Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014"

Transcriptie

1 Gemeentefinanciën 403 Middelen Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

2 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna 5,34 miljard euro. In 2014 was dat iets meer: 5,39 miljard. De grootste uitgavenpost is het programma Werk, inkomen en participatie (1,05 miljard euro, tegenover 1,06 in 2014). Het college trekt in miljoen euro extra uit voor de bestrijding van armoede en 2,5 miljoen euro voor schuldaanpak. Voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid is volgend jaar 11 miljoen euro gereserveerd. Begroting 20 en begroting 2014 werk, inkomen en participatie verkeer en openbare ruimte bedrijfsvoering welzijn, zorg en sport onderwijs, jeugd en diversiteit stedelijke ontwikkeling en wonen duurzaamheid en water economie en cultuur openbare orde en veiligheid dienstverlening en informatie bestuur en ondersteuning begroting 2014 begroting 20 x 1 mln. euro Verkeer en openbare ruimte Voor verkeer en openbare ruimte is voor miljoen euro gereserveerd, minder dan de 937 in Bezuinigd wordt vooral op het openbaar vervoer, dat met 241 miljoen euro 52 miljoen minder krijgt dan in 2014.

3 Middelen 405 Onderwijs, jeugd en diversiteit Onderwijs, jeugd en diversiteit krijgt in miljoen euro. Voor Amsterdamse scholen komt 27,5 miljoen euro extra beschikbaar (36,5 miljoen euro structureel vanaf 2016), plus 4,5 miljoen euro incidenteel. De stad gaat investeren in betere en energie-neutrale schoolgebouwen, uitbreiding van het aantal plekken op school en er komt extra geld voor het MBO en het versterken van de leerkrachten door onder andere de Amsterdamse lerarenbeurs. Welzijn, zorg en sport Maatschappelijke ondersteuning Voor welzijn, zorg en sport wordt in miljoen euro uitgetrokken. Op het gebied van maatschappelijke ondersteuning stijgen de lasten met 79 miljoen euro vanwege overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten. Zo is voor de duur van de collegeperiode 10 miljoen euro gereserveerd voor hulp in de huishouding en 8 miljoen euro per jaar (en 5 miljoen euro eenmalig) voor dagbesteding en sociale firma s. Dit zijn bedrijven waar mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap werken. Daarnaast is 4 miljoen euro beschikbaar voor mantelzorgondersteuning. Maatschappelijke opvang In de maatschappelijke opvang stijgen de lasten in 20 tot 223 miljoen euro. Het college vergroot de inzet op maatschappelijke opvang (2 miljoen euro per jaar structureel en 2 miljoen incidenteel) en prostitutie/stille dilemma s (0,5 miljoen euro). Voor de opvang van vluchtelingen is 1,7 miljoen euro structureel opgenomen. De lasten worden met 23 miljoen euro verhoogd door de overheveling van de AWBZ van het rijk naar de gemeente. Als gevolg van de decentralisatie zijn de lasten voor vrouwenopvang verhoogd met circa 2 miljoen euro en voor begeleid wonen met 114 miljoen euro. Sport In 20 wordt 47 miljoen euro uitgegeven aan sport. Het college richt zich op onder meer sportstimuleringstrajecten: 2 miljoen euro. Daarnaast wordt ingezet op het binnenhalen en organiseren van top- en breedtesportevenementen (2 miljoen euro) en is 0,7 miljoen euro beschikbaar voor het Centrum voor Topsport & Onderwijs en het programma Jump-in. Om investeringen in sportaccommodaties mogelijk te maken heeft het college besloten 20 miljoen euro in een sportaccommodatiefonds te stoppen. Ook is een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor diverse sportactiviteiten in de opmaat naar het EK-atletiek. Amsterdam in cijfers 2014

4 406 Middelen Begroting 2014 Begroting van vier grote programma s welzijn, zorg en sport onderwijs, jeugd en diversiteit maatschappelijke ondersteuning maatschappelijkke opvang gezondheidszorg gebiedsgericht werken (welzijn) sport jeugd en jeugdzorg onderwijs gebiedsgericht werken diversiteit kwetsbare huishouden verkeer en openbare ruimte gebiedsgericht werken parkeren openbaar vervoer wegen, straten en pleinen verkeersmaatregelen en openbare ruimte groen en recreatie werk, inkomen en participatie inkomen educatie en inburgering werk armoedebestrijding gebiedsgericht werken x 1 mln. euro Overige punten uit de begroting Andere opvallende punten uit de begroting zijn extra uitgaven ( miljoen euro) om de afvalstoffenheffing te verlagen. Daarnaast zet het college in op de bouw van een breed aanbod van woningen en op betere wijken, waarvoor 80 miljoen euro is uitgetrokken. Vanaf 20 wordt 32 miljoen euro geïnvesteerd in de economie, bijvoorbeeld in verbetering van de positie van Amsterdam als kennisen innovatiecentrum. Eind 2014 presenteert het college een Duurzaamheidsagenda, die breed inzet op energietransitie en klimaatadaptatie, luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit. In het Duurzaam Energiefonds komt 30 miljoen euro. Voor een veiliger Amsterdam is in 20 4 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van high impact crimes en het begin van de uitbreiding van de Top 600 naar een top Ook komt er extra geld voor de aanpak van treiteren (op scholen) en de bestrijding van mensenhandel.

5 Inhoud Gemeentefinanciën 408 tabellen.1.1 Samenvattend overzicht programmabegroting Externe financieringsmiddelen 410 grafieken.1a Gemeentebegroting: de baten per programma 409.1b Gemeentebegroting: de lasten per programma 409.1c Gemeentefondsuitkering van Amsterdam Personeel 411 tabellen.2.1 Personeelskosten externe inhuur Belastingen 412 tabellen.3.1 Opbrengst belastingen en retributies Stadsdelen 413 tabellen.4.1 Begroting subsidies over de programma s 413 Amsterdam in cijfers 2014

6 408 Gemeentefinanciën.1.1 Samenvattend overzicht programmabegroting, (x 1 mln. euro) baten per programma jaarrekening begroting 2014 begroting 2013 incl. 1ste wijziging 20 dienstverlening en informatie 40,9 61,3 70,6 openbare orde en veiligheid,4 17,0 14,5 verkeer en openbare ruimte 292,3 450,7 476,5 werk, inkomen en participatie 827,6 809,2 781,9 onderwijs, jeugd en diversiteit 84,8 117,8 67,6 welzijn, zorg en sport 167,3 178,3 118,0 economie en cultuur 34,4 33,1 31,4 duurzaamheid en water 416,3 556,4 310,5 stedelijke ontwikkeling en wonen 836,2 370,6 3,2 bestuur en ondersteuning 13,0 11,5 8,0 bedrijfsvoering 662,7 601,5 571,5 totaal baten 3390,9 3207,5 2765,7 lasten per programma jaarrekening begroting 2014 begroting 2013 incl. 1ste wijziging 20 dienstverlening en informatie 77,6 132,0 139,0 openbare orde en veiligheid 123,1 146,5 3,5 verkeer en openbare ruimte 497,8 937,3 883,4 werk, inkomen en participatie 1007,9 1062,4 1050,1 onderwijs, jeugd en diversiteit 199,4 399,8 556,2 welzijn, zorg en sport 393,3 535,0 688,5 economie en cultuur 188,6 216,9 240,1 duurzaamheid en water 438,8 592,7 374,3 stedelijke ontwikkeling en wonen 629,7 494,9 412,3 bestuur en ondersteuning 88,4 122,5 121,1 bedrijfsvoering 670,2 753,0 720,7 totaal lasten 4314,8 5392,9 5339,1 saldo van baten en lasten 923,8 2185,5 2573,4 erfpacht 8,5 73,9 102,8 gemeentefonds 02,1 39,9 1976,7 financiering 373,2 194,6 172,2 algemene reserve dividenden deelnemingen 81,6 67,1 82,4 lokale heffingen 184,7 194,6 186,8 onvoorzien 3,3 2,0 2,0 overige eigen middelen 578,7 22,9 84,6 totaal algemene dekkingsmiddelen 1718,1 2045,1 2434,3 resultaat voor reserveringen 794,3 140,4 139,1 onttrekkingen aan reserves 992,1 810,7 898,3 toevoegingen aan reserves 23,9 670,3 759,2 totale mutaties reserves 531,8 140,4 139,1 resutaat 262,5 bron: Gemeente Amsterdam/Begroting 20

