gemeente Eindhoven RaadsvoorstelUitgangspunten Sporttarieven seizoen 2012/2013

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4865 Inboeknummer 12BST00806 Beslisdatum B&W 08 mei 2012 Dossiernummer RaadsvoorstelUitgangspunten Sporttarieven seizoen 2012/2013 Inleiding In het najaar van 2011 hebben wij u het Raadsvoorstel Sporttarieven seizoen 2011/ /2015 voorgelegd waarin de uitgangspunten voor de stijging van de tarieven voor de komende 3 seizoenen waren opgenomen. De commissie Maatschappij en Cultuur heeft in haar vergadering van 15 november 2011 beraadslaagd over dit Raadsvoorstel. Mede naar aanleiding van de inspraakreactie van de voorzitter van de Eindhovense Sportraad (ESR), heeft de commissie aangegeven de ESR meer tijd te willen gunnen om met de achterban de diverse scenario s te bespreken. Dit ten behoeve van een keuze die het draagvlak heeft bij alle sportverenigingen, met in achtneming van het taakstellende bedrag, dat middels tariefsverhogingen moet worden opgebracht door de gezamenlijke sportverenigingen. Hierbij leggen wij u heden het voorstel voor de uitgangspunten voor de sporttarieven seizoen 2012/2013 voor. Bestuurlijk kader a Wettelijke taak <Klik hier voor toelichting> X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Tarievendossier vloeit voort uit de bezuinigingsopgave zoals vastgesteld in de Kadernota a Onvermijdelijk <Klik hier voor toelichting> Doelstelling Het raadsprogramma 4.3 heeft tot doel het bevorderen van sportparticipatie. Een van de middelen hiertoe is het hanteren van een sociale tariefstelling. Voorstel 1. Vast stellen van de uitgangspunten voor de Sporttarieven seizoen 2012/2013: - een stijging van 2,5% voor gebruik sporthallen en gymzalen door onderwijsinstellingen (per 1 augustus) - een stijging van 5% voor de recreatietarieven (losse kaartjes en groepen) van ir. Ottenbad (per 1 juli), gebruik sportvelden, sporthallen en zwembaden door verenigingen (exclusief ijsbaan) en voor de zwem- en bewegingslessen en tarieven

2 voor passepartouts en abonnementen zwembaden en IJssportcentrum (allen per 1 augustus); - een stijging van 14% voor de recreatietarieven (losse kaartjes en groepen van de Tongelreep (per 1 juli) en voor de recreatie- en verenigingstarieven van het IJssportcentrum (per 1 augustus); Argumenten 1.1 De Eindhovense Sportraad heeft aangegeven op dit moment nog geen gezamenlijk standpunt namens de verenigingen kenbaar te kunnen maken. De ESR stelt zich op het standpunt dat zij pas inhoudelijk kan reageren indien per sportttak helder is hoe de sporttarieven zijn opgebouwd. Mede hierom wordt voorgesteld om de uitgangspunten van de sporttarieven nu alleen voor seizoen 2012/2013 vast te stellen. De ESR geeft in haar advies aan dat zij een breder onderzoek verlangen naar de vraag hoe de sporttarieven zijn opgebouwd en daarbij het verzoek om aan te geven wat de financiële dekkingsgraad per sporttak is. De brief van de ESR aan het college is als bijlage 2 toegevoegd. Als college nemen we dit verzoek van de ESR op; voor tennis is een eerste concept van een rekenmodel voor tennis is al gemaakt welke als basis kan dienen voor een rekenmodel voor de overige sporten. De komende maanden gaan we voor alle sportsoorten eenzelfde overzicht/rekenmodel genereren. Hiervoor is een gedetailleerde kostprijsberekening nodig. We verwachten de uitkomsten van de berekeningen voor het einde van dit jaar met de ESR te kunnen bespreken. Op basis van de nader op te stellen kostprijsberekeningen en dekkingsgraden per sporttak zullen wij zowel met uw raad als met de verenigingen een fundamentele discussie voeren over de basisprincipes (waaronder bereikbaarheid en toegankelijkheid van sportvoorzieningen) waarop wij ons stelsel van tarifering en kostendekkendheid vanaf 2013/2014 moeten baseren. 1.2 De verenigingen die gebruikmaken van de ijsbaan stemmen enkel voor het seizoen 2012/2013 in met een tariefsverhoging van 14%. Met de verenigingen van de ijsbaan en de ESR is overleg gevoerd over het huidige voorstel van 14% tariefsverhoging. De verenigingen zijn van mening dat met deze verhoging de belofte tot een extra bijdrage voor het openhouden van de ijsbaan is ingelost. De tariefsverhogingen vanaf 2013/2014 zullen door hen worden betrokken bij de discussie over de tarieven binnen de ESR. 1.3 Uit een korte studie naar de prijselasticiteit van de vraag bij de zwembaden en het IJssportcentrum blijkt dat de prijs inelastisch is, wat betekent dat prijsverhogingen zullen leiden tot omzetverhogingen. Het is dus niet de verwachting dat door de prijsverhoging de bezoekersaantallen dusdanigzullen dalen dat de bezuinigingsopgave niet gehaald zal worden. Bij de vaststelling van het Raadsvoorstel tot vaststellen van de Programmabegroting hebben wij de toezegging gedaan te kijken naar de prijselasticiteit van de vraag. 2

3 Door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een korte studie uitgevoerd naar de mogelijke impact van prijsverhogingen voor de bezoekersaantallen van de gemeentelijke zwembaden (Tongelreep en Ir. Ottenbad) en IJssportcentrum. Het rapport bestaat uit een theoretische achtergrond van prijselasticiteit, empirisch onderzoek en prijselasticiteit van de eindhovense accommodaties. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: b Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vraag bij sportaccommodaties en binnen de sport in het algemeen meestal inelastisch 1 te zijn. Dat betekent dat prijsverhogingen, zeker op korte termijn, zullen leiden tot omzetverhogingen. Dit geldt zeker voor relatief kleine prijsverhogingen. b Belangrijk is wat de consument als een schappelijke prijs ervaart, oftewel wat de referentieprijs van de consument is. Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat de referentieprijs binnen de sport ook meebeweegt met de werkelijke prijs b Uit analyses van de gegevens over de drie sportaccommodaties blijkt voor geen enkele accommodatie een duidelijk verband tussen prijzen en bezoekersaantallen te zijn. Er zijn in ieder geval voor de periode op basis van ruwe prijselasticiteitsberekeningen zeker geen aanwijzingen voor een elastische vraag. Hierbij moet wel benadrukt worden dat bij de ruwe prijselasticiteit niet alleen het effect van de prijs, maar ook de effecten van andere factoren (oa kwaliteit accommodatie, weersomstandigheden etc) op de bezoekersaantallen zijn inbegrepen. Het rapport is als bijlage 3 toegevoegd. 1.4 Voor de recreatietarieven in de Tongelreep en Ir. Ottenbad wordt voorgesteld om de tariefstijging per 1 juli door te voeren. Verhogingen van tarieven vinden regulier per 1 augustus plaats. Wij stellen voor om vooruitlopend hierop de recreatietarieven voor de Tongelreep en Ir. Ottenbad al per 1 juli te laten stijgen. Dit betreft alleen de losse kaartjes en groepen; passe-partouts en abonnementen stijgen per 1 augustus. De redenen voor deze vervroegde invoering zijn: - Het komt bij bezoekers vreemd over om midden in het zomerseizoen (op 1 augustus) de tarieven voor dagjesmensen met 14% te verhogen. Daarom de keuze om voor het zomerseizoen (i.c. 1 juli) te tarieven te verhogen. Ofschoon de tariefstijging bij het Ottenbad 5% is stellen we voor om -vanuit eenduidigheid- ook hier de recreatietarieven per 1 juli aan te passen. 1.5 Het nu niet verhogen van de tarieven en dit uitstellen naar het seizoen 2013/2014 leidt tot forsere tariefsverhogingen in de resterende 2 seizoenen (2013/2014 en 2014/2015). Dit heeft een grotere impact op de verenigingen en recreatietarieven. 1 Prijselasticiteit betekent de mate waarin de vraag naar een goed/dienst verandert bij een verandering van de prijs. Inelastische vraag betekent geen grote verandering in vraag bij prijswijzigingen, elastische vraag betekent wel een grote verandering in vraag bij prijswijzigingen. 3

