Renovatie De Vereeniging fase 3

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Renovatie De Vereeniging fase 3 Programma Sport & Accommodaties / Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert / B. Velthuis Samenvatting In 2012 is een Masterplan opgesteld voor de renovatie van de Vereeniging. De totale kosten van dit Masterplan bedragen 21,5 miljoen. De gemeente kan slechts een deel van dit bedrag beschikbaar stellen. Overige middelen dienen van stichting Stadsschouwburg en concertgebouw De Vereeniging (S&V) en/of Provincie te komen. Er is afgesproken dat wanneer er middelen beschikbaar komen, deze volgens het Masterplan worden besteed. In de Stadsbegroting voor 2017 is een investeringskrediet van toegekend voor het vervolg van de renovatie. In 2016 heeft het College van het krediet reeds ,- vrijgegeven voor de voorbereidende werkzaamheden. Wij vragen het resterende krediet vrij te geven en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen, om de renovatie verder voor te kunnen bereiden en uiteindelijk uit te kunnen voeren. Ter besluitvorming door het college 1. De overeenkomst Renovatie De Vereeniging tussen gemeente Nijmegen en S&V vast te stellen. 2. Van het krediet K voor de renovatie in het restant van 3,4 miljoen te verbijzonderen ten behoeve van de verdere voorbereidingen en uitvoering van fase 3 van de renovatie van De Vereeniging. 3. Begrotingswijziging BW vast te stellen. BW-nummer BW Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. VA22, Erik Cobussen, 3073 Datum ambtelijk voorstel 8 maart 2017 Registratienummer Steller Erik Cobussen Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 14 maart 2017 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.14 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder CVS renovatie De Vereeniging fase 3

2 1 Probleemstelling In 2012 hebben wij vastgesteld dat concertgebouw De Vereeniging toe was aan een grondige renovatie. Het gebouw vertoonde een aantal bouwtechnische en installatietechnische problemen die moesten worden opgelost. Daarnaast voldeed het gebouw niet meer aan de eisen die aan een hedendaags concertgebouw mogen worden gesteld. Voor de noodzakelijke renovatie hebben wij tezamen met de KKP in 2012 een masterplan opgesteld. De kostenraming, gebaseerd op dit masterplan, kwam uit op een bedrag van 21,5 miljoen euro. Omdat we in 2012 slechts een deel, 8 miljoen euro, van het benodigde budget beschikbaar hadden is toen besloten om de renovatie fasegewijs uit te voeren. Voor het beschikbare budget van 8 miljoen euro zijn in 2014 en 2015 fase 1 en 2 uitgevoerd. Voor de uitvoering van fase 3 heeft de raad in de stadsbegroting een krediet van 4,0 miljoen beschikbaar gesteld. In 2016 heeft het College van dit krediet reeds ,- vrijgegeven voor de voorbereidende werkzaamheden. Hiervan is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij het masterplan is geüpdatet en gekeken welke onderdelen uit het masterplan in fase 3 realiseerbaar zijn. Hieruit is gebleken dat fase 3 alleen met een bijdrage van de Provincie of via fondswerving door S&V gerealiseerd kan worden. Om in 2017 de renovatie verder voor te kunnen bereiden en de benodigde vergunningen aan te kunnen vragen is het noodzakelijk de rest van het krediet vrij te geven. Daarnaast is een aanvraag bij de Provincie in voorbereiding en is S&V aan de slag met fondswerving. De S&V zal het opdrachtgeverschap voor de renovatie vervullen. Met dit voorstel willen we, naast het vrijgeven van het volledige krediet van 4 miljoen euro, de overeenkomst tussen gemeente Nijmegen en de S&V vaststellen. 2 Juridische aspecten De gemeente is zowel eigenaar als verhuurder van De Vereeniging. De gemeente werkt nauw samen met S&V aan de renovatie van De Vereeniging. Voor de uitvoering van fase 3 sluiten wij een overeenkomst met S&V. Deze overeenkomst is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten zoals we die hanteerden bij de uitvoering van fase 1 en 2 waarbij S&V verantwoordelijk wordt voor opdrachtverstrekking aan de aannemers en leveranciers. 3 Doelstelling Met dit voorstel willen we het restant van 3,4 miljoen van het eerder, in de Stadsbegroting, vastgestelde investeringskrediet van 4,0 miljoen vrijgeven. Hiermee kunnen de plannen uitvoeringsgereed gemaakt worden, de vergunningen worden aangevraagd en de uitvoering worden gestart. De uitvoering start pas nadat de bijdrage van de Provincie definitief is. 4 Argumenten Door de uitvoering van de 1e fase in 2014 en de 2e fase (2015) is een belangrijk deel van het masterplan gerealiseerd, maar een belangrijk deel ook nog niet. Dit geldt met name voor de achterzijde van het gebouw (backstage: kleedkamers, artiestenfoyer en logistieke ruimten). Het gebouw is nog niet up to date. Er blijft nog steeds behoefte aan investeringen in dit pand. In de Stadsbegroting is voor ,0 miljoen gereserveerd voor deze 3 e fase. We zijn hiervoor in 2016 al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. In 2017 gaan we deze plannen verder uitwerken en de uitvoering voorbereiden. In 2018 start de daadwerkelijke uitvoering.

