Harderwijk Zeewolde Gemeente Zėewoidė

Transcriptie

1 MĉĉĤnzicht Į Harderwijk " Gemeente Zėewoidė Ingekomen: Aan het college van burgemeester en wethouders Postbus AA ZEEWOLDE 2 8 ÖKT, *y(ö īrx OqrncbnjrcirXTp pqc} bczk i 6 2. İ 3- kž?y\pr- c~ /igpjq Datum Uw ref.nr. Documentnr. Zaaknr. Behandeld door Team 27 oktober 216 Begrotingswijziging 2 en 3 Meerinzicht ml936 16m5 J.H. Westerhoff Directie Geacht college, In de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht is de werkwijze vastgelegd voor de besluitvorming over onder andere begrotingswijzigingen. In dat kader treft u bijgaand de 2e en 3e begrotingswijziging 216 aan. Wij verzoeken u dit document aan uw gemeenteraad voor te leggen en deze de mogelijkheid te geven tot het indienen van een zienswijze. Toelichting: Deze begrotingswijziging bestaat uit drie onderdelen: 1. Autonome ontwikkelingen en dan met name het verwerken van het effect van de nieuw afgesloten cao 216 voor gemeenten. De in de begroting opgenomen stelpost loonmutaties bleek daarbij helaas niet voldoende om de volledige gevolgen mee te dekken. 2. Nieuw beleid en dan met name het verwerken van genomen bestuursbesluiten, en 3. Aanpassing kapitaallasten in verband met het doorschuiven van kredieten; de structurele aanpassing komt op een later moment aan de orde. Het totaalbedrag over 216 bedraagt C.,. Voor uw gemeente betekent dit een verhoging van de bijdrage van C 15., uitgaande van de nieuwe verdeelsleutel i.c. 22,5496. Over de járen ná 216 is het totaalbedrag per jaar C., hetgeen een verhoging van de jaarlijkse bijdrage betekent van C.,. De 3e begrotingswijziging bestaat uit twee onderdelen: 1. Wijzigingen die voortvloeien uit de 2e bestuursrapportage Meerinzicht. Hier betreft het met name de financiële verwerking van eerder door het bestuur Meerinzicht genomen besluiten en het corrigeren van een eerder gemaakte wijziging. 1 van 2 Meerinzicht is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de gemeenten, Harderwijk en Meerinzicht Postbus 3 ļ 385 AH E T F info( meerinzicht.nl (341) (341) IBAN KvK NL89 BNGH

2 2. Correctie van de le begrotingswijziging 216 in verband met een zogenaamde systeemfout. Voor uw gemeente betekent dit voor 216 een extra bijdrage van C 24.,, in de járen daarna variërend van C 44., tot C 36., en C 27.,. Mocht u nog vragen hebben over deze begrotingswijziging dan zijn wij altijd bereid u hier een toelichting op te verstrekken. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur Meerinzicht, M.A. Bezemer MSc Directeur Meerinzicht 2 van 2

3 2e wijziging Begroting = voordeel xc 1. Inventarisatie budgetaanpassingen Budgetten Kredieten (x«1..) Programmabegroting (xc 1..) Uitbreiding formatie ambtelijk secretariaat OR 19 - Professionalisering contractmanagement / Toelichting Programma DIENSTVERLENING ļbestuursrapportage 1e halfjaar Bestuurliike besluiten ianuari - aoril 216 Ontwikkelino personeelslasten - Loonstijging als gevolg van vastgestelde CAO 3 Aanpassing kapitaaliasten - Software Telefonie - Hardware Totaal wijziging Bestuursrapportage 1e halfjaar 216 TOTAAL 2e Begrotingswijziging 216 DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN 2e Begrotingswijziging 216 volgens vigerende verdeelsleutel Bijdrage 36,oZo Bijdrage Harderwijk 38,6Zo Bijdrage 25,4Zo Bijdrage specifiek TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN 1e Begrotingswijziging 216 SALDO 2e Begrotingswijziging NA DEKKINGSVOORSTELLEN Bijdragen volgens de nog vast te stellen nieuwe verdeelsleutel zijn: 36,92Zo Harderwijk 4,54Zo 22,54A specifiek

