gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5395 13bst00953 Beslisdatum B&W 4 juni 2013 Dossiernummer 13.23.351 RaadsvoorstelUitbreiding Pieter van den Hoogenband Zwemstadion met een (multifunctionele) krachtsportruimte Inleiding Zowel het Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven (CTO) als de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) hebben voor hun activiteiten behoefte aan extra voorzieningen in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion (Zwemstadion). Het CTO heeft behoefte aan een krachtsportruimte om te kunnen voldoen aan de accreditatie-eisen van NOC*NSF en zodoende het CTO voor Eindhoven te behouden. De KNZB werkt dagelijks in het Zwemstadion en heeft aangegeven graag structureel werkplekken te willen huren in het Zwemstadion voor de technische staf en haar zwemmers. Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft daarnaast verklaart de krachtsportruimte te willen huren als lesruimte. De ruimte kan verder ingezet worden voor sportverenigingen en tijdens grootschalige evenementen. Bestuurlijk kader a Wettelijke taak Nvt b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college - Sportnota 2008-2015 Hé ga je mee? (ambitie 6 en7). - Samen werkend aan morgen 2011-2015 Doelstelling Faciliteren van CTO Eindhoven en de KNZB om zodoende - talentontwikkeling in de sport te bevorderen; - de faciliteiten voor zwemevenementen en KNZB in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion te verbeteren; Voorstel 1. Instemmen met de realisatie van een(multifunctionele) krachtsportruimte en werkplekken in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 1.238.750; - De investering te dekken uit:
- Provinciale, reeds toegekende, subsidie ad. 619.375; - Bijdrage NOC*NSF in de inventaris van 150.000; - Huuropbrengsten(m.b.t. resterende jaarlijkse kapitaalslast ad. 29.884) - De jaarlijkse overige exploitatielasten ad 49.857 te dekken uit huuropbrengsten; 2. Instemmen met de begrotingswijziging. Argumenten 1.1 Het Centrum voor Topsport en Onderwijs heeft behoefte aan een kwaliteitsslag Een belangrijke eis om als CTO Eindhoven de accreditatie als Centrum voor Topsport en Onderwijs van het Ministerie van VWS en NOC*NSF te kunnen behouden, is de aanwezigheid van een goed geoutilleerd krachtsportcentrum. Dit is de enige eis waaraan CTO Eindhoven nu sinds vier jaar niet voldoet. Krachtsport is voor alle topsportprogramma s een essentieel onderdeel van de trainingsarbeid. NOC*NSF investeert zelf 150.000 in sportspecifieke apparatuur voor de krachtsportruimte. 1.2 Krachtsportruimte heeft toegevoegde waarde voor andere gebruikers dan CTO Fontys Sporthogeschool wil de ruimte huren voor onderwijsdoeleinden binnen de studierichting Sport en Leisure. Enkele sportverenigingen op Genneper Parken hebben aangegeven interesse te hebben in de faciliteiten. Daarnaast is de ruimte multifunctioneel inzetbaar, bijvoorbeeld tijdens (sport)evenementen. 1.3 Het efficiënt benutten van leegstaande ruimten in het Zwemstadion Van de 35 aanwezige wisselcabines, worden er nu slechts 18 regelmatig gebruikt. Ook de kledingkluisjes laten overcapaciteit zien. Door het ombouwen van deze ruimten ontstaan flexibele werk-, evenementenorganisatie- en studieplekken voor de KNZB. Resultaat is een efficiëntere benutting én exploitatie van dit deel van het Zwemstadion. 1.4 Provincie zet in op ontwikkeling in Sport Noord-Brabant 2011-2016 De Provincie hecht groot belang aan de aanwezigheid van het CTO in Brabant. Daarnaast investeert de provincie in grootschalige topsportevenementen, waaronder die in het Zwemstadion. Naast een bijdrage aan de eerdere bijdrage in de realisatie van het Zwemstadion van 5 mio, het CTO van 4 jaren a 200.000 per jaar, een aan te vragen bijdrage van 200.000 voor Fieldlab Zwemmen in 2013, investeert de provincie nu opnieuw in het Zwemstadion door deze toekenning voor de krachtsportruimte en werkplekken. 1.5 Krachtsportruimte past in architectuur Pieter van den Hoogenband Zwemstadion In de bijlage is een schets opgenomen van het krachtsportcentrum zoals deze voorzien boven de kleedruimtes van het Zwemstadion. De architect van het Zwemstadion heeft gezorgd voor een mooie architectonische inpassing. 2
1.6 De raad heeft in de MKBA-afweging positief geoordeeld over het project De investering is opgenomen in het MIP 2012 en 2013 (categorie Voorbereiding ) en tevens betrokken bij de MKBA afweging 2 e tranche voor 2013. Op 23 april j.l. heeft uw raad positief besloten over de MKBA-afweging van dit project. 1.6 Krachtsportruimte concurreert niet met bestaand commercieel krachtsportaanbod De krachtsportruimte wordt specifiek uitgerust en ingericht voor professioneel gebruik door sporttrainers, medisch specialisten en het bewegingsonderwijs. Dat maakt het per definitie niet geschikt voor (commercieel) gebruik door individuele breedtesporters. Deze toekomstige situatie is afgestemd met Sportschool Essink, tevens gevestigd op Genneper Parken. Kanttekeningen 1.1 Het ontbreken van een professioneel krachtsportcentrum doet afbreuk aan de CTO-status In de accreditatie van CTO Eindhoven in 2009 is de aanwezigheid van een goed geoutilleerd krachtsporthonk als eis opgenomen. In 2013 voldoet het CTO nog altijd niet aan deze eis. NOC*NSF heeft nadrukkelijk verzocht gevolg te geven aan deze eis, zodat CTO Eindhoven een volwaardig pakket aan faciliteiten aan talent en coach kan bieden. De kans bestaat dat NOC*NSF op enig moment kiest voor een andere CTO-lokatie (bv Den Haag), en in Eindhoven slechts een Nationaal Trainingscentrum alleen voor zwemmen resteert. 1.2 Huurders committeren zich niet voor langere tijd: risico op leegstand ruimtes bestaat. Met de KNZB wordt ten behoeve van de kantoren een huurcontract voor 10 jaar afgesloten. Een mogelijk financiële risico ontstaat hiermee pas na deze termijn. Daarna zullen eventueel nieuwe huurders gezocht worden. De huurders van de krachtsportruimte kunnen op dit moment geen meerjarig contracten aangaan. Fontys Sporthogeschool Eindhoven mag dit niet vanwege het onderwijskader. Afname van het aantal uren krachtsport is steeds afhankelijk van het aantal studenten en wordt dus per jaar bezien. De verwachting is wel dat er jaarlijks tussen de 400 à 500 uren zullen worden afgenomen. In het geval van het CTO speelt de overgangsfase naar de nieuwe NOC*NSF sportagenda. Pas eind juni 2013 wordt de toekenning vanuit NOC*NSF verwacht voor de nieuwe termijn van 2013-2016 met bijbehorende financiële invulling. 1.3 Investering in krachtsportruimte start pas na formele toekenning CTO status 2013-2016 Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (een 100% gemeentelijke organisatie) zit in een overgangsfase door aanpassing van de landelijke Sportagenda. Hierdoor verdwijnen sportbonden uit het CTO, en komen er nieuwe bij. Om dit in te kunnen regelen is de CTO licentie 2009-2012 verlengd tot 1/7/2013. NOC*NSF heeft wel al toegezegd te investeren in inventaris voor het krachthonk. Daar CTO Eindhoven hoofdhuurder wordt, zal pas 3
geïnvesteerd worden in de krachtsportruimte na definitieve ontvangst van de CTO-licentie 2013-2016 en bijbehorende financiering. Kosten De totale investering bedraagt 1.238.750: 1.035.000 voor de multifunctionele krachtsportruimte en 203.750 voor de KNZB-ruimtes. Het gemeentelijke aandeel in de investering bedraagt 469.375. Investering Gemeentelijke aandeel Jaarlijkse gemeentelijke kapitaalslast: Bouwkosten 831.750 352.375 17.832 Installatie 215.000 87.500 7.816 Inrichting/ICT 192.000 29.500 4.236 Totaal 1.238.750 469.375 29.884 Een dergelijke investering is een lastige opgave in deze economisch zware tijd en vraagt om een forse bijdrage van derden. Inmiddels is door de Provincie in het kader van subsidieprogramma Sport Noord-Brabant 2011-1016 ( 3, Sportaccommodaties voor topsporttraining ) aan de gemeente Eindhoven een subsidie toegekend voor een bedrag van 619.375 (50%) als investering in het Zwemstadion. De resterende financieringsopgave van de investering dient door de gemeente en derden als cofinanciering te worden ingebracht. Een aanzienlijke opgave. Voor de gemeente is er nu echter wel een kans ontstaan om met hulp van de provincie en derden, een hoogwaardige en kostendekkende uitbreiding te realiseren van het Zwemstadion. Een waarmee zowel de zwemsport, het CTO, Fontys Sporthogeschool Eindhoven en andere toekomstige gebruikers sterker verbonden worden met het Zwemstadion en onze stad. Voor de verhuur van de te realiseren accommodaties hebben de volgende huurders zich middels intentieovereenkomsten gecommitteerd: Jaarlijkse huuropbrengst Krachtsportruimte Werk/studieruimte Totaal CTO 30.000 10.000 40.000 Fontys Sporthogeschool 20.000 -- 20.000 Verhuur Zwemevenementen *) 5.000 5.000 10.000 Verhuur overig 5.000 5.000 KNZB -- 15.000 15.000 Resultaat dekking 60.000 30.000 90.000 *) Verhuur evenementen in exploitatie en voor risico van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. De overige jaarlijkse exploitatielasten bedragen 49.857. Daarmee komen de totale jaarlijkse exploitatielasten op 79.741. Deze lasten worden gedekt uit de jaarlijkse huuropbrengsten van 90.000. 4
In de bijlage treft u de volledige investerings- en exploitatiebegroting aan. Communicatie De Provincie Noord-Brabant, NOC*NSF en betrokken huurders worden geïnformeerd over het bestuurlijke besluitvormingsproces. De plannen zijn besproken met de Klankbordgroep Genneper Parken, waaronder o.a. Trefpunt Groen Eindhoven. Planning en uitvoering Voor de bouw van het krachthonk geldt een aanbestedings- en bezwaarprocedure. Deze procedures worden in geval van een positief besluit rondom de CTO-licentie en financiering door NOC*NSF in gang gezet. De bouw zal sowieso pas na afloop van het EK Masters Zwemmen (31/8 7/9)beginnen om het evenement hiermee niet te belasten. De bouw van het krachtsportcentrum neemt vier maanden in beslag en zal dan naar verwachting eind 2013/begin 2014 gereed zijn. Evaluatie Hier speelt met name de lange termijn exploitatie van het krachtsportruimte en de werk- en studieruimten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het gebiedsmanagement Genneper Parken. De resultaten worden gemonitord in de gemeentelijke verantwoordingscyclus. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Investeringsplan; b Exploitatieoverzicht; b Tekeningen; X De bijlagen worden meegestuurd a De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 5
Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013; besluit: 1. Instemmen met de realisatie van een(multifunctionele) krachtsportruimte en werkplekken in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 1.238.750; - De investering te dekken uit: - Provinciale, reeds toegekende, subsidie ad. 619.375; - Bijdrage NOC*NSF in de inventaris van 150.000; - Huuropbrengsten(m.b.t. resterende jaarlijkse kapitaalslast ad. 29.884) - De jaarlijkse overige exploitatielasten ad 49.857 te dekken uit huuropbrengsten; 2. Instemmen met de begrotingswijziging., voorzitter., griffier. lve/mc12022528 6