Krimpen aan den IJssel 1 5 MAY 2018 ZK IZIIZZZZZĴ. . oļàerboeror IJSSEL. Werk. ^fîoveo^

Transcriptie

1 Krimpen aan den IJssel 1 5 MAY 2018 ZK IZIIZZZZZĴ. oļàerboeror IJSSEL Werk ^fîoveo^

2 Afrekening subsidie Kinderboerderij Klein Boveneind. Zaaknummer 7K Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Hierbij treft u de afrekening van de subsidie kinderboerderij Klein Boveneind aan. De afrekening betreft de periode van 1 april 2017 tot 31 december Het totaal subsidiebedrag dat onze Stichting ontvangen heeft in 2017 bedraagt euro exclusief 5000 euro eenmalige frictiekosten. Inhoudelijk Verslag Sinds 1 april 2017 is Stichting IJsselwerk verantwoordelijk voor het beheer van de kinderboerderij. Hoewel in de oorspronkelijke stukken ook de overdracht van het beheer over de opstallen was voorzien per 1 september 2017, is dat in de tijd een te ingewikkeld proces gebleken en vindt die overdracht per 1 januari 2018 plaats. Het verslag is opgebouwd rond een aantal thema's waarbij wij per thema ook een aantal impressies over de eerste 9 maanden zullen weergeven. Het laatste thema is het onderwerp financiën met een overzicht van inkomsten en uitgaven. 1. Het personeel Niet voor niets is dit het eerste onderwerp dat in het verslag besproken wordt. De mensen die op de boerderij werken zijn het belangrijkste kapitaal van de gehele voorziening. Voor het personeel was 2017 een enorm zwaar jaar. Desondanks zijn wij er met elkaar in geslaagd de kinderboerderij het gehele jaar, 6 dagen in de week open te houden. Dit is een uitzonderlijke prestatie die geheel op het conto van de medewerkers geschreven mag worden. Kort na de overname op 1 april werden wij als bedrijf namelijk onaangenaam verrast door twee langdurig zieke medewerkers, waaronder de beheerder. Naast het persoonlijk leed voor de betrokkenen heeft dit ook een enorme impact op de bedrijfsvoering gehad.

3 Ondanks het gegeven dat na enkele weken ziekteverzuim er ruimte ontstaat om vervangende medewerkers in te huren, betekende dit toch een enorme taakverzwaring voor de overige teamleden. Het sluitend krijgen van de roosters was in een normale situatie al een uitdaging (dit punt wordt zo verder uitgewerkt), maar in de situatie van vervanging bij ziekte en inwerken van nieuwe tijdelijke medewerkers werd het bijna een onmogelijkheid. De personele situatie laat zich het beste omschrijven als een krakende wagen die met kunst en vliegwerk rijdende gehouden werd. Vanuit de directie hebben we dan ook in de zomerperiode en de weekeinden moeten besluiten om extra personeel in te huren omdat we anders het risico liepen dat er nog meer mensen uit zouden vallen. Dit financiële nadeel hebben we getracht te compenseren binnen de totale bedrijfsvoering. Wij hebben geconstateerd dat binnen de huidige formatie, met inachtneming van de ambtelijke cao, knelpunten haast niet zijn op te lossen zonder aan het aantal openingsuren te sleutelen. Als er bijvoorbeeld iemand een extra weekenddienst moet overnemen van een collega, dan moet dat gecompenseerd worden met 2 vrije dagen in de week erna, omdat een dienst op bijvoorbeeld zondag 200*^ is. Dit is de reden dat er de afgelopen jaren voor gekozen is om op zondag maar 1 medewerker aanwezig te laten zijn op de boerderij. Meer inzet op de zondag is binnen de huidige formatie onmogelijk. Dit is voor onze Stichting een groot punt van zorg. Juist op de zondag kan het op een zomerse dag erg druk zijn op de boerderij. In geval van een calamiteit ontstaat er dan een bijna niet verantwoorde situatie. Dit onderwerp willen wij graag met u verder verkennen en doorrekenen in het komende jaar.

4 2. Koeien en zo Er kan niet ander geconcludeerd worden dan dat de boerderij er prachtig bij ligt. De opstallen zijn voor een groot deel nieuw, het terrein is voor een groot gedeelte opnieuw bestraat en op wat kleine naweeën van de bouw na, loopt alles op rolletjes. Dit betekent dat we in 2017 ook weer de hokken konden vullen met nieuwe dieren. Er is heel bewust voor gekozen om op de boerderij vooral Oudhollandse rassen te houden. Dit geldt voor zowel de koeien (onze Lakenvelder) als voor de varkens, konijnen en kippen. Helaas zijn er echter ook factoren die van ver buiten de boerderij komen die onze bedrijfsvoering en uitstraling ernstig nadelig beïnvloeden. Een probleem dat dicht bij huis ontstaat is het jaarlijks terugkerende probleem van Botulisme. Het water rond de boerderij staat vrijwel stil en dit gebrek aan doorstroming zorgt bij warm weer voor het massaal afsterven van vissen en watervogels. Het eendeneiland is in de loop van de zomer totaal ontvolkt. Ook in de sloten rond de boerderij was geen levende wilde eend meer te bekennen. Overleg met het Hoogheemraadschap bevestigde de bevindingen van ons en van de omwonenden; de waterkwaliteit was bedroevend slecht en een structurele oplossing zou heel veel geld kosten, namelijk een extra inlaat vanuit de rivier ergens in dit gedeelte van Krimpen aan den IJssel. Het tweede jaarlijks terugkerende probleem is de vogelgriep. Vermoedelijk afkomstig uit het verre noorden van Europa komen er ieder jaar weer besmette vogels ons land bezoeken. Gelukkig is onze kinderboerderij nog nooit direct getroffen met zieke dieren, maar de ophokplicht die vanuit het ministerie dwingend wordt opgelegd, zorgt voor veel gedoe. Bezoekers en gevederde boerderijdieren moeten gescheiden worden door middel van hekken of glas. Personeel moet extra beschermende maatregelen treffen en de uitstraling van de boerderij wordt fors minder. Er zijn in 2017 geen andere grote problemen geweest in het kader van dierverzorging of huisvesting.

