatie in functie van leerlingen met lees-/leerstoornissen (M-decreet) Aankopen en onderhouden van machines. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

47 De doelstellingenrealisatie 216 Inzetten op nieuwe technologieën voor de verschillende studiegebieden - aankoop plantengroeikamer voor Biotechniek - aankoop lasercutter voor Mechanica - aankoop Vacuumvormer en 3D-printerinstallatie voor Textiel Beheren van het wagenpark. onderhoud en herstellingen van het volledig wagenpark van beide campussen is gerealiseerd Aankoop van materiaal voor opleidingen en verkopen van de eindproducten - verkoop op Tuinbouwschool (elke dinsdag en vrijdag) - diverse (provinciale) bebloemingen - GIP 6de jaars : ontwerpen en vervaardigen van een Drone en van een 1-persoonswagen Aankopen en verkopen didactisch materiaal en studiereizen. - studiereizen i.k.v. de Vakoverschrijdende Eindtermen (VOET) : studiereis Londen en Parijs, diverse theatervoorstellingen en diverse projecten o.a. Verkeersgetuigen, Kinder- en mensenrechten, alcoholpreventie,... - studiereizen/bezoeken i.k.v. de verschillende studiegebieden : werkstage Oekraïne en studiebeurs Slovenië, bedrijfsbezoeken en deelname aan diverse beurzen en SID-in beurs 6de jaars Organiseren van didactische intra- en extramuros activiteiten. - uitnodigen van gastsprekers voor Vakoverschrijdende-Eindterm-projecten (VOET) - uitnodigen van gastsprekers voor de diverse studiegebieden Promoten en communiceren van de opleidingen. Inzetten op zichtbaarheid en herkenbaarheid van het PTI : - opendeurdagen campus T&D en TBS - PTI@Work (bezoek van meer dan 18 leerlingen van het 6de leerjaar van meer dan 6 scholen uit de omgeving Groot-Kortrijk) - publicatie van alle evenementen in verschillende lokale mediabronnen - deelname aan diverse beurzen (Gentse Floraliën, Winter Moments Brugge, TuinExpo Kortrijk, Xterieur Waregem, etc.) Toelage Deeltijds Onderwijs organisatie van deeltijds onderwijs in samenwerking met Vrije Technische Scholen vzw voor praktijkopleiding van 17 leerlingen Organiseren, coördineren en bewaken van de algemene, administratieve en logistieke werking van het PCVO met inbegrip van het personeelsbeleid met specifieke aandacht voor de reorganisatie van het volwassenenonderwijs Op 1 september 216 vond de fusie plaats tussen het PCVO en CVO 3 Hofsteden. De Provincie dient de bijdrage aan het Solidariteitsfonds voor Volwassenenonderwijs voor het schooljaar te betalen. De factuur hiervoor werd niet ontvangen in 216, waardoor de voorziene budgetten niet ingezet konden worden hiervoor. E , , , , , , Organiseren van de algemene werking van het PCVO De algemene werking van het PCVO werd verder gezet met natuurlijk als groot aandachtspunt de voorbereiding en uitvoering van de fusie in 216 i.s.m. de cel Onderwijs. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

48 De doelstellingenrealisatie 216 Organiseren, optimaliseren en uitbouwen van opleidingen i.k.v. het volwassenenonderwijs en activiteiten t.b.v. de cursisten Op 1 september 216 vond de fusie plaats tussen het PCVO en CVO 3 Hofsteden. De inschrijvingsgelden voor het nieuwe schooljaar werden niet meer door de Provincie geïnd. Bijkomend diende de Provincie i.k.v. contractonderwijs minder terug te betalen dan voorzien aan het departement Onderwijs. E , , , , 144.5, 84.58, I 63.69,38, 7.,, 7.,, Aankopen van installaties, machines en didactische uitrustingen De nodige machines en didactische uitrusting werden aangekocht, waaronder nieuwe naaimachines. Promoten en communiceren aanbod volwassenenonderwijs Voor het schooljaar , tweede semester werd een brochure aangemaakt. Voor het schooljaar werd een brochure opgemaakt i.s.m. het CVO 3 Hofsteden om de fusie aan te kondigen. Voorzien van cursusmateriaal en grondstoffen Onderhouden, upgraden en uitbreiden van het computerpark en bijhorende software Het computerpark en de bijhorende software werden aangekocht om de kwaliteit van de lessen te garanderen. Organiseren van niet les activiteiten Niet-les activiteiten met de cursisten werden in het kader van verschillende lessen georganiseerd, zoals een reis naar Dublin. Een nieuwjaarsreceptie en een diploma-uitreiking als afsluitend event voor PCVO werden georganiseerd. Organiseren van contractonderwijs De samenwerking met SBR werd verder gezet in 216. Opvolging en zorg voor het patrimonium Voor uitgaven werd het gasverbruik in de diverse gebouwen van het PTI te hoog ingeschat; laattijdige facturatie erelonen HScabine. Bij de ontvangsten werden de geraamde Agiontoelagen voor investeringswerken in het PTI niet volledig gerealiseerd: - De renovatie klassenblok (daken en gevels) werd slechts voor 27% gesubsidieerd in plaats van 6%; - De herstellingswerken aan de ramen in de sporthal werden wegens hoogdringendheid uitgevoerd zonder toekenning Agion; - De werken aan de afdeling metaal worden opgenomen in het masterplan PTI; - De agiontoelage voor de kruipkelder PTI werd niet ontvankelijk verklaard omdat deze werken niet ten gunste van leerlingen zijn; - De agiontoelage voor huisvesting neerhofdieren werd gewijzigd naar de aankoop van hoeve Walle en zal in 219 gerealiseerd worden; - De agiontoelage voor renovatie labo werd niet toegekend. E 8.854, , ,5, ,, I , , , , , ,59 Patrimoniumbeheer PTI Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

49 De doelstellingenrealisatie 216 Afronding van de werken aan het klassenblok en aan de HS-cabine. Het Masterplan PTI (met de ambitie maximaal Agion-steun te krijgen) werd opgestart. Dossier "aankoop hoeve" : laatste fase en wachten op de goedkeuring Agion. Patrimoniumbeheer PCVO Het gebouwbeheer werd opgenomen volgens de afspraken gemaakt met de eigenaar naar aanleiding van de overdracht. Energiebeheer E , , , , 36.34, 1., Energiebeheer provinciale scholen Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Er is geen factuur ontvangen voor de huur van grond in de tuinbouwschool en ook niet meer voor huur lokalen PCVO door vzw Prizma. De facturatie door sommige leveranciers verloopt niet altijd optimaal, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. E , , , ,2 16.4, 2.42,2 I ,75, ,75, 1..,, Beheer patrimoniale contracten Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten Lopende beheers- en onderhoudscontracten werden verder gezet. Onderhouden en (ver)huren van gebouwen. - verhuur van de sportzaal aan de Stad Kortrijk (jaarlijks) - verhuur van laboratorium en bureau aan Eurodye-CTC (jaarlijks) - verhuur lokalen gedurende het schooljaar aan het Vesaliusinstituut (Her)aanleg van (weg)infrastructuren van provinciale onderwijsinstellingen I 7.64,97, 7.64,97, 25.,, PTI, aanleg kunstgrassportveld in tuinbouwschool 355/212/2/WEG12 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. PTI, omgevingswerken nieuwe loods tuinbouwschool, brandwegen en paden 355/21/8/WEG12 De actie is gepland om in uitvoering te gaan in 217. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

50 De doelstellingenrealisatie 216 PTI, Riolerings -en wegenwerken 312/214/2/WEG12 De actie is gepland om in uitvoering te gaan 22. PTI, Uitbreiding parking aan sporthal 312/21/16/WEG12 Gerealiseerd: Nee. De actie werd geannuleerd. PTI, compostruimte tuinbouwschool 355/21/9/WEG12 De actie werd reeds gerealiseerd in 215. Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E , , , , , , Aankoop werk- en veiligheidskledij voor leerkrachten en provinciepersoneel Inzetten op veilige werkomstandigheden; aankoop nieuwe werkschoenen voor praktijkleerkrachten en onderhoudspersoneel Garanderen van een vlotte werking van dienst PTI Garanderen van een vlotte werking van dienst PCVO De fusie had de grootste impact op het personeel. Er werd voldoende gecommuniceerd met het personeel en er werd alles aan gedaan om de fusie voor het personeel zo comfortabel mogelijk te maken met behoud van rechten en plichten en rekening houdend met de opdrachten binnen het PCVO. Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen. Uitstelrekening toegewezen aan de beleidsdoelstelling (technisch actieplan i.f.v. boekhoudkundige verwerking eindejaarsverrichtingen) Verwerking uitstelrekening Actie wordt enkel gebruikt voor een correcte boekhoudkundige verwerking van inkomende facturen die toegewezen moeten worden aan het voorgaande boekjaar. Actie is inhoudelijk niet relevant Ondersteunen van de lokale besturen voor de vorming van veiligheidsdiensten Looptijd: (Prioritair) Indicator: Inhoudelijke en financiële opvolging van de uitvoering van de diverse overeenkomsten met WFIV Streefwaarde: Realisatie Beheer van ICT voor WFIV Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216 5

51 De doelstellingenrealisatie 216 E 2.41,55, 2.44,, 2.99,, ICT-beheer voor WFIV Voor het WFIV voorziet de dienst ICT de nodige toevoerlijnen voor telecommunicatie en dataverkeer om de vlotte werking van het centrum te verzekeren. Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van beleid E ,12 6., ,12 6., 545., 6., I 13.41,71, 13.41,71, 24.,, Ondersteunen externe partners Onderwijs Toelage aan WFIV werd uitbetaald. Totaal Hoofdstuk E , , , , , ,2 I , , , , , ,59 Totaal , , , , , ,61 Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

52 De doelstellingenrealisatie 216 Integraal Waterbeleid 14.1 Terugdringen van risico's voor wateroverlast en watertekort Looptijd: (Prioritair) Indicator: Aantal gerealiseerde investeringsprojecten Streefwaarde: 15 Verbetering van de afwatering van de Vlaamse Moeren door de bouw van een noodpompgemaal op de Speievaart in uitvoering van het Europees project Mageteaux (Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Er werden kosten voorzien voor onder meer vertalingen en vergaderingen Er werden minder kosten gemaakt aangezien de communicatieacties, lanceringsmanifestatie en website uiteindelijk voorzien werden voor 217 in plaats van einde 216. E 2.223,7, 5.,,,, Uitvoering Interreg V-project Mageteaux: bouwen van een pompstation op de Speievaart in de Vlaamse Moeren. Het project is opgestart op 1 oktober 216. Er werd een communicatiekit (flyers, roll-up, bache) samengesteld ter voorbereiding van de in 217 voorziene acties hieromtrent. Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Maalbeek te Anzegem en de Slijpebeek te Zwevegem-Deerlijk in uitvoering van het Europees project Lyse (Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Er werden kosten voorzien voor onder meer vertalingen en vergaderingen Er werden minder kosten gemaakt aangezien de communicatieacties, lanceringsmanifestatie en website uiteindelijk voorzien werden voor 217 in plaats van einde 216. E 212,31, 3.,,,, Uitvoering van het Interreg V-project LYse: aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden op de Maalbeek te Anzegem en de Slijpebeek te Zwevegem. Het project is opgestart op 1 oktober 216 en zit op schema. Er werden reeds kosten aangerekend voor vertalingen van de communicatiekit. Verbeteren van het ecosysteem en de waterkwaliteit rond de habitat van de onbevaarbare waterlopen door het ontwikkelen en uitvoeren van een efficiëntere bestrijding van invasieve soorten en door het ruimen van de Dikkebusvijver te Ieper in uitvoering van het Europees project Ecosystem (Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Er werden kosten voorzien voor onder meer vertalingen en vergaderingen Er werden minder kosten gemaakt aangezien de communicatieacties, lanceringsmanifestatie en website uiteindelijk voorzien werden voor 217 in plaats van einde 216. E,, 2,,,, Interreg V-project Ecosystem: verbeteren van de biodiversiteit langs de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie. Het project is opgestart op 1 oktober 216 en zit op schema. De baggerwerken van de Dikkebusvijver zijn voorzien voor 217. Het voorbereidende klaarmaken van het slibdepot is gestart. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

53 De doelstellingenrealisatie 216 Zorgvuldig inrichten en onderhouden van het waterlopenstelsel met aandacht voor multifunctionaliteit De aanleg van de berm op de Drielindenbeek in Lichtervelde heeft voor vertraging in de uitvoering gezorgd. Er is door twee eigenaars beroep aangetekend tegen de stedenbouwkundige vergunning. (Exploitatie) Het project op de Robaertbeek is uiteindelijk uitgevoerd voor een lager bedrag dan voorzien (een deel van de voorzien vastlegging is niet benodigd geweest). (Investering) E , , , , ,, I ,78, ,17, 2..,, Aankoop bestelwagen dienst waterlopen De wagen is aangekocht. Interreg IV project Lupin Het eindsaldo van de ontvangsten werd gerealiseerd. Het project is hiermee definitief afgesloten. Onderhoud onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie De onderhoudswerken van de onbevaarbare waterlopen bestaan hoofdzakelijk uit maaien, ruimen en oeverversterkingswerken. Er zijn vijf onderhoudszones. Dit onderhoud werd zo goed als uitgevoerd. Waterbeheersingswerken: aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden In het meerjarenprogramma zijn verschillende projecten opgenomen. De voorbereiding en uitvoering van elk project beslaat meerdere jaren. Dit jaar werden onder meer voor de volgende werken facturen betaald: de gecontroleerde overstromingsgebieden op de Robaertbeek in Poperinge en de Plaatsebeek te Zedelgem. Tussenkomst in het kader van ruilverkaveling en landinrichtingsprojecten Dit betreft terugbetalingen aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)voor deze projecten. Hiervoor zijn we afhankelijk van de progressie die de VLM maakt in de uitvoering ervan. Er werd onder meer een tussenkomst opgevraagd voor de ruilverkaveling St. Rijkers. Jaarlijkse belastingen geheven door de polderbesturen Voor het patrimonium van de provincie, gelegen in het poldergebied, werd het jaarlijks weerkerend poldergeschot tijdig betaald. Participatie in de bouw van een pompgemaal op de Zwinnevaart in functie van het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. De actie zit op schema. De werken zijn gestart en worden verder gezet in 217 met bij horende facturen. Financieel en technisch ondersteunen van gemeenten en polders bij specifieke projecten zoals waterlopenbeheer, erosiepreventie en -bestrijding Wat betreft de toelage op de verbeteringswerken 3de categorie werd het saldo voor het Bredewegzwin fase 2 niet meer opgevraagd op het einde jaar van het jaar. Dit was ook zo voor het saldo voor de toelage voor optimalisatie van het meetnet van de Oostkustpolder. E ,66, ,, ,, I ,23, ,71, 4.,, Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

54 De doelstellingenrealisatie 216 Terugbetaling aan polders van de onderhoudskosten aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie Het voorziene onderhoudsprogramma werd zo goed als uitgevoerd. Deze onderhoudswerken betreffen hoofdzakelijk maaien, ruimen en oeversherstelwerken en worden uitgevoerd door 7 polderbesturen. Toelage verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie provinciaal reglement Dit jaar werden onder meer de eerste schijf van de Blankenbergse Vaart fase 1 deel 2 en het saldo van de werken aan Bredewegzwin fase 2 uitbetaald. Subsidies aan gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijdingsmiddelen Gerealiseerd: Nee. In tegenstelling tot wat te verwachten was, zijn er dit jaar geen dossiers ingediend om uit te betalen. Komen tot een veralgemeende grondige aanpak van de ratten- en exotenbestrijding E 27.25,63, 211.9,, 239.9,, bestrijden van invasieve ganzen Grote populaties exotische ganzen werden opnieuw afgevangen en geëuthanaseerd. Betoelaging regionale comités voor de muskusrattenbestrijding De coördinatie van de lokale ratten- en exotenbestrijding verloopt via 8 regionale comités. De werkingsmiddelen daarvoor werden tijdig uitbetaald. Jaarvergadering provinciale adviescommissie muskusrattenbestrijding Elk jaar gaat één overkoepelend provinciaal comité in aanwezigheid van de 8 regionale comités door waarbij de werking, de resultaten op het terrein en de verdeling van de middelen besproken wordt. aankoop verdelgingsmiddelen voor de rattenbestrijding Ten behoeve van de regionale comités wordt via een groepsaankoop vergif aangekocht. Dit wordt dan verspreid en verdeeld onder de lokale bestrijders. Energiebeheer E ,2, 2.,, ,, Energiebeheer Integraal waterbeleid (o.m. pompgemalen) Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Investeringsuitgaven : het tijdsverloop tussen de ontwerpakte en het verlijden van de akte, de registratieprocedure en de definitieve administratieve afhandeling heeft gevolgen bij de boeking van de kost. Idem bij de investeringsontvangsten (aandacht hier zit ook grondruil in!). Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

55 De doelstellingenrealisatie 216 E 3.13,68 299, ,, 3.29,, I , , 271.7, , ,, Beheer patrimoniale contracten actie gerealiseerd Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,65, ,, ,, Garanderen van een vlotte werking van dienst waterlopen De dienst werkt vlot. De werkingsmiddelen die nodig waren hiervoor, werden aangekocht. Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen. Integraal Waterbeleid Totaal Hoofdstuk E , , , , ,, I , , , , ,, Totaal , , , , ,, Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

56 De doelstellingenrealisatie 216 Externe relaties en Noord-Zuid-beleid 18.1 Faciliteren, coördineren en bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking Looptijd: (Prioritair) Indicator: Aantal concrete initiatieven (projecten, thematische uitwisselingen, ) met brede thematische finaliteit in samenwerking met partners uit Noord-Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk per jaar van de legislatuur Streefwaarde: 1 Ondersteunen, coördineren en verdiepen van de bilaterale samenwerking met Noord- Frankrijk Een aantal geplande kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd (vb voor het event van microporject in december 16). Een aantal geplande vergaderingen zijn niet doorgegaan waardoor de vertaalkosten ook lager uitvielen dan geraamd. Ontvangsten: de uitgaven ikv coördinatorschap gouverneur waren iets lager waardoor er ook minder ontvangsten waren. o.a. Twee overlegvergaderingen met simultaanvertaling zijn niet kunnen doorgaan en uitgesteld naar volgend jaar. E , , , , ,27 1., Coördineren en afstemmen van initiatieven met Noord-Frankrijk De coördinatie en het afstemmen van initiatieven met Noord-Frankrijk gebeurt onder meer via het tweemaandelijks intern overleg Noord-Frankrijk (26/1, 11/3, 24/5, 29/9, 6/12), waarop betrokken beleidsmedewerkers van EE en GGW aanwezig zijn. Daarnaast neemt de Provincie haar rol als Vlaamse leidende partnerautoriteit in het Interregprogramma France-Wallonie- Vlaanderen op. De Provincie staat hierbij in voor de coördinatie van de standpunten van de Vlaamse partners (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Agentschap Ondernemen) en organiseert hiervoor onder meer het Vlaams overleg (2/2, 23/2, 23/6). Vanuit dienst EE werden 11 projecten geadviseerd (call 1) en 121 projectconcepten (call 2). In ongeveer 5% van de projecten van call 1 is een West-Vlaamse partner betrokken, wat een merkelijke stijging betekent ten opzichte van het Interreg IV-programma. Er werden daarnaast ook 66 cofinancieringsaanvragen behandeld en goedgekeurd. Tevens worden de Stuurgroepvergaderingen en Comités van Toezicht in het kader van het V-programma voorbereid, bijgewoond en opgevolgd (25-26/2, 7-8/7) en de schriftelijke procedures voorbereid (31/3, 27/5, 24/6). Daarnaast werden, als Vlaams vertegenwoordiger, de verschillende grensoverschrijdende werkgroepen actief bijgewoond, namelijk de werkgroepen strategie en procedures, overleg partnerautoriteiten, financieel werkgroepen, werkgroep microprojecten, Technische opvolgingsgroep,. Tenslotte staat de dienst EE in voor de algemene ondersteuning van projecten met een West-Vlaamse partner. Ondersteunen van het Vlaams coördinatorschap van de gouverneur ikv samenwerking met Noord-Frankrijk en coördineren partnerschap vanuit beide Eur. Groeperingen Territoriale Samenwerking Het Vlaamse coördinatorschap wordt onder meer ondersteund door de inhoudelijke voorbereiding voor de gouverneur/vlaamse coördinator van de Bureau- en Algemene Vergaderingen van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en van de EGTS West- Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'opale. Wat de Eurometropool betreft, is er bovendien het Regionaal Overleg Metropool (ROM), het voorbereidend Vlaams overleg van deze vergaderingen van de Eurometropool. Het ROM wordt door de gouverneur/ Vlaamse coördinator voorgezeten en vond in 216 driemaal plaats. Voorbereiding, uitnodiging en verslaggeving van het ROM gebeurt door de dienst. De dienst staat in voor de inhoudelijke voorbereiding van de diverse contacten die de gouverneur/vlaamse coördinator heeft in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. In 216 had de gouverneur/ Vlaamse coördinator in zijn ambtswoning onder meer ontmoetingen met de Franse ambassadeur, de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Parijs, de Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR), de Préfet délégué pour la défense et la sécurité, de Sous-préfet de Dunkerque en de nieuwe directeur van de Eurometropool. Verder had de gouverneur/vlaamse coördinator ook overleg met zowel de Vlaamse vice-voorzitter als de voorzitter van de Eurometropool. Tenslotte is er de ondersteuning van VICORO, het 'Vlaams Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening'. De centrale opdracht van de VICORO bestaat uit het instaan voor een gecoördineerde ambtelijke beleidsvoorbereiding en adviesverlening in functie van de grensoverschrijdende samenwerking met de Noord-Franse regio op het vlak van ruimtelijke ordening. Het secretariaat van het VICORO wordt door de dienst waargenomen. Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking met het Département du Nord ikv het Protocol De territoriale projectenportefeuille "Flandria Rhei" gecoördineerd door de Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord in het kader van het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen werd goedgekeurd op de Stuurgroep Vergadering van 7 juli 216 (Brugge). De portefeuille en haar deelprojecten werden opgestart: "Partons" (dienstverlening, GGW), "Valys" (Leieproject), "Ecoystem" (dienst Waterlopen en GGW) en "Magéteaux" (dienst Waterlopen). De Provincie en het Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

57 De doelstellingenrealisatie 216 Département werkten ook mee aan de uitbouw van de goedgekeurde Interreg V-projecten "Progres" (starterscentra) en "AP Réseau Services" (zorgeconomie). Nieuwe deelprojectconcepten van de portefeuille, Duet (GIS, vervolg van studieopdracht SIGGIS nv), Vedette (duinenbeheer, GGW) en Transmobil (zachte mobiliteit, GGW), werden ingediend op 3/11/216. De laatste twee kregen groen licht en worden verder uitgewerkt. Samen met de Région Hauts-de-France vonden een aantal overleggen plaats mbt grensoverschrijdende arbeidsmarkt en opleiding met het oog op het indienen van een Interregproject. Ook werd via de samenwerking een politiek overleg met VP Labadens en een vereniging voor het Nederlands in Frankrijk geregeld (5/1/216, Rijsel). VP Labadens wordt voorzitter van de vereniging en een microproject zal worden ingediend. Naast de projectmatige samenwerking waren er ook diverse ambtelijke en politieke ontmoetingen met als doel de voorbereiding van de grensoverschrijdende vergadering, het afstemmen van standpunten met betrekking tot de EGTS'en en het Interregprogramma, en een ontmoeting inzake territoriale ontwikkeling en duinenbeheer (6/7/216, 't Groot Moerhof). "Buren bij Kunstenaars" vond plaats op 14, 15 en 16 oktober 216, in samenwerking met de Départementen Nord en Pas-de-Calais. Een aantal ambtelijke en politieke overleggen (4/4/216, Cassel) gingen hieraan vooraf. Voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse Algemene Vergadering ikv Protocol met Dép.du Nord De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op 29 april 216 in Rijsel. De deputatie, de gouverneur, de provincieraadsvoorzitter en aantal leden van de Vijfde Commissie waren aanwezig. Ook aan Franse kant was de politieke opkomst een succes. De focus lag op de administratieve en institutionele hervormingen aan beide kanten van de grens, de thema's grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk en de gezamenlijke projecten in het kader van de Interregprogramma's. De vergadering werd afgesloten met een lunch in het Hotel du Département. Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking met andere institutionele partners in Noord-Frankrijk en Wallonië In het kader van de samenwerking met andere partners ligt de focus vooral op de Région Hauts-de-France waarbij de institutionele en politieke relaties verder werden uitgebouwd (politieke overleggen VP Létard en gedeputeerde de Bethune op 13/5/216 en meerdere politieke vooroverleggen in het kader van de Stuurgroepen). Met de Région (en het Département) werd de samenwerking rond arbeidsmarkt/opleiding opgestart die tot een Interregproject moet leiden. Ook wordt de Provincie West-Vlaanderen betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe ruimtelijk ontwikkelingsschema SRADDET (lancering op 9/11/216). In een breder kader werden eveneens met de Région eerste overleggen met Zeeland en Kent georganiseerd met het oog op de ontwikkeling van een Cross Border Cluster in 217. Met de Région is de Provincie West-Vlaanderen projectleider van de projectenportefeuille GoToS3 rond economie, onderzoek en innovatie in het kader van Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Daarnaast bouwt de Provincie verder haar MOU uit met het Département Pas-de-Calais waarbij de focus ligt op burgerschap. Het Département is eveneens betrokken bij de projectenportefeuille Flandria Rhei en projecten rond herdenkingstoerisme en fietstoerisme. Samen met het Département du Nord is de Provincie partner in het European Straits Initiative. Daarnaast werd ook de samenwerking met de CCFI geïntensifieerd (politiek overleg op 16/6/216 aan de grenspostsite Callicannes) dat onder meer uitmondde in het project Partons en meer specifiek de actie inzake de studie rond de herinrichting van de grenspostsite. Bijdragen tot en opvolgen van het partnerschap in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai De Eurometropool bevond zich in 216 in een overgangsfase, waarbij een nieuwe structuur en werking werd uitgetekend. Op het niveau van de verbindingsgroep werd in meerdere sessies een grondige evaluatie gemaakt van de werking van de Eurometropool. Dit beperkte zich niet tot kritische vaststellingen, maar bevatte ook heel wat constructieve voorstellen tot verbetering van de werking. Beleid Noord-Frankrijk had een belangrijk aandeel in de geformuleerde opmerkingen en verbetervoorstellen. Voor de nieuwe ambitiegroepen werden politieke en technische provinciale vertegenwoordigers gemobiliseerd. De EGTS Eurometropool LKT werd nauwgezet opgevolgd via de deelname aan de quasi maandelijkse verbindingsgroep (technisch comité van vertegenwoordigers van de partners), de voorbereiding van de Bureaus en Algemene Vergaderingen voor de gouverneur en de bevoegd gedeputeerde, de voorbereiding van het overleg met de voorzitter van de Eurometrool en van de onmoetingen van zowel de gedeputeerde als de gouverneur met de nieuwe directeur van de Eurometropool en het organiseren van het tweemaandelijks ROM (Regionaal Overleg Metropool). Bijdragen tot en opvolgen van het partnerschap in de Eur. Groepering Territoriale Samenwerking West-Vlaanderen/ Flandre - Dunkerque - Côte d'opale De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'opale werd nauwgezet opgevolgd via de deelname aan het maandelijks Technisch Comité, het leveren van input voor het operationaliseren van de rationalisering van de werkgroepen en het voorbereiden van de dossiers voor het Bureau en de Algemene Vergadering voor de gouverneur en de bevoegd gedeputeerde. Veel tijd is dit jaar echter ook gegaan naar lobbywerk in het kader van provinciale Interregprojecten waarbij de EGTS is betrokken (voornamelijk Magéteaux en Vedette). Ondersteunen van actoren van het middenveld Er werd 11. euro toegekend aan Transforum voor haar werking inzake de ondersteuning van het middenveld in Zuid-West- Vlaanderen in het kader van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

58 De doelstellingenrealisatie 216 Duurzaam ontwikkelen van en actief participeren in de bilaterale samenwerking in de grensregio Vlaanderen-Nederland E , , , , , ,13 Uitvoeren van het Scheldemondfondsproject "Wegwijs in de EU projectwerking" In februari had de infodag ""Wegwijs in de EU projectwerking plaats"". Er was veel interesse en een aantal vertegenwoordigers van UK en N-Fr kregen er ook gelegenheid kennis te maken met partners uit de Euregio Scheldemond. Voorbereiden en opvolgen van de samenwerking in het kader van de Scheldemondraad In 216 hadden 2 bijeenkomsten van de Scheldemondraad plaats. - grensarbeid vormde een belangrijk grensoverschrijdend thema voor het Scheldemondgebied. In diverse projecten en netwerken (o.m. project Grensinfovoorziening, Eures-netwerk,...) werd gezocht naar verdere grensoverschrijdende afstemming. - de Nederlandse Commissie Structuurversterking Zeeland zocht grensoverschrijdende aanknopingspunten voor de economische revitalisering van de provincie Zeeland - er is verder gezocht naar goede afstemming en samenwerking op vlak van mobiliteit in en promotie van de Zwinstreek - het Actieplan Campus ZL! gaf opportuniteiten om samenwerking te stimuleren tussen de WVLse, OVLse en Zeeuwse kennisinstellingen - De Vakgroep Landbouw organiseerde in juni een studiedag rond de Programmatische Aanpak van Stikstof en de Instandhoudingsdoelstellingen, gerelateerd aan de landbouwsector - In de Vakgroep Onderwijs en Werkgroep Techniek zijn mogelijkheden verkend voor een link naar grensoverschrijdende opportuniteiten voor WVL in het kader van opleiding en onderwijs - Een werkbare samenstelling voor de nieuwe Vakgroep Grensarbeid is gevonden en er is een aanzet gegeven voor betere stroomlijning van de spelers op het vlak van grensarbeid. - het Scheldemondsecretariaat monitort de vooruitgang van het Actieplan dat werd ontwikkeld voor het Scheldemondgebied. - regelmatige afstemming grensoverschrijdend in werkoverleggen en coördinatorenoverleg. Bijdragen tot en beheren van het Scheldemondfonds ter bevordering van de samenwerking met de grensregio met Zuid- Nederland Verderzetting van het financieel beheer van het Scheldemondfonds is uitgevoerd in 216. Opvolgen van en actief participeren in de bilaterale samenwerking in de grensregio Vlaanderen-Nederland In 216 hadden diverse ambtelijke en bestuurlijke bilaterale afstemmingsoverleggen plaats met partners in Vlaanderen en Nederland. Op het Scheldemondplatform (met Zeeland) en in de bilaterale contacten met Limburg (NL) wordt ook in het kader van projectmogelijkheden in Interregkader regelmatig afgestemd. Daarnaast had een bilaterale ontmoeting plaats tussen de deputaties van WVL en Zeeland (14/6), waar de samenwerking werd verstevigd. Opvolgen en coördineren van de West-Vlaamse betrokkenheid bij de Vlaams-Nederlandse Delta samenwerking De Provincie WVL was voorzitter van de Vlaams-Nederlandse Delta tot 1 april 216. Een aantal grensoverschrijdende bijeenkomsten in het kader van dit netwerk hebben plaats gevonden: Stuurgroepen, bijeenkomsten Zeehavenoverleg en ambtelijke vergaderingen: kerngroep met afstemming rond grensoverschrijdende thema's, waaronder waterstof, arbeidsmarkt, pijpleidingen, energie, de innovatieve maakindustrie - ter voorbereiding van de jaarlijkse Conferentie. In het kader van de topontmoeting van de Vlaamse en Nederlandse Minister-Presidenten werd een gezamenlijke VNDelta input opgesteld. Jaarlijkse conferentie rond de innovatieve maakindustrie: op 9 november vond in Gent een succesvolle conferentie plaats met als thema de de innovatieve maakindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Cases uit het VND-gebied werden belicht en een gezamenlijke internationale communicatietool voor de VND (USP - fiches) werd voorgesteld." Ondersteunen en coördineren van de bilaterale samenwerking met het Vereningd Koninkrijk Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

59 De doelstellingenrealisatie 216 E 29,4, 54,4, 1.,, Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking met Zuid-Oost-Engeland over relevante sectoren De bilaterale contacten in 216 resulteerden in samenwerking en thematische workshops met zowel Kent als de collega s van Région Hauts-de-France en ondersteuning door de collega s uit Zeeland. Op deze manier kan gezamenlijk worden ingespeeld op de opportuniteiten binnen (o.a.) het 2Zeeën programma, maar ook binnen andere subsidieprogramma s, netwerken, events en fora (zoals LEADER, Euregio Scheldemond, European Week of Regions and Cities). Het merendeel van de aandacht ging naar de ondersteuning van herwerkte dossiers uit eerste projectronde, maar ook naar voorbereiding nieuwe projecten voor tweede en derde projectronde van het 2Zeeën programma. Waar mogelijk werd gekeken naar aanvulling van of complementariteit met de transnationale of grensoverschrijdende programma s met Nederland en Frankrijk. Verschillende voorbereidende projectvergaderingen met partners uit Kent werden georganiseerd en ondersteund. In de eerste projectronde werden 7 projecten ingediend met zowel West-Vlaamse en als Kent partners, in de tweede ronde 1 projecten en derde ronde 4 projecten. Na (bijna) 2 calls zijn in totaal 13 op 25 (52%) goedgekeurde projecten met West-Vlaamse partners. In 8 op 13 zijn de Provincie (1), POM (3), Inagro (2), Westtoer (2) partner. In totaal zijn 26 partners uit West-Vlaanderen betrokken, waardoor een totaal van ,1 aan Europese EFRO projectsubsidie vanuit het 2Zeeën programma rechtstreeks naar West-Vlaanderen komt. Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,84, ,, ,, Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Externe relaties en Noord-Zuid-beleid Totaal Hoofdstuk E , , , , , ,13 Totaal , , , , , ,13 Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

60 De doelstellingenrealisatie 216 Cultuur 2.1 Bewaken en versterken van een diversiteit aan cultuurcreatie en erfgoed, en het stimuleren tot en bijdragen aan een sterkere cultuur- en gemeenschapsparticipatie en erfgoedbeleving binnen West-Vlaanderen Looptijd: (Prioritair) Indicator: Het aantal betoelaagde projecten en georganiseerde evenementen die ondersteund en gerealiseerd worden met middelen en overhead vanuit de dienst Cultuur binnen een representatieve spreiding Streefwaarde: 212 Opvolging provinciale taken binnen onroerend erfgoed 2161 Het investeringskrediet onder dit actieplan omvat de o.a de investeringstoelagen aan de restauratie van beschermde monumenten en het casino Oostende. De gebudgetteerde investeringstoelagen voor restauratie van beschermde monumenten werd niet volledig gerealiseerd. Het niet aangewende budget was bedoeld voor de restauratiepremie aan het stadhuis te Mesen. Stad Mesen wacht nog op de definitieve afrekening van Vlaanderen, pas daarna kan de provincie haar aandeel uitbetalen. E 2.394,53, ,49, 25.3,, I ,93, ,37, 311.5,, Bijdragen aan de restauratie van het Casino Oostende Volgende schijf van de investeringstoelage werd uitbetaald cfr. de overeenkomst. Restaureren en onderhouden collectie kunstwerken voor verfraaiing van de provinciale gebouwen Los van de permanente aandacht en alertheid werden in 216 geen specifieke calamiteiten of schadebeelden gemeld. Stimuleren van het draaien van de West-Vlaamse molens Subsidies werden uitbetaald in toepassing van het provinciaal reglement. Bijdragen aan de restauratie van beschermde monumenten ssubsidie werd op basis van de ingediende verantwoordingsstukken betaald. Stimuleren van initiatieven vanuit het West-Vlaamse cultuurlandschap (door het toekennen van subsidies op basis van een erfgoedreglement, een artistiek-cultureel reglement en een sociaal-cultureel reglement) De uitbetaling van de investeringstoelage van 35. euro aan vzw De Fietseling is uitgesteld naar 217. De reden hiervoor is dat de Provincie haar bijdrage pas uitbetaald na Vlaanderen (Vlaanderen heeft nog geen beslissing genomen over het uit te betalen bedrag). Daarnaast hadden we oorspronkelijk gedacht de toelagen ikv het erfgoedreglement aan het Wielermuseum en het stadsmuseum in Ieper te kunnen uitbetalen in 216, maar er werden in 216 onvoldoende facturen ingediend. Dit wordt uitgesteld naar 217. E , , , , , , I ,23, ,51, 4.,, Ondersteunen en stimuleren van het West-Vlaamse Cultuur- en erfgoedlandschap op basis van reglementen d.m.v. projectsubsidies Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216 6

61 De doelstellingenrealisatie 216 Artistiek-culturele initiatieven : 11 aanvragen waarvan 64 gesubsidieerd (+ 1 pro actief) Indiendatum 15 maart 216: 53 waarvan 29 gesubsidieerd Indiendatum 1 november 216 : 48 waarvan 35 gesubsidieerd Sociaal-culturele initiatieven: 34 aanvragen waarvan 12 gesubsidieerd Indiendatum 15 maart 216 : 19 waarvan 7 gesubsidieerd Indiendatum 1 november 216: 15 waarvan 5 gesubsidieerd Erfgoedinitiatieven: 44 aanvragen waarvan 15 gesubsidieerd Indiendatum 15 maart 216: 29 waarvan 7 gesubsidieerd Indiendatum 1 november 216: 15 waarvan 8 gesubsidieerd Ondersteunen en stimuleren van het West-Vlaamse erfgoedlandschap op basis van het Erfgoedreglement d.m.v. investeringstoelagen Sinds 1/1/216 werden geen nieuwe investeringsaanvragen aanvaard en dit in het kader van de transitie. De lopende dossiers worden opgevolgd en begeleid in een uitdoofscenario. In 216 werden maar een drietal schijven behandeld. Toekennen van werkingssubsidies aan de regionale musea op basis van het Erfgoedreglement De 6 regionaal ingeschaalde en erkende regionale musea ontvingen hun werkingstoelagen. Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van wedstrijden in meerjarige festivalcycli E ,41, ,38, 128.,, Ondersteunen van bovenlokale amateurkunstenverenigingen op basis van de vigerende wedstrijdreglementen Werd volledig uitgevoerd. Betreft werkingstoelagen aan de geselecteerde amateurkunstenverenigingen. Organiseren van een theater-, muziek- en koorfestival volgens een meerjaarlijkse cyclus 1. Koorfestival: Finale op 13 november 216 in Concertgebouw Brugge 1ste plaats: Con Cuore uit Waregem 2de plaats: Orlandusensemble uit Oostende 3de plaats: Kortrijks Vocaal Ensemble 2. Muziekfestival: Huldeconcert van de laureaat van de vorige editie van Muziekfestival: Koninklijke Stadsfanfaren Izegem in de Leest in Izegem op zondag 18 december 216 Nieuw stuk gecreëerd door Kevin Houben voor het Wereldmuziekconcours van Kerkrade 3. Theaterfestival: Finale van de vorige editie vond van 1 tot 12 juni 216 plaats. 1ste plaats: Sint-Remberts Torhout 2de plaats: BIT Izegem 3de plaats: Streven Vichte Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap door de organisatie van provinciale prijzen E , , ,24, 17.,, Organiseren van de Cultuurprijzen West-Vlaanderen volgens een (meer)jaarlijkse cyclus 6de editie, editie 216 is toegekend aan David Van Reybrouck Proclamatie 26 november 216 in Thermae Palace in Oostende Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

62 De doelstellingenrealisatie 216 Organiseren van de erfgoedprijzen volgens een meerjaarlijkse cyclus niet van toepassing Organiseren van de prijs Letterkunde volgens een meerjaarlijkse cyclus Cycli volledig uitgevoerd. Prijs Letterkunde 24 januari 216: proclamatie Prijs Letterkunde Poëzie 215: Laureate: Els Moors Premiewinnaars: Astrid Haerens, Maud Vanhauwaert, Maarten Goethals, Bart Vonck Vervolgprogramma: metro gedichtendag 3 januari 216 Prijs Letterkunde Proza 216 Laureaten: Roderik Six en Peter Vermeersch Premiewinnaars: Sven Vitse, Jonas Bruyneel Proclamatie ingebed in nieuw literair festival Brutaal in Brugge 13 mei 217 in het Concertgebouw Brugge Vervolgtraject bestaat uit 4 literaire momenten met de bekroonde auteurs in boekhandels in de 4 West-Vlaamse centrumsteden Organiseren van de prijs Muziek volgens een meerjaarlijkse cyclus Cycli volledig uitgevoerd. Prijs Muziek Vervolgprogramma Prijs Muziek Ensemble 214: Soep zonder snor 6 maart 216 in De Grote Post Oostende Laureaat: Diederik Glorieux Prijs Muziek Vocaal 216 Laureaten: Piet Swerts, Frederique Neirynck Premiewinnaar: Frank Nuyts Organiseren van de prijzen voor Kunstambachten, Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving volgens een meerjaarlijkse cyclus Cycli volledig uitgevoerd. Prijs Vormgeving 4 premiewinnaars: Mathilde Vandenbussche, Tim Bisschop, Tomas Lootens en Valentijn Goethals, Björn De Vos en Bram Couvreur Vervolgtraject: tentoonstelling met de bekroonde projecten van 13 oktober 216 tot en met 4 december 216 in Texture in Kortrijk Proactief stimuleren van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap De investeringssubsidie ter ondersteuning van de nieuwbouw van de Cactusclub kon niet in 216 worden uitbetaald, vermits de werken zijn uitgesteld naar 217. E ,93, ,78, ,92, I,, 2.,, 2.,, Aanbieden van extra affichagemogelijkheden in West-Vlaanderen d.m.v. een eigen netwerk voor buitenaffichage niet van toepassing Ondersteunen van de professionele kunstensector in West-Vlaanderen via nominatieve toelagen i.k.v. het transitieakkoord van de Interne Staatshervorming Afspraken binnen transitie-akkoord volledig uitgevoerd. Organiseren van creatieopdrachten kunsten Er werd een compositieopdracht uitgeschreven voor de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem (Lucifer. Componist Kevin Houben). Deze nieuwe productie hoort bij het vervolgtraject van de winnaar van de cyclus Ensembles en zal uitgevoerd worden op het wereldtreffen van fanfares en harmonieën in Kerkrade in juni 217. Stimuleren van de orgel- en beiaardsector Deze actie beperkt zich tot de publicatie van beide seizoensbrochures en een startevenement. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

63 De doelstellingenrealisatie 216 Verhogen van de bekendheid UiTinWest-Vlaanderen.be d.m.v. diverse promotionele acties en vernieuwen van deze website Actie niet meer relevant Ondersteunen van de organisatoren van cultuur- en vrijetijdsevenementen door promotie Actie niet meer relevant Stimuleren van nieuwe initiatieven in het West-Vlaamse Cultuurlandschap Actie wordt gebruikt ter anticipatie voor ad hoc initiatieven uit het cultuur- & kunstenlandschap zoals bijvoorbeeld de realisatie van een sleutelwerk over Onze Vissers en de catalogus bij de tentoonstelling Manmade in Raversyde. Daarnaast is er de reguliere ondersteuning op de grote, meerjarige projecten zoals Acoustic Power en Boekstart. Organiseren van het kunstenfestival Beaufort Inhoudelijke toelichting over Beaufort is terug te vinden onder de actie met dezelfde omschrijving onder het actieplan Faciliteren en bewaken van de werking van de vzw Mu.zee Organiseren van Westtalent Cyclus volledig uitgevoerd. Stimuleren en ondersteunen van de professionalisering van de bibliotheeksector en de streekgerichte bibliotheekwerking De bibliotheken hebben minder dan verwacht ingetekend op begeleiding via het Delphi-project dan in 215. De samenwerkingsovereenkomsten met bibliotheekregio's i.k.v. digicoach zijn herbekeken, waardoor daar ook minder budget nodig was dan voorzien. E , , ,92 5., 714.5, 5., I 11.,, 11.,, 121.2,, Introduceren van nieuwe technologieën binnen de bibliotheeksector Er vond een geslaagde update plaats van het Provinciaal Bibliotheek-systeem. Ontwikkelen en onderhouden van digitale tools en platformen voor de communicatie tussen WINOB, de openbare bibliotheken en de bibliotheekgebruikers Specifieke aandacht ging naar de voorbereiding van de migratie naar een eengemaakt bibliotheeksysteem waarbij met ingang van 1/1/217 onze provincie als pilootproject fungeert. DIGITILE werd verder verfijnd en geïmplementeerd. Stimuleren van de publiekswerking binnen de bibliotheeksector Reguliere werking werd gecontinueerd. Stimuleren van een vraaggerichte bibliotheekwerking (Delphi-project) Reguliere werking werd gecontinueerd. Stimuleren van een evenwichtig bibliotheekaanbod Reguliere werking werd gecontinueerd. Stimuleren van overleg en samenwerking binnen de bibliotheeksector Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

64 De doelstellingenrealisatie 216 Het Bibliothekenplatform kwam per kwartaal samen. De trefdagen werden georganiseerd en er was specifieke aandacht voor de communicatie in het kader van de transitie naar Vlaanderen. Stimuleren van vorming, opleiding en training binnen de bibliotheeksector Reguliere werking werd gecontinueerd. Technisch aansturen, coördineren en implementeren van de diverse digitale platformen en cultuurdatabanken De raming voor de kosten voor optimalisering, uitbreiding en upgrades van het Provinciaal Bibliotheeksysteem is moeilijk op voorhand correct in te schatten en bleek in 216 te hoog ingeschat. E , , , , 713.5, 362.7, I ,6, ,66, 168.4,, Organisatie en communicatie rond de activiteiten van het Digitaal Platform Reguliere werking. 216 stond in het teken van de voorbereiding van de transitie naar een eengemaakt bibliotheeksysteem. Met ingang van 1 januari 217 fungeert onze Digitale Cel als pilootcel onder auspiciën van Cultuurconnect. Organiseren van gezamenlijke technische ondersteuning voor het digitaal platform Reguliere werking. 216 stond in het teken van de voorbereiding van de transitie naar een eengemaakt bibliotheeksysteem. Met ingang van 1 januari 217 fungeert onze Digitale Cel als pilootcel onder auspiciën van Cultuurconnect. Realiseren van de verdere uitbouw van het Provinciaal Bibliotheeksysteem Reguliere werking. 216 stond in het teken van de voorbereiding van de transitie naar een eengemaakt bibliotheeksysteem. Met ingang van 1 januari 217 fungeert onze Digitale Cel als pilootcel onder auspiciën van Cultuurconnect. Uitbouwen van de erfgoeddatabank en website Erfgoedinzicht Reguliere werking annex uitschrijven van een nieuwe gunning. Onderhouden en technisch aansturen van het Provinciaal Bibliotheeksysteem Reguliere werking. 216 stond in het teken van de voorbereiding van de transitie naar een eengemaakt bibliotheeksysteem. Met ingang van 1 januari 217 fungeert onze Digitale Cel als pilootcel onder auspiciën van Cultuurconnect. Stimuleren van het hedendaagse West-Vlaamse kunstenlandschap door het aanbieden van een platform voor (inter-)nationale kunst via de werking van Be-Part E , , , , , 5.418, I 3.434,69, 4.5,, 3.5,, Organiseren in Be-Part van tentoonstellingen met nationale en internationale kunstenaars 1. Tentoonstellingen - Tentoonstelling a vous interesse l architecture? Botanical vibrations travel through the air tangled as wires, attempting to play with the rhythmic structure van kunstenaar Joris Van de Moortel, van 29 november 215 tot 31 januari Solotentoonstelling In Anticipation of Improvement. The Be-Part Exercises van kunstenaar Dirk Zoete, van 28 februari tot en met 29 mei 216 (met performance van muziekgroep De Beren Gieren op 1 mei 216). - In-situ installatie La Botiga de l Anson van Martí Anson in voormalig winkelpand in Waregem, 25 maart tot eind april 216. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

65 De doelstellingenrealisatie Tentoonstelling The Great Cape Rinderhorn van de Duitse Kunstenaar Thorsten Brinkmann, van 28 augustus 216 tot en met 12 februari Residenties Volgende artists-in-residence verbleven in de Be-Part Studio: - Joke Van den Heuvel, van 1 oktober 215 tot 31 maart Ada Van Hoorebeke, van 25 april tot 15 mei, van 25 juni tot 29 juni en van 22 tot 31 augustus 216; - Frederik Van Simaey en Pati Petrykowska van 16 mei tot augustus 216; - Atelier Bildraum Charlotte Bouckaert en Steve Salembier, van 11 tot 22 juli 216; - Peter Lagast, van augustus tot november Beurzen - Deelname van Be-Part met kunstenaar Dirk Zoete aan Intersections op Art Rotterdam, beurs voor hedendaagse kunst in Rotterdam, van 1 tot 14 februari Medeorganisatie door Be-Part van Ghent Art Book Fair, op 6 en 7 mei Deelname van Be-Part met kunstenaar Charif Benhelima aan kunstbeurs ART16, London s Global Art Fair, in Londen, van 19 tot en met 22 mei Stand met installatie Schoner Wöhnen van curator Moritz Küng op 25ste editie van de Design Biënnale Interieur te Kortrijk, van 14 tot 23 oktober Publicaties - Straight Line Attempt, publicatie van Griet Dobbels (Posture Editions #16). - The Be-Part Exercises, publicatie van Dirk Zoete (Roma). - La Botiga de l Anson (APE), publicatie over het gelijknamige project (zie hoger) (Posture Editions #18), publicatie van Joke Van den Heuvel in het kader van haar residentie. - Cylinder 8 / Botanical vibrations travel through the air (MER), publicatie van Joris Van de Moortel. - Vuurtongen, publicatie van Ada Van Hoorebeke in het kader van haar residentie (in eigen beheer). - The Great Cape Rinderhorn (APE, verschijnt in januari 217), publicatie n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling (zie hoger). 5. Andere projecten - Workshops, masterclasses en labo s Be-Part Atelier. Kinderkunstendag en Be-Part Family Day. Het ontwerp en de realisatie van de educatieve werking wordt verzorgd door LEF bvba. - Deelname van Be-Part aan vierde editie van MAART, kunstroute door Waregem, van 25 tot en met 28 maart 216 (zie hierboven vermelde tentoonstellingen en voorstelling van werk van Joke Van den Heuvel). Bezoekersaantal in Be-Part, Westerlaan 17, 879 Waregem voor 216: 5986 bezoekers. Bezoekersaantallen op (inter-)nationale beurzen geraamd op Faciliteren en bewaken van de werking van Mu.ZEE vzw Voor de organisatie van de editie kunstenfestival Beaufort werden door de vzw Mu.Zee ,36 euro kosten verantwoord, daar waar een budget van 15. euro gevrijwaard werd. E ,39, ,51, ,51, Opvolgen van specifieke dossiers inzake Mu.ZEE buiten of in de rand van de beheersovereenkomst Gerealiseerd: Ja Maar. Provisies en ramingen zijn niet altijd transparant. Vervullen van de financiële verplichtingen zoals bepaald in de beheersovereenkomst met Mu.ZEE vzw De beheersovereenkomst werd volledig uitgevoerd. ICT-beheer voor MuZee Voor Mu.Zee vzw voorziet de dienst ICT de nodige toevoerlijnen voor telecommunicatie en dataverkeer om de vlotte werking van het museum te verzekeren. Organiseren van het kunstenfestival Beaufort Eindevaluatie Beaufort 215 werd bezorgd in april. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

66 De doelstellingenrealisatie 216 Ondersteunen en ontwikkelen van culturele samenwerkingsinitiatieven in de West-Vlaamse grens- en partnerregio's E ,46, ,98, 82.,, Organiseren van het evenement Buren bij kunstenaars aantal deelnemers van het evenement Buren bij Kunstenaars kende opnieuw een stijging van 1 procent. Nemen of ondersteunen van (nieuwe) internationale culturele initiatieven Deze actie beperkt zich tot de geslaagde organisatie tentoonstelling West-Vlaamse kunstenaars in de residentiewoning van de Belgische ambassadeur in Den Haag. Adviseren en begeleiden van de West-Vlaamse erfgoedactoren vanuit een bovenlokale visie in het behoud, beheer en de ontsluiting van het erfgoed E 22.87,18, 27.97,7, 29.5,, Adviseren en begeleiden van erfgoedactoren (consulentschap) In het kader van de transitie werd specifieke aandacht besteed aan een optimale begeleiding en implementatie. Coördineren, afstemmen en overleggen van en met West-Vlaamse erfgoedactoren en externe erfgoedorganisaties In het kader van de transitie werd specifieke aandacht besteed aan een optimale begeleiding en implementatie. Stimuleren en faciliteren van een betere bewaring en conservering van erfgoedcollecties in West-Vlaanderen door het uitbouwen van een regionaal depotbeleid Onder dit actieplan zijn de 1ste schijf van de toelage van FOCI en de 1ste schijf in de bijdrage van de stad Ieper in de realisatie van het erfgoeddepot Potyze gebudgetteerd. Het eerste voorschot aan FOCI werd opgevraagd a.d.h.v. de door de Provincie reeds uitbetaalde facturen. Van de gebudgetteerde schijf van 25. euro werd euro gestort. Het niet geïnde deel dat gebudgetteerd stond op 216 wordt verschoven in de meerjarenplanning om te innen in 217. Ook voor de bijdrage van de stad Ieper is dit het geval. E , , 47.71,7 71., 61.7, 71., I, ,3, 75., 69.32, 75., Adviseren en ondersteunen van de actoren en instanties inzake de regionale depots Begeleiding en coaching van het erfgoeddepotdossier Kortrijk en diverse overlegmomenten. Realiseren en implementeren van het regionaal erfgoeddepot Potyze In het najaar van 216 werd de eerste steen gelegd voor de realisatie van het erfgoeddepot in Potyze. De fysieke realisatie zit op schema. Samenwerken met regio's en andere organisaties voor depotwerking Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

67 De doelstellingenrealisatie 216 Engagement met CO7 uitgevoerd naast de reguliere coaching voor initiatieven van bovenlokale betekenis. Erfgoeddepot Potyze Realisatie op schema. ICT-beheer voor cultuur (erfgoeddepots) Voor de dienst cultuur voorziet de dienst ICT de nodige toevoerlijnen voor telecommunicatie en dataverkeer om de vlotte werking van de erfgoeddepots te verzekeren. Ontwikkelen van ontsluitings- en educatieve initiatieven om de West-Vlaamse burger te informeren over en te sensibiliseren voor het West-Vlaamse erfgoed In plaats van meerdere opleidingen te voorzien, werd ervoor gekozen om één museumdag te organiseren waardoor het voorziene budget niet nodig was. Daarnaast is de publicatie van het erfgoedtijdschrift In de Steigers afgebouwd van 4 nummers naar 2 nummers per jaar. E 581, , , , , 6.121, Ondersteunen van Open Monumentendag Tijdens Open monumentendag 216 stonden vooral de activiteiten van de Monumentenwacht in de aandacht en evenementen in het Lijsternest. Opzetten van projecten en evenementen rond de ontsluiting van, de communicatie over en de sensibilisatie voor het West-Vlaams erfgoed In het kader van de transitie werd specifieke aandacht besteed aan een optimale begeleiding, implementatie en communicatie van de wijzigingen naar alle actoren in het West-Vlaamse erfgoedveld. Ontsluiten, beheren en verder uitbouwen van de erfgoedcollectie Westflandrica van de provinciale bibliotheek Tolhuis De kredieten voorzien voor de aankoop van boeken voor de bibliotheek Tolhuis hoefde slechts voor 7% aangepsroken te worden. Daarnaast waren minder updates en upgrades van de bibliotheek- en beeldbanksoftware nodig en ook hierop is nog krediet beschikbaar. E ,59 585, ,84 55, 147.6,84 55, Aankoop van boeken, tijdschriften en documentair materiaal voor de collectie van de provinciale bibliotheek Tolhuis en aankoop van materialen voor de bewaring en conservering In het kader van de transitie werd specifieke aandacht besteed aan een optimale begeleiding en implementatie. In de werking van het Tolhuis werd een groot deel van de focus gelegd op de verhuis. Zorgen voor de bekendmaking van de collectie van de provinciale bibliotheek door ontsluiting via online databanken en door het organiseren van publieksevenementen De publieksevenementen werden opgeschort ten gevolge de migratie van Westflandrica naar het Archief tijdens de zomer en het vroege najaar. Voorzien van basisvoorzieningen in de bibliotheek noodzakelijk voor de werking en dienstverlening Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

68 De doelstellingenrealisatie 216 In het kader van de transitie werd specifieke aandacht besteed aan een optimale begeleiding en implementatie. In de werking van het Tolhuis werd een groot deel van de focus gelegd op de verhuis van de collectie naar de gebouwen van het Archief in Sint- Andries. Verkoop van kopies, leveren van digitale beelden uit de beeldbank en innen van boetes Deze ontvangstpost verschilt van jaar tot jaar al naar gelang externe vraag. Door verhuisbeweging lag de publiekswerking ook geruime tijd stil. Opzetten van projecten over de voor de provincie kenmerkende erfgoedthema's E,, 3.9,, 34.1,, Opzetten van streekgerichte erfgoedprojecten In het kader van de transitie werd specifieke aandacht besteed aan een optimale begeleiding en implementatie. Focus werd dit jaar gelegd op de gebiedswerking Landschapspark Bulskampveld. Ontsluiten van de West-Vlaamse agrarische collecties in het algemeen en de erfgoedaspecten binnen het Provinciaal domein Bulskampveld in het bijzonder E 23.26,32, 22.99,88, 182.,, Beheren, onderhouden en herstellen van de agrarische collectie Bulskampveld In het kader van de transitie werd specifieke aandacht besteed aan een optimale begeleiding en implementatie. In de werking werd een groot deel van de focus gelegd op de migratie van de artefacten naar het depot in Zwevezele. Initiëren van het project agrarische collecties in West-Vlaanderen In het kader van de transitie werd specifieke aandacht besteed aan een optimale begeleiding en implementatie. In de werking werd een groot deel van de focus gelegd op de verhuis. De inventaris- en waarderingsfase werd afgesloten met een exhaustief rapport en een handleiding voor het veld. Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen E ,9, ,87, ,32, Ontwikkelen van efficiënt documenten- en archiefbeheer in lokale archiefdiensten Naast inhoudelijke en logistieke begeleiding van lokale archiefdiensten vanuit het Provinciaal Archiefconsulentenschap en het ter beschikking stellen van Probat (Provinciaal Archiefbeheerprogramma voor Archieftoepassingen), werden subsidies toegekend voor het lokale archiefbeheer aan de gemeenten Anzegem, Beernem, Dentergem en Jabbeke (telkens een 1ste schijf). Publiekstoegankelijk maken van inventarissen samen met de lokale archiefdiensten Er werden kleinere aanpassingen aangebracht aan het digitaal beheer- en ontsluitingsprogramma Probat. De Provincie staat eveneens in voor de hosting en het onderhoud van dit programma. Opbouwen van kennis en expertise rond bewaring en ontsluiting van lokaal archief Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

69 De doelstellingenrealisatie 216 Door deelname aan de studie- en contactdagen en verwerving van vaktijdschriften en naslagwerken voor de handbibliotheek werd de kennis en expertise verder uitgebouwd. Opleiden van lokale archivarissen Naast de archiefopleiding 'Specialistie' die doorging in de School voor Bestuursrecht (8 geslaagde cursisten) vond op 4 oktober een overlegvergadering plaats voor de archivarissen van de gesubsidieerde lokale archiefdiensten. Onder de begeleiding van een externe erfgoedconsulent werden de prioriteiten bepaald voor de toekomstige archiefondersteuning vanuit de Provincie. Promoten van lokale archieven in het kader van openbaarheid van bestuur en als archivalisch erfgoed In de digitale 'Archiefbrief' werden nieuwsberichten opgenomen van/over de lokale archieven. Via Probat werden bepaalde lokale archieven in de kijker geplaatst. Uitbouwen van een dynamische werking in Het Lijsternest De facturen m.b.t. het kerstevenement in het Lijsternest zijn niet tijdig ontvangen, waardoor ze op het budget 217 benomen moeten worden. E , , , , ,, I 8.689,31, 8.689,31, 22.,, Exploiteren en toegankelijk maken van het Lijsternest Aantal residenten in 216:8 residenten: Manu Keirse, Johan de Boose, Koen D'haene, Tom Kenis, Yves Petry, Luuk Gruwez, Tine Mortier en Patrick Cornillie. Getelde bezoekers: 4735, waarvan 2156 in groep ( bezoek via gids en niet via ipad). We telden 116 groepsbezoeken, maar daar zit een lichte vertekening op omdat elke gidsbeurt voor Erfgoeddag en open monumentendag als apart groepsbezoek is geteld enerzijds, anderzijds omdat sommige groepen opgesplitst werden over verschillende gidsen. Opvolging en zorg voor het patrimonium E , , ,12, 41.8,, I , , , , , , Patrimoniumbeheer Lijsternest Gemelde defecten werden weggewerkt. Diverse werkzaamheden in het kader van preventief en accidenteel onderhoud werd uitgevoerd. Patrimoniumbeheer Mu.ZEE (Oostende en Jabbeke) De 'grote zaal' werd heringericht tot Ensorzaal. Patrimoniumbeheer Bisschopshuis De werken aan het zelfstandig woongedeelte werden opgestart. De studie rond het vooronderzoek voor het schilderen van de historische traphal en kapel werd uitgevoerd. Patrimoniumbeheer molens De restauratie van de Sint-Karelsmolen werd verder gezet. Het Masterplan molens werd verder uitgewerkt. Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

70 De doelstellingenrealisatie 216 Actie voorlopig niet van toepassing - project wacht op toekenning restauratiepremie Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal De verdere fasen van de binnenrestauratie van de Sint-Salvatorskathedraal werden uitgevoerd. De aanbestedingsprocedure voor de opsplitsing van de orgels werd doorlopen. Patrimoniumbeheer erfgoeddepots De werken aan het erfgoeddepot Potyze werden opgestart. Periodiek onderhoud en herstel cultureel patrimonium Gemelde defecten werden weggewerkt. Diverse werkzaamheden in het kader van preventief en accidenteel onderhoud werd uitgevoerd. Patrimoniumbeheer Grootseminarie De renovatie van de daken en dakkapellen werd opgestart. Het beheersplan in functie van het verder verkrijgen in de toekomst van restauratiepremies is in opmaak. (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale musea I ,6, ,6,,, Lijsternest, omgevingswerken, tuinaanleg ea 332/213/2/WEG11 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Energiebeheer E ,3, ,88, ,, Energiebeheer cultureel patrimonium Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Facturatie door sommige leveranciers verloopt niet altijd optimaal, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. E ,1 297, , 33, , 33, Beheer patrimoniale contracten Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216 7

71 De doelstellingenrealisatie 216 Lopende beheers- en onderhoudscontracten werden verder gezet. Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,3, ,11, ,65, Garanderen van een vlotte werking van dienst cultuur De teamdag vond plaats op 17/11/216. Er werd een bezoek gebracht aan het gerestaureerde Kasteel d Ursel alwaar er gezamenlijk werd geluncht en nà de rondleiding een introductie werd gevolgd in historische dans. Organiseren van de teambuilding van de dienst Cultuur De teamdag vond plaats op 17/11/216. Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Mu.ZEE Leveren van inspanningen die het welzijn op het werk van de werknemers ondersteunen. 2.2 Valoriseren van het West-Vlaams materieel en immaterieel erfgoed in het kader van WO1 (GoneWest) Looptijd: (Prioritair) Indicator: Project GoneWest is gerealiseerd en de andere luiken van de herdenking zijn afgerond Streefwaarde: ja GoneWest - Operationele Kern werking algemeen, Academisch Startmoment Brugge 214,Toegankelijkheid evenementen GoneWest Dit actieplan omvat o.a. de uitgaven die noodzakelijk zijn voor de werking van de operationele kern GoneWest. Het programma GoneWest is in 216 beperkt en vergde daarom een minimaal krediet. Ook de aanwending van de middelen werd beperkt gehouden. E , ,1 3., ,1 34., 3., Operationele Kern GoneWest - werking algemeen Ondersteuning projecten, activiteiten, evenementen voor de basiswerking in functie van de geboden opportuniteiten en conform de planning. GoneWest evenement affichageproject Actie inhoudelijk niet langer van toepassing; inhoudelijke rapportering opgenomen bij de jaarrekening 215. Toegankelijkheid evenementen GoneWest Toegankelijkheid provinciale evenementen GoneWest gerealiseerd met begeleiding van Inter. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

72 De doelstellingenrealisatie 216 Betoelaging Toerisme Vlaanderen GoneWest GoneWest Beeldjes Alle subsidie-aanvragen zijn ingediend. GoneWest 214 en GoneWest 215 volledig uitbetaald. Beeldjes is de laatste schijf in behandeling bij Toerisme Vlaanderen. Betoelaging Toerisme Vlaanderen GoneWest GoneWest 218 Volledig op schema, voor beide dossiers werd het voorschot uitbetaald door Toerisme Vlaanderen. Ten vroegste in de loop van 217 kunnen er bijkomende schijven aangevraagd worden. Fictiereeks In Vlaamse Velden - coproductie VRT, Menuet en Provincie West-Vlaanderen Actie inhoudelijk niet langer van toepassing; inhoudelijke rapportering opgenomen bij de jaarrekening 214. Enkel nog boekhoudkundige verwerking van Royals in 216. GoneWest - Lichtfronten - openingsevenement van elke GoneWest-editie E , , 1., 43.2, 6.,, Lichtfronten GoneWest evenementen Actie inhoudelijk niet langer van toepassing; inhoudelijke rapportering opgenomen bij de jaarrekening 214. Lichtfronten GoneWest evenementen Actie inhoudelijk niet langer van toepassing; inhoudelijke rapportering opgenomen bij de jaarrekening 215. Lichtfronten GoneWest evenementen En Cours de route vond plaats op 4/9/216 met 2.5 participanten Lichtfronten GoneWest evenementen Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 217. Lichtfronten GoneWest evenementen Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 218. GoneWest - Grondtonen - Muzikaal evenementenprogramma van elke GoneWest-editie Op 14 oktober 217 wordt de Slag bij Passendale herdacht. Het gebudgetteerde krediet voor de voorschotten op de vergoedingen, gages en creaties van de artiesten die deel zullen nemen aan dit evenement diende niet aangesproken te worden. De aanrekening zal pas op het budget 217 moeten gebeuren. E ,7 13.6, , , , 24., Grondtonen en Lichtfronten - algemeen productie Overeenkomst met productionele partner Muziekclub 4AD vzw voor de organisatie van GoneWest-evenementen zoals Op Ten Vrede op 9 september 216 en En Cours de Route op 4 september 216 Grondtonen - Anzac Day GoneWest 215 Actie inhoudelijk niet langer van toepassing; inhoudelijke rapportering opgenomen bij de jaarrekening 215. Grondtonen - 3.ste Last Post GoneWest 215 Actie inhoudelijk niet langer van toepassing; inhoudelijke rapportering opgenomen bij de jaarrekening 215. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

73 De doelstellingenrealisatie 216 Grondtonen - Pianofestival GoneWest 215 Actie inhoudelijk niet langer van toepassing; inhoudelijke rapportering opgenomen bij de jaarrekening 215. Enkel beperkte boekhoudkundige verwerking in 216. Grondtonen - Op Ten Vrede GoneWest 216 Volledig uitverkocht concert Trixie Whitley en Intergalactic Lovers op 9 september 216 Grondtonen - Kraterfront GoneWest 217 Educatief voortraject, participatie van alle West-Vlaamse lagere scholen. 13 kinderen versierden 28 kaarsen. Grondtonen - Slag bij Passendale GoneWest 217 Actie inhoudelijk nog niet van toepassing ; uitvoering voorzien in 217 Grondtonen - Voortraject De Zomer van 18 GoneWest 218 Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Grondtonen - GoneWest op Dranouter GoneWest 218 Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Grondtonen - Slotevent De Zomer van 18 GoneWest 218 Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. GoneWest - Remember Me/Coming World, participatief beeldend kunstenproject van GoneWest E ,6, 44.5,, 48.5,, Remember Me/Coming World - algemeen productie Algemene middelen voor de realisatie van het land-artproject Coming World / Remember Me : 6. beelden Remember Me/Coming World - vergoeding kunstenaar(s) Vergoeding kuntenaar beeldenproject Coming World / Remember Me GoneWest luik 216 Remember Me/Coming World - communicatie Encartage in de Standaard (mediadeal). Doel: promotie voor Bommenvrij en Ieper (De Kazematten)en publiek aanmoedigen om beelden te maken. Remember Me/Coming World - huur atelier/opslagruimte Huurovereenkomst 2 loodsen en buitenterrein in Nieuwpoort t.b.v. GoneWest Coming World / Remember Me voor de periode 1/1/214-31/12/218 (luik 216) Remember Me/Coming World - eindpresentatie landart-installatie GoneWest zomer 218 Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 218. GoneWest - Stemmen en Plekken - literaire evenementen, podiumcreaties en literatuur binnen elke GoneWest-editie Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

74 De doelstellingenrealisatie 216 E , , , 2.54, 27.,, Stemmen en Plekken - algemene productie Le Grand Troupeau uitgevoerd door Une Anche Passe, Barbara Sarafian en Patrick Riguelle op bewerking van curator Erwin Mortier. Voorstelling in Brugge en Ieper op 3 september respectievelijk 1 oktober 216. Stemmen en Plekken - vergoeding curatorschap Vaste vergoeding voor begeleiding literaire happening en vertaling boek door de Bezige Bij. Stemmen en Plekken - literaire boekvertaling per editie GoneWest Derde boekvertaling 'Vera Brittain: Testament van de jeugd'. Dansvoorstelling GoneWest 215 Actie inhoudelijk niet langer van toepassing; inhoudelijke rapportering opgenomen bij de jaarrekening 215. Creaties GoneWest West-Vlaamse cultuurmakers Forfaitaire partners Vrijstaat O, Theater Antigone en Symfonie Orkest Deelname tentoonstelling "Geschreven Oorlog" IFFM GoneWest 216 Literaire happening 216. Tentoonstelling + boek, begeleiding en voorwoord door Erwin Mortier op 16 september 216. GoneWest - Grass Roots - luik kleinschalige vertelconcerten binnen elke GoneWest-editie E ,, ,, ,, Grass Roots - algemeen productie en vertelconcerten Realisatie Grass Roots luik 216 op 1 september 216 via subsidie-overeenkomst met In Flanders Fields Museum. GoneWest - Namenlijst afronden (214) - beroep op expertise WOI Kenniscentrum IFFM in kader programmatie en communicatie evenementen van elke GoneWest-editie Middelen op dit actieplan zullen verschoven worden naar 218 i.k.v. Grass Roots. E,, 6.,, 6.,, Beroep op expertise Kenniscentrum IFFM in kader evenementen GoneWest GoneWest - Communicatie - Precampagne 214 en jaarlijkse campagne GoneWest edities 214 t.e.m Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

75 De doelstellingenrealisatie 216 E , , , , ,, Jaarlijkse communicatiecampagne GoneWest Digitaal platform Gonewest. Marketing- en communicatiestrategie. Encartage in De Standaard, advertenties, live uitzending KLARA ikv 'De Geschreven Oorlog' en Symfonie-orkest Vlaanderen met een creatie van Petra Lamote. GoneWest - Provinciaal reglement ondersteunen van artistieke projecten en evenementen in het kader van GoneWest E ,6, 169.9,28, 26.25,, Werkingssubsidies evenementen GoneWest Toepassing jaarlijks subsidiereglement (call uitvoering 216) Investeringssubsidies en provinciale investeringen sites en musea herdenking WOI I ,33, ,33, ,1, Investeringssubsidies sites herdenking WOI De in 216 opvragbare schijven van de investeringssubsidies werden uitbetaald op basis van de voortgangsrapporten. Provinciale investeringen sites herdenking WOI Afhandeling saldofacturen landschapspark WO1 nav definitieve oplevering Oorlog en Vrede - eigen initiatieven en samenwerkingsprojecten De onderbesteding van de uitgavenkredieten op dit actieplan is te verklaren door de uitvoering van de acties "Landschap en Erfgoed" en "Samenwerkingsprojecten". Op de actie van Landschap en Erfgoed werden verschillende infoborden WOI bijbesteld door de gemeenten en ook voor de provincie zelf. De vertaling en lay-out worden door de provincie voorzien. Verschillende bestellingen zijn naar 217 verschoven, omdat teksten en foto's door de betrokken gemeenten niet aangeleverd werden zoals ingeschat. Op de actie rond de samenwerkingsprojecten zijn er 3 verklaringen voor de onderbesteding van het krediet : 1) een Europees project ingediend binnen het 2Zeeën-programma werd niet goedgekeurd en daardoor werd het budget ook niet aangewend. 2) voor het project Total War 1917 zijn verschillende acties uitgevoerd. Het budget voorzien voor de vertaling van de inhoud van een databank naar het Frans, Engels en Duits liep vertraging op, omdat de info vanwege de betrokken gemeente niet aangeleverd werd zoals ingeschat. Dit zal in 217 uitgevoerd worden. 3) de schuldvorderingen van de partners binnen het project Sterke Vrouwen konden niet op tijd worden opgemaakt, rekening houdend met de complexiteit van het dossier en de declaratie die later dan verwacht gecontroleerd en goedgekeurd werd. E , , , , , ,5 I 5.54,17, 5.5,, 5.,, Oorlog en Vrede - eigen werking Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

76 De doelstellingenrealisatie 216 Naast de catering van verschillende vergaderingen over de middag (denkdag netwerk oorlog & Vrede, Kraterfront, Frontstedenoverleg), werden van dit krediet enkele praktische zaken aangekocht voor de werking (postzegels, kopiekosten, laserpointers, steekwagentje). Ook de kosten voor het drukwerk van de Last Post Association werden van dit krediet benomen. De stand en de bijkomende kosten voor de World Travel Market werden hiervan benomen, waardoor heel wat nieuwe contacten werden gelegd met de tour operators voor het belangrijke herdenkingsjaar 217. Ten slotte werd de didactische uitstap voor de WOI-partners naar Verdun georganiseerd, waarbij diverse WOI-sites in Frankrijk werden bezocht en dit ook de kans bood om uitgebreid te netwerken. Oorlog en Vrede - vredeseducatie In 216 lieten we de kaarsen voor het Kraterfront produceren, werd de website van het Kraterfront opgemaakt en werden de filmpjes gemonteerd. Op die manier werd het educatief voortraject van het project tot stand gebracht. Daarnaast werden illustratoren aangesteld om promotionele kaartjes voor herinneringseducatie WOI te maken. Er werden wat aanpassingen aan educatieve pakketten gedaan. Ten slotte werden de onkosten voor sprekers op een inspiratiedag WOI-klasprojecten voorzien. Oorlog en Vrede - landschap en erfgoed Zoals elk jaar werd de bijdrage in het CHAL (Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie) voorzien. Binnen het CHAL werden vormingsnamiddagen gegeven en werden verschillende historische voorstudies voor archeologie in provinciedomeinen voorzien. Daarnaast werden de vertalingskosten, de lay-out en de productie en plaatsing van bebording WOI gedaan. Oorlog en Vrede - samenwerkingsprojecten Binnen de samenwerkingsprojecten werden de kosten voorzien in het projectdorp historisch Veurne, wat de officiële opening van de tentoonstellingen van de ZIJkant (Sterke Vrouwen) inluidde. Binnen dit project werden ook de kosten voor een teaservideo voorzien om het project te actualiseren (link leggen tussen K. Kollwitz en moeders in oorlogsgebieden). Voor de Oxfam Peacewalker werden de kosten voor een mobiel atelier van CWRM voorzien, waardoor de deelnemers kennis konden maken met dit boeiende project. Als laatste werden voor het project Total War 1917 de kosten voor een 4-talige database voorzien met verdere uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. Eigen projecten kunnen geënt worden op deze database. Aanleg (weg)infrastructuren herinneringspark WO I E ,68, ,68,,, I ,87, ,22,,, Ieper Hill 6, hoofden spporwegbrug 821/215/1/WEG11 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Kemmelberg: herinrichting cultuurhistorische site 4/213/3/WEG11 De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Herinrichten cultuurhistorische sites Hill 6 en The Bluff De werken zijn afgerond. De definitieve oplevering en eindstaat zijn opgemaakt. Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten voor ondersteuning herdenking WOI Beheer patriomoniale contracten niet van toepassing Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

77 De doelstellingenrealisatie 216 Personeel toegewezen aan beleidsdoelstelling E ,1, ,, ,67, Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Uitstelrekening toegewezen aan de beleidsdoelstelling (technisch actieplan i.f.v. boekhoudkundige verwerking eindejaarsverrichtingen) Verwerking uitstelrekening Actie wordt enkel gebruikt voor een correcte boekhoudkundige verwerking van inkomende facturen die toegewezen moeten worden aan het voorgaande boekjaar. Actie is inhoudelijk niet relevant. 2.4 Conserveren, ontsluiten en valoriseren van het provinciedomein Raversyde Looptijd: (Prioritair) Indicator: Tevredenheid van de bezoekers van Raversyde streefwaarde: 9% Opvolging en zorg voor het patrimonium Proefproject energiemonitoring : einde uitvoering en facturatie van de werken pas in 217; werken Batterij Aachen werden geschorst en werden dus niet aangerekend; niet alle verschuldigde erelonen werden opgevorderd. E ,67, ,67, 89.25,, I ,52, ,74, 99.25,, Patrimoniumbeheer Raversyde Het project 'Batterij Aachen' werd verder gezet. De scenografie daarrond werd aanbesteed. Er werd geïnvesteerd in containers om het personeel in onder te brengen. Er werd een projectbureau aangesteld voor de opmaak van een toekomstvisie voor het ganse domein. Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Facturatie door sommige leveranciers verloopt niet altijd optimaal, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. E ,87 1, ,33 1, 71.43, 1, Beheer patrimoniale contracten lopende beheers- en onderhoudscontracten werden verder gezet Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

78 De doelstellingenrealisatie 216 E ,33, ,78, ,78, verwerken koonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling Opwaarderen en exploiteren van het provinciedomein Raversyde E , , , , , , I 9.243,, 9.243,72, , ,6 Correcte financiële verwerking vergoedingen uit concessie accommodatie Raversyde Exploiteren van Raversyde op een professionele wijze Circuits ANNO 1465 & Atlantikwall (Saltzwedel neu) toegankelijk houden voor het publiek, shop aanvullen, aankoop materiaal ifv onderhoud & expo s, ophalen afval, verzekeringen, kantoorbenodigdheden, aanvullen bibliotheek, lidgelden diverse organisaties, kosten terminals, rechten, distributie folders, middelen ifv communicatie, aankoop uniformkledij en werkkledij, onderhoud dienstvoertuigen en machinerie, onderhoud audiogidsen, ongediertebestrijding, vertaalkosten, kosten bewakingsdienst en onderhoud collectie. Organiseren van gevarieerde publieksinitiatieven te Raversyde Openingsweekend Raversyde, Erfgoeddag, Ciné Raversyde, Stiltewandeling Atlantikwall, Middeleeuws banket, Theatervoorstelling Prins Karel, Expo Manmade, Expo Private Tag, Nocturne Atlantikwall, Open Monumentendag, Expo Manmade Kunstacademie aan Zee, Openingsweekend Private Tag, Theatervoorstelling World Without Us, slotweekend Manmade, Nacht van de Duisternis, Word Walraversijdenaar, Private Tag familieweekend, Private Tag slotweekend, Private Tag programma herfstvakantie, Openingsweekend MANMADE, VLIZ-Wereld Oceaandag ihkv MANMADE, mobiele meeuwenmodule Mark Dion, Natuurwandelingen Raversyde, Nocturne ANNO 1465, Fototentoonstelling Nicolas Floc h Venetiaanse Gaanderijen. Uitvoeren van het masterplan Raversyde Afwerken plannen Batterij Aachen, Start uitvoering Batterij Aachen, opstart opmaak projectdefinitie deelproject 1, verhuis personeel naar nieuw containerblok. Uitvoeren WOII Heritage te Raversyde NVT project gefinaliseerd (Her)aanleg (weg)infrastructuren in het kader van het Masterplan Domein Raversyde Raversyde, aanleg overloopparking en grondwerken 213/215/4/WEG11 Gerealiseerd: Nee. De actie werd geannuleerd. Raversyde, omheining en beveiliging perimeter duinengebied 213/214/1/WEG11 Gerealiseerd: Nee. De actie werd geannuleerd. Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

79 De doelstellingenrealisatie 216 Raversyde, parkaanleg museum + omgeving 2de fase Gerealiseerd: Nee. De actie werd geannuleerd. Natuurinrichting en verbetering toegankelijkheid groendomein Raversyde in het kader van het Europees project Maxigreen (Interreg IV A 2 zeeën) Raversyde, parkaanleg 1ste fase 213/213/2/WEG11 De actie werd reeds gerealiseerd in Voeren van een preventief beleid in onroerend erfgoedbeheer en het stimuleren van onderhoud van het West-Vlaams onroerend erfgoed - Monumentenwacht Cultuur Looptijd: (Prioritair) Indicator: Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen Streefwaarde: Realisatie Ondersteunen en faciliteren van de organisatie en werking van Monumentenwacht E ,34, ,34, ,34, Ondersteunen van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb in uitvoering van de beheersovereenkomst De dotatie voor de Monumentenwacht West-Vlaanderen apb is gestort in twee schijven (voorschot en saldo) conform de afgesloten beheersovereenkomst en op basis van de stavingstukken (jaarverslag en jaarrekening 215). Dit ten behoeve van de recurrente werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen (inspecties met toestandsrapporten voor de aangesloten historische gebouwen). Ondersteunen van de koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw De dotatie voor de koepelvereniging Monumentenwacht Vlaanderen vzw is gestort in twee schijven (voorschot en saldo) op basis van stavingstukken (jaarverslag, jaarrekening 215; jaarprogramma en budget 216). Dit als aandeel van de provincie West- Vlaanderen ten behoeve van de interprovinciale coördinatie van de provinciale monumentenwacht-verenigingen (overleg, opleiding, veiligheid, IT, software, centrale databank enz ). Totaal Hoofdstuk E , , , , , ,5 I , , , , , ,6 Totaal , , , , , ,1 Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

80 De doelstellingenrealisatie 216 Welzijn 21.2 Uitbouwen en ondersteunen van een activerend woonbeleid binnen West- Vlaanderen Looptijd: (Prioritair) Indicator: Pilootprojecten met naderhand uitrol naar geïnteresseerde gemeenten Streefwaarde: 5 pilots met brede uitrol naderhand Verbeteren of vernieuwen van de dienstverlening, bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe methodieken, invullen van blinde vlekken en/of maatoplossingen mogelijk maken via tijdelijke financiële en inhoudelijke ondersteuning Dit actieplan omvat de kredieten van het rollend woningfonds. In 216 waren er nog 2 lopende projecten i.k.v. het rollend woonfonds. Een project werd volledig gefinaliseerd (incl. de terugbetaling van de lening). Het tweede project werd gefinaliseerd met voorziene terugbetaling in 217 en kostte minder dan voorzien. E 5., 746,1 5.,, 275.,, I ,1, 321.8,, 3.,, A , , , , , , Subsidiëren van renovatie van woningen ingehuurd door SVK's als bijdrage aan de (functionele) kwaliteitsverbetering van het particuliere woningpatrimonium Uitvoering PR-reglement betreffende een subsidie voor renovatie van woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren 1/1/215. In 216 werden er 45 nieuwe aanvraagdossiers voor een provinciale renovatiepremie ingediend Er werden in 216 aan 63 dossiers een schijf uitbetaald. Subsidiëren van sociale huisvestingsmaatschappijen binnen het rollend woonfonds als bijdrage aan de uitbouw van het aanbod aan sociale koopwoningen Afhandelen aangegane engagementen: In 216 werd voor 2 projecten (BM De Mandelbeek en BM De Mandel) de renteloze lening volledig terugbetaald (dossiers zijn dus ook volledig afgerond). Het laatste project van BM Ons Onderdak wordt gefinaliseerd in 217. Beheren van toegestane leningen (reglement afgeschaft eind 1995), toegekend als bijdrage aan de (functionele) kwaliteitsverbetering van het particuliere woningpatrimonium. Er zijn nog 2 lopende dossiers waarvan de laatste terugbetaling in januari 217 is voorzien. Ondersteunen en uitvoeren van diverse acties en initiatieven i.f.v. duurzaam woon- en huisvestingsbeleid Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen sociale bouwmaatschappij WoonWel (Oostende) en de provincie voor een pilootproject CLT (Community Land Trust) met als doel het doorlopen van een voortraject. Wordt gecontinueerd in 217. Ondersteunen van besturen en organisaties via planning en netwerking, sensibiliseren van doelgroepen en hen informeren, versterken en hun betrokkenheid verhogen, verhogen van de integrale aanpak van welzijns(gerelateerde) vragen en oppikken en doorgeven van signalen aan relevante beleidsniveau's of organisaties en die waar nodig vertalen in impulsmatige ondersteuning E ,58, 98.35,, 1.,, Samenwerken met relevante intermediairen en organisaties voor diverse initiatieven binnen het beleidsdomein welzijn voor de organisatie van winteropvang in de vier centrumsteden Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216 8

