VIJFDE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2017 EN VAN HET MEERJARENPLAN (BW )

Transcriptie

1 VIJFDE WIJZIGING VAN HET BUDGET 217 EN VAN HET MEERJARENPLAN (BW217-5) - 1 -

2 - 2 -

3 Inhoudstafel BW217-5 Inhoudstafel p.3 Budget 217 na BW217-5 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 217 (BN) na BW217-5 BN1: Wijziging doelstellingennota 217 incl. motivering van de wijziging (Prioritair beleid)... p.9 BN2: Doelstellingenbudget p.13 BN3: Financiële toestand p.113 BN6: Lijst met nominatieve subsidies p.117 Deel 2: Financiële nota bij het budget 217 (FN) na BW217-5 FN1: Wijziging exploitatiebudget (totaal)... p. 127 FN2: Wijziging exploitatiebudget (Niet verzelfstandigde diensten)... p.129 FN3: Wijziging exploitatiebudget (IVA SDP)... p.131 FN4: Wijziging exploitatiebudget (IVA ZNP)... p.133 FN5: Wijziging van de investeringsenveloppes p.135 FN6: Wijziging transactiekredieten investeringsverrichtingen (totaal)... p.185 FN7: Wijziging transactiekredieten investeringsverrichtingen (NVZD)... p.187 FN8: Wijziging transactiekredieten investeringsverrichtingen (IVA SDP)... p.189 FN9: Wijziging transactiekredieten investeringsverrichtingen (IVA ZNP)... p.191 FN1: Wijziging liquiditeitenbudget p.193 Aanvullende informatie bij BW217-5 AI1: Overzicht werkings- en investeringssubsidies p

4 - 4 -

5 Budget 217 na BW

6 - 6 -

7 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 217 na BW

8 - 8 -

9 Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: BN1 Beleidsnota bij het budget na BW217-5 Wijziging doelstellingennota 217 incl. motivering van de wijziging Prioritair beleid - 9 -

10 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Bestuurlijke organisatie 1.1 Werken aan een efficiënte organisatie 2171 Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal 2174 Exploiteren van de uitleendienst G Guido Decorte - 15 G 217/2414/1/19 I Speciale en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overig algemeen bestuur BW: (BW) D vrijgeven investeringsbudget De aankoop van een tweedehands vorkheftruk voor de uitleendienst was goedkoper dan geraamd , -1., 11.17, Guido Decorte - 15 G 217/611/1/19 E Huur en huurlasten van onroerende goederen: gebouwen en lokalen/overig algemeen bestuur BW: (BW) D Het huurcontract voor de uitleendienst van Oostende werd stopgezet omdat het gebouw werd gesloopt. Uiteindelijk werd er een nieuwe locatie toegewezen zonder huurovereenkomst , , ,27 Guido Decorte - 15 G 217/715/1/19 E Opbrengsten uit verhuur diverse materialen/overig algemeen bestuur BW: (BW) D meerrealisatie uit verhuur van materiaal Provinciale Uitleendienst , 5., , Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief 2175 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief G Bart Naeyaert - 16 G 217/7459/1/113 E Diverse operationele ontvangsten/archief BW: (BW) D er werden meer groenestroomcertificaten gegenereerd dan geraamd 2.8, 1.5, 3.85, Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 2176 / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

11 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen G Carl Vereecke - 13 G 217/211/2/119 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten BW: (BW) D saldo voor de ontwikkeling van de nieuwe website wordt vrijgegeven , , , Guido Decorte - 14 G 217/61341/2/119 E Huur, onderhoud en beheer van hard- en software/overige algemene diensten BW: (BW) D Verminderen uitgaven hosting provinciale websites, sharepointhosting (intranet en extranet) wordt intern gehost 154., -3., 124., Beheer en exploitatie grafische cel G Guido Decorte - 14 G 217/641/2/119 E Aankopen handelsgoederen bestemd voor rechtstreekse verkoop/overige algemene diensten BW: (BW) D Verminderen uitgaven voor specifieke papiersoorten, minder voorraad aangekocht in ,86-48., ,86 Patrimoniale verwerving en verkoop G Bart Naeyaert - 24 G 217/221/1/19 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overig algemeen bestuur BW: (BW) D Verschuiven naar 218, omdat de akte voor de aankoop van het Provinciaal Hof op vraag van de verkoper pas begin 218 zal verleden worden. 7.., -7..,, Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

12 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 15 G 217/711/1/19 E Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen/overig algemeen bestuur 2.267, BW: (BW) D meerrealisatie uit verhuur van zalen Provinciaal Hof 5., , Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies Beheer van de verzekeringsportefeuille 2178 G Bart Naeyaert - 24 G 217/6121/1/13 E Verzekeringen onroerende goederen/administratieve dienstverlening BW: (BW) D Regularisatie budget i.f.v. reële noden (polis brandverzekering) , , ,27 Bart Naeyaert - 24 G 217/6123/1/13 E Verzekeringen dienstvoertuigen/administratieve dienstverlening BW: (BW) D Regularisatie budget i.f.v. reële noden (polis voertuigen) 74.23, , ,14 Bart Naeyaert - 24 G 217/6125/1/13 E Verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid/ Administratieve dienstverlening BW: (BW) D Regularisatie budget i.f.v. reële noden (polis burgerlijke aansprakelijkheid, Lichamelijke Ongevallen, bouwplaatsrisico's) , , ,98 Actieplan: Vestigen en innen van belastingen 2179 Algemene werking i.v.m. de drie belastingen G Carl Vereecke - 4 G 217/61341/9/111 E Huur, onderhoud en beheer van hard- en software/fiscale en financiele diensten BW: (BW) D Bijkomend budget voor huur fiscale software gecompenseerd uit meer ontvangsten uit recuperatie van kosten 336., 3., 366., / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

