Inhoud voorstel aan Raad

Transcriptie

1 2014/ Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Dekkingsvoorstel sporthal de Koog Gevraagd besluit 1. Vast te stellen de voorgestelde dekking voor de financiering van Sporthal de Koog waarbij het budget voor vervanging van de Tref in het MIP naar voren wordt gehaald ( van 2020 naar 2016 en 2017). 2. De extra kapitaallasten die hierdoor ontstaan te dekken uit de reserve sport. 3. Vast te stellen dat een krediet van 8,9 mln (waarvan 1,4mln uit het investeringsfonds en 7,5mln uit het MIP) beschikbaar wordt gesteld. Kernverhaal Zaanstad is een sportieve stad waar alle bewoners in de breedte sport kunnen beoefenen en waar ruimte is voor talentontwikkeling. Sport levert een bijdrage aan de participatie en gezondheid van de inwoners van Zaanstad. Inwoners dragen bij aan een actief (sport)verenigingsleven dat bijdraagt aan het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen. Bewoners en ondernemers verwachten terecht dat de basisvoorzieningen betaalbaar blijven en toegankelijk en op orde zijn. Goede maatschappelijke voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor het behoud en versterken van de zelf- en samen redzaamheid. Vandaar dat extra middelen worden toegekend aan juist deze voorzieningen. Aanleiding Voor een goede spreiding van maatschappelijke voorzieningen en om zowel top- en breedtesport goed te kunnen faciliteren, is er uitwerking gegeven aan de door de raad vastgestelde ambitieniveau voor vervanging van de sporthallen en de zwembaden. Een van deze ambities betreft het vervangen van de verouderde sporthal de Sprong door een dubbele sporthal op sportpark de Koog. Om deze ambitie waar te maken, moest er extra dekking komen voor de investering in de dubbele hal. De dekking voor het realiseren van een dubbele sporthal is gerealiseerd via: 1. een subsidie van de provincie Noord-Holland: de provincie heeft de inzet van Zaanstad voor het faciliteren van talentontwikkeling in de regio beloond met een subsidie van 0,5 miljoen; 2. kostprijsdekkende huur: er zijn drie partijen die de sporthal aanvullen en met wie een samenwerking is aangegaan voor de realisatie van een plek waar talenten zich kunnen ontwikkelen: Sport Medisch Centrum, het ROC en korfbalvereniging KZ. Deze partijen zullen samen de kostprijsdekkende huur betalen voor de realisatie van deze voorzieningen; 3. naar voren halen van de investering in sporthal de Tref. De consequenties (financieel en maatschappelijk) worden in dit voorstel verder beschreven. Omdat het derde punt een wijziging is ten opzichte van het vastgestelde ambitieniveau, waarin de Tref nog behouden blijft, en een wijziging in de dekking van de kapitaallasten, wordt het voorstel aan de raad ter instemming voorgelegd. Beoogd resultaat Een definitieve go voor de realisatie van sporthal de Koog zodat de verouderde Sprong vervangen kan worden, verenigingen weer in een veilige omgeving kunnen sporten en de samenwerking kunnen opzoeken met het sport medisch centrum, ROC en talentontwikkeling een fysieke plek krijgt in de gemeente.

2 2014/ /5 Kader In de zienswijze aan de raad d.d. 24 maart 2011 is het ambitieniveau voor de vervanging van de verouderde sporthallen en zwembaden vastgesteld. Voor vervanging van de Sprong is het ambitieniveau geformuleerd om een dubbele sporthal te realiseren op sportpark de Koog. De investeringsraming was toen berekend op 10,5 miljoen. Voor de dekking was er 1,4 miljoen uit het IF en 3,1 miljoen uit het MIP vervangingen beschikbaar gesteld. Daarnaast was er opdracht gegeven om aanvullende dekking te zoeken, waaronder bij externe partners. In het collegebesluit d.d. 03 april 2014 met kenmerk 2014/76614, dat ter informatie naar de raad is gegaan, is aangegeven dat er voor de realisatie van de sporthal een dekkingstekort is voor de investering. Daarnaast werd aangegeven dat er nog geen dekking was voor het aanpassen van de openbare ruimte. Aan het college is de toezegging gedaan om voor deze vragen een oplossing aan te dragen en dit terug te koppelen. Afwegingen Dekking voor de extra investering De investering in de dubbele sporthal is hoger dan in de begroting is opgenomen doordat: - er geld in het MIP en via het Investeringsfonds beschikbaar was gesteld voor één sporthal waarbij de plus voor topsport extern gefinancierd zou worden; - het ROC, korfbalvereniging KZ en Sport Medisch Centrum inderdaad kostprijsdekkende huur betalen, maar er wel sprake is van een investering omdat deze partijen huren en niet zelf investeren; - er een subsidie beschikbaar is van de Provincie Noord-Holland om een Talent Support Centre te realiseren in de sporthal (extra vierkante meters, hogere investering); - om aan de eisen van het NOC*NSF te kunnen voldoen, de sporthal hoger en breder is dan een standaard sporthal en er meer tribuneplaatsen worden gerealiseerd; - er nog geen budget was gereserveerd voor het aanpassen van de openbare ruimte; - vanuit de gemeente is de eis gesteld dat de sporthal 1m60 hoger gebouwd moet worden dan het maaiveld. Dit betekent hogere kosten voor de benodigde constructie om o.a. op palen te bouwen. Voor deze aanvullingen kan dekking worden gevonden door het budget voor vervanging van de Tref (stond gepland in 2020) naar voren te halen. Deze verschuiving brengt extra kapitaallasten met zich mee voor de jaren 2017 tot en met Vanaf 2020 stonden deze kapitaallasten begroot. De incidentele kapitaallasten kunnen gedekt worden uit de reserve sport. Zie de financiële paragraaf voor een meer uitgebreide toelichting. de Tref Er zijn verschillende mogelijkheden ten aanzien van sporthal de Tref. Omdat het budget voor vervanging van de Tref naar voren wordt gehaald en nu wordt ingezet voor vervanging van Sporthal de Koog, zijn de opties als volgt: 1. sloop van de Tref zonder vervanging: vervangende ruimte zoeken voor het bewegingsonderwijs en in de praktijk bepalen of de capaciteit zonder de Tref voldoende is voor verenigingsgebruik; 2. vervanging van de Tref door een sportzaal of gymnastieklokaal Goedkoper dan een sporthal, eerder te realiseren en voldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs; Opties 1 of 2 zijn om de volgende redenen voorgesteld: A) Visie op de spreiding van de sporthallen en zwembaden (zie hiervoor de kaart in de bijlage): in de oorspronkelijke visie op de spreiding van de sporthallen en de zwembaden, is gekozen voor een duidelijke indeling: een breedtesporthal in zuid (de nieuwe Vang), een breedtesporthal in noord (TRIAS) en de top- en breedtesporthal geclusterd in midden (de nieuwe Sprong). Rondom de sporthallen, wordt er in capaciteit voorzien dmv kleinere accommodaties zoals de gymnastieklokalen en sportzalen. Dezelfde indeling is gemaakt voor de zwembaden (zuid: de Slag, midden:

3 2014/ /5 de Zaangolf en noord: de nieuwe Crommenije). B) Capaciteitsberekening en bezettingspercentages: om te kunnen bepalen of er onderof overcapaciteit gaat ontstaan met de nieuwe accommodaties, is er een capaciteitsberekening gemaakt. Uit deze berekening blijkt dat er sprake is van overcapaciteit. Het blijft lastig om de vraag naar sporthalcapaciteit te voorspellen in de toekomst omdat verenigingen kunnen groeien of krimpen en er sprake kan zijn van een latente behoefte aan sporthalcapaciteit: er komen nu nieuwe accommodaties die meer mogelijkheden bieden, wat vaak een versterkende werking heeft voor het werven van nieuwe leden en het waarmaken van ambities (zoals het Regionaal Trainingscentrum). C) Meer accommodaties: Het ROC heeft een nieuwe sportzaal gerealiseerd die ook in de avonduren aan verenigingen verhuurd mag worden en komt er een nieuw gymnastieklokaal naast het nieuwe zwembad in Noord. De totale capaciteit neemt hiermee toe ten opzichte van de huidige situatie. Door al deze wijzigingen zal er wel een shuffel nodig zijn voor de verhuur van de zalen: er komt capaciteit bij, maar gymnastieklokalen en sportzalen voldoen niet aan de afmetingen die nodig zijn voor bepaalde sporten zoals zaalvoetbal, handbal en korfbal. Deze sporten hebben de afmetingen van een sporthal nodig. Dit kan betekenen dat verenigingen die kleinere zalen nodig hebben (bijvoorbeeld badminton, volleybal, turnen) eerder in gymnastieklokalen ingeroosterd moeten worden in plaats van in een sporthal. Dit bevordert het efficiënt gebruik van de beschikbare maatschappelijke voorzieningen maar zal niet direct op draagvlak van verenigingen kunnen rekenen. Besluit om geen dubbele sporthal te realiseren Indien ingestemd wordt met dit besluit, betekent dit een definitieve gunning aan de ontwerpende en bouwende partij. Indien de raad niet akkoord is met het voorstel, kan alsnog gekozen worden voor de realisatie van een enkele sporthal. Het voordeel hiervan is dat er alsnog bezuinigd kan worden in de investering. Om het traject alsnog te wijzigen, is echter niet wenselijk om de volgende redenen: 1. er is veel draagvlak bij verenigingen voor de realisatie van de sporthal. Verenigingen hebben veel tijd en energie gestoken in het traject, het schrijven van het Programma van Eisen en het meedenken over onderlinge samenwerking. Zo is er een werkgroep opgericht voor het parkeren en wordt er tussen de gebruikers onderling een convenant opgesteld over het regelen van parkeren en gebruik van fiets/openbaar vervoer etc. Het traject wijzigen, zal verlies van draagvlak betekenen. 2. De subsidie van de Provincie Noord-Holland is verleend aan Zaanstad omdat zij vertrouwen hebben in het ambitie van de gemeente om talentontwikkeling mogelijk te maken. Zaanstad wordt daarmee het verzamelpunt voor talentontwikkeling in de regio. Dit betekent ook nieuwe kansen voor een extra sportimpuls, de exploitatie van de accommodatie en het organiseren van sportieve evenementen. 3. Er zal een nieuw traject opgestart moeten worden voor een enkele sporthal: nieuw besluit over de Sprong, Programma van Eisen, ontwerp, bestemmingsplan, etc. Dit betekent een vertraging van circa een jaar en nieuw te maken kosten voor het hele traject. Draagvlak Verenigingen en toekomstige gebruikers zijn nauw betrokken bij het voortraject en het ontwerpproces. Met een definitieve go verdwijnt veel onzekerheid bij de verenigingen over het wel of niet doorgaan van de vervanging van sporthal de Sprong. Alle betrokken partijen hebben groen licht gegeven voor de daadwerkelijke uitwerking van de sporthal en zijn enthousiast om met elkaar te gaan samenwerken. Doorgaan met de ingezette route betekent een definitieve go voor het realiseren van een dubbele sporthal op sportpark de Koog. Indien het ambitieniveau naar beneden bijgesteld wordt, gaan kansen voor verregaande samenwerking verloren. Concreet gaat het hier om aansluiting van jongeren op de

4 2014/ /5 arbeidsmarkt door samenwerking tussen ROC en het sportbedrijf door middel van o.a. stageplekken, leerwerkplekken en het ondersteunen van verenigingen. Externe oriëntatie De provincie Noord Holland heeft een subsidiebijdrage gedaan aan de realisatie van de topsporthal om talentontwikkeling in de regio te stimuleren. De subsidie wordt verstrekt wanneer de vergunning wordt verleend. Een definitieve go geeft de Provincie zekerheid over de besteding van deze middelen. Het Regionaal Trainingscentrum van de korfbalbond zal zich gaan vestigen in de nieuwe sporthal. Dit betekent dat talenten uit de hele regio hun korfbaltrainingen kunnen volgen in de nieuwe sporthal. De combinatie met het ROC, het sport medisch centrum en een plek om te leren/werken is een mooie combinatie om Zaanstad verder te profileren als het gaat om talentontwikkeling. Financiële consequenties De investering in de dubbele sporthal bedraagt 8,4 miljoen. Het aanpassen van de openbare ruimte en het realiseren van parkeerplaatsen voor auto s, fietsen en bussen bedraagt 0,5 miljoen. De totale investering bedraagt hiermee 8,9 miljoen. In totaal verschuift er een investeringsbudget van 4 miljoen voor sporthal de Tref van 2020 naar 2016 en De eerstvolgende actualisatie van het MIP vindt plaats bij het vaststellen van de nieuwe begroting De dubbele sporthal wordt als volgt gedekt: 3,60 miljoen MIP (mip vervangingen 2,2 miljoen en investeringsfonds 1,4 miljoen) 0,80 miljoen Onttrekking uit de reserve sport 0,50 miljoen Subsidie Provincie Noord Holland tbv talentontwikkeling. Deze subsidie heeft de gemeente ontvangen op voorwaarde dat de accommodatie een regionale functie heeft en (top)sport in de regio versterkt. Resteert er nog een tekort van 4,0 miljoen: 4,0 miljoen Verschuiving van het investeringsbudget van de Tref van 2020 naar Dit levert gedurende- jaar extra kapitaallasten op waarvan een deel gedekt wordt door kostprijsdekkende huur en een deel uit de reserve sport. Een deel van de investering ( 1,05 miljoen) wordt door middel van kostprijsdekkende huur door de huurders terugbetaald. De kosten van het naar voren halen van het budget bedraagt ,-. Hiervan kan ,- gedekt worden uit de reserve sport. Het tekort van ,- zal door sport budgetneutraal worden opgelost. Beheer, onderhoud Het beheren en exploiteren (exploitatielasten) van de topsporthal zal Sportbedrijf Zaanstad op zich nemen. Voor het onderhoud van de topsporthal De Koog zullen in 2017 de onderhoudslasten a ,- opgenomen moeten worden in de begroting. In de huidige onderhoudsbegroting voor sporthal de Sprong en sporthal de Tref zijn minimale bedragen opgenomen in de begroting. Het onderhoudsbudget zal dan ook verhoogd moeten worden met ,- voor de topsporthal De Koog.

5 2014/ /5 De Tref De kosten van de sloop van De Tref en de boekwaarde van de grond van de Tref zullen in het vervolgonderzoek van de Tref (beslispunt 2) meegenomen worden. Ten opzichte van de begroting valt de bruto investering inclusief openbare ruimte 4,4 mln hoger uit. De eerstvolgende actualisatie van het MIP vindt plaats bij het vaststellen van de nieuwe begroting. Juridische consequenties De gemeente heeft het recht om de aanbestedingsprocedure stop te zetten. In dat geval mag in een later stadium dezelfde opdracht niet opnieuw en ongewijzigd worden aanbesteed. Daarnaast is de gemeente schadeplichtig ten opzichte van de inschrijvers (maximaal per inschrijver, 5 inschrijvers). Vervolgtraject - De definitieve gunning wordt verstrekt aan de Design&Build partij. - Bij verstrekking van de definitieve gunning, gaan het college en de raad akkoord met de uitwerking tot een Definitief Ontwerp, de bijdrage uit het Investeringsfonds ( 1,4 mln) en de bouw van de sporthal. - Er wordt door de Design&Build partij ter informatie aan de raad een presentatie gegeven over het Definitieve Ontwerp. - De oplevering van de sporthal vindt volgens de huidige planning plaats in juli Verenigingen en gebruikers behouden hun adviserende rol waarbij zij gedurende het traject nog kleine wijzigingen aan kunnen brengen in het ontwerp. Daarnaast wordt een bedrijfsplan gemaakt met de gebruikers en de exploitant om de samenwerking vast te leggen en inhoudelijk vorm te geven. Bijgaande stukken Aanvullende Overzichtskaart sporthallen en zwembaden 2014/ informatie Besluit BenW Dekkingsvoorstel sporthal de Koog 2014/ Voorstel BenW Dekkingsvoorstel sporthal de Koog 2014/ Opsteller: Althuizen, M. Versie: :19:00