4 3e wijziging Begroting ş voordeel x«1., Budgetten Kredieten (x«1.,)! Toelichting Inventarisatie budgetaanpassingen Programmabegroting (x«1.,) Programma DIENSTVERLENING ĮBestuursrapportage Bestuurlijke besluiten mei - augustus Toegangsaccounts f licenties Nog niet alle medewerkers van Meerinzicht hebben de beschikking over een toegangsaccount en licentie. Dit wordt aangepast, zodat iedereen toegang krijgt. De benodigde middelen hiervoor hebben voort 3. betrekking op systeemlicenties en voor f 28. op toename van de beheerskosten. Meerinzicht levert een inspanningsverplichting om, daar waar mogelijk, dekking binnen de eigen begroting te vinden. Als binnen de begroting van Meerinzicht geen dekking kan worden gevonden, wordt gekeken naar dekking binnen de begroting van de bronorganisaties. Bij het opstellen van de jaarrekening 216 wordt zichtbaar in hoeverre de bestaande exploitatie hiervoor ruimte biedt. - Capaciteitsonderzoek DIV Voor de periode is de koers voor documantaire invoormatievoorziening nader in beeld gebracht. Een verdere harmonisatie vraagt een extra inspanning. Een tijdelijke formatieuitbreiding tot 22 is nader in beeld gebracht. Het maximum beschikbare bedrag hiertoe is vooralsnog gesteld op f 75. per jaar. Meerinzicht levert een inspanningsverplichting om, daar waar mogelijk, dekking binnen de eigen begroting te vinden. Als binnen de begroting van Meerinzicht geen dekking kan worden gevonden, wordt gekeken naar dekking binnen de begroting van de bronorganisaties. Bij het opstellen van de jaarrekening 216 wordt zichtbaar in hoeverre de bestaande exploitatie hiervoor ruimte biedt MeptjgfltteWen januari. - auquşius ŽĢ1Ģ - Aanschaf identiteitssysteem ORIBI In het kader van het harmoniseren van identiteitscontroles bij de drie gemeenten is eind 215 Oribi ingevoerd. Met ingang van de begroting 216 is sprake van structurele lasten. In het kader van harmonisatie van systemen worden de lasten op basis van de verdeelseutel toegewezen aan de bronorganisaties. - Inhuur CISO Voor de periode 1 januari - 3 september 216 wordt gebruik gemaakt van externe inhuur van een CISO in afwachting van vaste bezetting van de vacature. De meerkosten komen ten laste van het budget Frictie Bedrijfsvoeringsverschillen en bedragen naar verwachting C.. - Capaciteit operationele DIV In het capaciteitsonderzoek DIV is naast de te realiseren professionaliseringsslag een operationele achterstand in te halen voor de gemeente Harderwijk. Voor het realiseren van die inhaalslag is gedurende negen maanden een inzet benodigd van 2 fte. Het hiermee gemoeide bedrag van «12. wordt binnen Meerinzicht gedekt door een even grote bijdrage I betaling door de gemeente Harderwijk Correcties begrotingswijziging Correctie Bestuursrapportage 1e halfjaar 216 In de Bestuursrapportage over het 1e halfjaar 215 is melding gemaakt van een uit te voeren correctie ten behoeve van het budget voorde dienstverlening van Centric ten behoeve van het doen van de maandelijkse loonbetalingen. Voorgesteld wordt dit bedrag weer bij te ramen. Totaal wijziging Bestuursrapportage TOTAAL 3e Begrotingswijziging 216

5 DEKKINGS-/BESTEMMINGSVOORSTELLEN 3e Begrotingswijziging 216 Bijdragen volgens de nieuwe verdeelsleutel zijn: 36,92tX» Harderwijk 4,547 22,54A - Correctie systeemfout begrotingswijziging In de eerste begrotingswijziging 216 is een bedrag van e 534. toegerekend aan de bronorganisaties volgens de nieuwe verdeelsleutel. Op basis va de specifieke inbreng van de bronorganisaties had dit bedrag echter direct moeten worden toegerekend. Dit wordt nu hersteld. nr 216 AcMcrqebtevcn budqet Belastingen f Harderwijk Achtergebleven budget Betastinqen t Harderwijk 2.. Achtergebleven managementfuncties Harderwijk Achtergebleven managementfunctie 7.. Heroverwogen bosluiton bedrijfsplan ì gemeente - PGI 5 Totaal nr w <17.OOO.O Harderwuk Totaal 117 co ' M21.; (kï4.' Verwerkt had moeten worden votqens financiële evaluatie fase i S Totaal netto correctie bijdrage gemeente Harderwijk Totaal bijdrage na correctie systeemfout: Harderwijk TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN 3e Begrotingswijziging í17.! 21.. (4.!.