Ons kenmerk U Beh. door K. Suijkerbuijk Afdeling Middelen, Team Financiën

Transcriptie

1 Gemeente įí ñ Berven Berge op Zoom 2ÏĨ Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom II III III lil II1:1IE lil II 17 DEC 2015 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Concretisering Taakstellingen Ons kenmerk U Beh. door K. Suijkerbuijk Afdeling Middelen, Team Financiën Datum Doorkiesnr. Bijlage(n) Geachte leden, Aanleiding Tijdens de begrotingsbehandeling is door de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de uitwerking van de bezuinigingsopgave. Hoe en waar zijn de bezuinigingen nu precies in de begroting verwerkt en wat zijn daar de (maatschappelijke) effecten van? Door het hogere abstractieniveau van de begroting is dat niet precies zichtbaar. Met begrip voor eikaars rollen is toegezegd dat nog dit jaar schriftelijk een uiteenzetting van de bezuinigingen op productgroepniveau aan u wordt toegezonden. Inleiding De urgentie bij het Beleidskader was duidelijk. Bergen op Zoom moest een sluitende meerjarenbegroting hebben, passend bij de ambities en wensen die leven in de stad. Een financieel gezonde balans én exploitatie. We stonden daarbij voor een forse opgave van ruim š 4 min. Met een pakket aan oplossingsrichtingen is het gelukt om meerjarig een sluitend financieel perspectief te bieden en een voldoende weerstandscapaciteit te houden. Met de vaststelling van het Beleidskader, in juni van dit jaar, heeft de gemeenteraad de opdracht aan het college gegeven om de financiële ombuigingsrichtingen verder uit te werken en nader te onderzoeken en te realiseren. Daarbij is altijd de lijn geweest dat we geen activiteiten en voorzieningen willen beëindigen, maar vooral slimmer, innovatiever en efficiënter organiseren. Dit is ook in lijn met de moderne overheid die regisseert en faciliteert en ruimte geeft aan initiatieven van anderen. Met deze aanpak zijn wij er van overtuigd dat er weinig negatieve effecten zullen zijn. De taakstellingen zijn integrale bezuinigingen die uit meerdere componenten kunnen bestaan, zoals bijvoorbeeld een personele component of een huisvestingscomponent. In aanloop naar de begroting zijn de taakstellingen uit het Beleidskader op haalbaarheid getoetst. Daarbij is het realiseren van het totaalbedrag aan bezuinigingen het uitgangspunt geweest. Daar waar is gebleken dat bepaalde bezuinigingen niet realiseerbaar zijn, of enige ingroeitijd nodig hebben, is gezocht naar alternatieve dekking. In de vastgestelde begroting 2016 zijn de bezuinigingen op productgroepniveau verwerkt. Productgroepen De gemeentelijke begroting kent een indeling in programma's en paragrafen. Binnen de programma's worden de financiële middelen verdeeld over een aantal productgroepen. Het budgetrecht van de raad is op productgroepniveau, conform de financiële verordening. In de bijlage is, aanvullend op de tabel op pagina 6 in de begroting, een overzicht opgenomen met de 12 taakstellingen waarbij staat vermeld op welke productgroep de taakstelling in de Begroting 2016 Jacob Obrechtlaan AR Bergen op Zoom E stadskantoor@bergenopzoom.nl Postbus AA Bergen op Zoom I T F (0164) KvK B nvbngrek. nr B IBAN: NL41BNGH B BIC: BNGHNL2G

2 functioneel is gemaakt. Ook is een nadere concretisering van de invulling van de taakstelling opgenomen met daarbij een inschatting van het personele effect van de ombuiging. Tenslotte De realisatie van de bezuinigingen heeft de volle aandacht van ons college. Enkele zaken zijn al geconcretiseerd en gerealiseerd, zoals de bezuinigingen op onderwijshuisvesting, openbare ruimte en de lokale lasten. Andere ombuigingsopgaven vragen wat meer tijd. Wij stellen zorgvuldigheid daarbij voorop. Gesprekken met alle stakeholders vinden op dit moment plaats en alle mogelijkheden worden onderzocht binnen de door de raad gestelde kaders. Hoe de bezuinigingen precies worden uitgevoerd en wat de maatschappelijke effecten precies zullen zijn, valt in dit stadium nog niet precies te zeggen. De uitwerking van de bezuinigingen vindt plaats binnen de door de raad gestelde kaders. Bij eventuele gevolgen voor het eigen personeel is het geldende personeelsbeleid uitgangspunt. Daar waar nog verdere besluitvorming door de raad benodigd is of daar waar het maatschappelijke effecten tot gevolg heeft, zullen wij u deze tijdig voorleggen. Periodiek, binnen de reguliere P&C documenten, zullen wij u inzicht verschaffen in het verloop van de ombuigingen. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, sec ns, buraeme butcļemeesler

3 Bijlage Onderwerp Programma/ Bedrag * Concretisering Indicatie ** Productgroep inc personele impact in î Optimaliseren van de 2. Sociaal Door middel van het maatschappelijk welzijnsfuncties Domein aanbesteden van de wijkcentra en de uitfasering van SVW kan worden bespaard op o.a. (beheers)kosten. Op dit moment vinden gesprekken met 'het veld' daartoe plaats. Daarnaast betreft het hier het kwalitatief integraal maken van zoveel mogelijk welzijnsfuncties in de wijk, hierbij valt te denken aan JOP, Fitfabriek, etc. Toegankelijkheid 2. Sociaal Maakt onderdeel uit van de Sociaal Domein Domein 'Scriptaanpak'. Deze aanpak behelst in een notendop: realisatie van een verandering in denkkader bij burgers, partners en gemeenten, herstructurering van de voorzieningen en vormgeven van de integrale toegang tot het sociaal domein. Anders invullen van 2. Sociaal Het betreft het ombuigen van diverse subsidies Domein en 4. Vrije Tijd PR0401 subsidies. Zowel binnen het maatschappelijke en culturele veld als binnen sport, recreatie en toerisme Te denken valt aan activiteiten- en waarderingssubsidies in plaats van zgn. instandhoudingssubsidies. Besparing op WMO 2. Sociaal Structureel minder uitgaven voor NVT:De personele Domein Begeleiding, dan begroot. besparing hierop Onderbouwing volgt op basis van realisatie in 2015 (jaarrekening). Jacob Obrechtlaan 4 Postbus 35 T B nvbng rek. nr AR Bergen op Zoom 460Û AA Bergen op Zoom F (0164) B IBAN: NL41BN6H E stadskantoor@bergenopzoom.nl I KvK B BIC: BNGHNL2G zit reeds verdisconteerd in de bepaling van personele inzet voor nieuwe taken '15 (WMO/Jeugd)

4 Cultuur in brede zin 4. Vrije Tijd PR0402 Sport Lokale lasten Perceptiekosten BWB Onderwijshuisvesting Openbare ruimte Besparingen binnen exploitatie 4. Vrije Tijd PR0401 domein PR0502 domein PR Sociaal Domein PR Fysiek Domein PR0301 Domein PR Wij verwijzen naar de raadsbrief die wij u hierover op 12 november 2015 hebben gestuurd (kenmerk U ). Het betreft hier de volgende drie bouwstenen: Heroverweging van de combinatiefunctionarissen. Optimaliseren van de afstemming tussen vraag en aanbod van de sportaccommodaties. En het digitaliseren van het beheer van (met name overdekte) sportaccommodaties. Taakstelling is gerealiseerd (raad 16 dec). In samenspraak met de BWB wordt momenteel bezien om te komen tot minder meerkosten. E.e.a. lijkt met name realiseerbaar door het op 1 biljet heffen van het vastrecht en afrekening aantal ledigingen voor afvalstoffenheffing. Taakstelling is gerealiseerd (raad 16 dec). Taakstelling is gerealiseerd, o.a. door een verlaging van het kwaliteitsniveau van de buitenruimte (onderdeel verharding). Daarnaast een besparing op gladheidsbestrijding. Deze taakstelling vullen we in aan de hand van drie bouwstenen: Realiseren van inkoopvoordelen. De structurele doorverweking van de exploitatiescan waardoor alle 'potjes' in de begroting zijn geanalyseerd. En het verder doorvoeren van het lean inrichten van processen dat uiteindelijk leidt tot

5 minder inzet van personeel. Parkeren 3. Fysiek Domein Door ons parkeerbeleid te herzien, PR0301 kunnen de opbrengsten worden verhoogd. Daarnaast zetten we in op digitalisering en modernisering waardoor een besparing op handhaving kan worden gerealiseerd. Totaal (structureel): C C *) Het betreft hier het bedrag van de uiteindelijke structurele taakstelling. In de begroting zijn de taakstelling door middel van een ingroeiconstructie verwerkt, zie tabel pag 6. **) De indicatie van de personele component van de taakstellingen bevat zowel gemeentelijk personeel als door de gemeente in stand gehouden instellingen en/of verbonden partijen. We denken hierbij globaal aan een verhouding van 50/50.