Bezuinigingen BOH In perspectief
|
|
- Louisa van Doorn
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Bezuinigingen BOH In perspectief
2 Bezuinigingen op de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg in perspectief Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer Wat er voorafging Fusie en financiële taakstelling Bezuinigingen Tussenevaluatie Organisatiefocus korte termijn: Beheer op Orde Mens en organisatie Sturing en control Stand van zaken realisatie bezuinigingen Bezuinigingsopgave Realisatie bezuinigingen Niet realiseerbare bezuinigingen en alternatieven Faseproblematiek Mobiliteitsbureau Alternatief dekkingsplan Dekkingsvoorstellen Niet overgenomen dekkingsvoorstellen voor de korte termijn Verwerken in begroting Voorstel
3 Inleiding Naar aanleiding van de bezuinigingsopdrachten van de beide gemeenteraden, medio 2013, heeft het dagelijks bestuur op 4 juni 2014 een besluit genomen tot uitvoering van de personele bezuinigingen voor de jaarschijf Voor de jaarschijven 2016 en 2017 hebben wij op 11 februari 2015 een besluit genomen. Beide besluiten zijn genomen na advies door de ondernemingsraad. Met deze notitie informeren wij u over de stand van zaken van de bezuinigingen en doen wij u voorstellen voor het vervolg van de bezuinigingsopgave. De afgelopen maanden is veel tijd en energie gestoken in het realiseren van de bezuinigingen, het zoeken naar structurele dekkingsbronnen, het oplossen van bovental en het terugdringen van de formatie. Daarmee is een goede stap gezet in het realiseren van de bezuinigingstaakstelling waar de BOH de komende jaren voor staat. Echter, met de gerealiseerde bezuinigingen tot nu toe zijn we er nog niet. De BOH staat nog voor een forse opgave om de bezuinigingsopdrachten uit 2013 en de efficiencyopdracht van de ambtelijke fusie uit 2012 te realiseren. Leeswijzer Voor een goed begrip van de omvang en de haalbaarheid van de totale bezuinigingsopgave blikken we in deze notitie kort terug op de vorming van de bestuursdienst, de daarbij opgelegde efficiencytaakstelling en de bezuinigingsopdrachten van de gemeenteraden in Daarbij zoomen we ook in op de tussentijdse evaluatie van de bestuursdienst van januari 2014 en het in gang gezette proces van organisatieontwikkeling. Reden waarom we dit meenemen in deze notitie is dat wij van mening zijn dat het realiseren van een bezuinigingstaakstelling uiteindelijk alleen mogelijk is al we de bezuinigingsopdracht koppelen aan de verdere professionalisering en de doorontwikkeling van de organisatie. In hoofdstuk 3 beschrijven we de huidige stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingen en komen we in hoofdstuk 4 met een alternatief dekkingsplan voor enkele onderdelen van de oorspronkelijke bezuinigingen. In hoofdstuk 5 stellen wij u voor in te stemmen met het totale plan. 1. Wat er voorafging 1.1 Fusie en financiële taakstelling 2012 Per 1 juli 2012 zijn de colleges en burgemeesters van de gemeenten Ommen en Hardenberg na toestemming van de beide gemeenteraden een gemeenschappelijke regeling aangegaan waarmee de ambtelijke organisaties van de beide gemeenten zijn samengevoegd en ondergebracht bij de GR Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De beoogde doelen van de samenwerking waren en zijn: 1. de kwaliteit en integraliteit in beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en dienstverlening aan inwoners en bedrijven versterken (kwaliteit); 2. de efficiency van de ambtelijke organisatie verhogen (efficiency); 3. de samenwerking op beleidsmatig en uitvoerend niveau versterken als middel ter bevordering van kwaliteit, kostenreductie en vermindering van kwetsbaarheid (3 k s), Bij de fusie is bepaald dat een totale efficiencykorting op de loonsom van 3% gerealiseerd moest worden in de periode 2012/2013/2014. Een bedrag van zo n 1 miljoen structureel. 1.2 Bezuinigingen 2013 Medio 2013 hebben beide gemeenten een aanzienlijk bezuinigingspakket vastgesteld. Een onderdeel daarvan was een bezuiniging op de bedrijfsvoeringskosten van de bestuursdienst. Doel hiervan was een financieel gezonde en efficiënte organisatie te realiseren. De colleges zagen meer mogelijkheden voor efficiency dan de ingeschatte korting van 3 procent die bij de ambtelijke fusie was vastgesteld. Vooral door versobering van de bedrijfsvoering, slimmer inrichten van processen, terugdringen van de formatieve omvang en verder doorontwikkelen van het organisatiemodel werd verwacht in totaliteit een besparing te kunnen realiseren van 3,5 miljoen per 2017 voor Ommen en Hardenberg gezamenlijk. 3