81 De doelstellingenrealisatie 216 Er werd winteropvang georganiseerd tijdens de winter van 215 op 216. Dit werd georganiseerd door het OCMW Oostende, OCMW Roeselare, het CAW Zuid-West-Vlaanderen en t SAS. Capaciteit: Oostende: 2 bedden (uitbreidbaarheid naar 3) Brugge: 1 bedden (uitbreidbaarheid naar 18) Roeselare: 1 bedden (uitbreidbaarheid naar 13) Kortrijk: 15 bedden (uitbreidbaarheid naar 2) Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling E 158.1,8, ,25, ,25, verwerken koonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling 21.3 Ondersteunen medische dringende hulpverlening in West-Vlaanderen (MUGhelikopter) Looptijd: (Prioritair) Indicator: Toelage uitbetaald Streefwaarde: Ja Verbeteren of vernieuwen van de dienstverlening, bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe methodieken, invullen van blinde vlekken en/of maatoplossingen mogelijk maken via tijdelijke financiële en inhoudelijke ondersteuning Welzijn E 11.,, 11.,, 11.,, Ondersteunen van initiatieven omtrent hulpverlening naar diverse settings, met extra aandacht voor de doelgroep kansarmen: subsidiëring werking VZW IMDH (Instituut voor dringende medische hulpverlening) en de MUGhelicopter. De vzw IMDH werd ondersteund voor: De werking die bestaat uit het geven van vormingen (basisopleiding, cycli voor hulpverleners, scholen, ); De MUG helikopter die jaarlijks zo n 7 interventies uitvoert. De meerwaarde en efficiëntie van deze hulpverlening kwam mooi in beeld in het VTM programma Helden van hier, in de lucht. Totaal Hoofdstuk E ,66 746, ,25, ,25, I ,1, 321.8,, 3.,, A , , , , , , Totaal , , , , , , Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

82 De doelstellingenrealisatie 216 Totalen E , , , , , ,21 I , , , , , ,19 A , , , , , , Totaal , , , , , ,4 Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

83 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries BN2 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Beleidsnota bij de jaarrekening 216 Doelstellingenrekening

84 J1 : De doelstellingenrekening Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Bestuurlijke Organisatie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Ondersteunende diensten Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Gebiedsgerichte Werking Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

85 Ruimtelijke Ordening Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie J1 : De doelstellingenrekening Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Milieu, Landschap en Natuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Toerisme en Recreatie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

86 J1 : De doelstellingenrekening Mobiliteit en Weginfrastructuur Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen - Andere Budget en Administratieve Beroepen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

87 J1 : De doelstellingenrekening Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Personeel Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Sport Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

88 J1 : De doelstellingenrekening Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Landbouw en Visserij Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Integraal Waterbeleid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Economie en Streekontwikkeling Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

89 Overig beleid Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen J1 : De doelstellingenrekening 216 Externe Relaties en Noord- Zuid-beleid Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere 89 Andere Cultuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Andere Andere Totalen Exploitatie Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

90 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen Andere J1 : De doelstellingenrekening Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

91 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries BN3 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Beleidsnota bij de jaarrekening 216 Financiële toestand

92 RESULTAAT OP KASBASIS J : De financiële toestand 92 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

93 J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

94 94

95 Deel II: Financiële nota Financiële nota bij de jaarrekening 216 (FN) 95

96 96

97 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN1 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Exploitatierekening 216 (Totaal) 97

98 J2 : De exploitatierekening Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Bestuurlijke Organisatie Ondersteunende diensten Gebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en Natuur Toerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening Mobiliteit en Weginfrastructuur Algemene Financiering Budget en Administratieve Beroepen Personeel Sport Onderwijs Landbouw en Visserij Integraal Waterbeleid Economie en Streekontwikkeling Externe Relaties en Noord- Zuid-beleid Cultuur Welzijn Totalen Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

99 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN2 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Exploitatierekening 216 (Niet-verzelfstandigde diensten) 99

100 J2 : De exploitatierekening Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Bestuurlijke Organisatie Ondersteunende diensten Gebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en Natuur Toerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening Mobiliteit en Weginfrastructuur Algemene Financiering Budget en Administratieve Beroepen Personeel Sport Onderwijs Landbouw en Visserij Integraal Waterbeleid Economie en Streekontwikkeling Externe Relaties en Noord- Zuid-beleid Cultuur Welzijn Totalen Provincie West-Vlaanderen / Niet verzelfstandigde diensten / Jaarrekening 216

101 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN3 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Exploitatierekening 216 (IVA SBR) 11

102 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Personeel Totalen J2 : De exploitatierekening Provincie West-Vlaanderen / IVA School voor Bestuursrecht / Jaarrekening 216

103 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN4 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Exploitatierekening 216 (IVA SDP) 13

104 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Personeel Totalen J2 : De exploitatierekening Provincie West-Vlaanderen / IVA Sociale Dienst / Jaarrekening 216

105 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN5 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Exploitatierekening 216 (IVA ZNP) 15

106 J2 : De exploitatierekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Milieu, Landschap en Natuur Totalen Provincie West-Vlaanderen / IVA Zwin Natuur Park / Jaarrekening 216

107 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN6 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 (Totaal) 17

108 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Bestuurlijke Organisatie Ondersteunende diensten Gebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en Natuur Toerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening Mobiliteit en Weginfrastructuur Algemene Financiering - Budget en Administratieve Beroepen Personeel Sport Onderwijs Landbouw en Visserij Integraal Waterbeleid Economie en Streekontwikkeling Externe Relaties en Noord- Zuid-beleid Cultuur Welzijn Totalen Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 216

109 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN7 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 (Niet-verzelfstandigde diensten) 19

110 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Bestuurlijke Organisatie Ondersteunende diensten Gebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en Natuur Toerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening Mobiliteit en Weginfrastructuur Algemene Financiering - Budget en Administratieve Beroepen Personeel Sport Onderwijs Landbouw en Visserij Integraal Waterbeleid Economie en Streekontwikkeling Externe Relaties en Noord- Zuid-beleid Cultuur Welzijn Totalen Provincie West-Vlaanderen / Niet verzelfstandigde diensten / Jaarrekening 216

111 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN8 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 (IVA SBR) 111

112 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 Totalen Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 112 Provincie West-Vlaanderen / IVA School voor Bestuursrecht / Jaarrekening 216

113 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN9 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 (IVA SDP) 113

114 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Personeel Totalen Provincie West-Vlaanderen / IVA Sociale Dienst / Jaarrekening 216

115 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN1 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 (IVA ZNP) 115

116 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Milieu, Landschap en Natuur Totalen Provincie West-Vlaanderen / IVA Zwin Natuur Park / Jaarrekening 216

117 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN11 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen 117

118 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_. - Overige : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 2.5. D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa 135 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

119 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_3.1 - Organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

120 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_3.2 - Voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

121 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_4.2 - Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een multifunctioneel bovenlokaal patrimonium : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

122 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_6.1 - Bijdragen tot een duurzame ruimtelijke ordening van de provincie West-Vlaanderen : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

123 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_7.2 - Uitbouwen van een fietsbeleid : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

124 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_8. - Algemene Financiering : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa - - III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

125 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_ Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de bovenlokale sportinfrastructuur/instellingen : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

126 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_ Natuurontwikkeling van het provinciedomein De Gavers met beperkte recreatieve voorzieningen : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

127 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_ Inzetten op een duurzaam en kwalitatief beheer van de provinciale onderwijsinstellingen : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 6 6 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

128 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_ Ondersteunen van de lokale besturen voor de vorming van veiligheidsdiensten : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

129 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_ Terugdringen van risico's voor wateroverlast en watertekort : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

130 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_ Faciliteren, coördineren en bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

131 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_2.1 - Bewaken en versterken van een diversiteit aan cultuurcreatie en erfgoed : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

132 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_2.2 - Valoriseren van het West-Vlaams materieel en immaterieel erfgoed in het kader van WO1 (Gonewest) : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

133 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_2.4 - Conserveren en valoriseren van het onroerend oorlogserfgoed op het provinciedomein Raversyde : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

134 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_2.5 - Voeren van een preventief beleid in onroerend erfgoedbeheer en het stimuleren van onderhoud van het West-Vlaams onroerend erfgoed : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

135 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_ Uitbouwen en ondersteunen van een activerend woonbeleid binnen West-Vlaanderen : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

136 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 z16_ veiligheid - medische dringende hulpverlening : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

137 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries FN12 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Financiële nota bij de jaarrekening 216 Liquiditeitenrekening

138 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 216 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

139 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 216 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Bedrag op 31/12 I. Exploitatie herdenking WOI Europese projecten toekomstige pensioenverplichtingen & personeelsvoorzieningen Planbatenheffing II. Investeringen toekomstige investeringen (investeringsfonds) III. Andere verrichtingen sociale huisvestingsmaatschappijen Totalen Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

140 14

141 Deel III: Samenvatting van de algemene rekeningen Samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 216 (SAR) 141

142 142

143 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries SAR1 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 216 Balans

144 J6 : DE BALANS 216 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , , , ,88 686, , , , , , , , ,6 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA , , ,44, , , ,78,, , , , , , , , , ,69,,,,,,,, , , , , ,14, , , ,89,, , , , , , , , , ,41,,,,,,,, , ,67 Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

145 J6 : DE BALANS 216 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,12, , , , , , ,3,,, , , , , , , ,9, , , , , , ,63,,, , , ,69 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,67 Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening

146 146

147 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: SAR2 Samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 216 Staat van opbrengsten en kosten

148 J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 216 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , ,18, , , , , , ,48 Vorig boekjaar , , , , ,41, , , , , , ,17 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , , , ,79, ,79, , , , , , , , ,11, ,99, 33.52, , ,73 III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , , , , , , , , , Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar

149 Deel IV: Toelichting Toelichting bij de jaarrekening

150 15

151 Toelichting Toelichting bij de financiële nota (TFN) 151

152 152

153 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries TFN1 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 216 Exploitatierekening per beleidsdomein

154 Code Totaal Bestuurlijke Organisatie Ondersteunende diensten Gebiedsgerichte Werking , , ,84, 7.75, ,72,, , , ,88, ,11,,,, , , , ,5, ,87, 174,, , , ,77, ,39,,,, ,84 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 I. Uitgaven , ,49 A. Operationele uitgaven , , , , Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo , ,16, , , ,61, , , , , ,79, , ,49, , , ,1, 725.5,,,, , , ,57,,,,,, ,92 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

155 Code Milieu, Landschap en Natuur Toerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening , , , , ,53, 15.,,,,,,,,,,,,, ,73 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 I. Uitgaven , ,43 A. Operationele uitgaven , , ,73 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en , ,91 pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo, ,7 1.33, ,56, , , ,65, 564.5,3, ,8,, ,76, ,7,,,,,,,,,,,, ,43 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

156 -,4, , ,59,, , ,58, ,13 14,38 14,38,,,, ,75, ,5 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Code Mobiliteit en Weginfrastructuur Algemene Financiering Budget en Administratieve Beroepen , , , , , ,5 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en , ,44 pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo, 9.731,, 9.683,93, , , ,74, 11.,,,,, ,69,, , ,49, , , , , ,5,, ,64, ,22 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

157 Code Personeel Sport Onderwijs , , ,, ,64 638,1 42,, , , ,7, ,38, 6.93,,, ,53 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 I. Uitgaven , ,82 A. Operationele uitgaven , , , Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo , ,21,,, ,5, , , ,1, ,9, ,65,, , , ,85, 1.,,,, 39.73, , ,17, 72.69,16, 4.9,,, ,49 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

158 Code Landbouw en Visserij Integraal Waterbeleid Economie en Streekontwikkeling , , ,67, ,37,,, , , ,2,,,,,, ,63 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 I. Uitgaven , ,37 A. Operationele uitgaven , , , Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo 137.3, ,4, ,89,,, , , ,31,,,,,, , , ,27, 17., 1.422,33,, , ,7-5.49,56, -924,51,,,, ,44 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

159 , , , ,38, ,54,,, , ,56 1.4,95, ,61,, 746,1, ,5 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Code Externe Relaties en Noord-Zuidbeleid , ,4 Cultuur Welzijn , , Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo , ,81, ,59,,, , , ,59, ,33,,,, , , ,34, ,2,,, , , ,31, ,7,,,, ,85 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

160 16

161 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries TFN2 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 216 Evolutie van de exploitatierekening 161

162 Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 216 Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Uitgaven , , ,47 A. Operationele uitgaven , , ,74 1. Goederen en diensten 6/ , , ,1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,53 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648,,, 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,15 5. Andere operationele uitgaven 64/ , , ,96 B. Financiële uitgaven , , ,73 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694,,, II. Ontvangsten , , ,83 A. Operationele ontvangsten , , ,75 1. Ontvangsten uit de werking , , ,73 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , ,6 a. Aanvullende belastingen , , ,5 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,22 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731,,, - Andere aanvullende belastingen 732/ , , ,83 b. Andere belastingen 731/ , , ,1 3. Werkingssubsidies , , ,14 a. Algemene werkingssubsidies,, , - Gemeente- of provinciefonds 74,, , - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741,,, - Overige algemene werkingssubsidies 742/4,,, b. Specifieke werkingssubsidies 745/ , , ,14 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 748,,, 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,82 B. Financiële ontvangsten , , ,8 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794,,, III. Saldo , , ,36 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

163 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TFN3 Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 216 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

164 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Bestuurlijke Organisatie Ondersteunende diensten I. Investeringen in financiële vaste activa ,9,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/ ,9,, II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,33 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,33 1. Terreinen en gebouwen 22/ , , ,2 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,8,, 3. Roerende goederen 23/ , , ,13 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed ,31,, B. Overige materiële vaste activa,,, 1. Onroerende goederen 26/4,,, 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,,, III. Investeringen in immateriële vaste activa ,65, ,71 IV. Toegestane investeringssubsidies ,48,, TOTAAL UITGAVEN , , ,4 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

165 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Gebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en Natuur I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/ , , ,73, 7.421,3,,,,, , , ,72, ,91,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,56 IV. Toegestane investeringssubsidies 664,, TOTAAL UITGAVEN , ,19 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

166 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Toerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/ , , ,79,,,,,,, 9.961, ,9,, 9.961,9,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21,, IV. Toegestane investeringssubsidies ,23, TOTAAL UITGAVEN , ,9 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

167 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Mobiliteit en Weginfrastructuur Algemene Financiering I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,9,,,, ,9,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/ , , ,5, 22.82,5,,,,, -,1 -,1 -,1,,,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa ,71, IV. Toegestane investeringssubsidies 664,, TOTAAL UITGAVEN ,35 -,1 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

168 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Budget en Administratieve Beroepen Personeel I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,,,,, 6.645,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9,,,,,,,,,, , , ,59, 1.171,26,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21, ,31 IV. Toegestane investeringssubsidies 664,, TOTAAL UITGAVEN 6.645, ,16 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

169 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Sport Onderwijs I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/ , , ,88, ,3,,,,, , , ,68, ,33,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21, ,99 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,71 TOTAAL UITGAVEN , ,71 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

170 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Landbouw en Visserij Integraal Waterbeleid I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/ , , ,81, 1.156,1,,,,, , , , , ,,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21,, IV. Toegestane investeringssubsidies , ,93 TOTAAL UITGAVEN , ,56 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

171 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Economie en Streekontwikkeling Externe Relaties en Noord-Zuid-beleid I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/ , , ,66,,,,,,, , , ,26, 2.613,6,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21,, IV. Toegestane investeringssubsidies ,, TOTAAL UITGAVEN , ,86 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

172 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Cultuur Welzijn I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/ , , ,96, 1.573,48, ,31,,, , , ,35,,,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa ,37 36., IV. Toegestane investeringssubsidies , ,9 TOTAAL UITGAVEN , ,44 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

173 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Bestuurlijke Organisatie Ondersteunende diensten I. Verkoop van financiële vaste activa ,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8 135,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ ,43 5., 14.8, A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige,,, materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229,,, 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/4,,, 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa ,43 5., 14.8, 1. Onroerende goederen 26/ ,43, 1.45, 2. Roerende goederen 265/ , 5., 13.35, C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176,,, van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,13,, TOTAAL ONTVANGSTEN ,56 5., 14.8, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

174 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Gebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en Natuur I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,, ,75,,,,,, , , ,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2, ,57 TOTAAL ONTVANGSTEN, ,32 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

175 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Toerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2,, TOTAAL ONTVANGSTEN,, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

176 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Mobiliteit en Weginfrastructuur Algemene Financiering I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa ,68,,,,,, , ,68,,,,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,39, TOTAAL ONTVANGSTEN ,7, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

177 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Budget en Administratieve Beroepen Personeel I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 135,,,,, 135,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,, 1.725,,,,,,, 1.725,, 1.725,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2,, TOTAAL ONTVANGSTEN 135, 1.725, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

178 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Sport Onderwijs I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2, 18.11,11 TOTAAL ONTVANGSTEN, 18.11,11 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

179 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Landbouw en Visserij Integraal Waterbeleid I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, , ,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2,, TOTAAL ONTVANGSTEN, , Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

180 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Economie en Streekontwikkeling Externe Relaties en Noord-Zuid-beleid I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2,, TOTAAL ONTVANGSTEN,, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

181 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Cultuur Welzijn I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,6, TOTAAL ONTVANGSTEN ,6, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

182 182

183 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TFN4 Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 216 Evolutie van de investeringsverrichtingen 183

184 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

185 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 135 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

186 186

187 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TFN5 Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 216 Stand van de kredieten per investeringsenveloppe

188 Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen z16_3.1:organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners ( ) z16_3.2:voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland ( ) z16_4.2:realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een multifunctioneel bovenlokaal patrimonium ( ) z16_6.1:bijdragen tot een duurzame ruimtelijke ordening van de provincie West- Vlaanderen ( ) z16_7.2:uitbouwen van een fietsbeleid ( ) z16_11.3:verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de bovenlokale sportinfrastructuur/instellingen ( ) z16_12.1:inzetten op een duurzaam en kwalitatief beheer van de provinciale onderwijsinstellingen ( ) z16_14.1:terugdringen van risico's voor wateroverlast en watertekort ( ) z16_2.1:bewaken en versterken van een diversiteit aan cultuurcreatie en erfgoed ( ) z16_2.2:valoriseren van het West- Vlaams materieel en immaterieel erfgoed in het kader van WO1 (Gonewest) ( ) Uitgaven Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen , , , , , , , , , , , , , , ,17, , , , , , , , , , ,39, 9.961,9 36,3,,, , , , , , , , , , , , , , , ,91-8.9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66, , 16.12, z16_.:overige ( ) , , , , , , , ,15 z16_8.:algemene Financiering ( ) z16_21.2:uitbouwen en ondersteunen van een activerend woonbeleid binnen West-Vlaanderen ( ) z16_12.3:ondersteunen van de lokale besturen voor de vorming van veiligheidsdiensten ( ), -,1,1 -,1,1,,, , , , , ,99,,, , , , , ,29,,, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

189 Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 216 Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen z16_11.4:natuurontwikkeling van het provinciedomein De Gavers met beperkte recreatieve voorzieningen ( ) z16_2.4:conserveren en valoriseren van het onroerend oorlogserfgoed op het provinciedomein Raversyde ( ) Uitgaven Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen , , , , ,47,,, , , , , , ,6 16., ,6 189 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

190 19

191 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TFN6 Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 216 Toelichting materiële verschillen bij de exploitatierekening en de investeringsrekening

192 Toelichting materiële verschillen exploitatie- en investeringsrekening Deze toelichting biedt een verklaring voor de materiële verschillen die we vaststellen tussen de gerealiseerde ontvangsten/uitgaven en de geraamde ontvangsten/uitgaven (rekening houdend met de goedgekeurde budgetwijzigingen). Het document doelstellingenrealisatie 216, terug te vinden als onderdeel van de beleidsnota bij de jaarrekening 216, geeft per actie weer of deze actie al niet (gedeeltelijk) inhoudelijk gerealiseerd werd. De mate van financiële realisatie wordt bekeken per actieplan. Indien de uitgaven en ontvangsten niet voor 95% besteed werden t.o.v. het eindbudget, wordt een verklaring toegevoegd. Het document doelstellingenrealisatie bevat zodoende een gedetailleerde verklaring van de verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde kredieten. In de onderstaande toelichting beperken we ons daarom tot de beleidsdomeinen waarvoor we een materieel verschil vaststellen. Wanneer beschouwen we een verschil als materieel? Voor de uitgavenkredieten hanteren we een uitvoeringspercentage van 95% voor exploitatie en 94% voor investeringen, omdat we in globo dit niveau behaald hebben. De ontvangsten moeten we voor 1% realiseren. Ten slotte focussen we ons enkel op significante bedragen. Voor afwijkingen waarvan het bedrag t.o.v. het totaal exploitatie- en investeringsbudget niet betekenisvol is, wordt geen verklaring gegeven op het niveau van het beleidsdomein. Exploitatierekening : uitgaven De significante materiële verschillen m.b.t. de exploitatie-uitgaven situeren zich in de beleidsdomeinen Algemene Financiering, Personeel en Onderwijs. Algemene Financiering De lagere besteding binnen het beleidsdomein Algemene Financiering heeft te maken met twee rubrieken, m.n. de kredieten die aangewend worden om de minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen te boeken en de kredieten voor de intrestlasten. Voor de minderwaarden wordt ongeveer 5. euro gevrijwaard. Dit budget is moeilijk correct in te schatten en ook pas gekend na de eindejaarsverrichtingen, zodat het niet bijgestuurd kan worden via een budgetwijziging. Er werd slechts 55% van het krediet benomen. De intrestlasten werden geraamd ervan uitgaande dat er 16 mio euro aan leningen opgenomen zou worden. Het bedrag aan op te nemen leningen is beperkt tot 7 mio euro. Hiervoor werd een budgetwijziging doorgevoerd in december 216. Het bedrag van de intrestlasten werd echter niet verminderd. Personeel De voorziene budgetten werden niet volledig aangewend omwille van een voorzichtig aanwervingsbeleid en een maximaal inzetten op combinaties van procedures en interne personeelsmobiliteit. 192

193 Onderwijs De loonkosten voor het gesubsidieerd onderwijzend personeel van het PTI en het PCVO worden zichtbaar gemaakt in het budget van de provincie West-Vlaanderen. Hiertegenover worden de subsidies ook gebudgetteerd, waardoor dit een budgetneutrale oefening is. Bij de raming van de loonkosten en subsidies voor het PCVO werd echter nog geen rekening gehouden met de fusie van het PCVO op 1 september 216 met het CVO 3 Hofsteden. Exploitatierekening : ontvangsten Er doet zich enkel een significant verschil voor bij de exploitatie-ontvangsten gerealiseerd in het beleidsdomeinen Onderwijs. De loonkosten voor het gesubsidieerd onderwijzend personeel van het PTI en het PCVO worden zichtbaar gemaakt in het budget van de provincie West-Vlaanderen. Hiertegenover worden de subsidies ook gebudgetteerd, waardoor dit een budgetneutrale oefening is. Bij de raming van de loonkosten en subsidies voor het PCVO werd echter nog geen rekening gehouden met de fusie van het PCVO op 1 september 216 met het CVO 3 Hofsteden. Investeringsrekening : uitgaven De significante materiële verschillen m.b.t. de investeringsuitgaven situeren zich in de beleidsdomeinen Integraal Waterbeleid en Cultuur. Integraal Waterbeleid Aan uitgavenzijde werden de waterbeheersingswerken aan de Robaertbeek uitgevoerd voor een lager bedrag dan initieel geraamd. Daarnaast werden de saldi voor Bredeweg Zwin fase 2 en meetnet Oostkustpolder niet meer opgevraagd in 216 ikv het reglement onbevaarbare waterlopen. De kredieten voor grondverwerving i.k.v. waterbeheersingswerken werden ook niet volledig aangewend. In kader van de gedeeltelijke verlegging van de Zwaanhofbeek te Boezinge in functie van de realisatie van het bedrijventerrein Ieperleekanaal werden gronden geruild voor openbaar nut maar het transactiemoment zal plaatsvinden in 217. Daarnaast zijn de kosten voor de grondruil voor Langebeek/Vaernewijkbeek en Paalbeek/Rekkembeek beperkt tot het verschil van de grond die we als provincie in ruil geven en krijgen. 193

194 Cultuur Raversyde : de instorting van de westelijke observatiebunker tijdens de uitvoering van de werken paden en bunkers in het dossier Batterij Aachen hebben de planning van de werken in belangrijke mate geïmpacteerd. Er moest met Onroerend Erfgoed op zoek gegaan worden naar herstelmethodes, wat tijd in beslag nam en waardoor de effectieve werken meteen na het bloeien broedseizoen en het toeristisch hoogseizoen dienden te worden voorzien. Daarnaast verliepen de aanbestedingen omtrent de scenografie uiterst moeizaam. Ten slotte werd beslist om de restauratie van het Memoriaal on hold te plaatsen om af te toetsen of de werken in het kader van het masterplan nog relevant zijn. De investeringssubsidie ter ondersteuning van de nieuwbouw van de Cactusclub kon niet in 216 worden uitbetaald, vermits de werken zijn uitgesteld naar 217. Investeringsrekening : ontvangsten De investeringsontvangsten werden niet voor 1% gerealiseerd in de beleidsdomeinen Onderwijs en Cultuur. Onderwijs De geraamde Agiontoelagen voor investeringswerken in het PTI werden niet volledig gerealiseerd: - De renovatie klassenblok (daken en gevels) werd slechts voor 27% gesubsidieerd in plaats van 6%; - De herstellingswerken aan de ramen in de sporthal werden wegens hoogdringendheid uitgevoerd zonder toekenning Agion; - De werken aan de afdeling metaal worden opgenomen in het masterplan PTI; - De agiontoelage voor de kruipkelder PTI werd niet ontvankelijk verklaard omdat deze werken niet ten gunste van leerlingen zijn; - De agiontoelage voor huisvesting neerhofdieren werd gewijzigd naar de aankoop van hoeve Walle en zal in 219 gerealiseerd worden; - De agiontoelage voor renovatie labo werd niet toegekend. Cultuur Voor de realisatie van het erfgoeddepot Potyze kan de provincie aanspraak maken op middelen vanuit FOCI en zal de stad Ieper ook een bijdrage leveren. De toelage van FOCI bedraagt 5. euro en de stad Ieper is bereid om 1.1. euro bij te dragen, waarvan we respectievelijk 25. euro en 5. euro op het jaar 216 gebudgetteerd hadden. Een eerste voorschot van ,3 euro werd door FOCI gestort o.b.v. de door de Provincie reeds uitbetaalde facturen. Het niet geïnde deel dat gebudgetteerd stond op 216 wordt verschoven in de meerjarenplanning om te innen in 217. De bijdrage van de stad Ieper zal volledig in 217 opgevraagd worden. Ook hiervoor wordt het deel dat gebudgetteerd stond op 216 verschoven naar

195 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TFN7 Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 216 Evolutie van de liquiditeitenrekening 195

196 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 216 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 216 I. Exploitatiebudget (B-A) Jaarrekening Jaarrekening A. Uitgaven 6/ B. Ontvangsten 7/ a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten / / III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 293/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II d. Niet opgevraagd kapitaal (-) 11 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

