WELKOM op de Kromhoutkazerne Adri van Dien Hoofd Portefeuillemanagement Defensie RVB 18 september 2015
Fort Vossegat & Nieuwe Hollandse Waterlinie
Bomvrije wachtruimte, brug met de 12 gaten & Tamboershut
Kerngegevens RVB portefeuille Type vastgoed Omschijving Omvang 2014 Kantoren Eigendom RVB 1,5 mln. m 2 Huur 1,0 mln. m 2 lease 0,2 mln. m 2 Specialties Eigendom RVB 3,2 mln. m 2 Huur 0,5 mln. m 2 Overige 0,1 mln. m 2 Gebouwen Defensie Eigendom Defensie 6,3 mln. m 2 Totaal in m2 BVO 12,9 mln. m 2 Gronden Agrarische pacht Ca. 45.000 ha Agrarische erfpacht 3.782 ha Bij kantoren / specialties 1.187 ha Gronden Defensie Eigendom Defensie 35.233 ha Overige gronden Het Loo (Kroondomein) 6.750 ha Staatsdomein 3.640 ha Sorghvliet 25 ha Totaal in ha Verkoopportefeuille (overtollig gestelde objecten) Ca. 96.317 ha 604 dossiers Ontwikkeling (vastgoed dat voor eigen rekening en risico wordt herontwikkeld) Voormalig marine vliegkamp Valkenburg Gronden Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Hembrugterrein Zaandam
Rijksvastgoedbedrijf (intern) Drie directies voor het primaire proces: Directie Portefeuillestrategie & portefeuillemanagement - eigenaar en regisseur portefeuille Directie Vastgoedbeheer - beheer en instandhouding, belangenbehartiging Directie Transacties & Projecten - (grote) aanpassingen aan de portefeuille Besturen & Bedrijfsvoering Financiën Totaal ca. 1800 medewerkers
Rijksvastgoedbedrijf Opdrachtgevers: 1. Ministerie van BZK 2. Ministerie van Defensie 3. Departementen - Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Veiligheid en Justitie - Infrastructuur & Milieu - Financiën, Belastingdienst Deelportefeuilles: I. Kantoren Aanbodsturing II (Bijzondere) Specialties a. Raad voor de Rechtspraak: rechtbanken b. Dienst Justitiële Inrichtingen: gevangenissen c. Defensie-specifiek d. Monumenten met erfgoedfunctie e. Hoge Colleges van Staat f. Paleizen, internationale organisaties, rijksmusea, enz.
Rijksvastgoedbedrijf
Rijksvastgoedbedrijf Toekomst / speerpunten: Nieuw Rijkshuisvestingsstelsel kantoren en specialties Bestaande voorraad optimaliseren - kantorenvoorraad Governance van de bedrijfvoering (ketenbreed) verbeteren - wie is waarvan - waar communiceer je over en met wie
Risicogestuurd beheer bij het Rijksvastgoed Roy Pillen Adviseur Vastgoed RVB
Het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf Facts & Figures (per 31-12-2014) Totaal zo n 13.000.000 m2 BVO en 96.000 ha grondoppervlak Deelportefeuilles: Kantoren Specialties, zoals gevangenissen, paleizen, rechtbanken,.. Defensievastgoed, zoals kazernes, vliegbases, havens, oefenterreinen, (munitie-)opslaglocaties,
Wensen opdrachtgever Defensie 1. Maximale vastgoedondersteuning tegen minimale kosten 2. Inzicht onderhoudskosten ten behoeve van meerjarenramingen 3. Inzicht in kwaliteit object / installaties 4. Managementinformatie voor toewijzing onderhoudsgelden
DEFENSIEVASTGOED Onderhoudsmanagement in 2015 Algemene eisen kwaliteit Defensievastgoed in SG-aanwijzing: Functioneel (beschikbaar en betrouwbaar) Toekomstbestendig (duurzaam/onderhoudbaar /flexibel) Veilig (voor gebruiker en bezoeker) Verzorgd (schoon en heel) Kostenbewust (life-cycle aanpak bij realisatie en beheer) Algemeen conditieniveau 3 NEN 2767, met enkele uitzonderingen.. Gedifferentieerde kwaliteitscriteria vastgoed ontbreken Pilot Buitenruimte en Kwaliteitsmeting Defensiegebouwen Methodische integratie conditiemeting Vastgoed en Infra
Beheerproces RVB Deelportefeuille DEFENSIEVASTGOED Vraag Regie Aanbod Beheerproces Behoeftebepaling interne opdrachtgever, bijv. Ministerie van Defensie Instandhouding Rijksvastgoed door RVB vh. DVD Uitvoeren onderhoud door Markt
Risicogestuurd Beheer RVB-KETENPERSPECTIEF Vraag Gebruiker / Eigenaar Regie Beheerder / gemandateerd eigenaar Aanbod Markt STRATEGISCH Strategische vraagsturing Strategische regiesturing Strategische aanbodsturing TACTISCH Tactische vraagsturing Tactische regiesturing Tactische aanbodsturing OPERATIONEEL Operationele vraagsturing Operationele regiesturing Operationele Aanbodsturing
Life Cycle Management Achtbaan Onderhoudssturing Onderhoudsbeleid 7 Kritische Prestatie Indicatoren 1 2 TAAK 1 RVB Onderhoudsbeheer rapporteren Match strategie & prestatie 3 Onderhouds niveaus per categorie TAAK 2 RVB MJP & opname 4 inspectie NEN 6 Onderhoudsuitvoering onderhoud 5
Essentie van een nieuwe onderhoudssystematiek 1. De conditie / kwaliteit van vastgoed wordt waardenvrij en objectief vastgesteld 2. De inspectie / meting geschied obv te voren bepaalde, en uniform genormeerde, gebreken cfm de NEN 2767 / NPR 4768 3. Op portefeuilleniveau worden per onderscheidenlijke deelportefeuille kwaliteitsprofielen opgesteld 4. Aan de hand van kwaliteitsprofielen worden minimale gebrekenniveaus per deelportefeuille vastgesteld 5. Voor de technisch-conditionele aspecten wordt aangesloten bij de standaard gebrekenlijsten uit de NPR 4768 (infrastructuur en vastgoed) 6. Per kwaliteitsprofiel vastgelegde minimale gebreken worden gestandaardiseerde contractsvoorwaarden bepaald.
Beheersing risico s / Bepalen prestaties / Optimaliseren kostenefficiency Strategische doelen organisatie Opdrachtgevers Rijk Optimalisatie van kapitale investeringen, planning van duurzaamheid.. Behoud van prestaties + kosten- & risicobeheersing Optimalisatie van levenscyclus maak / koop benut behoud Mil. terreinen } Gevangenissen Havens Klimtorens Kademuren Celblokken vernieuw / sloop Kwaliteitsprofielen }NPR 4768
Samenvattend Onderhoudsmanagement na 2015 Heldere beleidsdoelstellingen vastleggen met opdrachtgevers Professioneel opdrachtgever-/nemerschap verder SMART invullen Inhoudelijke vakkennis tbv regierol RVB doorontwikkelen Explicieter inhoud geven aan risicogestuurd onderhoud & beheer Breder inhoud geven aan conditiegebaseerde inspecties 1 onderhoudsbeheersysteem voor het RVB Actuele vastgoedinfo over omvang, kwaliteit, enz. Kwalitatief inzicht in meerjarenplanning en budgetreeksen
TAAK Volgende stap in professioneel (keten-)beheer.. 3. Integrale Life Cycle Management - outcome - 1. Onderhoud (programmering) - input - 2. Beheer (procesoptimalisatie) - output - TIJD