7 Gemeentefinanciën 409.1a Gemeentebegroting: de baten per programma, 20 (procenten) 2,6% 0,5% 20,7% 17,2% dienstverlening en informatie openbare orde en veiligheid 0,3% 11,4% verkeer en openbare ruimte werk, inkomen en participatie onderwijs, jeugd en diversiteit welzijn, zorg en sport 11,2% 1,1% 4,3% 2,4% 28,3% economie en cultuur duurzaamheid en water stedelijke ontwikkeling en wonen bestuur en ondersteuning bedrijfsvoering bron: Gemeente Amsterdam/Begroting 20.1b Gemeentebegroting: de lasten per programma, 20 (procenten) 2,3% 13,5% 2,6% 2,9% 16,5% dienstverlening en informatie openbare orde en veiligheid 7,7% verkeer en openbare ruimte werk, inkomen en participatie onderwijs, jeugd en diversiteit 7,0% 4,5% 19,7% welzijn, zorg en sport economie en cultuur duurzaamheid en water 12,9% 10,4% stedelijke ontwikkeling en wonen bestuur en ondersteuning bedrijfsvoering bron: Gemeente Amsterdam/Begroting 20 Amsterdam in cijfers 2014

8 410 Gemeentefinanciën.1.2 Externe financieringsmiddelen, (x 1 mln. euro) rekening begroting kortlopende schuld beheerde gelden stadsdelen 469 beheerde gelden deelnemingen beheerde gelden Stadsregio Amsterdam bestaande langlopende schuld nog aan te trekken langlopende schuld totaal bron: Gemeente Amsterdam/Begroting 20.1c Gemeentefondsuitkering van Amsterdam, (x 1 mln. euro) 2011 begroting rekening x1 mln. euro bron: Gemeente Amsterdam/Begroting 20

9 Personeel Personeelskosten externe inhuur (x euro), 2013 onderbeleids- onder- steuning totaal gevoelige steunende bedrijfs- externe inhuur inhuur processen inhuur Dienstverlening en Facilitair Management VGA Verzekeringen Stadsarchief BMO/Bestuursdienst Dienst Informatie- en Communicatietechnologie Ombudsman Dienst Basisinformatie Dienst Advies en Onderzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Acam Accountancy en Advies Stadstoezicht Stadsbank van Lening Raadsgriffie 3 3 Servicehuis Personeel Cluster Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Concernstaf Dienst Milieu en Bouwtoezicht Ingenieursbureau Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Zuidas Amsterdam Haven Amsterdam Project Management Bureau Economische zaken Afval Energie Bedrijf Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Dienst Metro Cluster Ruimtelijk en Economie Geneeskundige en Gezondheidsdienst Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Werk en Inkomen Cluster Sociaal en Veilig totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen) bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013 Amsterdam in cijfers 2014

10 412 Belastingen.3.1 Opbrengst belastingen en retributies, (x euro) rekening begroting afvalstoffenheffing 1 ) nnb nnb rioolheffing roerende ruimtebelastingen onroerende zaakbelastingen hondenbelasting toeristenbelasting vermakelijkhedenretributie precario en reclamebelasting 2 ) liggeld woonschepen algemene dekkingsmiddelen totaal belastingmiddelen ) De afvalstoffenheffing werd tot 2014 door de stadsdelen geheven. bron: Gemeente Amsterdam/Begroting 20 2 ) Precario en reclamebelasting vallen tot en met 2014 onder de stadsdelen.

