JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Schiedam
Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Kerngegevens 11 Jaarverslag I Programmaverantwoording 13 Bestuur en dienstverlening 14 Ruimtelijke ontwikkeling 24 Sociale infrastructuur 36 Stadseconomie 58 Veiligheid 70 Woonmilieu 78 Financiën 90 Wijkontwikkeling 94 II Paragrafen 101 Bedrijfsvoering 102 Financiering 104 Grondbeleid 108 Lokale heffingen 110 Onderhoud kapitaalgoederen 114 Verbonden partijen 120 Weerstandsvermogen 128 Stedenbeleid 135 Investeringsplannen 138 Verstrekte subsidies 144 III Interbestuurlijk toezicht 147 Staat van de gemeente 148 Jaarrekening IV Programmarekening en toelichting 151 Per programma de realisatie van de baten en lasten en saldo 152 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen 153 Resultaat incidentele baten en lasten 154 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en de rekening 157 Wet Normering Topinkomens 159 Mutaties onvoorzien 160 V Balans en toelichting 161 Balans 162 Toelichting op de balans 164 Toelichting op de reserves en voorzieningen 178 Borg- en garantstellingen 198 Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties 206 VI Overige gegevens 209 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per product 210 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) 212 VII Bijlagen 219 Afkortingenlijst 220 PROGRAMMAREKENING 1
Voorwoord PROGRAMMAREKENING 3
Voorwoord De Jaarstukken 2013 markeren naast de verantwoording over 2013 tevens de afsluiting van het collegewerkprogramma 2010-2014 van het vorige college. In het verslagjaar is verder gebouwd aan een krachtige stad. Dat is een zaak van de lange adem en van doorzettingsvermogen. Op economisch gebied zijn wel lichtpuntjes zichtbaar, maar het herstel heeft in 2013 nog niet doorgezet. De heroverwegingsvoorstellen uit de begroting 2013 zijn gerealiseerd en hebben bijgedragen om tegenvallers op te vangen. Om verder te bouwen aan de stad tegen de achtergrond van bezuinigingen, is in de begroting 2013 focus aangebracht in de beleidsinzet aan de hand van drie dragers, namelijk: maatwerk in het sociaal-economische domein, benutten kansen stedelijke herontwikkeling (A4) en Schiedam als historische stadskern. In 2013 is de lastenverhoging voor burgers en bedrijven beperkt gebleven en is volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de drie decentralisaties in het sociale domein. De stijging van het aantal mensen met een uitkering is beperkt gebleven. Schiedam is in beweging gekomen door kaders vast te stellen voor de herontwikkeling van sportterreinen en woninglocaties. En veel aandacht ging uit naar de historische stadskern. Zo is de entree van het Stedelijk Museum vernieuwd en is het gele pand (Hoogstraat 85) een plaats voor initiatieven voor en door Schiedammers geworden. Daarnaast zijn initiatieven genomen om leegstand te bestrijden en zijn de eerste stappen gezet voor herontwikkeling van diverse locaties. De doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie naar een slankere en slagvaardigere gemeente heeft in 2013 verder gestalte gekregen. De samenwerking met vooral de gemeenten Vlaardingen en Maassluis is geïntensiveerd. De intentieverklaring om samen met de Waterweggemeenten te komen tot een geïntegreerd participatiebedrijf Stroomopwaarts is in dat verband een grote stap vooruit. Daarnaast is de voorbereiding gestart van de outsourcing van een aantal gemeentelijke uitvoeringstaken. Elke stap in dit proces wordt genomen met de nodige zorgvuldigheid voor de betrokken medewerkers. Een blijk van waardering voor deze medewerkers is op zijn plaats. Zij hebben - bovenop hun reguliere werkzaamheden - in 2013 flexibiliteit en inzet getoond om die omslag te realiseren, die van hen werd gevraagd. Het weerstandsvermogen van de gemeente is verder versterkt door het instellen van een risicoreserve. Over 2013 heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Schiedam sluit het jaar 2013 af met een voordeel van 6,2 miljoen. De financiële positie van Schiedam is verder versterkt, zodat eventuele toekomstige tegenvallers kunnen worden opgevangen. De kracht van Schiedam blijkt ook op andere terreinen. Zo is de Koemarkt/Vromlocatie ingebracht in de ontwerpwedstrijd Europan 12, een internationale ideeënprijsvraag voor jonge ruimtelijke ontwerpers. In 2013 is de eerste paal geslagen voor het kindcentrum De Taaltuin/Ababil en is de eerste steen gelegd voor het nieuwe kindcentrum De Wieken. Het Maasboulevardfeest kende zijn 25-jarig jubileum en de Schiedam-tulp werd gepresenteerd. Deze bloem in de vorm van een jeneverglas is inmiddels overal in de stad te bewonderen. In het kader van het thema WINDKRACHT 13 hebben bewoners, ondernemers en de gemeente Schiedam in 2013 de krachten gebundeld, onder andere met het burgerplatform duurzame energie. Schiedam heeft op vele fronten laten zien wat de stad waard is, nu en in de toekomst. Het is nu zaak om koers te houden. Schiedam mei 2014 Het college van burgemeester en wethouders. 4
Inleiding PROGRAMMAREKENING 5
Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2013 van de gemeente Schiedam, waarin het college aan de raad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in 2013. Met de behandeling en goedkeuring door de raad verleent de raad decharge aan het college voor het gevoerde beleid in 2013. De Jaarstukken 2013 zijn naast de verantwoording over 2013 tevens het sluitstuk van de collegeperiode 2010-2014. Het collegewerkprogramma voor deze periode bestond uit een tiental strategische lijnen, 49 prestatiedoelstellingen en 164 activiteiten. De doelstellingen en activiteiten zijn voor het overgrote deel gerealiseerd. In de bestuursrapportage 2013 is hierover een uitgebreide voortgangsrapportage opgenomen. In de programmabegroting 2013 is vervolgens focus aangebracht in de beleidsinzet aan de hand van drie dragers: Maatwerk leveren in het sociaal economische domein Benutten van kansen voor stedelijke herontwikkeling (A4) Schiedam positioneren als dé historische stadskern in de regio Rotterdam-Rijnmond. De drie dragers hangen onderling samen en zijn nauw verbonden met de uitgangspunten van sociale stijging van de Schiedammers en het binden van Schiedammers aan de stad. Daarbij wordt nadrukkelijk vermeld, dat de ontwikkelingen in de maatschappij ook andere eisen stelt aan de gemeente. We hebben in 2013 