Aanpassing aan het meerjarenplan

Transcriptie

1 Gemeente Kasterlee 2460 Kasterlee Secretaris: Tom De Munter Ann Noyens Aanpassing aan het meerjarenplan Toevoeging van het jaar 2020 aan de financiële nota Bij budget 2018 Niscode:

2 Inhoudsopgave Meerjarenplan Strategische nota Financiële nota... 8 a. Schema M1: het financiële doelstellingenplan... 8 b. Schema M2: de staat van het financieel evenwicht Schema TM2 De financiële schulden Motivering wijzigingen Financiële risico s Niscode:

3 AANPASSING AAN HET MEERJARENPLAN Strategische nota De strategische nota geeft een beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. De nota moet toelaten op hoofdlijnen te sturen en te focussen op die aspecten van het financieel beleid die essentieel zijn. De strategische nota belicht dan ook enkel de belangrijkste hoofdlijnen. Per prioritaire doelstelling wordt een overzicht van de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar weergegeven. Daarnaast geeft het de actieplannen weer die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn weergegeven. Strategische doelstelling 001 : Kasterlee blijft een financieel gezonde gemeente Beleidsdoelstelling : Kasterlee blijft een financieel gezonde gemeente. Uitgave n Ontvangst Uitgave n Ontvangst Uitgave n Ontvangst Uitgave n Ontvangst Uitgave n Ontvangst Uitgave n Ontvangst Uitgave n Ontvangst E I A TOTAA L 0 3 Actieplan : Het gemeentebestuur voorziet in voldoende financiering van de gemeentelijke werking. Actieplan : Via deelneming in andere overheidsondernemingen financiert het gemeentebestuur zijn werking. Niscode:

4 Strategische doelstelling 002 : Het gemeentebestuur zet zijn personeel en middelen efficiënt in voor een optimale dienstverlening. Beleidsdoelstelling : Het gemeentebestuur stemt de personeelsbezetting af op de opdrachten van de gemeentelijke diensten met het oog op een efficiënte dienstverlening. Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplan : Het gemeentebestuur zorgt voor een kwalitatieve en efficiënte personeelswerving. Actieplan : Het gemeentebestuur voorziet budget om de terugkerende personeelskosten te betalen, met bijzondere aandacht voor een maximale subsidiëring van deze personeelskosten. Actieplan : Het gemeentebestuur investeert in vorming en opleiding van het personeel. Actieplan : Het gemeentebestuur investeert in de veiligheid en gezondheid van het personeel. Niscode:

5 Strategische doelstelling 003 : Het gemeentebestuur biedt ondersteuning aan specifieke doelgroepen en kansengroepen Beleidsdoelstelling : Het gemeentebestuur wil een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn met specifieke aandacht voor senioren. Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplan : Het gemeentebestuur wil het dienstenaanbod aan senioren coördineren en aanvullen. Actieplan : Het gemeentebestuur wil het welzijn van zijn inwoners bevorderen. Niscode:

6 Strategische doelstelling 004 : Het gemeentebestuur garandeert een klantgericht, kwaliteitsvol, divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod Beleidsdoelstelling : Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de burger een vrijetijdsaanbod in Kasterlee, met aandacht voor ontmoetingskansen. Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplan : Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven ter bevordering van sociale contacten en het samenleven in Kasterlee. Actieplan : Het gemeentebestuur verlaagt voor de verschillende doelgroepen de drempels om sportieve ontmoetingskansen te creëren. Actieplan : Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt sportieve activiteiten. Actieplan : Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren. Actieplan : Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven in het kader van de Vlaamse prioriteit jeugdcultuur. Niscode:

7 Strategische doelstelling 005 : Het gemeentebestuur staat in voor uitbouw en onderhoud van een degelijke infrastructuur, ingericht in functie van de noden, ingebed in een leefbare en groene omgeving met oog voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en CO². Beleidsdoelstelling : Het gemeentebestuur beheert en onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur in functie van een optimale dienstverlening, met oog voor de voorbeeldfunctie als overheid. Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplan : Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over het gemeentelijk patrimonium. Actieplan : Het gemeentebestuur voorziet de aankoop en verkoop van gronden en gebouwen in functie van de noden en behoeften. Actieplan : Het gemeentebestuur investeert in de oprichting en uitbreiding van de gemeentelijke infrastructuur op duurzame wijze. Actieplan : Het gemeentebestuur zorgt voor het onderhoud van gebouwen van de erediensten met streven naar een maximale subsidiëring. Actieplan : Het gemeentebestuur onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid. Actieplan : Het gemeentebestuur investeert in de aanleg van gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen. Actieplan : Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de aanleg en onderhoud van riolering. Actieplan : Het gemeentebestuur investeert in het onderhoud van gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen. Niscode:

8 Eindtotaal Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 2224, exploitatie 2033, investeringen 185, andere 4 Niscode:

9 2. Financiële nota De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan (schema M1) en de staat van het financieel evenwicht (schema M2). 2.a Schema M1: het financiële doelstellingenplan Het financiële doelstellingenplan toont per beleidsdomein en per financieel boekjaar het totaal van de ontvangsten en uitgaven, voor alle prioritaire beleidsdoelstellingen en voor het overige beleid. De beleidsdomeinen zijn door de raad vastgesteld. Het bevat een samenvatting per beleidsdomein van de geraamde ontvangsten en uitgaven op het niveau van de exploitatie, investeringen en andere. De exploitatiecijfers omvatten alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van het gemeentebestuur (zoals personeel, werkingskosten, werkingstoelagen aan organisaties en verenigingen en intresten). De gegevens van de investeringen betreffen alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, het gezbruik en de vervreemding van duurzame middelen. De rubriek andere omvat de uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen (zoals kapitaalaflossingen van leningen, opname leningen, ). Niscode:

10 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur en administratie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Burger en samenleving Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Grondgebiedzaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Niscode:

11 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Economie, handel en tewerkstelling Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Totaal Exploitatie Investeringen Andere Niscode:

12 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur en administratie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Burger en samenleving Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Grondgebiedzaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Niscode:

13 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Economie, handel en tewerkstelling Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Totaal Exploitatie Investeringen Andere Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 2224, exploitatie 2033, investeringen 185, andere Niscode:

14 2.b Schema M2: de staat van het financieel evenwicht Uit de staat van het financieel evenwicht moet blijken dat de planning voldoet aan de normen voor het toestandsevenwicht en voor het structureel evenwicht. Dit betekent immers dat de door het bestuur gekozen beleidsopties kunnen gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden zonder dat er een hypotheek wordt gelegd op de toekomst. Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als: - Het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht, korte termijn) per financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul. - De autofinancieringsmarge (structureel evenwicht, lange termijn) van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft, groter is dan of gelijk aan nul. De eerste voorwaarde betekent dat het gemeentebestuur tijdens het boekjaar meer geld zal overhouden dan dat het plant uit te geven. Het gecumuleerd resultaat van het vorige jaar wordt hierbij eveneens in rekening genomen. De tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde wordt berekend door het verschil te nemen van het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. Het is met andere woorden dus het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen (het financieel draagvlak) en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te vereffenen. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dus dat het bestuur meer middelen overhoudt dan nodig is om aan haar leningsuitgaven te kunnen voldoen. In het schema M2 zijn de rekeningcijfers voor 2014, 2015 en 2016 opgenomen. Niscode:

15 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/8-75 Niscode: II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/ III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen 4943/ b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

16 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten 70/ B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden Exploitatie-uitgaven 60/ Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden Periodieke aflossing van de schulden 421/ Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/ B. Nettokosten van de schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 2224, exploitatie 2033, investeringen 185, andere 4 Niscode:

17 3. Schema TM2 De financiële schulden Dit biedt een overzicht van de financiële schulden. De bestaande schuldenlast is afgebouwd van euro in 2014 naar euro op 1/1/2018. Voor 2018 staat de opname van een nieuwe lening voor euro ingeschreven. Afhankelijk van het rekeningresultaat van 2017 en de rentevooruitzichten, zal in de loop van 2018 beslist worden of deze lening al dan niet opgenomen zal worden. Voor 2019 en 2020 is er een nieuwe lening ingeschreven voor respectievelijk en euro. Schema TM2: De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur Code A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen 171/4 (0-ontvangst) C. Periodieke aflossingen 421/4 (0-uitgaven) D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (0-uitgaven) E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten 6500 (0) G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden Code A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen 171/4 (1-ontvangst) C. Periodieke aflossingen 421/4 (1-uitgaven) D. Niet-periodieke aflossingen 171/4 (1-uitgaven) E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten 6500 (1) G. Periodieke leningslasten (C+F) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 2224, exploitatie 2033, investeringen 185, andere 4 Niscode:

18 4. Motivering wijzigingen De wijzigingen voor de investeringen, bestemde gelden en andere worden volledig in detail weergegeven. Voor het exploitatiebudget zijn er voornamelijk verschuivingen gebeurd binnen de bestaande budgetten. Voor exploitatie beperkt het overzicht van de motivering zich dan ook tot de nieuwe zaken of beduidende wijzigingen. In sommige gevallen betreft de wijziging louter het toevoegen van het jaar 2020 aan de financiële nota. Investeringen Ontvangsten Actie Beleidsveld Algemene Rekening Voor Geraamde rekeninguitslag Wijziging Na Voor Investeringssubsidies OVAM recyclagepark Reden wijziging : uitzoeken andere pistes. Wijziging Na Voor Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verkopen Wijziging Na Voor Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verkopen Reden wijziging : Verkoop grond de Witte Bergen Wijziging Na Voor Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/keeses Molen Reden wijziging : Timing project o.w.v. subsidies. Wijziging Na Voor Terugbetaling onteigeningen en subsidie Reden wijziging : Timing subsidie Poederleesteenweg Wijziging Na Voor Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/olensteenweg Reden wijziging : Timing subsidie. Wijziging Na Voor Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Reden wijziging : Subsidie IBA's. Wijziging Na Voor Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Reden wijziging : Nieuw overzicht Aquafin 22/9/2017 Totaal wijzigingen Investeringen - Ontvangsten Wijziging Na Voor Wijziging Na Niscode:

19 Uitgaven Actie Beleidsveld Algemene Rekening Voor Aandeel De Lijn Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/o.a. smartphones, betaalterminals, varia Reden wijziging : Vervanging pc's + laptops CBS, server Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/vervanging materialen bibliotheken Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/vervanging varia, smartphones (2015) Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/module 4 bevolking Reden wijziging : Nieuwe software: BST, verkiezingen, GIPOD, toerisme, upgrade SDP. Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/uitbreiding website, indesign 2 licenties toerisme Reden wijziging : Reservatieprogramma toerisme Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ aanpassing huisstijl Reden wijziging : verschuiving van actie Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/digitale handtekeningen Reden wijziging : Digitale handtekening niet meer voorzien in MJP Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ gemeentelijk infoblad Reden wijziging : Verschuiven naar actie Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ modernisering website Wijziging Na Voor Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Reden wijziging : Railsysteem en schilderen in gebouw de Rul. Wijziging Na Voor Meubilair - gemeenschapsgoederen/ uitrusting en ander meubilair academies Wijziging Na Voor Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen/verwarming,verluchting, buitengwoon onderhoud De Vlieger Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : industriële vaatwasser de Vlieger Wijziging Na Voor Meubilair - gemeenschapsgoederen/interieur De Vlieger Reden wijziging : Meubilair de Vlieger Wijziging Na Niscode:

20 Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ vervanging varia, digiborden en laptops Reden wijziging : extra aankopen informatica de Vlieger Wijziging Na Voor Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen / zandbak + afbraak KAJ Reden wijziging : Afbraak KAJ en herinrichting aan de Pagadder Wijziging Na Voor Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : berging de Pagadder Wijziging Na Voor Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen/verwarming,verluchting, buitengewoon onderhoud De Pagadder Reden wijziging : Extra kosten afdak+ leraarskamer de Pagadder Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : klimtouw de Pagadder Wijziging Na Voor Meubilair - gemeenschapsgoederen/ interieur De Pagadder Reden wijziging : nieuwe banken, stoelen, kasten voor één klas Wijziging Na Voor Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ synology, beamers, tablets, vervanging varia Wijziging Na Voor Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/margrietje Reden wijziging : Schilderwerken.'t Margrietje Wijziging Na Voor Toegestane investeringssubsidies Reden wijziging : Protestantse Kerk inkomdeur Wijziging Na Voor Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederenaanleg speelpleinen Wijziging Reden wijziging : Verschuiving aar exploitatie voor onderhoud. Na Voor Toegestane investeringssubsidies sport Wijziging Na Voor Subsidies aan verenigingen/ jeugdwerkbeleidsplan Wijziging Na Voor Recyclagepark Reden wijziging : andere pistes worden onderzocht Wijziging Na Voor Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen/aankoop Reden wijziging : saldo 2017 voor aankoop gronden en toevoegen jaar 2020 Wijziging Na Voor Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen/verkavelen,sociaal wonen Reden wijziging : timing verkaveling Herentalsesteenweg Wijziging Na Voor Heraanleg de Met fase 2 Reden wijziging : timing project Wijziging Na Niscode:

21 Voor Riolering - in uitvoering Reden wijziging : Nieuwe gegevens Aquafin 22/9/2017 Wijziging Na Voor Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/aanpassing bibliotheek Kasterlee Reden wijziging : Aanpassingen toegankelijk toilet in bib Kasterlee. Wijziging Na Voor Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/parking Reden wijziging : Paaltjes aan erfgoedhuis Tielen. Wijziging Na Voor Bebouwde terreinen in uitvoering - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : sloop en heraanleg oude PC Wijziging Na Voor Gebouwen voor eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Wijziging Na Voor Onroerend erfgoed - buitengewoon onderhoud en uitrusting/verbouwing Keeses Molen Reden wijziging : timing project Keeses Molen Wijziging Na Voor Onroerend erfgoed - buitengewoon onderhoud en uitrusting/gebouwen monumentenwacht Wijziging Na Voor Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : extra parking Tielenhei Wijziging Na Voor Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/kleine sportinfrastructuur Reden wijziging : afdak Domus, overkapping fietsenstalling Tielenhei Wijziging Na Voor Plannen en studies/masterplan gemeentehuis Reden wijziging : plan geschrapt voor deze legislatuur Wijziging Na Voor Gebouwen - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : autobrug BRT Wijziging Na Voor Gebouwen - gemeenschapsgoederen/aanpassingen gemeentehuis Reden wijziging : Inrichting omgevingsloket (2018), afkoppelen hemelwater (2019) Wijziging Na Voor Gebouwen - gemeenschapsgoederen/oc Reden wijziging : aanpassingswerken mindervaliden en zonnepanelen OC Lichtaart (2018), ringleiding OC Lichtaart, zonnepanelen Ligahof en OC Tielen (2019) Wijziging Na Voor Gebouwen - gemeenschapsgoederen/zonnepanelen Reden wijziging : Zonnepanelen Duineneind Wijziging Na Voor Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : fietsenstalling en zonnepanelen OCMW Wijziging Na Voor Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : Herstelling na brand KLJ Tielen Wijziging Na Voor Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : pastorij Tielen omvormen naar noodwoning OCMW Wijziging Na Niscode:

22 Voor Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : stookplaats + asbest verwijderen kelder OCMW Wijziging Na Voor Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/gemeentehuis Wijziging Na Voor Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/onderhoud daken + gebouw brandweer Reden wijziging : Stookplaatsrenovaties (gemeentehuis, gebouw kinderheil) Wijziging Na Voor Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/ OC Reden wijziging : Schilderwerken OC Tielen, renoveren vloer OC Lichtaart Wijziging Na Voor Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/bibliotheek Wijziging Na Voor Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/sportgebouwen Reden wijziging : Renovatie stookplaats en schilderwerken sporhal Duineneind, vernieuwen dakgoten turnzaal Kerkstraat Wijziging Na Voor Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/ begraafplaatsen Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/uitrusting begraafplaats Reden wijziging : aankoop columbariumelementen Wijziging Na Voor Plannen en studies/labo- en grondonderzoeken Wijziging Na Voor Plannen en studies - in uitvoering/erelonen wegen Reden wijziging : Oversteekplaatsen Wijziging Na Voor Wegen - in uitvoering/olensteenweg Reden wijziging : Timing project. Wijziging Na Voor Wegen - in uitvoering/heraanleg wegen Reden wijziging : verschuiving naar onderhoud wegen Wijziging Na Voor Plannen en studies - in uitvoering/n19 Reden wijziging : studie downgrading N19 niet verder opgenomen Wijziging Na Voor Plannen en studies - in uitvoering/dorpskern Lichtaart Reden wijziging : studie niet verder opgenomen Wijziging Na Voor Plannen en studies - in uitvoering/toekomstige riolering Reden wijziging : Dungenen, Tielendorp in de planning Wijziging Na Niscode:

23 Voor Riolering - in uitvoering/klein Heiken, Zwepenstraat, plaatsing IBA's, Dungenen Reden wijziging : Nieuw overzicht Aquafin 22/9/2017 Wijziging Na Voor Riolering - buitengewoon onderhoud Wijziging Na Voor Riolering - in uitvoering Wijziging Reden wijziging : Tielensteenweg, nieuwe gegevens Aquafin Na /9/ Voor Riolering - in uitvoering Wijziging Reden wijziging : Werken n.a.v. wateroverlast nieuw overzicht Aquafin 9/2017.(Kapelhof 2018, Meere Goor 2019, Pellemanstraat Na ) Voor Riolering - in uitvoering Reden wijziging : Hoge Rielen, nieuw overzicht Aquafin 22/9/2017 Wijziging Na Voor Wegen - buitengewoon onderhoud Reden wijziging : Asfalt- en betonwerken.wegen Wijziging Na Voor Wegen - buitengewoon onderhoud/heraanleg en onderhoudswerken voet- en fietspaden Reden wijziging : fietspad Tielensteenweg Wijziging Na Voor Openbare verlichting en andere nutsleidingen Reden wijziging : Project 'verledding'. Wijziging Na Voor Plannen en studies - in uitvoering/ erelonen Bloemenwijk Reden wijziging : Archeologie + boscompensatie Wijziging Na Voor Wegen - buitengewoon onderhoud/bloemenwijk Reden wijziging : Fase 1 Anjerlaan + bomen Boterbloemlaan Wijziging Na Voor Openbare verlichting Reden wijziging : OV Anjerlaan Wijziging Na Voor Meubilair - gemeenschapsgoederen Wijziging Na Voor Meubilair - gemeenschapsgoederen/ bibliotheken Wijziging Na Voor Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : raming was te laag voor dubbele pick-up Wijziging Na Voor Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/ voertuigen, bandenkraan (2017) Reden wijziging : elektrische wagens duurder en tractor in 2018 Wijziging Na Voor Rollend materieel - gemeenschapsgoederen- buitengewoon onderhoud Wijziging Na Niscode:

24 Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : Airco serverlokaal Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Allerlei machines td Reden wijziging : Klepelmaaier, watertank, stelling Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ baniermasten Reden wijziging : baniermasten, toevoegen jaar 2020 Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ containerpark Reden wijziging : i.k.v. afval, toevoegen jaar 2020 Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ sportmateriaal en wasmachine sporthal Kasterlee Reden wijziging : jaarlijks bedrag aankoop uitrusting sport. Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ uitrusting oc's Reden wijziging : Extra budget owv OC Kasterlee Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/groen Reden wijziging : Aankoop bladerbakken Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Reden wijziging :onderhoud, toevoegen jaar 2020 Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Reden wijziging : dekzeilen podiumwagen Wijziging Na Voor Plannen en studies - in uitvoering/rup Reden wijziging : Studie waterhuishouding Villapark Wijziging Na Voor Plannen en studies - in uitvoering Reden wijziging : Burgemeestersconvenant: concrete invulling in projecten. Wijziging Na Voor Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen woning Mgr. Cardijnstraat Reden wijziging : renovatie woning Mgr. Cardijnstraat Wijziging Na Voor Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen/ wachthuisjes Reden wijziging : De Lijn, toevoegen jaar 2020 Wijziging Na Voor Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : nieuwe toeristische kantoor Wijziging Na Voor Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/kerstverlichting Reden wijziging : kerstverlichting, nog geen invulling voor 2019 Wijziging Na Voor Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : Schilderwerken BKO Tielen Wijziging Na Voor Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Reden wijziging : pastorij Tielen niet meer als optie voor BKO Wijziging Na Niscode: