Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Transcriptie

1 Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van ,- aan de algemene reserve. Dit bedrag kan teruggebracht worden tot ,-. Hierdoor komt de weerstandscapaciteit op de minimaal benodigde weerstandscapaciteit. Het verschil uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Als dit gewenst wordt, moet hiervoor een amendement ingediend worden. De storting in de algemene reserve van leidt niet tot overschrijding van de richtlijn over omvang algemene reserve (maximaal 2,5% van lasten = ). Het verschil ( ) uitkeren is ook niet iets waar gemeenten op zitten te wachten. Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel Castricum Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke risico s de VRNHN loopt ten aanzien van de btw. Bij het stuk Veiligheidsregio in-zicht : op te merken dat ten aanzien van de behaalde Kritische Prestatie Indicatoren een toelichting op de betekenis voor beleid een meerwaarde zou zijn, alsmede opname van het onderdeel Bevolkingszorg en van de onderdelen planvorming en beoefening Wij verzoeken de VRNHN om voor 2017 een stappenplan op te stellen met als doel het aantal te late ambulances binnen de Gemeente Castricum binnen de normen te brengen. Eenzelfde verzoek doen wij ten aanzien van de opkomsttijden van de brandweer. In de volgende jaarrekening voldoen aan de regels die het BVV stelt: het opnemen van financiële kengetallen en het algemeen bestuur hiervoor referentiewaarden vast te laten stellen. Het jaarrekeningresultaat te analyseren op structurele dan wel incidentele afwijkingen. Dit verzoek wordt ingewilligd. Eens met deze opmerking. Het opstellen van het beleidsplan in de huidige vorm is een eerste stap in het verbeteren van de beleidscyclus. Het beter aansluiten van de kritische prestatie indicatoren bij het beleidsplan is een van de vervolgstappen die wordt meegenomen bij de verdere doorontwikkeling. Wij vragen de betreffende teammanagers Ambulancezorg en Brandweer om in overleg te treden met de gemeente Castricum op welke wijze het beste aan dit verzoek invulling gegeven kan worden. Gemeenschappelijke regelingen moeten de financiële kengetallen opnemen vanaf jaarrekening In de begroting 2016 en 2017 zijn deze financiële kengetallen opgenomen. In de jaarrekening 2016 worden deze ook opgenomen. De veiligheidsregio is gestart met een zorgvuldig ontwikkelde zero-based begroting, waar met veel

2 Medemblik Te vragen naar een kostenspecificatie op het programma risico- en crisisbeheersing. Het programma is namelijk met ,- overschreden terwijl 50% van de beleidsmatige doelstelling is behaald. deskundigen aan is gewerkt. De borging van de zero-based begroting kent een realistische doorlooptijd van minimaal 2 jaar. Op basis van de ervaringscijfers van de jaarstukken 2015 is een eerste inzicht verkregen in de structurele ontwikkeling van de begrotingsbudgetten. De verwachting is dan ook dat bij het aanbieden van de jaarstukken 2016 een betrouwbaarder inzicht bestaat in de structurele en financiële afwijkingen. Het resultaat is ten opzichte van de primaire begroting is nadelig. Betreft met name frictiekosten (hogere inschaling), 0,5 fte bovenformatief als gevolg van het plaatsingsproces en inhuur als gevolg van het nog niet in 2015 invullen van vacatures.

3 Gemeente Zienswijze Begroting Reactie Alle gemeenten behalve Texel en Castricum Texel Castricum, Texel Conform voorstel De gemeente Texel niet akkoord is met de opgenomen gemeentelijke bijdrage 2017 omdat de ingroeiregeling voor Texel niet op de juiste wijze verwerkt is. De gemeente Texel verzoekt het Dagelijks bestuur van de veiligheidsregio om de gemeentelijke bijdrage 2017 te herzien en voor de gemeente Texel hetzelfde bedrag op te nemen als in de begroting 2016 (ca in plaats van ). We verzoeken de VRNHN om een bezuinigingstaakstelling op te nemen ter hoogte van de loon- en prijscompensatie. De verdeling van de bijdrage tussen gemeenten is geen onderdeel van de besluitvorming. De verdeelsleutel en bijbehorende ingroeiregeling is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en wordt nu gewoon feitelijk uitgevoerd. Tijdens de raadscommissie Noordkop is een toelichting gegeven en deze uitleg is door de PH bedrijfsvoering ook nog in een brief opgenomen, die aan de raad van Texel is verstuurd. Dit is niet conform de besluitvorming in het algemeen bestuur van 19 februari. Castricum, Langedijk, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard,, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Alkmaar, Bergen, Heiloo Castricum, Langedijk en Heerhugowaard Wij verzoeken de VRNHN een sluitende begroting 2017 en meerjarenraming aan te leveren. Verzoek om dekkingsplan op te stellen voor het tekort in jaarschijf Veiligheidsregio NHN wordt verzocht op korte termijn met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van de personele frictiekosten in de komende jaren. Wij verzoeken de VRNHN op korte termijn: 1. inzicht te geven in het gedeelte van de frictiekosten wat wordt veroorzaakt door uitloopschalen en excessieve kosten. 2. met een voorstel te komen ten aanzien van verwerking van de personele frictiekosten, inclusief uitloopschalen en excessieve Zie vorig antwoord De commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid is gestart met de opdracht om bezuinigingsvoorstellen uit te werken om de resterende bezuinigingstaakstelling in te vullen. De ambulancezorg is bezig het tekort zo snel mogelijk op te lossen. De ambulancezorg gaat in gesprek met de zorgverzekeraars en is gestart met de invulling bezuinigingstaakstelling waarbij kritisch wordt gekeken hoe de paraatheid wordt georganiseerd wat leidt tot lagere personele lasten. Dit verzoek wordt ingewilligd. Op korte termijn volgt een voorstel dat behandeld wordt in het bestuur over de verrekening van de personele frictiekosten

4 Castricum, Langedijk, Heerhugowaard, Koggenland, Medemblik en Opmeer Alkmaar en Heiloo Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel Koggenland, Medemblik, Opmeer Medemblik, Opmeer, kosten en voor de jaren 2017 en 2018 deze kosten niet te dekken uit de bezuinigingstaakstelling. Wij verzoeken de VRNHN om op korte termijn met aanvullende bezuinigingsvoorstellen of met een plan van aanpak te komen ter invulling van de nog openstaande bezuinigingstaakstelling. De raad geeft opdracht aan het college van B&W om zich sterk te maken dat er de komende twee jaar ( ) geen extra bezuinigingen opgelegd worden aan Veiligheidsregio NHN. Opmerken dat ten aanzien van nieuwe ambities en de herstructurering van de huisvestingsstrategie overwogen moet worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te verenigen zijn een kwalitatief goede uitvoering van het bestaande takenpakket Prioriteit te geven aan inzicht in structurele voordelen in de zero based begroting om inzicht te krijgen in de invulling van de bezuinigingstaakstelling Referentiewaarde op te nemen die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld voor de financiële kengetallen Het Dagelijks Bestuur te verzoeken om maatregelen te treffen om de financiële risico s ambulancezorg te beheersen Verzoekt u om in de volgende begroting een meerjarig verloopoverzicht op te nemen van het verloop van de reserves. Aan te geven dat een overzicht van de plustaken per gemeente, onderdeel moet zijn van de volgende begroting. Dit verzoek wordt ingewilligd. Ambtelijk wordt momenteel gewerkt aan mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Behandeling hiervan zal plaatsvinden in de commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid, die uiteindelijk voorstellen hierover zal doen aan het bestuur. Geen reactie vereist (dank!) In 2016 is als speerpunt opgenomen dat een onderzoek zal plaatsvinden naar de huidige afspraken omtrent de huisvesting. De gemaakte opmerking wordt meegenomen. Zie antwoord bij zienswijze jaarrekening Zie antwoord bij zienswijze jaarrekening De ambulancezorg is bezig het tekort zo snel mogelijk op te lossen. De ambulancezorg gaat in gesprek met de zorgverzekeraars en is gestart met de invulling van de bezuinigingstaakstelling waarbij kritisch wordt gekeken hoe de paraatheid wordt georganiseerd wat leidt tot lagere personele lasten. Dit is opgenomen op blz. 39 en 40 van de begroting Een overzicht van de plustaken per gemeente is niet goed te begroten, omdat deze vooral afhankelijk zijn van marktomstandigheden (adviesvraag) in het betreffende begrotingsjaar.

5 Gemeente Zienswijze Beleidsplan Reactie Verbreed de scope van de Veiligheidsregio met de thema s nieuwe risico s en veiligheidsvraagstukken (zoals radicalisering en crises in het sociaal domein) en benoem dit als speerpunt in het nieuwe beleidsplan; geef deze koerswijziging een prominente plaats in het beleidsplan. Genoemd thema wordt inderdaad niet concreet als speerpunt benoemd in het beleidsplan, maar wij herkennen ons zeker in de beweging die wordt genoemd. Een deel van de thema s worden ook opgepakt in de betreffende programma s zoals vluchtelingen en verwarde personen. Verdergaande activiteiten op het snijvlak van sociale en fysieke veiligheid worden verkend/uitgewerkt met de betrokken partners (gemeenten, GGD en politie). Alkmaar, Castricum, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel, Heerhugowaard Castricum Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel Langedijk Medemblik, Opmeer Veiligheidsregio NHN wordt verzocht bij het beleidsplan een jaarlijks uitvoeringsplan op te stellen waarin concreet de afspraken ten aanzien van de uitvoering van het beleid worden vastgelegd. Leg een concept actieplan in september voor aan de gemeenten zodat de standpunten van gemeenteraden en burgemeesters kunnen worden betrokken bij de uitwerking van het beleidsplan om zo richting te geven aan de volgende begrotingen en meerjarenramingen. Aanbevelen het Beleidsplan opnieuw te wegen, wanneer het Veiligheidsberaad landelijke kaders vaststelt in de vorm van een nieuwe Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio s. de VR NHN te verzoeken de ambities (beoogde operationele prestaties) in het beleidsplan meer concreet te omschrijven en te koppelen aan meetbare indicatoren. De structuur van het beleidsplan ook te hanteren in de toekomstige jaarrekeningen en begrotingen. De structuur van het beleidsplan ook te hanteren in de verantwoording van de prestatie- indicatoren op gemeentelijk en regionaal niveau. Dit verzoek wordt meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van het beleidsplan. De begroting wordt gezien als de jaarschijven waarin dit opgenomen moet worden. Bekeken zal worden op welke wijze dit goed vormgegeven kan worden. Bij bovengenoemde doorontwikkeling worden ook zeker de standpunten van raadsleden en burgemeesters opgevraagd en meegenomen. Daarbij zal dan ook de manier van vormgeven bepaald worden. Bij de vaststelling van een nieuwe strategische agenda zal het beleidsplan zeker opnieuw gewogen worden. Dit verzoek wordt ook meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van het beleidsplan en het geven van meer zicht op en inzicht in de operationele prestaties Het is de bedoeling om de P&C-cyclus steeds beter te laten aansluiten op het beleidsplan, dus de structuur van het beleidsplan wordt ook gebruikt bij de volgende jaarrekeningen en begrotingen. Ook de verantwoording van de prestatieindicatoren op gemeentelijk en regionaal niveau proberen we

6 daarop zoveel mogelijk te laten aansluiten.