B Gemeente Bergen op Zoom t.a.v. het college van B&W Postbus AA BERGEN OP ZOOM
|
|
- Anja Segers
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 B Gemeente Bergen op Zoom t.a.v. het college van B&W Postbus AA BERGEN OP ZOOM Gemeente Bergen op Zo.*rr llllmiimmlilllllifl Reg datum 09/11/2017 Uw kenmerk: Uw brief van: Telefoonnummer: Ons kenmerk: 5)00 Behandelend ambtenaar: Arie Koppelaar Datum verzonden: Onderwerp: le bestuursrapportage 2017 en 2e begrotingswijziging Geacht college, Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 24, lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT - Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) zend ik u hierbij, namens het bestuur van ICT WBW, de 2e begrotingswijziging toe, zoals deze op 6 oktober 2017 door het bestuur is vastgesteld. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de le bestuursrapportage 2017, die eveneens bij deze brief is gevoegd. Verzoek aan u is om de bijgevoegde stukken voor te leggen aan uw gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om binnen 8 weken een zienswijze op de 2e begrotingswijziging in te dienen bij het bestuur van ICT WBW, tot uiterlijk 5 januari Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van de ICT samenwerking West-Brabant West, A P. Flier (secretaris/directeur ICT WBW). Bijlagen: 2Ù begrotingswijziging ICT WBW le bestuursrapportage 2017 ICT WBW
2 BIJLAGE 9 ICT Samenwerking West-Brabant West 2eBegrotingswijziging (met indicatieve cijfers voor de járen ) Vastgesteld door het bestuur van de ICT Samenwerking West-Brabant-West in zijn vergadering van 6 oktober 2017; De secretaris, De voorzitter. A.P. Flier H. van Rijnbach-de Groot
3 Lasten 2e begrotingswijziging wijziging 2017 wijziging 2018 wijziging 2019 wijziging 2020 wijziging 2021 nieuwe 2017 nieuwe 2018 nieuwe 2019 nieuwe 2020 nieuwe J txũloitotie oude S nieuwe ICTinfrastructuur Oude infrastructuur e E E E e E E E E É Nieuwe infrastructuur e E C E E E e E E E Exploitatiekosten dertien c C E E E E E E E E ±2 Kosten voor bedriifsvoerina Kosten Personeel Primair Proces e E E E E E E E E E Besparing op personeel e E E e E E E E E e Directe Materiële Productiekosten e E E E E E E E E E Kosten bedrijfsvoering en onderst, e E E E E E E E E E processen Materiele Overhead E E e E E E e E E C Onvoorzien e E c E E E E E E E J Nieuwe infrastructuur Kapitaallasten e E E E E E E 8120 E E E Kapitaallasten eenmalige investeringen f E Ê C E E E E E E ±4 Overiae Kosten Projectkosten E E E E e E E Bijz toelagen BERM-gemeenten E E E E E E E E C E i Totaal lasten l Baten 4J Ēxoloitotie oude ä nieuwe ICT infrastructuur Oude infrastructuur E E e E E E E E E E Dienstverlening derden E E E E E E E E E E 42 Kosten voor bedriifsvoerina Kosten Personeel Primair Proces E C E E E E E E E E 4.4 Overiae ontvangsten Ontvangsten van derden E E E E E E E E E E Totaal ba tan [ZZ rsaldo lasten en baten Bi/draoen deelnemers Bergen op Zoom E E E E E E E E E E Etten-leur E É E E E E E E E E Roosendaal E É E E E e E E E E Moeidijk E E E E E E E E E Tholen E E E E E E E E E E Totaal bijdragen deelnemers