een begin gemaakt met een ingewikkelde operatie, waarbij van zowel de burger, het bestuur en de ambtelijke organisatie een omslag in denken en werken is vereist. Daarbij spelen de samenwerking met andere gemeentes en economische ontwikkelingen een grote rol. In het jaarverslag 2013 wordt per programma aangegeven wat we in 2013 hebben bereikt. De Jaarstukken 2013 zijn wederom bondiger dan vorig jaar. Door de essentie weer te geven en de programmateksten en paragrafen in te korten is de leesbaarheid en toegankelijkheid van de Jaarstukken verbeterd. De Programmabegroting 2013 is zoals voorgeschreven, zowel wat betreft inhoud als presentatie, het uitgangspunt geweest voor de opstelling van de Jaarstukken 2013. De Jaarstukken 2013 bestaan uit twee delen. Het eerste deel is het jaarverslag, dat met name beleidsmatig van aard is. Het tweede deel is de jaarrekening, dat de financiële situatie per 31 december 2013 weergeeft. Jaarverslag Programma s In deel I van het jaarverslag wordt een verantwoording gegeven over de programma s uit de beleidsbegroting. Hoewel deze vragen niet specifiek voorkomen, is bij de opzet van de teksten uitgegaan van de vragen: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? Daarnaast worden de financiële afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in ieder programma toegelicht. Deze toelichting is gericht op de belangrijkste afwijkingen van zowel de baten als de lasten. Bovendien bevat iedere programmatekst een overzicht van het totaal van de baten en de lasten van de producten in het betreffende programma. Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de financiële positie van de gemeente Schiedam. Ze geven op verschillende terreinen een dwarsdoorsnede uit de Jaarstukken. De nadruk ligt op de belangrijke beheerprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft gemeenten voor welke paragrafen verplicht zijn en welke elementen minimaal aan bod moeten komen. Aanvullend op de verplichte paragrafen heeft het college drie extra paragrafen opgenomen te weten Stedenbeleid, Investeringsplannen en Verstrekte subsidies. Jaarrekening De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven onder andere voor dat elke gemeente jaarlijks verantwoordingsstukken moet opstellen. Het BBV bevat de regelgeving daarvoor. In het BBV is opgenomen dat er een commissie voor het Besluit begroting en verantwoording (commissie BBV) is met als taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Dit doet zij ondermeer door het beantwoorden van praktijkvragen en het uitbrengen van richtinggevende notities, waarin aanbevelingen en stellige uitspraken worden gedaan. De jaarrekening is samengesteld op grond van de betreffende artikelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording en de notities van de commissie BBV. 6
Het jaarrekeningresultaat over 2013 vòòr bestemming bedraagt 15,5 miljoen voordelig. Een aantal uitgaven en ontvangsten worden verrekend met reserves. De verrekening met de reserves is per saldo 9,3 miljoen. Het resultaat na bestemming bedraagt hierdoor 6,2 miljoen voordelig. Baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Rekening 2013 Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Bestuur en dienstverlening 15.108 1.353-13.754 Ruimtelijke ontwikkeling 22.987 4.842-18.145 Sociale infrastructuur 134.260 86.494-47.766 Stadseconomie 42.551 40.615-1.936 Veiligheid 10.232 179-10.053 Woonmilieu 31.239 22.828-8.411 Financiën 6.809 8.470 1.660 Wijkontwikkeling 2.770 28-2.742 Subtotaal programma s 265.956 164.808-101.148 Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen 6.927 2.094-4.833 Algemene dekkingsmiddelen 0 121.499 121.499 Totaal resultaat voor bestemming 272.883 288.401 15.518 Mutaties reserves Bestuur en dienstverlening 829 904 75 Ruimtelijke ontwikkeling 3.726 3.129-597 Sociale infrastructuur 11.791 5.454-6.337 Stadseconomie 1.556 896-661 Veiligheid 0 837 837 Woonmilieu 8.824 7.259-1.564 Financiën 8.764 7.556-1.209 Wijkontwikkeling 81 271 190 Totaal mutaties reserve 35.571 26.305-9.266 Resultaat na bestemming Bestuur en dienstverlening 15.937 2.257-13.680 Ruimtelijke ontwikkeling 26.714 7.971-18.742 Sociale infrastructuur 146.051 91.948-54.103 Stadseconomie 44.107 41.510-2.597 Veiligheid 10.232 1.016-9.216 Woonmilieu 40.062 30.087-9.975 Financiën 15.574 16.025 451 Wijkontwikkeling 2.851 299-2.552 Subtotaal programma s 301.527 191.113-110.414 Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen 6.927 2.094-4.833 Algemene dekkingsmiddelen 0 121.499 121.499 Totaal resultaat na bestemming 308.454 314.706 6.252 Dit resultaat is voor een deel reeds begroot, zodat een afwijking ten opzichte van de begroting is ontstaan, die beperkter is van omvang. Een globale analyse van het resultaat wordt verderop in deze inleiding gegeven. Per programma is een analyse opgenomen van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de uiteindelijke realisatie. PROGRAMMAREKENING 7
Financieel resultaat 2013 (Bedragen x 1 miljoen) Begroting 2013 na wijziging Rekening 2013 Afwijking t.o.v. begroting na wijziging Lasten 262.131 272.883-10.752 Baten 269.477 288.401 18.924 Resultaat voor 7.345 15.518 8.173 bestemming Toevoeging aan 20.840 35.571-14.732 reserves Onttrekking aan 15.937 26.305 10.368 reserves saldo reservemutaties -4.903-9.266-4.363 Resultaat na bestemming 2.442 6.252 3.809 Het resultaat na bestemming is vrij besteedbaar voor de gemeente. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke budgetoverheveling van 2013 naar 2014. De raad kan immers besluiten om incidentele budgetten die in 2013 beschikbaar waren, maar in 2013 nog niet tot besteding zijn gekomen, beschikbaar te stellen voor 2014. Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2013 stelt de raad vast hoe het resultaat wordt bestemd. De bedragen in de programmarekening zijn weergegeven in 1.000, tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in tabellen een - teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Het gerealiseerde resultaat na bestemming ( 6,2 miljoen) is ten opzichte van het begrote resultaat na bestemming ( 2,2 miljoen) toegenomen met 3,8 miljoen. Dit is als volgt te verklaren: Begroot resultaat 2013 2,4 Rekening resultaat 2013 6,2 Toename resultaat 3,8 Verklaring toename: Extra opbrengsten + 2,9 Vrijval voorziening + 1,4 Lagere lasten + 5,3 Hogere lasten - 6,4 Totaal 3,2 De grootste afwijkingen die geleid hebben tot het extra resultaat vòòr bestemming van 3,8 miljoen, zijn: Extra opbrengsten Programma Sociale Infrastructuur Programma Stadseconomie Programma Stadseconomie Programma Financiën Teruggave btw Participatiebudget Precario voor buizen en leidingen Erfpachtcanons en uitgifte Precario openbare ruimte 0,961 0,265 0,684 0,614 Programma Financiën Extra dividend Evides 0,383 Vrijval voorziening Programma Stadseconomie Programma Financiën voorziening omslagbijdrage regio voorziening btw compensatiefonds 0,784 0,577 Lagere lasten Programma Grondbeleid 0,715 Stadseconomie Programma Lagere onderhoudskosten 0,810 Woonmilieu riolering Programma Financiën Algemene uitkering 1,709 Programma Financiën Bespaarde rente 0,661 Programma Financiën Salariskosten 1,400 Hogere lasten Programma Sociale Infrastructuur Programma Financiën Werkgelegenheidsbeleid Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren 1,145 5,236 Aan het slot van elk programma is een analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie opgenomen met meer detailinformatie. 8
Reservemutaties De raad heeft van een aantal reserves bepaald, dat deze op basis van realisatie mogen worden onttrokken of toegevoegd. Daardoor ontstaan verschillen tussen de begrote en gerealiseerde reservemutaties. In 2013 is het resultaat vòòr bestemming 4,4 miljoen voordeliger, met name omdat een aantal begrote uitgaven die uit reserves bekostigd zouden worden, niet of slechts ten dele zijn gerealiseerd. Dat bedrag is per saldo toegevoegd aan de reserves. Deze posten zijn in de analyse van de afwijkingen per programma met een asterisk (*) aangegeven. In de toelichting op de reserves is per reserve te lezen, welke mutaties in de reserves zijn gedaan. De belangrijkste afwijkingen van de reservemutaties ten opzichte van de begroting zijn: - Toevoeging aan reserves ( 14,7 miljoen) betreft onder andere de reserves: Afschrijvingen ( 0,4 miljoen), Onderwijs ( 0,5 miljoen), Parkeren ( 0,5 miljoen), Riolering ( 7,3 miljoen), ISV-3 ( 1,4 miljoen), Kanteling Sociaal Domein ( 0,8 miljoen), MBOP Openbare ruimte ( 0,4 miljoen), MBOP Sport ( 0,5 miljoen). - Onttrekkingen aan reserves ( 10,4 miljoen) betreft onder andere de reserves: Onderwijs (- 0,9 miljoen), Riolering (- 5,6 miljoen), Inkomensvoorziening (- 1,6 miljoen) en MBOP Openbare ruimte (- 1,2 miljoen). Financiële positie Algemene reserves De algemene reserve is in 2013 toegenomen met 7,4 miljoen en bedraagt ultimo 2013 18,3 miljoen (exclusief het rekeningresultaat 2013). Dit eindsaldo is hiermee 3,2 miljoen hoger dan in de begroting 2013 na wijziging werd verwacht. Dit wordt veroorzaakt, doordat een deel van de risicoreserve vrijvalt in verband met een lager risicoprofiel. Het verloop van de algemene reserve over de afgelopen vijf jaar (standen ultimo december exclusief resultaatbestemming) is als volgt: 25 20 15 10 5 0 31-12-2009 10,8 10,2 10,4 10,6 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 bedrag in miljoen euro 18,3 31-12-2013 In de jaarrekening 2013 wordt de risicoreserve niet lager meer gepresenteerd als een bestemmingsreserve, maar als een afgezonderd deel van de algemene reserve. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op de algemene reserve, de risicoreserve en het weerstandsvermogen. In de toelichting op de balans is onder andere een toelichting op de reserves gegeven, waar de mutaties in de reserves worden getoond. Bestemmingsreserves en voorzieningen Vergeleken met 2012 zijn de reserves afgenomen met 7,2 miljoen. De risicoreserve is echter verplaatst naar de algemene reserve. Als dat buiten beschouwing wordt gelaten, blijken de bestemmingreserves te zijn toegenomen met 18,3 miljoen. Zo is voor 12 miljoen aan nieuwe reserves toegevoegd, met name de reserve MBOP uit het resultaat 2012 ( 8,5 miljoen) en een aantal voor sociaal beleid ( 5,9 miljoen). Nadere informatie is te vinden in de toelichting op de balans, onderdeel reserves. Het saldo van de voorzieningen is in 2013 afgenomen met 2,8 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vrijval van de voorzieningen btw-compensatiefonds ( 0,6 miljoen) en Omslagbijdrage regio ( 0,8 miljoen), alsmede door realisatie van Toernooiveld ( 0,5 miljoen) en Onderzoekskosten ( 0,9 miljoen). Al met al is het college tevreden met de gerealiseerde resultaten en het op orde brengen van de financiën in 2013! PROGRAMMAREKENING 9
10
Kerngegevens PROGRAMMAREKENING 11
Kerngegevens Sociale structuur Rekening 2013 Aantal inwoners 76.495 Inwoners 0-19 jaar 17.001 Inwoners 20-64 jaar 46.923 Inwoners 65 jaar en ouder 12.571 Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) 1.989 Oppervlakte binnenwater (ha) 189 Oppervlakte historische kern (ha) 33 Aantal woningen 35.751 Oppervlakte wegen (in m 2 ) 1.934.628 Oppervlakte fietspaden en -stroken (in m 2 )* 1.101.277 Gemeentelijke wegen (km) 215 Rijkswegen (km) 20 Lengte waterwegen (in m 1 ) 98.500 Financiele structuur (bedragen x 1.000) Totaal lasten (incl. toevoegingen aan reserves en voorzieningen) 308.454 Algemene uitkering gemeentefonds 95.240 Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven 576.638 Eigen financieringsmiddelen 62.501 Opgenomen langlopende leningen 282.988 12
Jaarverslag I Programmaverantwoording Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Sociale infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling PROGRAMMAREKENING 13
Bestuur en dienstverlening 1. Doelstelling Het gemeentebestuur streeft naar een beter Schiedam. Een gemeente waar mensen zich prettig voelen, waar mensen kunnen wonen, werken, leren en zich ontwikkelen. Een Schiedam waar de gemeente de inwoners ten dienste is, waarbij we voorkomen dat mensen worden buitengesloten. Maar ook een gemeente waarin we voorkomen en bestrijden dat bewoners regels overtreden en de stad onveiliger maken. In 2013 hebben gemeenteraad en college programma s uitgevoerd om bovenstaande te bereiken en de leefbaarheid, kwaliteit, bereikbaarheid en de economie in de gemeente bevorderen. Programma Bestuur en dienstverlening Verbeteren dienstverlening via: Strategische opgave dienstverlening: uitvoering Masterplan Dienstverlening: Invoering dienstverleningsconcept Antwoord ; Speerpunten Realisatie NUP-voorzieningen; Verbeteren van het gemeente-imago; Vergroten van burgerparticipatie in de beginfase van beleids- en planvorming; Schiedam als regiegemeente. Algemene doelstelling Beleidsonderdeel Doelstellingen: Vraag- en antwoordgericht, daadkrachtig bestuur van de wijken, de stad en de regio. Een bestuur dat participatie en betrokkenheid van burgers en ondernemers faciliteert, initiatieven stimuleert, bureaucratie wegneemt, zelf regie voert en voor wie dienstverlening aan burgers, ketenpartners en ondernemers centraal staat. Bestuur Dienstverlening 1. De gemeente als lichaam van openbaar bestuur laten werken volgens bestuurlijke en juridische vereisten en protocollen. 