Meerjarenbegroting 2013-2016 Gemeente Krimpen aan den IJssel
Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Dekkingsplan 2 Programma s 9 1. Bestuur en dienstverlening 11 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid 17 2.1 Overlast 2.2 Criminaliteit 2.3 Verkeersveiligheid 2.4 Brandveiligheid 2.5 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 2.6 Vergunningverlening en handhaving 3. Jeugd en Onderwijs 25 3.1 Meedoen en ontmoeten 3.2 Spelen en leren 3.3 Gezond opgroeien en opvoeden 4. Sport en Cultuur 33 4.1 Sport 4.2 Cultuur 5. Maatschappelijke Ondersteuning 39 5.1 Maatschappelijke Ondersteuning 5.2 Volksgezondheid 6. Werk en Inkomen 47 6.1 Werk 6.2 Inkomen 6.3 Minima 7. Beheer Buitenruimte 53 7.1 Wegen 7.2 Water 7.3 Groen 7.4 Speelplaatsen 7.5 Afval 8. Duurzaam wonen en werken 59 8.1 Duurzaamheid 8.2 Mobiliteit (verkeersnetwerken) 8.3 Wonen 8.4 Economie 8.5 Recreatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 67
Paragrafen 71 A. Lokale heffingen 73 B. Weerstandsvermogen 79 C. Onderhoud kapitaalgoederen 83 D. Financiering 89 E. Bedrijfsvoering 93 F. Verbonden partijen 101 G. Grondbeleid 109 H. Nieuw Beleid en Intensiveringen 115 I. Subsidies 117 Financiële Begroting 123 Budgetautorisatie 133 Kerngegevens 137 EMU - Saldo 141
Inleiding Deze meerjarenbegroting 2013-2016 is tot stand gekomen in een periode van veel onzekerheden en sombere vooruitzichten. Daarin is in essentie niets veranderd sinds de begroting van vorig jaar. Ook de inleiding van die begroting begon met opmerkingen over onrustige tijden. Door de voortdurende economische crisis, het wankelen van de Eurozone en niet in de laatste plaats de val van het kabinet is de onrust toegenomen. De begroting die nu voor u ligt is, onder invloed van externe ontwikkelingen, tot stand gekomen in diverse stappen. Eerder dit jaar heeft u ingestemd met de kadernota waarin reeds enkele dekkingsmaatregelen waren opgenomen. Kort voor de algemene beschouwingen zagen wij ons genoodzaakt u te informeren over de negatieve gevolgen van de juni-circulaire. Daarbij hebben wij u ook mogelijke oplossingsrichtingen geschetst. De eerste begrotingsuitkomsten waren, niet geheel onverwacht, negatief, waardoor opnieuw inspanningen werden gevraagd. Toch zijn wij erin geslaagd u een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden, waarbij het eindbeeld zelfs enige ruimte laat zien. Begroting Meerjarenraming bedragen x 1.000 2013 2014 2015 2016 Bestuur en dienstverlening 5.149 5.304 5.038 5.021 Veiligheid 2.220 2.644 2.636 2.679 Jeugd en onderwijs 5.046 4.932 4.884 5.716 Sport en cultuur 3.969 3.820 3.793 3.804 Maatschappelijke ondersteuning 5.758 5.690 5.759 5.831 Werk en inkomen 2.783 2.928 3.081 3.245 Beheer buitenruimte 6.142 6.347 6.459 6.646 Duurzaam wonen en werken 320-666 1.182 1.196 Onvoorzien 216 213 213 217 Algemene dekkingsmiddelen -31.880-32.016-32.302-32.695 SALDO voor bestemming - 277-804 744 1.659 Resultaatbestemming 163 829-894 - 1.708 SALDO na bestemming - 114 25-150 - 48 Dekkingsplan Sinds de begroting 2011 worden de programma s voorafgegaan door een inleiding waarin wij uiteenzetten welke maatregelen nodig zijn om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Dat maakt deze bezuinigingsoperatie de derde op rij. Opnieuw zijn ingrijpende voorstellen nodig, die het beeld van deze begroting bepalen. Per saldo is een afgewogen pakket dekkingsmaatregelen ontstaan, waaraan in de komende periode verder invulling wordt gegeven. In het tweede deel van deze inleiding wordt nader ingegaan op de dekkingsmaatregelen. Onzekerheden en aannames Door de inzet van het dekkingsplan is een sluitend meerjarenbeeld ontstaan. We kunnen deze begroting echter niet los zien van de vele ontwikkelingen die ons nog te wachten staan. In de kadernota hebben we al aangegeven dat de meerjarencijfers sterk onder invloed staan van onzekerheden en aannames. Door de val van het kabinet en de nog lopende formatie kan in deze begroting nog geen rekening worden gehouden met de gevolgen van nieuw Haags beleid. Zeker is dat op Rijksniveau maatregelen nodig zijn om de crisis te bestrijden. Weliswaar groeit het gemeentefonds de komende jaren, maar het terugdringen van het begrotingstekort van het Rijk leidt wellicht tot bezuinigingen van circa 25 miljard. Burgers en gemeenten zullen daar de gevolgen van ondervinden. Om ondanks het gebrek aan houvast toch zo goed mogelijk gesteld te staan voor de toekomst, is deze begroting voorzichtig opgesteld. Met name de raming van de algemene uitkering hebben wij terughoudend opgenomen, op basis van de septembercirculaire. 1
Rol gemeente bij voorzieningen Onder de huidige financiële omstandigheden en de verwachtingen die we van de toekomst hebben zien wij een noodzaak om de rol van de gemeente te herijken. Het halen van beleidsdoelstellingen blijft daarbij voorop staan. Om hieraan invulling te geven is vorig jaar een discussie over de voorzieningen gestart. Tegelijkertijd met deze begroting bieden wij u onze visie aan op het vervolg van dat proces, gebaseerd op de algemene beschouwingen van deze zomer. In deze begroting is meerjarig een oplopende taakstelling opgenomen voor de uitkomsten van de voorzieningendiscussie. Verlaging lokale lasten Als gevolg van maatregelen van de Rijksoverheid en de economische crisis in het bijzonder, gaat de koopkracht het komend jaar (opnieuw) achteruit. Op lokaal niveau kan dat niet worden gecompenseerd. Ondanks de financiële druk op deze begroting hebben wij echter wel mogelijkheden gevonden om de lastendruk voor de burger te laten dalen, door een verlaging van de afvalstoffenheffing (4,7%) en een niet meer dan trendmatige verhoging (1,5%) van de rioolheffing en de onroerende zaakbelasting. Daarmee wordt de tijdelijke extra verhoging van de rioolheffing (4%), eerder beëindigd dan gepland. Op begrotingsniveau zijn de inkomsten uit lokale lasten in 2013 daardoor lager dan in 2012. Overigens is er een rechtstreeks verband tussen het opnemen van de taakstelling voor voorzieningen en de ontwikkeling van de OZB. Begrotingsresultaat In de kadernota hebben wij u een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Tevens hebben wij toen al ingezien dat ook deze begroting nog vol onzekerheden zou zitten. Ondanks die wetenschap hebben wij ons vastgelegd op het financiële beeld van de kadernota. Deze begroting laat zien dat aan die doelstelling ruimschoots is voldaan. De cijfers zijn gewijzigd, maar het meerjarenbeeld blijft positief. Om dit doel te bereiken zijn vanwege externe factoren opnieuw aanvullende maatregelen nodig. Vanuit onze verantwoordelijkheid als dagelijks bestuur van de gemeente doen wij u daarvoor een aantal voorstellen. Dekkingsplan De begroting 2013 is de derde begroting die het huidige college aan uw raad aanbiedt. Daarmee is ruim de helft van deze collegeperiode verstreken. In het voorjaar hebben wij u middels een tussenstand geïnformeerd over de realisatie van ons collegeprogramma en welke opgaven wij nog zien. In deze begroting is de lijn van het collegeprogramma opnieuw herkenbaar. Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden doen wij slechts enkele voorstellen voor nieuw beleid en intensiveringen. Daarentegen ontkomen wij niet aan maatregelen die de samenleving raken. Zoals altijd hebben wij daarbij getracht de zwakkeren in de samenleving buiten schot te houden. Aanpak dekkingsvraagstuk Alvorens nieuwe dekkingsmaatregelen op de lopende ombuigingen te stapelen hebben wij de nog openstaande taakstellingen nog eens de revue laten passeren en kritisch beoordeeld op het realiteitsgehalte. Uitgangspunt is dat stelposten een bepaalde hardheid moeten hebben en dat er zicht moet zijn op de haalbaarheid. Langs deze weg hebben wij enkele ombuigingen opnieuw afgewogen. Vervolgens is vanuit een nieuw vertrekpunt in drie clusters een nieuw pakket aan dekkingsmaatregelen opgesteld. Achtereenvolgens onderscheiden wij het terrein van de bedrijfsvoering, de buitenruimte en de voorzieningen als clusters waarbinnen bezuinigingen een plaats krijgen. Bedrijfsvoering De gemeentelijke bedrijfsvoering staat de laatste jaren onder druk. In elke bezuinigingsoperatie wordt een beroep op de ambtelijke organisatie gedaan. Zo is de afgelopen jaren fors budget 2
ingeleverd en zijn omslagen gemaakt. In de begrotingen 2011 en 2012 is voor respectievelijk 900.000 en 250.000 ingezet op bezuinigingen ten laste van het ambtelijk apparaat. Voor een restant ad 120.000 moet vanaf 2015 nog invulling worden gevonden. Ondanks het aanzienlijke aandeel dat al is geleverd, zien wij mogelijkheden om de opdracht voor het ambtelijk apparaat te verzwaren met 200.000. Samen aan de IJssel Een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende gevolgen voor de ambtelijke organisatie heeft is de samenwerking met Capelle aan den IJssel. Op twee terreinen (ICT en Sociale Zaken) krijgt het samenwerken in de komende periode vaste vormen. Eerder is daarbij een taakstelling opgenomen, die nu is aangepast en afgestemd op de samenwerking en de voortgang daarvan. Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met 50.000 als financieel voordeel ten gevolge van de samenwerking. Huisvesting In de kadernota 2013 hebben wij u aangekondigd geen voorstellen te doen voor nieuwbouw ten behoeve van de huisvesting van het ambtelijke apparaat. Inmiddels zijn onderzoeken uitgevoerd om zicht te krijgen op de aanpassingen die nodig zijn om het huidige raadhuis voor langere tijd in gebruik te houden en over te gaan op een nieuw werkplekconcept. De resultaten van de onderzoeken zijn nog onvoldoende geanalyseerd om nu al in een voorstel te verwerken. Vastgesteld is wel dat voor de huidige huisvesting nauwelijks onderhoudsbudgetten beschikbaar zijn. Er zijn dus, naast de bedragen die nu in de begroting zijn opgenomen, extra middelen nodig om in de toekomst te kunnen voorzien in de huisvesting van het ambtelijk apparaat. Vooralsnog nemen wij met ingang van 2014 indicatief een stelpost van 200.000 per jaar op voor extra huisvestingslasten. Andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering betreffen een heroverweging van de inzet van communicatiemiddelen en de kostendekking van de leges voor omgevingsvergunningen. Bedrijfsvoering 2013 2014 2015 2016 Ambtelijke organisatie 200 200 200 200 Samen aan de IJssel 0 0 50 50 Huisvesting ambtelijk apparaat 0-200 -200-200 Heroverwegen inzet communicatiemiddelen 25 25 25 25 Kostendekking omgevingsvergunning 0 0 0 75 Totaal bedrijfsvoering 225 25 75 150 Verwerkt in begroting 0 0 0 0 Restant taaktstellend opgenomen 225 25 75 150 Buitenruimte Voor het beheer van de buitenruimte zijn in de begroting aanzienlijke bedragen opgenomen. Wij hechten dan ook grote waarde aan een buitenruimte die schoon, heel en veilig is. Desalniettemin is het mogelijk gebleken forse bezuinigingen door te voeren op dit terrein. De meest recente meerjarenplanningen voor het onderhoud van wegen en riolering tonen aan dat nogmaals een verlaging van de storting in de voorziening voor het herstraten kan plaatsvinden, zonder dat daardoor het onderhoudsniveau in gevaar komt. Buitenruimte 2013 2014 2015 2016 Verlaging storting voorziening herstraten 150 150 150 150 Totaal buitenruimte 150 150 150 150 Verwerkt in begroting 150 150 150 150 Restant taaktstellend opgenomen 0 0 0 0 3
Voorzieningen Bij de behandeling van de kadernota 2012-2015 heeft uw raad besloten een discussie te starten over het voorzieningenniveau. In de begroting 2012 is daaraan een bezuinigingstaakstelling gekoppeld ad 100.000 in 2014 en daarna vanaf 2015 een bedrag van 200.000 structureel. Bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2012 zijn deze bedragen verhoogd tot een structurele omvang van 272.000. In de raadsvergadering van 2 en 5 juli 2012 heeft u via algemene beschouwingen een eerste discussie gevoerd over de voorzieningen. Ons college heeft op grond van die algemene beschouwingen een vervolgstap voorbereid. In een afzonderlijk raadsvoorstel wordt het vervolg van de discussie over voorzieningen aan de orde gesteld. Centraal daarin staan de verschillende rollen die de gemeente vervult. Waar de gemeente aanbieder is van (maatschappelijk) vastgoed, is een eerdere keuze herbevestigd. Voor dat vastgoed zal een kostprijsdekkende huur in rekening worden gebracht. Dit wordt nu ook vertaald in een concrete financiële taakstelling, met ingang van 2014. In algemene zin is het college van mening dat de gemeente niet langer zelf de exploitant van maatschappelijke voorzieningen hoeft te zijn. Er kan meer ruimte geboden worden aan particuliere exploitatie. Voor de voorzieningen die de gemeente zelf exploiteert (muziekschool, kinderboerderij en zwembad), wordt daarom in beeld gebracht of een andere exploitatievorm ertoe kan leiden dat de gemeente minder algemene middelen hoeft in te zetten. Sowieso zal de exploitatie efficiënter moeten, omdat de algemene middelen tekort schieten om de huidige exploitatietekorten af te dekken. Hiervoor is een taakstelling opgenomen. Geconstateerd is dat niet alleen de Tuyter, maar ook het Onderdak en de Big Bear feitelijk multifunctionele accommodaties zijn (geworden). Deze drie gebouwen/accommodaties worden in hun onderlinge verband tegen het licht gehouden. Ook hier is het de opgave om tot een efficiëntere exploitatie te komen, waarbij het in stand houden van alle drie de accommodaties geen voorwaarde is. Tenslotte stimuleert ons college in algemene zin het vergroten van de mate waarin verenigingen en instellingen zelf een bijdrage leveren aan het (facilitair) beheer van hun accommodatie. Dit (en de invoering van kostprijsdekkende huur) is de inzet voor de discussie in de onderscheiden voorzieningenclusters. Voor een aantal voorzieningen zien wij (autonome) ontwikkelingen die aanleiding geven om nu al concrete ombuigingen voor te stellen. Dit betreft een herijking van het bibliotheekwerk, efficiencyverbetering in het accommodatiebeheer, inkomstenverhoging voor het zwembad en een verlaging van het uitvoeringsbudget van de Nota Volksgezondheid. Eerder al is besloten tot een onderzoek naar BTW in relatie tot sportvoorzieningen. Gezien de omvang van de algemene middelen die de gemeente nu nog inzet voor de voorzieningen stellen hebben wij in deze begroting een nieuwe reeks taakstellende bedragen opgenomen. Deze reeks groeit toe naar een structureel niveau ad 500.000 in 2016. Concreet betekent dit een taakstelling van 100.000 in 2014 en van 250.000 in 2015. Wij achten deze opgave realistisch in het licht van de hiervoor benoemde gemeentelijke rollen en de mogelijkheden voor de invulling daarvan. 4
Dit leidt tot de volgende dekkingsvoorstellen op het onderdeel voorzieningen: Voorzieningen 2013 2014 2015 2016 Kostprijsdekkende huur 0 100 100 100 Herijking bibliotheekwerk 0 20 20 20 Inkomstenverhoging zwembad 50 50 50 50 Efficiency accommodatiebeheer 100 100 100 100 Uitvoeringbudget Nota Volksgezondheid 20 10 10 10 Vervolg voorzieningendiscussie 0 100 250 500 Totaal voorzieningen 170 380 530 780 Verwerkt in begroting 70 80 80 80 Restant taaktstellend opgenomen 100 300 450 700 Bij alle maatregelen die de voorzieningen in de gemeente raken gelden drie belangrijke randvoorwaarden. Ten eerste is het uitgangspunt steeds het behalen van vastgestelde beleidsdoelstellingen. Om in een nieuwe situatie in te groeien kan waar nodig (tijdelijk) subsidie worden ingezet. Tenslotte is er waar mogelijk een vangnet voor kwetsbare doelgroepen. Onderwijshuisvesting Een bijzonder dossier binnen de voorzieningen vormt de onderwijshuisvesting. In de begroting 2012 heeft uw raad ingestemd met twee investeringen op dat gebied, te weten vervangende nieuwbouw voor het Krimpenerwaard College en de realisatie van een brede school in het deelproject Prinsessenhof. Wat betreft het Krimpenerwaard College constateren wij dat het project vertraging oploopt. In deze begroting hebben wij rekening gehouden met start van de bouw in 2014. De nieuwbouw voor OBS Kortland en Rudolf Steinerschool in de Prinsessenhof is in een ander daglicht komen te staan door recente demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen van de leerlingaantallen, beperking van middelen en herbezinning bij de schoolbesturen OPOCK en PCPO. Wij verwachten dat bij intensieve samenwerking van de betreffende schoolbesturen de ruimtebehoefte in de bestaande onderwijshuisvestingscapaciteit van deze scholen kan worden gevonden. In deze begroting gaan wij daarom niet langer uit van nieuwbouw in de Prinsessenhof, maar houden in financiële zin rekening met intensieve samenwerking van schoolbesturen en aanpassing/onderhoud van de bestaande schoolgebouwen binnen de kaders van de onderwijshuisvestingsverordening. In overleg met de schoolbesturen zullen wij een visie op de onderwijshuisvesting voor 2013 en volgende jaren voorbereiden. Onvoorziene lasten Als sluitstuk van het dekkingsplan stellen wij u een aanpassing voor van het bedrag voor onvoorziene lasten. Enige jaren geleden is het bedrag per inwoner verhoogd van 5 naar 10. Daarmee werd destijds beoogd ruimte te creëren in de begroting om gedurende het begrotingsjaar in te kunnen spelen op actuele (ad hoc) wensen en ontwikkelingen. In de huidige financiële omstandigheden zijn wij van mening dat dit bedrag omlaag kan naar 7,50 per inwoner, waarmee nog steeds een substantieel bedrag beschikbaar blijft voor noodgevallen. Onvoorziene lasten 2013 2014 2015 2016 Verlaging onvoorziene lasten 72 71 71 72 Verwerkt in begroting 72 71 71 72 Restant taaktstellend opgenomen 0 0 0 0 Verwerking dekkingsplan in begroting Waar mogelijk zijn de voorstellen op de betreffende programma s verwerkt. Wanneer geen aanvullende besluitvorming of haalbaarheidsonderzoek nodig is, zijn budgetten aangepast. In 5
overige gevallen is een stelpost opgenomen. In de financiële begroting treft u een totaaloverzicht van de stelposten aan. Algemene uitkering In de begroting 2012 werd rekening gehouden met een stelpost voor de herijking van de algemene uitkering. De herijkingsoperatie is echter uitgesteld en in de kadernota 2013 is daarom besloten de stelpost te laten vervallen. Zowel de juni- als de septembercirculaire geven aan dat de ontwikkeling van de algemene uitkering uiterst onzeker is. Zelfs de ramingen voor 2013 bieden zijn niet hard. Immers, indien een nieuw kabinet snel aan de slag gaat kunnen nog besluiten worden genomen die van invloed zijn op 2013. Voor de jaren erna geldt in ieder geval dat de berekeningen onvoldoende betrouwbaar zijn. Omdat er nog zwaar financieel weer op komst lijkt te zijn, is de algemene uitkering in deze begroting verwerkt op het niveau van de raming in 2013. MeerjarenPerspectief Grondexploitaties Het afgelopen voorjaar hebben wij u het eerste MeerjarenPerspectief Grondexploitaties gepresenteerd. Daarin werd de gemeente geconfronteerd met negatieve vooruitzichten, het treffen van voorzieningen en het afboeken van boekwaarden. De reservepositie van de gemeente is daardoor verzwakt en biedt weinig ruimte voor incidentele dekking van tekorten. Inmiddels is een tweede MPG opgesteld en aan uw raad aangeboden, waarin besluiten naar aanleiding van het eerste MPG zijn verwerkt en verdere stappen zijn gezet in het transparant maken van grondexploitaties. In deze moeilijke tijden voor gemeentelijke grondexploitaties is dit inzicht van groot belang. De financiën zijn op orde en de risico s in beeld. We weten dus wat ons te wachten staat, en ook dat er vanuit de grondexploitaties in de toekomst geen grote bijdragen aan investeringen kunnen worden verwacht. Leeswijzer Ten opzichte van de begroting 2012 vertoont deze begroting weinig verschillen in opbouw en samenstelling. Achtereenvolgens treft u de programma s en de paragrafen aan, waarna in de financiële begroting de financiële positie uiteen wordt gezet. Sinds vorig jaar worden in tabellen alleen nog bedragen in duizendtallen weergegeven. Nieuwe paragraaf: Subsidies In deze begroting is voor de eerste keer een paragraaf Subsidies opgenomen. Deze paragraaf geeft een totaalbeeld van de subsidies die de gemeente verstrekt en de daaraan gekoppelde subsidieplafonds die uw raad vaststelt. Stelposten De begroting bevat veel stelposten. Deels zijn dit nieuwe dekkingsmaatregelen die nog niet definitief kunnen worden verwerkt. Voor een ander deel betreft het nieuw beleid dat nog niet in uitvoering is genomen en dekkingsmaatregelen uit voorgaande begrotingen. In de financiële begroting zijn de totalen opgenomen. Via de voor- en najaarsnota wordt u geïnformeerd over de invulling van de taakstellingen. 6
f Programma s
10
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Missie Voor burgers en bedrijven wil de gemeente een gemakkelijk toegankelijke organisa- Kaderstellende beleidsnota s a. Nota Strategisch Communicatiebeleid (2011) tie zijn, die staat voor hoge kwaliteit. In de b. Notitie integriteit dienstverlening wil de gemeente als een c. Gedragscode/aandachtsregels inzake betrouwbare partner handelen. Service op Integriteit en bestuur in de gemeente Krimpen maat en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen staan daarbij hoog in het vaandel aan den IJssel d. Het concept van dienstverlening 2 (2011) bij de bestuurders en de medewerkers. e. Programma 'Dienstverlening Krimpen aan den Deze missie wordt naar binnen én buiten IJssel' (2012) de organisatie uitgedragen onder het motto: gemeente Krimpen aan den IJssel: f. Kwaliteitshandvest (2012) toegankelijk, helder en integer, altijd gericht op service en kwaliteit. Context en achtergrond Evenals voorgaande jaren zullen wij in 2013 als gemeente geconfronteerd worden met ingrijpende bestuurlijke vraagstukken. Naar verwachting zal een nieuw kabinet na de verkiezingen van 12 september 2012 genoodzaakt zijn de reeds in het lenteakkoord ingezette bezuinigingen van Rijkswege voort te zetten. Gelet op de nog steeds voortdurende financiële problematiek op Europees niveau, moeten we rekening houden met nog meer bezuinigingen. In combinatie met de voortschrijdende drang tot decentralisatie van overheidstaken, zullen gemeenten er rekening mee moeten houden dat (nog) meer gedaan zal moeten worden met (nog) minder geld. Om die reden hebben wij gemeend in een vroegtijdig stadium voorbereidingen te treffen voor een principiële discussie over het voorzieningenniveau binnen onze gemeente in relatie tot de kerntaken van een gemeente. Afhankelijk van de uitkomsten van deze discussie kan wellicht nog ruimte binnen de (meerjarige) begroting gevonden worden om de te verwachten bezuinigingen op een verantwoorde manier het hoofd te kunnen bieden. Dat doen wij ook in 2013 nog met onze waarnemend burgemeester Lennie Huizer. Wij maken in formele zin nog deel uit van een in 2009 door de provincie gestarte herindelingsprocedure (Arhiprocedure) voor de Krimpenerwaard. Wij hopen dat de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken nu eindelijk eens de knoop zal doorhakken: Er komt een wetsvoorstel voor een herindeling van de Krimpenerwaard op basis van het advies van de Provincie (waarbij Krimpen zelfstandig blijft) of er wordt geen wetsvoorstel ingediend, zodat alles in de Krimpenerwaard blijft zoals het is. Het wordt tijd voor duidelijkheid, zodat we in 2013 eindelijk voorbereidingen kunnen treffen voor de definitieve invulling van het burgemeesterschap. Afhankelijk van de visie van een nieuw Kabinet zal 2013 ook in het teken staan van het al dan niet tot stand komen van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een nieuw en modern samenwerkingsverband van 24 gemeenten en onderdeel van reeds in gang gezette elementen van bestuurlijke vernieuwing. Dit samenwerkingverband komt in de plaats van de bestaande gemeenschappelijke regelingen Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden. Ook hier zal de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken een knoop moeten doorhakken. Zoals in het collegeakkoord 2010-2014 Naar een nieuw evenwicht werd aangekondigd hebben wij medio 2012 samen met onze buurgemeente Capelle aan den IJssel de mogelijkheden onderzocht om tot een ambtelijke samenwerkingsvorm in de bedrijfsvoering te komen. Na onderzoek hebben de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten besloten een convenant met elkaar aan te gaan om samen te werken op de werkterreinen Sociale Zaken en ICT & Automatisering. Doelstelling van deze samenwerking is het bereiken van gezamenlijke synergievoordelen in 11
kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency. De gemeentesecretarissen van beide gemeenten hebben de opdracht gekregen de samenwerking in 2013 daadwerkelijk in de praktijk te realiseren. Als onderdeel van de invoering van het Document Management Systeem (DMS) is het bestuurlijk besluitvormingsproces in 2012 voor een groot deel gedigitaliseerd. De invoering van een nieuwe vergadercyclus voor de gemeenteraad zal in 2013 worden geëvalueerd. In combinatie met de invoering van het werken met ipads voor college- en raadsleden is het bestuurlijk besluitvormingsproces in 2013 klaar voor de toekomst. Al deze bestuurlijke ontwikkelingen dienen in een breed en open overleg met burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen te worden gecommuniceerd. Hiermee wordt de dialoog tussen gemeentebestuur en samenleving versterkt. Het ingezette beleid rondom de interactieve beleidsvorming zal ook in 2013 verder worden geïntensiveerd, zoals beschreven in de nota Strategisch communicatiebeleid. Antwoord Een goede communicatie gaat hand in hand met de dienstverlening richting de burgers. Via de gemeentelijke website worden steeds meer producten en diensten digitaal en op afspraak aangeboden aan diverse doelgroepen. Maar ook wordt de interactie gezocht via social media. Hoe kunnen we de dienstverlening vanuit deze media verbeteren? Het past binnen de strategie om de dienstverlening waar mogelijk digitaal te organiseren. Voor de burger gemakkelijk en eenvoudig en voor de gemeente levert dit de nodige efficiencyvoordelen op. Dienstverlening en ICT ontwikkelen zich razendsnel en gaan steeds meer hand in hand, ook binnen onze gemeente. We liggen daarmee op koers, maar we dienen de dienstverlening wel stevig door te ontwikkelen. Het landelijke concept Gemeente heeft Antwoord vormt hiervoor de basis. In dit verband is het programma Dienstverlening Krimpen aan den IJssel in 2012 opgesteld en inmiddels van start gegaan. De komende 2,5 jaar wordt dit verder uitgevoerd. Het Publiekscentrum zal daarmee doorgroeien naar een Klant Contact Centrum (KCC) in 2015. Centrale punt Een van de speerpunten van het programma Dienstverlening Krimpen aan den IJssel is dat het Publiekscentrum veel meer klantvragen over alle gemeentelijke producten en diensten vanuit de frontoffice zal beantwoorden. Op een goed georganiseerde en uniforme wijze zullen de diverse dienstverleningsprocessen in 2013 vanuit dit centrum worden vormgegeven. De medewerkers van de frontoffice worden in 2013 getraind om nog meer klantgericht te werken en er zal een verdieping plaatsvinden naar de gemeentelijke producten en diensten. De medewerkers maken daarbij intensief gebruik van de benodigde informatiesystemen. Het doel is dat ze in 2015 80% van alle eerstelijns vragen in een keer af kunnen handelen. De backoffice is verantwoordelijk voor de overige 20%. Binnen de organisatie zullen verdere afspraken worden gemaakt over het registreren en afhandelen van klantcontacten, het organisatiebreed delen van de beschikbare kennis, de inzet van en sturing op de verschillende kanalen (post, telefonie, balie en e- mail), etc. De klant wordt op deze manier snel geholpen zonder onnodig te worden doorverwezen. Transparant naar de burger Het niveau van de dienstverlening dat we als gemeente nastreven zal in 2013 nog meer transparant worden gemaakt naar de Krimpense bevolking. Hiertoe is in 2012 het kwaliteitshandvest ontwikkeld, dat inmiddels geïmplementeerd wordt. In 2013 zal het verder worden uitgebreid en zal het gecommuniceerd worden naar onze burgers. In dit handvest is inzichtelijk gemaakt op welke normen de burgers kunnen rekenen, die de gemeente bij haar dienstverlening hanteert. Haalt de gemeente de normen niet, dan kan de burger in 2013 de gemeente daar gemakkelijker op aanspreken. Waar normen gesteld worden zullen deze ook gemeten moeten worden. Hoe presteren we nu als gemeente, wat zijn de verbeterpunten en waar zijn we goed in? Klanttevredenheidsonderzoeken bieden hier duidelijkheid in. De lijn die in 2012 is ingezet om onze resultaten transparant te maken zal het komend jaar worden doorgezet. Aan de hand van de uitkomsten zal koers worden bepaald 12
voor verbeteringen. Uiteraard worden burgers hierover geïnformeerd. Ook worden de behaalde prestaties binnen de organisatie inzichtelijk gemaakt, door deze te gaan monitoren. De managementinformatie zal in 2013 aanzienlijk verbeterd worden. Aan de hand van benchmarks worden onze resultaten vergeleken met de dienstverlening van andere gemeenten. Bij de benchmark Nederlandse gemeenten scoorde Krimpen aan den IJssel in 2012 een verdienstelijke 8 e plaats. Doel is in 2013 binnen de top 5 te komen. Huwelijk In 2012 is gewerkt aan een nieuwe eigentijdse formule voor het huwelijkenaanbod, die bij onze gemeente past. Burgers krijgen daarmee meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken voor de manier waarop zij willen trouwen. Het gaat om kiezen van een lokatie, tijdstip, etc. Na vaststelling zal begin 2013 dit beleid daadwerkelijk worden ingevoerd. Ook hier zullen de digitale mogelijkheden, waar mogelijk, worden benut. 1.1 Bestuur 1.1.1 Wat willen wij bereiken? A. De participatie van burgers en ondernemers in de gemeentelijke besluitvormingsprocessen vergroten. B. Krimpen aan den IJssel wil haar deelnemerschap in de regionale samenwerkingsverbanden op loyale wijze handhaven en waar mogelijk uitbouwen. 1.1.2 Wat gaan wij er voor doen? A. 1 De nieuwe strategische communicatienota implementeren in de organisatie waardoor interactieve beleidsvorming een belangrijkere plaats in gaat nemen. 2 Burgers en belangengroepen worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij het maken van nieuw beleid en andere projecten. Dit gebeurt op een directe, actieve manier. Op deze manier worden zoveel mogelijke burgers en ondernemers betrokken bij het gemeentelijk besluitvormingsproces. B. 1 Intensiveren van contacten met regio- en buurgemeenten. 2 Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren. 1.1.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Om schri jving E/P Bron Aantal buurtbezoeken E Vers lag Bijeenkomst Bureau Communicatie Aantal meldingen over 'niet integer handelen' dat is binnengekomen bij de gemeente Aantal bezoc hte bijeenkomsten E Rapportage Bureau DIV 0 (2008) P Rapportage bestuurssecret ariaat Nulmeting Realisatiewaarde Streefwaarde (Jaar) 2011 2013 2014 2015 2016 4 2 4 4 4 4 (2008) 80 (2009) 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 1.2 Dienstverlening 1.2.1 Wat willen wij bereiken? A. Het leveren van producten en diensten aan de (Krimpense) gemeenschap gebeurt volgens de service- en kwaliteitsnormen van de gemeentelijke organisatie. B. De Krimpense gemeenschap kan gebruikmaken van nieuwe en/of vernieuwde informatiekanalen om producten en diensten van de gemeente af te nemen. 13
1.2.2 Wat gaan wij er voor doen? A. 1 Het kwaliteitshandvest wordt organisatiebreed geïmplementeerd in de organisatie. 2 De resultaten van de organisatie (het behalen van normen) worden transparant gemaakt door periodiek te meten (Benchmarken, Klanttevredenheidsonderzoeken, monitoring). B. 1 De receptie in de hal wordt verder doorontwikkeld tot Informatiecentrum waar klanten voor al hun (eerstelijns)vragen terecht kunnen. 2 De producten die via internet kunnen worden afgenomen, worden verder uitgebouwd. 3 Het Belcentrum van de gemeente wordt doorontwikkeld en gaat meer eerstelijnsvragen in een keer afhandelen. 1.2.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Om schrijving E/P Bron Aantal service- en kwaliteitsnormen, dat het Publiekscentrum toepast Aantal klachten a.g.v. tegenstrijdigheid met het handvest Rapportcijfer meting kwaliteit dienstverlening Aantal dienstverleningen op afspraak % bezoekers dat de website meer dan een keer per maand bezoekt Nulmeting Realisatiewaarde Streefwaarde (Jaar) 2011 2013 2014 2015 2016 P Handvest 2 10 12 12 12 12 (2008) E BKI 0 (2008) E Benchmark klanttevredenheidsonderzoek Digitale afsprakenkalender 0 (2008) P 0 (2008) P Statistieken website 53 (2011) 0 0 0 0 0 7,7 8 8 8 8 20 25 26 27 28 53 40 40 50 50 14
Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming bedragen x 1.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lasten Bestaand beleid 6.407 6.665 5.961 6.297 6.240 6.275 Stelpost dekkingsmaatregelen - 225-420 - 605-606 Nieuw beleid & intensivering 35 35 Totaal 6.407 6.665 5.771 5.912 5.635 5.669 Baten Bestaand beleid - 629-592 - 586-573 - 597-648 Stelpost dekkingsmaatregelen Nieuw beleid & intensivering - 35-35 Totaal - 629-592 - 621-608 - 597-648 Saldo voor bestemming 5.779 6.073 5.149 5.304 5.038 5.021 Resultaatbestemming - 151-50 Saldo na bestemming 5.779 6.073 4.999 5.254 5.038 5.021 Thema Saldo 1.1 Bestuur 2.904 1.2 Dienstverlening 1.784 1.3 Middelen 462 1.4 Bedrijfsvoering 1.5 Interne dienstverlening Opbouw resultaatbestemming Reserve Begroting Meerjarenraming 2013 2014 2015 2016 Afschrijving exporuimte raadhuis Afschrijving - 8 Kosten boventallig personeel Tijdelijke kosten personeel - 93-15 Doorontwikkeling dienstverleningsconcept Vrije reserve - 15 Doorontwikkeling dienstverleningsconcept Vorming & opleiding - 35-35 - 151-50 Investeringen Begroting Meerjarenraming 2013 2014 2015 2016 Vervangingen ICT 445 265 215 400 Onderhoud kapitaalgoederen - totaalbudget 849 862 875 888 1.294 1.127 1.090 1.288 15
16
Programma 2 Veiligheid Kaderstellende beleidsnota s a. Verkeersveiligheidsplan (1999) b. Integraal Veiligheidsbeleid 2006-2010 (2006) c. Beleidsplan 2008-2012 VRR (2008) d. Regionaal Crisisplan 2010-2013 VRR (2009) e. Korpsjaarplan, Districtsplan politie (2012) f. Meerjarenbeleidsplan politie 2010-2014 (2009) Missie Het is van het grootste belang dat burgers zich veilig weten. Daarom is het waarborgen van veiligheid misschien wel de belangrijkste taak van een gemeentebestuur. Het integraal veiligheidsbeleid is gericht op een structurele optimalisering van de veiligheid en leefbaarheid van de woonen werkgebieden in Krimpen aan den IJssel. Dit houdt in dat concrete aantastingen van de veiligheid (integraal) worden aangepakt, maar ook dat wordt geanticipeerd op mogelijke toekomstige aantastingen. Bovendien worden de aanpak en verdere beleidsvoering zodanig ingericht dat het effect van de (reeds getroffen) maatregelen zoveel mogelijk in stand blijft. Context en achtergrond Uit de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2012 blijkt dat Krimpen aan den IJssel in het algemeen relatief goed scoort. Zo wordt het ook door de meeste Krimpenaren ervaren. De veiligheidsbeleving binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel is bijzonder positief 1. Veiligheid vraagt continue inspanning. Om de integrale benadering van veiligheid te borgen is in 2006 een integraal veiligheidsplan vastgesteld. Hiermee wordt geprobeerd om alle facetten van veiligheid, die op lokaal niveau relevant zijn, te bestrijken. In 2011 hebben wij op vernieuwende wijze interactief het veiligheidsbeleid 2006 2010 geëvalueerd, waarbij burgerparticipatie een belangrijk uitgangspunt was. Deze evaluatie geeft input voor het nieuw vast te stellen integraal veiligheidsbeleid. Wij verwachten dat eind 2012 / begin 2013 de structuur van de nationale politie en de consequenties daarvan voor de uitoefening van de de politietaak in Krimpen aan den IJssel. In het nieuwe integraal veiligheidsplan dat wij eind 2012 ter vaststelling aanbieden, hopen wij deze ontwikkeling te kunnen meenemen. Veiligheid is een zaak van de samenleving als geheel. Zowel (semi)overheid als private partijen hebben hierin een verantwoordelijkheid. Ook veiligheid betreffende infrastructurele voorzieningen is belangrijk. Het betreft hier zowel wegen, waterkeringen als ondergrondse nutsvoorzieningen, zoals gasleidingen. Vanuit dat perspectief moet het thema veiligheid breed, maar ook zo concreet mogelijk worden aangepakt. De gemeente investeert in de fysieke én sociale infrastructuur (zie hiervoor met name de programma s beheer buitenruimte en jeugd en onderwijs), in gedragsbeïnvloeding en als sluitstuk in intensivering van handhaving. Een beleidsnota integrale handhaving is inmiddels ambtelijk in voorbereiding genomen. Eind 2012 verwachten wij de handhavingsnota ter vaststelling te kunnen aanbieden. Tussen politie, burgemeester en officier van justitie worden specifieke afspraken gemaakt over de inzet van de politie (driehoeksoverleg). Onderwerpen als de doelgroepgerichte aanpak van jeugd en veelplegers worden daar besproken. De politie rapporteert in haar districtsjaarverslag (eindejaarsrapportages) over de behaalde resultaten. Wij participeren in 2012 actief in het Veiligheidshuis. Naast de inspanningen die de overheid vanuit haar verantwoordelijkheid pleegt, doet de overheid ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van private partijen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 1 Een belangrijke indicator hiervoor is het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Dat percentage is in de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2012 voor onze gemeente vastgesteld op 9,1. Tegen een gemiddelde in de regio van 22,8 %. Krimpen aan den IJssel volgt daarin als tweede op de ranglijst na Goedereede. 17
concept van Veiligheid Voorop van de Veiligheidsregio. Het idee achter Veiligheid Voorop is collectieve veiligheid realiseren door risicoalert handelen van burgers, bedrijfsleven en overheden. Deze ruime definitie is ook van toepassing op andere vlakken van het integraal veiligheidsbeleid (zoals inbraakpreventie). Ook binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen spreken we partners aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Veiligheid is een kwetsbaar goed. Rampen en crises in het nabije verleden onderstrepen die kwetsbaarheid. Een adequate veiligheidsorganisatie van operationele en ondersteunende diensten, alsmede een correcte uitvoering en handhaving van wettelijke regels zijn onmisbaar. De lokale crisisorganisatie is ingebed in de Veiligheidsregio. Deze inbedding is van belang omdat een crisis immers geen halt houdt bij gemeentegrenzen. Daarom vergt een adequate crisisorganisatie goede afstemming en waar mogelijk eenduidigheid van procedures met regiogemeenten en andere overheden. Om deze uniformiteit te bewerkstelligen is het regionale crisisplan vastgesteld. In 2013 zal het regionaal crisisplan worden herzien en opnieuw vastgesteld worden door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Binnen de Veiligheidsregio zullen in 2013 in het kader van de ombuigingen diverse belangrijke stappen genomen moeten worden. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is het feit dat per 1 januari 2013 de districtelijke indeling komt te vervallen. Hierdoor zal er op een aantal gebieden een centralisatie plaatsvinden bijvoorbeeld bij de inkoop van materiaal. 2.1 Overlast 2.1.1 Wat willen wij bereiken? A. Minder meldingen van vandalismeschade. B. Minder overlast- en schademeldingen ten gevolge van graffiti. C. Minder meldingen van overlast door hangjeugd. D. Minder meldingen uitgaansgerelateerde overlast. E. Voorkomen van escalatie bij conflicten tussen buren. 2.1.2 Wat gaan wij er voor doen? A. Actief opsporen van vandalisme en het zo mogelijk verhalen van schade. B. Actief opsporen van graffiti en het zo mogelijk verhalen van schade. Inzetten van capaciteit en bekostigen Bureau Halt. Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte ( hufterproof inrichting). C. Afspraken maken met politie en OM over aanpak. Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte ( hufterproof inrichting, plaatsing hekken, creëren zichtlijnen ten behoeve van meer sociale controle, plaatsing van geluidsmodules die hoogfrequent geluid uitzenden ter ontmoediging van hangjeugd). Ketenaanpak op groeps- en casusniveau (GOSA/groepsaanpak), inzet casemanager. D. Afspraken maken met politie over aanpak. Handhaving van exploitatievergunningen. In evenementenbeleid opnemen van randvoorwaarden. E. Inzet buurtbemiddeling. 18
2.1.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Om schri jving E/P Bron % inwoners dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt % inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt Vernieling cq zaakbeschadiging E E E Veiligheidsrapportage Rott erdam-rijnmond Veiligheidsrapportage Rott erdam-rijnmond Eindejaarsrapportage Politie RR Aantal meldingen overlast E Veiligheidsrapportage Rott erdam-rijnmond % inwonders dat denkt dat overlast van groepen jongeren vaak voortkomt in hun buurt E Veiligheidsrapportage Rott erdam-rijnmond Nulmeting Realisatiewaarde Streefwaarde (Jaar) 2011 2013 2014 2015 2016 20 15 20 20 20 20 (2005) 8 (2005) 508 (2009) 19 (2005) 9 (2005) 9 8 8 8 8 346 450 450 400 400 17 16 15 11,3 11 10 Toelichting: De percentages zijn belevingsindicatoren die afkomstig zijn uit het bevolkingsonderzoek (enquête) van de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond. De aantallen aangiften/meldingen (per 1000 inwoners) zijn effectindicatoren die afkomstig zijn uit de politiegegevens van de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond. 2.2 Criminaliteit 2.2.1 Wat willen wij bereiken? A. Minder (huiselijk) geweld. B. Minder woninginbraken. C. Minder motorvoertuiggerelateerde criminaliteit. D. Minder diefstal van fietsen en brom- en snorfietsen. E. Minder georganiseerde criminaliteit. 2.2.2 Wat gaan wij er voor doen? A. 1 2 3 4 5 In stand houden van Advies- en steunpunt huiselijk geweld (zie ook het programma Maatschappelijke ondersteuning). Afspraken met politie en Openbaar Ministerie (OM) maken over prioriteitstelling van geweldsdelicten. Afspraken met politie en OM maken over ambtshalve opsporing en vervolging huiselijk geweld. Ketenaanpak op casusniveau (Lokaal Team Huiselijk Geweld). Als ultimum remedium het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan plegers van huiselijk geweld en daarvoor een adequaat ambtelijk adviesteam paraat houden. B. 1 Afspraken met politie en OM maken over prioriteitstelling. 2 Gemeentebreed met ketenpartners realiseren van Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zie de tabel voor de specifieke werkwijze bij bestaande bouw en nieuwbouw. Op het niveau van de woonomgeving kan de gemeente het keurmerk zelf realiseren (zie onderstaande tabel). Niveau woning Niveau complex Niveau woonomgeving Bestaande bouw Stimuleren en subsidiëren (bijv. prestatieafspraken Herbestratingsplannen met QuaWonen) Nieuwbouw Realiseringsovereenkomst Afwerkingsplannen C. 1 Afspraken met politie en OM maken over prioriteitstelling. D. 1 2 3 Afspraken met politie en OM maken over prioriteitstelling. In stand houden (onbewaakte) fietsenstallingen bij Crimpenhof en busstation. Plaatsen van Fietsparkeur rekken bij afwerkings-, herbestrating- en herinrichtingsplannen. 19
E. 1 2 3 In stand houden van het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Een adequaat gebruik van het regelgevend kader (exploitatievergunning, instrumentarium wet BIBOB, APV). Actief participeren in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Stormpolder, Parallelweg en De Krom. 2.2.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Om schrijving E/P Bron Aantal aangiften geweld totaal E Veiligheidsrapportage Rott erdam-rijnmond Aantal misdrijven huiselijk geweld Aantal aangiften diefstal brom-, snor- en fietsen Aantal aangiften woningcriminaliteit E Jaarverslag politie 86 E E Veiligheidsrapportage Rott erdam-rijnmond Eindejaarsrapportage Politie RR Aantal aangiften diefstal auto E Eindejaarsrapportage Politie RR Nulmeting Realisatiewaarde Streefwaarde (Jaar) 2011 2013 2014 2015 2016 5 92 95 95 95 95 (2005) 28 40 40 40 40 (2006) 4 72 65 65 65 65 (2005) 5 52 50 50 50 50 (2005) 4 26 10 10 10 10 (2005) 2.3 Verkeersveiligheid 2.3.1 Wat willen wij bereiken? A. Minder verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden en verkeersdoden). 2.3.2 Wat gaan wij er voor doen? A. 1 Wij pakken black spots aan. 2 Wij richten de infrastructuur en de woongebieden in conform de wegencategorisering en de richtlijnen van Duurzaam Veilig. 3 Wij proberen het gedrag van verkeersdeelnemers zodanig te beïnvloeden (o.a. door verkeerseducatie en de inzet van het SnelheidsInformatieDisplay) dat de kans op ongevallen (met letsel) zo klein mogelijk is. 4 Wij zetten in overleg met politie en justitie handhaving in als sluitstuk van ons beleid. 2.3.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Om schri jving Totaal aantal ernst ige ongevallen Rapportcijfer ervaren verkeersveiligheid in gemeente Rapportcijfer ervaren verkeersveiligheid in de buurt Realisatiewaarde Nulmeting E/P Bron Streefwaarde (Jaar) 2011 2013 2014 2015 2016 E ViaStat-online 5,7 1 5 5 5 5 (2001-03) E Waar staat je gemeente 6,6 7 7 (2010) E Waar staat je gemeente 6,6 (2010) 7 7 2.4 Brandveiligheid 2.4.1 Wat willen wij bereiken? Minder slachtoffers en materiële schade door brand. A. Behoud en waar mogelijk verbeteren van de repressieve brandweerzorg. B. Behoud en waar mogelijk verbeteren van de brandweerzorg op de terreinen pro-actie, preventie, preparatie en nazorg. C. Behoud en waar mogelijk verbeteren van brandveiligheid van gebouwen. 2.4.2 Wat gaan wij er voor doen? A. Realiseren aanrijtijden binnen de norm. B. 1 Regelmatig realistisch oefenen. 20
2 Stimuleren van bewustwording bij burgers en bedrijven door middel van Brandveilig Leven. In dat kader wordt voorlichting gegeven aan specifieke groepen, zoals basisschoolleerlingen en ouderen en worden rookmelders uitgereikt. C. Zie het thema vergunningverlening en handhaving. 2.4.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Om schri jving E/P Bron Aantal branden (excl. containerbranden) % uitrukken binnen de landelijke aanrijtijd Nulmeting Realisatiewaarde Streefwaarde (Jaar) 2011 2013 2014 2015 2016 E VRR 62 27 55 50 45 35 (2008) P VRR 79 82,3 80 80 80 80 (2008) Aantal kleine buiten branden E VRR 15 (2008) Aantal loos alarm E VRR 76 (2008) 22 15 15 15 15 6 20 20 20 20 2.5 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 2.5.1 Wat willen wij bereiken? A. De Krimpense gemeenschap kan erop vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat zij in staat is de eventuele negatieve gevolgen van een crisis te beperken. B. Crisisbeheersing maakt structureel deel uit van de reguliere werkzaamheden van de diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. 2.5.2 Wat gaan wij er voor doen? A. 1 Communiceren naar de Krimpense samenleving over actuele thema s met betrekking tot risico s en risico s voortvloeiend uit het opgestelde regionale risicoprofiel. 2 Externe organisaties participeren bij oefeningen. B. 1 Houden van oefeningen en workshops voor bestuurders en medewerkers die een functie hebben binnen de crisisorganisatie. 2 Jaarlijkse actualisatie van de draaiboeken conform het Regionaal Crisisplan. 3 Uitvoeren van het meerjarenopleidingsplan oranje kolom van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) i.c.m. het lokale Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO) beleidsplan. 4 Het houden van een alarmerings- en opkomstoefening voor de bestuurders en de medewerkers van de crisisorganisatie. 21
2.5.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Om schrijving E/P Bron Aantal externe organisaties dat heeft deelgenomen aan oefeningen % bes tuurders en medewerkers dat opgeleid, getraind en geoefend is conform het meerjarenopleidingsplan oranje kolom van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond (VRR) en het lokale Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO) beleidsplan Nulmeting Realisatiewaarde Streefwaarde (Jaar) 2011 2013 2014 2015 2016 P Bureau Crisisbeheersing 2 1 2 2 2 2 (2008) P Bureau Crisisbeheersing 12,7 (2008) 50 80 80 80 80 % medewerk ers crisisorganisat ie dat bij een ramp gealarmeerd wordt via regionale communicator (belcomputer) % spoedritten ambulance (A1 en A2) die niet voldoen aan de vastgestelde aanrijtijden P Bureau Crisisbeheersing 11 (2009) P AZRR 35 (2005) 16,5 100 100 100 100 A1: 13,6 A2: 10,4 5 5 5 5 2.6 Vergunningverlening en handhaving 2.6.1 Wat willen wij bereiken? A. Vergunningverlening en handhaving op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer voldoen aan de eisen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Voedsel- en Warenautoriteit. B. Minder (overlast)klachten die betrekking hebben op evenementen en horeca-inrichtingen. C. Minder (overlast)meldingen over het (illegaal) gebruik van de openbare ruimte. 2.6.2 Wat gaan wij er voor doen? A. 1 Vaststellen Integrale Handhavingsnota Omgevingsrecht. 2 Beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning conform de in de WABO gestelde kwaliteitseisen. 3 Handhaving van regelgeving als sprake is van gevaarzetting en/of klachten van derden. 4 Het inrichten van een gemeentelijk toezichtmodel voor de horeca en het organiseren van gemeentelijk toezicht op de horecabranche. Toelichting Uitvoering van de wetgeving vindt plaats door het Omgevingsloket van de afdeling Ruimte van de gemeente, DCMR Milieudienst Rijnmond, Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Jaarlijks worden met deze gemeenschappelijke regelingen uitvoeringsafspraken gemaakt. B. Vergunningverlening en handhaving conform de in de Algemene Plaatselijke Verordening en de bijzondere wetten gestelde (kwaliteits)eisen. C. Jaarlijkse integrale horecacontrole. 22
2.6.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Realisatiewaarde Nulmeting Om schri jving E/P Bron Streefwaarde (Jaar) 2011 2013 2014 2015 2016 Aantal milieuklachten E DCMR 53 111 85 85 85 85 (2006) Aantal geluidsklachten (lawaai binnen en buiten) E DCMR 38 (2006) 52 45 45 45 45 % binnen de wettelijk e t ermijn verleende omgevingsvergunningen op het gebied van bouwen en planologisch strijdig gebruik bestemmingsplan Rapportcijfer duidelijke regels en verordeningen P GISVG/AVR 99,6 (2007) E Waar staat je gemeente 6,7 (2010) Rapportcijfer ontbreken regels E Waar staat je gemeente 5,6 (2010) Rapportcijfer tegenstrijdige regels Rapportcijfer handhaving regels E Waar staat je gemeente 6 (2010) E Waar staat je gemeente 6,2 (2010) 99,3 100 100 100 100 7 7 5,6 6 6,2 6,5 6,2 6,2 Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming bedragen x 1.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lasten Bestaand beleid 2.870 3.375 3.319 2.925 2.996 2.952 Stelpost dekkingsmaatregelen - 75 Nieuw beleid & intensivering 18 18 18 18 Totaal 2.870 3.375 3.336 2.942 3.013 2.895 Baten Bestaand beleid - 298-1.156-1.116-298 - 377-216 Stelpost dekkingsmaatregelen Nieuw beleid & intensivering Totaal - 298-1.156-1.116-298 - 377-216 Saldo voor bestemming 2.572 2.219 2.220 2.644 2.636 2.679 Resultaatbestemming 95-301 - 264-279 Saldo na bestemming 2.572 2.219 2.315 2.343 2.372 2.400 Thema Saldo 2.1 Overlast 339 2.2 Criminaliteit 2.3 Verkeersveiligheid 2.4 Brandveiligheid 1.185 2.5 Cris isbeheersing en rampenbestrijding 105 2.6 Vergunningverlening en handhaving 591 Opbouw resultaatbestemming Reserve Begroting Meerjarenraming 2013 2014 2015 2016 Egalisatie opbrengst bouwleges Egalisatie bouwleges 140-301 - 264-279 Digitaliseren bouwvergunningen Vrije reserve - 45 95-301 - 264-279 23