4 Daarnaast is besloten tot een aantal ambitiebezuinigingen met formatieve consequenties. De totale bezuinigingsopgave, inclusief de bij de fusie afgesproken taakstelling van 1 miljoen euro structureel, kwam daarmee op 4,5 miljoen euro per Deze bezuinigingsopgave binnen de BOH kan deels door efficiency gerealiseerd te worden. Echter, doordat het grootste deel van de begroting van de BOH bestaat uit loonkosten, zal het overgrote deel van deze bezuinigingen gerealiseerd moeten worden door vermindering van de formatie. Daarbij is destijds de kanttekening geplaatst dat er bij een bezuiniging op formatie in rechtspositionele zin passende instrumenten voorhanden zullen moeten zijn. Zo zou het sociaal statuut daadwerkelijk de mobiliteit van mensen dienen te bevorderen. Om een en ander te realiseren is door de beide gemeenteraden frictiegeld, een kwaliteitsbudget en een budget voor mobiliteit beschikbaar gesteld. 1.3 Tussenevaluatie 2014 Conform de wens van één van de raden is na anderhalf jaar BOH, begin 2014, een tussenevaluatie uitgevoerd. Daarbij is onder meer ingegaan op kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid (de drie k s) en is een foto van het functioneren van de topstructuur (directiemodel) gemaakt. Uit de tussenevaluatie komt naar voren dat de dienstverlening aan de burgers van Ommen en Hardenberg vrijwel niet heeft geleden onder de ambtelijke fusie. Er zijn goede resultaten behaald en ook beschrijft de tussenevaluatie dat efficiencyvoordelen zijn behaald. Ten aanzien van de organisatieontwikkeling en het functioneren van de topstructuur zijn in de tussenevaluatie een 6-tal aanbevelingen gedaan, te weten: 1. Formuleer gezamenlijk een realistische stip op de horizon 2. Heroverweeg de zware topstructuur 3. Investeer bewuster in de mensen en hun doorontwikkeling (lerende organisatie) 4. Wees bewust van de voorbeeldrol van de topstructuur 5. Investeer meer in een gezamenlijke cultuur 6. Professionaliseer de relatie politiek-bestuur met de BOH Als één van de eerste en meest zichtbare acties vanuit de tussenevaluatie is medio 2014 een nieuwe directie benoemd. De verbinding tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie in de gecombineerde functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur is hiermee weer teruggebracht. De beide gemeentesecretarissen vormen vanaf juni 2014 de nieuwe directie van de BOH. De directie heeft o.a. de opdracht gekregen om te komen met een organisatieontwikkelingsplan en het verder oppakken van de bezuinigingen. Gelijktijdig hebben de colleges op zich genomen zich te richten op een gezamenlijke stip op de horizon. 2. Organisatiefocus korte termijn: Beheer op Orde De BOH is een jonge organisatie. De eerste 1,5 jaar hebben vooral in het teken gestaan van de harmonisatie van processen en het continueren van de dienstverlening, zodat de winkel tijdens de verbouw open is gebleven. Zoals geconcludeerd in de tussenevaluatie is de klanttevredenheid op peil gebleven en dat is op zichzelf al een knappe prestatie. De bezuinigingstaakstelling die medio 2013 bij de BOH is neergelegd is fors binnengekomen. Bij de invulling van de taakstelling is vooral gekeken naar de efficiency die nog kan worden behaald doordat twee organisaties zijn gefuseerd. De afdelingen geven vrijwel allemaal aan dat deze mogelijkheden er zijn door werkprocessen opnieuw tegen het licht te houden in het kader van lean thinking. In juni 2014 is de nieuwe directie van start gegaan. Vrij snel na de start is de koers voor de organisatie neergezet in de organisatieagenda De focus in de Organisatieagenda 2020 wordt aangebracht door per ontwikkelspoor een aantal (meerjaren)doelstellingen neer te zetten. Deze vormen de basis voor de doorontwikkeling van de organisatie en leggen een stevig fundament van waaruit we verder kunnen bouwen aan een betrouwbare dienstverlenende organisatie die samenwerkt met en voor de samenleving. Met deze (meerjaren) doelstellingen zijn we er echter nog niet. In 2015 worden deze doelstellingen samen met de organisatie geconcretiseerd en verder uitgewerkt naar meetbare prestaties inclusief succesbepalende factoren en 4
5 een fasering van de doelen in de tijd. Het uitvoeringsprogramma zal per ontwikkelspoor heel concreet antwoord geven op de vragen: welke resultaten gaan we in 2016 bereiken en welke activiteiten gaan we daarvoor doen? Belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking is het sturingsmodel voor de BOH waaraan in 2015 wordt gewerkt. Het sturingsmodel moet helpen om de inhoudelijke en financiële doelen te bereiken en zal inzicht moeten geven in hoe de sturing vorm krijgt, waar verantwoordelijkheden worden belegd, met welke vrijheidsgraden en op welke indicatoren er gestuurd gaat worden Het sturingsmodel dient aan te sluiten bij de reguliere planning en control cyclus van de BOH. In deze reguliere cyclus wordt door de directie van de BOH gerapporteerd over de ontwikkeling van de 2 grote budgetten ((1) loonsom en sociale premies en (2) aankopen duurzame goederen en diensten) en over de organisatieontwikkeling aan de hand van de Organisatieagenda Zo bouwen we samen verder aan de ontwikkeling van de BOH en geven we onze eigen organisatie een gezicht, want: de BOH dat zijn wij! De Organisatieagenda 2020 kent vier ontwikkelsporen: Mens & Organisatie Sturing & Control Partnerschap & Samenwerking Dienstverlening Mens en Organisatie en Sturing en Control hebben voornamelijk een interne werking: beheer en de basis op orde en de ontwikkeling naar een lerende, flexibele organisatie. 