197 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 216 Bestemde gelden Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Exploitatie Europese projecten Planbatenheffing herdenking WOI toekomstige pensioenverplichtingen & personeelsvoorzieningen II. Investeringen toekomstige investeringen (investeringsfonds) III. Andere verrichtingen sociale huisvestingsmaatschappijen Totaal bestemde gelden Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening

198 198

199 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TFN8 Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 216 Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

200 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 1 Politieke organen Werkingssubsidies Politieke fracties van de provincieraad 18, 18, 18, Politieke partijen actief in de provincie 54, 54, 54, VZW Vriendenkring gewezen provincieraadsleden 4 5, 4 5, 4 5, 11 Secretariaat Werkingssubsidies VZW Vlaamse Federatie voor Gemeentesecretarissen 1, 1,, VZW Vlaamse Lokale Ontvangers 1, 1, 1, 119 Overige algemene diensten Werkingssubsidies Sportprijzen - toelage aan laureaten West-Vlaamse sportprijzen 6, 6, 6, Comité Leie-Lys 75, 75, 75, Verbond VOS Gouw West-Vlaanderen 625, 625, 625, Nationale Strijdersbond 375, 375, 375, Nationale vereniging der Invaliden van het Leger 25, 25,, 2 15 Internationale Relaties Werkingssubsidies Projecten ikv Europese programma's 622 5, , ,74 Stimuleren Europese samenwerking ikv reglement cofinanciering, , ,64 Bijdrage werking Secrétariat Conjoint France-Wallonie-Vlaanderen , , ,83 Bijdrage Vlaams-Nederlandse Delta samenwerking aan de provincie Noord-Brabant 3, 25, 25, Bijdrage voor grensoverschrijdende initiatieven 54, , ,98 Bijdrage aan Scheldemondfonds 259 1, , ,48 Bijdrage Fonds Micro-Projecten ,57,, Transnationale uitwisselingsprojecten specifiek inzake hoger onderwijs 15, , , Centrum Ryckevelde te Sijsele-Damme , , ,87 Europacollege te Brugge 84 37, 84 37, 84 37, Toelage aan Certificeringautoriteit Intereg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen , , ,24 Ondersteunen overkoepelend secretariaat Interreg V 2 Zeeën programma 29 12, 29 12, 29 12,

201 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 16 Hulp aan het buitenland Werkingssubsidies Ontwikkelingssamenwerking 1 53, 1 53, , VZW Studio Globo Brussel 53, 53, 53, VZW Katho Kortrijk 25, 25, 25, Stimuleren wereldburgerschap in West-Vlaanderen 19 65, , ,81 29 Overige mobiliteit & verkeer Investeringssubsidies NV Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 2 125,,, Werkingssubsidies VZW Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst 2 231, 2 231, 2 231, NV Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem ,13,, Fietsberaad Vlaanderen, 7 5, 7 5, 319 Overig waterbeheer 21 Investeringssubsidies Verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie 4, , ,23 Vlaamse Landmaatschappij ruilverkavelingen en land- en natuurinrichting 2, 2 166, ,7 Werkingssubsidies Rattenbestrijding aan de regionale comités 17, 17, 17, Kleinschalige erosie bestrijdingswerken aan gemeenten 25,,,

202 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Werkingssubsidies West-Vlaamse Milieu Federatie (WMF) voor organisatie natuurstudiedag 2, 2, 1 318,66 VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder werkingstoelage , , , VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder projecttoelage , , , VZW Regionaal Landschap Houtland werkingstoelage , , , VZW Regionaal Landschap Houtland projecttoelage , , , VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werkingstoelage , , , VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels projecttoelage , , , Bosgroep Ijzer en Leie werkingstoelage , , 172 1, Bosgroep Ijzer en Leie projecttoelage 1, 1, 1, Bosgroep Houtland werkingstoelage 25 59, 25 59, 25 59, Bosgroep Houtland projecttoelage 1, 1, 1, VZW Vlaams Instituut van de Zee , , ,66 Betoelaging schoolprojecten groen op school , , ,32 35 Klimaat en energie Werkingssubsidies VZW BAS voor projecten inzake duurzame ontwikkeling 12, 16, , Participatie en sensibilisatie Werkingssubsidies VZW West-Vlaamse Milieufederatie 44, 43, 43,

203 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 5 Handel en middenstand Investeringssubsidies POM West-Vlaanderen voor starterscentrum Waregem 1, 1 375, 1 375, POM West-Vlaanderen voor verbouwingswerken Huis van de Voeding 651, 651, 651, Werkingssubsidies POM West-Vlaanderen jaardotatie , , ,3 POM West-Vlaanderen: jaarprogramma , , , VZW Transfo 3, , ,71 VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband ERSV , , , Syntra West - werkingstoelage voor geavanceerde economische dienstverlening 1 35, 1 35, 1 35, Gemeente Wingene voor doorgangsgebouw starters 61, 61, 61, Toelage aan de nog op te richten vzw rond streek- en hoeveproducten 1,,, Katholieke Hogeschool VIVES VZW - werkingstoelage techniekacademies, 5, 4 365,36 52 Toerisme - Onthaal en promotie Werkingssubsidies Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: jaardotatie , , ,44 Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: jaarprogramma 38, , , Toerisme - Sectorondersteuning Werkingssubsidies VZW Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen 1,,, Toeristisch recreatieve structuren 22, 3, 3, 522 Toerisme - Infrastructuur Investeringen subsidies Toeristische impulsen recreatieve structuren 3, , ,23

204 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 53 Land-, tuin-, en bosbouw Investeringssubsidies VZW Inagro: bouw serre op dak REO-veiling 4 5, 4 5, 4 5, VZW Inagro: investeringssubsidie voor champignon II, , ,37 Werkingssubsidies VZW Paardenkwekersbond 4 72, 4 72, 4 72, VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen projectsubsidie i.k.v. veehouderij 1 547, 1, 1, VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen projectsubsidie i.k.v. bedrijfsbegeleiding 5,,, West-Vlaamse Maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard vzw 5 174, 5 174, 5 174, Fokvereniging Belgisch Warmbloedpaard West-Vlaanderen 2 57, 2 57, 2 57, VZW Provinciale Vereniging der Vleesschapenkwekers 7 951, 7 951, 7 951, Eigen vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij (EV-ILVO) projecttoelage emissies in de veehouderij 12 5,,, VZW Westhoek Holsteins 1 715, 1 715, 1 715, VZW 't Boerenlandschap 4 9, 4 9, 4 9, VZW Steunpunt Groene Zorg 39 16, 39 16, 39 16, VZW Agro voor bedrijfshulp 54 6, 54 6, 54 6, VZW Vlaamse Rundveevereniging voor studiecentrum voor zeldzame rundveerassen 1 215, 1 215, 1 215, VZW Boeren op een kruispunt 15, 15, 15, Provinciale Landbouwkamer West-Vlaanderen FV 22 36, 22 36, ,95 VZW Vlaams Informatie Centrum voor Land- en Tuinbouw (VILT VZW) 12 52, 12 52, 12 52, VZW Plattelandsklassen 3 45, 3 45, 3 45, VZW Inagro jaardotatie , , ,94 VZW Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren 2 64, 2 64, 2 64, Landbouw-educatieve initiatieven op kinderboerderijen in West-Vlaanderen 29 4, 29 4, 29 4, VZW Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelteelt 5, 5, 5, Cofinanciering van Europese projecten gerelateerd aan land-en tuinbouw , , , DLV Agri Business Center VZW projecttoelage Market-Risk management West-Vlaamse Varkenshouderij 7 5, 7 5, 7 5, Tuinhier West-Vlaanderen 1 6, 1 6, 1 6, 24

205 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 54 Visvangst Investeringssubsidies Modernisering en beveiliging kust- en vissersvaartuigen 37 5,,, Investeringstoelage aan Maritiem Instituut Mercator voor onderhoud aan brug-en machinekamersimulator 2 5, 2 5, 2 5, Werkingssubsidies VZW Promovis i.k.v. promotie Nieuwpoortse visserijsector 3, 3, 3, VZW Oostendse visbakkers 1 24, 1 24, 1 24, Stad Brugge toelage i.k.v. Zeebrugse visserijfeesten 5, 5,, Fonds voor Scheepsjongeren 65, 25, 25, Werkingstoelage i.k.v. Europees fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 17, 68 5, , VZW European Aquaculture Society i.k.v. organisatie studiedagen rond aquacultuur 1 51, 1 51, 1 51, 6 Ruimtelijke planning Werkingssubsidies Vereniging Ruimtelijke Planning (VRP) 15, 15, 15, 25

206 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 61 Gebiedsontwikkeling Werkingssubsidies Dorpenreglement - toelage aan gemeenten in functie van dorpsontwikkelingsstrategie 8, 61 38, ,5 Bijdrage aan vzw Westhoek voor onderhoud website 5, 5, 5, Gemeente Ledegem toelage ikv dorp op zijn zondags (samenwerkingsverband Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart) 2 5,,, Stad Roeselare toelage ikv dorp op zijn zondags (samenwerkingsverband Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart) 2 5,,, VZW Transfo ikv gebiedsinrichting kanaal Bossuit-Kortrijk 9, 9, 9, CVBA Agroaanneming ikv project Randenmaaier 1, 1, 1, Inagro VZW ikv project Korte Keten 4 5,,, Vlaamse Landmaatschappij - Cofinanciering Plattelandplus, 31 73, ,71 Vlaamse Landmaatschappij - Cofinanciering PDPOIII, , ,82 Gemeente Wielsbeke ikv grondverwerving, 1 57, 1 57, Gemeente Mesen ikv Plattelandplus, 11 82, ,28 Gemeente Veurne ikv Plattelandplus, , ,67 Gemeente Ieper ikv Plattelandplus, , ,67 Gemeente Diksmuide ikv Plattelandplus, , , Musea Werkingssubsidies VZW Mu.ZEE jaardotatie , , ,51 VZW Mu.ZEE ikv organisatie kunstenfestival Beaufort, 15, ,36 73 Openbare bibliotheken Investeringssubsidies RFID-subsidie voor werking bibliotheeksector 1, 11, 11, Werkingssubsidies Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede voor bibliotheekwerking gevangenis 2, 2,, Penitentiair Complex Brugge voor bibliotheekwerking gevangenis 6, 6, 5 572,47 Gevangenis Ieper voor bibliotheekwerking 2, 2, 2,

207 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 72 Monumentenzorg Investeringssubsidies Renovatie Casino aan stad Oostende 2, , ,51 VZW Bisdom Brugge 1, 1, 9 998,5 VZW Groot-Seminarie 2, 2, ,47 Bijdragen aan de restauratie van beschermde monumenten 111 5, , ,42 Werkingssubsidies VZW Monumentenwacht Vlaanderen 75 56, , ,75 Autonomoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen , , ,59 Molendraaipremie - Vrijwillige molenaars in West-Vlaanderen 15 3, 15 3, , Overig beleid inzake het erfgoed Investeringssubsidies Publieksgerichte en collectiegerichte erfgoedprojecten erfgoedreglement 4, , ,23 VZW De Fietseling, 35,, 27 Werkingssubsidies Erfgoedreglement musea - Werkingssubsidie aan erkende regionale musea 61, 61, 61,

208 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 739 Overig kunst- en cultuurbeleid Investeringssubsidies VZW Vrede, Verdraagzaamheid en Vrijheid (naamsverandering) 5 247,1,, VZW Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer, 12 1, 12 1, Infrastructuursubsidies ikv 1 jaar WOI , , , VZW Cactusclub voor nieuwbouw cactusclub 2, 2,, Werkingssubsidies Openbare besturen i.v.m. uitbouw archiefdienst , , ,87 Amateurkunsten voor verenigingen 78, 8 5, 8 5, Prijs beeldende kunstenreglement voor particulieren 12 5, 12, 12, Prijs muziekreglement voor particulieren 12 5, 12 5, 12 5, Prijs laureaat 5-jaarlijkse cultuurprijs 12 5, 12 5, 12 5, Prijs letterkundereglement voor particulieren 12 5, 12 5, 12 5, VZW Ku(n)st projectsubsidie productiekost beeldjesproject "Coming World/Remember Me" 368 4, 368 4, 368 4, VZW In Flanders Field Museum ikv productiekost "Grass Roots" , , , VZW In Flanders Fields Museum ikv tentoonstelling Stemmen en Plekken , 7, 7, Evenementenprogramma GoneWest 26 25, 169 9, ,6 Muziekclub 4 AD Diksmuide projectsubsidie productiekost "Grondtonen" i.s.m. Festival Dranouter 23 38, 23 38, 23 38, VZW Intro ikv toegankelijkheid evenementen GoneWest 19,,, Inter, private stichting toegankelijkheid Vlaanderen ikv toegankelijkheid evenementen GoneWest, 19, 14 25, Symfonieorkest Vlaanderen ikv creatie GoneWest 216 6, 6, 6, VZW Vrijstaat O. ikv creactie GoneWest 216 6, 6, 6, VZW Theater Antigone Kortrijk ikv creatie GoneWest 216 6, 6, 6, Concertgebouw Brugge ikv creatie GoneWest 217, 56 25, 56 25, Projectsubsidies artistiek-culturueel, sociaal-cultureel en erfgoed , , ,44 VZW De Zwerver toelage ikv ondersteunen kunstensector 2, 2, 2, VZW Jeugd en Muziek Vlaanderen ikv ondersteunen kunstensector 2 6, 2 6, 2 6, VZW Muziekcentrum Dranouter ikv ondersteunen kunstensector 3, 3, 3, VZW Theater Antigone ikv ondersteunen kunstensector 4 78, 4 78, 4 78, VZW Theater Malpertuis ikv ondersteunen kunstensector 5 2, 5 2, 5 2, VZW Buda Kunstencentrum ikv ondersteunen kunstensector 6 2, 6 2, 6 2, VZW De Kreun ikv ondersteunen kunstensector 6 2, 6 2, 6 2, VZW TarTarT vzw ikv ondersteunen kunstensector 6 2, 6 2, 6 2, VZW De Werf ikv ondersteunen kunstensector 6 2, 6 2, 6 2, VZW Symfonieorkest Vlaanderen ikv ondersteunen kunstensector 15, 15, 15, 28

209 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld VZW Concertgebouw Brugge ikv ondersteunen kunstensector 45, 45, 45, VZW Ku(n)st ikv ondersteunen kunstensector 4, 4, 4, VZW Unie der Zorgelozen ikv ondersteunen kunstensector 1 6, 1 6, 1 6, VZW Ons Erfdeel ikv ondersteunen kunstensector 4 66, 4 66, 4 66, VZW 4AD ikv ondersteunen kunstensector 6, 6, 6, VZW Anima Eterna ikv ondersteunen kunstensector 3, 3, 3, WIT. H ikv ondersteunen kunstensector 1 5, 1 5, 1 5, VZW Cactus Muziekcentrum ikv ondersteunen kunstensector 6, 6, 6, VZW Festival van Vlaanderen Kortrijk ikv ondersteunen kunstensector 4, 4, 4, VZW Lessen in het donker ikv ondersteunen kunstensector 1 28, 1 28, 1 28, VZW Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen ikv ondersteunen kunstensector 1 52, 1 52, 1 52, VZW Het Kamerorkest ikv ondersteunen kunstensector 3, 3, 3, VZW Vrijstaat O. ikv ondersteunen kunstensector 4, 4, 4, VZW Humorologie ikv ondersteunen kunstensector 1 6, 1 6, 1 6, VZW Festival van Vlaanderen Brugge ikv ondersteunen kunstensector 5, 5, 5, VZW Mooov ikv ondersteunen kunstensector 6, 6, 6, Reglement Oorlog en Vrede in de Westhoek - saldi uitgedoofd reglement, , ,9 29

210 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 74 Sport Investeringssubsidies Sportrecreatieve infrastructuur openbare besturen, vereningen en instellingen 1 3, 775, 775, Innovatieve initiatieven ten voordele van bovenlokale sportinfrastructuur 88, , ,9 Stad Kortrijk Investeringstoelage Project jeugdherberg/sporthotel, 27 85,41, Werkingssubsidies G-sport - Sportverenigingen en sportinitiatieven voor gehandicapten 4, 4, 4, VZW Transfo werkingstoelage voor exploitatie site Transfo 2 133, ,69, Duiktank Transfo bvba projecttoelage voor opstart exploitatie site Transfo 1, 6, 6, 75 Jeugd Investeringssubsidies Oprichting, uitbreiding en modernisering jeugdverblijfcentra , , 27 23,15 21

211 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 79 Erediensten Investeringssubsidies Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge investeringssubsidie 4, 9, 9, Orthodoxe kerkfabriek H. Konstantijn en Helena te Brugge investeringstoelage 2 5, 2 767, ,3 Orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus te Kortrijk investeringstoelage 1 8, 1 528, ,3 Orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres te Pervijze investeringstoelage 5 7, 5, 1 597,74 Orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodos te Oostende investeringstoelage 27, 1 8, 1 8, Investeringstoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Assounah" te Desselgem 38 5, , ,23 Investeringstoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Jamia Islamia" te Oostende 31,,, Werkingssubsidies Woonstvergoedingen bedienaars orthodoxe eredienst 23 8, , ,5 Kathedrale Kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge , , , Orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres te Pervijze toelage , , ,7 Orthodoxe kerkfabriek H. Konstantijn en Helena te Brugge toelage ,6 4 56, ,11 Orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus te Kortrijk toelage 38 76, 33 99, ,69 Orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodos te Oostende toelage 36 96, , ,49 Exploitatietoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Assounah" te Desselgem 74 7, , ,63 Exploitatietoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Jamia Islamia" te Oostende 39 58,,, Woonstvergoeding Iman erkende eredienst "Assounah" te Desselgem 6 75, 1 687, , Niet-confessionele levenbeschouwlijke gemeenschappen Werkingssubsidies Vrijzinnige laïciserende centra in West-Vlaanderen , , , Werkingstoelage aan Instelling voor Morele Dienstverlening , , ,45

212 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Investeringssubsidies VZW WFIV kapitaal/nominatieve annuïteitentoelage voor inrichting provinciaal opleidingscentrum 24, 13 41, ,71 Werkingssubsidies Consortium Volwassenenonderwijs XII Menes VZW voor leerwinkel West-Vlaanderen 5, 5, 5, VZW Centrum voor Basiseducatie voor project open leren achter de tralies 5, 5, 5, VZW Theater Malpertuis, 3, 3, VZW Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 7, 7 2,41 7 2,41 Flankerend onderwijsbeleid 15, 15, ,49 Toelage aan Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen 5, 5, 5, VZW WFIV rente/nominatieve annuïteitentoelage voor inrichting provinciaal opleidingscentrum 36, , ,12 VZW WFIV toelage voor onderhoud van het terrein POV Zedelgem 239, 239, 239, Initiatieven voor participatie jongeren en mensen in armoede inzake (herinnerings)educatie WO1 275, 81, 8 744,62 Projecttoelage Howest, 2, 2, Projecttoelage VIVES, 4 235, 4 235, Sociale bijstand Investeringssubsidies Infrastructuurtoelage aan autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk en centra voor Tele-Onthaal , , , Werkingssubsidies Provinciaal herstelfonds voor gedetineerde volwassenen 6,,,

213 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 99 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Investeringssubsidies Bouwtoelagen opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor begeleiding van kansengroepen 6,,, Werkingssubsidies Streekfonds West-Vlaanderen ikv maatschappelijk kwetsbare jongeren 1, 1, 1, Projectsubsidies binnen de contouren van het impulsreglement 2, 2, ,83 Crisisinterventienetwerken 25, 22 32, 22 32, Subsidie voor jeugdwerk en jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare jongeren 5, 5, ,98 VZW Katrol ikv initiatieven voor huiswerkbegeleiding aan huis 15, 15, 15, Duurzam woon- en huisvestingsbeleid 275,,, Universitair Ziekenhuis Gent voor project Gerodent 25, 25, 25, VZW Westrov voor straathoekwerk 75, 75, 75, Impulsreglement provinciale beleidsthema's welzijn, 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Investeringssubsidies 213 VZW UNIE-K annuïteitentoelage aandeel kapitaalaflossing voor de inrichting van het provinciaal opleidingscentrum , , ,82 VZW UNIE-K realisatie EAT-project Magdalenagoed 5, 5, 5, Infrastructuurwerken voor personen met een handicap , , , Werkingssubsidies VZW UNIE-K rente/nominatieve annuïteitentoelage , , ,4 Stichting toegankelijk Vlaanderen 19, 19, 19, 93 Sociale Huisvesting Investeringssubsidies Saneren van woningen voor kansarmen 3, 321 8, ,1

214 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 94 Jeugdvoorzieningen Investeringssubsidies Oprichting en aanpassing van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand 12, 12, 83 4, Werkingssubsidies Provinciaal Vereffeningsfonds voor herstelbemiddeling 8, 4, 4, 945 Kinderopvang Investeringssubsidies Aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorziening voor kinder- en gezinsopvang , , ,11 95 Ouderenwoningen Investeringssubsidies Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabiliseerde ziektetoestanden , , , Werkingssubsidies Woonzorgprojecten , , , Overige verrichtingen betreffende ouderen Werkingssubsidies Dagverzorgingscentra: flankerend beleid tav de bezoekers en netwerk 22 5, 2 5, 2 47,59

215 Jaarrekening 216 Eindbudget 216 Initieel budget 216 Jaarrekening 216: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Code beleidsveld 98 Sociale geneeskunde Investeringssubsidies Investeringssubsidie voor verbetering toegankelijkheid en kwaliteit van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 31 2, 31 2, 31 2, Werkingssubsidies Medisch Sociaal Opvangcentrum Oostende voor uitbouw laagdrempelige drughulpverlening , 17 78, ,75 VZW Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening 11, 11, 11, Stad Veurne voor het regionaal drughulpverleningsproject Veurne-Diksmuide 6 25, 6 25, 6 25, , , ,17 Werkingstoelagen , , ,69 Investeringstoelagen , , ,48 215

216 216

217 Toelichting Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen (TSAR) 217

218 218

219 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TSAR1 Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 216 Toelichting bij de balans

220 Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 Totaal financiële vaste activa , ,9-135, ,31, ,57 Boekwaarde op 31/12 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa,,,,,, A. Terreinen en gebouwen,,,,,, B. Installaties, machines en uitrusting,,,,,, C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel,,,,,, D. Leasing en soortgelijke rechten,,,,,, III. Overige materiële vaste activa,, ,43,,, -, A. Terreinen en gebouwen,, ,43,,, -, B. Roerende goederen,, ,,,,, Totaal materiële vaste activa , , ,43, ,34, ,5 TJ7 : De toelichting bij de balans 216 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen A. Extern verzelfstandigde agentschappen ,,, ,51, ,18 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten ,89,, ,88, ,78 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden,,,,,, D. OCMW-verenigingen,,,,,, E. Andere financiële vaste activa , ,9-135, ,92, ,61 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen I. Gemeenschapsgoederen , ,55, ,34, ,5 22 A. Terreinen en gebouwen , ,22, ,54, ,85 B. Wegen en overige infrastructuur , ,8, ,94, ,5 C. Installaties, machines en uitrusting , ,5, ,6, ,54 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,44, ,53, ,92 E. Leasing en soortgelijke rechten ,82,, ,82, , F. Erfgoed , ,31, ,43, ,69 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

221 Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn ,57-7.., 25., , ,24 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,57-7.., 25., , ,24 1. Leningen ten laste van het bestuur ,32-7.., 25., , , 2. Leasings ten laste van het bestuur ,25,, , ,24 B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, Totaal financiële schulden ,84-7.., ,91-25., ,93 TJ7 : De toelichting bij de balans 216 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT II. Schulden op korte termijn ,27, , , ,69 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,27, , , ,69 1. Leningen ten laste van het bestuur ,13, , , ,87 2. Leasings ten laste van het bestuur ,14, , , ,82 B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

222 Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen I. Balans op einde boekjaar , , , , ,48 II. Boekhoudkundige wijzigingen,,,,, III. Herwerkte balans , , , , ,48 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,64 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1.75, ,84 31.,64 1. Toevoeging aan herwaarderingen 1.75,8 1.75,8 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , ,21 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,37 B. Overschot / tekort van het boekjaar , , V. Balans op einde boekjaar , , , , ,9 VII. Balans op einde boekjaar , , , , ,22 TOTAAL TJ7 : De toelichting bij de balans De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , , A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief , , ,31 1. Toevoeging aan herwaarderingen , ,46 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 98,45 98,45 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , , 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,3 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,28 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

223 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries TSAR2 NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 216 Waarderingsregels

224 TOELICHTENDE NOTA bij de waarderingsregels Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 21 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt de Deputatie, de regels die gelden voor: De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; De aanrekeningsregels; De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten; De herwaarderingen. In de waarderingsregels dient men omstandig toe te lichten hoe de waarde van de verschillende balansposten wordt bepaald. Deze waarderingsregels moeten leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van de financiële positie, de financiële prestaties en de ontvangsten en uitgaven van de entiteit. In de toelichting bij de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. De BBC-waarderingsregels worden opgemaakt, rekening houdend de bepalingen in de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit en zijn gebaseerd op IPSAS: International Public Sector Accounting Standards. Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS (International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling. De algemene waarderingsgrondslagen bepalen oa dat : De boekhouding moet gevoerd worden in euro. Bij de vaststelling en toepassing er van uitgegaan wordt dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast. De waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd als, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, en de vroeger gevolgde waarderingsregels bijgevolg niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast. Elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk moet gewaardeerd worden. Er moet rekening gehouden worden met alle voorzienbare risico s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. 224

225 Waarderingsregels: I. Waardering bij eerste opname: aanschaffingswaarde: - Aanschaffingsprijs - Ruilwaarde - Vervaardigingswaarde - Schenkingswaarde - Inbrengwaarde II. Waardering in de erop volgende boekjaren: 2 modellen Gebruiksduur Afschrijvingen Waardeverminderingen Herwaarderingen Kostprijsmodel Gemeenschapsgoederen Beperkt JA JA NEE Onbeperkt NEE JA NEE Bedrijfsmatige materiële vaste Beperkt JA JA NEE activa Onbeperkt NEE JA NEE Immateriële vaste activa Beperkt JA JA NEE Onbeperkt NEE JA NEE Herwaarderingsmodel Overige materiële vaste activa Beperkt JA JA JA Onbeperkt NEE JA JA Financiële vaste activa nvt NEE JA JA Afschrijvingen: - (boekhoudkundige waarde restwaarde)/resterende gebruiksduur - lineaire methode - restwaarde en gebruiksduur moeten jaarlijks worden herzien - geen aanvullende waardeverminderingen - mogen niet worden teruggenomen Waardeverminderingen: - vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur Herwaarderingen: - verplichting voor financiële vaste activa, en overige materiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald - moet voldoende regelmatig gebeuren - kunnen zowel positief als negatief zijn Ijzerenvoorraadsysteem (renewal accounting): Het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel alsook de grond- en 225

226 hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, mogen op het actief worden opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling ervan niet aanmerkelijk veranderen van het ene financieel boekjaar naar het andere. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen zal in dat geval moeten opgenomen worden onder de operationele kosten. Deze afwijking heeft tot doel besturen niet onnodig met administratieve verrichtingen te belasten. Dienst Financiën stelt voor om een ijzeren voorraad aan te houden voor - het uitleenmateriaal van de Prov.Uitleendienst; - het glas- en gleiswerk tbv de verschillende Provinciale gebouwen; - brochures in de diverse Bezoekerscentra; - brochures, folders en dergelijke voor het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis Dubieuze debiteuren: Gelijklopend voor niet-fiscale en fiscale vorderingen Er wordt een waardevermindering geboekt voor de openstaande vorderingen: Na 3 jaar: 5% Na 4 jaar: 75% Na 5 jaar: 1% Belangrijkste wijzigingen tov het Ministerieel besluit van 15 februari 21 tot uitvoering van het Koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding: Herwaardering: Enkel voor Overige materiële vaste activa (onroerende of roerende goederen), Financiële vaste activa. De vaste activa die tot de Gemeenschapsgoederen of Bedrijfsmatige materiële vaste activa behoren, worden NIET geherwaardeerd; Voorzieningen: Volgens de Nieuwe Provinciale Boekhouding werden deze aangelegd voor toekomstige verplichtingen die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn maar waarvan het bedrag niet vaststaat. Het uitvoeringsbesluit voorziet vanaf heden dat deze schulden zeker moeten zijn. Afschrijvingen: Afschrijvingsbedrag wordt jaarlijks bepaald. Het afschrijvingsbedrag is gelijk aan het verschil tussen de boekhoudkundige/geherwaardeerde waarde en de restwaarde gedeeld door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Dit betekent dat het afschrijvingsbedrag kan verschillen per financieel boekjaar. Dit mag echter niet leiden tot terugneming van reeds geboekte afschrijvingen en er mag niet worden overgegaan tot het boeken van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen. Waardeverminderingen: In de Nieuwe Provinciale Boekhouding enkel toegestaan voor materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur. In de BBC geldt dat op de 226