2. Leefbaarheid en kwaliteit, maar ook bereikbaarheid en economie in de gemeente bevorderen voor burgers en ondernemers. 3. Een goede werkgever zijn. 1. Verbetering van de dienstverlening op basis van de behoeften en de logica van de burger; 2. Ontwikkeling van digitale dienstverlening; 3. Ketensamenwerking en uitwisseling van gegevens; 4. Terugdringen van administratieve lasten; 5. Regie van de burger over diens eigen gegevens. Gemeentearchief 1. Toezicht op de naleving van Archiefwet 1995 en afgeleide regelgeving; 2. Beheer en beschikbaar stellen van historische informatie, bewaard in het Gemeentearchief Schiedam. 14
2. Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2.1 Beleidsonderdeel Bestuur Doel 1: De gemeente als lichaam van een openbaar bestuur laten werken volgende bestuurlijke en juridische vereisten en protocollen Hiervoor is het volgende gedaan: In Schiedam is een koers uitgezet voor de bestuurlijke vernieuwing. Monistische patronen en rolvermenging maken dat het Schiedams bestuur nog niet de gewenste ontwikkeling heeft doorgemaakt na de invoering van het dualisme. Het uiteindelijke doel van de bestuurlijke vernieuwing is gericht op het zuiver, transparant en kwalitatief goed besturen van de stad, vanuit de juiste rolverdeling. Niet alleen de gemeenteraad, maar zeker ook het college en de ambtelijke organisatie hebben daarin een rol. Het proces van de weg ernaartoe raakt verschillende essentiële elementen. Het gemeentebestuur heeft in 2013 concrete stappen gezet het vertrouwen te herstellen, om Schiedammers beter te bereiken en meer ruimte te creëren voor dialoog. Daarom is hard gewerkt aan een nieuwe manier van vergaderen, met meer ruimte voor inwoners en voor debat. Bestuurlijke vernieuwing De cultuurverandering en bijbehorende structuur- en procesverandering is bestendigd door in te zetten op de pijlers bestuurlijke vernieuwing, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, de basis op orde, (persoonlijk) leiderschap en de bevordering van integriteit van alle betrokkenen. Dit verstevigt de positie van de burger. De rollen van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie zijn gedefinieerd. De raad heeft daarbij de volkvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De bestuurlijke Kernwaardendiscussie is gestart. Het besluitvormingsproces en de vergaderwijze van de gemeenteraad krijgen met BOB een meer herkenbare structuur: eerst beeldvorming (B), dan oordeelsvorming (O) en pas daarna besluitvorming (B). Fysieke verbeteringen en nieuwe vergaderlocaties en vergadervormen maken daarvan deel uit. Het onderwerp Integriteit loopt als rode draad door de bestuurlijke doorontwikkeling heen. Communicatie en nieuwe media Schiedam heeft de lijn tussen organisatie, bestuur, inwoners en bewoners nog korter en meer laagdrempelig gemaakt door nog meer op social media aanwezig te zijn, daar vooral te luisteren en waar nodig de dialoog aan te gaan. Inwoners en ondernemers weten de gemeente steeds vaker via social media te vinden. Social media wordt ook als een extra klantcontactkanaal gebruikt. De gemeente is aanspreekbaar en geeft heldere informatie. Schiedam zet ook andere nieuwe media in om de interactie met de stad te vergroten, bijvoorbeeld via een platform voor de A4, Schiedams Doen en een speciaal forum voor het parkeerbeleid in Schiedam-Oost. Bezoekers spreken hun waardering uit voor deze digitale mogelijkheden. Ook leren ze de gemeente met een opbouwend kritische blik waar Schiedam het nóg beter kan doen. Participatie en interactieve beleids- en planonwikkeling Zie hiervoor hoofdstuk 8 Wijkontwikkeling. Effectief en efficiënt werken In 2013 is een gemeentebreed project Lean Management opgezet. De projectgroep stroomlijnt processen om daarmee zowel de kwaliteit te verbeteren als de efficiëntie te verhogen. Voor de volgende processen zijn de projecten afgerond: gehandicaptenparkeerplaats, verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), debiteurenbeheer, vergunningen op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), hondenbelasting, capaciteitsmanagement, leerlingenvervoer, ingebrekestelling op grond van de wet Dwangsom, inkoop en de planning- en controlcyclus. Daarnaast lopen er nog projecten rond: externe inhuur, vergunningen voor kabels en leidingen, adresonderzoeken op grond van de wet Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de afhandeling van berichten op het centrale e-mailadres en kwijtschelding. Doel 2: Leefbaarheid en kwaliteit, evenals bereikbaarheid en economie in de gemeente bevorderen voor burgers en ondernemers Hiervoor is het volgende gedaan: Schiedam streeft ernaar zich tot een regiegemeente te transformeren en binnen enkele jaren een flink aantal gemeentelijke taken aan derden uit te besteden of met andere gemeenten of ketenpartners uit te voeren. Deze uitbestedingen moeten in totaal leiden tot ongeveer 25% minder personeel. Verbetering van de efficiëntie van gemeentelijke werkwijzen moet nog eens 25% reductie opleveren. Omdat Schiedam blijft als opdrachtgever of deelnemer aan gezamenlijke regelingen verantwoordelijk voor de uitkomsten. Daarom besteedt Schiedam vooral aandacht aan de regie op de uitbestede taken. Noodzakelijke voorwaarden Schiedam heeft in 2013 een programma Human Resource Development (HRD) opgezet om binnen de organisatie verandercapaciteit te ontwikkelen. Maar ook om medewerkers toe te rusten voor het werken in een voortdurend veranderende omgeving, PROGRAMMAREKENING 15