13 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Carl Vereecke - 4 G 217/731/8/2 E Opbrengsten uit recuperatie van kosten/fiscale aangelegenheden BW: (BW) D de ontvangsten uit recuperatie van kosten zijn hoger dan geraamd. 3., 7., 1., Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven G Carl Vereecke - 4 G 217/7341/8/2 E Provinciebelasting op bedrijven/fiscale aangelegenheden 2.., BW: (BW) D actualisatie o.b.v. vastgestelde kohieren 2., 2.2., Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven G Carl Vereecke - 4 G 217/73771/8/2 E Provinciebelasting op tweede verblijven/ Fiscale aangelegenheden 1.., BW: (BW) D actualisatie o.b.v. vastgestelde kohieren 3., 1.3., Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening 2171 Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen G Carl Vereecke - 3 G 217/42331/8/4 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur : tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld BW: (BW) D actualisatie kapitaalsaflossing (gecompenseerd door vermindering op intrestlasten) , , ,18 Carl Vereecke - 3 G 217/643/8/3 E Roerende voorheffing/financiele aangelegenheden BW: (BW) D ingevolge minder voorziene opbrengsten op intrestrekeningen 125., -25., 1., / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

14 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Carl Vereecke - 3 G 217/651/8/4 E Financiële kosten van leningen tlv het bestuur/ Transacties in verband met de openbare schuld BW: (BW) D vermindering ter Compensatie verhoging kapitaalsaflossing en verlaagde intrestopbrengsten zicht-en spaarrekeningen , , ,54 Carl Vereecke - 3 G 217/7511/8/3 E Intresten zicht- & financiële rekeningen/financiele aangelegenheden 2., BW: (BW) D in functie van meer realistische raming -5., 15., Carl Vereecke - 3 G 217/7512/8/3 E Intresten spaaren termijnrekeningen/financiele aangelegenheden 35., BW: (BW) D in functie van meer realistische raming -5., 3., Financiële verwerking planbatenheffing G Franky De Block - 19 G 217/7391/8/2 E Planbatenheffing/Fiscale aangelegenheden BW: (BW) D Er werd een bijkomende doorstorting van planbatenheffing ontvangen , , ,12 Verwerking bijdragen, schenkingen en legaten G Carl Vereecke - 32 G 217/121/8/9 A Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming/ Overige algmene financiering, BW: (BW) D nalatenschap Zwin Natuur Park (gift) 9.553, ,36 Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

15 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Carl Vereecke - 13 G 217/211/1/112 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/personeelsdienst en vorming BW: (BW) D Door problemen met de ontwikkelaar tijdens de uitvoering van de diensten wordt het transactiemoment verlengd t.e.m Verschuiving vanuit 217 naar 218 en van 218 (16. euro) naar 219 (95. euro) is daarom noodzakelijk. Saldo van 18.9 wordt vrijgegeven , , ,5 Bart Naeyaert - 24 G 217/62211/1/112 E Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/personeelsdienst en vorming BW: (BW) D Regularisatie budget i.f.v. reële noden (polis gezondheidszorg) 156., , ,83 Bart Naeyaert - 24 G 217/6239/1/112 E Verzekering arbeidsongevallen /Personeelsdienst en vorming BW: (BW) D Regularisatie budget i.f.v. reële noden (polis arbeidsongevallen) 2., , ,68 Beheer en exploitatie personeelsrestaurant G Guido Decorte - 15 G 217/24/1/112 I Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/personeelsdienst en vorming BW: (BW) D vrijgeven investeringsbudget Voor de herinrichting van het personeelsrestaurant werd het volledige bedrag van de offerte vastgelegd. De BTW voor het restaurant Boeverbos is 1% aftrekbaar, waardoor dit BTW bedrag dus rest , -22.5, 186.5, Guido Decorte - 15 G 217/641/1/112 E Aankopen handelsgoederen bestemd voor rechtstreekse verkoop/personeelsdienst en vorming BW: (BW) D Budget vrijgeven - mindere aankoop van ingrediënten door sluiting restaurant voor herinrichting en het dalend aantal broodjesvergaderingen 256.5, -35., 221.5, / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