'Partnerschap & Samenwerking' en 'Dienstverlening' zijn vooral extern gericht. Daarbij gaat het om kwalitatieve dienstverlening en het zijn van een transparante en betrouwbare partner voor de samenleving. Ieder ontwikkelspoor kent een aantal meerjaren doelstellingen die in een uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt worden in concrete meetbare doelen, prestatie indicatoren en te behalen resultaten. 2.1 Mens en organisatie In 2020 zijn we er trots op om onderdeel te zijn van de BOH. We kennen onze gezamenlijke identiteit, voelen ons hiermee verbonden en tonen dat in houding en gedrag. In onze organisatie is ruimte om te blijven leren en onszelf te ontwikkelen. Medewerkers nemen hierin hun eigen verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap. Daardoor doen we werk wat bij onze kwaliteiten past. We doen dat met plezier en halen het beste uit onszelf. We weten wat er van ons wordt verwacht en zijn daarop aanspreekbaar. We hebben oog voor wat er in onze omgeving gebeurt en spelen daar op in en hebben oprechte aandacht voor elkaar. 2.2 Sturing en control In onze organisatie hebben we de zaken goed op orde, weet iedereen waar hij/zij aan toe is en waar we samen naartoe willen. We werken doelgericht, we focussen en maken keuzes. We vertalen onze doelen naar afdelingen, teams en de individuele medewerkers. Zo weten we wat er van ons verwacht wordt en wat onze taken en bevoegdheden zijn. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk en eigenaar van de opgaven waar de organisatie en de beide gemeenten voor staan. Processen en systemen zorgen ervoor dat we ons werk slim en efficiënt mogelijk kunnen organiseren zodat we voortdurend zicht hebben op onze resultaten. We nemen de tijd om ons af te vragen of we nog steeds met de juiste dingen bezig zijn, en sturen bij als dat nodig is. 5
6 3. Stand van zaken realisatie bezuinigingen In dit hoofdstuk vindt u een totaaloverzicht van de te realiseren taakstelling voor onze organisatie. Vervolgens wordt per afdeling inzichtelijk gemaakt welk deel van de taakstelling is gerealiseerd/gerealiseerd kan worden. Ook geven we een aantal taakstellingen aan die wij niet realiseerbaar achten. Wij komen daarvoor met enkele aanvullende dekkingsbronnen. Tot slot gaan we in op de oplossing voor de faseproblematiek en de inzet van het mobiliteitsbureau. 3.1 Bezuinigingsopgave In totaliteit dient de BOH een besparing te realiseren van ,- per Deze taakstelling is gebaseerd op de beide raadsbesluiten van juni 2013 (geactualiseerd naar de besluitvorming door de raden bij de gemeentebegrotingen, 2015; o.a. logopedie). Zoals eerder aangegeven is dit inclusief de efficiencytaakstelling die door de raden is meegegeven bij de ambtelijke fusie van 1 miljoen en die op 1 januari 2015 moest zijn gerealiseerd. In de volgende tabel wordt de taakstelling uitgesplitst weergegeven. Totale taakstelling BOH Concern afdeling DS afdeling DVL afdeling MD afdeling OG afdeling RD Samenwerking belastingen Bezuiniging plankosten Totaal Naast de bezuinigingstaakstellingen vanuit Mee(r) doen in Ommen en Tegen de Stroom in, bestaat er nog bovental. De verwachting is dat deze groep (in het meest negatieve scenario) per 1/1/2016 nog bedraagt. Onze doelstelling is om met de betreffende medewerkers voor uiterlijk 1 januari 2017 een structurele oplossing te vinden. De betreffende medewerkers zijn geplaatst in het Mobiliteitsbureau. Dit om deze medewerkers maximaal te ondersteunen en te faciliteren bij het vinden van klussen en opdrachten of van werk naar werk te begeleiden. Daarbij zijn maatwerkoplossingen wat ons betreft mogelijk. De totale opdracht van de bezuinigingen en de oude bovental samen is: Opdracht Bezuinigingen Oude bovental Totale opdracht
7 3.2 Realisatie bezuinigingen Na besluitvorming in het dagelijks bestuur in juni 2014 is gestart met de uitvoering van de bezuinigingen. De afdelingen hebben daartoe een bezuinigingsplan voor hun eigen afdeling gemaakt met daarin gefaseerd aangegeven op welke momenten de bezuinigingen als gerealiseerd beschouwd kunnen worden, door met name natuurlijk verloop binnen het personeelsbestand Opdracht Bezuinigingen Oude bovental Totale opdracht Realisatie Afdeling OG Afdeling RD Afdeling DVL Afdeling MD Afdeling DS Samenwerking Belastingen Plankosten Financiele Functie Totaal realisatie Nog openstaand Niet realiseerbare bezuinigingen en alternatieven Een drietal bezuinigingsopdrachten wordt niet (volledig) realiseerbaar geacht. Dit betreft: Samenwerking Belastingen Plankosten financiële Functie Samenwerking belastingen Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn qua samenwerking op belastingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat uitbesteding van alleen belastingen en invordering slechts een bezuiniging oplevert van Vervolgens is onderzocht of uitbesteding waarbij belastingen en BAG/GBT zijn geïntegreerd, dusdanige efficiëntievoordelen oplevert waarmee de bezuiniging van kan worden gerealiseerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat GBLT bereid is om deze taken over te nemen waarbij op termijn een bezuiniging van gerealiseerd zou kunnen worden. Hier zit echter nog wel een aantal onzekerheden aan vast. Allereerst is de uitbesteding van de geïntegreerde taak belastingen en BAG/GBT nieuw voor GBLT, waardoor het de vraag is of de kwaliteit gewaarborgd blijft. Hier zit in verband met aanloop- en inrichtingsvragen een kwaliteitsrisico. Daarnaast heeft GBLT aangegeven dat meer gemeenten dan Ommen en Hardenberg met deze taken moeten aansluiten om het mogelijk te bezuinigen bedrag van te kunnen realiseren. De gemeenten 7