4 Toelichting op de 2e begrotingswijziging İCT WBW: In deze begrotingswijziging zijn de budgetaanpassingen verwerkt die zijn gemeld en toegelicht in de le bestuursrapportage 2017 van ICT WBW. Het gaat om de volgende aanpassingen: 1. Exploitatiekosten oude infrastructuur Door het opstellen van de sourcingstrategie is de aanbesteding en aanschaf van de nieuwe infrastructuur vertraagd. De huidige infrastructuren bij de deelnemers moeten daardoor langer in gebruik blijven. De verwachte afbouw van de exploitatiekosten wordt hiermee ook vertraagd. In onderstaande tabel is dit weergegeven: Deelnemer 2016 werkelijk prognose aanp e.v aanp.201d e.v. Bergen op Zoom í e Ė e e Etten-Leur t e Roosendaal e e í Moerdijk t e e Tholen « e e e -w.aoo Totaal i c c « C In de le begrotingswijziging is voorïholen een opgenomen van C Inmiddels is duidelijk geworden dat de exploitatiekosten lager uitkomen, op C per jaar. Omdat Tholen niet direct meedoet met de nieuwe infrastructuur, wordt dit bedrag voorlopig zo aangehouden. De nieuwe en voor 2017 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten In de 2a bestuursrapportage 2017 zal een herijking van deze en plaatsvinden. Voor 2018 wordt de huidige voorlopig gehandhaafd. Na afsluiting van het boekjaar 2017 zal duidelijk zijn waar deze kosten over 2017 op uit zijn gekomen. Eventuele bijstelling kan dan plaatsvinden via de le bestuursrapportage Ook het bedrag aan resterende exploitatiekosten na ingebruikname van de nieuwe infrastructuur in 2019 e.v. wordt voorlopig gehandhaafd op de huidige en (m.u.v. Tholen). 2. Exploitatiekosten nieuwe infrastructuur Vanwege de gemelde vertraging zijn de exploitatiekosten van de nieuwe infrastructuur met 1 jaar doorgeschoven. Dit in afwachting van de besluitvorming over de nieuwe busisnesscase. De nu aangehouden en zijn gebaseerd op de businesscase uit Bij de besluitvorming later dit jaar over de nieuwe businesscase zullen deze kosten nog wijzigen en zal ook bekend worden vanaf welk jaar de (exploitatie-)kosten van de nieuwe infrastructuur geraamd moeten gaan worden. 3. Kosten en baten m.b.t. derden Bij de opstelling van de begroting is er voor gekozen om de lasten en baten verbonden aan de dienstverlening aan derden (mogelijk toekomstige deelnemers) hierin niet op te nemen. De en m.b.t. gemeente Tholen zijn inmiddels verwerkt in de le begrotingswijziging Met betrekking tot de overige partijen is afgesproken de en te verwerken in de begrotingswijziging bij de le bestuursrapportage Uitgegaan is van de volgende bedragen:
5 v Specificatie Overige ontvangsten (derden) Personeel Exploitatie Dienstverlening Werkplein e Dienstverlening Regio West-Brabant e Dienstverlening Veiligheidshuis ë ë Totaal ë ë Kosten bedrijfsvoering Het budget voor personeelskosten is verhoogd met de extra inkomsten die in de le bestuursrapportage 2017 en in deze 2e begrotingswijziging zijn opgenomen. Voor 2017 gaat dit om een bedrag van C (inkomsten derden C en ziekte-uitkeringen C ) en voor 2018 om C (inkomsten derden). De mogelijke overschrijding van het personeelsbudget van C (zoals aangegeven in de 1* bestuursrapportage 2017) is niet in deze bij meegenomen, omdat de overschrijding vooralsnog kan worden opgevangen uit de post Onvoorzien. Verder is er een bedrag van C bijgeraamd voor de kosten van ondersteuning op het gebied van archiefbeheer (DIV). Hiertoe is door het bestuur op 30 januari 2017 besloten op basis van de Notitie evaluatie overhead en ondersteunende diensten. In de begroting is dit al meegenomen. 5. Kapitaallasten In de huidige begroting 2017 zijn nog de kapitaallasten geraamd op basis van de businesscase uit De kan nu worden verlaagd naar het bedrag aan lasten verbonden aan de werkelijke investeringsuitgaven in 2016 van C (voorbereidingskosten); de jaarlijkse annuïteit hiervan bedraagt C Voor 2018 en verder wordt de nu niet aangepast. Dit zal meegenomen worden bij de besluitvorming over de nieuwe businesscase op basis van de sourcingstrategie.
6 v/^ ICT Samenwerking West-Brabant West Ie bestuursrapportage 2017 Versie 8 Juli 2017
7 ínhoud 1 Inleiding Bedrijfsvoering Algemeen Personeel Nieuwe ontwikkelingen Financiële rapportage Toelichting op de afwijkingen Exploitatiekosten infrastructuur De kosten voor bedrijfsvoering Overige ontwikkelingen Investering nieuwe infrastructuur
8 M 1 Inleiding Het voorliggende document is de Ie bestuursrapportage van de GR ICT WBW voor het jaar Deze rapportage is een verslag over de eerste 4 maanden van het begrotingsjaar De financiële effecten van ontwikkelingen en aanpassingen die in deze rapportage zijn opgenomen en toegelicht zijn verwerkt in een begrotingswijziging die tegelijk met deze rapportage voor een zienswijze aan de deelnemers wordt voorgelegd. In de afgelopen 4 maanden heeft de focus binnen ICT WBW gelegen op met name de opstelling en afronding van de sourcing- en cloudstrategie en de toetreding van nieuwe deelnemers. Daarnaast is er uiteraard aandacht voor een optimale uitvoering van de reguliere taken. Deze onderwerpen en eventuele financiële gevolgen ervan zíjn toegelicht in deze Is bestuursrapportage
9 A 2 Bedrijfsvoering 2.1 Algemeen De verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening van ICT WBW die in 2016 in gang is gezet zijn vervolgd in het eerste kwartaal van Er zijn diverse stappen te melden wat dit betreft: Projectmatig werken In het tweede kwartaal van 2016 is gestart met een meer gestructureerde aanpak bij het doorvoeren van niet-standaard wijzigingen en projecten en de inrichting van projectmanagement. Er zijn diverse afspraken gemaakt en instrumenten in het leven geroepen om het proces rond projecten soepel te laten verlopen en tot goede resultaten te kunnen komen. De eerste ervaringen met de gewijzigde werkwijze waren positief. Gebleken is dat er nog verbeteringen mogelijk zijn in de afstemming rond projecten en de instrumenten (afspraken) die daarvoor waren bedacht. Met de regiegroep is afgesproken dat de projectleiders van deelnemers en ICT WBW gezamenlijk in beeld brengen wat de mogelijke verbeterpunten kunnen zijn. De terugkoppeling en uitwerking hiervan zal plaats vinden in het tweede kwartaal van Managementrapportages In 2016 is in het kader van de ontwikkeling van managementrapportages veel aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie over de besteding van uren van ICT WBW, de belangrijkste kostenpost van ICT WBW. In het eerste kwartaal van 2017 is op grond van de beschikbare informatie hierover een nadere uitwerking gemaakt van de besteding van uren aan nietstandaardwijzigingen, advisering en projecten. Hierdoor is het mogelijk gemaakt om de deelnemers een meer nauwkeurig beeld te geven van het aantal bestede uren aan niet-standaard wijzigingen, advisering en projecten (rechtstreeks door te belasten). Daarnaast is de afspraak gemaakt met de regie-ambtenaren om de managementrapportages in zijn algemeenheid tegen het licht te houden en de behoefte die er is te peilen bij de deelnemers. Een uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden. Dienstverlening In het laatste kwartaal van 2016 is onder begeleiding van M&l/Partners een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe Producten en Diensten Catalogus (PDC) voor de ICT-samenwerking tussen de BERM-gemeenten en ICT WBW. In het eerste kwartaal van 2017 is deze PDC door het bestuur vast gesteld. De PDC is een belangrijk element in de ICT-samenwerking tussen de BERM-gemeenten en ICT WBW. In de PDC wordt namelijk vastgelegd welke producten en diensten ICT WBW levert aan de BERM-gemeenten, in welke kwaliteit en tegen welke voorwaarden (waaronder de prijs). Daarover moet overeenstemming bestaan tussen de betrokken partijen en dus is een PDC in die zin te beschouwen als een soort "contract" tussen de betrokken partijen. Door de PDC in de praktijk toe te passen en daarmee ook breed te toetsen in de praktijk ontwikkelt, zoals verwacht, de duidelijkheid omtrent de dienstverlening zich en daarmee de dienstverlening zelf. Deze ontwikkeling zal verder in 2017 worden doorgezet waarbij niet alleen de ínhoud de aandacht krijgt maar ook vormgeving en toegankelijkheid. Uitvoering reguliere taken Wat betreft de uitvoering van de reguliere taken heeft de groei die in 2016 is ingezet verder doorgezet. De afgelopen periode zijn de rapportages over de afwikkeling van vragen van klanten (snelheid) verder verfijnd waardoor een beter zicht op de prestaties ontstaat. Op Het aantal "Prio-ľ'- meldingen (meldingen die betrekking hebben op systemen die in een direct verband staan met de dienstverlening of algehele bedrijfsvoering van deelnemers en daardoor met de hoogste prioriteit moeten worden opgepakt) is ten opzichte van de voorgaande periodes verder afgenomen. Hoewel 4
10 dit aantal gedeeltelijk wordt bepaald door externe factoren is duidelijk dat ook een deel is terug te voeren naar verbeteringen die zijn doorgevoerd in techniek en beheer. 2.2 Personeel In het kader van de ontwikkeling van het personeel is aandacht geschonken aan de randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren. Met de teams en medewerkers is gewerkt aan de ontwikkeling van de samenwerking. Daarnaast is doorgepakt op de eerder al in gang gezette gesprekcyclus. In overleg met de directie en het bestuur is er een minnelijke regeling getroffen met een medewerker waarvan moest worden vastgesteld dat hij niet kon voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan zijn functie en er ook geen mogelijkheid bleek te zijn om een andere functie binnen ICT WBW te ver vullen. De regeling houdt in ontslag per 1 mei 2017 met daarbij een eenmalige vergoeding van een jaarsalaris een tegoed van C voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. In de afgelopen periode is gebleken dat de beveiliging van systemen en gegevens steeds belangrijker wordt. Voor ICT WBW betekent dit een uitbreiding van taken die in de oorspronkelijke capaciteit van 33,56 niet was meegenomen. In het tweede halfjaar zal hiervoor een voorstel worden voorgelegd aan de deelnemers. Momenteel zijn er circa 2,5 vacatures binnen ICT WBW. Het ziekteverzuim binnen ICT WBW in het le kwartaal 2017 lag op bijna 10A. Belangrijke oorzaak is langdurig ziekteverzuim bij een 2-tal medewerkers. Eén van hen gaat in september uit dienst en voor de andere medewerker zal binnenkort een re-integratie-traject starten. Een en ander vindt plaats in nauw overleg met de bedrijfsarts. 2.3 Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe deelnemers De afgelopen maanden zijn stappen gezet wat betreft de mogelijke toetreding van nieuwe deelnemers, met name m.b.t. de gemeente Tholen. Over de toetreding van eventuele andere partijen heeft het bestuur nog geen besluit genomen. Het bestuur wil hiervoor eerst een duidelijk beeld van de mogelijke risico's en voorwaarden die moeten worden verbonden aan de deelname aan de GR. De uitwerking hiervan zal in het tweede en mogelijk derde kwartaal van 2017 plaatsvinden. Nieuwe infrastructuur In 2016 is besloten om voorafgaand aan een aanbesteding voor de nieuwe (gezamenlijke) infrastructuur een visie te formuleren ten aanzien van sourcing van (ICT-) diensten en deze visie te betrekken bij de uiteindelijke keuzes die gemaakt moeten worden. Dit heeft ertoe geleid dat in de tweede helft van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 gezamenlijk met de regie-ambtenaren van de huidige deelnemers is gewerkt aan de uitwerking daarvan. Deze uitwerking was aan het einde van het eerste kwartaal nagenoeg afgerond. 5
11 3 Financiële rapportage In onderstaande tabel is weergegeven wat de kosten waren over de periode januari tot en met april Daarnaast is een prognose opgenomen van de verwachte totaalbedragen over het volledige jaar. De posten waar een duidelijke over- of onderschrijding wordt verwacht, worden in hoofdstuk 4 toegelicht. De geraamde bedragen voor 2017 zijn inclusief de le begrotingswijziging A B c D E F Begroting 2017 Werkelijk t/m Prognose 2017 Verwachte (na wijziging) april afwij king Lasten ±1 Exploitatie oude S nieuwe ICT infrastructuur Oude infrastructuur E e e E Nieuwe infrastructuur e e - e - e Exploitatiekosten dertien e E Kosten voor bedriifsvoerina Kosten Personeel Primair Proces e c e e Directe Materiële Productiekosten e e e e - Kosten bedrijfsvoering en onderst, processen c c - c E Materiele Overhead e e e - Onvoorzien e e - e E - ûã Nieuwe infrastructuur Kapitaallasten e e e E Kapitaallasten eenmalige imestenngen e c É Oveńae kosten Projectkosten e e 6 E Bijz.toelagen BERM-gemeenten e Ě - Totaal lasten c c E E Baten Bijdragen deelnemers E E E E - Overige ontvangsten (exploitatiekosten) E - E - E É Overige ontvangsten (bedrijfsvoering/personeel) E E Totaal baten E E E E Algeheel totaal E - E E E
12 4 Toelichting op de afwijkingen 4.1 Exploitatiekosten infrastructuur In 2017 is hoofdzakelijk sprake van exploitatiekosten van de oude infrastructuur. Deze kosten worden centraal door ICT WBW betaald en verantwoord, identiek aan de werkwijze in De gemaakte kosten worden 1 op 1 doorberekend aan de deelnemers, hier is geen specifieke verdeelsleutel op van toepassing. Het verloop van de kosten oude infrastructuur over de eerste 4 maanden is als volgt: Deelnemer Werkelijk 2016 Raming 2017 Werkelijk t/m april Prognose 2017 Verwachte afwijking Bergen op Zoom E E E E E Etten-Leur E E E E E Roosendaal e E E E E Moerdijk e E E E E Totaal e E E E E De prognose voor het gehele jaar 2017 is gebaseerd op de werkelijke totaalkosten in Door de tijd die nodig was voor het opstellen van de sourcingstrategie is de aanbesteding en aanschaf van de nieuwe infrastructuur verder doorgeschoven. Hierdoor zal de oude apparatuur bij de deelnemers langer in gebruik moeten blijven. Enerzijds zullen de (oude) exploitatiekosten langer doorlopen, en kunnen tussentijdse investeringen in de oude infrastructuur noodzakelijk zijn. Anderzijds kunnen de en van de exploitatiekosten en kapitaallasten van de nieuwe infrastructuur in de begroting 2017 vervallen. In de begrotingswijziging bij deze rapportage is dit verwerkt. Hierin is ook het effect per deelnemer zichtbaar gemaakt. In de 2e bestuursrapportage zal de prognose van de exploitatiekosten oude infrastructuur opnieuw worden beoordeeld. Eventueel gerealiseerde besparingen zullen dan worden meegenomen. In het totaaloverzicht op de vorige bladzijde zijn ook de exploitatiekosten van niet-deelnemers (Tholen, Werkplein, RWB en Veiligheidshuis) toegevoegd. 4.2 De kosten voor bedrijfsvoering Personeel De personele formatie van ICT WBW is in de begroting 2017 geraamd op 33,56 fte Hiervan is momenteel 31 fte vast ingevuld. Aanvullend vindt inhuur van tijdelijk personeel plaats. Deze inhuur is gedeeltelijk ook nodig om niet-deelnemers te ondersteunen en ter vervanging van zieke medewerkers. Vooralsnog vindt deze inhuur grotendeels plaats binnen de beschikbare ruimte in de begroting (na wijziging), vermeerderd met de extra inkomsten van derden, voor 2017 voorlopig becijferd op C (overige ontvangsten). Daarnaast is er m.b.t. de kosten van personeel sprake van de volgende bijzonderheden: 1. Er is in 2017 een eenmalige extra last als uitvloeisel van een minnelijke regeling die is getroffen met een medewerker die per 1 mei 2017 uit dienst is getreden; zoals toegelicht in paragraaf 2.2 in deze rapportage. Het toegekende tegoed van C voor opleiding en ontwikkeling kan worden opgevangen binnen het reguliere opleidingsbudget. 2. De totale loonsom 2017 is herberekend op basis van de precieze salarisbedragen na de Caoaanpassing van 3A0Za- Hieruit is gebleken dat de geraamde loonsom in de oorspronkelijke begroting 2017 ruim C te hoog was. 3. In 2017 is er een eenmalige extra last van C i.v.m. de uitbetaling van de vakantietoelage over de periode juni t/m december Omdat voor dit bedrag ten laste van boekjaar 2016 een verplichting was opgevoerd, heeft dit geen consequenties voor de begroting
13 Bovengenoemde posten zijn als financieel effect vooralsnog niet verwerkt in deze rapportage en de 2e begrotingswijziging 2017/2018. Uitgangspunt is dat de meerkosten van afgerond C kunnen worden opgevangen binnen de huidige begroting In de onderstaande prognose is uitgegaan van de en 2017 inclusief de le begrotingswijziging. Dit betekent dat de effecten van de toetreding van de gemeente Tholen hierin voor een heel jaar zijn doorgerekend. Benadering personeelskosten ICT WBW voor 2017 Prognose loonkosten t/m dec.2017 (excl.vacatures incl.minnelijke regeling) Af Ten laste van verplichting voor vakantietoelage Nog in te willen vacatures Bijzondere toelagen wnl.berm-gemeenten Kosten inhuur tijdelijk personeel Opleidingen en ovange personeelskosten Totale kosten (kolom E: a+b) Beschikbare middelen: Budget loonkosten begroting Budget extra toelagen in begroting 2017 (garantie) Budget inhuur bij ziekte in begroting Bij 1e begr.wijziging i.v.m. toetreding Tholen (3,5 fte) Aanpassingen valgens toelichting (vooralsnog niet bijgeraamd) - Opleidingsbudget en overige personeelskosten Totaal beschikbaar budget (kolom C: a+b) Overschrijding (kolom F: a+b) Verrekening ontvanqsten mbt personeel: Ontvangen ziekte-uitkeringen e.d Overige ontvangsten Totale ontvangsten m.b.t. personeel (kolom E: c) Overschrijding budget N.B. De aanduidingen zoals (kolom E: a+b) verwijzen naar de kolommen en regels in de financiële rapportage in hoofdstuk 3. De huidige prognose geeft een kleine overschrijding op het personeelsbudget aan van afgerond C In de begrotingswijziging op basis van deze rapportage is dit vooralsnog niet verwerkt. Bij de 2e rapportage over 2017 (in oktober 2017) zal dit opnieuw worden beoordeeld. Bedrijfsvoering en ondersteunende processen (overhead) Voor 2017 lopen de kosten hiervan grotendeels in lijn met de begrotingsen. Er vindt wel een bij plaats van C voor de uitvoering van de DIV-taken (archiefbeheer) door de gemeente Moerdijk. Hiertoe is door het bestuur besloten in januari