16 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 de rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie G Carl Vereecke - 12 G 217/6231/1/112 E Maaltijdcheques/ Personeelsdienst en vorming 1.., BW: (BW) D vrijgave budget -12., 88., Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie Aanbieden van logistieke ondersteuning G Guido Decorte - 15 G 217/24/2/119 I Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten BW: (BW) D aankoop ladenkasten archiefkasten Verschuiving: U /23/4/38 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/ Participatie en sensibilisatie , , ,29 Guido Decorte - 15 G 217/61322/2/119 E Verzendingskosten/Overige algemene diensten BW: (BW) D budget 217 verminderen wegens dalende verzendingskosten. Door het verdwijnen van de diensten sport, cultuur en welzijn worden geen campagnes meer opgezet , -35., 481.5, Guido Decorte - 15 G 217/731/2/119 E Opbrengsten uit recuperatie van kosten/overige algemene diensten BW: (BW) D meerrealisatie uit doorfacturatie verzendingskosten MuZee 7.5, 5., 12.5, Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

17 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 15 G 217/731/2/119 E Opbrengsten uit recuperatie van kosten/overige algemene diensten BW: (BW) D Opbrengsten uit doorfacturatie schoonmaak aan VONK 1.5, 13.18, ,5 Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten G Guido Decorte - 15 G 217/265/2/119 I Roerende goederen - overige materiële vaste activa/ Overige algemene diensten 5., BW: (BW) D meerrealisatie uit verkoop afgeschreven voertuigen 56, 5.56, Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming Organisatieontwikkeling G Guido Decorte - 1 G 217/6162/1/11 E Erelonen en vergoedingen voor studies en werken/ Secretariaat BW: (BW) D de middelen voor ondersteuning i.k.v. trajecten organisatie-ontwikkeling zijn beperkter in 218. Voorstel om de middelen die in 217 niet aangewend zullen worden te verschuiven naar ,9-2., ,9 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en de kabinetten G Guido Decorte - 15 G 217/61365/1/1 E Huur en huurlasten van roerende goederen : rollend materieel/politieke organen BW: (BW) D stopzetting van leasingcontract - saldo vrijgeven na verrekening van huurcontract en van verreden km's 41.25, , 21.7, Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid ICT-beheer G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

18 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Carl Vereecke - 13 G 217/211/2/119 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten BW: (BW) D Door over te stappen naar een nieuwe Anti-Virus (Kaspersky) die goedkoper is en omdat de duur ingekort werd van 3 jaar naar 1 jaar kan dit krediet vrijgegeven worden , -18.7, 738.4, Carl Vereecke - 13 G 217/231/2/119 I Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten BW: (BW) D Diverse hardware aankopen vallen goedkoper uit dan geraamd (Layer 3 switchen voor de buitendiensten, vervanging van de draadloze routers, enz.) 595.9, -36.5, 559.4, Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk G Bart Naeyaert - 16 G 217/2212/2/119 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overige algemene diensten , BW: (BW) D vrijgeven saldo na toewijzigingen deelprojecten , 755.2, Beheer van (geo-) kerndata G Carl Vereecke - 13 G 217/211/2/119 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten BW: (BW) D Vermindering met het saldo voor de digitale leggers van het Kadaster waar we niet langer voor moeten betalen, ze worden nu gratis ter beschikking gesteld. 8., -45.3, 34.7, Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium Patrimoniumbeheer Boeverbos G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

19 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Bart Naeyaert - 16 G 217/2212/2/119 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overige algemene diensten BW: (BW) D De afstemmingproblematiek tussen netbeheerder en aannemer omtrent de HS-cabine Boeverbos brengt de uitvoering ervan naar begin 218 i.p.v. najaar 217. Meer duidelijkheid over de diverse mogelijkheden omtrent het verniewen van de dakhuid bestuursgebouw resulteren in een acuratere planning (dakhuid zelf in 218, groendak in 219). De revisie van het schrijnwerk en het vernieuwen van de richtbare zonwering worden samen gebundeld in een project rond 'aanpak periodieke oververhitting' Boeverbos, dat pas zal opgestart worden na evaluatie van de verschillende verhuisbewegingen binnen Boeverbos en zal resulteren in werken in 22 en verder , , ,59 Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. administratieve gebouwen G Bart Naeyaert - 24 G 217/26/2/119 I Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/overige algemene diensten BW: (BW) D De geplande verkoop van Abdijbeke zal juridisch gezien plaatsvinden in 217, waardoor het transactiemoment naar voor geschoven wordt., , ,4 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor administratieve gebouwen G Bart Naeyaert - 16 G 217/7459/2/119 E Diverse operationele ontvangsten/overige algemene diensten BW: (BW) D Er werden meer groenestromcertificaten gegenereerd dan geraamd. 7.7, 2.4, 9.11, Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling Garanderen van een vlotte werking van de dienst COOP G Bart Naeyaert - 24 G 217/61318/1/13 E Andere administratieve en technische werkingskosten/administratieve dienstverlening 3.137,16 BW: (BW) D Regularisatie budget i.f.v. reële noden ,46 31,7 / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

20 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E , ,91 I , ,4 A 1.335, 9.553,36 Totaal , ,67 / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

21 Gebiedsgerichte werking Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov : Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur 2175 Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's Patrimoniumbeheer streekhuis Zuid-West-Vlaanderen ('t Hooghe) 2172 G Bart Naeyaert - 16 G 217/2212/3/61 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D De uitvoering van het restauratiedossier zit op schema. De financiële vertaling wordt aangepast aan de planning der werken van de diverse aannemers (financieel zwaartepunt wordt zo verlegd naar laatste kwartaal van de uitvoering). Vernieuwde wetgeving overheidsopdrachten en onduidelijkheden daarrond zorgen ervoor dat het lot buitenaanleg later aanbesteed raakt dan voorzien ,9-759., ,9 Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting G Bart Naeyaert - 24 G 217/22/3/61 I Terreinen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Geen concrete dossiers meer voor te leggen in 217 voor grondverwerving gebiedsinrichting , , ,1 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor gebiedsgerichte werking G Guido Decorte - 15 G 217/23/3/61 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Verlaging van budget 217 voor de aankoop van machines voor de streekhuizen, de prijs voor de aankoop van diverse toestellen is goedkoper dan geraamd, waardoor dit niet als investering mag geboekt worden. 7.7, -7.7,, / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

22 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Carl Vereecke - 13 G 217/231/3/61 I Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Vermindering met het saldo voor het gezamenlijke hardware budget voor gebiedsgerichte werking. 8.28, -5.95, 2.33, Guido Decorte - 15 G 217/24/3/61 I Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Verlaging van budget 217 voor de aankoop van meubilair voor de streekhuizen, het meubilair kan dit jaar niet meer tijdig geleverd worden en zal volgend jaar aangekocht worden. 1.75, -1.75,, Bart Naeyaert - 16 G 217/6132/3/61 E Onderhoud en herstellingen van gebouwen : prestaties door derden/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D verschuiving nodig voor afrekeningen elektriciteit domein De Palingbeek Verschuiving: U /6111/4/38 Elektriciteit/Participatie en sensibilisatie , -5., , Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een grensoverschrijdende context G Guido Decorte - 5 G 217/61325/3/61 E Receptie- en representatiekosten, plechtigheden en ontvangsten/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Minder budget nodig in 217 voor coördinatie Gebiedsgerichte Werking, bedrag zat in meerjarenplan maar minder communicatie uitgaven dit jaar in vgl met 216 waar het evenement 2jaar GGW georganiseerd werd , -2., 2.994, Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL) G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

23 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 5 G 217/61318/3/61 E Andere administratieve en technische werkingskosten/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D budget voor opmaak filmpjes ikv project Flandria Rhei zal gebruikt worden in DS 3.1 Actie Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei 2.26,4-2., 26,4 Guido Decorte - 5 G 217/61325/3/61 E Receptie- en representatiekosten, plechtigheden en ontvangsten/gebiedsontwikkeling 5.567,55 BW: (BW) D vrijgave projectbudget Flandria Rhei -5., 567,55 Guido Decorte - 5 G 217/7452/3/61 E Specifieke werkingssubsidies/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D door verminderde uitgaven in 217 (bepaalde acties doorgeschoven), en declaratie die pas in 218 uitbetaald zal worden, worden de ontvangsten evenredig verminderd - DS 3.1 Actie Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei ,25-6., ,25 Coördineren en implementeren provinciaal Navigatieplan Kust G Guido Decorte - 5 G 217/6162/3/61 E Erelonen en vergoedingen voor studies en werken/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D extra studiewerk ikv de kreek van Nieuwedamme gaat niet door, restbudget wordt doorgeschoven voor acties Zwinstreek in verschuiving naar DS 6.1 actie Uitvoeren van gebiedsinrichtingsprogramma's in ,14-48., 16.68,14 Guido Decorte - 5 G 217/7452/3/61 E Specifieke werkingssubsidies/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Deze ontvangsten zullen pas opgevraagd en ontvangen worden in 218. Eerst moet het inhoudelijk rapport afgewerkt worden vooraleer FOD kan overgaan tot uitbetaling. Het rapport zal samen met de aanvraag tot uitbetaling verstuurd worden begin januari. Dus uitbetaling zal pas gebeuren in 218. DS Actie Coördineren en implementeren provinciaal navigatieplan kust. 4., -4.,, / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

24 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 5 G 217/7452/3/61 E Specifieke werkingssubsidies/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Bijdrage gemeentes in kader van T.OP samenwerking case s reconversie en verdichting, 8.25, 8.25, Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer G Guido Decorte - 5 G 217/6162/3/61 E Erelonen en vergoedingen voor studies en werken/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D budget werkingsmiddelen te hoog geraamd, minder uitgaven in 217 dan verwacht 5.869, -5.89,48 59,52 Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen aan Chartreuse G Franky De Block - 2 G 217/2222/3/61 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D aanpassing raming op basis van het gunningsverslag. Het bevel van aanvang is vermoedelijk voorzien voor januari 218. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 6 werkdagen , ,22, Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes gebiedsgerichte werking G Guido Decorte - 14 G 217/61325/3/61 E Receptie- en representatiekosten, plechtigheden en ontvangsten/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Geen kosten naar aanleiding van evenementen gebiedsgerichte werking 6., -6., Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid 21721, Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

25 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 5 G 217/6172/3/61 E Personen ter beschikking gesteld van het bestuur/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Er waren 8 vergaderingen ikv Licht en Kerk gepland, maar slechts 6 vergaderingen vonden effectief plaats. 4., -1., 3., Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (214-22) G Guido Decorte - 5 G 217/6491/3/61 E Toegestane werkingssubsidies /Gebiedsontwikkeling NOM 4.253,7 BW: (BW) D uitbetaling dossier 'dorpshuis Bossuit' kan pas in 218 wegens vertraging in de verbouwingswerken, verschuiving van middelen vanuit 217 DS Actie Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (214-22) ,7, Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen (PDPO ) G Guido Decorte - 5 G 217/61318/3/61 E Andere administratieve en technische werkingskosten/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Uitgaven ikv Leader Midden West-Vlaanderen werden te hoog geraamd. Restbudget wordt doorgeschoven naar 218. DS 3.1 actie Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen 3.571, , Uitvoeren van het project Energieke Westhoek (Leader Westhoek) G 21745, Guido Decorte - 5 G 217/732/3/61 E Diverse opbrengsten/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Bijdrage isolatieadviezen van Veurne, Diksmuide en Poperinge., 1., 1., Uitvoeren van het Europees project Partons 2. (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL) G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

26 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 5 G 217/6162/3/61 E Erelonen en vergoedingen voor studies en werken/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Begeleidingsopdracht 2e pilootproject (Nestor) doorgeschoven naar 218, extra budget nodig voor Callicanes in 218, realisatie ideeënbus gedeeltelijk in 218. Verschuiving naar zelfde actie in 218. DS 3.1 Actie uitvoerne van het Europees project Partons , , ,96 Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling G Guido Decorte - 5 G 217/6162/3/61 E Erelonen en vergoedingen voor studies en werken/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D bij de overgang tussen lokale legislaturen, blijft het budget voor dorpsontwikkeling onderbenut. Daarom schuiven we het resterend budget door naar 219 ikv gebiedsprogramma Bulskampveld - verschuiving naar DS 6.1 actie uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden in , , 1.452, Spaanse Linies, aanleg infokiosken en panelen G Franky De Block - 2 G 217/2222/3/61 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/ Gebiedsontwikkeling BW: (BW) D Door een verminderende capaciteit (o.a. afwezigheden) van de ontwerpcel is de afronding van het project doorgeschoven in de planning. 5., -5., Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21785, Garanderen van een vlotte werking van de dienst gebiedsgerichte werking G Guido Decorte - 5 G 217/61312/3/61 E Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen/gebiedsontwikkeling BW: (BW) D kosten voor abonnementen en teambuilding vielen lager uit dan verwacht 3.711,49-845, ,4 / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

27 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E ,53-75, I ,53, A,, Totaal ,6-75, / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

28 Milieu, landschap en natuur Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov : Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP) Patrimoniumbeheer Zwin G Bart Naeyaert - 16 G 217/2212/4/38 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Het laattijdig indienen van het ontwerp van het welkomstbord zorgt voor een latere uitvoering ,51-47., ,51 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Zwin G Carl Vereecke - 13 G 217/211/4/38 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Er werd voor de ontwikkeling van apps voor de website 5. euro voorzien in 217. Na overleg met de leverancier zal dit krediet slechts voor de helft gerealiseerd worden , -3., 63.75, Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau G Guido Decorte - 32 G 217/721/4/38 E Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, publicaties, CD-rom's en allerlei drukwerk/ Participatie en sensibilisatie BW: (BW) D de uitbouw van de shop is nog steeds lopende. Er wordt een nieuw shopbeleid uitgewerkt en het aanbod wordt momenteel herzien. Zaken zoals homedecoratie en juwelen verkopen niet. Dit materiaal wordt sinds de opening aangeboden, in het kader van het oorspronkelijk businessplan. 8., -5., 75., uitbouwen van een aantrekkelijk educatief aanbod voor verschillende doelgroepen, waaronder scholen G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

29 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 32 G 217/61318/4/38 E Andere administratieve en technische werkingskosten/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Het team educatie is nog niet compleet. Bijgevolg konden niet alle geplande zaken uitgevoerd worden en niet alle budget gespendeerd worden ,51-5., ,51 promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen G Guido Decorte - 32 G 217/71/4/38 E Opbrengsten uit inkomgelden/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D het bezoekersaantal is bij de oorspronkelijke opmaak van het budget niet volledig goed ingeschat. Er wordt rekening gehouden met 15. bezoekers, maar het aantal zal wat lager liggen (momenteel bedraagt het bezoekersaantal 11. bezoekers). Er wordt in de toekomst gekeken naar meer openingsdagen en een ruimer aanbod vanuit het Zwin Natuur Park om meer bezoekers aan te trekken , -15., , efficiënt beheren van gebouwenpatrimonium en tentoonstelling G Guido Decorte - 32 G 217/6133/4/38 E Schoonmaak en ruitenwas/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Dit omvat 2 contracten met een schoonmaakbedrijf en een firma die de washrooms onderhoudt. Er zijn doorheen het jaar een aantal aanpassingen gedaan aan de contracten waardoor het initieel budget in mindering kan gebracht worden ,53-3., ,53 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomeinen en Groene Assen G Bart Naeyaert - 24 G 217/22/4/38 I Terreinen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Regularisatie budget i.f.v. concrete dossiers grondverwerving voor domeinen en groene assen , , , / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