8 die nu deelnemen aan GBLT hebben samen inwoners. Het omslagpunt ligt op inwoners. Alles minder zal kosten voor Ommen en Hardenberg verhogen, alles meer levert een extra bezuiniging op. Zou worden besloten om het bredere takenpakket uit te besteden dan moet rekening worden gehouden met het reële risico dat na drie jaar de kosten met maximaal weer oplopen als het GBLT niet lukt om deze activiteiten voor meer gemeenten te gaan uitvoeren. Als we de totale afweging maken dan zijn de risico s bij uitbesteding zowel kwalitatief als financieel op dit moment te groot om over te gaan tot uitbesteding van deze taak en staan zij niet in verhouding tot de opbrengst. Daarom komen wij tot de conclusie dat deze bezuiniging op dit moment niet realiseerbaar is. Plankosten In de totale bezuinigingstaakstelling is een bezuiniging van op plankosten opgenomen. Daarbij is aangegeven dat het hier een bezuiniging betreft zonder personele gevolgen. We zien geen mogelijkheid om dit bedrag te bezuinigen. Temeer daar het bezuinigen op plankosten zonder personele gevolgen niet mogelijk is, omdat plankosten juist grotendeels door medewerkers worden gemaakt. De besparing van , zoals in de bezuinigingsopgave voor de BOH is opgenomen, betekent in de praktijk dat ongeveer 3 fte extra moet worden bezuinigd. Het lukt ons niet deze 3 fte te vinden binnen de betrokken planmedewerkers. Ook overige disciplines hebben al fors ingeleverd (door minder werk) en externe inhuur is reeds teruggebracht. Zoals bekend, is een eerder door de gemeente Hardenberg opgelegde bezuiniging van om diezelfde reden al teruggedraaid. Financiële functie In het bezuinigingsvoorstel is uitgegaan van een bezuiniging van 10 fte op de financiële functie. We zijn in staat om een deel van deze bezuiniging te realiseren, maar constateren dat de te bezuinigen formatieomvang te ruim is ingeschat. Gelet op de gekozen samenwerkingsvorm moet er vanuit de BOH gewerkt worden aan drie P&C-cycli, te weten 2 cycli voor de betreffende gemeenten en 1 voor de eigen organisatie. Dit vraagt meer inzet dan in een reguliere gemeentelijke organisatie die slechts 1 P&C-cyclus te ondersteunen heeft. Daarnaast achten wij het gezien de ontwikkelingsfase waarin de BOH en de gemeenten verkeren, de grote financiële onzekerheden op het gebied van de transities en de noodzaak van monitoring, niet verantwoord nog verder op de financiële medewerkers te bezuinigingen. Nu al moeten alle zeilen worden bijgezet om te kunnen voldoen aan de gevraagde kwantiteit en de gewenste kwaliteit. Met minder mensen zal ófwel moeten worden ingeboet op kwaliteit (en dat is uiteraard voor niemand acceptabel, iedereen moet kunnen vertrouwen of de geleverde informatie) óf op de kwantiteit. Dat laatste lijkt, gelet op de toenemende vraag naar rapportages, periodieke overzichten en monitoring niet realistisch. Tot slot vinden wij het in het licht van genoemde ontwikkelingen niet verantwoord om de functie van concerncontroller te combineren met een leidinggevende functie voor het team financiën. Om die reden is de bezuiniging op deze functie ook meegenomen in de niet-realiseerbare bezuiniging op de financiële functie. Alternatieven Omdat wij nog steeds vinden dat de bezuiniging in beginsel binnen de BOH gerealiseerd moeten worden, hebben wij gezocht naar enkele, aanvullende alternatieven. Wij hebben een bedrag van ,- (structureel) gevonden, dat wij alsnog kunnen bezuinigen. Voor een deel van deze alternatieven zetten we een aantal dekkingsvoorstellen in die ook zijn opgenomen in het besluit van het Algemeen Bestuur van 23 september 2014 (inzet VTO en Inzet ORvervangingsbudget) Niet realiseerbare bezuinigingen Alternatieve bezuinigingen Efficiency op tractiemiddelen OG Inzet VTO-gelden Inzet OR-vervangingsbudget Extra Eff.maatregelen Gegevensbeheer (DVL) Restantbedrag na alternatieve bezuinigingen
9 Efficiency op tractiemiddelen OG Vanuit de afdeling wordt aangegeven dat er nog efficiency te halen is op tractiemiddelen. De afdeling levert hiermee een extra bijdrage aan de bezuinigingen. Inzet VTO-gelden In de begroting is structureel budget beschikbaar van beschikbaar voor vorming, training en opleiding. Een deel ( ) moeten we beschikbaar houden op grond van cao-verplichtingen. Resteert een bedrag van dat structureel kan worden ingezet voor het hier beschreven dekkingsplan. We hebben voor 3 jaar kwaliteitsgelden van per jaar beschikbaar die incidenteel als extra middelen kunnen worden ingezet indien scholing en training noodzakelijk is om de dienstverlening en de kwaliteit om peil te houden en medewerkers in het kader van mobiliteit intern te kunnen laten doorstromen. Inzet OR-vervangingsbudget Dit structurele budget is bedoeld voor het aannemen van tijdelijk personeel in geval van ziekte, langdurig verlof van vast personeel en compensatie aan afdelingen van uren die medewerkers besteden aan OR- en GO taken. Extra efficiencymaatregelen binnen Gegevensbeheer (DVL) Vanuit de afdeling wordt aangegeven dat zij met het besluit om belastingen en BAG/GBT niet uit te besteden, binnen de eigen afdeling een taakstelling op zich neemt van structureel. Na inzet van de alternatieve bezuinigingen resteert een structureel restantbedrag van Voor het vinden van mogelijkheden om deze taakstellingen in te vullen is een extern adviseur ingeschakeld (bureau Hiemstra & de Vries), met als doel vóór het indienen van de begroting 2016 van de BOH deze openstaande bezuinigingen ook opgelost te hebben. Zie voor de uitwerking van dit plan hoofdstuk 4. 9
10 3.4 Faseproblematiek Na inzet van de alternatieve bezuinigingen is het nog openstaande bedrag: Opdracht Bezuinigingen Oude bovental Totale opdracht Realisatie Afdeling OG Afdeling RD Afdeling DVL Afdeling MD Afdeling DS Samenwerking Belastingen Plankosten Financiële Functie Alternatieve bezuinigingen Efficiency op tractiemiddelen OG Inzet VTO-gelden Inzet OR-vervangingsbudget Extra Eff.maatregelen binnen Gegevensbeheer Totaal realisatie Nog openstaand Alternatief bezuinigingsplan (Hiemstra en de Vries) Nog openstaand na alternatief bez. Plan De nog openstaande bedragen worden op termijn wel gerealiseerd door middel van natuurlijk verloop van medewerkers. Hier is echter sprake van een faseprobleem. Ter overbrugging van dit faseprobleem worden de budgetten voor inhuur van derden structureel als dekking ingezet. De doelstelling is om een materieel sluitende begroting te overleggen, waarbij de structurele kosten structureel worden gedekt. Het budget voor inhuur van derden is bedoeld voor het aannemen van tijdelijk personeel in geval van ziekte, langdurig verlof van vast personeel. Het totaalbudget in de begroting 2016 bedraagt ruim 1,2 miljoen. Het beleid van de BOH is om zo min mogelijk gebruik te maken van de inzet van externen door een beroep te doen op mensen in het mobiliteitsbureau. Per afdeling worden de volgende budgetten ingezet: Afdeling Budget Inhuur derden 2016 Directiestaf Ruimtelijk Domein Maatschappelijk Domein Dienstverlening Openbaar gebied
11 3.5 Mobiliteitsbureau Per 1 januari 2015 is het Mobiliteitsbureau gestart. Het Mobiliteitsbureau wordt de thuisbasis voor medewerkers die boventallig zijn geworden door bezuinigingen. Onder aansturing van de mobiliteitscoördinator wordt gezocht naar een andere functie of dienstbetrekking, zowel in- als extern. Intern gelden de medewerkers van het Mobiliteitsbureau als preferente kandidaat voor alle interne vacatures. Daar waar medewerkers ingezet worden op andere plekken en/of uitstromen worden inkomsten gegenereerd. De mobiliteitscoördinator krijgt de opdracht mee de loonsommen van de geplaatste medewerkers terug te verdienen door opdrachten. Deze opdrachten kunnen zowel extern al intern zijn. Bij interne plaatsing moet er door de inlenende partij een vergoeding worden betaald aan het Mobiliteitsbureau van minimaal 65% van de eindschaal van de betreffende functie. De inlenende afdeling moet hiervoor incidentele budget beschikbaar hebben. Hier ligt ook een nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor de afdelingshoofden om voor expertise en opvangen piekbelastingen gebruik te maken van onze eigen medewerkers uit het Mobiliteitsbureau. Voor de loonsom van de mobiliteitscoördinator is voor drie jaar budget beschikbaar van ,- per jaar. Belangrijkste taak is het ondersteunen van de medewerkers van werk naar werk. 11
12 4. Alternatief dekkingsplan In dit hoofdstuk doen wij enkele alternatieve dekkingsvoorstellen om een structureel sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Met deze voorstellen voldoen wij aan de bezuinigingstaakstellingen zoals die zijn vastgesteld. Onderdeel van ons besluit van 11 februari jl. was de opdracht aan de directie om te zoeken naar alternatieve oplossingen voor een drietal niet realiseerbaar geachte bezuinigingen (zie paragraaf 3.4: samenwerking belastingen, plankosten en financiële functie). In totaal betreft het een bedrag van ruim 9 ton. Wij hebben ingestemd met de in paragraaf 3.5 opgenomen alternatieve bezuinigingen (structureel) en tevens besloten een adviseur inhuren om te adviseren bij het zoeken naar dekkingsmogelijkheden binnen de BOHbegroting voor een resterend bedrag van Begin maart heeft het bureau Hiemstra & De Vries een aantal voorstellen aan de directie gedaan, waarmee op korte en op lange termijn dekking gevonden kan worden in de begroting, om daarmee de organisatie (financieel) weerbaarder te maken voor de toekomst. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met (management en medewerkers van) de bestuursdienst. Hieronder gaan wij specifiek in op de korte-termijnvoorstellen die (structureel) verwerkt kunnen worden in de begroting In een later stadium zullen wij bij uw bestuur terugkomen met lange-termijnvoorstellen. 