227 gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa (zowel met beperkte als onbeperkte levensduur) eventueel waardeverminderingen moeten worden geboekt om bij het afsluiten van het financieel boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur voor het bestuur. De balansrubriek Oprichtingskosten bestaat niet meer. Oprichtingskosten worden onmiddellijk in het resultaat opgenomen. Activa in aanbouw worden niet als een aparte categorie opgenomen, maar wel rechtstreeks geboekt onder hun definitieve aard. Vorderingen en schulden worden in BBC opgesplitst in ruiltransacties/niet-ruiltransacties Voorraden en bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde wordt enkel bepaald door één van de volgende methodes: individualisering of FIFO. Transactiemoment: de transactie vindt plaats op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de omstandigheid plaatsvindt 227

228 Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken BALANSRUBRIEKEN Waardering beginbalans Waardering tijdens boekjaren Waardering vaste activa tijdens boekjaren Afschrijvingsduur Kostprijsmodel Herwaarderingsmodel Waardecorrecties Waardeverminderingen Herwaarderingen ACTIVA I Vlottende activa A. Liquide middelen en Geldbeleggingen Liquide middelen - Kredietinstellingen Nominale waarde Nominale waarde - Kassen Nominale waarde Nominale waarde - Interne overboekingen Nominale waarde Nominale waarde Geldbeleggingen - Aandelen Realisatiewaarde op 1/1/212 Aanschaffingswaarde - Vastrentende effecten Aanschaffingswaarde Aanschaffingswaarde - Termijndeposito's Nominale waarde Nominale waarde B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties - Werkingsvorderingen uit ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde - Te innen opbrengsten uit ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde - Overige vorderingen uit ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde - Vooruitbetalingen Nominale waarde Nominale waarde 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties - Bijdrage in het kapitaal Nominale waarde Nominale waarde - Terug te vorderen btw Nominale waarde Nominale waarde - Terug te vorderen belastingen en voorheffingen Nominale waarde Nominale waarde - Vorderingen uit fiscale opbrengsten Nominale waarde Nominale waarde - Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde - Vorderingen uit subsidies en toegestane leningen Nominale waarde Nominale waarde - Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde - Borgtochten betaald in contanten Nominale waarde Nominale waarde C. Voorraden en bestellingen in uitvoering - Grond- en hulpstoffen Waarde op 1/1/212 - Goederen in bewerking Waarde op 1/1/212 - Gereed product Waarde op 1/1/212 - Handelsgoederen Waarde op 1/1/212 - Vooruitbetalingen Waarde op 1/1/212 - Bestellingen in uitvoering Waarde op 1/1/212 Aanschaffingswaarde of marktwaarde als deze op balansdatum lager is, te waarderen volgens FIFO-methode met als afwijking ijzeren voorraad voor bepaalde sites D. Overlopende rekeningen van het actief - Over te dragen kosten Nominale waarde of pro rata Nominale waarde - Verkregen opbrengsten Nominale waarde of pro rata Nominale waarde - Toe te rekenen kosten Nominale waarde of pro rata Nominale waarde - Over te dragen opbrengsten Nominale waarde of pro rata Nominale waarde E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen - Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen Nominale waarde Nominale waarde x - Vorderingen uit niet-ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen Nominale waarde Nominale waarde x II Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde x 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde x B. Financiële vaste activa 1. Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen Aanschaffingswaarde Aanschaffingswaarde x x 2. Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Aanschaffingswaarde Aanschaffingswaarde x x 3. Belangen in publiek-private Samenwerkingsverbanden Aanschaffingswaarde Aanschaffingswaarde x x 4. Andere financiële vaste activa Aanschaffingswaarde Aanschaffingswaarde x x C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen Terreinen 228

229 Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken BALANSRUBRIEKEN Waardering beginbalans Waardering tijdens boekjaren Waardering vaste activa tijdens boekjaren Afschrijvingsduur Kostprijsmodel Herwaarderingsmodel Waardecorrecties Terreinen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x enkel waardeverminderingen Terreinen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Terreinen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Gebouwen Gebouwen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Gebouwen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Gebouwen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Bebouwde terreinen Bebouwde terreinen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x enkel waardeverminderingen Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Bebouwde terreinen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Overige zakelijke rechten Overige zakelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x ifv het onroerend goed, beperkt tot de duur van het zakelijk recht b. Wegen en overige infrastructuur Wegen Wegen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Wegen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Wegen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Overige infrastructuur betreffende de wegen Overige infrastructuur betreffende de wegen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Overige infrastructuur betreffende de wegen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Waterlopen en waterbekkens Waterlopen en waterbekkens - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Waterlopen en waterbekkens - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Overige infrastructuur Overige infrastructuur - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Overige infrastructuur - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Overige infrastructuur - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt c. Installaties, machines en uitrusting Installaties, machines en uitrusting - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Installaties, machines en uitrusting - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Informaticahardware Boekwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 3 jaar d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Meubilair Meubilair, kantooruitrusting - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Rollend materieel Fietsen, brom- en motorfietsen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Auto's en bestelwagens - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Vrachtwagens - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Speciale en andere voertuigen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar e. Leasing en soortgelijke rechten Terreinen en gebouwen in leasing Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x enkel waardeverminderingen Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde 1 jaar Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten Meubilair en kantooruitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar 229

230 Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken BALANSRUBRIEKEN Waardering beginbalans Waardering tijdens boekjaren Waardering vaste activa tijdens boekjaren Afschrijvingsduur Kostprijsmodel Herwaarderingsmodel Waardecorrecties f. Erfgoed Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed Onroerend kunstpatrimonium Onroerend kunstpatrimonium - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Onroerend kunstpatrimonium - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Onroerend kunstpatrimonium - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Onroerend erfgoed Onroerend erfgoed - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Onroerend erfgoed - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Onroerend erfgoed - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed Roerend kunstpatrimonium voor verfraaiïng gebouwen Roerend kunstpatrimonium voor verfraaiïng gebouwen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Roerend kunstpatrimonium voor musea Roerend kunstpatrimonium voor musea - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Roerend erfgoed Roerend erfgoed - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen Terreinen Terreinen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x enkel waardeverminderingen Terreinen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Terreinen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Gebouwen Gebouwen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Gebouwen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Gebouwen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Bebouwde terreinen Bebouwde terreinen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x enkel waardeverminderingen Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Bebouwde terreinen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x nvt Overige zakelijke rechten Overige zakelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x ifv het onroerend goed, beperkt tot de duur van het zakelijk recht b. Installaties, machines en uitrusting Installaties, machines en uitrusting - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Installaties, machines en uitrusting - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Meubilair Meubilair, kantooruitrusting - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Rollend materieel Fietsen, brom- en motorfietsen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Auto's en bestelwagens - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Vrachtwagens - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Speciale en andere voertuigen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar d. Leasing en soortgelijke rechten Terreinen en gebouwen in leasing Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x enkel waardeverminderingen Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 33 jaar Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 1 jaar Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten Meubilair en kantooruitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x 5 jaar 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen Terreinen Terreinen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x enkel waardeverminderingen 23

231 Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken BALANSRUBRIEKEN Waardering beginbalans Waardering tijdens boekjaren Waardering vaste activa tijdens boekjaren Afschrijvingsduur Kostprijsmodel Herwaarderingsmodel Waardecorrecties Terreinen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x 1 jaar Terreinen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x nvt Gebouwen Gebouwen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x 33 jaar Gebouwen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x 1 jaar Gebouwen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x nvt Bebouwde terreinen Bebouwde terreinen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x enkel waardeverminderingen Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x 1 jaar Bebouwde terreinen - in aanbouw Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x nvt Overige zakelijke rechten Overige zakelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x ifv het onroerend goed, beperkt tot de duur van het zakelijk recht b. Roerende goederen Roerende goederen - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde x x ifv aard van het roerend goed D. Immateriële vaste activa - Kosten van onderzoek en ontwikkeling Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde 3 jaar - Concessies, octrooien, software, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - aankoop Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde 3 jaar - Goodwill Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde 3 jaar - Vooruitbetalingen Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde 3 jaar - Plannen en studies Restwaarde per 1/1/212 Aanschaffingswaarde 3 jaar PASSIVA I Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Financiële schulden Nominale waarde Nominale waarde 2. Schulden uit ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde 3. Schulden uit niet-ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde 4. Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Nominale waarde Nominale waarde b. Overige risico's en kosten Nominale waarde Nominale waarde 5. Overlopende rekeningen van het passief Nominale waarde Nominale waarde 6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Nominale waarde Nominale waarde B. Schulden op lange termijn 1. Financiële schulden Nominale waarde Nominale waarde 2. Schulden uit ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde 3. Schulden uit niet-ruiltransacties Nominale waarde Nominale waarde 4. Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Nominale waarde Nominale waarde b. Overige risico's en kosten Nominale waarde Nominale waarde II Netto-actief Overig netto-actief Overig netto-actief Sluitpost Nominale waarde Niet opgevraagd kapitaal Nominale waarde Nominale waarde Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming Nominale waarde Nominale waarde Herwaarderingsreserves Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa Nominale waarde Nominale waarde Herwaarderingsreservers op financiële vaste activa Nominale waarde Nominale waarde Overgedragen overschot- overgedragen tekort Overgedragen overschot- overgedragen tekort Nominale waarde Nominale waarde Investeringssubsidies en - schenkingen Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal op korte termijn - Europese Overheid Nominale waarde Nominale waarde - Federale Overheid Nominale waarde Nominale waarde - Vlaamse Overheid Nominale waarde Nominale waarde 231

232 Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken BALANSRUBRIEKEN Waardering beginbalans Waardering tijdens boekjaren Waardering vaste activa tijdens boekjaren Afschrijvingsduur Kostprijsmodel Herwaarderingsmodel Waardecorrecties - Lokale besturen Nominale waarde Nominale waarde - Overige Nominale waarde Nominale waarde Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal op lange termijn - Europese Overheid Nominale waarde Nominale waarde - Federale Overheid Nominale waarde Nominale waarde - Vlaamse Overheid Nominale waarde Nominale waarde - Lokale besturen Nominale waarde Nominale waarde - Overige Nominale waarde Nominale waarde Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen Nominale waarde Nominale waarde Overige schenkingen Overige schenkingen Nominale waarde Nominale waarde NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Deze zekerheden worden gewaardeerd aan het maximaal bedrag van de gewaarborgde schuld (nominale waarde). Voor gewaarborgde contractuele schulden is de grens de hoogte van de schuld. Sommige schulden (bv. voorschotten in RC kunnen schommelen waarbij het zinvol is om de maximale zekerheidsstelling aan te duiden. 1 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 12 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 13 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden De waarde wordt bepaald door het maximale bedrag waarvoor het bestuur als zekerheidssteller opkomt, met als maximum de vaststaande schuld die zij waarborgt 2 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 2 Crediteuren van de Provincie, houders van zakelijke zekerheden 21 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening 22 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 23 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden De waarde van deze zekerheden is de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid, maar nooit hoger dan de vaststaande schuld (nominale waarde) 3 Ontvangen zekerheden 32 Ontvangen zekerheden 33 Zekerheidsstellers De waarde van deze zekerheden moet overeenstemmen met de werkelijke waarde van de ontvangen waarborg (nominale waarde) 4 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit De waardering gebeurt aan aanschaffingswaarde van de goederen of de nominale waarde van de waarden 4 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de Provincie van goederen en waarden 41 Goederen en waarden, gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor riscico van de Provincie 5 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 5 Verplichtingen tot aankoop 51 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 52 Debiteuren wegens verplichting tot aankoop 53 Verplichtingen tot verkoop 54 Rechten tot aankoop 55 Crediteuren wegens rechten tot aankoop 56 Debiteuren wegens rechten tot verkoop 57 Rechten tot verkoop De waardering stemt overeen met de aanschaffingswaarde van het desbetreffende vast actief 6 Termijn-overeenkomsten De waardering gebeurt tegen het bedrag dat vermeld staat in het termijncontract (nominale waarde) 7 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 7 Gebruiksrechten op lange termijn 7 Terreinen en gebouwen 71 Installaties, machines en uitrusting 72 Meubilair en rollend materieel 71 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen Bij leasing is de waarde gelijk aan de vergoedingen en huurgelden. Indien er geen vergoeding moet worden betaald, dan kunnen deze rechten en verplichtingen 'pro memorie' in de boekhouding worden opgenomen. Bij goederen is de waarde gelijk aan de aanschaffingswaarde van de goederen. 232

233 Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken BALANSRUBRIEKEN Waardering beginbalans Waardering tijdens boekjaren Waardering vaste activa tijdens boekjaren Afschrijvingsduur Kostprijsmodel Herwaarderingsmodel Waardecorrecties 72 Goederen en waarden door derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 73 Committenten en deponenten van goederen en waarden 74 Goederen en waarden gehouden en voor rekening of ten bate en voor risico van derden 75 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 8 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten 8 Debiteuren wegens trekkingsrechten op investeringssubsidies 81 Trekkingsrechten op investeringssubsidies ter beschikking van de provincie De waardering gebeurt voor het bedrag zoals opgenomen in de kredietovereenkomsten (nominale waarde) 9 Diverse rechten en verplichtingen 9 Pensioenverplichtingen 91 Crediteuren wegens pensioenverplichtingen 92 Technische garanties op reeds verkochte goederen en prestaties 93 Crediteuren wegens technische garanties op reeds verkochte goederen en prestaties 94 Opzegvergoedingen aan personeel 95 Crediteuren wegens opzegvergoedingen aan personeel 96 Kredietopeningen 97 Crediteuren wegens kredietopeningen De waarde hangt af van de contractuele bepalingen 233

234 Investeringsuitgave niet onroerende goederen Is de uitgave > 1. excl. BTW per item of stuk? Neen Ja Neen Gaat het over plannen en studies? Ja Gaat het over de aankoop van meubilair of hardware? Ja Neen Gaat het om een aankoop die duurzaam is en die een economische waarde over meerdere jaren heeft? * Gaat deze opdracht gepaard met een aanzienlijke investering van de provincie die vaststaat of geeft ze aanleiding tot commercialiseerbare rechten? Gaat het om software of licenties? Neen Ja Ja Neen Neen Ja Zijn volgende voorwaarden tegelijk voldaan? 1. De licentie wordt eigendom van de provincie (aankoop of software-assurance) 2. Ze is bestemd om duurzaam te worden gebruikt 3. De software draagt bij tot de activiteiten van de provincie Neen Ja INVESTERINGSBUDGET EXPLOITATIE BUDGET Bij twijfel: contact opnemen met Isabel Lootens * Voor software en licenties gelden 3 voorwaarden die tegelijk moeten voldaan zijn om als investeringsuitgave te worden beschouwd, ongeacht het bedrag 234

235 Investeringsuitgave onroerende goederen Indien het om herstellingen, onderhoud of werken gaat: Indien het om een aankoop van een onroerend goed gaat: Neen De kostprijs bedraagt meer dan 1. excl. BTW Ja Betreft het provinciale eigendom? Ja Neen Neen Dankzij deze uitgave verhoogt de waarde van het actief en de uitgave heeft een duurzaam karakter Ja Heeft de uitgave betrekking op een site waarvoor er een gebruiksovereenkomst is die langer loopt dan de looptijd van de betreffende afschrijvingen? Ja Neen Wordt het aangekochte activa provinciale eigendom? Ja Heeft de uitgave betrekking op de aanleg van fietspaden? Neen Ja Neen Wordt er een gebruiksovereenkomst afgesloten die langer loopt dan de betreffende afschrijvingsperiode? Ja Heeft het onderhoud, de herstelling of de werkenopdracht te maken met het Groot Seminarie of het Sint Salvator? Neen Ja Neen INVESTERINGSBUDGET EXPLOITATIE BUDGET Bij twijfel: contact opnemen met Isabel Lootens 235

236 236

237 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TSAR3 Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 216 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse ) 237

238 12 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden , , , Openingspost ,31, , TB DIV openstaande waarborgen per 31/12/215, , , Waarborgen klasse ,69, ,69 13 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden , , ,69 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 216 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden Debet Credit Saldo 1 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit 1 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 1 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels 111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's Openingspost, , , TB DIV openstaande waarborgen per 31/12/ ,45, , Waarborgen klasse, , , Corr DIV verkeerde ark ,31, , Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven 132 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven 133 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 134 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 135 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht 136 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht 137 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 138 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten Openingspost, , , TB DIV openstaande waarborgen per 31/12/ ,86, , Corr DIV verkeerde ark, , ,31 2 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

239 51 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop , , -6.95, 52 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop , , ,5 53 Verplichtingen tot verkoop , , , Openingspost, , , TB DIV klasse : Verplichtingen tot aankoop ,, , TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden 21 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening 22 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 23 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden 3 Ontvangen zekerheden 3 Statutaire bewaargevingen 31 Statutaire bewaargevers 32 Ontvangen zekerheden 33 Zekerheidstellers 4 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 4 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden 41 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 5 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa Verplichtingen tot aankoop , , 6.95, Openingspost ,, , TB DIV klasse : Verplichtingen tot aankoop, , , Verbintenis:aankoop grond jegens Van Tieghem ifv herinrichting spoorwegbedding Trimaarzate cfr VL ,, 6.95, Openingspost, , , TB DIV klasse : Verplichtingen tot aankoop ,, , Verbintenis:aankoop grond jegens Van Tieghem ifv herinrichting spoorwegbedding Trimaarzate cfr VL , 6.95, -6.95, Openingspost ,, , TB DIV klasse : Verplichtingen tot aankoop, , , Verbintenis: verkoop (onver voorbehoud) oude beekbedding Vaarnewijkbeek cfr machtiging 22 23/2/ ,5, ,5 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

240 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Termijnovereenkomsten Verbintenis: verkoop (onver voorbehoud) oude beekbedding Vaarnewijkbeek cfr machtiging 22 23/2/217 6 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen, , ,5 61 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 62 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 63 Op termijn verkochte goederen - te leveren 64 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen 65 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 66 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 67 Op termijn verkochte deviezen - te leveren 7 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 7 Gebruiksrechten op lange termijn 7 Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 72 Meubilair en rollend materieel 71 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 72 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 73 Commitenten en deponenten van goederen en waarden 74 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 75 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 8 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten Openingspost 7..,, 7.., Aangegane, niet opgenomen kredieten per 31/12 (mutatie) 9..,, 9.., Openingspost, 7.., -7.., Aangegane, niet opgenomen kredieten per 31/12 (mutatie), 9.., -9.., 9 Diverse rechten en verplichtingen 9 Bestemde gelden , , ,44 Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

241 91 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven , , , Bestemde gelden per 31/12/216: Herdenking WOI, , , Bestemde gelden per 31/12/216: planbatenheffing ,39, , Bestemde gelden per 31/12/216: Europese projecten ,93, , Openingspost ,8, ,8 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Bestemde gelden voor andere uitgaven ,8, , Bestemde gelden per 31/12/216: sociale huisvestingsmaatschappijen ,98, , Openingspost ,82, ,82 91 Bestemde gelden , , , Bestemde gelden per 31/12/216: Herdenking WOI ,76, , Bestemde gelden per 31/12/216: planbatenheffing, , , Bestemde gelden per 31/12/216: Europese projecten, , , Bestemde gelden per 31/12/216: sociale huisvestingsmaatschappijen, , , bestemd geld (test), 1, -1, CORR KOST 1,, 1, Openingspost, , ,9 92/9 Overige diverse rechten en verplichtingen,,, Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 216

242 242

243 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: TSAR4 Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 216 Toelichting bij de jaarrekening

244 Toelichting jaarrekening Deze toelichting omvat een verklaring van de afwijkingen op de waarderingsregels, zoals eerder goedgekeurd door de deputatie en een aanvulling van belangrijke informatie die niet in de jaarrekening werd opgenomen. Afwijking van de waarderingsregels in 216 In 216 werd beslist om ook in het informatiecentrum Tolhuis een ijzeren voorraad op te nemen in overeenstemming met deze voor de bezoekerscentra. Volgende eerder goedgekeurde afwijkingen zijn nog steeds relevant: Afschrijvingen elektrische voertuigen: rollend materieel wordt volgens de waarderingsregels op 5 jaar afgeschreven. Voor de aankoop van elektrisch aangedreven wagens kan een subsidie bekomen worden via deelname aan het EVAplatform van de Proeftuin Elektrische Voertuigen. De desbetreffende wagens worden op 3 jaar afgeschreven op vraag van de dienst mobiliteit. De aanleg van fietspaden op gronden die geen eigendom zijn van de provincie wordt in principe als een exploitatie-uitgave beschouwd. Vanaf 212 werden deze uitgaven op het investeringsbudget geboekt en in één jaar afgeschreven. Dit heeft hetzelfde effect op het resultaat als het boeken van de uitgave op het exploitatiebudget. Ook investeringen m.b.t. het Groot Seminarie en St.-Salvator en de exploitatie-uitgaven die geboekt werden op investeringsbudget worden op 1 jaar afgeschreven. De aankoop en inrichting van gronden en gebouwen waarvoor er een gebruiksovereenkomst is met een looptijd die langer is dan de termijn van de afschrijving wordt op het investeringsbudget geboekt. Software-licenties worden overeenkomstig de waarderingsregels afgeschreven op 3 jaar. In afwijking hierop wordt nagegaan wat de duur van de licentie is en wordt de afschrijvingstermijn aangepast in functie van de duurtijd. Informatie die niet in de jaarrekening werd opgenomen of die relevant is voor het beoordelen van deze rekening Er werden 23 aankoopfacturen voor ongeveer 483. euro niet opgenomen in de boekhouding op 31/12/216, ondanks het feit dat de schulden gekend waren. De belangrijkste redenen zijn, ten eerste, dat het transactiemoment in 217 viel en de richtlijnen m.b.t. de budgettaire boekhouding niet toelaten dat deze facturen geboekt worden in 216. Ten tweede werden alleen facturen groter dan 2.5 euro excl. BTW op 31/12/216 geboekt onder de post nog te ontvangen facturen. 244

245 In 216 aanvaarde de provincieraad een legaat onder algemene titel tbv het Zwin. De boeking kon echter nog niet gebeuren, mits er nog geen details beschikbaar zijn van de middelen (vast versus vlottend actief). Het totale bedrag wordt geraamd op 14.7 euro. Naar aanleiding van de oprichting van het apb VONK verdwijnt het IVA SBR op 1 januari 217 uit de provinciale rekening. De vzw Consortium XIII Webros werd ontbonden en op 1 januari 216 ingekanteld in de provincie West-Vlaanderen. De zakelijke rechten en de hangende geschillen worden in bijlage bij deze toelichting opgenomen. De provincie is jaarlijks responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. Voor de geraamde bijdrage en voor toekomstige jaren moeten voorzieningen worden aangelegd. Mits de provincie niet beschikt over actuele ramingen vanwege DIBISS werden voorlopig geen voorzieningen verwerkt. Met brief van 7 maart 216 werd het deel van de pensioenreserves opgevraagd aan DIBISS. Het gaat over de vroegere boni voor kinderbijslag die door de wet van 24 oktober 211 niet meer automatisch werden toegekend aan de besturen die niet zijn aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. De reserves werden op een bijzondere rekening bij DIBISS ingeschreven en konden opgevraagd worden voor de periode dat besturen niet waren toegetreden (m.n. de periode 212 t.e.m. 215). Het aandeel voor de provincie West-Vlaanderen was ,4 euro. Dit wordt betaald in vijf gelijke schijven over de jaren 216 tot en met 22. In 216 werd er een werkgeversbijdrage van 3% en een werknemersbijdrage van 7,5% gebudgetteerd. De provincie heeft beslist de pensioenbijdragen te blijven betalen zoals budgettair voorzien was in de meerjarenplanning en toch alle verplichtingen ten aanzien van de DIBISS (41,5% bijdrage in 216) en ten aanzien van de eventueel niet-overgehevelde pensioenen en mandatarissen nagekomen. Het verschil van 4% werd geput uit het opgebouwde reservefonds. De toestand van de eerste pensioenpijler bedraagt: 245

246 De totale verbintenissen bedroegen ,29 euro op 31/12/216. De toestand van de tweede pensioenpijler bedraagt (voorlopige gegevens): 246

247 Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het raadsdossier actuariële en financiële toestand van de eerste en tweede pensioenpijler. De niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa (waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen) bedragen, opgedeeld per rubriek: 247

248 Provincie West-Vlaanderen Deelnemingen 216 Omschrijving Aantal Gemiddelde waarde Ingeschreven Nog te storten Boekwaarde Rubriek Inagro ,7, ,7 IIB.1 Westtoer ,, , IIB.1 TuaWest 154,47, 154,47 IIB.1 Monumentenwacht West-Vlaanderen 239 2,64, 239 2,64 IB ,18 Gaselwest 8, 13,71 19,68, 297,81 IIB.2 Imewo 2, 4,97 81,94, 149,64 IIB.2 Imog SV 1 25, 24, ,5, 3 987,5 IIB.2 Kustreddingsdienst West-Vlaanderen 95, 24, ,99, , IIB.2 Leiedal , 42,14 +, ,8 IIB.2 TMVW 2, 792, , , ,77 IIB.2 Vliegveld Wevelgem-Bissegem 282, 247, ,97, 69 94,98 IIB.2 West-Vlaamse Intercommunales , 25, ,, , IIB.2 Westvlaamse Elektriciteitsmaat , 25, ,, , IIB ,78 Brugse Maatschappij voor Huisvesting 5 35, 2, , 9 946, ,27 IIB.5 Certificaten Gemeentelijke,,,,, IIB.5 De Leie CV 55, 14,73 81, 557,76 252,18 IIB.5 De Mandel CVBA 2 73, 2, ,5 5 3, ,44 IIB.5 De Mandelbeek CV 42, 6,2 2 64, 1 695,84 98,16 IIB.5 De Oostendse Haard CV 3, 12, , 2 787,75 929,25 IIB.5 De Vlashaard CV 2 466, 2, , , ,75 IIB.5 Deelnemingen De Lijn , 24, , , ,95 IIB.5 Dexia gemeentelijke holding,,,,, IIB.5 Eigen Gift- Eigen Hulp CV 15, 25, 2 625, 1 968,75 656,25 IIB.5 Eigen Haard CVBA 1 128, 2, , ,38 699,6 IIB.5 Eigen Haard is Goud Waard CVBA 6 8, 1, 6 8, 4 276, ,84 IIB.5 Goedkope Woningen CVBA 8, 2,5 2, 1 54,21 495,79 IIB.5 Help Elkander CVBA 18, 12,5 2 25, 1 687,5 562,5 IIB.5 Het Lindenhof CVBA 251, 2,48 622,48 167,35 455,13 IIB.5 Izegemse Bouwmaatschappij CVBA 725, 6, , , ,23 IIB.5 Mijn Huis CVBA 14, 12,5 1 75, 1 312,5 437,5 IIB.5 Ons Dorp CV 1 94, 2, , 2 51,25 683,75 IIB.5 Ons Onderdak CVBA 53, 2, ,4 948,43 365,97 IIB.5 T' HEIST BEST CV 12, 12, , 1 115,52 372,48 IIB.5 Tieltse Bouwmaatschappij CV 1 273, 6, , , ,15 IIB.5 Vivendo 1 4, 12,5 17 5, , ,41 IIB.5 Vl. Mij voor Watervoorziening , 25, , , ,8 IIB.5 Vlaamse Huisvestigingmaatschappij 46, 5, 2 3,, 2 3, IIB.5 Vlaamse Landmaatschappij NV 1, 24, ,, 2 479, IIB.5 Woonmaatschappij Ijzer en Zee 1 7, 12, , 15 92, 6 138,7 IIB.5 Woonwel 16, 34, 3 64, 2 477, ,98 IIB.5 Xom Nv , 1, ,, ,78 IIB.5 Zuid-West Vlaamse Sociale 2 82, 6, , , ,25 IIB.5 Jobpunt Vlaanderen 228, 24, ,12, 5 652,12 IIB.5 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij ,, , IIB.5 MuZee ,88, ,2 IIB.5 Luminus 1, 125, 125,, 125, IIB , , ,99 Totaal: , , ,92 IIB.1 Extern verzelfstandigde agentschappen IIB.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten IIB.3 Publiek private samenwerkingsverbanden IIB.5 Andere FVA 248

249 Overzicht zakelijke rechten per 31/12/216 Bron : dienst COOP ERFPACHT In erfpacht gegeven ERFPACHT LOCATIE BEGIN TERMIJN Vlaams Gewest - ANB diverse 1/4/ jaar VZW Astronomische Contact Groep Palingbeek paviljoen 1/5/ jaar De Vlaamse My voor waterzuivering (nu AQUAFIN) De Gavers (pompgebouw + oprit ondergrondse leidingen + installatie) geen exacte datum beslissing PR 15/12/88 3 jaar Vlaamse My voor Watervoorziening CV De Gavers (ondergrond van diverse percelen voor aanleg ondergronds leidingen) 1/4/ jaar VZW Diogenes Palingbeek hoeve + grond 1/6/ jaar / 27 Imewo Bulskamp 2 elek. Cabines VZW Loca Labora Bulskampveld hoeve + grond 1/4/2 33 jaar Gemeente De Panne Garzebekeveld 1/1/23 27 jaar TMVW Olympisch zwembad 1/1/213 31/12/246 vzw Unie-K Brugge/Hooglede/Izegem/Roeselare 1/1/214 5 jaar Hogeschool West-Vlaanderen Campus PIH Kortrijk 1/9/ jaar (31/8/294) Stad Kortrijk Vlinderkouter Bissegem 1/1/2 31/12/254 Stad Kortrijk PZK Kortrijk 1/9/ jaar WFIV vzw Zedelgem, gronden en gebouwen 1/11/ jaar De Groene Kans Ijzerboomgaard, Diksmuide 1/7/ jaar Cvba De Watergroep De Gavers 1/4/215 31/3/ jaar 249

250 In erfpacht genomen EIGENAAR LOCATIE BEGIN TERMIJN ANB diverse 1/4/212 99jaar OCMW Ieper Gasthuisbossen (gronden) 1/4/ jaar Stad Ieper Hill 6 1/7/214 5 jaar Gemeente Wevelgem Bergelen Gullegem (gronden) 1/1/ jaar 31/12/228 Stad Blankenberge Zeebos (gronden) 1/1/1997 wijz.17/11/26 wijz.27/3/28 99 jaar Stad Brugge POZ Brugge (grond zwembad Doornstraat) 1/1/ jaar Stad Brugge Olympia Zwembad te Brugge 1/9/ jaar ANB Diksmuide (Woumen) - De Otter 1/1/214 5 jaar Polder de Moeren Sint-Karelsmolen Veurne toegangsweg + grond parking 1/5/27 99 jaar ANB De Panne - De Nachtegaal 1/1/214 5 jaar Stad Kortrijk TBS Kortrijk (Tuinbouwschool + conciërgeriewoning) 1/9/ jaar Stad Izegem Kasteel Wolvenhof 1/1/ jaar Gemeente Wingene startercentrum Wingene 1/2/212 33jaar Kerkfabriek Sint-Salvator Ter Doest schuur 1/1/21 5 jaar VZW Talbot House Poperinge Pool of Peace Heuvelland/Wijtschate 1/5/27 6 jaar Waterwegen en Zeekanaal Veurne 1/3/214 75jaar Nieuwe Polder van Blankenberge Pompgebouw Zuienkerke 1/1/ jaar Vlaams Gewest - MDK Raversijde 3/1/ jaar GEBRUIKSRECHTEN 1 In gebruik gegeven GEBRUIKER LOCATIE BEGIN TERMIJN vzw Kunst loods Nieuwpoort 1/1/214 4jr 3 mnd Georges Pante DEWEERDT André Stad Harelbeke (stedelijke brandweer) Duikschool Nereus VZW Kuurne Tillegembos weiden percelen sectie A : nrs 583A, 583B, 585A, 586, 587A en 587B TILLEGEMBOS weide : percelen sectie A nrs 578F, 578G + deel van 555C en 561A 1/1/23 1/1/29 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar) DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald DE GAVERS waterplas 1/1/28 onbepaald Waregemse Duikersclub VZW DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald Stad Ieper (duikploeg stedelijke brandweer) DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald 1 Strikt genomen geen zakelijk rechten; te vergelijken met huurovereenkomsten 25

251 Duikclub Deeko's VZW DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald Gemeente Zwevegem (duikploeg gemeentelijke brandweer) DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald Duikschool Delphinus VZW DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald Duikclub Actina VZW DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald Stad Wervik (duikploeg stedelijke brandweer) Stad Poperinge (duikploeg stedelijke brandweer) Duikclub Zwevegemse Duikvereniging VZW DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald Duikclub Ruby VZW DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald Duikclub Kortrijkse Duikersclub K.D.K. VZW Duikclub Stingrays Deerlijk VZW DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald DE GAVERS waterplas 1/1/27 onbepaald Duikclub "De Piraten" Vzw DE GAVERS waterplas zone 1w3 16/2/28 onbepaald Duikclub "De Nereiden" vzw DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/1/29 onbepaald Stad Kortrijk DE GAVERS waterplas zone 1w3 16/2/29 onbepaald Nautic Duikersclub Izegem DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/1/21 onbepaald Roeselaarse Duikersclub DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/1/211 onbepaald Stad izegem (stedelijke brandweer) DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/1/211 onbepaald vzw Haaifive DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/2/212 onbepaald vzw Duikclub Dukduvels DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/1/212 onbepaald vzw West-Vlaamse Duikers DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/4/212 onbepaald vzw Duikschool Galathea Tielt DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/1/213 onbepaald vzw Avelgemse Duikschool DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/1/213 onbepaald vzw Club Diving World DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/5/213 onbepaald vzw eaumega DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/2/214 onbepaald Duikschool Blue Lagoon DE GAVERS waterplas zone 1w3 1/3/215 onbepaald Duikschool Transfo-Wevos vzw De Gavers waterplas zone 1w3 1/3/216 onbepaald RDS De Gavers waterplas zone 1w3 1/4/216 onbepaald Fun Divers Ieper De Gavers waterplas zone 1w3 1/7/216 onbepaald MDK (Meense Duikclub) De Gavers waterplas zone 1w3 15/8/216 onbepaald Dive+ De Gavers waterplas zone 1w3 16/2/217 onbepaald Duikschool Duikpunt Brugge- De Gavers waterplas zone 1w3 16/2/217 onbepaald Oostende Coral De Haan De Gavers waterplas zone 1w3 15/3/217 onbepaald vzw Kortrijkse Reddersclub vzw Zeil-en Surfclub Gavermeer De Gavers waterplas zone 1w2 en 1w3 De Gavers waterplas zone 1w2 en 1w3 1/4/215 1/8/224 1/7/214 3/6/223 stilzw.verl. Met telkens 3 jaar. VZW VOC BULSKAMPVELD BULSKAMPVELD vogelopvangcentrum 3/2/25 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 3 jaar) VANDAMME Wim BULSKAMPVELD grond 1/1/22 3/9/21 Private Stichting Stella Lucet domein d' Aertrycke - gebruik schuur 1/7/213 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar Dejonghe - Kints schapenhok d'aertrycke 19/1/212 onbepaalde duur 251

252 PINTELON Jozef Zeebos : gebruik weiden : nrs 369B, 37C, 374C, 375C, 376A, 378B, 378C, 386, 387, 388, 389, 39, 392, 393, 393/2, deel van 398A, 43C BVBA Hippo Service Fort van Beieren 1/7/21 3/6/219 Johan Strubbe Fort van Beieren 1/1/217 17/4/217 Dirk Goemaere IJzerboomgaard te Diksmuide 1/9/21 31/12/21 (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar) Groene Kans KTA-hoeve - Ijzerboomgaard Diksmuide 15/11/211 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar) UNU/CRIS SEMINARIE Brugge lokalen 1/1/213 onbepaald kan hoofdovereen komst niet overschrijden (zie in gebruik genomen) VZW Club Brugge BOEVERBOS parking : 178 parkeerplaatsen Voetbalseizoen Voetbalseizoen De stad Kortrijk vzw Provinciale dienstverleningscentra voor Personen met een Handicap Sprotcomplex van het Provenciaal Technisch Instituut, Goedelaan 7, 85 Kortrijk Magdalenahoeve + 2 weiden aan Ons Erf VLAAMSE AUTONOME SCHOOL PIH Kortrijk deel kelder, prefab aula 1/9/213 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar) 1/4/29 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar) 1/12/214 onbepaald Vissersclub 't Hooghe Kasteelpark 't Hooghe 1/1/212 9 jaar stilzwijgend verlengbaar voor 9 jaar FV GROOT TER DOEST TER DOEST schuur 5/12/2 5 jaar (zie erfpacht kerkfabriek St. Salvator) vzw Mu.Zee voormalig PMMK, Huize Astrid (deel), Amsterdamstr.52-54(deel) en Permekemuseum 1/7/21 Inagro verschillende percelen te Roeselare 1/1/214 31/12/218 Vlaams Gewest -ANB Gronden t Zwin 1/12/216 9jr, stilzw. 9jr POM Verschillende gebouwen (startercentra) 1/1/214 31/12/218 Westtoer Kantoorgebouw + 6 vaste posten Esenkasteel + 6 vaste posten Z.Wvl. 1/1/214 31/12/218 Vonk Kantoorgebouw + lokaal 1/1/217 31/12/219 Howest Perceel parking 1/9/217 6 jr. stilzw.verlg. max. 9 jr 252

253 In gebruik genomen EIGENAAR LOCATIE BEGIN TERMIJN VZW BROEDERS VAN LIEFDE BULSKAMP gronden : sectie G deel van 31F2 en 299/2D, deel van 299/2E, 3C en 299/2D, deel van 299/2E, 297K en L, deel van 297K en 297L = opp. 5,8813 ha Gemeente Dentergem lokalen hoeve Baliekouter datum voorlopige oplevering 1/1/21 9 jaar (daarna voor onbepaalde duur) 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar voor 9 jaar) Hippo Service bvba Fort van Beieren (Koolskamp) 1/7/21 3/6/219 Aquafin Fort van Beieren (Koolskamp) 11/2/21 precair DESOT Noël Spoorwegbedding Ieper-Kortemark doorgang fietspad 1/4/24 9 jaar (stilzijgend verlengbaar met 9 jaar) Openbare Instelling Groot SEMINARIE Brugge lokalen 1/1/212 onbepaald Seminarie + Universiteit Verenigde Naties Stad Brugge Provinciehuis BOEVERBOS PARKING 15/1/24 onbepaald Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Roeselare : 7e afd. Sectie C delen van perceel nr. 657b: mestopslag bij varkensstal en perceel 657 C 1/8/25 9 jaar (stilzijgend verlengbaar telkens met 1 jaar) OCMW Kortrijk Tuinbouwschool - aanleg parking 1/9/214 31/8/22 stilzw.verl. 3 jr. Florum nv Loofstraat - PTI Kortrijk 8/11/211 onbepaald vzw Sint-Jozef-Izegem Meiboomstraat Izegem (lokalen) 1/5/214 31/8/219 Waterwegen en Zeekanaal Damse Vaart 1/1/214 onbepaald Natuurpunt afedeling Damme Vlaamse milieumaatschappij Damme, 1e afdeling, sectie d, perceel 167/2E 1/1/213 1/12/213 Koksijde, 5e afdeling, sectie C, perceelnummers 1A, 21A, 213A en Nieuwpoort 4e afdeling, Sectie A, perceelnummer 179A 1/2/214 9/2/219 Vlaams Gewest - agentschap Wegen en Verkeer IJzerboomgaard 11/2/216 onbepaald Gemeente Zwevegem Site Transfo - mekaniekersgebouw 1/7/215 Onbepaald 253

254 OPSTAL In opstal gekregen EIGENAAR - OPSTALGEVER LOCATIE BEGIN TERMIJN NV Fortbeke Brugge Fort van Beieren grond parking 15/3/2 2 jaar Mortier Vanhaecke Groot Moerhof 1/4/212 5 jaar gemeente Zwevegem Zwevegem site Transfo (duiktank) ingang bij vervullen opschortende vwd. gemeente Zwevegem Zwevegem site Transfo (avonturensport) 1.Belgische Staat 2.Commonwealth war graves commission Hill 6 3 jaar vatbaar voor verlenging max. 5jr. 24/nov/15 tot 7/3/242 1/8/214 5 jaar In opstal gegeven OPSTALHOUDER LOCATIE BEGIN TERMIJN GASELWEST Cabine Palingbeek 1/9/26 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar) NV BAVIK Harelbeke De Gavers - grond cafetaria 9/11/ jaar ETIZ-AG Domein Wallemote Cabine Wolvenhof 23/2/26 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar) Nv Fortbeke - Mark Wentein Fort van Beieren 15/3/2 2 jaar BELGACOM Brussel Ponsaert-Muylle Abdijbeke Boeverbos lokaal Beitem POVLT Roeselare grond gebouw 1/1/2 1/7/2 1/1/29 9 jaar (verlengbaar met 9 jaar) 5/12/ jaar GASELWEST Cabine Beitem POVLT 1/8/26 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar) max. 5 jaar Inagro VZW WVEM Brugge Belgacom Champignongebouw II Rumbeke Wevelgem electriciteitscabine perceel nr. 875 E 8 / a 4 ca Kelderverdieping provinciehuis abdijbeke(perceelnr 42A5) en kelder provinciehuis Boeverbos (perceelnummer 227K) 1/5/215 3/4/227 1/1/22 9 jaar 1/1/29 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar) max. 5 jaar 254

255 vzw PCBT POVLT - Beitem 1/11/21 12 jaar (jaarl. stilzwijgend verlengbaar) max. 5jr. POM West-Vlaanderen Starterscentrum Waregem 1/8/214 4 jaar Mortier Vanhaecke Groot Moerhof 1/4/212 5 jaar Inverde Zwin kijkcentrum 21/5/215 3 jaar 255

256 Overzicht hangende geschillen per 31/12/216 Bron : dienst COOP De BBC richtlijnen schrijven voor om hangende geschillen waarvoor een vermoedelijke uitstroom is voorzien binnen het jaar, dat deze geschillen opgenomen moeten worden in de klasse Voorzieningen. Bij de Provincie West-Vlaanderen zijn er momenteel diverse geschillen hangende. Het resultaat van het geschil en de mogelijke kost kan echter niet gewaardeerd worden. Daarom wordt er in deze toelichtingen een overzicht gegeven van het aantal geschillen per rechtbank. 1. Gewone Rechtbank 18 hangende geschillen (waarvan 6 zonder eis en 3 met tussenkomst door Ethias) die behandeld worden door 11 advocaten. 2. Raad van State 17 hangende geschillen die behandeld worden door 4 advocaten, zonder eis. 3. Vredegerecht 3 geschillen, behandeld door 3 advocaten, zonder eis. 4. Arbeidsrechtbank 1 rechtszaak, met tussenkomst van Ethias 5. Raad voor vergunningsbetwistingen 9 dossiers waarvoor geen eis werd ingediend. Drie advocaten komen hierin tussen. 6. Politierechtbank 1 geschil hangende, met tussenkomst van Ethias 7. Hof van Beroep 1 geschil hangende, met tussenkomst van Ethias. 256

257 Andere aanvullende informatie 257

258 258

259 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Andere aanvullende informatie Jaarverslag IVA SDP

260 JAARVERSLAG IVA SBR 216 Voorwoord Begin 216 werd een traject opgestart om van IVA SBR en WIVO vzw één organisatie te maken. Deze zoektocht eindigde met de beslissing van de provincieraad om een autonoom provinciebedrijf ( apb Vonk) op te richten. Ondanks het feit dat er veel tijd en energie geïnvesteerd werd aan het voorbereiden van de nieuwe organisatie, kan IVA SBR toch goede cijfers voorleggen voor 216. Het aantal deelnemersuren steeg nog met 5 % ten opzichte van 215. Vanaf 217 wordt de werking van IVA SBR geïntegreerd in het apb Vonk. 26

261 RESULTATEN 216 Tabel 1 geeft een algemene vergelijking van de resultaten 215 en 216. Globaal gezien groeide het aantal deelnemersuren met een kleine 5 procent. Daarvoor werden 2.99 uren vorming georganiseerd ( + 13 % ten opzichte van 215). Het aantal inschrijvingen steeg van tot ( 11 %). TABEL 1 - EVOLUTIE verschil % Deelnemersuren , ,5 1 57,25 4,7 Starters 5 562, , -1 89,5-34, Kennis 9 72, , ,25 42,4 Vaardigheden 4 725, ,5 516, 1,9 Technisch 9 549, 8 731, -818, -8,6 Informatica 2 847, 2 74,5-142,5-5, Georganiseerd 2 572,5 2 99,88 337,38 13,1 Starters 435, 247, -188, -43,2 Kennis 59, 599,33 9,33 17,7 Vaardigheden 368, 43,5 62,5 17, Technisch 1 2, ,5 368, 36,1 Informatica 24, 244,5 4,5 1,9 Inschrijvingen , 11,2 Starters , 16,7 Kennis , 42,3 Vaardigheden , 11,2 Technisch , -17,6 Informatica , 3,5 Deelnemersuren In 216 realiseerde IVA SBR ,5 deelnemersuren. Dit is een toename met ongeveer 5 % ten opzichte van 215. Daarmee wordt de grote stijging in deelnemersuren in 215 bevestigd. Ten opzichte van 214 ( deelnemersuren) betekent dit een toename met ongeveer 5 %. Het aantal deelnemersuren groeide sterk voor de kennisopleidingen en ook voor de vaardigheidstrainingen kenden we een mooie toename. De startersopleidingen kenden een minder goed jaar en ook de technische en de informatica opleidingen daalden in aantal deelnemersuren. 261

262 Vooral in het voorjaar werden veel deelnemersuren gerealiseerd. Dit resultaat is vooral een gevolg van het goed functioneren van de aankoopcentrales voor vaardigheden en technische opleidingen. In het najaar werd veel tijd en energie geïnvesteerd in de voorbereiding van apb Vonk, waardoor de groei die in het voorjaar werd gerealiseerd niet kon worden aangehouden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal deelnemersuren per bestuur. TABEL 2 : Deelnemersuren per bestuur BESTUUR Stad / Gemeente OCMW / Sociaal Huis Alveringem Anzegem Ardooie 95 Avelgem Beernem Blankenberge Bredene Brugge Damme De Haan De Panne Deerlijk Dentergem 17 3 Diksmuide Gistel Harelbeke Heuvelland Hooglede 192 Houthulst 11 8 Ichtegem Ieper Ingelmunster Izegem Jabbeke Knokke-Heist Koekelare Koksijde Kortemark Kortrijk Kuurne Langemark-Poelkapelle Ledegem Lendelede 7 262

263 Lichtervelde 7 Lo-Reninge 114 Menen Mesen 11 Meulebeke Middelkerke Moorslede Nieuwpoort Oostende Oostkamp Oostrozebeke 185 Oudenburg Pittem 311 Poperinge Roeselare Ruiselede 87 Spiere - Helkijn Staden Tielt Torhout Veurne 382 Vleteren 32 6 Waregem Wervik Wevelgem Wielsbeke Wingene Zedelgem Zonnebeke 28 Zuienkerke 13 Zwevegem Provincie West-Vlaanderen

264 Aantal inschrijvingen en bereik In 216 noteerden we inschrijvingen. Dat zijn er 442 meer ( + 11,2 %) dan in 215. Ten opzichte van 214 ( inschrijvingen) is er een toename van 49,4 %. De toename in cursisten situeert zich in alle werksoorten, met uitzondering van technische opleidingen. In 214 bereikten we op Spiere- Helkijn na, alle 64 stad- en gemeentebesturen in onze provincie. Daarnaast schreven cursisten uit 51 OCMW s of sociale huizen en 14 politiezones in op ons aanbod. TABEL 3 - Evolutie bereik Aantal Bereik STAD / GEMEENTE OCMW / SOCIAAL HUIS POLITIEZONE Georganiseerde vormingsuren In 216 organiseerde SBR 299,88 vormingsuren ( + 13 % ten opzichte van 216). Er is in alle werksoorten met uitzondering van de startersopleidingen een toename van georganiseerde uren. De terugloop in de startersopleidingen is vooral te wijten aan het niet plaatsvinden van een basisopleiding gemeenschapswachten. 264

265 Werksoorten BIJLAGE 4 - Evolutie werksoorten STARTERS deelnemersuren 4 88, ,5 115, , 76,4 georganiseerd 424, 1 11,3 435, 12,6 12,8 247, 58,3 14,9 cursisten 179, 1 26,9 198, 11,6 28,1 231, 129,1 15,9 12 KENNIS deelnemersuren 8 294, ,25 19,4 914,5 155,7 georganiseerd 359, 1 23,1 59, 141,8 17,8 599,33 166,9 21,5 cursisten 1 431, 1 5, , 9,5 7, 1 843, 128,8 7, VAARDIGHEDEN deelnemersuren 2 682, ,5 176, ,5 195,4 georganiseerd 25, 1 13,1 368, 179,5 12,8 43,5 21, 12,2 cursisten 376, 1 7,1 65, 172,9 7,3 723, 192,3 7,2 TECHNIEK deelnemersuren 4 89, , 195, , 178,5 georganiseerd 5, 1 9,8 1 2,5 24,1 9, ,5 277,7 6,3 cursisten 648, 1 7,5 1 3, 2,6 7,3 1 71, 165,3 8,2 ICT deelnemersuren 1 647, , 172,9 2 74,5 164,2 georganiseerd 135, 1 12,2 24, 177,8 11,9 244,5 181,1 11,1 cursisten 293, 1 5,6 488, 166,6 5,8 55, 172,4 5, TOTAAL deelnemersuren , 1 756,25 142,3 263,5 149, georganiseerd 1 624, 1 13, ,5 158,4 12,3 2 99,88 179,2 11,4 cursisten 2 927, 1 7, , 134,3 8, , 149,4 7,6

266 Startersopleidingen Nadat de startersopleidingen in 213 halveerden ten opzichte van 212, namen ze in 214 en 215 weer toe, om in 216 weer een terugval te kennen. Belangrijkste oorzaak is het niet organiseren van een basisopleiding gemeenschapswachten. Ook de interne opleiding voor startende provinciale ambtenaren nam sterk af. Kennisopleidingen De kennisopleidingen kenden een piek in 216 met de opleidingen in het kader van het voortraject omgevingsvergunning. Ook worden er steeds meer collega groepen georganiseerd. In 216 werd gestart met een collega groep overheidsopdrachten en een collega groep voor diensthoofden van externe poetsdiensten. Vaardigheidstrainingen Begin 215 werd de werking van de aankoopcentrale klantgerichtheid bekend gemaakt. In 216 bleef het aanbod van opleidingen klantgerichtheid via de aankoopcentrale doorwerken. Technische opleidingen Naast de modules vakbekwaamheid werd de aankoopcentrale technische opleidingen verder uitgebouwd. Het aanbod omvat nu ook opleidingen rijbewijs, wegsignalisatie, BA4 en BA5. Dit leidde tot een enorme toename van het aantal vragen. IVA SBR biedt naast een zeer interessante prijs ook een zeer flexibele dienstverlening. We organiseren intern bij besturen, zorgen voor open opleidingen en stellen via wachtlijsten zelf groepen samen. Informatica opleidingen In 216 organiseerden we ongeveer evenveel opleidingsuren als in 215 en bereikten we eenzelfde aantal cursisten. Uit tabel 4 kunnen we afleiden dat het aantal uren dat gemiddeld door een cursist wordt gevolgd, terug op niveau 214 is gedaald. Dit is vooral een gevolg van de daling bij de starteropleidingen. Oorzaak ligt bij het niet organiseren van de basisopleiding gemeenschapswachten. De andere werksoorten komen op een gemiddelde van ongeveer 7 uur. We kunnen daaruit afleiden dat de meeste cursisten ongeveer een dag opleiding volgen. De gemiddelde groepsgrootte bedraagt 11,4 cursisten. Dit is een lichte daling ten opzichte van 215. De groepsgrootte ligt het hoogst bij kennisopleidingen ( 21,5) en het laagst bij technische opleidingen ( 6,3 ). Dit laatste cijfer wordt sterk beïnvloed door de opleidingen rijbewijs waar slechts 1 cursist aan de opleiding deelneemt. 266

267 Annulaties open aanbod ( bijlage 6) Het aantal geannuleerde opleidingen hebben we in 216 verder kunnen beperken. Vooral in het voorjaar werden bijna alle geplande opleidingen ook georganiseerd. annulaties moet zo laag mogelijk worden gehouden. Dit vergt een gerichte planning van We streven er naar om het aandeel geannuleerde opleidingen onder de 1 % te houden. Bijlage 5 geeft een overzicht van de evolutie van de annulaties. Bijlage 5 - Evolutie annulaties Gepland Annulatie % 28,2 1,2 8, 4,9 Financiële gegevens In 216 realiseerde IVA SBR euro inkomsten uit inschrijvingen. Het organiseren van het aanbod kostte ,34 euro. IVA SBR realiseert een batig saldo van ongeveer een 33. euro. Naast deze financiële gegevens presteerde IVA SBR ook nog voor euro voor de provincie West-Vlaanderen. Daar er geen interne facturatie plaatsvindt zijn deze prestaties niet in de financiële gegevens terug te vinden. 267

268 268

269 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettair journaalnummer: Andere aanvullende informatie Jaarverslag IVA SBR

270 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 actieplan : Ondersteunen van de werking van het IVA SDP Leden Enquête leden/niet-leden Hospitalisatieverzekering Verzekering Lichamelijke Ongevallen Premies geboorte/adoptie en huwelijk/wettelijk samenwonen Renteloze leningen Ledenvoordelen Operationele werking Beslissingen Provincieraad Beslissingen Deputatie Beslissingen Provinciegriffier Beslissingen Hoofd IVA SDP Hoofdstuk 2 actieplan : Organiseren van de jaarlijkse activiteitenkalender IVA SDP Organiseren van de activiteiten van alle leden Organiseren van de activiteiten van de senioren Bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit Evaluatie Sintfeesten Hoofdstuk 3 Structuren Hoofd IVA SDP Stuurgroep Werkgroepen Wie? Bijeenkomsten en agendapunten Evaluatie werkgroepen (*nog aan te vullen)... 2 Hoofdstuk 4 Middelen Budgettaire middelen Personele middelen Personeel Vrijwilligers J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 27

