Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting ODRN 2014 Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer, H. Kunst Samenvatting De verbonden partij ODRN heeft ons zijn ontwerp-programmabegroting 2014 gestuurd met een begeleidende brief. In die brief stelt de ODRN onze raad in de gelegenheid zijn zienswijze uit te brengen over deze begroting. Ons college is bevoegd hierover te beslissen volgens een delegatiebesluit. Dit is een voorstel voor onze zienswijze op de ingekomen ontwerpbegroting. Verder nemen wij kennis van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regeling over deze begroting. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. ML20, Marcel Lemmen, 9051 Datum ambtelijk voorstel 23 april 2013 Registratienummer 13.0006483 Ter besluitvorming door het college 1. Het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen over de programmabegroting 2014 van de ODRN over te nemen. 2. De brief aan de ODRN, over onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 vast te stellen. 3. De brief aan de raad over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 van de ODRN vast te stellen. Leidinggevende L. van Wersch, ML30 Paraaf akkoord Datum Programmamanager M. Hustinx Programmadirecteur J. Sprangers Hoofd FA20 G. de Leeuw Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 4 juni 2013 nummer: 3.6 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder CV zienswijze ontwerp-begroting 2014 ODRN.doc
Collegevoorstel 1 Probleemstelling De verbonden partij ODRN heeft ons zijn ontwerp-programmabegroting 2014 gestuurd met een begeleidende brief. In de brief stelt de ODRN onze raad in de gelegenheid zijn zienswijze uit te brengen over deze begroting. Ons college is bevoegd hierover te beslissen volgens een delegatiebesluit. Dit is een voorstel voor onze zienswijze op de ingekomen ontwerpbegroting. Verder nemen wij kennis van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regeling over deze begroting. 2 Juridische aspecten De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr, art 59) en de daarop gebaseerde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (artikel 27) regelen de totstandkoming van de begroting. Onze raad heeft het indienen van de zienswijze gedelegeerd aan ons college in het Delegatiebesluit 2009 inzake gemeenschappelijke regelingen. 3 Doelstelling Doel is onze zienswijze over de ontwerpbegroting 2014 van de ODRN te bepalen en deze tijdig (uiterlijk 7 juni 2013) via het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de GR ODRN kenbaar te maken. 4 Argumenten Argumenten die begrotingstechnisch van aard zijn, zijn beschreven onder de paragraaf Financiën. Aanvullend daarop is er het volgende aandachtspunt. In onze perspectiefnota 2014 hebben wij 250.000 aan bezuinigingen op werkzaamheden van de ODRN opgenomen. Het bedrag is verdeeld over de programma s Klimaat & Energie ( 150.000) en Ruimte & Cultuurhistorie ( 100.000). Deze bezuinigingen worden in de perspectiefnota voor beide programma s als volgt op dezelfde manier ingevuld: handhaving en toezicht worden beperkt in de gebruiksfase. Horecagelegenheden, kinderdagverblijven en zorginstellingen worden niet meer structureel bezocht. Wel wordt er gehandhaafd indien derden een serieuze overtreding melden. Bedrijven in de hogere risicocategorieën krijgen lagere controlefrequenties. Deze maatregelen worden gecombineerd met intensieve voorlichting. Het feitelijk doorvoeren van deze bezuinigingen is nog afhankelijk van besluitvorming over de perspectiefnota door de gemeenteraad op 12 juni 2013. Besluitvorming over de ODRNbegroting door het algemeen bestuur van de ODRN is voorzien op 26 juni 2012. Daarom stemmen wij in met de ODRN-begroting onder de voorwaarde dat wij over de invulling van de bezuiniging van 250.000 met de ODRN nadere afspraken kunnen maken en vragen de ODRN om in het jaarprogramma 2014 een voorstel te doen voor de nadere invulling van deze bezuiniging. 5 Klimaat Het bepalen en kenbaar maken van onze zienswijze over de begroting van de ODRN heeft geen gevolgen voor het klimaat. 6 Financiën De begroting van de ODRN is beoordeeld door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regeling(GR) en getoetst aan de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen(BRN). Zij heeft een positief advies afgegeven.
Collegevoorstel Vervolgvel 2 De begroting is voor 2014 sluitend, de efficiencytaakstelling van 2,5% over 2014 is volledig verwerkt. Index: De begroting van 2014 is geïndexeerd met 1,2%. In de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) is een algemene index opgenomen van 1,75%. De reden hiervan af te wijken is dat in de algemene index ook een correctie over voorgaande jaren was opgenomen, deze is niet van toepassing op de ODRN. In onderstaande tabel worden de bijdragen gepresenteerd die de gemeente Nijmegen betaalt voor de werkzaamheden van de ODRN. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 maanden Bijdrage(x 1000) 4.250 5.425 5.312 5.200 5.093 5.093 Het verschil in 2013 wordt verklaard doordat de ODRN per 1-april 2013 gestart is. De gevolgen van de begroting ODRN zijn in het meerjarenperspectief budgettair neutraal in onze begroting verwerkt. De nieuwe bezuinigingstaakstelling vanuit de perspectiefnota 2014 is niet verwerkt en zal in overleg met de ODRN worden ingevuld. Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen: In het advies van de Adviesfunctie wordt voorgesteld om het verschil tussen de raming van het gastheerschap en de kosten van het gastheerschap volgens DVO aan te passen in de begroting van de ODRN. De DVO gastheerschap zit in een eindstadium. De ODRN verwacht dat zij een eventueel verschil binnen haar eigen begroting op lost. 7 Communicatie Wij maken onze zienswijze met een brief kenbaar aan het dagelijks bestuur van de ODRN. Het dagelijks bestuur legt de ontwerpbegroting met de ingekomen zienswijzen voor aan het algemeen bestuur. Wij informeren onze raad over onze zienswijze en sturen de brief aan de ODRN als bijlage mee. 8 Uitvoering en evaluatie Uitvoering bestaat uit het kenbaar maken van onze zienswijze. In onze begrotingscyclus rapporten wij periodiek over de ontwikkelingen bij verboden partijen. Daarbij monitoren wij ook financiële ontwikkelingen. 9 Risico Sluitende begroting: De ODRN heeft vanaf 2014 een jaarlijkse efficiencytaakstelling van 2,5% opgenomen. Deze taakstelling loopt uiteindelijk op tot maximaal 10% in 2017. Als gevolg hiervan is de begroting van de ODRN vanaf 2015 niet sluitend. Het tekort loopt op tot ruim 400.000 vanaf 2017.
Collegevoorstel Vervolgvel 3 Zolang door de ODRN nog geen structurele oplossing is gevonden voor de invulling van deze efficiencytaakstelling, is de financiële positie van de ODRN dan ook zorgelijk te noemen. In het ergste geval kan dit betekenen dat de deelnemers van de ODRN in de nabije toekomst worden aangesproken, bij te dragen in mogelijke tekorten. In het advies van de GR wordt dan ook uitdrukkelijk voorgesteld de ODRN kritisch te monitoren door kwartaalrapportages met eindejaar prognose op de uitvoering van de begroting zodat tijdig bijgestuurd kan worden ingeval van dreigende tekorten. Legesopbrengsten: Wij betalen de werkzaamheden die de ODRN voor de gemeente verricht. Hier staan legesopbrengsten tegenover. Naar verwachting lopen legesopbrengsten terug. Dit komt enerzijds omdat er minder wordt gebouwd en anderzijds doordat er een verschuiving plaatsvindt van minder grote projecten naar meer kleinere projecten. De legesopbrengsten nemen door dit laatste af, maar het werk wordt niet evenredig minder. In volgende begrotingsbesprekingen zullen we met de ODRN afspraken maken hoe we dit risico zo veel mogelijk kunnen verkleinen. Bezuiniging Perspectiefnota 2014 van 250.000: Het netto effect van de bezuiniging kan doorwerken op een evenredige korting van het gastheerschap. Dit effect zal binnen de begroting van Nijmegen moeten worden opgelost. Daarnaast kan de bezuinigingstaakstelling die we de ODRN opleggen, terugslaan op onze gemeente, bijvoorbeeld door de werkgelegenheidsgaranties die in het Gelders Sociaal Plan zijn afgesproken voor medewerkers van de ODRN. Bijlage(n): - brieven aan ODRN en Raad - begroting ODRN 2014 - advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen
Milieu Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Verzenddatum 4 juni 2013 Ons kenmerk ML20/13.0006484 Contactpersoon Marcel Lemmen Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting ODRN 2014 Datum uw brief Doorkiesnummer (024) 3299051 Geachte leden van de raad, De ODRN heeft ons in de gelegenheid gesteld onze zienswijze te geven op de ingediende begroting voor 2014. Volgens uw Delegatiebesluit 2009 inzake gemeenschappelijke regelingen ons college de zienswijze in. Ter informatie sturen wij u hierbij een afschrift van onze brief aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), waarin wij onze zienswijze over de ontwerpbegroting 2014 van de ODRN hebben verwoord. Aanvullend op de brief aan de ODRN informeren wij u in verband hiermee over het volgende. Sluitende begroting: De ODRN heeft vanaf 2014 een jaarlijkse efficiencytaakstelling van 2,5% opgenomen. Deze taakstelling loopt uiteindelijk op tot maximaal 10% in 2017. Als gevolg hiervan is de begroting van de ODRN vanaf 2015 niet sluitend. Het tekort loopt op tot ruim 400.000 vanaf 2017. Zolang door de ODRN nog geen structurele oplossing is gevonden voor de invulling van deze efficiencytaakstelling, is de financiële positie van de ODRN dan ook zorgelijk te noemen. In het ergste geval kan dit betekenen dat de deelnemers van de ODRN in de nabije toekomst worden aangesproken, bij te dragen in mogelijke tekorten. In het advies van de GR wordt dan ook uitdrukkelijk voorgesteld de ODRN kritisch te monitoren door kwartaalrapportages met eindejaar prognose op de uitvoering van de begroting zodat tijdig bijgestuurd kan worden ingeval van dreigende tekorten. Bezuiniging Perspectiefnota 2014 van 250.000: In de perspectiefnota 2014 hebben wij 250.000 aan bezuinigingen op werkzaamheden van de ODRN opgenomen. Het bedrag is verdeeld over de programma s Klimaat & Energie ( 150.000) en Ruimte & Cultuurhistorie ( 100.000). Deze bezuinigingen worden in de perspectiefnota voor beide programma s als volgt op dezelfde manier ingevuld: handhaving en toezicht worden beperkt in de gebruiksfase. Horecagelegenheden, kinderdagverblijven en zorginstellingen worden niet meer structureel bezocht. Wel wordt er gehandhaafd indien derden een serieuze overtreding Bezoek ook onze website www.nijmegen.nl brief raad ontwerpbegroting ODRN 2014.doc
Gemeente Nijmegen Milieu Vervolgvel 1 melden. Bedrijven in de hogere risicocategorieën krijgen lagere controlefrequenties. Deze maatregelen worden gecombineerd met intensieve voorlichting. Het feitelijk doorvoeren van deze bezuinigingen is nog afhankelijk van besluitvorming over de perspectiefnota door uw raad op 12 juni 2013. Besluitvorming over de ODRN-begroting door het algemeen bestuur van de ODRN is voorzien op 26 juni 2012. Daarom stemmen wij in met de ODRN-begroting onder de voorwaarde dat wij over de invulling van de bezuiniging van 250.000 met de ODRN nadere afspraken kunnen maken en vragen de ODRN om in het jaarprogramma 2014 een voorstel te doen voor de nadere invulling van deze bezuiniging. Het netto effect van de bezuiniging kan doorwerken op een evenredige korting van het gastheerschap. Dit effect zal binnen de begroting van Nijmegen moeten worden opgelost. Daarnaast kan de bezuinigingstaakstelling die we de ODRN opleggen, terugslaan op onze gemeente, bijvoorbeeld door de werkgelegenheidsgaranties die in het Gelders Sociaal Plan zijn afgesproken voor medewerkers van de ODRN. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Aantal bijlagen: Bezoek ook onze website www.nijmegen.nl brief raad ontwerpbegroting ODRN 2014.doc
Milieu Aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen T.a.v. de directeur Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Verzenddatum Ons kenmerk ML20/13.0006486 Contactpersoon Marcel Lemmen Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting ODRN 2014 Datum uw brief 28 maart 2013 Doorkiesnummer (024) 3299051 Geachte heer Bouman, In deze brief geven wij onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 van de ODRN die u ons toestuurde Wij nemen het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regeling over en stemmen in met de begroting 2014 rekening houdend met de volgende opmerkingen: 1. De ODRN opdracht te geven een nota vermogenspositie, waarin de kaders voor risicoanalyse en weerstandsvermogen worden opgenomen, te maken. Dat is dan de basis voor een gefundeerde opbouw van een algemene reserve 2. De ODRN kritisch te monitoren door kwartaalrapportages met eindejaar prognose op de uitvoering van de begroting 2013 (en 2014) te laten maken, zodat tijdig bijgestuurd kan worden ingeval van dreigende tekorten. Hierin de omzetting van inputbegroting naar outputbegroting te betrekken. 3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2015-2018 en de ODRN opdracht te geven de te bezuinigen bedragen ook vanaf 2015 in te vullen. 4. De ODRN opdracht te geven vóór het samenstellen van de begroting 2015 een voorstel te formuleren over de 3 ton te hoge raming overhead. (verschil begroting en gastheerschap piofah).tot en met 2015 wordt dit bedrag teruggegeven aan de gemeenten via de gastheercompensatie. Daarna is er impliciet vanuit gegaan dat dit bedrag ingezet mag worden voor efficiencykortingen. Deze aanname is ook ingegeven door het feit dat ook in de begroting 2013 (meerjarenbegroting 2014-2017) gerekend is met inzet van genoemde 3 ton als invulling van de efficiencykorting. Desondanks is expliciete besluitvorming van gemeenten over teruggeven aan gemeenten of inzetten voor efficiencykorting gewenst teneinde hier duidelijkheid in te scheppen. Bezoek ook onze website www.nijmegen.nl brief ODRN ontwerpbegroting 2014.doc
Gemeente Nijmegen Milieu Vervolgvel 1 5. In onze perspectiefnota 2014 1 hebben wij vanaf 2014 jaarlijks structureel 250.000 aan bezuinigingen op werkzaamheden van de ODRN opgenomen. Deze werkzaamheden betreffen het beperken van bezoeken aan bedrijven en instellingen. Wij gaan er nu van uit dat onze gemeenteraad op 12 juni 2013 zal besluiten de bezuiniging van 250.000 door te voeren. Daarom stemmen wij in met de ODRN-begroting onder de voorwaarde dat wij over de invulling van de bezuiniging van 250.000 met de ODRN nadere afspraken kunnen maken en vragen u om in het jaarprogramma 2014 een voorstel te doen voor de nadere invulling van deze bezuiniging. 6. Wij betalen de werkzaamheden die de ODRN voor de gemeente verricht. Hier staan legesopbrengsten tegenover. Naar verwachting lopen legesopbrengsten terug. Dit komt enerzijds omdat er minder wordt gebouwd en anderzijds doordat er een verschuiving plaatsvindt van minder grote projecten naar meer kleinere projecten. De legesopbrengsten nemen door dit laatste af, maar het werk wordt niet evenredig minder. In volgende begrotingsbesprekingen willen wij met de ODRN afspraken maken hoe we dit risico zo veel mogelijk kunnen verkleinen. In het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regeling wordt voorgesteld om het verschil tussen de raming van het gastheerschap en de kosten van het gastheerschap volgens DVO aan te passen in de begroting van de ODRN. Wij nemen dit advies niet over. We hebben begrepen dat de DVO over het gastheerschap in een eindstadium zit en dat de ODRN heeft aangegeven dat een eventueel verschil binnen de begroting van de ODRN wordt opgelost. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 1 De hiervoor genoemde jaarlijkse bezuiniging 250.000 staat in onze perspectiefnota 2014 op blz. 68 ( 150.000) en blz. 69-70 ( 100.000). De perspectiefnota staat als pdf-document op http://www2.nijmegen.nl/gemeente/belastingen financien/stadsbegroting_jaarstukken. Bezoek ook onze website www.nijmegen.nl brief ODRN ontwerpbegroting 2014.doc
Programmabegroting 2014
Programmabegroting 2014 Omgevingsdienst Regio Nijmegen Inhoudsopgave 1. Aanbieding...... 3 1.1 Inleiding. 3 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2014 4 1.3 Leeswijzer 4 2. Programma s..... 5 2.1 Wat willen we bereiken? 5 2.2 Wat gaan we doen?.. 6 2.3 Wat mag dat kosten?. 15 3. Financiële begroting 2014-2018 17 3.1 Inleiding.. 17 3.2 Uitgangspunten.. 17 3.3 Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht 18 3.4 Financiële meerjarenbegroting.. 19 3.5 Toelichting op begrotingsposten.. 20 3.6 Invulling efficiencytaakstelling... 22 4. Paragrafen 23 4.1 Inleiding 23 4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen 23 4.3 Paragraaf Financiering. 25 4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering. 25 4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalsgoederen 26 5. Besluit algemeen bestuur 27 Bijlagen.... 28 Bijlage 1 Formatie overzicht... 28 Bijlage 2 Staat van personele lasten... 28 Bijlage 3 Staat van reserves... 28 Bijlage 4. Overzicht bevoorschotting deelnemersbijdrage 2014-2018... 29 De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 2
Programmabegroting 2014 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 1. Aanbieding 1.1 Inleiding Hierbij ontvangt u de tweede begroting Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). De ODRN voert naast de verplichte basistaken de ODRN voor heel landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZO-bedrijven uit. Daarnaast stelt de ODRN voor Gelderland het milieudeel binnen de complexe omgevingsvergunning op. Deze speciale taken maakt dat de ODRN naast een kwalitatief goede oriëntatie op de basistaken binnen de eigen regio, ook een sterk buiten de regio liggend takenpakket heeft te behartigen. Met de vaststelling van de begroting krijgt de ODRN de budgetten om tot de taakuitvoering 2014 over te gaan. Deze begroting volgt kort op de vaststelling van de begroting 2013. De begroting is in tegenstelling tot de begroting 2014 voor een volledig begrotingsjaar. In deze begroting is nog niet het effect van het plaatsingsproces meegenomen. Hierover wordt verslag gedaan in de tussentijdse rapportage. In vorm en inhoud is er veel gelijkenis met de programmabegroting 2013. De mutaties ten opzichte van de begroting 2013 worden in paragraaf 1.2 nader toegelicht. 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2014 Speerpunten 2014 In 2013 gaat de aandacht heel sterk uit naar de start van de organisatie, het inregelen van de organisatorische verbanden, de invulling van de werkprocessen, de piketregeling, inzicht in de werkvoorraad, het vormgeven van de dienstverleningsafspraken met de deelnemers en de borging van de belangrijke BRZO-taak. Het jaar 2014 is het eerste volledige jaar dat de Omgevingsdienst operationeel is. De werkmethoden en werkwijzen zullen in 2014 verder geoptimaliseerd worden zodat de efficiency taakstelling gerealiseerd kan gaan worden en er op een effectieve en doelmatige manier gewerkt wordt. In 2014 gaat de aandacht uit naar drie speerpunten: 1. Zichtbaar leveren van kwaliteit: in 2014 is de ODRN zichtbaar en laat het als organisatie zien dat kwalitatief goede producten worden geleverd. Dat moet in de processturing door het management worden geborgd, maar in de rapportages en de bestuurlijke en ambtelijke contacten voor het voetlicht worden gebracht. Begin 2014 zal een set met kritische prestatie indicatoren beschikbaar zijn zodat voor de deelnemers duidelijk is welke prestaties verwacht mogen worden. 2. Er zijn diverse beleidsmatige ontwikkelingen die in 2014 invloed kunnen hebben op de producten van de ODRN. Gedacht kan worden aan de bestuurlijke strafbeschikking, de introductie van de Omgevingswet of ontwikkelingen op het gebied van Certificering. De voortgang van deze ontwikkelingen is sterk afhankelijk van discussie en bestuurlijke besluitvorming op nationaal niveau. 3. De ODRN is een organisatie die in 2014 een balans heeft gevonden in de vaste formatie en de aanwezige flexibele schil zodat het werkaanbod van de opdrachtgevers optimaal wordt ingevuld. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 3
Besluitvorming Algemeen Bestuur In de vergadering van 11 maart 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de begroting 2013. In deze vergadering is besloten dat de ramingen voor de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen moeten worden terugverdiend in de komende jaren. Daarmee stijgt de taakstelling echter tot ruim boven de 10% en dat is niet realistisch. Daarom zijn de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen niet meer opgenomen in de begroting 2014. Dit terugverdienbesluit geldt ook de budgetten 2013 in dat verband. Dit laatste kan echter het beste geëffectueerd worden bij de eerste tussentijdse rapportage van de ODRN met een begrotingswijziging en op deze wijze via de bevoorschotting 2013. De budgetten onvoorzien en dotatie weerstandsvermogen zijn verwijderd in deze begroting. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt dit nader toegelicht. Efficiencytaakstelling en O&F-plan Bij het opstellen van de begroting 2014 was het formatieplan nagenoeg gereed en is er zicht op de flexibele schil van de organisatie. Deze flexibele schil is naast het (natuurlijk) verloop van groot belang voor het realiseren van de efficiencytaakstelling. Deze taakstelling bedraagt 10% van de personele inzet inclusief de overheadfuncties. Er is sprake van een inhuurbudget van 152.000 en er is 13,5 FTE vacatureruimte. Deze kan uiteraard niet direct worden ingeboekt voor de taakstelling, want er zijn vacatures op noodzakelijk te vervullen posities. Door efficiënte procesinrichting en een meedalend overheadbudget moet de 10% taakstelling worden gerealiseerd. Dit is een aanzienlijke opgave gelet op het feit dat de ODRN uit vele deelnemers één organisatie moet worden om te gaan werken volgens uniforme werkprocessen. Een beperkte flexibele schil is dan een probleem, met deze omvang wordt de realisatie van de taakstelling mogelijk geacht. In paragraaf 3.6 wordt hier zoals toegezegd nader op ingegaan. Indexering De lasten in de begroting zijn na aftrek van de efficiencytaakstelling, conform het DB besluit geïndexeerd met 1,2% (afgerond 132.000) en verdeeld over de begrotingscomponenten. Dit is in afwijking van de afspraak door de portefeuillehouders Financiën van de regio waarin nog uitgegaan was van 1,75%. BTW In de risicoparagraaf van de begroting 2013 was de afschaffing van het BTW-compensatiefonds nog een belangrijk aandachtspunt. Inmiddels is dit kabinetsvoornemen in het bestuurlijk overleg van tafel gegaan en is het risico van extra kostprijsverhogende BTW afgewend. Gastheercompensatie van 2016 naar 2015 De ODRN heeft in het bedrijfsplan voor de piofah taken een bedrag geraamd van afgerond 1,5 miljoen. De gemeente Nijmegen heeft voor het gastheerschap van de PIOFAH-taken aangegeven deze taak voor een structureel bedrag van 1,2 miljoen te willen verzorgen en in het eerste jaar eenmalig voor een bedrag van 950.000. Omdat 2013 een 9/12 e begroting is, loopt de gastheercompensatie van in totaliteit 960.000 door in 2016. In deze begroting is opgenomen om het gastheercompensatie van 2016 al in 2015 uit te betalen. Binnen de begroting is deze ruimte aanwezig. Hierdoor kan het structurele voordeel van het verschil tussen de piofah-norm van 1,5 miljoen en de aanbieding van Nijmegen van 1,2 miljoen zijnde afgerond 300.000 al vanaf 2016 in mindering worden gebracht op de efficiencytaakstelling. In paragraaf 3.6 wordt hier nader op ingegaan. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de inhoudelijke beschrijving van de concrete voornemens van de omgevingsdienst Regio Nijmegen per programma opgenomen. In dit hoofdstuk zijn ook de lasten en baten per programma vermeld. Hoofdstuk 3 bevat de financiële begroting met een toelichting op de uitgangspunten, de lasten De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 4
en de baten. In hoofdstuk 4 staan de verplichte paragrafen beschreven. In de bijlagen zijn voorgeschreven bijlagen opgenomen en de voorschotbijdragen per deelnemer. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 5
Programmabegroting 2014 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2. Programma s 2.1 Wat willen we bereiken? Uitvoering passend bij visie en missie In de visie en missie van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is aangegeven dat de opgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zodanig worden uitgevoerd dat deze dienstbaar zijn aan een veilige fysieke leefomgeving. Hierbij vindt de uitvoering plaats op kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant. Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan de risicovolle (bedrijfs)activiteiten in het kader van het toezicht op majeure risicobedrijven (o.a. BRZO) en de vergunningverlening bij complexe bedrijven. Uit te voeren taken Door de deelnemers is de uitvoering van de milieu taken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels neergelegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Daarnaast hebben de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. In het kader van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zal binnen de ODRN de vergunningverlening voor complexe bedrijven uit de hele provincie plaats vinden. Op basis van landelijke afspraken over de BRZO zal toezicht en handhaving van majeure risicobedrijven voor landsdeel Oost (Gelderland + Overijssel) onder verantwoordelijkheid van de ODRN plaats vinden. Prestatie indicatoren Voor 2014 zullen prestatie indicatoren beschikbaar zijn. Deze worden besproken met de deelnemers en worden opgenomen in de werkplannen. Mede aan de hand van deze indicatoren kan het functioneren van de ODRN worden beoordeeld. Uiteraard is hierbij ook maatwerk mogelijk per deelnemer. Daarnaast is het van belang dat op individuele dossiers maatwerk wordt geleverd. Het zal hier met name gaan om situaties die bestuurlijk gevoelig en/of technisch inhoudelijk of juridisch complex zijn. Beleidskaders Bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of toetsingskaders die worden ingebracht door de partners. In 2014 zal beoordeeld worden in hoeverre er verschillen zitten in het handhavingsbeleid van de partners en zullen voorstellen gedaan worden hoe met deze verschillen om te gaan. Ontwikkelingen De wet- en regelgeving is dynamisch. Het is van belang om tijdig in te spelen op veranderingen en brengt deze ook voor de partners in beeld. Deze veranderingen kunnen plaats vinden op gemeentelijk niveau (bijv handhavingsbeleid of gemeentelijk wabo-beleid), provinciaal niveau (bijv. provinciaal geurbeleid), nationaal niveau (bijv. Omgevingswet) of het Europese niveau (bijv. wijzigingen op het gebied van luchtkwaliteit). Van Input naar Output De werkzaamheden van de ODRN worden nu betaald door middel van de zogenaamde input-financiering. Hierbij brengen de deelnemers de financiële middelen in die medio 2010 op de begroting stonden voor vergunningverlening en handhaving. Het is de bedoeling om in de begroting van 2016 output-financiering De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 6
te presenteren, waarbij financiering per product mogelijk is. Hierbij is het van belang om de tijdsbesteding per product goed te definiëren. Bij het opstellen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Voor het bouwdeel is in 2013 een eerste aanzet gemaakt om goede kengetallen te ontwikkelen. In 2014 zullen deze kengetallen worden getoetst en worden aangescherpt. Voor het milieudeel zijn concept kentallen beschikbaar welke komend jaar getoetst en indien nodig aangescherpt worden. Verwacht wordt dat voor het merendeel van de producten op het gebied van vergunningverlening en handhaving eind 2014 kengetallen beschikbaar zijn. 2.2 Wat gaan we doen? Binnen de programma s is een onderverdeling gemaakt naar Vergunningverlening (Programma 1), Handhaving & Toezicht (Programma 2), BRZO en Complexe Vergunningverlening (Programma 3) en Projecten en Bovenregionale taken (Programma 4). De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 7
Programma 1. Vergunningverlening Kernactiviteiten Op het gebied van Vergunningverlening wordt er een diversiteit aan producten geleverd: Omgevingsvergunningen: regulier en uitgebreid betreffende bouwen (incl. monumenten), milieu, brandveiligheid, aanleggen en alles wat verder onder de Wabo valt. Afhandeling meldingen: milieu (o.a. activiteitenbesluit), brandveilig gebruik gebouwen slopen. Adviezen m.b.t. milieuaspecten bij ontwikkeling ruimtelijke plannen. Adviezen in het kader van ontwikkeling bouwprojecten (toepassing Bouwbesluit, aanpasbaar en toegankelijk bouwen, GPR, EPC etc.). In de verschillende dienstverleningsovereenkomsten tussen de ODRN en de deelnemers wordt o.a. vastgelegd welke advisering er over en weer tussen de ODRN en de partners plaatsvindt. Belangrijke adviezen zijn: van partners naar ODRN: adviezen over planologische afwijkingen/strijdigheden bij aanvragen om vergunning van ODRN naar partners: milieuadviezen (bodem, lucht, geluid, geur) in kader ontwikkeling ruimtelijke plannen. van VRGZ naar ODRN: adviezen over brandveiligheidsvraagstukken bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de ODRN de zorg voor het verzamelen van productiegegevens t.b.v. monitoren en (jaar-) verslaglegging. Wijze van uitvoering De vergunningaanvragen worden geregistreerd in het Wabo Registratie Systeem (WRS). Op basis van de aard en complexiteit van de aanvraag wordt beoordeeld welke medewerker de vergunningaanvraag behandelt. Aanvragen worden zo veel als mogelijk digitaal behandeld en afgedaan. Er wordt naar gestreefd om in 2014 de digitale verzending van vergunningen aan de aanvragers operationeel te hebben. De processen zijn geoptimaliseerd, waarmee wordt bereikt dat de vergunningen binnen de (wettelijke) termijnen worden geleverd. De inzet van menskracht en deskundigheid is zodanig gepland dat producten integraal en van kwalitatief voldoende niveau tot stand komen. Bij dat alles staat het klantgericht werken centraal. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 8
Programma 2. Handhaving en Toezicht Kernactiviteiten Eén van de kerntaken van de ODRN is het verzorgen van toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingsregelgeving. Er kunnen hierbij een aantal producten worden onderscheiden: Milieucontroles Afhandelen van Milieuklachten Gebieds- en branchegericht toezicht in het kader van de milieuregelgeving Bouwinspecties bij nieuw- en verbouw Bouwinspecties bij bestaande bouw Gebiedsgericht toezicht illegale bouw Controles in het kader van slopen, reclame. De controles en het toezicht in het kader van de milieuregelgeving vinden plaats voor alle deelnemers van de ODRN. De controles op het gebied van bouwen, slopen etc. vinden plaats voor de gemeente Nijmegen en voor de Provincie Gelderland. Het grootste volume zal hierbij liggen bij de gemeente Nijmegen. Indien overtredingen geconstateerd worden zal handhavend worden opgetreden. Hoe hierbij wordt opgetreden is afhankelijk van het handhavingsbeleid van de betreffende gemeente/provincie. Komend jaar zullen we onderzoeken waar afstemming van beleid wenselijk is (en waar juist niet) zodat voor de bedrijven in verschillende gemeenten min of meer vergelijkbare toezichts- en handhavingscriteria bestaan. Tevens wordt onderzocht in hoeverre toezicht milieu en bouwen verder geüniformeerd kan worden. Jaarlijks zal een toezichts- en handhavingsverslag worden opgesteld. Jaarlijks zal ook een toezichtsprogramma worden opgesteld ten behoeve van de partners. In het 1e jaar is hierbij sprake van een overgangsjaar waarbij gemeentelijke en provinciale programma s worden omgevormd naar een toezichts- en handhavingsprogramma van de ODRN. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 9
Wijze van uitvoering De beschikbare milieuhandhavingscapaciteit zal planmatig worden ingezet. Daarin is een risico analyse leidend. Afhankelijk van de aard van het bedrijf, naleefgedrag, en eventuele klachten vindt het toezicht minder of juist meer intensief plaats. De bedrijven kunnen ook projectmatig worden gecontroleerd. Inspectie op de uitvoering van bouwplannen vindt plaats voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt door de gemeente Nijmegen of de Provincie. De frequentie van het toezicht wordt bepaald door het handhavingsbeleid en zal variëren afhankelijk van de aard van het bouwwerk en de klachten/signalering. Indien hiervoor aanleiding bestaat wordt er steekproefsgewijs of themagericht toezicht gehouden op de bestaande bebouwing. Ook zal toezicht worden gehouden met het oog op tegengaan van illegale bouw. Eveneens wordt toezicht gehouden op voorschriften die betrekking hebben op het slopen van bouwwerken (inclusief astbestverwijdering) het kappen van bomen, het plaatsen van reclame en het aanleggen van uitritten. Bij overtredingen zal het bestuursrechtelijke instrumentarium worden aangewend om de overtredingen te beëindigen. We behandelen zo veel mogelijk klachten en handhavingsverzoeken van burgers en bedrijven. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 10
Programma 3. BRZO en Complexe vergunningverlening Kernactiviteiten In Gelderland zijn circa 400 bedrijven als complex gedefinieerd. Dit wil zeggen dat voor het opstellen van de omgevingsvergunning met de activiteit milieu voor deze bedrijven specifieke expertise nodig is. Van deze bedrijven vallen er ongeveer 250 onder het bevoegd gezag van de provincie en ca 150 onder het bevoegd gezag van individuele gemeenten. De ODRN is verantwoordelijk voor het opstellen van de Wabovergunning voor het onderdeel milieu. Het gaat hierbij om alle soorten milieuvergunningen en -meldingen die hierbij aan de orde kunnen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan: de oprichtingsvergunning de revisievergunning de veranderingsvergunning actualiseringen n.a.v. wetswijzigingen of ontwikkelingen in jurisprudentie meldingen in het kader van het Actualiteitenbesluit MER beoordelingen en MER Advisering ten behoeve van bestemmingsplanaangelegenheden, bijvoorbeeld op het gebied van externe veiligheid, geurhinder, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, etc. De ODRN is aangewezen als één van de 6 RUD s in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WABO taken bij de majeure risico bedrijven (BRZO of IPPC categorie 4). De ODRN zal die taken uitvoeren voor de bedrijven in zowel Overijssel als Gelderland. Het gaat hierbij om momenteel 54 bedrijven, waarvan 34 gelegen zijn in Gelderland en 20 in Overijssel. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering ligt hierbij bij de ODRN, de bevoegdheid blijft, conform de reguliere vergunningverlening en handhaving, bij de provincies of, indien een gemeente bevoegd gezag is, bij de individuele gemeenten. De ODRN zorgt ervoor dat de hiervoor benodigde expertise en ervaring aanwezig is bij medewerkers zodat een kwalitatief goede taakuitoefening voor de complexe vergunningverlening en het toezicht op de majeure risico bedrijven geborgd is. Wijze van uitvoering Voor de deelnemers van de ODRN geldt dat vergunningen voor complexe bedrijven (inclusief BRZO bedrijven) worden opgesteld en afhankelijk van het mandaat door de ODRN of de betreffende partner worden verzonden. Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening buiten het gebied van de ODRN wordt samengewerkt met de 6 andere Omgevingsdiensten in Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn zo dat de ODRN de vergunning opstelt en deze als een advies aanbiedt aan de andere Omgevingsdienst. Deze dienst (of haar één van haar partners) heeft het mandaat om de vergunning namens het bevoegd gezag te tekenen en te verzenden. Deze werkwijze is relatief complex en vraagt om een goed overleg en contact met de andere Omgevingsdienst. Een belangrijk aspect bij de complexe vergunningverlening vormt de kwaliteit en actualiteit van de considerans en voorschriften zoals die worden opgenomen in de vergunning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kaderstellende die door de provincies in samenwerking met IPO zijn ontwikkeld. Deze teksten worden onderhouden en up-to-date gehouden. Hierdoor is er landelijk één De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 11
systeem van standaardteksten voor considerans en voorschriften waardoor bedrijven met vestigingen in verschillende regio s vergelijkbare vergunningen krijgen. Voor de uitvoering van de Wabo taken voor majeure risico bedrijven zal ook in 2014 gezorgd worden voor een goede landelijke afstemming met de vijf andere omgevingsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze taken. Voor de uitvoering van het toezicht in het kader van de BRZO wordt nauw samengewerkt met de regionale brandweer en de arbeidsinspectie. De bedrijfscontroles worden planmatig en gezamenlijk door de 3 partijen uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de bevindingen kan het nodig zijn dat er door één of meerdere partijen handhavend wordt opgetreden. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 12
Programma 4. Projecten en bovenregionale taken Kernactiviteiten Dit programma bestaat uit twee onderdelen, te weten: a) Projecten b) De bijdrage aan het bovenregionaal stelstel Projecten De ODRN heeft nog geen projecten vanwege de opstart van de organisatie. Op termijn is de verwachting dat de ODRN diverse projecten ter hand zal nemen. Het ambitieniveau zal in overleg met het bestuur worden bepaald. Net als in 2013 gaat de ODRN in 2014 invulling geven aan de provinciale regeling GUEV waaruit projecten Externe Veiligheid worden bekostigd. Het bedrag voor het jaar 2014 bedraagt in totaal 152.000. De regeling GUEV heeft een doorlooptijd tot en met 2014. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij de aanvang van de regeling een verdeling vastgesteld van de gelden die zij vanuit het Provinciefonds hebben geoormerkt. Hoe de financiering na het jaar 2014 zal verlopen is nu nog onbekend en zal pas in een later stadium duidelijk worden. De bijdrage aan het bovenregionaal stelstel In Gelderland hebben gemeenten en provincie gekozen voor een samenhangend stelsel van omgevingsdiensten waarin nabijheid, samenhang, kwaliteit en efficiency belangrijke uitgangspunten zijn. Goede dienstverlening is het leidende principe. De keus om zo veel mogelijk in regionale organisaties te blijven werken, maakt samenwerking tussen de omgevingsdiensten nodig en gewenst. Nodig omdat: 1. de taken voor risicovolle bedrijven (BRZO) in Gelderland en Overijssel aan de omgevingsdienst voor de regio Nijmegen (ODRN) zijn opgedragen 2. niet elke regio in staat is voor iedere taak te voldoen aan de kwaliteitseisen, die Rijk, IPO en VNG hebben vastgesteld. De omgevingsdiensten in de regio s Arnhem en Nijmegen zullen de taken uitvoeren waarvoor de andere omgevingsdiensten niet robuust zijn 3. de omgevingsdienst De Vallei de zorg voor de Coördinatie en de Kwaliteit van het stelsel heeft, de omgevingsdienst Veluwe en IJssel de taak portaal en kenniscentrum verzorgd en de omgevingsdienst Rivierenland de taak ketentoezicht behartigt voor het hele stelsel. Voor de onder 3 genoemde taak draagt de ODRN financieel bij en dat wordt financieel verantwoord bij de baten en lasten op dit programma. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 13
Wijze van uitvoering In samenwerking met de provincie wordt jaarlijks een programma Externe Veiligheid op hoofdlijnen opgesteld. Dit programma is globaal van aard en wordt in overleg met de partners gaandeweg het jaar nader ingevuld. Hiervoor is er geregeld overleg met betrokken ambtenaren. Door de partners worden voorstellen voor nieuwe projecten gedaan. De overige contacten met de partners zijn op basis van behoefte. Deze behoefte is in het verleden vooral bepaald door de ruimtelijke ontwikkeling in de betreffende gemeenten. Voor de programmataken stellen de omgevingsdienst-directeuren jaarlijks een programma op met onderwerpen en thema s die zij vanuit de stelselverantwoordelijkheid samen zullen oppakken. De omgevingsdienst de Vallei is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het programma voor de regie over het stelsel. Daarover pleegt de directeur van De Vallei regelmatig overleg en stemt af met de collega-directeuren, waaronder de directeur van de ODRN. De voorzitters van de besturen van de omgevingsdiensten bekrachtigen het programma en zien toe op de uitvoering. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 14
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Algemene bijdrage De omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft geen algemene dekkingsmiddelen anders dan de bijdragen van de deelnemers. Deze zijn als volgt (voor de specificatie: zie bijlage 4): Deelnemer Voorschotbedrag 2014 Provincie Gelderland 2.145.053 Gemeente Beuningen 374.627 Gemeente Druten 241.468 Gemeente Groesbeek 174.087 Gemeente Heumen 121.756 Gemeente Millingen 42.612 Gemeente Nijmegen 5.425.100 Gemeente Ubbergen 38.123 Gemeente Wijchen 284.073 Totaal 8.846.900 Naast deze algemene dekkingsmiddelen (inclusief de compensatie) ontvangt de ODRN gelden van andere omgevingsdiensten voor BRZO en complexe vergunningverlening. Deze zijn verantwoord als baten op programma 3. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 15
2.3 Wat mag het kosten? Programma 2013 (9 maand) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Vergunningverlening Lasten 2.459.811 3.292.809 3.212.337 3.226.081 3.158.458 3.158.458 2. Handhaving en toezicht Lasten 3.088.430 4.134.305 4.033.267 4.050.524 3.965.620 3.965.620 3. BRZO en complexe vergunningverlening Lasten 2.356.084 3.153.956 3.076.877 3.090.042 3.025.270 3.025.270 Baten -1.446.750-1.869.170-1.829.980-1.791.647-1.754.549-1.754.549 4. Projecten en bovenregionale taken Lasten opstartkosten 991.000 Lasten 218.250 287.000 135.000 135.000 135.000 135.000 Baten -118.500-152.000 0 0 0 0 4. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Baten opstartkosten -991.000 Baten -6.634.575-8.846.900-8.627.500-8.710.000-8.529.800-8.529.800 Resultaat vóór bestemming -77.250 0 0 0 0 0 Dotatie weerstandsvermogen 77.250 0 0 0 0 0 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 0 Toelichting op de begrotingscijfers De totale lasten van de begroting 2014 bedragen 10,9 miljoen. Vanwege de start van de nieuwe organisatie ontbreken de voorgeschreven jaarrekeningcijfers 2012. De begrote lasten zijn 1,75% meer dan de begroting 2013 als deze ongedeeld zou zijn. Dit effect wordt veroorzaakt door een combinatie van de afgesproken indexering (1,2%) en een verlaagde begroting 2013 vanwege de lage eerstejaars gastheeraanbieding van Nijmegen. Dit laatste effect wordt verminderd doordat de ODRN in 2014 zijn eerste efficiencytaakstelling heeft. Dit is afgezien van onvoorzien en de dotatie aan het weerstandsvermogen. Zoals aangegeven is op grond van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 11 maart 2013 in begroting 2014 de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen niet meer opgenomen. De verdeling naar de programma s Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en BRZO en complexe vergunningverlening is gebaseerd op de formatieve inzet. Duidelijk zichtbaar in de raming is de daling van de lasten door de efficiencytaakstelling. In 2016 is sprake van een beperkte stijging omdat in deze begroting is opgenomen dat de gastheercompensatie al in 2015 wordt uitbetaald, waardoor de lasten in 2015 versterkt dalen. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 16
Op programma 3 zijn bij de baten de bijdragen van de provincie en andere omgevingsdiensten geraamd. De ODRN voert, naast de verplichte basistaken, voor heel landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZObedrijven uit en stelt voor IPPC-inrichtingen in de gehele provincie Gelderland het milieudeel binnen de complexe omgevingsvergunning op. Aangezien dit een aanzienlijk taak is, zal ook voor deze taak bevoorschotting plaatsvinden naar de andere omgevingsdiensten. Het programma BRZO en complexe vergunningverlening is kostendekkend. De kosten worden gedekt door de provincie (BRZO) en de andere RUD s (BRZO-gemeenten en complexe vergunningverlening). Deze zijn zichtbaar op programma 3. De bijdrage van de ODRN deelnemers voor BRZO-gemeenten en complexe vergunningverlening zijn opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Op het programma Projecten en bovenregionale taken zijn de kosten en de baten van de GUEV-regeling opgenomen (zie programma 4) en de kosten van het Gelders Stelsel opgenomen waaraan de ODRN meebetaalt. Dit betreft de programmatische taken van de omgevingsdiensten De Vallei (Kwaliteit en Coördinatie Stelsel), Rivierenland (Ketentoezicht) en Veluwe en IJssel (Rivierenland), Portaal en Kenniscentrum (Vallei en IJssel). Er zijn nog geen andere projecten geraamd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de financiële begroting. In de baten van de algemene dekkingsmiddelen is de gastheercompensatie verwerkt. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 17
Programmabegroting 2014 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 3. Financiële begroting 2014-2018 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting van de omgevingsdienst Regio Nijmegen weergegeven. De uitgangspunten van de begroting zijn gebaseerd op het bedrijfsplan. In de tussentijdse rapportage zal duidelijk worden in hoeverre daar nog correcties op nodig zijn. 3.2 Uitgangspunten De programmabegroting 2014 is gebaseerd op de uitgangspunten van de begroting 2013. Deze zijn onderstaand samengevat en verkort ten opzichte van de begroting 2013 waar een duidelijke relatie met het bedrijfsplan werd gelegd. De begroting is samengesteld op de volgende uitgangspunten: 1. De salariskosten zijn gebaseerd op het maximum van de schaal van de inbreng. Het prijspeil 2013 is geïndexeerd met 1,2%. Ook de materiële lasten zijn geïndexeerd met 1,2%. 2. Voor de periode 2014-2017 is in de begroting een efficiencykorting ingebouwd oplopend van 2,5% in 2014 tot uiteindelijk 10% vanaf 2017. 3. De overhead is geraamd met 52,6% opslag over de totale loonsom primair proces, zijnde 32,6% management en ondersteuning en 20% materiële overhead. Op basis hiervan waren de PIOFAH-taken geraamd op 1,5 miljoen. De gemeente Nijmegen heeft aangeboden dit voor een bedrag van structureel 1,2 miljoen te willen uitvoeren en in het eerste jaar voor 950.000. Uit het verschil tussen de piofah-raming ( 1,5 miljoen) en de gastheeraanbieding ( 1,2 miljoen) wordt in de jaren 2013 t/m 2015 in eerste instantie de gastheercompensatie aan alle deelnemers uitgezonderd Nijmegen bekostigd. In tweede instantie en structureel vanaf 2016 wordt dit verschil gebruikt ter realisatie van de efficiencytaakstelling. Vanwege de inzichtelijkheid is dit nog bruto opgenomen. De nadere invulling hiervan is opgenomen onder 3.6. 4. De begroting is zonder kostprijsverhogend BTW-effect. De ODRN factureert naar de deelnemers inclusief BTW, waarna de deelnemers deze BTW kunnen declareren bij het BTW-compensatiefonds. 5. De bijdrage aan de programmatische bovenregionale taken van de omgevingsdiensten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (afspraken van het Gelders Stelsel) zijn verwerkt op basis van de opgave van de provinciale regie. De bijdrage is gebaseerd op de verdeelsleutel 1/7 (50%) en inwoners (50%). 6. Er is afgesproken dat er geen materiële budgetten van het primair proces worden meegenomen. Dit betreft proceskosten, onderzoeks- en advieskosten en publicatiekosten. Voor de laatste is dat correct omdat de publicatiekosten voor rekening van de deelnemers blijven (bevoegd gezag). Voor de proceskosten en de onderzoeks- en advieskosten zal dit in de praktijk moeten blijken of dit werkzaam is. Er zijn wel budgetten hiervoor bij de deelnemers beschikbaar. Er wordt daar in de tussentijdse rapportage 2013 een voorstel voor gedaan. 7. Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de post onvoorzien en de post dotatie weerstandsvermogen afgeraamd (zie 1.2). De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 18
3.3 Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht De ODRN start met een inputbegroting. Er worden gegevens verzameld om in de begroting 2016 een outputmodel te presenteren. Een outputmodel houdt in dat de omgevingsdienst (zoveel mogelijk) op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten wordt bekostigd (kostprijs per prestatie/product). Dus de eerste jaren geldt: wat er wordt ingebracht qua budget primair proces wordt vertaald in uren. De reserve van de ODRN mag oplopen tot 5% van het totaal van de lasten in de jaarrekening. In de begroting is geen opbouw van de reservepositie geraamd (zie 1.2). De begroting legt een lumpsum voor de eerste drie jaar vast. Dat is gebruikelijk voor startende RUD s. Bij veel milieudiensten die thans door deelname van provincies omgevingsdiensten worden, is al een outputsysteem actief. Dit outputsysteem houdt in dat betaald wordt naar de afgenomen producten. Dit is altijd wel beperkt (meestal 2%), bij een hogere variatie moeten frictiekosten worden betaald. De flexibele schillen (vacatureruimte en inhuur) van deze milieudiensten zijn veelal drastisch beperkt. Veel milieudiensten verrichten overigens voornamelijk WM-taken, waarin de dynamiek van werkvoorraad lager is dan het Wabo-bouwdeel. Er wordt bij de start van de ODRN twee uurtarieven vastgesteld voor alle ODRN-medewerkers. Eén voor de BRZO-taken en complexe vergunningverlening en één voor de overige taken. Dit zal in de werkbegroting nader worden uitgewerkt. Elke deelnemer krijgt een urenbudget op basis van zijn bijdrage. De bijdrage van elke deelnemer is gebaseerd op het ingebrachte formatiebudget met opslag voor overhead, inhuurbudget, bijdrage bovenregionale taken en dotatie weerstandsvermogen. De deelnemer (regiefunctionaris) overlegt periodiek met de directeur van de ODRN over de inzet van de uren t.b.v. de begroting. Elke partner gaat in overleg met de directeur van de ODRN de beschikbare uren inplannen op basis van de prioriteitstelling van de betreffende partner. Zo ontstaan de handhavings- en vergunningenplannen. De ODRN schrijft vervolgens per gemeente tijd zodat elke gemeente waar voor zijn inbreng krijgt. Urenverschillen De deelnemers worden bevoorschot op de inbrengbijdrage. De directeur van de ODRN heeft begrotingstechnisch feitelijk 3 opdrachten: Uitvoeren van de taken binnen de budgetten van de begroting De opdracht om de afgesproken urenproductie van de deelnemers te realiseren De efficiencydoelstelling te behalen BRZO en Complexe vergunningverlening Voor de BRZO en Complexe vergunningverlening heeft de directeur een opdracht aanvullend op de hiervoor geschetste werkwijze. Deze taak wordt bekostigd door andere omgevingsdiensten. Het is de opdracht om te sturen op de werkvoorraad, de formatie en de bijdragen. Hiervoor moet een goed systeem van planning en control op worden gemaakt om dit budgettair neutraal te laten plaatsvinden. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 19