4.1 Dekkingsvoorstellen In het rapport van Hiemstra & De Vries wordt een 12-tal korte termijnvoorstellen gedaan, waarmee structureel ruim 1 miljoen euro bespaard kan worden. Deze voorstellen zijn met het management besproken en doorgenomen. In afstemming tussen directie en afdelingshoofden stellen wij u voor om de onderstaande negen dekkingsvoorstellen per 1 januari 2016 door te voeren en derhalve te verwerken in de begroting Hiermee is in totaal ,- gemoeid. Van belang om hierbij op te merken is dat de door te voeren voorstellen geen personele of formatieve consequenties met zich mee brengen. Per voorstel geven wij een korte toelichting. Nr. Voorstel Investering Korte termijn dekkingsvoorstellen 3. Wijzigen budget ICT Wijzigen budget afdeling dienstverlening Wijzigen budget inhuur derden Rentevoordeel Normering ideaalcomplex voertuigen Wijzigen post onvoorzien Benutten post organisatieontwikkeling Digitaliseren personeelsblad BOH Inzet budgetten (oud-) personeel TOTAAL Wijzigen budget ICT Binnen het ideaalcomplex ICT achten wij het aanvaardbaar om een dekkingsnorm voor de kapitaallasten te hanteren die lager is dan 100 %. Dat betekent dat we een bedrag van structureel laten vrijvallen binnen het ideaalcomplex en dit in kunnen zetten als een van de bezuinigingsmaatregelen. 4. Wijzigen budget afdeling dienstverlening Hoewel dit enig risico met zich brengt, achten door een professionelere wijze van inkoop - mede gelet op de marktomstandigheden - contractbeheer en de principes van zero based budgetting een bedrag van realiseerbaar. 12
13 5. Wijzigen budget inhuur derden In aanvulling op de voorstellen 3 en 4, stellen wij ook hiervoor het budget af te romen. Bij de BOH is - in vergelijking met andere gemeenten - geen sprake van veel externe inhuur. Maar door professioneler in te kopen denken wij dat bespaard worden. Het beschikbare budget zal met dit bedrag worden gekort. 6. Rentevoordeel Voorgesteld wordt om met een (meer) realistische rekenrente van 2,5% te rekenen. Op dit moment gaan wij uit van 3,25%. Dit levert een structureel voordeel van op. 7. Normering ideaalcomplex voertuigen Het voorstel is de reservering die we maken op basis van het zgn. ideaalcomplex naar 90% terug te brengen. Het risico dat dit oplevert achten wij laag. Opbrengst Wijzigen post onvoorzien De huidige post onvoorzien is Wij stellen voor - in relatie naar onze opmerking over het beschikbaar houden van het overschot op de jaarrekening - deze terug te brengen naar Benutten post organisatieontwikkeling We willen dit budget nu inzetten, maar nemen de inspanningsverplichting op ons om zo snel als mogelijk hiervoor nieuw budget te vinden. Het risico van dit voorstel kan worden opgevangen met het incidenteel jaaroverschot Digitaliseren personeelsblad BOH Opbrengst is Dit betreft besparing op de drukkosten. Wij stellen voor het blad voortaan alleen digitaal te verspreiden. 21. Inzetten diverse budgetten (oud-)personeel Wij willen deze budgetten structureel inleveren. Het gaat hier om: - Sportbudget voor personeel: Subsidie Jong BOH: Subsidie personeelsvereniging Subsidie activiteiten voormalige medewerkers In het kader van eigentijds personeelsbeleid en met inzet van incidenteel budget zal de directie per geval op basis van ingediende plannen beoordelen of (incidentele) financiële ondersteuning wenselijk is. Totaal In totaal komt hiermee een bedrag van vrij, waarmee de begroting structureel sluitend kan worden gemaakt. 4.2 Niet overgenomen dekkingsvoorstellen voor de korte termijn Op dit moment kiezen wij er voor een aantal van de kortetermijnvoorstellen niet over te nemen, omdat wij van mening zijn dat deze voorstellen niet per direct in de begroting 2016 te verwerken zijn. Zoals hiervoor al is aangegeven over de langetermijnvoorstellen, willen we op een later moment op deze voorstellen terugkomen. 4.3 Verwerken in begroting Bovenstaande voorstellen zijn per direct te verwerken in de meerjarenbegroting. Deze is daarmee structureel sluitend. Hiermee voldoen wij aan onze eigen uitgangspunten en aan de eis van de provincie. 13
14 5. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. in te stemmen met de stand van zaken zoals die in deze notitie is weergegeven; 2. in te stemmen met de daarin aangebrachte fasering en het oplossen van de personele bezuinigingen per afdeling en voor het gehele concern, met name door natuurlijk verloop; 3. de provincie over uw besluit te informeren; 4. dit bezuinigingsvoorstel als een administratieve wijziging te verwerken in de begroting
Voorstel Algemeen Bestuur
Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: 1084216 Datum 23 september 2014 Documentkenmerk: 1084217 Behandeld door: dhr. F.M. de Ruiter E-mail: Marcel.deRuiter@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Aanvullende onderbouwing
Nadere informatieVoorstel Algemeen Bestuur
Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl
Nadere informatieS. Nieuwenburg 3580
steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieWij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke
Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan
Nadere informatieRaadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken')
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14240 Datum : 29 mei 2012 Programma : Diverse programma s Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr.