271 Bijlagen J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 271

272 Inleiding Het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel heeft ondertussen al het derde volledig werkjaar achter de rug sinds de oprichting ervan in de Provincieraad van januari 213. In de loop van 216 hebben we de overstap naar een volledig nieuwe databank gemaakt die meer en beter aansluit bij de huidige mogelijkheden en e-toepassingen maar ook bij de werking van het agentschap. Dit betekende meteen ook het opkuisen, actualiseren en uitzuiveren van oude ledenbestanden waardoor de aandachtige lezer zal merken dat de cijfers hier en daar bijgestuurd zijn. Aan de vaste waarden in het aanbod van het agentschap wordt niet geraakt: de lidmaatschapsbijdrage, de hospitalisatieverzekering worden ongewijzigd verder aangeboden. Voor het activiteitenprogramma proberen we de klassieke succesformules in het aanbod te behouden maar ook te zoeken naar vernieuwing. De voorstellen die de leden zelf aanreiken worden samengelegd met de voorbereidingen in de werkgroepen en de suggesties vanuit het agentschap. Tot nu toe is het elk jaar een puzzelen en kiezen om uit de veelheid van het aanbod een programma samen te stellen waarin eenieder zijn gading vindt. De activiteiten zijn in principe steeds toegankelijk voor alle leden: senioren, actieven, partners en gezinsleden, maar natuurlijk leent niet elke activiteit zich voor elke doelgroep. Het kan niet ontkend worden dat zowel de beschikbaarheid als de inhoud ertoe leiden dat sommige activiteiten zich eerder richten tot senioren die op andere momenten tijd kunnen vrijmaken en andere tot gezinnen met kinderen die een pretparkbezoek wel weten te smaken. Daarom duiden we in het jaarprogramma steeds aan of een activiteit voorgesteld is door de senioren, maar iedereen is overal zeer welkom. In 216 hebben we de formule voor het Sintfeest helemaal gewijzigd: van meerdere feesten naar één feest en van de (zondag)namiddag naar de zondagochtend! Nadat het Sintfeest in de voorbije jaren geëvalueerd was door de deelnemers was het een uitdaging om vernieuwing te brengen en dit aantrekkelijk maar ook haalbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. We opteerden voor één feest-met-ontbijt omdat dit niet alleen de prijs drukt maar ook en vooral de kans geeft aan alle collega s om elkaar en hun kinderen op dezelfde plek te ontmoeten. De deelnemers wisten dit duidelijk te appreciëren en naast een grote opkomst kregen we ook positieve evaluaties en wordt voor 217 in dezelfde formule verder gegaan. 216 werd feestelijk afgesloten met een echt ledenfeest. Meer dan 2 leden kwamen feestelijk uitgedost naar de Pier in Blankenberge voor een feest met alles er op en er aan: lekkere hapjes, feestelijke dranken, een walking-diner en dans- en praatgelegenheid in een unieke locatie. De afwezigen hadden ongelijk, we ontmoetten er vele collega s en kregen uitstekende commentaren. Het is zeker voor herhaling vatbaar, wie weet een idee om dit in de toekomst nog eens te doen! Onze uitdaging is en blijft dat elk lid jaarlijks minstens één van onze producten afneemt. Met een ruime en gevarieerd aanbod maken we daartoe de grootste kans. En door verder te luisteren naar de suggesties van onze leden en van de werkgroepen zijn we daar in 216 aardig in geslaagd. Dit kan alleen maar dankzij de inzet en medewerking van alle medewerkers, van de leden van de stuurgroep en werkgroepen en niet het minst van de begeleiders en vrijwilligers bij elke activiteit. Hilde Vandromme Hoofd IVA SDP 3 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 272

273 Hoofdstuk 1 actieplan: Ondersteunen van de werking van het IVA SDP 1.1 Leden In artikel 2 van het oprichtingsbesluit van het IVA SDP staat volgende omschrijving van wie lid kan worden. De leden bestaan uit twee categorieën: de aangesloten leden en de gezinsleden (art 3): Aangesloten leden kunnen zijn de natuurlijke personen die behoren tot één van de volgende categorieën: a) de personen in actieve dienst van de Provincie West-Vlaanderen (incl. het gesubsidieerd personeel van de provinciale onderwijsinstellingen PTI/PCVO en de gedeputeerden) b) de personen in actieve dienst van een provinciaal agentschap (inclusief POM en Mu.ZEE vzw) c) de gepensioneerde personeelsleden en personen, die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip dat zij met pensioen zijn gegaan d) de weduwen, weduwnaars of overlevende partners en de wezen (tot einde recht op kinderbijslag) van de onder a), b) en c) vermelde personeelsleden voor zover ze voordien aangesloten waren als gezinslid Dit werd aangevuld in 215 (PR ) met categorie: e) de personen die definitief arbeidsongeschikt verklaard worden en wiens contractuele aanstelling beëindigd wordt door de werkgever én die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip van uitdiensttreding, en voor zover en zolang ze niet elders tewerkgesteld worden. De gezinsleden zijn: de inwonende partner, kinderen ten laste en andere inwonende bloed- en aanverwanten ten laste van de aangesloten leden, vermeld in a), b), c) en d), waarvoor een bijdrage betaald wordt. In afwijking van vorig lid, kunnen kinderen die geen deel uitmaken van het gezin toch als personen ten laste worden aanzien op voorwaarde dat er op het ogenblik van het aangaan of verlenging van het lidmaatschap: - ofwel een rechterlijke beslissing is waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het ouderlijk gezag; - ofwel een overeenkomst is (geregistreerd bij een bevoegd registratiekantoor of gehomologeerd door een rechterlijke beslissing) waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide ouders. Onder deel uitmaken van het gezin wordt verstaan: op het tijdstip van het aangaan of verlengen van het lidmaatschap op hetzelfde adres ingeschreven zijn als het aangesloten lid, overeenkomstig het bevolkingsregister. 4 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 273

274 De IVA SDP werd opgestart in 214 en na 3 volledige jaren werking telt ze in leden. Wij maken een onderscheid tussen titularissen, partners, kinderen en andere gezinsleden. In de loop van 216 werd het oude ledenbestand grondig opgekuist om te werken met het nieuwe ledenbestand BASIX. Hieronder de vergelijking met de ledenaantallen 214, 215 en 216, gebaseerd op het nieuwe ledenbestand Titularissen Partner Kinderen Gezinsleden Totaal Het ledenbestand wordt onderverdeeld in de actieve leden en de senioren Actieve Titularissen Partner Kinderen Gezinsleden Totaal J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 274

275 Senioren Titularissen Partner Kinderen Totaal Voor 216 merken we dat het ledenaantal zowel bij actieven als senioren lichtjes stijgt. We veronderstellen dat dit komt door het inrichten van een aantal activiteiten gericht naar doelgroepen die niet-traditionele leden aantrekken. De 943 titularissen van de actieven komen van verschillende werkgevers. Hieronder de onderverdeling per werkgever. Provinciepersoneel Leden SDP Niet-leden % Personeel ,58 waarvan tewerkgesteld bij: Provinciebestuur ,8 PTI ,33 POM Mu.ZEE ,82 INAGRO ,78 Westtoer Howest PTI Leden SDP Niet-leden % Personeel ,26 Provinciepersoneel ,33 NIET- PROVINCIEPERSONEEL POM Leden SDP Niet-leden % Personeel ,35 Provinciepersoneel Mu.ZEE Leden SDP Niet-leden % Personeel ,68 Provinciepersoneel ,82 6 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 275

276 Inagro Leden SDP Niet-leden % Personeel ,73 Provinciepersoneel ,78 Westtoer Leden SDP Niet-leden % Personeel ,7 Provinciepersoneel 1 Monumentenwacht Leden SDP Niet-leden % Personeel ,3 Provinciepersoneel Globaal, over alle werkgevers samen, gerekend zijn 66 % van de actieve personeelsleden aangesloten bij IVA SDP. 7 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 276

277 1.2 Hospitalisatieverzekering De Sociale Dienst voorziet in een groepsverzekering gezondheidszorgen (= hospitalisatieverzekering) voor zijn leden. Van de 3.24 leden zijn personen op deze groepsverzekering ingeschreven. Aangesloten leden kiezen tussen 2 formules voor de hospitalisatieverzekering, een basisformule (486 leden) en een uitgebreide formule (1.489 leden). Binnen één gezin kan slechts één formule gekozen worden. Het IVA SDP komt tussen in de helft van de basisformule. Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering heeft ingeschreven in 216 en de vergelijking met 214 en Actieve titularissen* Partners Kinderen Gezinsleden Totaal Senioren titularissen Partners Kinderen Totaal *12 van de 625 personeelsleden zijn provinciepersoneelsleden die aangesteld zijn met een contract van bepaalde duur en tijdens hun eerste werkjaar via IVA SDP kunnen aansluiten. 8 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 277

278 1.3 Verzekering Lichamelijke Ongevallen Het IVA SDP biedt aan zijn leden ook de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke Ongevallen tegen betaling van de volledige premie. 314 leden maakten in 216 gebruik van deze extra verzekering. Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering was ingeschreven Titularissen Partners Kinderen Totaal Met ingang van zijn enkele van de voorwaarden veranderd. Inhoudelijk blijft de verzekering hetzelfde. De wijzigingen zijn: de premie en de waarborgen worden losgekoppeld van de index en de personeelsleden hebben keuze uit 2 soorten formules nl. : 24/24u dekking of dekking tijdens het privé-leven (buiten werkuren om). De gezinsleden en de senioren kunnen enkel intekenen op de formule dekking tijdens het privé-leven (buiten werkuren om). 9 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 278

279 1.4 Premies geboorte/adoptie en huwelijk/wettelijk samenwonen Een aangesloten lid kan een premie aanvragen n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen, geboorte of adoptie van een kind. De premie die gegeven wordt is 75 euro per gebeurtenis bij huwelijk of wettelijk samenwonen en 1 euro per kind bij geboorte of adoptie Geboorte/adoptie Huwelijk/wettelijk samenwonen Totaal In 216 werden in totaal 55 premies uitbetaald. Voor huwelijk of wettelijk samenwonen waren dat er 16, voor geboorte of adoptie waren dat er J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 279

280 1.5 Renteloze leningen Om een crisissituatie te overbruggen kan een renteloze lening aan een aangesloten lid worden toegekend. Dat bedrag moet worden terugbetaald zonder aanrekening van interest en volgens een overeengekomen aflossingsplan. Het aangesloten lid dient een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in d.m.v. een aanvraagformulier en vergezeld van de nodige bewijsstukken (kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen. Indien nodig kunnen andere bewijs- of verantwoordingsstukken opgevraagd worden). Een renteloze lening werd afgesloten op 1 december 215. Hierbij werd een bedrag van 1.5 euro geleend. De termijn om dit terug te betalen loopt over een periode van 15 maanden, nog tot en met maart 217. Er werd op 26 augustus 216 een overeenkomst renteloze lening afgesloten voor een totaalbedrag van 2.5 euro. De termijn om dit terug te betalen loopt tot J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 28

281 1.6 Ledenvoordelen Elk lid krijgt een code waarmee hij/zij op de afgeschermde pagina ledenvoordeel op de website van IVA SDP kan inloggen. Op dit platform vindt het lid een overzicht van alle handelszaken en firma s waar op vertoon van de lidkaart kortingen en/of voordelen gegeven worden. Leden kunnen voorstellen indienen, waarop het agentschap de handelaars aanschrijft. Op het agentschap dat gehuisvest is in provinciehuis Boeverbos kunnen leden volgende tickets aankopen: Bioscooptickets Het agentschap stelde in 216 opnieuw bioscooptickets van Kinepolis er beschikking. Tickets worden altijd in een voorraad aangekocht. Dit omdat we op deze manier altijd én goedkopere tickets kunnen aanbieden aan onze leden. Er werden 471 tickets verkocht aan 8,2 euro en 5 tickets aan 8,45 euro. De verkoop van de bioscooptickets is stopgezet op In 217 zullen er via een gepersonaliseerd platform online rechtstreeks voordelige cinema- of pretparktickets gereserveerd en betaald kunnen worden. Geschenkkaarten Colruyt Er was een éénmalige actie van voordelige geschenkkaarten bij Colruyt (8% korting) Daarvan werden 49 stuks aan 5 euro verkocht (winkelwaarde: 54 euro), 5 stuks aan 2 euro (winkelwaarde : 21,6 euro) en 5 stuks aan 1 euro (winkelwaarde: 1,8 euro) Pretparktickets Het IVA Sociale Dienst maakte een afspraak met pretparken Boudewijn Seapark, Plopsaland en Bellewaerde voor het aanbieden van kortingen voor hun pretparken. Tickets werden net als in 214 en 215 niet langer via het agentschap aangekocht maar leden konden nu individueel, a.d.h.v. een voordeelcode, rechtstreeks op de website van de pretparken zelf korting verkrijgen. Dat zorgt ervoor dat dit voor het agentschap geen budgettaire implicaties meer heeft. Tweedehands PC s Volgens een goedgekeurd vervangingsplan worden de computers van de werknemers van Provinciebestuur West-Vlaanderen vervangen door nieuwe toestellen. Dat zorgt ervoor dat het provinciebestuur jaarlijks heel wat afgeschreven PC s heeft. De deputatie heeft in zitting van 5/9/213 beslist om deze PC s door te verkopen aan eigen personeelsleden en leden IVA SDP. De verkoop van deze PC s wordt georganiseerd door IVA SDP en ook de middelen die deze verkoop opbrengt komen op het budget van het IVA. In 216 werden 71 PC s verkocht. Kostprijs per stuk was 25 euro. Voor die prijs kreeg de koper een PC, toetsenbord, muis en besturingsprogramma. In totaal bracht dit euro op, ten voordele van het IVA SDP. 12 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 281

282 1.7 Operationele werking Beslissingen Provincieraad Onderwerp Titel dossier Aantal Werking IVA SDP Goedkeuren van de gecoördineerde versie van het 1 oprichtingsbesluit IVA SDP (PR 18/2/216) Beslissingen Deputatie Hieronder het overzicht van de beslissingen van deputatie met betrekking tot de werking van het agentschap. Onderwerp Titel dossier Aantal Werking IVA SDP Agendering PR Goedkeuring verlenen aan het addendum bij 1 het huishoudelijk reglement (PR 26/5/216) Werking IVA SDP Kennisname jaarverslag Werking IVA SDP Goedkeuren tarieven activiteiten IVA SDP en jaarprogramma Activiteiten (dossier COOP) Goedkeuren bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van dienst voor de organisatie van een meerdaagse busreis voor senioren naar Luik van 1 tot en met 13 juni 216 (IVA SDP) 1 Activiteiten (dossier COOP) Verzekeringen (dossier COOP) Verzekeringen (dossier COOP) Verzekeringen (dossier COOP) Goedkeuren bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van dienst voor de organisatie van het ledenfeest in de Pier in Blankenberge (IVA SDP) Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg < 65 jaar voor het dienstjaar 216 Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg + 65 jaar voor het dienstjaar 216 Goedkeuren uitbetaling premie voor de verzekering Lichamelijke ongevallen leden van de Sociale Dienst en partners Beslissingen Provinciegriffier In 216 werden geen dossiers van IVA Sociale Dienst aan de provinciegriffier voorgelegd Beslissingen Hoofd IVA SDP Het hoofd van het IVA SDP neemt alle operationele beslissingen en beslissingen betreffende leveringen en diensten voor zover het goedgekeurd bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan het bedrag waarbij een opdracht via een onderhandelingsprocedure tot stand kan komen met een aangenomen factuur. Beslissingen Hoofd IVA SDP worden geformaliseerd in een zitting en opgenomen in het provinciaal notuleringssysteem Cobra. 13 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 282

283 Beslissingen die het hoofd van het IVA SDP nam waren volgende: Onderwerp Titel dossier Aantal Activiteiten Goedkeuren dossiers organisatie activiteiten 32 Goedkeuren opdracht tot toewijzen busmaatschappij ten 1 behoeve van de activiteiten IVA SDP 216 Beslissing ivm (terugbetaling) annulaties 13 Verzekeringen Goedkeuring terugbetaling premie hospitalisatieverzekering 11 na overlijden lid Financiën IVA SDP Oninbaar stelling nav betalingsverschillen facturen 1 aansluiting IVA SDP 216 Goedkeuring verlenen aan de bestellijst 33 Renteloze lening Goedkeuren aanvraag renteloze lening lid IVA SDP 1 14 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 283

284 Hoofdstuk 2 actieplan: Organiseren van de jaarlijkse activiteitenkalender IVA SDP Aan dit actieplan zijn 2 acties gekoppeld, beiden over de organisatie van de activiteiten die het IVA SDP organiseert. Ze belichten een groot stuk van de werking van het IVA SDP. Het jaarprogramma werd vastgelegd door het hoofd IVA SDP, op advies van de stuurgroep, en bevat klassiekers zoals wandelingen, tentoonstellingen, sinterklaasfeest, bedrijfsbezoeken, In 216 werden in het totaal 35 activiteiten georganiseerd. Er wordt telkens een overzicht van de activiteiten gegeven met een overzicht van het aantal deelnemers. De activiteiten worden opgedeeld in 2 categoriën (alle leden en senioren) omdat ze uit de respectievelijke werkgroepen voorgesteld worden. We beklemtonen evenwel dat alle activiteiten altijd open staan voor alle leden. 2.1 Organiseren van de activiteiten voor alle leden 22 activiteiten voor alle leden (1.396 deelnemers in 216) o o o o o o o o o o Vorming: Dropbox en We-Transfer / Picasa Recreatief: wandel-en fietstocht / Kinderboerderij Torhout / Parc Astérix / optreden Clouseau / kerstshoppen Valkenburg Nieuwjaarsdrink en bezoek aan S&R Bedrijfsbezoek: Kringloopwinkel en brouwerij de Leite/ Coca Cola en Aquatopia Workshop Chocolade proeven Cultureel: Floraliën Gent / Cirque du Soleil / jaar van het boek Brussel / Boekenbeurs Antwerpen Ledenvergadering in Inagro Meerdaagse reis: Ardennen Sintfeest in Speeldorp Boebalu (Roeselare) Ledenfeest in De Pier (Blankenberge) 15 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 284

285 2.2 Organiseren van de activiteiten voor de senioren 13 activiteiten voor senioren (644 deelnemers in 216) o o o o o o Culinair: Nieuwjaarsmaaltijd senioren / Hotelschool Ter Duinen Recreatief: Mardi Gras Kuurne Bedrijfsbezoek: Audi en volkssterrenwacht Cultureel: Red Star Line Antwerpen / Compiègne / stadswandeling Ieper en Last Post / Meerdaagse reis naar Luik Ontmoetingsmomenten: Wandeling / fietstocht / overzicht 1 jaar seniorenwerking / bowling 2.3 Bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit Het Hoofd IVA SDP maakte een afwegingskader voor bepaling deelnameprijs/tarieven en evalueert dit telkens ifv. objectivering en haalbaarheid en in overeenstemming met de principes bij oprichting. Het afwegingskader bevat de principes die moeten toelaten om de concrete tarieven per activiteit eenduidig te bepalen o.b.v. de reële kosten/parameters. In toepassing van art. 5 6 van de beheersovereenkomst wordt dit kader voorgelegd voor bespreking aan de stuurgroep en ter goedkeuring aan de Deputatie. Per activiteit wordt een zitting hoofd IVA SDP opgemaakt waarbij de prijszetting/tarieven concreet beslist worden o.b.v. alle kosten van een activiteit voor leden en niet-leden met als doel de kosten voortkomend uit de activiteiten gedeeltelijk te compenseren. Het afwegingskader gaat in bijlage. 2.4 Sintfeest In 216 werd voor de eerste maal één gezamenlijk sintfeest georganiseerd in speeldorp Boebalu in Roeselare. Op zondag 27 november werden de kinderen en hun ouders verwacht vanaf 9u tot 13u. Na het Sint-ontbijt konden de kinderen naar hartelust spelen en een snoepzak ophalen bij de Sint en zijn Pieten en ook hun geschenk meenemen naar huis. Er schreven 149 volwassenen en 151 kinderen in voor het feest. Het centraal aanbieden van één feest werd fel gesmaakt en de reacties waren positief zowel over het programma als de catering. 81 geschenken werd afgehaald in Inagro (Beitem), 296 in PH Boeverbos (Brugge) en 63 in het PTI (Kortrijk). 16 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 285

286 Hoofdstuk 3 Structuren Bij de structuren en bevoegdheden is er gestreefd om de participatiegedachte maximaal mee te nemen in de stuurgroep. 3.1 Hoofd IVA SDP In zitting van 4 juli 213 werd de beheersovereenkomst tussen Deputatie en Hoofd IVA SDP goedgekeurd. In deze beheersovereenkomst worden onder andere zaken overeengekomen zoals de duur van de overeenkomst, de definiëring van de opdracht, de middelen, het financieel en personeelsbeheer, de verantwoordelijkheden en de evaluatie. 3.2 Stuurgroep Het Hoofd IVA SDP wordt geadviseerd door een stuurgroep. De samenstelling wordt vastgesteld in art. 13 van de oprichtingsovereenkomst. De leden en technici moeten lid zijn van het IVA SDP. Functie Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging Voorzitter Niet-stemgerechtigd Carl Vereecke Secretaris Niet-stemgerechtigd Joke Vandaele Hoofd IVA SDP Niet-stemgerechtigd Hilde Vandromme Lid 1. Provinciegriffier Geert Anthierens werkgeversdelegatie 2. Provincie Karin Kinsabil 3. Provincie PTI Carline Depuydt 4. Andrea Lamote (namens POM) Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE 5. Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE Isabel Van Dael (namens Mu.ZEE) 6. Senioren Hugo Casier 7. Senioren Dirk Rommel Lid vakorganisaties 1. ACOD/ACV-OD/VSOA Leen Muylle (namens VSOA) 2. ACOD/ACV-OD/VSOA Glenn Gevaert (namens ACV- OD) 3. ACOD/ACV-OD/VSOA Sven De Meulenaere (namens ACV-OD) 4. ACOD/ACV-OD/VSOA Conny Decleer (namens ACV- OD) 5. ACOD/ACV-OD/VSOA Kristof Noë (namens ACOD) 6. ACOD/ACV-OD/VSOA Peter Focquaert (namens ACOD) 7. ACOD/ACV-OD/VSOA Christophe Coppejans-Trips (namens ACOD) Technici werkgevers 1 Gisèle Muylle (namens Westtoer) Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE 2. Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE Roos Meulemeester (namens Inagro) 3. MoWa (monumentenwacht) Reinoud Van Acker Technici vakorganisaties Ad hoc Ad hoc Vertegenwoordigers van de verzelfstandigde agentschappen worden aangesteld voor de helft van de duur van de beheersovereenkomst waarbij er alternerend 2 lid zijn en de overige als technicus worden toegevoegd. De agentschappen spreken onderling af wie zij aanduiden als lid/technicus. Katelijne Vancleemput nam ontslag uit de stuurgroep als vertegenwoordiger van POM en werd vervangen door Andrea Lamote. De Stuurgroep kwam bijeen op: - 15 februari april mei J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 286

287 - 19 september november 216 Bij elke bijeenkomst van de stuurgroep zijn er agendapunten die telkens terugkomen, aangevuld met unieke agendapunten. 1. Terugkerende agendapunten a. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering b. Verslag werkgroepen c. Activiteiten alle leden en senioren d. Overzicht budget e. Info hoofd IVA SDP 2. Unieke agendapunten a. Vastleggen data bijeenkomsten stuurgroep b. Resultaten enquêtes over bekendheid van IVA SDP * c. Jaarverslag 215 d. Wijzigingen leden/technici e. Huishoudelijk reglement - addendum f. Jaarprogramma 217 g. Verslaggeving agentschap h. Toelichting Merits&Benefits * Resultaten enquête niet-leden: De algemene tendens is dat de grootste groep niet-leden bestaat uit personeelsleden die minder dan 5 jaar in dienst zijn. De info mbt de Sociale Dienst wordt tijdens het onthaalmoment aan het nieuwe personeel meegegeven. Tijdens de onthaalvoormiddag krijgen de nieuwe personeelsleden heel wat info ineens. We moeten eens nadenken over een andere of extra methode om de info rond de Sociale Dienst mee te geven. Resultaten enquête leden: Uit de enquête blijkt dat niet iedereen het volledig aanbod van de Sociale Dienst kent. De belangrijkste redenen waarom mensen lid zijn, zijn de hospitalisatieverzekering en de activiteiten. Veel leden haken af zodra ze geen kinderen meer te laste hebben. Een aandachtspunt hierbij is dat ze, als ze hun lidmaatschap stopzetten, het risico lopen dat ze niet meer aan dezelfde voorwaarden kunnen aansluiten (5 jaar dubbele premie betalen). Ook zal er meer promotie rond gevoerd moeten worden. 18 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 287

288 3.3 Werkgroepen Wie? Het IVA SDP installeert op voorstel van de stuurgroep en in uitvoering van de doelstellingen diverse werkgroepen met specifieke opdrachten. Elke werkgroep wordt geleid door een lid van de stuurgroep. De voorzitter van de werkgroep rapporteert aan de stuurgroep en/of aan het hoofd van IVA SDP over de werkzaamheden. Deze werkgroepen formuleren een voorstel over de aanpak, de uitwerking en evaluatie van hun opdracht. Elk aangesloten lid kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan een werkgroep om een concreet en actief engagement op te nemen bij het uitwerken van een voorstel. Het aangesloten lid zetelt in de werkgroep voor de duur van een opdracht. Het agentschap deed eind 213 een oproep naar de leden om lid te worden van één van de werkgroepen. Een overzicht van de 2 werkgroepen in 216 én hun agendapunten, vindt u hieronder. De samenstelling van de werkgroepen gaat in bijlage Bijeenkomsten en agendapunten Werkgroep alle leden dd. 28/1/216-24/3/216 24/5/216 16/11/216 - Goedkeuring verslag - Terugkoppeling stuurgroep - Verslag voorbije activiteiten - Opvolging programmatie (voorbereiding) jaarprogramma 217 Werkgroep senioren dd. 22/2/216 18/4/216 18/11/216 - Goedkeuring verslag - Bespreking programma (evaluatie vorige activiteiten en voorbereiding volgende activiteiten) - Verfijning goedgekeurd jaarprogramma Terugkoppeling stuurgroep - (voorbereiding) Jaarprogramma Voorstellen jaarprogramma J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 288

289 3.3.3 Evaluatie werkgroepen De voorzitters van de werkgroepen hebben de vraag gekregen om hun werking te evalueren. Zowel de voorzitter van de werkgroep alle leden als de voorzitter van de werkgroep senioren hebben hiervan een verslag ingediend. Conclusie werkgroep alle leden: - De sfeer en de samenwerking binnen de werkgroep zitten goed. - De verslagen zijn een getrouwe weergave van de vergaderingen. - De terugkoppeling met de stuurgroep, het secretariaat en het hoofd van de IVA zijn OK Conclusie werkgroep senioren: - De vergaderingen van de werkgroep senioren verlopen geanimeerd. - De betrokkenheid van de leden van de werkgroep is groot. - Er wordt gezocht naar verschillende begeleiders. - De communicatie tussen Stuurgroep, Agentschap en de werkgroep verloopt vlot via de leden van de Stuurgroep die ook in de werkgroep senioren actief zijn. - De werkgroep heeft een goed zicht op haar opdracht: voorstellen doen voor de werking, deze voorstellen ook zo veel mogelijk onderbouwen, de begeleiding van de geplande activiteiten verzorgen en evaluatie van de activiteiten achteraf. 2 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 289

290 Hoofdstuk 4 Middelen 4.1 Budgettaire middelen Het IVA SDP beschikt voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over financiële middelen die integraal deel uitmaken van het provinciale budget en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie onderworpen is aan goedkeuring door de Provincieraad. De middelen worden per budgetjaar voorzien voor de actieplannen binnen het meerjarenplan zoals goedgekeurd door de Provincieraad. Deze middelen worden per budgetjaar van de legislatuur geautoriseerd door de Provincieraad waarna ze beschikbaar zijn voor het IVA SDP. Het opvolgen van het budget is één van de vaste agendapunten op de bijeenkomsten van de Stuurgroep. De doelstellingenrealisatie en het evaluatierapport BBC van 216 gaat in bijlage. 4.2 Personele middelen Personeel De deputatie stelde in zitting van 6 maart 213 Hilde Vandromme aan als Hoofd IVA SDP. Deze taak wordt toegevoegd aan de functie van bestuursdirecteur Personeel & HRM die ze reeds uitvoerde. Het IVA SDP beschikt daarnaast voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over personele middelen vastgelegd in de personeelsformatie van de provincie West-Vlaanderen (integraal gefinancierd uit het provinciale budget) en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie onderworpen is aan goedkeuring door de provincieraad. Alle personeelskosten voor de personeelsleden die de deputatie ter beschikking stelt binnen de goedgekeurde deelformatie van het IVA SDP en volgens de regels van de rechtpositieregeling van het provinciebestuur. Deelformatie IVA SDP: Naam Karin Kinsabil Joke Vandaele Joke Van Hulle Functie Adjunct-adviseur Medewerker Medewerker 21 J a a r v e r s l a g I V A S o c i a l e D i e n s t 29