5 Een oude wens om de geitenstal aan te passen aan de huidige normen van dierenwelzijn en gebruiksgemak voor het personeel is niet opgepakt door IJsselwerk in deze jaarschijf. In 2018 zullen wij in het kader van het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) in overleg met de gemeente en de Vriendenstichting kijken of hier mogelijkheden zijn. Ook zijn we met elkaar van mening dat er veel meer gedaan kan worden aan het educatieve element op de boerderij, voorlichtingsbordjes, uitleg over oude dierenrassen etc. Dit wordt bij het hoofdstuk educatie verder uitgewerkt. Tenslotte vinden wij dat ondanks het gegeven dat het terrein er technisch goed bijligt, de mogelijkheden tot spel en ontdekking schaars zijn. Er zijn wat gekregen loopfietsen en een wip, maar dat is het. Om veiligheidsredenen hebben we helaas de grote ton (huisje) moeten laten afvoeren, maar bijvoorbeeld een zandbak voor de allerkleinsten is niet op de boerderij aanwezig. Ook op dit onderdeel zullen wij in 2018 met aanbevelingen en voorstellen komen. 3. Educatief centrum. Het educatief centrum is in 2017 gehuisvest in de hooiberg. Een prachtig leslokaal en een enorme kwaliteitsimpuls. Alle basisscholen uit de gemeente bezoeken met vrijwel alle klassen de lessen. We spreken dan over 187 klassen die een bezoek aan het centrum brengen. Daarnaast bezoeken ook de peuterspeelzalen regelmatig met kinderen en begeleiders de boerderij en wordt er uitleg gegeven over de aanwezige dieren. In het jaar 2018 moeten we in overleg met de gemeente wel enkele kleine aanpassingen doen aan het lokaal. Zo is er niet voorzien in zonwering en is het geluidsniveau in het lokaal veel te hoog als er een klas kinderen aanwezig is. Wij denken aan geluiddempende maatregelen op het plafond of op een deel van de muren. Daarnaast lopen we tegen het probleem van de wet- en regelgeving aan ten aanzien van het aantal soorten exotische dieren die op een kinderboerderij aanwezig mogen zijn.

6 Deze norm is heel streng (we hebben tenslotte geen dierentuin vergunning) en als er bijvoorbeeld een landslak in een terrarium gehouden wordt dat telt dit mee als soort. Voor 2018 willen we in overleg met de gemeente nagaan of het educatief centrum een eigen kadastraal huisnummer kan krijgen. Dan tellen deze diersoorten niet meer mee voor het boerderijgedeelte. In 2017 hebben we met elkaar de conclusie getrokken dat de educatieve uitstraling van de gehele kinderboerderij beter kan. Naambordjes bij de dieren, verbanden leggen met oude rassen, verbanden leggen met ecosystemen, verbanden leggen met duurzaamheid, etc. Deze bordjes laten drukken en ontwerpen is best een dure aangelegenheid en omdat de financiën in 2017 krap waren vanwege de personele knelpunten, is besloten dit medio 2018 aan te pakken. 4. Financiën De subsidie 2017 was bijna dekkend voor alle activiteiten en personeelslasten. Binnen de exploitatie begroting hebben we goed moeten kijken naar de totale personeelskosten. In het subsidiebedrag zit wel een post voor overbrugging salariskosten in de eerste 6 weken ziekte, maar dit was het afgelopen jaar volstrekt onvoldoende om de kosten te dekken. Wij gaan er van uit dat 2017 in dit opzicht een uniek jaar was en dat er geen aanleiding is om de gemaakte afspraak over deze begrotingspost te herzien. Wij hebben nog niet een volledig financieel overzicht na de afgelopen 9 maanden of de begrotingsposten over een periode van 12 maanden ook goed aansluiten bij de realiteit. Dit overzicht zullen we in de loop van 2018 kunnen krijgen.

7 Hieronder treft u in een overzicht de uitgaven per kostensoort aan over het jaar Uiteraard zal ook je jaarrekening 2017 van onze Stichting bij de stukken gevoegd worden en de accountantsverklaring. Onderstaande tabel biedt echter meer inzicht in de uitgaven dan de jaarrekening wel meer op hoofdlijnen is. Het is duidelijk dat het overgrote deel van de subsidie bestemd is voor de personele lasten. Bij knelpunten in de personele bezetting zoals het afgelopen jaar blijven lastig van grote invloed op de totale financiën. inkomsten uitgaven Personeelskosten Salaris detachering incl sociale lasten Salaris ingehuurd personeel (Promen) Doorberekende personeelskosten Algemeen Directe Kosten Kantoorkosten 586 Huisvestingskosten inrichting/beveiliging/div Afschrijving investeringen educatief centrum 382 Dierenwelzijn Hokvulling Diervoeding Diergezondheid Afvoer mest Kadaver verwerking 47 Overige diverse kosten Bedrijfsvoering Maaien talut/lossen hooi etc koffie 1 thee studiekosten 194 vervoerskosten 113 gereedschap en materialen bedrijfskleding en wasserij activiteiten/materialen bvopen Monumentendag Overhead incl. frictiekosten Subsidie Gemeente Krimpen aan den IJssel totaal Exploitatie overschot/tekort inkomsten uitgaven Personeelskosten