30 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Bart Naeyaert - 24 G 217/22/4/38 I Terreinen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Regularisatie budget i.f.v. concrete dossiers (Damse Vaart / Fort van Beieren) , -29.9, 1.22., Bart Naeyaert - 24 G 217/26/4/38 I Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Geen concrete dossiers meer voor te leggen in 217 voor grondvervreemding voor domeinen en groene assen. 54., , ,6 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen G Carl Vereecke - 13 G 217/211/4/38 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Vermindering met het saldo voor het gezamenlijk software budget voor de Provinciedomeinen en Groene Assen dat dit jaar niet meer nodig is. 2.17,64-2.1, 7,64 Guido Decorte - 15 G 217/23/4/38 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D aankoop ladenkasten archiefkasten Verschuiving: U /24/2/119 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/ Overige algemene diensten , ,61, Carl Vereecke - 13 G 217/231/4/38 I Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Vermindering met het saldo voor het gezamenlijk hardware budget voor de Provinciedomeinen en Groene Assen dat dit jaar niet meer nodig is ,1-23., ,1 / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

31 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 15 G 217/24/4/38 I Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Verlaging van budget 217 voor de aankoop van meubilair voor de Bezoekerscentra. De aankoop van meubilair zal pas in 218 plaatsvinden. 1.7, -1.7,, Bart Naeyaert - 16 G 217/6132/4/38 E Onderhoud en herstellingen van gebouwen : prestaties door derden/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Verschuiving voor nog te verwachten periodieke onderhoudswerken in diverse domeinen Verschuiving: U /6111/14/319 Elektriciteit/Overig waterbeheer ,11 1., ,11 Bart Naeyaert - 16 G 217/6111/4/38 E Elektriciteit/ Participatie en sensibilisatie BW: (BW) D verschuiving nodig voor afrekeningen elektriciteit domein De Palingbeek Verschuiving: U /6111/14/319 Elektriciteit/Overig waterbeheer - 33 BW: (BW) D verschuiving nodig voor afrekeningen elektriciteit domein De Palingbeek Verschuiving: U /6132/3/61 Onderhoud en herstellingen van gebouwen : prestaties door derden/gebiedsontwikkeling ,77 5., 5., ,77 Bart Naeyaert - 16 G 217/61131/4/38 E Andere energiebronnen/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Verschuiving voor nog te verwachten facturen waterverbruik domein Bulskampveld en Palingbeek Verschuiving: U /6111/14/319 Elektriciteit/Overig waterbeheer , 7.55, , Bart Naeyaert - 16 G 217/7459/4/38 E Diverse operationele ontvangsten/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Er werden meer groenestromcertificaten gegenereerd dan geraamd. 6.58, 2.32, 8.9, Valoriseren van het groenpatrimonium G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

32 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 21 G 217/711/4/68 E Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen/groene ruimte BW: (BW) D De raming van mogelijke ontvangsten voor 217 via het retributiereglement is te hoog ingeschat. 155., -35., 12., Guido Decorte - 21 G 217/723/4/68 E Opbrengsten uit verkoop bomen, hout en bloemen/groene ruimte BW: (BW) D De opbrengst uit de verkoop van brandhout uit de provinciedomeinen omvat twee grote componenten: verkoop aan personeel en openbare verkoop. Cyclisch kunnen hoge opbrengsten gegenereerd worden maar gelet op het huidige aanbod en de gangbare prijzen is de verwachting dat de gemiddelde opbrengst voor 217 en voor de komende jaren te hoog ingeschat is. 1., -5., 5., Guido Decorte - 21 G 217/7452/4/68 E Specifieke werkingssubsidies/groene ruimte BW: (BW) D Voorschot 218 van 5% voor de subsidie van de Groenjobs door ANB (prestaties Groendienst) 42., , ,25 Opvolgen van de subsidiëring van WO1 projecten Ieperboog en Kemmelberg G Guido Decorte - 21 G 217/151/4/68 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/ Groene ruimte BW: (BW) D Het resterend bedrag van de subsidie moet nog uitbetaald worden door Toerisme Vlaanderen. Dit saldo kan pas uitbetaald worden na een positief eindrapport van Inter vzw. Inter vzw heeft in juni een eindinspectie uitgevoerd waarover in augustus een rapport verkregen werd. Uit het rapport blijkt dat er nog verschillende zaken aan de sites moeten aangepast worden vooraleer een positief eindrapport kan opgesteld worden. Het betreft vooral nieuwe zaken die voordien niet of slechts gedeeltelijk gekend waren. Omdat het beschermde monumenten betreft moet ook Onroerend erfgoed hierin gehoord worden. Verschillende visies op de uitvoering en de daar aan gekoppelde budgettaire inspanningen maken de zaak er niet eenvoudiger op. De ontvangst zal geenszins in 217 gevorderd kunnen worden en wordt opnieuw voorzien in , ,47, Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

33 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen G Bart Naeyaert - 16 G 217/2212/4/35 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/klimaat en energie BW: (BW) D De financiële vertaling wordt aangepast aan de planning der werken van de diverse aannemers (financieel zwaartpunt wordt verlegd naar het laatste kwartaal van de uitvoering) , -55., 98.2, Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg Patrimoniumbeheer De Palingbeek G Bart Naeyaert - 16 G 217/2212/4/38 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Vertraging door afstemmingproblematiek tussen netbeheerder en aannemer omtrent HS-cabine. Een aantal werken in de cafetaria worden bewust in de sluitingsperiode (januari 218) ingepland. In 218 worden extra ingrepen voorzien qua onthaalinfrastructuur i.k.v. de herdenkingen , -83., 98.6, Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de palingbeek G Guido Decorte - 22 G 217/61322/4/38 E Verzendingskosten/Participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Verlaging budget voor de bus aan bus verdeling die pas in 218 zal uitgevoerd worden; budget wordt doorgeschoven naar 218 DS4.1 acties en promotie bezoekerscentrum palingbeek (4. euro )en blankaart (2.3 euro) ,55-6.3, 6.113,55 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Blankaart G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

34 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 22 G 217/2222/4/38 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Het sanitair in de Blankaart zal wellicht vervangen moeten worden op het gelijkvloers en de benedenverdieping. Dit staat niet op het (meerjaren)plan van de gebouwendienst en kan dit jaar niet meer gerealiseerd worden. De middelen worden verminderd op 217. BW: (BW) D correctie ifv juist gebruik algemeen rekeningstelsel voor aankoop collectie museum Verschuiving: U /2751/4/38 Roerend erfgoed voor musea, aanschaffingswaarde/ Participatie en sensibilisatie , -3.8, -1.2,, Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieueducatief aanbod G Guido Decorte - 22 G 217/24/4/38 I Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie 5.551, BW: (BW) D Het betreft een restkrediet op 217-6, 4.951, Guido Decorte - 22 G 217/2751/4/38 I Roerend erfgoed voor musea, aanschaffingswaarde/ Participatie en sensibilisatie BW: (BW) D correctie ifv juist gebruik algemeen rekeningstelsel voor aankoop collectie museum Verschuiving: U /2222/4/38 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/participatie en sensibilisatie - 22, 1.2, 1.2, Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en milieueducatie Vergroenen van speelplaatsen en schoolomgevingen (subsidie "Natuur op school") G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

35 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 22 G 217/6491/4/38 E Toegestane werkingssubsidies /Participatie en sensibilisatie BW: (BW) D De uitwerking van een project in voorbereiding met een school loopt vertraging op. Er zijn diverse aanpassingen aan het ontwerp nodig om tot een goed project te komen. De middelen worden verschoven naar , -5., 68., Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Nachtegaal Patrimoniumbeheer De Nachtegaal G Bart Naeyaert - 16 G 217/2212/4/38 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D De fase gunning werken 'herinrichting bezoekerscentrum nachtegaal' zal niet kunnen worden afgerond in 217, waardoor dit deel ereloon dient doorgeschoven. 7., -17., 53., Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein Aankopen van duurzaam materiaal voor het provinciedomein De Gavers G Guido Decorte - 21 G 217/23/4/68 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/groene ruimte BW: (BW) D De middelen zijn niet meer benodigd voor de aankoop van duurzaam materiaal en worden verminderd op , , ,64 Recreatie - en Natuurcentrum De Gavers, uitvoeren van de studieopdracht omgevingswerken G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

36 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Franky De Block - 2 G 217/2222/4/68 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/groene ruimte BW: (BW) D werken in uitvoering, voorlopig kunnen er nog geen werken aangerekend worden. In de loop van 218 zal het resterend saldo door de aannemer aangerekend worden , , ,75 Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld Patrimoniumbeheer Bulskampveld G Bart Naeyaert - 16 G 217/2212/4/38 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Voor het plaatsen van een poort in de gaanderijen van de kruidentuin is bijkomend stabiliteitsonderzoek noodzakelijk waardoor uitvoering opschuift ,73-4., 7.792,73 Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en bewaken van de biodiversiteit Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand G Guido Decorte - 5 G 217/721/4/349 E Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, publicaties, CD-rom's en allerlei drukwerk/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Ontvangsten voor verkoop publicatie 'Steenrijk en Begeesterd. Kastelen en abdijen in het Brugse Ommeland' komen ten goede aan de Grafische dienst. 7.5, , 635, Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

37 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 5 G 217/6162/4/349 E Erelonen en vergoedingen voor studies en werken/ Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D De werking van het Stad-Land-schap groeit jaar na jaar. Sinds 217 is het samenwerkingsverband uitgebreid naar 17 gemeenten waardoor de uitgaven in de volgende jaren ook zullen stijgen. In 219/22 daalt het huidige beschikbare budget aangezien de personeelskosten daar licht stijgen. Met deze extra uitgaven zullen de extra activiteiten ifv de uitbreiding gefinancierd worden. Verschuiving naar zelfde actie in 218 en DS 4.1 actie uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West- Vlaamse Hart 62.12, -57., 5.12, Guido Decorte - 5 G 217/72/4/349 E Opbrengsten uit studiedagen, opleidingen en diverse manifestaties/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D De extra ontvangsten werden gegenereerd door de bijdrages van de scholen voor Zoom@regio, die hoger lagen dan verwacht. 2., 2.582, 4.582, Guido Decorte - 5 G 217/721/4/349 E Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, publicaties, CD-rom's en allerlei drukwerk/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Extra ontvangsten ikv brochure Sporen van de Eerste Wereldoorlog in hartje West-Vlaanderen., 235,8 235,8 Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding G Guido Decorte - 22 G 217/7452/4/349 E Specifieke werkingssubsidies/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Voorschot 218 van 5% voor de subsidie van de Groenjobs door ANB (prestaties dienst Minawa)., , ,75 Investeren in SAmenwerking, BElevingswaarde en Leefbaarheid in Midden-West- Vlaanderen (Leaderproject) G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

38 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 5 G 217/61341/4/349 E Huur, onderhoud en beheer van hard- en software/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Financiering van de recreatiekaart, de tool voor Zoom@regio en de uitwerking van een gebiedsverkenning worden momenteel uitgewerkt maar de factuur zal pas in 218 binnenkomen dus bedrag mag naar verschuiving naar DS 4.1 actie investeringen in Samenwerking, Belevingswaarden en leefbaarheid in Midden-West- Vlaanderen 3.996, ,63, Guido Decorte - 5 G 217/72/4/349 E Opbrengsten uit studiedagen, opleidingen en diverse manifestaties/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D ontvangsten voor deelname aan activiteiten ikv Leaderproject Isabelle, 2.852, ,88 Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op lokaal niveau Coördineren van de uitvoering van het Europees project I-Qua (Interreg Vlaanderen- Nederland) G Guido Decorte - 22 G 217/61318/4/349 E Andere administratieve en technische werkingskosten/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Er werden reeds een aantal studies opgestart voorafgaand aan de inplanning van het projectbudget. De middelen laten toe om in 218 nieuw beleid uit te werken specifiek rond waterzuivering van provinciedomeinen (m.i.v. opleiding). 22., -18., 4., Uitvoeren van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas) G / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

39 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Guido Decorte - 22 G 217/61318/4/349 E Andere administratieve en technische werkingskosten/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Het initiële projectconcept diende verder uitgewerkt te worden. De potentiële goedkeuring is verschoven naar eind 217. Het project zal zeker niet meer in 217 kunnen opgestart worden , ,, Guido Decorte - 22 G 217/6172/4/349 E Personen ter beschikking gesteld van het bestuur/ Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Het initiële projectconcept diende verder uitgewerkt te worden. De potentiële goedkeuring is verschoven naar eind 217. Het project zal zeker niet meer in 217 kunnen opgestart worden. 16.5, -16.5,, Guido Decorte - 22 G 217/7452/4/349 E Specifieke werkingssubsidies/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Het initiële projectconcept diende verder uitgewerkt te worden. De potentiële goedkeuring is verschoven naar eind 217. Het project zal zeker niet meer in 217 kunnen opgestart worden , ,6, Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden G Guido Decorte - 22 G 217/61314/4/349 E Lidgelden en bijdragen/overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem BW: (BW) D Voor 217 was 5.5 voorzien in de aanloopfase van een meerjarig onderzoek naar sinusbeheer, een nieuwe en veelbelovende maaitechniek ten voordele van bestuivers en vlinders in graslanden. Dit onderzoek zal tot stand komen via een samenwerkingsovereenkomst tussen UGent, Waterwegen & Zeekanaal, ANB en INBO, die elk een significante bijdrage leveren. Omwille van de ingewikkelde structuren van de betrokken organisaties en onvoorzien langdurige ziekte van een contactpersoon is vertraging opgetreden. Het budget voor 217 was voorzien om al te beginnen met terreinonderzoek in het jaar nul = voor de start van het nieuwe beheer, maar daar is het nu te laat voor op het jaar. Het budget wordt voorzien op 218. Er wordt naar gestreefd van start te kunnen gaan bij het begin van het vegetatieseizoen in , -5.5,, / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/

40 Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov :49 Coördineren van de uitvoering van het Europees project : Grassification (Interreg 2 Seas) G Guido Decorte - 22 G 217/61318/4/38 E Andere administratieve en technische werkingskosten/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Het initiële projectconcept diende verder uitgewerkt te worden. De potentiële goedkeuring is verschoven naar eind 217. Het project zal zeker niet meer in 217 kunnen opgestart worden. 1., -1.,, Guido Decorte - 22 G 217/6172/4/38 E Personen ter beschikking gesteld van het bestuur/ Participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Het initiële projectconcept diende verder uitgewerkt te worden. De potentiële goedkeuring is verschoven naar eind 217. Het project zal zeker niet meer in 217 kunnen opgestart worden , ,, Guido Decorte - 22 G 217/7452/4/38 E Specifieke werkingssubsidies/participatie en sensibilisatie BW: (BW) D Het initiële projectconcept diende verder uitgewerkt te worden. De potentiële goedkeuring is verschoven naar eind 217. Het project zal zeker niet meer in 217 kunnen opgestart worden , ,, Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal niveau en binnen het eigen bestuur Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën) G Guido Decorte - 5 G 217/7452/4/35 E Specifieke werkingssubsidies/klimaat en energie BW: (BW) D Ontvangsten ikv project scape worden pas verkregen na indienen declaratie, die pas in 218 gebeurt , , ,94 Uitvoeren van het Europees project : Falco (Horizon 22) G 2172 / Budgetwijziging : 21/12/217 tot 21/12/