waarin het steeds meer gaat om kwaliteit, regie en eigenaarschap. Schiedam kiest hierbij voor organische ontwikkeling van de organisatie en van het personele. Hiervoor is in 2013 een flinke (financiële) impuls gegeven aan opleiding en ontwikkeling, waardoor het mogelijk is om de competenties van medewerkers continu te verbeteren. Samenwerking met partners In 2013 zijn voorbereidingen getroffen om uitvoeringsonderdelen van het takenpakket van onder meer de teams van Gemeentelijke Belastingen, Ingenieursbureau, het gemeentearchief en Openbare Verlichting/Verkeersregelinstallaties uit te besteden. Daarnaast is het volgende gebeurd: Optisport In 2013 is Schiedam overeengekomen dat Optisport met ingang van 1 januari 2014 de volgende sportaccomodaties beheert: de sporthallen Zuid, Oost Groenoord en Margriet en de zwembaden Zuid en Groenoord. Optisport is een commerciële organisatie die sportaccomodaties door heel Nederland beheert. De gemeente voert de regie op de exploitatie en Optisport voert uit. In 2013 is samenwerking van de gemeentelijke uitvoeringstaken over Leerplicht en leerlingenvervoer met Maassluis en Vlaardingen tot stand gekomen. Stroomopwaarts De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen werken onder de naam Stroomopwaarts aan één gezamenlijke regeling voor de gemeentelijke sociale diensten en de sociale werkvoorzieningen. In 2013 zijn hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Stroomopwaarts gaat in 2014 van start. Samenwerking ICT De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben in 2013 hun samenwerking op ICT-gebied geïntensiveerd. Door deze samenwerking worden kosten gedeeld en werkwijzen geharmoniseerd. Dat komt de verdere samenwerking ten goede. Metropoolregio De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een beoogd samenwerkingsverband van 24 gemeenten uit de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. Centraal staat de samenwerking op de terreinen economische ontwikkeling en verkeer en vervoer. Dit jaar beslissen de betrokken gemeenteraden over de gemeenschappelijke regeling, de strategische agenda, de inrichting van de organisatie en de begroting. Per 1 januari 2015 moet de Metropoolregio van start gaan. Het Nieuwe Werken Door het afstoten van het bedrijvenverzamelgebouw Stationsplein zijn alle gemeentelijke teams in 2013 verhuisd naar het Stadskantoor, met uitzondering van Werk en Inkomen. De gemeente sorteert hiermee voor op de geplande formatiereductie en boort mogelijk nieuwe geldstromen aan in de vorm van verhuurinkomsten. Het inhuizen van de medewerkers in het Stadskantoor heeft geholpen om het Nieuwe Werken verder in te voeren. Meer medewerkers weken op flexplekken binnen en buiten het Stadskantoor en het gebruik van de thuiswerk-applicatie virtual desktop is verdubbeld. Bekendheid raad de inzet genoemd onder doel 1 draagt bij aan de bekendheid van de gemeenteraad als primair bestuurlijk orgaan in de gemeente. In 2013 is er geen onderzoek Imago en dienstverlening gehouden. Wel werd de tevredenheid van de inwoners van Schiedam gemeten via klanttevredenheidsonderzoeken, internetfora en het internetpanel. De resultaten hiervan maakten het bestuur en de organisatie mogelijk zich verder te verbeteren. Doel 3: een goede werkgever zijn Hiervoor is het volgende gedaan: In 2013 is veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van medewerkers. Aan de ene kant werd zorgvuldig, nauwkeurig en empathisch omgegaan met medewerkers van te outsourcen onderdelen. Aan de andere kant is er een groter ontwikkel- en opleidingsbudget vrijgemaakt. Via een zogenoemde bottom-up aanpak wordt vorm gegeven aan cultuuraspecten als regie, kwaliteit en eigenaarschap en worden de kernwaarden van de organisatie en haar medewerkers verbeterd. Ook is het er een gewijzigde regeling op het gebied van ongewenste omgangsvormen, de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag vastgesteld. Deze bestaat uit een klachtencommissie en een procedure van klachtenafhandeling. De nieuwe regeling komt in de plaats van het uit 2005 daterende Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Voor de externe klachtenafhandeling is de gemeente Schiedam aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG). Ook is in 2013 het Reglement Vertrouwenspersoon geactualiseerd. Verder wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Personeel en Organisatie. 2.2 Beleidsonderdeel dienstverlening Doel 1: Verbetering van de dienstverlening op basis van de behoeften en de logica van de burger Hiervoor is het volgende gedaan: De ontwikkeling van de Schiedamse dienstverlening ligt op schema. De overall score van Schiedam in Benchmarking Publiekszaken (een vergelijking van de dienstverleningspres- 16
taties van alle deelnemende gemeenten) lag in 2013, net als daarvoor, iets boven het landelijk gemiddelde. Steeds meer producten zijn via het KCC verkrijgbaar en het callcenter beantwoordt 55,4% van telefonisch gestelde vragen direct inhoudelijk, zonder ruggespraak, doorverbinden of terugbellen. Overall score in Benchmarking Publiekszaken (percentage van maximaal aantal te behalen punten) 2010 2011 2012 2013 Score Schiedam 61,4% 58,6% 63,8% 59,8% Landelijk gemiddelde 58,8% 60,3% 59,6% 59,6% De klanttevredenheidscijfers laten een lichte verbetering zien voor de balie- en digitale dienstverlening en een teruggang voor de telefonische dienstverlening. De wijzigingen voor balie en telefoon hangen vermoedelijk samen met de invoering van baliebezoek op afspraak (zie ook onder Activiteiten). Door deze werkwijze is de wachttijd aan de balie sterk bekort en heeft de baliemedewerker altijd voldoende tijd om de klant goed te helpen. Tegelijkertijd heeft de nieuwe werkwijze geleid tot een toename van het aantal oproepen in het callcenter van klanten die telefonisch een afspraak willen maken. Dit leidde in de startfase, waarin ook het tevredenheidsonderzoek plaatsvond, tot langere wachttijden in het callcenter. Na de startfase zijn de wachttijden weer teruggebracht tot normale waarden. Overigens weerspiegelt het rapportcijfer voor telefoon niet alleen de prestaties van het callcenter, maar ook die van ambtenaren in de backoffice na doorverbinden. Tabel klanttevredenheid over gemeentelijke dienstverlening (rapportcijfers) Dienstverleningskanaal Bron 2010 2011 2012 2013 Streefwaarde 2013 Balie TNS NIPO* 7,5 7,7 7,6 7,7 7,7 Telefoon TNS NIPO* 7,3 7,4 7,6 7,1 7,6 Digitaal loket Totta Research* Onbekend Onbekend 6,9 7,0 6,9 * In het kader van Benchmarking Publiekszaken Invoering van baliebezoek op afspraak Klanten die willen langskomen aan de balie van het KCC moeten sinds 1 januari 2013 voor de meeste producten een afspraak maken. Uit een door het team Onderzoek en Statistiek uitgevoerde enquête blijkt dat de tevredenheid over de baliedienstverlening is toegenomen. Daarnaast blijkt uit de enquête dat vooral de respondenten die sinds de invoering van de nieuwe werkwijze de balie hebben bezocht zeer tevreden zijn. Zij beoordeelden de verschillende aspecten van de baliedienstverlening gemiddeld met een 8,1. De knip tussen front- en backoffice in 2013 zijn (onderdelen van) de processen rond de meldingen buitenruimte, gehandicaptenparkeerplaatsen en klachten overgedragen aan het Klant Contact Centrum. Integratie postkanaal binnen het Klant Contact Centrum Medio 2013 is het team Documentaire Informatievoorziening (DIV) opgeheven. Een deel van de DIV-medewerkers is toegevoegd aan het KCC om de inkomende post te openen, scannen, registreren en distribueren. Hiermee is het KCC voor alle kanalen de ingang naar de gemeente geworden: telefoon, balie, internet en nu ook post. Regiefunctie bij het Klant Contact Centrum Steeds meer gemeentelijke producten zijn direct verkrijgbaar via het KCC en dus niet meer via een veelheid aan gemeentelijke vakteams. Het klantcontactsysteem ondersteunt de aanvraag en afhandeling. Dit stelt het KCC tevens in staat om de voortgang voor de klant te bewaken. Vakteams blijven verantwoordelijk voor de inhoudelijke afhandeling. Het KCC heeft de regie op klantcontact en voortgang. Training en Professionalisering medewerkers In de loop van 2013 heeft het KCC gewerkt aan verdere professionalisering van de medewerkers. Zo is er aandacht besteed aan houding en gedrag (aspecten van Hostmanship, een internationaal concept voor dienstverleningsvaardigheden). Ook zijn medewerkers ingezet om de processen die zijzelf uitvoeren, volgens de principes van Lean Management te stroomlijnen. Servicenormen Daarnaast zijn in de loop van 2013 forse verbeteringen gerealiseerd in de scores op de servicenormen. Deze scores staan in de periodieke verantwoording van individuele leidinggevenden aan de directie. Leidinggevenden en directie sturen op de scores en op verbetering van de dienstverlening. PROGRAMMAREKENING 17
Tabel scores op servicenormen Omschrijving E/P* Bron Nulmeting (jaar) Resultaat 2013 Streefwaarde 2013 Wachttijd balie vrije inloop < 30 minuten P Lamson-Q 50% (2011) 100% 90% Wachttijd balie afspraak < 5 minuten P Lamson-Q 80% (2011) 95% 90% Afhandeling brieven < 6 weken P Corsa 66% (2011) 75% 90% Telefoon beantwoorden < 30 seconden P ACD 80% (2011) 82% 80% Terugbellen op verzoek < 2 werkdagen P emaxx 59% (2011) 74% 90% * E = effectindicator, P = prestatie-indicator Aantallen Hostmanship zie training medewerkers Doel 2: Ontwikkeling van de digitale dienstverlening Hiervoor is het volgende gedaan: Het aantal digitale transacties nam in 2013 toe met 50% ten opzichte van 2012 en het aantal berichten op het centrale e-mailadres met 45%.Ook het aantal oproepen op het centrale telefoonnummer nam toe. Tegelijkertijd namen baliebezoek en inkomende post af. Dit betekent dat 2013 als eerste jaar echt forse verschuivingen toont tussen de dienstverleningskanalen, in de beoogde richting van het programma Dienstverlening. De grafiek geeft een indruk van de ontwikkelingen. Grafiek ontwikkeling dienstverleningskanalen 2009-2013 (aantallen contacten) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Balie Telefoon Post E-mail Digitaal loket Uit Benchmarking Publiekszaken blijkt bovendien dat Schiedammers steeds meer gericht zijn op het digitale kanaal. Zo vindt 59% van de Schiedammers e-mail en internet een goed alternatief voor baliebezoek, terwijl landelijk gemiddeld 48% dit vindt. Verder zegt 88% van de Schiedammers die het digitaal loket heeft gebruikt dat zij dit weer gaan doen. Het digitale kanaal heeft dus groeipotentieel. Zoals beschreven onder 3.1 Beleidsonderdeel bestuur, trekt Schiedam in de ontwikkeling van de digitale dienstverlening steeds meer gezamenlijk op met Vlaardingen. Dit biedt kos- tenvoordelen en bevordert verdere samenwerking. Digitaal loket en e-formulieren In mei 2013 heeft de gemeente een zogenoemde usability-test laten uitvoeren, waarbij inwoners van Schiedam opdrachten kregen om zaken op te zoeken of te regelen via de gemeentelijke website. Onderzoekers volgden hun verrichtingen nauwkeurig via eye-tracking. Zo werden de sterke en zwakke punten van de website snel duidelijk. De deelnemers aan de usability-test beoordeelden de website met gemiddeld een 7,8. De gemeente gebruikt de uitkomsten om de website verder te verbeteren. Digitale dienstverlening voor bedrijven Sinds november 2013 maakt Schiedam gebruik van eherkenning, een soort DigiD voor bedrijven. eherkenning biedt nieuwe mogelijkheden om de gemeentelijke dienstverlening specifiek aan bedrijven verder te ontwikkelen. Dankzij eherkenning kunnen uitvaartondernemers sinds december 2013 digitaal aangifte doen van overlijden. Dit bespaart de ondernemers jaarlijks een flink aantal reizen (circa 800) naar de balie. Beheerorganisatie in 2013 is een nieuwe beheerorganisatie opgezet om kennis gemakkelijk en uniform te kunnen delen. De zogenoemde kennisbeheerders beheren de informatie die via alle klantkanalen wordt gebruikt. Digitalisering brondocumenten In 2013 is een begin gemaakt met het digitaliseren van brondocumenten voor de GBA, zoals buitenlandse geboorteakten, huwelijksakten en bewijzen van nationaliteit. Verdere integratie backofficesystemen In 2013 is het zaaksysteem emaxx gekoppeld aan het documentmanagementsysteem Corsa. Hierdoor zijn brieven en andere documenten direct in te zien via emaxx. emaxx is ook gekoppeld aan het meldingensysteem van Irado. Hierdoor worden meldingen buitenruimte die de gemeente registreert direct en geautomatiseerd doorgegeven aan Irado. Ook komt de gereedmelding van Irado direct en geautomatiseerd bij de gemeente terecht (zie ook hierna onder 18
Doel 3: Ketensamenwerking en uitwisseling van gegevens). Verder zijn de processen rond de gehandicaptenparkeerplaats en externe inhuur ingericht in het zaaksysteem. Doel 3: Ketensamenwerking en uitwisseling van gegevens Hiervoor is het volgende gedaan: In 2012 heeft Schiedam convenant gesloten met corporatie Woonplus voor het doorgeven van verhuizingen. In 2013 zijn de vervolgstappen hierop gezet met het uitwisselen van relevante gegevens en samenwerking met partners in het veld. Eenmalige gegevensuitvraag het beheren van privacygevoelige gegevens en ervoor zorgen dat alleen de juiste personen hiertoe toegang hebben, vraagt nauwkeurige en zorgvuldige omgang, risicobewustzijn en de nodige procesmatige en beveiligingstechnische checks & balances. In 2013 heeft Schiedam de verplichte periodieke audit op de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) behaald. In deze audit controleert een onafhankelijke, daartoe geaccrediteerde toetsingsorganisatie of de gegevenskwaliteit van de GBA voldoende is. Maar ook of de gemeente de procedures rond de GBA goed toepast en of de gemeente de privacy van haar burgers goed beschermt. Op alle drie de punten is Schiedam geslaagd. Ook heeft Schiedam in maart en november 2013 de ispiegel toegepast. De ispiegel is een instrument voor bestandsvergelijking, dat gemeenten ondersteunt bij de invoering van basisregistraties, het opsporen van incorrecte gegevens en het vermijden van de eventuele kosten die met deze fouten zijn gemoeid. Geconstateerde verschillen zijn onderzocht en indien nodig hersteld. Inmiddels heeft Schiedam een bovengemiddeld goede datakwaliteit. De score in de ispiegel telt mee in Benchmarking Publiekszaken (zie onder Doel 1). Signaleringsfunctie Klant Contact Centrum In 2013 heeft de gemeente de intake van meldingen buitenruimte weer zelf ter hand genomen. De intake was uitbesteed aan Irado. De informatie die de melders geven is voor de gemeente zo belangrijk als input voor beleid, dat Schiedam dit klantcontact voortaan weer zelf onderhoudt. Irado blijft als samenwerkingspartner een belangrijke rol spelen in het oplossen van meldingen. Voor meldingen buitenruimte maakt Schiedam ook gebruik van BuitenBeter. Dat is een app voor smartphones die is ontwikkeld door derden en die het doen van een melding voor burgers nog gemakkelijker maakt. De meldingen via BuitenBeter komen automatisch in het Schiedamse klantcontactsysteem en worden daarna verder afgehandeld. Doel 4: Terugdringen van administratieve lasten Hiervoor is het volgende gedaan: De gemeente bekijkt bij alle procesveranderingen, zoals het via het KCC aanbieden van producten en diensten of het (verder) automatiseren van taken, ook of de administratieve lasten voor burgers kunnen worden verminderd. Ook hierin is in 2013 een aantal nieuwe stappen gezet, die we hierna toelichten. Producten en diensten via KCC In 2013 zijn de meldingen buitenruimte overgedragen aan het KCC (zie doel 3). Voor deze producten kunnen burgers voortaan terecht bij de centrale ingang, het Klant Contact Centrum. Tevens zijn in 2013 voorbereidingen getroffen om ook de intake van klachten via het KCC te laten lopen. Deze overdracht vindt in 2014 plaats. Lean Management Bij het stroomlijnen van processen (zie doel 1 van beleidsonderdeel Bestuur) streeft Schiedam naast efficiëntere processen ook naar minder administratieve lasten voor burgers. Eenmalige gegevensuitvraag en uitwisseling Schiedam gebruikt steeds meer gegevens die al bij de gemeente of andere overheden zijn. Hierdoor vraagt de gemeente steeds minder naar de bekende weg en zijn er minder administratieve lasten voor burgers. Doel 5: Regie van de burger over zijn eigen gegevens Hiervoor is het volgende gedaan: Persoonlijke internetpagina Mijn Loket - De mogelijkheden van de persoonlijke internetpagina Mijn Loket het belangrijkste instrument om de regie van de burger over zijn eigen gegevens te verwezenlijken zijn in 2013 verder uitgebreid: Bezwaar maken Mijn Loket bood al de mogelijkheid om op een veilige manier de eigen gecombineerde belastingaanslag en het taxatieverslag WOZ in te zien. Sinds 2013 is het ook mogelijk om direct vanuit de aanslag of het taxatieverslag bezwaar aan te tekenen, voorzien van een motivatie en eventuele bewijsstukken. Persoonlijke gegevens beheren het college heeft het mogelijk gemaakt dat inwoners persoonlijke gegevens, zoals bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres, zelf kunnen wijzigen. E-formulieren automatisch vullen De door de burger zelf beheerde gegevens worden ook gebruikt om e-formulieren geautomatiseerd te vullen als de desbetreffende burger een gemeentelijk product aanvraagt. PROGRAMMAREKENING 19
2.3 Beleidsonderdeel Gemeentearchief Doel 1: Toezicht op de naleving van Archiefwet 1995 en afgeleide regelgeving De gemeentelijke archiefinspecteur heeft geen rapportages uitgebracht. Dit kwam ook doordat men veel tijd kwijt was met de voorgenomen uithuisplaatsing van het Gemeentearchief. Doel 2: beheer en beschikbaarstelling van historische informatie, bewaard in het Gemeentearchief Schiedam Hiervoor is het volgende gedaan: Vermindering van de dienstverlening via de studiezaal van het Gemeentearchief tot 24 uur per week (was 32). De vermindering is versneld ingevoerd wegens eerder vervallen van een fte. Uitbreiding van de dienstverlening via de webpagina s door toename van beschikbare informatie, vooral door toevoeging van kranten en gegevens uit de Burgerlijke Stand. Verder uitdragen van de historische identiteit van de stad via: Educatieve activiteiten: 24 schoolklassen bezochten het archief. Publicaties: Verborgen herinneringen. Zoektocht naar verhalen, bijzondere anekdotes en kostbare herinneringen van Schiedammers in samenwerking met Seniorenwelzijn. Nieuwe thema s in het fotoarchief: Windkracht 13 en Dag van de democratie. Literaire wandeling, als uitbreiding van Schiedam op de kaart (www.schiedamopdekaart.nl) Omschrijving E/P* Nulmeting (jaar) 2013 (begroting) 2013 (realisatie) 1. Archieven van de overheid in goede, geordende en toegankelijke staat P 82% (2011) 88% 74% 2. Burgerlijke stand via website P 74% (2011) 88% 81% 3. Foto s via website P 17% (2011) 16% 18% 4. Kranten via website P 58% (2011) 69% 67% 5. Bouwvergunningen via website P 0% (2011) 66% 4% 6. Bewegend beeld via website P 41% (2010) 44% 36% 7. Openstelling studiezaal per week P 32 uur (2012) 28 uur 24 uur 8. Bezoeken studiezaal P 2.747 (2011) 2.700 2.019 9. Bezoeken website** P 61.441 (2011) 100.000 109.335 10. Deelnemers aan lesprogramma P 921 (2011) 1.465 923 * E = effectindicator, P = prestatie-indicator ** Dit betreft het totaal van bezoeken aan de webstek van het Gemeentearchief, SchiedamGen, het Fotoarchief en Schiedam op de kaart. Toelichting op enkele afwijkingen 1. Het gerealiseerde percentage is lager door een nieuwe, geautomatiseerde wijze van gegevensverzameling. 2. Het streefcijfer is door de raad vastgesteld in de beleidsnota voor het Gemeentearchief (VR 2011/63), waarbij werd uitgegaan van aanvullende financiering. Deze is echter niet beschikbaar gekomen. 8. Het streefcijfer is vastgesteld in de beleidsnota. De bezoekcijfers aan de studiezaal vertonen al enkele jaren een dalende lijn bij toenemende dienstverlening via internet. De daling is groter dan gedacht. 10. Het streefcijfer is vastgesteld in de beleidsnota. De daling komt door teruglopende aantallen deelnemers uit het basisonderwijs. 20
3. Wat heeft het programma Bestuur en Dienstverlening gekost? (Bedragen x 1.000) Rekening 2012 Begroting primair 2013 Begroting na wijziging 2013 Rekening 2013 Afwijking t.o.v. begroting na wijziging Lasten 15.611 13.835 14.151 15.108-957 Baten 1.467 1.481 1.517 1.353-164 Resultaat voor bestemming -14.144-12.354-12.634-13.754-1.121 Toevoeging aan reserves 1.450 802 802 829-27 Onttrekking aan reserves 780 892 1.092 904-189 Saldo reservemutaties -670 90 290 75-216 Resultaat na bestemming -14.814-12.263-12.343-13.680-1.336 4. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Omschrijving (bedragen x 1.000) Lasten Baten Saldo Product Bestuurszaken College Een tussentijdse organisatiewijziging zou moeten leiden tot een herberekening van de overhead in L -854 een groot deel van de begroting. Vanwege het complexe karakter hiervan is ervoor gekozen om de begroting alleen aan te passen in het programma Financien, onderdeel Saldo Financieringsfunctie. Hierdoor is er overschot op het progamma Financien en op dit programma een tekort. In 2013 is minder uitgegeven voor Gemeente Nieuwe Stijl, omdat de activiteiten zoveel mogelijk in L 116 * de lijn zijn uitgevoerd en het budget niet volledig nodig was. Product Bestuurszaken Raad Op overige goederen en diensten van derden is een voordeel ontstaan, omdat minder werd L 91 uitgegeven aan notuleren van raadsvergadering en fractieondersteuning. Daarnaast is voor loonbetaling en sociale premies meer uitgegeven, doordat in de begrote raadsledenvergoeding een aantal jaren geen rekening is gehouden met ïndexering hiervan en tevens wegens vervanging door ziekte. Product Burgerzaken De afdrachten aan het Rijk waren lager, omdat de omzet van paspoorten, rijbewijzen e.d. is L 122 teruggelopen. In november en december 2013 heeft zich een niet-verwachte omzetdaling voorgedaan van de B -177 secretarieleges. Een tussentijdse organisatiewijziging zou moeten leiden tot een herberekening van de overhead in L -249 een groot deel van de begroting. Vanwege het complexe karakter hiervan is ervoor gekozen om de begroting alleen aan te passen in het programma Financien, onderdeel Saldo Financieringsfunctie. Hierdoor is er overschot op het progamma Financien en op dit programma een tekort. Er waren in 2013 geen verkiezingen. L 106 Product Archief Een tussentijdse organisatiewijziging zou moeten leiden tot een herberekening van de overhead in L -324 een groot deel van de begroting. Vanwege het complexe karakter hiervan is ervoor gekozen om de begroting alleen aan te passen in het programma Financien, onderdeel Saldo Financieringsfunctie. Hierdoor is er overschot op het progamma Financien en op dit programma een tekort. Overige verschillen programma Bestuur en dienstverlening 36 13 Totalen programma Bestuur en dienstverlening -957-164 -1.121 Alle bovenstaande begrotingsafwijkingen passen binnen het beleid van de raad (5). Zie bladzijde 158 voor een nadere toelichting. * Dit overschot wordt verrekend met een reserve. PROGRAMMAREKENING 21
5. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Productnaam Rekening 2012 Begroting 2013 Rekening 2013 (bedragen x 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1001 Bestuurszaken college 5.597 3-5.595 4.661 16-4.645 5.409 34-5.375 1002 Bestuurszaken raad 1.605 3-1.603 1.537 0-1.537 1.446 0-1.446 1003 Bestuurszaken toezicht 213 0-213 236 0-236 216 0-216 1004 Burgerzaken 5.145 1.439-3.707 5.134 1.478-3.656 5.128 1.301-3.827 1007 Dienstverlening 766 0-766 389 0-389 406 0-406 1008 Archief 2.284 22-2.261 2.194 23,215-2.171 2.502 19-2.484 Resultaat voor bestemming 15.611 1.467-14.144 14.151 1.517-12.634 15.108 1.353-13.754 1999 Mutatie reserves 1.450 780-670 802 1.092 290 829 904 75 Resultaat na bestemming 17.061 2.247-14.814 14.953 2.609-12.343 15.937 2.257-13.680 22
PROGRAMMAREKENING 23
Ruimtelijke ontwikkeling 1. Doelstelling Het Programma Ruimtelijke ontwikkeling wil een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbare en duurzame stad. Dat bereiken we met het opstellen van heldere, eenduidige kaders die goed passen bij de ruimtelijk-functionele ontwikkelingen en bereikbaarheid van de gemeente Schiedam. Bijzondere aandacht gaat uit naar het behouden en bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van het milieu. Programma Ruimtelijke ontwikkeling Samenwerking met regiogemeenten met betrekking tot grensoverschrijdende projecten Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2011-2015 Speerpunten Opstellen en uitwerken visies (waaronder Harga, Beatrixpark, Oost) Begeleiden en beoordelen plannen (Stedenbaan, bouwplannen, etc.) Actualisatie bestemmingsplannen 2007-2013 Opstellen en uitwerken milieubeleid Algemeen doelstelling Beleidsonderdelen Doelstellingen Realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het opstellen van heldere, eenduidige kaders die goed passen bij de ruimtelijk-functionele ontwikkelingen en bereikbaarheid van de stad. Bijzondere aandacht gaat uit naar het behouden en bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en de milieukwaliteit. Ruimtelijke ontwikkeling Milieu Verkeer en Vervoer 1. Verbeteren ruimtelijke en economische ontwikkeling op stedelijk niveau. 2. Versterken ruimtelijke kwaliteit, bebouwing en buitenruimte. 3. Juridisch planologisch mogelijk maken ruimtelijke ontwikkelingen. 4. Behoud archeologisch erfgoed. 1. Verbeteren ruimtelijke en economische ontwikkeling op stedelijk niveau. 2. Versterken ruimtelijke kwaliteit, bebouwing en buitenruimte. 3. Juridisch planologisch mogelijk maken ruimtelijke ontwikkelingen. 4. Behoud archeologisch erfgoed. 1. Behouden en versterken van de strategische bereikbaarheid in de Randstad. 2. Aantrekkelijke, verkeersveilige woonwijken. 3. Bevorderen van fietsen: Schiedam fietsstad. 4. Openbaar vervoer 5. Bevorderen mobiliteitsmanagement. 6. Bevorderen duurzame logistiek. 7. Goede bereikbaarheid over de weg. 8. Structurele parkeeroplossingen. 24