4 Nu de ESR nog geen standpunt heeft ingenomen wordt voorgesteld om, in ieder geval voor het komende seizoen, vast te houden aan het oorspronkelijke raadsvoorstel van tariefsverhoging uit Indien er een jaar geen tariefsverhoging plaatsvindt, ontstaat er de situatie dat het totaal te verdisconteren bedrag in de tarieven ( ,- vanaf 2015, zoals toegelicht in Raadsvoorstel Sporttarieven seizoen 2011/ /2015 ) in 2 jaar in plaats van 3 jaar bereikt moet worden. Hiermee wordt de directe impact van de tariefstijging de komende jaren veel groter. 1.6 Bij de behandeling van het Raadsvoorstel Sporttarieven seizoen 2011/ /2015 zijn door het college een aantal toezeggingen gedaan waar in een vervolgdossier aandacht voor zou zijn. Aangezien in dit dossier nu alleen de uitgangspunten van de tariefstijging voor komend seizoen worden voorgelegd en we met de ESR nog verder spreken over dekkingsgraden en kostprijzen, worden een aantal onderwerpen betrokken bij dit toekomstige overleg (oa oppakken ideeën gebruikers en maatschappelijk ondernemen in horeca) De toezeggingen hebben betrekking op mogelijke verzelfstandiging van de ijsbaan, inventariseren van belemmeringen in exploitaties en overleg met randgemeenten. De uitwerking van deze toezeggingen is als bijlage 1 opgenomen. Kanttekeningen 1.1 Met het vaststellen van de tariefsverhoging voor alleen komend seizoen is nog niet voldaan aan een volledige invulling van de bezuinigingsopgave voor Sport. Met de uitgangspunten voor seizoen 2013/2014 wordt de komende 2 jaar de bezuinigingsopgave verder ingevuld. Kosten In de Kadernota 2012 heeft de Raad over de bezuinigingsvoorstellen van Sport besloten. Deze besluitvorming is verwerkt in de bedragen van de afzonderlijke bezuinigingsvoorstellen. Onderstaande tabel geeft de opbouw van het te verdisconteren bedrag in de tarieven voor de jaren 2012 en 2013 weer: Tabel te verdisconteren bedrag tarieven (in euro s) Bezuinigingsopgave sport (t.o.v. 2011) Invulling bezuiniging Stroomlijning verenigingsondersteuning Vermindering toezichthouders Bezuiniging IJssportcentrum Sluiting sporthal Haagdijk Totaal Te realiseren bezuiniging dmv tariefstijging Doorbelasting prijsstijging energie in tarieven (1,5%) Geraamde afname bezoekersaantallen/opbrengsten Tongelreep en

5 IJssportcentrum, oplopend tot 5% Totaal bedrag verdisconteren in tarieven Opbrengst tariefstijging * ** * In deze opbrengst is ook de extra opbrengst n.a.v. de tariefstijging voor seizoen 2011/2012 opgenomen. De geraamde extra opbrengst voor 2012 met het huidige voorstel voor tariefsverhoging bedraagt ** Dit is de opbrengst op basis van de tariefstijging van huidig voorstel (seizoen 2012/2013). Het resterende bedrag van de bezuiniging 2013 wordt gerealiseerd door de tariefstijging voor het seizoen 2013/2014 Na besluitvorming over de uitgangspunten van de tariefstijging neemt het college een besluit over de werkelijke tarieven voor seizoen 2012/2013. De financiële consequenties van het werkelijke tarievenvoorstel worden alsdan binnen de begroting van de sector Sport en Bewegen verwerkt. De opbrengsten worden geraamd binnen de exploitatie van de 3 sportgebieden. Communicatie Er wordt de komende maanden een communicatietraject opgezet waarbij alle bezoekers en verenigingen geïnformeerd worden. Planning en uitvoering College neemt een besluit over de werkelijke tarieven seizoen 2012/2013. De komende maanden worden de diverse dekkingsgraden en kostprijzen opgesteld en met de ESR besproken. De ESR bespreekt de financiële gevolgen met de verenigingen in het voorjaar 2013 en vervolgens worden de uitgangspunten voor tariefstijging voor de seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 voorgelegd. Evaluatie n.v.t. Bijlage(n) 1 Uitwerking toezeggingen college inzake Sporttarieven 2 Brief ESR inzake advies verhoging sporttarieven 3 Rapport De juiste prijs X De bijlagen worden meegestuurd a De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 5

6 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012; gelet op het aangenomen amendement A1; besluit: 1. Vast stellen van de uitgangspunten voor de Sporttarieven seizoen 2012/2013: - een stijging van 2,5% voor gebruik sporthallen en gymzalen door onderwijsinstellingen (per 1 augustus) - een stijging van 5% voor de recreatietarieven (losse kaartjes en groepen) van ir. Ottenbad (per 1 juli), gebruik sportvelden, sporthallen en zwembaden door verenigingen (inclusief ijsbaan) en voor de zwem- en bewegingslessen en tarieven voor passepartouts en abonnementen zwembaden en IJssportcentrum (allen per 1 augustus); (amendement A1) - een stijging van 14% voor de recreatietarieven (losse kaartjes en groepen van de Tongelreep (per 1 juli); (amendement A1) - medio oktober 2012 wordt de raad een voorstel voorgelegd waarbij een verdere stijging tot 14% voor de recreatie- en verenigingstarieven van het IJssportcentrum tot de mogelijkheden behoort; in dit voorstel wordt beargumenteerd aangegeven waarom een verdere stijging noodzakelijk is. (amendement A1) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. 6