Nadere informatie& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015
d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieBurgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving
Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te
Nadere informatieCommissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead
Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:
Nadere informatieVoorstel voor de Raad
Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieOnderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder
Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg
Nadere informatieZienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding
Nadere informatieADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN
ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie
Nadere informatieAanbieding. Inleiding. Rekeningsuitkomst 2012. Zaakkenmerk: 565401. Afdelingshoofd: J. Hulzebos
Zaakkenmerk: 565401 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: Jaarrekening 2 e helft 2012 BOH en resultaatbestemming 2012 BOH Datum: 18 juni 2013 Aanbieding Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken van de
Nadere informatieGemeenten, bezuinigingen en HRstrategie
Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst
Nadere informatieRaadsvoorstel. Geachte raad,
Raadsvoorstel Nummer: 165140 Behandeld door: J. van Dijk Agendapunt: 27 juni 2017 Onderwerp: Voorlopige voorkeur uitvoeringsvariant Participatiewet Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van het algemeen
Nadere informatieDe raad van de gemeente Tholen. Tholen, 10 februari 2015
No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Management Team Behandelaar: S. Nieuwkoop De raad van de gemeente Tholen Tholen, 10 februari 2015 Onderwerp: Voorstel om: 1. kennis te nemen van de evaluatie
Nadere informatieSamenvatting. Pagina 7
Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende
Nadere informatieOntwerpbegroting Vixia 2014
Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van
Nadere informatieOns kenmerk U Beh. door K. Suijkerbuijk Afdeling Middelen, Team Financiën
Gemeente įí ñ Berven Berge op Zoom 2ÏĨ Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom II III III lil II1:1IE lil II 17 DEC 2015 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Concretisering Taakstellingen
Nadere informatieDe raden van alle gemeenten in de provincie Limburg
De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten
Nadere informatieDatum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005
Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht
Nadere informatieAan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015
Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over
Nadere informatieNaam en telefoon. Portefeuillehouder
Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)
Nadere informatieRaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de
gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan
Nadere informatie: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden
Nadere informatieAgendapunt: 11. No. 53/ 15. Dokkum, 29 september ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten. SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,
Agendapunt: 11. No. 53/ 15 Dokkum, 29 september 2015. ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke
Nadere informatieDe opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen
De opgave + Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen - Kwetsbare eigen organisatie Beperkte investeringsbudgetten Onvoldoende slagkracht
Nadere informatieEindtotaal 1.304 1.460 1.591
Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2
RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg
Nadere informatieIn dit memo gaat de Stuurgroep BUCH graag in op deze vragen, welke wij hebben geordend langs een vijftal thema s:
Aan Gemeenteraden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Afzender Bestuurlijke Stuurgroep BUCH Datum 28 mei 2015 Betreft Schriftelijke beantwoording vragen van raadsleden d.d. 20 mei 2015
Nadere informatieRaadsvergadering. Basis van de besluitvorming Collegeagenda Binden en Bewegen. Visie Sociaal Domein en de Beleidsagenda Sociaal Domein
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-049 Onderwerp Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 Aan de raad, Onderwerp Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 Voorstel 1. Het Transformatieplan
Nadere informatie2015-WB-36 Burgemeesterbrief
2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen
Nadere informatieGEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor
Nadere informatieKennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.
Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder
Nadere informatie17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr
17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus
Nadere informatieEVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel
MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het
Nadere informatie: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :
Nadere informatieHet BEL-model: Uniek in Nederland
1 2 Het BEL-model: Uniek in Nederland Het BEL-model: Uniek in Nederland 3 De BEL werkt! 4 Opgave De BEL werkt! 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit afzonderlijke gemeenten
Nadere informatieRaadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening
Nadere informatieB. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de
Nadere informatieOrganisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010
Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit
Nadere informatieKadernota xteme inhuur
Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van
Nadere informatieBEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieVoortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013
Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste
Nadere informatieGESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS
GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld
Nadere informatie1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie.
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 405982 Programma : Inkomen, jeugd en wmo Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts
Nadere informatieSamenwerking & Bedrijfsvoering
Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.
Nadere informatieInvesteringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder
Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.