14 Post onvoorzien De post onvoorzien is geraamd op C (na wijziging) en kan worden ingezet voor niet elders in de begroting geraamde kosten, die voor de voortgang van de bedrijfsvoering wel noodzakelijk zijn. Tot en met april zijn er nog geen onvoorziene kosten geweest die ten laste van dit budget kunnen worden gebracht. In de prognose is nog een volledige besteding van dit budget aangehouden, onder meer gelet op de geraamde overschrijding van het personeelsbudget van afgerond C Kapitaallasten In de huidige begroting 2017 zijn nog de kapitaallasten geraamd op basis van de businesscase uit De kan worden verlaagd naar het bedrag aan lasten verbonden aan de werkelijke investeringsuitgaven in 2016 van C (voorbereidingskosten); de jaarlijkse annuïteit hiervan bedraagt C
15 5 Overige ontwikkelingen 5.1 Investering nieuwe infrastructuur Volgens het investeringsschema in de oorspronkelijke begroting 2017 is voor 2017 een investering voorzien in de nieuwe infrastructuur van afgerond C 3,7 miljoen. Met name door het eerst opstellen van een sourcing- en doudstrategie is de aanbesteding en aanschaf van de nieuwe infrastructuur aanzienlijk vertraagd. De uitgaven die in het kader van deze investering in 2017 worden gedaan zullen hoofdzakelijk voorbereidingskosten betreffen. Tot en met april is er in 2017 ruim C besteed; dit betreft grotendeels kosten van Quint, het bedrijf dat is ingehuurd voor het opstellen van de visie en het doorrekenen van de nieuwe businesscase. 10
: 21 november 2017 A.J.M. Coppens : Drs. J.E. Dik : Middelen, Informatie en Processen : : (0164) : 6.
Gemeente tl Bergen op Zoom RVB17-0087 Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp 2e begrotingswijziging ICT samenwerking West-Brabant-West 2017 Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon
Nadere informatieļä. Gemeente fl Bergen op Zoom
ļä. Gemeente fl Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Definitieve vaststelling 2e begrotingswijziging 2017-2018 door bestuur
Nadere informatielilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Definitieve vaststelling
Nadere informatie1. Inleiding. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:
1e begrotingswijziging 2015 1. Inleiding Voor u ligt de 1 e begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2015 wordt in maart en april voorafgaand aan de nieuwe jaarschijf opgesteld.
Nadere informatie1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord
1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening
Nadere informatieOntwerp- 5 e begrotingswijziging 2013
Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting
Nadere informatieVoorstel. Agendapunt. Het Algemeen Bestuur van de BWB. Projectplan Transitie naar waarderen op gebruiksoppervlak 9 november 2018
Voorstel Aan Het Algemeen Bestuur van de BWB Agendapunt 6b Onderwerp Datum Projectplan Transitie naar waarderen op gebruiksoppervlak 9 november 2018 Inleiding De deelnemers Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur,
Nadere informatieDe colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal
14.030269 Ken i R F R S W A A 3 1 DEC 2014 ĨÎW. üûup Af.:',- Bespreken gemeenschappelijke regeling DE BEVELÂNDËN Advies S B W W vv Aan: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele,
Nadere informatieGemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen.
Ĺ 7 Zaanstreek-Waterland Gemeente Waterland 1 3 FEB 2015 Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN GESCAND College van B&W gemeente Waterland t.a.v. wethouder J. Kes Postbus 1000 1141 GV MONNICKENDAM Uw
Nadere informatieFinancieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken
Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0709 B.17.0709 Landgraaf, 20 april 2017 ONDERWERP: 1e berap 2017 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke
Nadere informatieOntwerp- 5 e begrotingswijziging 2013
Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting
Nadere informatieZaaknummer
Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om
Nadere informatieAGENDAPUNT /06b
AGENDAPUNT 2013.12.13/06b Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 13 december 2013 Onderwerp: Bestuursrapportage 2 e trimester 2013 Portefeuillehouder: Indiener: De heer
Nadere informatieAanbiedingsformulier voor AB
Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 4 Datum 11 februari 2019 Onderwerp Formatie 2019 Verseon: 2018194601 Vertrouwelijk Doel van agendering Toelichting door Ja Besluitvormend Marlies Krul-Seen
Nadere informatieUit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting
GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting
Nadere informatieEen OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland
OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :
Nadere informatie15 maart Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieKennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.
Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting
Nadere informatieAgendapunt: 11. No. 53/ 15. Dokkum, 29 september ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten. SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,
Agendapunt: 11. No. 53/ 15 Dokkum, 29 september 2015. ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke
Nadere informatie(Smgevingsd/msŕ ļţ. Zienswijzen Bergen op Zoom B Midden-en West-Brabant ^ Nr. Zienswijze Beantwoording
Gemeente X ñ Bergen op Zoom B15-016138 (Smgevingsd/msŕ ļţ Midden-en West-Brabant ^ Zienswijzen Bergen op Zoom Nr. Zienswijze Beantwoording 1. In de zienswijze m.b.t. begroting 2015 van de OMWB is opgemerkt
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0686 *B.19.0686* Landgraaf, 4 april 2019 ONDERWERP: Jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en Ontwerpbegroting 2020
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatiebegrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur.
i CCD, f Zaanstreek-Waterland V-de Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw bnef
Nadere informatieGemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017
DB-Besluit Aan: Datum vergadering: Auteur: Onderwerp: Agendapunt: Het Algemeen Bestuur 11 juli 2018 Ed Langereis (directiesecretaris) Gemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017 8 (Nazending)
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0848 B.17.0848 Landgraaf, 4 mei 2017 ONDERWERP: Zienswijze raad op de ontwerpbegroting 2018 stadsregio Parkstad Limburg PROGRAMMA
Nadere informatieRaadsvoorstel Zaak :
Zaak : 00509545 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 27 juni 2017 Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers heeft de geactualiseerde begroting 2017,
Nadere informatieNr: Proc.eig. j<h. Kopie:
f i 'GGD, Zaanstreek-Waterland GEMEENT E PURMEREND Nr: Ontv.: 2 k ^)KT 212 Proc.eig. j
Nadere informatieGEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017 Agendapunt 5.a Bijstelling begroting PG&Z 2017 Op 8 juli 2016 is de beleids- en financiële begroting 2017
Nadere informatieAgendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april Mededelingen. - Uitoefenen van taken voor derden:
Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017 Mededelingen - Uitoefenen van taken voor derden: Eind januari 2017 hebben de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in het
Nadere informatieAgendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016
Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Datum: 3 maart 2016 Opsteller: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe Openbaar Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatieVergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008
bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513
Nadere informatieVOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI
VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI-19-00499 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 BsGW Agendapunt 19. Raadsvoorstelnummer 2019-29 Voorstel: 1. In
Nadere informatieIn de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018.
Geachte raadsleden en Statenleden, In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018. Met vriendelijke groet, Martine Breur Secretaresse
Nadere informatie2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden
1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke
Nadere informatieIndicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is
Nadere informatiegegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.
Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van
Nadere informatieopgesteld door Financiën beoordeeld door Directieteam Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 24 maart 2016
13jul 216/1 Begrotingswijziging 216 Omgevingsdienst regio Utrecht juni 216 INT16.991 opgesteld door Financiën beoordeeld door Directieteam Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 24 maart 216 Besproken Algemeen
Nadere informatieB2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener
Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.
Nadere informatieM oerdijk. qemeenre. Van Aan RAADSINFORMATIEBRIEF. Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant
qemeenre M oerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van Aan : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant Nummer griffie Zaaknummer
Nadere informatieHarderwijk Zeewolde Gemeente Zėewoidė
MĉĉĤnzicht Į Harderwijk " Gemeente Zėewoidė Ingekomen: Aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 1 389 AA ZEEWOLDE 2 8 ÖKT, *y(ö īrx OqrncbnjrcirXTp pqc} bczk i 6 2. İ 3- kž?y\pr- c~ /igpjq............
Nadere informatieRaadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers
Nadere informatieMoerdijk. ge meente. 2 3 NOv lnleiding. Hoofdlijnen uit de 2" Bestuursrapportage Zaaknummer TT?, t
ge meente Moerdijk 2 3 NOv 2017 Van Aan Onderwero Nummer griffie Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de oemeenteraad 2" Bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant Zaaknummer TT?,
Nadere informatiet ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^
R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F
Nadere informatieB. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland
Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting
Nadere informatieMEMO AAN DE GEMEENTERAAD
MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte
Nadere informatieMGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging
MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2022 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Wormerland
RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen
Nadere informatie-y~ Agendapunt. 11 juli Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./
Agendapunt voor de vergadering 11 juli 2016 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: ~) Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./ Openbaar Advies raad van opdrachtgevers
Nadere informatieuw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015
Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening
Nadere informatieF. Buijserd voorzitter
Directie nieuwkoop Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN uw brief/kenmerk datum 19 februari 2016 registratienummer G 16.0177 behandeld door Koos Alebregtse betreft Herziene
Nadere informatieDATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013
DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING
Nadere informatieGEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011
college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de
Nadere informatiePaginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieEerste Kwartaal verslag
Eerste Kwartaal verslag 2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord directie 2 2 Kengetallen personeel 3 3 Resultaten re-integratie 2017 5 4 Kengetallen ziekteverzuim 7 5 Financiën 9 Roermond, 30 april 2018 1 1 Voorwoord
Nadere informatieMGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging
MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf
Nadere informatieAan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015
Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over
Nadere informatieDe vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).
IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting
Nadere informatieGEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 550663 Datum : 1 mei 2018 Programma : Regie Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg Informatie
Nadere informatieVergaderstuk Algemeen bestuur
17 april 2019 Voorstel begroting 2020 Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Agendapunt, Onderwerp Voorstel begroting 2020 Datum voorgelegd 17 april 2019 Agendering
Nadere informatieAdvisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)
Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland
Nadere informatieBW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019
BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 mei 2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1. De noten en
Nadere informatieIn D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk
COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder
Nadere informatieVaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A
Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen
Nadere informatie1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...
Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten
Nadere informatiedocumentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel
*Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling
Nadere informatieRAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT
RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT Registratienummer raad: 1131511 Datum: 15 juli 2014 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Raadsvoorstel
Nadere informatieCommissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015
Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer
Nadere informatieOp 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.
Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren
Nadere informatieBijlage 2: Begrotingswijziging
Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten
Nadere informatieOntwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015
Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 3 september Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inhoud swijziging 2. Begrotingswijziging naar Programma's 2.1 Programma Waarderen 2.2 Programma Heffen 2.3 Programma
Nadere informatieOnderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie
Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting
Nadere informatieuw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juni 2011 VERZONDEN begrotingswijziging 2011 van de GGD Zaanstreek Waterland.
gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk
Nadere informatieOverzicht 2018 totaal begroot gereal. prognose
AB 12 DECEMBER 2018 HIT/ 2018- AB12122018-5.2 Aan het Algemeen Bestuur Datum : 21 november 2018 Onderwerp : 1 e voortgangsrapportage 2018 en 1 e begrotingswijziging 2018 In deze eerste voortgangsrapportage
Nadere informatieRm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming
Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1
Nadere informatieDe 1e begrotingswijziging 2019 wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 april 2019.
Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : 0113-249400 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : 181217 RMeij/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 17 december 2018 Onderwerp : P begrotingswijziging
Nadere informatieBegrotingswijziging 2015-I
Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7
Nadere informatieBesluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --
Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Deventer Sociaal-Kosten externe inhuur Veiligheidsregio 1- Notagegevens Notanummer 2017-001106 Datum 30-06-2017 Programma: 02 Openbare
Nadere informatiew w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978
"l.u-iols C\. ^ tt-oc n.{ GEMEENTE accoord voor kennisgeving aann. w w m I Y \/t f P y s! fr Raadsvoorstel (gewijzigd) bespreken afwijzen eerst rapport raadsvergadering 14-4-2015 agendapunt nummer 15int00978
Nadere informatieuw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014
Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van
Nadere informatieIBML Financieel technische vragen begroting 2017
IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?
Nadere informatieHet Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
Besluit Belastingsamenwerking West-Brabant Van Het Dagelijks Bestuur van de BWB Onderwerp Planning & Control Cyclus 2018 Agendapunt 8 Datum 22 december 2017 Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke
Nadere informatieRichtlijn begrotingswijzigingen
Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving
Nadere informatieAB Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 8 december Agendapunt nr.: 16. Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder
Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 8 december 2016 Agendapunt nr.: 16 Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van de geconstateerde knelpunten 2017; 2.
Nadere informatieMemo. Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
Memo Van: Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Aan: Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die
Nadere informatieArtikel 1. Definities
Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor
Nadere informatieTweede begrotingswijziging 2017
Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl
Nadere informatieSamenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en
Nadere informatieOnderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO
Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord
Nadere informatieVoorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.
Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp
Nadere informatieGemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel
~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk
Nadere informatieVeiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf JAARREKENING 2017 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op
Nadere informatieRaadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma
Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland
Nadere informatieRegistratienummer: Onderwerp: Voorstel Zienswijze Kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland
Onderwerp: Voorstel Zienswijze kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland Samenvatting: Het dagelijks bestuur van de GGD ZW heeft haar kadernota 2016 ingediend en vraagt om een zienswijze van uw gemeenteraad.
Nadere informatieT.J. Kolsteren raad oktober 2012
Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592
Nadere informatieRaadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus
Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatie