Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid, kinderopvang Naam portefeuillehouder college / Initiatiefnemer raad H. Veldhuizen Wettelijke basis Wet op het voortgezet onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2011 Integraal Huisvestingsplan Onderwerp Beschikbaarstelling bouwkrediet vervangende nieuwbouw Revius Lyceum Samenvatting We willen als gemeente graag goed onderwijs aanbieden. Toekomstbestendige huisvesting voor onze scholen is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Graag presenteren we u het voorstel voor nieuwbouw van het Revius Lyceum. Het voorstel is het resultaat van goede gesprekken tussen het schoolbestuur van het Revius Lyceum en de gemeente over het plan en de hoogte van het toe te kennen bouwkrediet. Na een aantal jaar van voorbereidingen zijn we tot een mooi resultaat gekomen. We willen u vragen in te stemmen met de hoogte van het bouwkrediet. Hiermee kan de school aan de slag met de nieuwbouw zodat het Revius Lyceum eind 2017 een nieuw gebouw kan openen. Voorgesteld besluit 1. in te stemmen met vervangende nieuwbouw van het Revius Lyceum te Doorn en hiervoor een investeringsbedrag van ,69 (pp 2014) en een exploitatiebijdrage van ,00 beschikbaar te stellen; 2. het begrotingsvoordeel in de periode 2016 t/m 2018 ten gunste te laten komen van de stelpost bezuinigingen investeringsplan scholen; 3. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. Financiële consequenties / wijze van dekking Op basis van de gesprekken tussen de gemeente en het schoolbestuur, CVO Groep, is tot onderstaande overeenkomst gekomen voor wat betreft de vervangende nieuwbouw van de school: - vervangende nieuwbouw voor 1225 leerlingen; - bouwkrediet gebaseerd op de normbedragen 2014; - vervanging van derde gymzaal; - toeslag voor duurzaamheid, waarbij het schoolbestuur de revenuen van deze investering voor de exploitatie inbrengt; - extra kosten t.b.v. tijdelijke huisvesting leerlingen.

2 2 Financiële gevolgen De financiële consequenties van deze overeenkomst zien er als volgt uit ( zie bijlage 1 voor een uitgebreide berekening): Raadsvoorstel 2013 Normvergoeding schoolgebouw en 2 gymzalen pp ,62 reeds toegekend voorbereidingskrediet ,24 Toeslag duurzaamheid (8% van het normkosten) ,07 nieuw 2014 Normvergoeding derde gymzaal pp ,24 Totaal investering ,69 Raadsvoorstel 2013 Voorziening instandhouding barakken t.b.v. opvang leerlingen ,00 Sloopkosten Revius Lyceum ,00 Restant boekwaarde ,00 Restant boekwaarde units ,00 nieuw 2014 Verplaatsing aula en studieruimte tbv tijdelijke huisvesting leerlingen ,00 Totaal exploitatiekosten ,00 Bijdrage CVO groep / Revius Lyceum grond ,00 Bijdrage CVO groep / Revius Lyceum verbetering exploitatie ,00 (in 10 jaarlijkse termijnen van ) Totaal bijdrage Revius Lyceum ,00 In 2013 is afgesproken dat de CVO Groep ,- bijdraagt aan de vervangende nieuwbouw. Zie het raadsbesluit van 2013 (bijlage 5). Daarnaast neemt de CVO Groep een restant boekwaarde van voor zijn rekening. Deze overeenkomst heeft een positief effect op de begroting. In de periode 2016 t/m 2018 levert dit een begrotingsvoordeel op van respectievelijk ,-, , 5.822,-. Voorgesteld wordt om de voordelen in de periode 2016 t/m 2018 ten gunste te laten komen van de stelpost bezuinigingen investeringsplan scholen. Tevens wordt voorgesteld om de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting Eerdere raadsbesluiten Raadsvoorstel Onderzoek huisvesting Revius Lyceum Doorn 30 juni 2011 Raadsvoorstel Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Revius Lyceum 16 december 2013

3 3 Reacties van derden / communicatie Dit voorstel is in goed overleg met de CVO groep tot stand gekomen. Participatie Dit voorstel is het resultaat van gesprekken/onderhandeling tussen de gemeente en het schoolbestuur. In 2011, bij het huisvestingsonderzoek Revius Lyceum, zijn omwonenden intensief geïnformeerd over de aanstaande planvorming. Ook op dit moment houdt het Revius Lyceum contact met de omwonenden over de plannen. Vervolgtraject Na besluitvorming vervolgt het Revius Lyceum haar bouwtraject ten einde in 2017 een nieuwe school te openen. Het bouwplan moet nog getoetst worden aan het bestemmingsplan. De CVO groep geeft aan dat het bouwplan binnen het bestemmingsplan zal blijven. Daarbij merkt de CVO groep op dat dit risico bij de bouwheer i.c. de CVO groep ligt. Bijlage(n): - Bijlage 1: Berekening normvergoeding vervangende nieuwbouw - Bijlage 2: Prognose leerlingenaantal Revius Lyceum - Bijlage 3: Huisvestingsbehoefte tijdens de bouw en periode daarna - Bijlage 4: Raadsvoorstel Onderzoek huisvesting Revius Lyceum Doorn 30 juni Bijlage 5: Raadsvoorstel Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Revius Lyceum 16 december 2013 Nadere informatie te verkrijgen bij Alies Oprel, alies.oprel@heuvelrug.nl, Beja Burema, beja.burema@heuvelrug.nl Toelichting op gevraagde beslissing Na toekenning van het voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw van Revius Lyceum in december 2013, is de school gestart met de voorbereidingen van de nieuwbouw. Het Programma van Eisen is klaar en inmiddels is duidelijk welke architect het nieuwe schoolgebouw gaat ontwerpen. Op initiatief van het schoolbestuur zijn medio 2014 de gesprekken tussen de gemeente en het schoolbestuur voor de aanvraag van het definitieve bouwkrediet opgestart. Bij de voorbereidingen van de vervangende nieuwbouw zijn een aantal zaken aan het licht gekomen, die consequenties hebben voor de bouwkosten. Hieronder worden die zaken waarover een nieuwe keuze is gemaakt nader toegelicht. Actualisatie plan Vervangende nieuwbouw voor 1225 leerlingen De basis voor de normkostenvergoeding voor vervangende nieuwbouw is de berekening van de normatieve ruimtebehoefte. Conform de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn hiervoor actuele leerlingenprognoses van belang. Begin oktober 2014 zijn de prognosecijfers voor het Revius Lyceum opnieuw berekend (zie bijlage 2). Uit deze informatie blijkt het leerlingenaantal zich in te stabiliseren rond 1225 leerlingen. Op grond van een eigen leerlingenprognoses stelde het schoolbestuur voor te bouwen voor 1250 leerlingen. De school geeft aan dat zij een verschuiving van belangstelling voor HAVO naar VWO ziet. Uitgaande van

4 4 deze ontwikkeling zouden 10% meer leerlingen doorstromen naar het 6e leerjaar. Dit zou betekenen dat er in bijna 1250 leerlingen op het Revius Lyceum zouden zitten. We stellen u voor om te bouwen voor 1225 leerlingen, conform verordening. 2. Normbedragen 2014 Tijdens de onderhandelingen met het Revius Lyceum is gestuurd op besluitvorming in 2014, en daarmee hantering van de normbedragen De normbedragen worden jaarlijks door de VNG geïndexeerd en zijn gebaseerd op de marktprijzen in de bouw. Eind oktober zijn de normbedragen voor 2015 bekend geworden, deze liggen 3% lager dan in De hoogte van het bouwkrediet voor vervangende nieuwbouw zou als gevolg van deze indexatie dus naar beneden worden bijgesteld. Tijdens het traject is uitgegaan van normbedragen 2014, daadwerkelijke besluitvorming in 2014 en feit is dat de nieuwe normbedragen nog niet formeel zijn vastgesteld. Wij stellen u voor om te rekenen met de normbedragen Toeslag voor duurzaamheid Bij de vervangende nieuwbouw is rekening gehouden met een toeslag voor duurzaamheid. Sinds de start van de gesprekken over vervangende nieuwbouw van deze school in 2011 is gesproken over een duurzaamheidstoeslag. Op basis van deze toeslag is ook de financiële bijdrage van het Revius Lyceum berekend. Voorgesteld wordt om de toeslag voor het Revius Lyceum te handhaven. De hoogte van deze toeslag betreft 8% van het normbedrag. Uitgaande van een schoolgebouw voor 1225 leerlingen en 3 gymzalen betreft dit een bedrag van ,07. Bij de bezuinigingsvoorstellen t.a.v. de duurzaamheidstoeslag is ervan uitgegaan dat afspraken met Revius niet worden gewijzigd. 4. Vervangende nieuwbouw 3e gymzaal i.p.v. behoud huidig gebouw Ten opzichte van 2013 is vervanging van de derde gymzaal nieuw. In het raadsvoorstel van 16 december 2013 is afgesproken de derde gymzaal uit 2000 in stand te houden. Deze gymzaal was een gezamenlijke investering van de gemeente en het schoolbestuur. Hoewel het Revius Lyceum op grond van haar leerlingenaantal recht heeft op drie gymzalen, zijn er afspraken gemaakt over behoud van de gymzaal uit 2000 ten einde kapitaal vernietiging te minimaliseren. Hiervoor zijn wel werkzaamheden nodig om wanden aan te helen, aan te sluiten op ketels en enkele renovatie activiteiten en er was dan ook rekening gehouden met een kostenpost van ,00. Naar nu blijkt zijn er redenen om de derde gymzaal te vervangen: Ten eerste ligt de derde gymzaal ver achter op het terrein. Dit levert tijdens de bouw problemen op in de aanrijroute van alle bouwmaterialen. Er zouden monumentale bomen op het terrein van de buren gekapt moeten worden. Het handhaven van deze zaal betekent dat de nieuw te bouwen school helemaal op de uiterste hoeken van het terrein zou moeten komen te liggen. Planologisch gezien is dit verre van optimaal. Als het Revius Lyceum in staat zou zijn om de nieuwbouw te starten met het bouwen van drie nieuwe gymzalen en vervolgens de drie oude zalen te slopen, ontstaat er een gunstige plek voor de nieuw te bouwen school. Ten derde wordt in de huidige normvergoeding uitgegaan van de klassieke afmetingen van een gymzaal, te weten 22 m lang, 14 m breed en 5m hoog. Drie grotere zalen zijn financieel niet haalbaar, maar door tegelijkertijd drie nieuwe zalen te bouwen, kan door slim bouwen en aanbesteden waarschijnlijk wel minimaal 1 grotere zaal gerealiseerd worden. Hiervan profiteert niet alleen het Revius Lyceum Doorn, maar ook de Doornse sportverenigingen.

5 5 Op grond van bovenstaande wordt voorgesteld een derde gymzaal ad ,24 te bekostigen. 5. Kosten voor verplaatsen van de tijdelijke nood aula en studieruimte In het raadsvoorstel van 2013 is geen rekening gehouden met een kostenpost voor het verplaatsen van de tijdelijke nood aula en studieruimte. Naar nu blijkt, is realisatie van de nieuwbouw op het huidige terrein echter niet haalbaar zonder verplaatsing van deze ruimten. Deze tijdelijke huisvesting staat namelijk op de plek waar de nieuw te bouwen school moet komen te staan. Het terrein achter de school lijkt weliswaar groot, maar tussen de nieuw te bouwen school en het achterhek (de erfscheiding) moet minimaal 6 meter zitten waardoor de beschikbare ruimte ook vanuit dit perspectief beperkt wordt. De tijdelijke noodaula en studieruimte blijken echter wel nodig te zijn om alle leerlingen tijdens de bouw en in de periode daarna (nieuwe school wordt gebouwd voor leerlingen, terwijl er de eerste jaren circa worden verwacht) te kunnen huisvesten. ( Zie bijlage 3 voor een uitgebreide berekening van de benodigde tijdelijke ruimtebehoefte). De school wil graag onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een goedkopere oplossing maar als dat niet lukt, is verplaatsing van de noodaula noodzakelijk. De kosten voor het verplaatsen van deze tijdelijke huisvesting zijn geraamd op ,- inclusief btw.