Nadere informatieOR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven,
OR PAUW Bedrijven T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor 8 3621 ZB Breukelen Nieuwegein, 30 augustus 2017 Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een
Nadere informatieRaadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit
Nadere informatieRegistratienr.: BP
Registratienr.: BP16.00160 Openbaar Onderwerp Dienstenpakket 2016 en (gewijzigde) subsidie 2016 ContourdeTwern Samenvatting De gemeente Boxtel heeft verschillende diensten op het gebied van hulpverlening,
Nadere informatieRichtlijn begrotingswijzigingen
Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving
Nadere informatieRaadsvergadering. 6 november
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde
Nadere informatieUitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014
Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT
Raadsvoorstel Vergadering : 2 juli 2013 Voorstelnummer : 07.07 Registratienummer : 13.008060 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Concernstaf Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 2 mei
Nadere informatieRisico A: De samenwerkingsdoelen worden niet / onvoldoende bereikt
Risico-inventarisatie Samenwerking Haarlem Zandvoort Deze risico-inventarisatie heeft betrekking op de voorgenomen ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Haarlem en Zandvoort vanaf 1 januari 2018.
Nadere informatieFinancieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014
Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in
Nadere informatieStrategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein
Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal
Nadere informatieGemeenten Gelderland. Nieuwe perspectieven 1. Naar een duurzaam begrotingsevenwicht. Frank van der Lee & Anton Revenboer partners BDO Advisory
Gemeenten Gelderland Naar een duurzaam begrotingsevenwicht Nieuwe perspectieven 1 Frank van der Lee & Anton Revenboer partners BDO Advisory Wat gaan we doen? 1. Inleiding en verwachtingen 2. Bevindingen
Nadere informatieb Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde
gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in
Nadere informatieRegio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2
Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...
Nadere informatieAB Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 8 december Agendapunt nr.: 16. Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder
Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 8 december 2016 Agendapunt nr.: 16 Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van de geconstateerde knelpunten 2017; 2.
Nadere informatieAan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:
Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Subsidie Bibliotheek Bollenstreek Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Noordwijk,
Nadere informatieKwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus)
Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Monitor, kwartaal 2 2013 (nr.1300259050) Pagina 1 van 5 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot
Nadere informatieServicecentrum Drechtsteden
Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand
Nadere informatieOnderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend
BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het
Nadere informatieR A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T
R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:
Nadere informatieSTRATEGISCH PERSONEELSPLAN 1/14
STRATEGISCH PERSONEELSPLAN 2016 Gedeputeerde Staten 12 april 2016 1/14 2/14 1. Bedrijfsvoeringsvisie De bedrijfsvoeringsvisie van de provincie Bedrijfsvoering in de opgavengestuurde organisatie is de basis
Nadere informatieSamen aan de IJssel Inleiding
Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23
Nadere informatieInhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting
Perspectiefnota 2016 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3 III Kaders begroting 2016 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2016-2019 provincie Groningen
Nadere informatieJaarstukken xx maart De raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders.
Datum xx maart 2017 contactpersoon De raden van de 26 VRUgemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders B. van t Hoog Concerncontroller Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 088 878
Nadere informatieAdvies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00643 Datum: 6 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Financien F vd Berg N.a.v. (evt.
Nadere informatieGGD Flevoland. Ontwerp Begroting Meerjarenraming 2020 t/m 2022
GGD Flevoland Ontwerp Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020 t/m 2022 Status: ter besluitvorming in GGD-bestuursvergadering 21 juni 2018 Versie: 13 april 2018_08u27 1. Inleiding 1.1. GGD Flevoland in 2019
Nadere informatieVoorstel voor de Raad
Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.
Nadere informatieOp 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.
Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014
Nadere informatieProfiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar
Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit
Nadere informatieRegistratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.
Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek
Nadere informatieVoorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.
Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige
Nadere informatieNaam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:
gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend
Nadere informatieOnderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen.
Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 6 oktober 2015 Opsteller Cor Tiemersma / Jaap Tanis Registratie GF15.20087 Agendapunt 23 Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden
Nadere informatieOndertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale
gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.
Nadere informatieKaders Personeelbeheerplan Oldebroek
Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek December 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Kader... 3 4 Rollen en verantwoordelijkheden... 3 4.1 Verantwoordelijkheid... 3 4.2 Inhuur... 3 4.2.1 Inhuur voor
Nadere informatie[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht
[V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,
Nadere informatieDienstverlening W. van den Beucken
Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder
Nadere informatieCollege van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo
College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 4 september 2018 Zaaknummer: 510308 Portefeuillehouder : M.J.F.J. Thijsen Openbaar Besloten Team : Team Openbare veiligheid,
Nadere informatieInformatieprotocol. Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen
Informatieprotocol Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen 22 januari 2019 1. Inleiding De directe aanleiding voor dit informatieprotocol is het amendement van de gemeenteraad van Heumen bij de besluitvorming
Nadere informatieIn de volgende paragrafen volgt een nadere uiteenzetting van tijdstippen en besluiten,.
SOWECO: overzicht besluitvorming 2014-2019 Stand van zaken mei 2019 1. Inleiding en samenvatting Deze memo verschaft inzicht in de besluitvorming (tijdstippen en korte inhoud) door bestuurders GR Soweco
Nadere informatie= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten
Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA
Nadere informatieSamenleving, Bestuur en Ruimte
Agendapunt 6 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31770 Datum: 21 september 2010 programma: Blad: 1 van 5 cluster: Samenleving, Bestuur en Ruimte portefeuillehouder: R.G. de Vries
Nadere informatiePositionering Jeugdbeschermingstafel. Holland Rijnland
Positionering Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland [2] [3] 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Binnen Holland Rijnland werken we vanaf 2015 met een jeugdbeschermingstafel (JBT). Aan de JBT wordt gesproken met
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatie