Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007

Transcriptie

1 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007 Onderwerp Begrotingswijziging ivm dekking kosten FPU Programma / Programmanummer Middelen / 9610 Portefeuillehouder H. Kunst Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 januari 2007 Samenvatting De afgelopen periode hebben meer medewerkers gebruik gemaakt van de FPU dan tevoren te voorzien was. Daardoor zullen de beschikbare middelen voor FPU onvoldoende zijn om de werkelijke lasten te dekken. Dit voorstel heeft ten doel om dit tekort voor de komende jaren op te lossen door de inzet van andere budgetten - personeelsgerelateerde kostensoorten -, waar de feitelijke grondslag voor de uitgaven (deels) is komen te vervallen. Ook stellen wij in dit kader voor om de administratieve handelingen te vereenvoudigen en de bewaking te verbeteren door het beheer van de FPU lasten te centraliseren bij de Concernstaf. Voorstel om te besluiten Voorstel tot herfinanciering van de FPU inclusief de bijbehorende begrotingswijziging BW vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer Paul Imhoff, 9167

2 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Meermaals is bij het opstellen van de begroting de centrale FPU-post aangepast. Prognoses voor de ontwikkeling van de lasten waren nauwelijks te maken in verband met wisselende betalingswijzen van het ABP en de onvoorspelbaarheid van de mate waarin van de FPU-regeling gebruik zou worden gemaakt. De langdurige landelijke discussies over het eventueel afschaffen van de regeling heeft de uitstroom via de FPU aanvankelijk vertraagd, tot kort voor het moment dat de regeling daadwerkelijk werd afgeschaft. Daarnaast heeft de werkgever aanvullende maatregelen genomen om het gebruik van de regeling te stimuleren (de uitstroomregeling ). Door deze ontwikkelingen is nu opnieuw sprake van een tekort aan de benodigde FPU middelen. Omdat de FPU-regeling nu is afgeschaft, is de huidige prognose van de lasten voor de komende jaren redelijk betrouwbaar. De toestroom is in de komende jaren nog beperkt mogelijk voor deeltijd FPU voor bepaalde leeftijdscategorieën. A-structureel is voor 2006 een oplossing gevonden via de 2 e Berap. Dit voorstel gaat in op een structurele oplossing. Wij willen dit begrotingstekort oplossen door de inzet van andere P&O gerelateerde begrotingsposten waarvoor de feitelijke grondslagen (deels) zijn komen te vervallen. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Het wettelijk kader betreft hier de FPU-regeling, die op 1 juni 2006 is afgeschaft. Daarnaast is er in verband met deze afloop een uitstroomregeling vastgesteld. 1.2 Relatie met programma Middelen/ Doelstelling Wij willen afdoende dekking regelen voor de kosten van de FPU-regeling door: 1. Structurele inzet van vrijvallende budgetten op het terrein van IZA-premie voormalig personeel, de zogenaamde 1% regeling en het premievoordeel op de voormalige WAO-regeling vanaf jaarschijf De resterende tekorten in de jaren 2007 en 2008 van ,- respectievelijk ,- af te dekken uit het frictiebudget. 3 Argumenten We willen een structurele oplossing creëren voor het begrotingstekort op de FPU middelen. De gelden die we daarvoor willen gebruiken zijn vrijgevallen door de invoering

3 Vervolgvel 2 van de nieuwe Ziektekostenwet. Het betreft de IZA-premie voormalig personeel evenals de zogenaamde 1%-regeling. Tevens willen wij het premievoordeel WAO structureel inzetten. Vanaf 1 januari 2005 is de gemeente Nijmegen een verhoogd eigen risico aangegaan waardoor een premievoordeel WAO ontstond. Onduidelijk was wat de ontwikkeling zou zijn van het risicodeel. Op basis van de huidige inzichten resteert een voordeel van ,- Voor jaarschijf 2006 is dit voordeel al afgeraamd in de begroting. Resteert een begrotingsvoordeel van vanaf jaarschijf Risico s De FPU-regeling is nog niet geheel beëindigd. Een aantal mensen kan nog gebruik maken van zogenaamde deeltijd FPU of van de volledige FPU. Het uit te keren bedrag is echter vastgesteld waardoor de regeling niet erg aantrekkelijk meer is. Het betreft dus een zeer beperkt risico. Vanuit een centrale administratieve inrichting is bewaking beter mogelijk. Afwijkingen lopen mee in de reguliere Beraps 5 Financiën Op basis van het opnieuw doorrekenen van de totale FPU voor de hele gemeente (tot en met de laatste instroomdatum van 1 juli 2006) komen we uit op FPU-lasten van ,- De inzet van alle directie- en Concernbudgetten FPU, IZA-premie voormalig, de 1% regeling en voordeel WAO ziet er dan als volgt uit: Directie Kostensoort beschikbaar budget. DSB DSB DGG DGG CS/BS (inclusief concernposten) CS (voordeel WAO-premie) DIW DIW DWS Resteert een tekort van ,- in 2007 en ,- in Dit tekort wordt afgedekt door de inzet van het frictiebudget. Het is de bedoeling deze posten over te hevelen naar het Concern conform bijgevoegde begrotingswijziging. 6 Communicatie Het voorstel financiering en beheersing kosten FPU is uitvoerig besproken met de hoofden BOS van de diverse directies. Het voorstel is behandeld en goedgekeurd in het

4 Vervolgvel 3 overleg hoofden BOS en in het Directieteam. Na besluitname door College en Raad zal het besluit kenbaar gemaakt worden via de gebruikelijke kanalen. 7 Uitvoering en evaluatie Na akkoord door de Raad zal de begrotingswijzing worden uitgevoerd. De afdeling P&Obeheer zal zorgdragen voor de centrale uitvoering. Tevens zal via de Maraps gerapporteerd worden over de ontwikkelingen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlage(n): 1 - Begrotingswijziging

5 Aanleveren begrotingswijziging Steller M. Albers BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Fin beheers FPU BW Fin be Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0, , , , ,82 Verrekeningen credit 0, , , , ,82 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 0, , , , ,82 Totaal credit 0, , , , ,82 Saldo goed goed goed goed goed kpl / produc kostensoort wijk func Deb / t specifi Omschrijving product catie tie Cred Soort mutatie EM Eenmal MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. Document soort WYZ-EM WYZ-MS WYZ-MS WYZ-MS WYZ-MS D D D 0,00-46,00-46,00-46,00-46,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D D 0,00-657,00-657,00-657,00-657,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D D 0,00-23,00-23,00-23,00-23,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00-180,00-180,00-180,00-180,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00-443,00-443,00-443,00-443,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00-274,00-274,00-274,00-274,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00-23,00-23,00-23,00-23,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00-272,00-272,00-272,00-272,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00-941,00-941,00-941,00-941,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00-240,00-240,00-240,00-240,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00-170,00-170,00-170,00-170,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,99 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,23 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,36 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,50 Financiering en kostenbeheersing FPU Pagina 1 van 3

6 Soort mutatie EM Eenmal MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc D D 0, , , , ,50 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,66 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,48 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,96 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,67 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,47 Financiering en kostenbeheersing FPU S D 0, , , , ,50 Financiering en kostenbeheersing FPU S D 0, , , , ,50 Financiering en kostenbeheersing FPU S D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU S D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 46,00 46,00 46,00 46,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 657,00 657,00 657,00 657,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 443,00 443,00 443,00 443,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 274,00 274,00 274,00 274,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 272,00 272,00 272,00 272,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 941,00 941,00 941,00 941,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,99 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,23 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,36 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,66 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,48 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,96 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,67 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , , , ,47 Financiering en kostenbeheersing FPU S D 0, , , , ,82 Financiering en kostenbeheersing FPU S C 0, , , , ,82 Financiering en kostenbeheersing FPU S D 0, , ,00 0,00 0,00 Financiering en kostenbeheersing FPU S C 0, , ,00 0,00 0,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , ,00 0,00 0,00 Financiering en kostenbeheersing FPU D D 0, , ,00 0,00 0,00 Financiering en kostenbeheersing FPU Pagina 2 van 3