Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij stellen u voor te besluiten: 1. Dat de begrotingen geen zienswijzen op beleidskeuzes behoeven, 2. Dat de financieel-technische zienswijzen, voor zover nodig, gebaseerd worden op: a. De besluiten die als onderdeel van STOER zijn genomen en (secundair) b. De financiële spelregels zoals die binnen de GRD worden toegepast 3. In te zetten op convergentie in proces en vorm van de begrotingen van de GR en, 4. Daartoe bijgaande zienswijzen te doen versturen aan, respectievelijk: a. de GR Veiligheidsregio b. de GR Publieke Gezondheid en Jeugd c. de GR Parkschap Biesbosch d. de GR Gevudo e. de GR Omgevingsdienst f. de GR Drechtwerk g. de GR Drechtsteden 5. Geen zienswijze te versturen ten aanzien van de jaarrekening 2012 van de GR Parkschap Biesbosch en de GR Drechtwerk Inleiding U wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarin Sliedrecht deelneemt. Door alle begrotingen in één keer te behandelen pogen wij de reactie en bespreking helderder en overzichtelijker te maken. Tegelijkertijd kunnen we daarbij beter sturen op een eenduidige reactie richting alle regelingen. Beoogd effect De begroting van de gemeenschappelijke regeling is (net als voor de gemeente) een bepalend moment in de bestuurlijke jaarcyclus. Door daar een zienswijze op in te dienen kunt u richting geven aan de regeling. Daar staat tegenover dat de meeste gemeenschappelijke regelingen een vrij strakke opdracht hebben meegekregen en daarmee minder beleidsvrijheid hebben dan de gemeente zelf.
- 2 - Argumenten 1.1 De begrotingen zijn veelal beleidsarm In de begrotingen zijn geen nieuwe of afwijkende beleidsvoorstellen opgenomen. Voor de GRD en eventueel Drechtwerk volgen die voorstellen nog in een actualisatie in het najaar. 2.1 Dit is nodig om aan de bezuinigingstaakstelling van de raad te voldoen In uw besluit d.d. 7 mei heeft u opdracht gegeven de korting trap op-trap af ook door te berekenen aan de gemeenschappelijke regelingen. Door dit besluit maakt u die wens ook formeel kenbaar aan de betreffende regelingen. 2.2 Hiermee wordt éénduidig en aan heldere kaders getoetst De Drechtsteden is de meest complexe en financieel gecontroleerde GR. Daarmee vinden wij het logisch de uitgangspunten over bijvoorbeeld inflatiecorrecties, reserves, etc die daar worden toegepast ook zoveel mogelijk op de andere regelingen toe te passen. Daarmee is er een dekkende en kwalitatief goede set financiële spelregels. 3.1 Voor een eenvoudige en overzichtelijke stukkenstroom is convergentie wenselijk Door bij alle GR en dezelfde wensen neer te leggen over aanlevering en vorm van de stukken (zie ook 2.2) is het eenvoudiger om ook in de toekomst de begrotingen op één moment en met één toetsingskader aan u voor te leggen. 5.1 De jaarrekening geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze In de gemeenschappelijke regelingen voor het Parkschap en Drechtwerk is opgenomen dat ook de jaarrekening voor zienswijzen wordt toegezonden. Deze bevat enkel de feitelijke weergave van de uitvoering van de begroting 2012. Voorgesteld wordt het overschot dat bij Drechtwerk ontstaat in de reserve te laten om het (zeer beperkte) weerstandsvermogen aan te vullen. Het gaat om ca. 20.000,- voor Sliedrecht. Kanttekeningen 2.1 Uiteindelijk zijn de (Algemeen) Besturen van de GR en verantwoordelijk voor de begroting De GR en hoeven uw zienswijzen niet over te nemen en gaan zelf over de vast te stellen begroting. Waar mogelijk proberen we door samenwerking en overleg te komen tot zienswijzen die door meer deelnemers worden gesteund. Specifieke opmerkingen over de individuele begrotingen 1. GR Veiligheidsregio De voorliggende begroting bevat geen nieuw beleid. Bestaande afspraken over de nullijn en trap optrap af zijn in de begroting verwerkt. In de loop van dit jaar verwachten wij wel enkele belangrijke financiële keuzes, die verwerkt zullen moeten worden in een aangepaste begroting of in de begroting 2015 worden opgenomen, te weten: - De, per 1 januari 2014, voorziene overheveling van de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland; - Reorganisatie van de organisatie-eenheid brandweer per 1 juli 2013; - Uitwerking van de 10%- en 15%-bezuinigingsscenario s op de gemeentelijke inbreng de basisbrandweerzorg (box 1) en de overhead (box 5); - Ontwikkelingen rondom de vorming van een Landelijke Meldkamer Organisatie; - Wijze waarop de huisvesting van de brandweer vanaf 2014 zowel qua eigendom als qua beheer is georganiseerd.
- 3-2. GR Publieke gezondheid & Jeugd De voorliggende begroting bevat geen nieuw beleid. De voorgenomen bezuinigingen worden gerealiseerd. Kanttekening is wel dat het in de loop van 2013 een herziene bijdragevaststelling zal komen op basis mogelijk andere verdeelsleutels. In het ongunstige geval zou Sliedrecht een extra bijdrage ter hoogte van 20.000 moeten betalen. 3. GR Parkschap Biesbosch De begroting leidt niet tot inhoudelijke kanttekeningen. Wel maken wij ons zorgen over de keuze van het Parkschap om te indexeren en om de trap af - korting niet door bezuinigingen in te vullen, maar door onttrekkingen aan de reserve. Het Parkschap werkt aan voorstellen om de verdiencapaciteit te verhogen, daar zullen zowel inhoudelijke als financiële keuzes aan verbonden zijn. 4. GR Gevudo De begroting geeft een constant en stabiel beeld. De nullijn wordt gehanteerd en er zijn geen (nieuwe) beleidsvoornemens. 5. GR Omgevingsdienst De begroting van de omgevingsdienst geeft op een aantal punten aanleiding tot zienswijze: - Sliedrecht maakt meer gebruik van de omgevingsdienst dan in het Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN) is vastgelegd. We willen de mogelijkheid onderzoeken om de afname te beperken tot dit regionaal toegepaste standaardniveau. Daarmee kan een bezuiniging worden gerealiseerd. De hoogte daarvan zal mede afhankelijk zijn van andere gemeenten die van deze mogelijkheid gebruik maken. - Het bestuur van de omgevingsdienst ziet het toepassen van de nullijn (niet indexeren) als een verkleining van de opdracht waarover frictiekosten moeten worden afgerekend. Wij zijn het daarmee niet eens en stellen voor dit ook zo te formuleren in de zienswijze. Wij vinden dat de omgevingsdienst daarin vergelijkbare uitgangspunten moet hanteren als andere GR en. - In de bijdrageverordening van de omgevingsdienst is een mogelijkheid opgenomen om te bezuinigen op wettelijke taken, zonder dat frictiekosten ontstaan. Het lijkt ons gepast om ook daar een bezuinigingsopdracht neer te leggen en stellen voor dat in de zienswijze op te nemen. 6. GR Drechtwerk De begroting 2014 is in feite een pro forma begroting gebaseerd op de begroting 2013 en de aannames volgend uit de geplande invoering van de Participatiewet per 1-1-2014. Twee belangrijke onzekerheden beperken de mogelijkheid nu een heldere en realistische begroting te maken: (1) de onduidelijkheden met betrekking tot nieuwe wetgeving t.g.v. het Sociaal Akkoord waarbij de Participatiewet ingrijpend wordt gewijzigd en de invoering met 1 jaar is uitgesteld en (2) het voornemen de GR Drechtwerk op te heffen en onder te brengen in de GR Drechtsteden Wij verwachten dat de GR Drechtwerk, danwel de GR Drechtsteden, deze ontwikkelingen dit jaar in een aangepaste begroting aan u voorlegt. Op dit moment zien wij daarom geen aanleiding voor zienswijzen. 7. GR Drechtsteden De begroting 2014 is een beleidsarme begroting, de GRD komt in het najaar met een geactualiseerde begroting. Binnen de GRD zijn wel verschillen tussen de dochters. Wij verwachten bovendien nog besluitvorming over bijvoorbeeld de automatisering die een financieel effect zal hebben op de bijdrage van Sliedrecht.
- 4 - De Drechtraad is in eerste instantie het orgaan waar politieke keuzes over uitvoering van de taken van de GRD gevoerd moet worden, daarom stellen wij voor geen inhoudelijke zienswijze in te dienen. Wel toetsen wij op de financiële kaders, die gevolgen hebben voor onze begroting, en op de procesmatige aansluiting bij uw besluitvorming. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De conceptbegrotingen worden in de Kadernota verwerkt, maar zijn (ook dan) nog niet definitief. De GRD bijvoorbeeld heeft gewoontegetrouw een beleidsarme primaire begroting opgesteld. Dat betekent dat de bedragen aan de hand van de parameters van vorig jaar zijn berekend. We weten echter dat er inmiddels besluiten zijn of worden genomen over bijvoorbeeld de automatisering en verrekensystematiek. Met deze besluitvorming is nog geen rekening gehouden in de begroting van de GRD. Die zullen uiteindelijk een effect hebben op de deelnemerbijdrage. Het uiteindelijke effect op de gemeentebegroting wordt momenteel nader in beeld gebracht, rekening houdend met de in het verleden opgelegde taakstellingen en mogelijke risico's voor de toekomst. De uitkomsten hiervan worden, in lijn van de vorig jaar vastgestelde nieuwe sturingscyclus, betrokken bij de Kadernota 2014. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders - Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35 - De gemeenschappelijke regelingen zelf en hun verordeningen - STOER, raadsbesluit d.d. 7 mei 2013 - Nota Verbonden Partijen Tijdspad, monitoring en evaluatie De begrotingen moeten voor 15 juli door de Gemeenschappelijke Regelingen aan Gedeputeerde Staten zenden. Daarvoor moeten ze dus worden vastgesteld. De begrotingen beslaan het jaar 2014, maar kunnen nog tussentijds worden bijgesteld. Tenzij anders bepaald wordt u dan weer om een zienswijze gevraagd. In het voorjaar van 2015 worden de jaarrekeningen vastgesteld, die dan ook in de jaarrekening van de gemeente zijn terug te vinden. De jaarrekeningen over 2012 van de GR en hebben wij nog niet allemaal ontvangen zodra dat wel het geval is zullen wij u, weer gebundeld, informeren over de resultaten. Tot nog toe voorzien wij daarin geen onverwachte afwijkingen. Communicatie De conceptbegrotingen worden, met de raadsstukken, ter inzage gelegd. Daarmee voldoet u aan de verplichtingen die de Wet gemeenschappelijke regelingen daarover stelt. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester, mr. D.G.C. van der Spek drs. A.P.J. van Hemmen
- 5 - Bijlagen: Raadbesluit met: 1. Conceptbegroting van de GR Veiligheidsregio 2. Zienswijze op de conceptbegroting van de GR Veiligheidsregio 3. Conceptbegroting van de GR Publieke Gezondheid en Jeugd 4. Zienswijze op de conceptbegroting van de GR Publieke Gezondheid en Jeugd 5. Conceptbegroting van de GR Parkschap Biesbosch 6. Zienswijze op de conceptbegroting van de GR Parkschap Biesbosch 7. Conceptbegroting van de GR Gevudo 8. Zienswijze op de conceptbegroting van de GR Gevudo 9. Conceptbegroting van de GR Omgevingsdienst 10. Zienswijze op de conceptbegroting van de GR Omgevingsdienst 11. Conceptbegroting van de GR Drechtwerk 12. Zienswijze op de conceptbegroting van de GR Drechtwerk 13. Conceptbegroting van de GR Drechtsteden 14. Zienswijze op de conceptbegroting van de GR Drechtsteden