3 Vervolgvel 2 In 2016 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om het masterplan de updaten. Hieruit is gebleken dat een vernieuwing van de achterzijde alleen mogelijk is als er extra middelen beschikbaar komen. Deze extra middelen dienen uit publieke (Provincie) en private fondsen via S&V te komen. Als deze extra middelen beschikbaar worden gesteld, kan de achterzijde van het gebouw optimaal aangepakt worden, en afhankelijk van de middelen kunnen ook andere onderdelen van het masterplan gerealiseerd worden, zoals de renovatie van de entree, de gevels en kozijnen, de verschillenden zalen, de zijfoyers 1 e verdieping, installaties voorhuis. Het aangepaste masterplan biedt de mogelijkheid om verschillende scenario s te realiseren, afhankelijk van het definitieve budget. De voorbereidende werkzaamheden dienen dan ook op alle opties van toepassing te zijn, zodat het in een laat stadium bekende definitieve budget optimaal kan worden gebruikt. 5 Klimaat Een groot deel van deze renovatiefase bestaat uit de vernieuwing van de achterzijde van het gebouw; de kleed- en bergruimtes aan de achterzijde van het toneel. Voor dit nieuwbouwdeel zullen hoge eisen gesteld worden aan isolatie en duurzaamheid. Tevens zal bekeken worden of de installatie in het voorste deel vernieuwd kunnen worden, waarbij dan ook hoge eisen aan het rendement worden gesteld. 6 Financiën De totale kosten voor de renovatie conform het masterplan zijn in 2013 geraamd op 21,5 miljoen. In 2014 en 2015 zijn de eerste fases van deze renovatie uitgevoerd, voor in totaal 8,0 miljoen. Hiervan is 3,2 miljoen bijgedragen door de Provincie, de overige 4,8 miljoen zijn door de Gemeente bijgedragen. Er is afgesproken dat wanneer er aanvullende middelen beschikbaar zijn of komen, deze volgens het Masterplan worden besteed. In de Stadsbegroting heeft de raad voor 2017 een investeringskrediet van 4,0 miljoen beschikbaar gesteld voor fase 3 van de renovatie. Hiervan is in 2016 een bedrag van naar voren gehaald voor noodzakelijke voorbereidingskosten. Met dit voorstel willen we het restant van 3,4 miljoen van het krediet van 4,0 miljoen nu verbijzonderen. De rente- en afschrijvingslasten voor het investeringskrediet van 4,0 miljoen in 2017 zijn vanaf 2018 in de stadsbegroting geraamd. 7 Participatie en Communicatie In dit dossier zijn twee Programma s onlosmakelijk met elkaar verbonden: Cultuur, Cultuurhistorie & Citymarketing, en Sport & Accommodaties (maatschappelijk vastgoed als verhuurder van het concertgebouw). Beide zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep. De communicatie met gebruiker en overige betrokkenen vindt plaats in projectteam en stuurgroep. 8 Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming over dit voorstel wordt de overeenkomst tussen gemeente en S&V aangegaan en zal S&V de opdrachten voor de verdere uitwerking en uitvoering verstrekken. Na besluitvorming gaan we direct over tot verdere voorbereiding van de renovatie fase 3. De daadwerkelijke uitvoering van de 3 e renovatiefase zal, mede ten gevolge van een

4 Vervolgvel 3 bestemmingsplanwijziging, niet eerder kunnen starten dan medio 2018, en afgerond worden eind Risico Door de uitwerking van de overgebleven onderdelen van het masterplan kunnen we bepalen hoeveel budget benodigd is voor de verschillenden onderdelen. Op deze wijze kunnen we in een zeer laat stadium nog opdrachten verstrekken voor de uitvoering van verschillende onderdelen van het masterplan. Deze opdrachten worden pas verstrekt als het benodigde budget daadwerkelijk verkregen is. Dit biedt de mogelijkheid om in een laat stadium nog fondsen te werven. Het risico op budgetoverschrijding wordt hierrmee geminimaliseerd. Bijlagen: Begrotingswijziging BW Overeenkomst Renovatie De Vereeniging Ter inzage: bijlagen bij de overeenkomst: Vorige overeenkomst incl. bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Renovatie De Vereeniging fase 3 Projectorganogram Planning Inkoopbeleid gemeente Nijmegen

5 Aanleveren begrotingswijziging Steller Erik Cobussen BW Soort wijziging Verbijzondering Investeringen Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode Omschrijving Renovatie De Vereeni BW Renovatie DLet op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kosten- wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie soort Cred Soort mutatie INV-Investering Document soort VERBIJZ-INV K AA D C ,00 renovatie Vereeniging fase 3 I AA D D ,00 renovatie Vereeniging fase 3 Pagina 1 van 1