11 Stadsdelen Begrote subsidies over de programma s, 20 (x euro) bestuurscommissies Centrale Stad Centrum West Nieuw-West periodieke periodieke periodieke periodieke programma subsidies stelposten subsidies stelposten subsidies stelposten subsidies stelposten dienstverlening en informatie openbare orde en veiligheid 73,7 40,5 255,0 17,5 verkeer en openbare ruimte 5418,7 6560,8 28,8 1202,9 261,0 werk, inkomen en participatie 1869,9 2625,0 187,3 281,0 2102,4 533,2 1067,7 onderwijs, jeugd en diversiteit 6493,4 2404,6 1843,9 68,8 3506,0 welzijn, zorg en sport 12625, ,1 2758,1 3991,9 5478,5 5562,9 634,6 6065,8 economie en cultuur , ,1 110,0 264,7 254,1 1875,6 duurzaamheid en water 994,3 270,0 650,0 stedelijke ontwikkeling en wonen 3758,6 95,0 bestuur en ondersteuning 52,5 algemene dekkingsmiddelen totaal , ,1 3055,4 7060,3 5478, ,1 1167, ,5 bestuurscommissies Zuid Oost Noord Zuidoost periodieke periodieke periodieke periodieke programma subsidies stelposten subsidies stelposten subsidies stelposten subsidies stelposten dienstverlening en informatie 273,7 463,8 128,1 openbare orde en veiligheid 490,7 100,0 verkeer en openbare ruimte 213,3 162,5 209,3 371,8 werk, inkomen en participatie 1259,7 2008,2 764,4 onderwijs, jeugd en diversiteit 4279,4 4350,0 3551,9 377,4 5122,4 welzijn, zorg en sport 6283,9 892,0 5325,2 4857,8 666,3 economie en cultuur 811,8 353,0 1437,1 181,5 duurzaamheid en water stedelijke ontwikkeling en wonen 19,0 0,2 bestuur en ondersteuning 3,6 algemene dekkingsmiddelen,0 923, ,1 totaal 12606,3 6830,8 143,7 7645,9 6495,8 923, ,1 bron: Gemeente Amsterdam/Begroting 20 Amsterdam in cijfers 2014

12 414

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 343 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 20 344 Facilitair en bedrijven De gemeente Amsterdam staat voor een fundamentele verandering van de organisatie.

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Totaal Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.629 7.629 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 27.271

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.472 7.472 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 21.205 0 21.205

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.472 7.472 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 21.205 0 21.205

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling informatie voor derden wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling informatie voor derden wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32461 13 november 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 november 2014, nr.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Resultaat 2015 in vogelvlucht Het verschil tussen de inkomsten

Nadere informatie

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Bijlage 1: Erratum ontwerpbegroting Wijzigingen in tabellen zijn geel gearceerd. Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Ruimtelijke kerngegevens : Ruimtelijke kerngegevens 2016 2017 2018 Oppervlakte

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2017-2020 Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016 Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma

Nadere informatie

Kerncijfers. Bestuur

Kerncijfers. Bestuur Kerncijfers 347 Bestuur.1 Gemeentefinanciën.2 Personeel.3 Verkiezingen Gemeenteraad.4 Verkiezingen Tweede Kamer.5 Burger en bestuur.6 Referendum Amsterdam in cijfers 2014 348 Bestuur Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Het nieuwe dienstverlenen Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Raad Griffie Rekenkamer BC Ombudsman ACAM College van B en W DB van BC Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1)

Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1) Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1) Incidenteel Programma 1 Burger en bestuur t.l.v. product 104 Regie gemeentebrede strat.programmas 80 80 t.l.v. product 305 Burgerzaken 112 112

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31 Programmabegroting 10 1 Bestuur en dienstverlening 39.079-10.327 38.801-11.471 39.561-11.551 39.612-11.560 39.139-11.290 28.751 27.329 28.009 28.051 27.848-2.999-24 28.725

Nadere informatie

Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25

Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25 Publicatiedatum CBS-website: 21 juli 2007 Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25 G. Batenburg, P.N.J. Tesselaar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007 Verklaring der

Nadere informatie

Analyse begrotingsscan 2016

Analyse begrotingsscan 2016 23 juni 2016 1 Analyse begrotingsscan 2016 Inleiding In het voorjaar van 2015 is er door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2015

REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2015 REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE REKENING VAN LASTEN EN BATEN PER BELEIDSVELD... OVERZICHT GROOTSTE OPBRENGSTEN UIT HEFFINGEN... BALANS... B1-STAAT VAN PERSONEEL... Grafiek lasten en baten

Nadere informatie

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478

Nadere informatie

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Onder dit hoofdstuk vallen de baten en lasten die samenhangen met: lokale heffingen (OZB), besteding niet gebonden; algemene uitkering / deelfonds sociaal domein dividend nutsbedrijven

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 - Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt

Nadere informatie

Programmabegroting 2019

Programmabegroting 2019 Programmabegroting 2019 Toelichting financiële deel Investeringen 2019-2022 47,9 miljoen nieuwe impulsen/investeringen in deze begroting: Inclusieve stad: 5,4 miljoen Duurzame stad: 15,0 miljoen Vitale

Nadere informatie

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control Belangrijk moment Rijk: begrotingswet Belang: Keuzes maken voor de stad: beleidskeuzes in programma s Financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Bestuurswisseling Financiën

Bestuurswisseling Financiën Bestuurswisseling 2018 Financiën Agenda 1. Budgettair beeld Huidige begroting 2. Budgettair beeld Structurele ruimte Ontwikkelingen Algemene uitkering Rentekosten grondbedrijf Tarievenbeleid 3. Budgettair

Nadere informatie

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN In dit hoofdstuk worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente, die niet direct aan een specifiek programma zijn toe te rekenen, verantwoord en toegelicht. Het

Nadere informatie

Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving:

Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving: Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving: Geen wijzigingen Landelijke wetgeving Wet Specificatie Status Wet van 24 juni 2015, houdende regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007 bijlage 6d Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007 agendapunt 9d datum 12 november 2007 steller J. van Dijk doorkiesnummer Onderwerp Overige begrotingswijzigingen 2007 e-mail Jvan.Dijk@drechtsteden.nl

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

1. Mutaties Themabegroting 2017

1. Mutaties Themabegroting 2017 1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel,

Provinciale Staten van Overijssel, Besluit PS/2016/400 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 24 mei 2016 - kenmerk 2016/0164733 en zoals door Provinciale Staten bij amendement gewijzigd op

Nadere informatie

Programmabegroting. Indeling en layout. versie

Programmabegroting. Indeling en layout. versie Programmabegroting Indeling en layout versie 22-01-2018 Opdracht aan de werkgroep Maken van een programmabegroting West Betuwe 2019-2022, te starten met format: Welke programma s Welke vragen worden beantwoord

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015

ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015 ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015 Datum: 23 september 2016 1 Dit betreft het overzicht van de errata die zijn verwerkt in de programmarekening nadat deze door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld.

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013 Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen

Nadere informatie

4e wijziging. Programmabegroting

4e wijziging. Programmabegroting 4e wijziging Programmabegroting 2018 2019 2020 2021 Programmabegroting 2018-2021 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 e wijziging Lasten 2018 2019 2020 2021 Totaal lasten voor wijziging 3.356.856 3.319.831

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur 103 STATISTISCH JAARBOEK 2002 11 104 Algemeen Bestuur Gemeentelijk inkomsten en belastingen: meer inkomsten, minder uitgaven De gemeentebegroting besloeg in 2001 bijna 253 miljoen euro. Een stijging met

Nadere informatie

1.3..no.v ,.B. t tijsterveldt-vliegenthart. Gemeente Provincie Begrotingsjaar. Delft Zuid Holland e Wijziging

1.3..no.v ,.B. t tijsterveldt-vliegenthart. Gemeente Provincie Begrotingsjaar. Delft Zuid Holland e Wijziging Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- Gemeente Provincie Begrotingsjaar Delft Zuid Holland 2017 11e Wijziging ln de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening Algemene gegevens. 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen

Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening Algemene gegevens. 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening 2019 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemene gegevens 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2019

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Eerste nota van wijziging 2013

Eerste nota van wijziging 2013 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

14 juli 2009 52883 P. van Osnabrugge (010)4172909

14 juli 2009 52883 P. van Osnabrugge (010)4172909 STADSRECI ROTTERDAM Aan: De gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling stadsregio Rotterdam datum o is kenmerk steller telefoon LW kenmerk betreft 14 juli 2009 52883

Nadere informatie

Key2Financiën Datum: 23-mei-2016 Tijd: 10:23

Key2Financiën Datum: 23-mei-2016 Tijd: 10:23 90-12 - Algemene Dekkingsmiddelen 20.358.886-21.643.052-1.284.166 13.298.626-4.423.214 8.875.412 90-12/01 - Algemene Dekkingsmiddelen 20.358.886-21.643.052-1.284.166 13.298.626-4.423.214 8.875.412 90-109

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen.

Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen. Rotterdam, 28 oktober 2015 Aan de Gemeenteraad Onderwerp Alternatieve Begroting 2016 Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen. Waarom dit voorstel

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; B E S L U I T : De 3 e van de begroting vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli D.W. ten Brinke directeur publieke

Nadere informatie

BIJLAGE MEERJARENRAMING

BIJLAGE MEERJARENRAMING BIJLAGE MEERJARENRAMING 2020-2022 Bestuursorganen en -ondersteuning 002.02 Informatie/automatisering Vrijvallende kapitaallasten -503.000-1.127.000-1.616.000 503.000 1.127.000 1.616.000 Totaal 002.02 Informatie/automatisering

Nadere informatie

College Uitvoeringsprogramma Samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden

College Uitvoeringsprogramma Samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Coalitieakkoord op hoofdlijnen Samen werken aan een sociaal, duurzaam Proces Consultatie CUP: - samenleving: 30 mei en online reageren - gemeenteraad: 11 juli reflectie

Nadere informatie

BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM. de Directeur van de Rve Personeel en Organisatieadvies brengt ter algemene kennis,

BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM. de Directeur van de Rve Personeel en Organisatieadvies brengt ter algemene kennis, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26350 3 maart 2016 BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM Gelet op Artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, de Directeur van de Rve

Nadere informatie

Slotwijziging 2016 Gemeente Vianen 22 november 2016

Slotwijziging 2016 Gemeente Vianen 22 november 2016 Slotwijziging 2016 Gemeente Vianen 22 november 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Toelichting op de programma s... 5 Programma 0 Duurzaam investeren... 6 Programma 1 Dienstverlenend... 7

Nadere informatie

Bestuursrapportage Periode januari tot en met augustus

Bestuursrapportage Periode januari tot en met augustus Bestuursrapportage 2015 Periode januari tot en met augustus 22 oktober 2015 Inhoud Inleiding 3 Planning en controlcyclus 4 1. (Meerjaren)resultaat 2015 tot en met 2019 5 2. Toelichting op de afwijkingen

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

M E M O. VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies

M E M O. VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies M E M O AAN : Gemeenteraad Asten VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies DATUM : 9 juni 2017 BETREFT : Aanpassing jaarverslag Beste raadsleden, Bij de technische toelichting van

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Themaraad financiën 3 april

Themaraad financiën 3 april Themaraad financiën 3 april 2017 1 Aanleiding en doelstelling P&C-cyclus Robuust financieel beleid Begroting Financiële positie Risico s Afsluiting Agenda 2 Aanleiding en doelstelling Aanleiding Vanuit

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 115 11 116 Algemeen bestuur CDA de grootste partij De opkomst in de bij de verkiezingen van de Provinciale Staten op 7 maart 2007 is licht gestegen ten opzichte van vier jaar geleden. Maar nog steeds is

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Financiële positie Voor het inzicht zijn meer factoren belangrijk Sluitende begroting Weerstandsvermogen Risico s Weerstandscapaciteit AO/IC Verzekeren

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage (Berap) Gemeente Bergen (L)

2 e Bestuursrapportage (Berap) Gemeente Bergen (L) 2 e Bestuursrapportage 2017 (Berap) Gemeente Bergen (L) 1 1. Inleiding Binnen onze planning en control cyclus hebben wij een tweetal beraps nl. in juli, oktober en vervolgens kennen we de slotwijziging.

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

HET GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED. Robbert Verkuijlen, coördinator belastingzaken VNG

HET GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED. Robbert Verkuijlen, coördinator belastingzaken VNG HET GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED Robbert Verkuijlen, coördinator belastingzaken VNG VNG-ledenvergadering: Het gemeentelijk belastinggebied wordt uitgebreid door een keuze te maken uit de beschikbare alternatieven.tegelijkertijd

Nadere informatie

Najaarsnota. Najaarsnota

Najaarsnota. Najaarsnota Voortgangsrapportage 2017 - Najaarsnota 2017 Najaarsnota Najaarsnota VOORWOORD Wij bieden u hierbij de Najaarsnota 2017 aan. De Najaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie

Nadere informatie

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen bezuinigingsvoorstellen Programma 1. Gemeenteraad Versoberen onkostenvergoeding raadsleden 3.000 3.000 3.000 3.000 Versoberen representatiebudget raad 2.000 2.000 2.000 2.000 Aanpassen notulen vergaderingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

1. Financieel technische terugblik 2. Financieel technische vooruitblik 3. Doel begroting 4. Structuur programmabegroting 5. Informatievoorziening

1. Financieel technische terugblik 2. Financieel technische vooruitblik 3. Doel begroting 4. Structuur programmabegroting 5. Informatievoorziening 1. Financieel technische terugblik 2. Financieel technische vooruitblik 3. Doel begroting 4. Structuur programmabegroting 5. Informatievoorziening stevig en stransparant helder en meetbaar Start 1. Meetbaar

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00 LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over

Nadere informatie

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Vergadering gemeenteraad d.d. 30 november 2017 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.H. Menninga Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Korte inhoud: Jaarlijks worden

Nadere informatie

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =

Nadere informatie

Begrotingstekort bij gemeenten ruim 350 miljoen

Begrotingstekort bij gemeenten ruim 350 miljoen Publicatiedatum CBS-website: 8 augustus 2007 Begrotingstekort bij gemeenten ruim 350 miljoen Drs. W. Jonkers Dit is een herziene versie. Het oorspronkelijke artikel verscheen op 11-04-2007 Centraal Bureau

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarstukken Versie:

Jaarstukken Versie: Jaarstukken Versie: 8... 2.2.12 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Programmabudget Overhead bedragen x 1.,- Overhead 216 Wijziging na wijziging 48.528 13.983 62.511 61.713 798-2.225-9.356-11.581-8.58-3.73

Nadere informatie

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07

Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07 Bijlage 2 BEGROTING 2007 6 e begrotingswijziging behorend bij PS-nummer 04/07 Programma: 06 Portefeuillehouders: Sociaal economische zaken O. Hoes, W.C. Luijendijk Wijziging lasten en baten sociaal economische

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 14 november Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Provinciale Staten 14 november Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Statenvoorstel 11 e wijziging begroting 2014 Nummer SERV174 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober 2014 Betreft vergadering Provinciale

Nadere informatie